20221244750 2. Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2027 (incl. bijlagen) (1)

180 195 195 205 240 275 225 241 250 255 255 (2015) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) Prestatie Tevredenheid van cliënten over het effect van de jeugdhulp: percentage dat het zeer nuttig ervaart (8 of hoger) indicator (bron: registratie aanbieders). De gegevens voor deze indicator moeten worden aangeleverd door de aanbieders. De aanbieders leveren deze onvoldoende aan. In de nieuwe contractering wordt de aanlevering van deze gegevens beter geregeld. Nu de contractering een jaar is uitgesteld zullen deze gegevens voor het eerst in 2024 beschikbaar komen daarom is voor 2023 geen streefwaarde opgenomen. R/S

(2021)

(2022)

(2023)

˃70% (2024)

˃75% (2025)

˃75% (2026)

˃75% (2027)

Prestatie Tevredenheid van cliënten over het/effect van de jeugdhulp: percentage dat het niet nuttig ervaart (4 of lager) indicator (bron: registratie aanbieders). De gegevens voor deze indicator moeten worden aangeleverd door de aanbieders. De aanbieders leveren deze onvoldoende aan. In de nieuwe contractering wordt de aanlevering van deze gegevens beter geregeld. Nu de contractering een jaar is uitgesteld zullen deze gegevens voor het eerst in 2024 beschikbaar komen, daarom is voor 2023 geen streefwaarde opgenomen. R/S

Doel

(2021)

(2022)

(2023)

<30% (2024)

< 25% (2025)

<25% (2026)

<25% (2027)

Herstellen van de veiligheid en voorkomen van (verdere) ontsporing van jongeren, zoals verwoord in de nota Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272).

Effect Percentage jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). indicator R/S

1,1% (2015)

0,9% (2017)

0,8% (2018)

0,9% (2019)

0,9% (2020)

0,9% (2021)

0,9% (2022)

0,9% (2023)

0,9% (2024)

1% (2025)

0,9% (2026)

0,9% (2027)

Prestatie Het verminderen van het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door preventieve maatregelen, samen met het CJG. Het versterken van de vrijwillige hulpverlening en het verminderen van de hulpverlening onder dwang van de rechter, zoals beschreven in de nota Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272). Prestatie Het aantal (voorlopige) onder toezicht stellingen (OTS) (CBS). De realisatiewaarde voor 2021 betreft voorlopige indicator cijfers. R/S

300 (2015)

240 (2017)

235 (2018)

260 (2019)

265 (2020)

275 (2021)

220 (2022)

220 (2023)

220 (2024)

210 (2025)

210 (2026)

210 (2027)

Prestatie Percentage jongeren met een jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (CBS)(BZK). indicator R/S

0,4% (2015)

0,4% (2017)

0,5% (2018)

Programmabegroting 2023-2027

0,4% (2019)

0,4% (2020)

0,4% (2021)

0,4% (2022)

0,4% (2023)

0,4% (2024)

0,4% (2025)

0,4% (2026)

0,4% (2027)

89

Beleidsveld 23 Opvang, wonen en herstel Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 23

Opvang, wonen en herstel

Doel

De zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en hen waar mogelijk weer zelfstandig laten wonen.

Effect Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning (Gemeentelijke indicator registratie). R/S

19 31 20 36 20 25 25 25 25 25 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2026)

Effect Het aantal cliënten dat uitstroomt uit een maatschappelijke opvanglocatie binnen 6 maanden, binnen 9 maanden indicator en de totale uitstroom (deze cijfers zijn gebaseerd op de uitstroomcijfers van alle aanbieders in de maatschappelijke opvang; dit zijn Kenter, Hvo-Querido, PerMens en de RIBW/KAM). De aantallen van de verschillende aanbieders zijn bij elkaar opgeteld. In de uitstroomcijfers zijn ook cliënten meegerekend die binnen de maatschappelijke opvang uitstromen naar een doorstroomlocatie. R/S

<6mnd <9mnd Totaal

66 95 67 100 99 90 90 90 90 90 36 48 34 46 51 45 45 45 45 45 152 232 183 233 245 230 230 230 230 230 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Zorgen voor aanbod dat past bij de ondersteuningsbehoefte van cliënten, waaronder het omklappen van plekken 'beschermd wonen' naar plekken 'beschut wonen' en zorgen voor huisvesting voor een Domus Plus en Skaeve Huse. Prestatie Aantal plekken: (Gemeentelijke registratie) indicator * met winternoodopvang ** is inclusief circa 35 extra plekken in het kader van de coronacrisis *** is inclusief 20 extra plekken in het kader van de coronacrisis **** Contingentenregeling m.i.v. 2022 het Pact voor Uitstroom. Het totaal aantal contingentwoningen is met ingang van 2022 voor de regio Zuid-Kennemerland 110 (Haarlem 85). R/S

Domus Plus Skaeve Huse Perron 18 Contingentwoningen Beschut wonen Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang

6 6 6 0 0 13 16 16 16 16 16 16 16 95 100 90 92 110**** 110 110 110 110 110 6 47 59 73 80 90 100 110 110 110 610 608 585 314 310 320 315 310 305 300 181 181/199* 216** 216*** 214 220 220 220 220 220 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Passende begeleiding voor cliënten in de maatschappelijke opvang (trajectbegeleiding) en beschermd wonen (maatwerkarrangement). Prestatie Aantal trajecten in de maatschappelijke opvang (Gemeentelijke registratie). indicator R/S

316 348 403 416 418 423 425 427 429 (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Aantal maatwerkarrangementen beschermd wonen (Gemeentelijke registratie). indicator R/S

Programmabegroting 2023-2027

110 403 458 519 350 360 365 370 375 380 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

90

Doel

Het terugdringen van het aantal daklozen.

Effect Het aantal feitelijke daklozen (Brede Centrale Toegang). indicator R/S

545 548 470 439 520 450 450 450 450 450 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Het voorkomen van huisuitzettingen door vroegtijdig signaleren van huurschuld. Het voorkomen van een huurschuld is met ingang van 2022 integraal onderdeel van de aanpak Vroegsignalering schulden. Prestatie Aantal huisuitzettingen door huurschuld (Elan, Pré en Ymere). indicator R/S Doel

15 15 4 4 11 15 15 15 15 15 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) Stoppen en duurzaam oplossen van individuele gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Effect Het percentage triage (=beoordeling op onveiligheid) binnen 5 dagen (Veilig Thuis). indicator R/S

92% 38% 35% 47% 71% 90% 60% 70% 70% 70% 70% (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Passend en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis. Prestatie Het percentage onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis binnen 10 weken (Veilig indicator Thuis). R/S

80% 56% 83% 47% 71% 90% 64% 64% 64% 64% 64% (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

Prestatie Passende en tijdige inzet van het CJG en het Sociaal Wijkteam naar aanleiding van meldingen bij Veilig Thuis. Prestatie Het percentage meldingen dat direct na veiligheidsbeoordeling kan worden overgedragen naar het CJG of Sociaal indicator Wijkteam (Veilig Thuis). R/S

Programmabegroting 2023-2027

25% 32% 21% 26% 45% 55% 60% 60% 60% 60% (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

91

Financiën Progr. Bel. veld

21 22 23

21 22 23

Ondersteuning en Zorg

Lasten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal lasten Baten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal baten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 na wijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

39.480

45.246

42.671

42.345

42.347

42.342

42.336

37.758 55.338 132.576

41.886 60.326 147.458

41.390 59.044 143.105

41.193 59.319 142.856

41.196 59.333 142.875

41.200 58.867 142.409

41.200 58.880 142.415

-1.379

-1.106

-1.145

-1.145

-1.819

-1.826

-1.823

-360 -1.767 -3.505

-90 -3.360 -4.556

0 -1.097 -2.242

0 -1.097 -2.242

0 -1.097 -2.916

0 -1.097 -2.923

0 -1.097 -2.920

38.101

44.141

41.526

41.200

40.528

40.516

40.513

37.398 53.572 129.071

41.796 56.965 142.902

41.390 57.947 140.863

41.193 58.222 140.614

41.196 58.236 139.959

41.200 57.770 139.486

41.200 57.783 139.495

10.149

0

0

0

0

0

0

-8.247

-3.496

-150

-393

-393

-393

-393

130.973

139.407

140.713

140.221

139.566

139.093

139.102

Lasten 45.246 42.671 -2.575

Baten -1.106 -1.145 -39

Saldo 44.141 41.526 -2.614

tableCell1

21 22 23

Saldo (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal saldo

tableCell4 Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan tableCell13 reserves tableCell19 Totaal saldo incl. mutaties reserves

Analyse saldo beleidsveld Voorzieningen volwassenen 21 Voorzieningen volwassenen Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

2.1 Voorzieningen volwassenen

bedrag

v/n

-2.575

v

-112

v

-5.369 -289

v v

342

n

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 2,5 miljoen lager dan in 2022. Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend Begroting 2022 aanvulling Verwerking trendanalyse Wmo uit Kadernota 2022 Overheveling middelen Digitale Transformatie Sociaal Domein Voortgangsrapportage 2022 Verwerken trendanalyse Wmo uit Kadernota 2023 Programmabegroting 2023-2027

92

2.1 Voorzieningen volwassenen Herindeling budgetten Sociale Basis Septembercirculaire 2021

bedrag 1.073 133

v/n n n

Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023

1.441

n

Begroting 2023 Meicirculaire 2022 Effect aanpassing kostenverdeling

-77 277

v n

Diverse verschillen < € 100.000.

6

n

2.1 Voorzieningen volwassenen

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2023 nagenoeg gelijk.

-39

v

Diverse verschillen < € 100.000.

-39

v

Toelichting baten

Analyse saldo beleidsveld Voorzieningen jeugd 22 Voorzieningen jeugd Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 41.886 41.390 -496

90

Saldo 41.796 41.390 -406

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 0,5 miljoen lager dan in 2022.

-496

v

Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend

-773

v

Begroting 2022 aanvulling Verwerking trendanalyse Jeugd uit Kadernota 2022

700

n

Voortgangsrapportage 2022 Verwerken trendanalyse Jeugd uit Kadernota 2023 Corr. urenverdeling onderwijs tussen producten (verschuiving tussen beleidsvelden 1.1 en 2.2) Septembercirculaire 2021

-1.937 -106 53

v v n

Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023

1.433

n

Begroting 2023 Effect aanpassing kostenverdeling

151

n

Diverse verschillen < € 100.000.

-17

v

2.2 Voorzieningen jeugd

Baten -90

Toelichting lasten

Programmabegroting 2023-2027

93

2.2 Voorzieningen jeugd

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2023 nagenoeg gelijk.

90

n

Diverse verschillen < € 100.000.

90

n

Toelichting baten

Analyse saldo beleidsveld Opvang, wonen en herstel 23 Opvang, wonen en herstel Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 60.326 59.044 -1.282

2.3 Opvang, wonen en herstel

Baten -3.360 -1.097 2.263

Saldo 56.965 57.947 981

bedrag

v/n

-1.282

v

Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend

149

n

Begroting 2022 aanvulling Versterkers Duurzaam Doen

-200

v

-320 -2.500 101 -144 -100 -150

v v n v v v

191

n

215 3.527 -2.000

n n v

Diverse verschillen < € 100.000.

-51

v

2.3 Opvang, wonen en herstel

bedrag

v/n

2.263

n

265

n

2.000

n

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 1,2 miljoen lager dan in 2022.

Voortgangsrapportage 2022 Actualisatie kapitaallasten Bijstellen budget Opvangvoorzieningen MO Herindeling budgetten Sociale Basis Septembercirculaire 2021 Verwerking raadsbesluit 2021/630224 - Domus Plus Nieuweweg 2 Voorbereidingskosten Skaeve Huse Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023 Begroting 2023 Effect aanpassing kostenverdeling Meicirculaire 2022 Bijstellen Beschermd Wonen budget n.a.v. uitstroom naar WLZ

Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 2,2 miljoen lager dan in 2022. Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd met lagere baten gerekend Begroting 2023 Bijstellen Eigen bijdrage n.a.v. uitstroom naar WLZ Programmabegroting 2023-2027

94

2.3 Opvang, wonen en herstel

bedrag

v/n

Diverse verschillen < € 100.000.

-2

v

Reservemutaties per programma Reservemutaties

Toevoegingen

Onttrekkingen

Mutatie 2023

150

Reserve Opvang, wonen en herstel

150

Investeringen programma IP nummer

Omschrijving

MTS.01

Investeringen waarvoor reeds krediet is verleend Maatschappelijke opvang Anton Pieckhofje

Investering 2023 1.823

Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen Totaal netto investeringen

1.823

Risico's Er zijn elf risico’s met financieel gevolg geïdentificeerd binnen programma 2, deze risico’s zijn terug te vinden in de bijlage 5.12 en leiden tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 3,5 miljoen.

Programmabegroting 2023-2027

95

Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’ Beleidsveld

Doel Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.

Effectindicator

Prestatie

Product

Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK)

Aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau

Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden

3101 Re-integratie (€7.692)

Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert

Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving

3102 Participatie (€228)

Aantal Sw-ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening

Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening

3103 Sociale werkvoorz. (€14.231)

Creëren beschut werk werkplekken

3101 Re-integratie (€7.692)

Voldoen aan regionale opgave voor de invulling van garantiebanen

3101 Re-integratie (€7.692)

% werkloze jongeren (BZK) Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)

3.1 Werk

Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren

Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk

Aantal mensen werkzaam in een garantiebaan

Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers 3.2 Inkomen

3.3 Schulden

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling % kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK) Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)

Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee

3201 Inkomen (-€1.667) Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning.

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie Haarlempashouders weten minimaregelingen te vinden

Prestatie-indicator

3202 Inkomensonderst. (€10.916) 3203 Fraudebestrijding (€1.031)

HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen

3202 Inkomensonderst. Inkomensonderst. (€10.916) ( €10.413 ) 3202

HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

3202 Inkomensonderst. (€10.916)

3202 Inkomensonderst. (€10.916)

Aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit

Aantal mensen met indicatie beschut werk

Aantal volwassenen en kinderen met HaarlemPas % binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen Participatiewetuitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minima- voorzieningen (3) Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen met gemeentelijke zorgpolis Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur

Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen

Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen

Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij

Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden

3301 Schulddienstverlening (€2.042)

Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes

Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand

3301 Schulddienstverlening (€2.042)

Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling

Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject

3301 Schulddienstverlening (€2.042)

Beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening

Het geven van nazorg

3301 Schulddienstverlening (€2.042)

Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling

Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden

Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling % succesvolle uitstroom van klanten met schulden

% recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling

3302 Budgetondersteuning (€603)

Programma 3 Werk, inkomen en schulden Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Sociale Zaken, Schulden en Minima Werk en Inkomen, Schulden, Minima en Sociale Recherche

Programmadoelstelling (missie) Alle Haarlemmers, ook de Haarlemmers met een uitkering, moeten kunnen meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Haarlem ondersteunt als dat nodig is inwoners bij werk, inkomen en schulden. Mensen worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Schulden kunnen een belemmering zijn om mee te doen in de maatschappij. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Aan Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum biedt de gemeente en financieel vangnet met diverse regelingen.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •

Uitvoeringsprogramma Participeren naar vermogen 2015 (2015/162169) Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag (2016/61507) Diverse verordeningen Participatiewet 2015 Eerste wijzigingsverordening Participatiewet (2015/56604) Beleidsnota Handhaven met zorg Participatiewet (2017/294348) Verordening Loonkostensubsidie 2015 (2015/136644) Verordening Participatieraad sociaal domein 2015 (2014/412378) Koersdocument Werk en Inkomen 2016 (2016/255654) Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (2017/210169) Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’(2020/935630) Verordening beslistermijn schulddienstverlening (2020/1045486)

Programmabegroting 2023-2027

97

Beleidsvelden Beleidsveld 31 Werk Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 31

Werk

Doel

Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.

Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dan wel met een overbrugbare afstand indicator tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep. (gemeentelijke registratie) R/S

320 (2020)

334 (2021)

350 (2022)

350 (2023)

350 (2024)

350 (2025)

350 (2026)

350 (2027)

Effect Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (CBS)(BZK). indicator R/S

69,4% (2007)

70,1% (2017)

71,4% (2018)

71,1% (2019)

70,1% (2020)

(2021)

72,0% (2022)

72,0% (2023)

72,0% (2024)

72,0% (2025)

72,0% (2026)

72,0% (2027)

1% (2022)

1% (2023)

1% (2024)

1% (2025)

1% (2026)

1% (2027)

250 (2025)

250 (2026)

250 (2027)

Effect Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) (CBS) (BZK) indicator R/S

3% (2005)

2% (2017)

2% (2018)

2% (2019)

2% (2020)

2% (2021)

Effect Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar (CBS)(BZK). indicator R/S

101,1 (2015)

(2017)

238,8 (2018)

130,0 (2019)

312,4 (2020)

(2021)

250 (2022)

250 (2023)

250 (2024)

Prestatie Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden. Prestatie Het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een reindicator integratiepartner ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep. (gemeentelijke registratie) R/S

22 (2018)

61 (2019)

200 (2020)

86 (2021)

120 (2022)

120 (2023)

120 (2024)

120 (2025)

120 (2026)

120 (2027)

Prestatie Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een indicator ondersteuningstraject zit ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep. (gemeentelijke registratie) R/S

Doel

940 (2018)

750 (2019)

2.079 (2020)

2.210 (2021)

2.391 (2022)

2.391 (2023)

2.391 (2024)

2.391 (2025)

2.391 (2026)

2.391 (2027)

Uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren.

Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de indicator vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding (gemeentelijke registratie). R/S

638 (2018)

1.300 (2019)

1.273 (2020)

1.164 (2021)

1.464 (2022)

1.464 (2023)

1.464 (2024)

1.464 (2025)

1.464 (2026)

1.464 (2027)

Prestatie Het ondersteunen en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar participeren in de samenleving door onder andere onze re-integratiepartner Spaarne Werkt. Doel

Zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking betaald werk hebben.

Effect Het aantal subsidie-eenheden (se) met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat indicator werkzaam is in de sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie). Eén subsidie-eenheid staat gelijk aan één persoon die fulltime begeleid werkt. R/S

684 (2014)

631 (2017)

622 (2018)

Programmabegroting 2023-2027

576 (2019)

547 (2020)

518 (2021)

500 (2022)

470 (2023)

440 (2024)

410 (2025)

380 (2026)

350 (2027)

98

Effect Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond indicator (gemeentelijke registratie). R/S

1.134 (2015)

1.454 (2017)

1.744 (2018)

1.844 (2019)

1.724 (2020)

1.856 (2021)

1.950 (2022)

1.950 (2023)

1.950 (2024)

1.950 (2025)

1.950 (2026)

1.950 (2027)

Prestatie Het behouden van bestaande werkplekken voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening bij Spaarne Werkt. Prestatie Het creëren van werkplekken voor mensen met een indicatie Beschut werk. Prestatie Aantal mensen dat werkzaam is op een beschut werkplek.(gemeentelijke registratie) indicator R/S

17 (2017)

23 (2018)

37 (2019)

58 (2020)

70 (2021)

80 (2022)

90 (2023)

100 (2024)

110 (2025)

120 (2026)

130 (2027)

Prestatie Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen in de arbeidsmarktregio voor mensen die opgenomen zijn in het doelgroepenregister.

Beleidsveld 32 Inkomen Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 32

Inkomen

Doel

Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers.

Effect indicator

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat een Participatiewet-uitkering ontvangt (gemeentelijke registratie).

R/S

2.536 (2009)

Effect indicator

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag (gemeentelijke registratie).

R/S

2.536 (2013)

Effect indicator

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (CBS) (BZK).

R/S

8% (2000)

3.760 (2017)

4.460 (2017)

6% (2017)

3.580 (2018)

4.807 (2018)

6% (2018)

3.507 (2019)

4.876 (2019)

6% (2019)

3.553 (2020)

5.062 (2020)

5% (2020)

3.415 (2021)

4.838 (2021)

(2021)

4.090 (2022)

5.500 (2022)

6,0% (2022)

3.330 (2023)

5.500 (2023)

6,0% (2023)

3.247 (2024)

5.500 (2024)

6,0% (2024)

3.166 (2025)

5.500 (2025)

6,0% (2025)

3.087 (2026)

5.500 (2026)

6,0% (2026)

3.087 (2027)

5.500 (2027)

6,0% (2027)

Effect indicator

Aantal personen (18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (CBS) (BZK).

R/S

358,4 (2015)

Prestatie

Het tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning.

Prestatie indicator

Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld (gemeentelijke registratie).

R/S

83% (2015)

Prestatie indicator

Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld (gemeentelijke registratie).

R/S

98% (2015)

Prestatie indicator

Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld (gemeentelijke registratie).

R/S

82% (2015)

375,3 (2017)

88% (2017)

98% (2017)

82% (2017)

371,9 (2018)

89% (2018)

96% (2018)

85% (2018)

Programmabegroting 2023-2027

355,7 (2019)

86% (2019)

91% (2019)

90% (2019)

493,8 (2020)

86% (2020)

80% (2020)

98% (2020)

413,9 (2021)

83% (2021)

89% (2021)

64% (2021)

370 (2022)

98% (2022)

98% (2022)

99% (2022)

370 (2023)

98% (2023)

98% (2023)

99% (2023)

370 (2024)

98% (2024)

98% (2024)

99% (2024)

370 (2025)

98% (2025)

98% (2025)

99% (2025)

370 (2026)

98% (2026)

98% (2026)

99% (2026)

370 (2027)

98% (2027)

98% (2027)

99% (2027)

99

Prestatie

HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen.

Prestatie indicator

Het aantal volwassenen en het aantal kinderen (4-18jr) met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie).

R/S Volwassenen 4.240 1.857 Kinderen (2014) Prestatie indicator

7.222 2.587 (2017)

7.162 2.580 (2019)

7.023 2.385 (2020)

7.355 2.540 (2021)

8.400 2.550 (2022)

8.500 2.600 (2023)

8.500 2.600 (2024)

8.500 2.600 (2025)

8.500 2.600 (2026)

8.500 2.600 (2027)

Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt (gemeentelijke registratie).

R/S Prestatie indicator

7.302 2.522 (2018)

2.311 (2018)

2.496 (2019)

2.479 (2020)

2.760 (2021)

3.000 (2022)

3.500 (2023)

3.750 (2024)

3.750 (2025)

3.750 (2026)

3.750 (2027)

Aantal volwassenen en kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis (gemeentelijke registratie).

R/S Volwassenen Kinderen

2.557 629 (2018)

3.481 1.492 (2019)

3.887 1.609 (2020)

4.199 1.617 (2021)

4.000 1.650 (2022)

4.125 1.700 (2023)

4.250 1.700 (2024)

4.250 1.700 (2025)

4.250 1.700 (2026)

4.250 1.700 (2027)

Doel

Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee.

Effect indicator

Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie (Inwonerspeiling).

R/S

25% (2013)

Effect indicator

HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). Dit beoordelingscijfer wordt in 2021 voor het eerst uitgevraagd.

17% 2017

17% (2018)

16% (2019)

15% (2020)

21% (2021)

(2021)

R/S

<20% (2022)

6,7 (2022)

<19% (2023)

7 (2023)

<17% (2024)

7,2 (2024)

< 16% (2025)

7,2 (2025)

<16% (2026)

7,2 (2026)

<16% (2027)

7,2 (2027)

Prestatie

HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

Prestatie indicator

Beoordelingscijfer van klanten over dienstverlening minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden).

R/S Prestatie indicator R/S

6,7 (2018)

(2019)

7,6 (2020)

7,6 (2021)

7,2 (2022)

7,2 (2023)

7,2 (2024)

7,2 (2025)

7,2 (2026)

7,2 (2027)

Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). 7,0 (2018)

(2019)

7,7 (2020)

7,3 (2021)

7,4 (2022)

7,4 (2023)

7,4 (2024)

7,4 (2025)

7,4 (2026)

7,4 (2027)

Doel

Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen.

Effect indicator

Tevredenheid over mate waarin kinderen kunnen meedoen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). Dit beoordelingscijfer wordt in 2021 voor het eerst uitgevraagd.

R/S

7,7 (2021)

7,4 (2022)

7,4 (2023)

7,4 (2024)

7,4 (2025)

7,4 (2026)

Prestatie

Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen.

Prestatie indicator

Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling (gemeentelijke registratie).

R/S Prestatie indicator

1.207 (2018)

1.330 (2019)

1.350 (2020)

1.255 (2021)

1.400 (2022)

1.450 (2023)

1.450 (2024)

1.450 (2025)

7,4 (2027)

1.450 (2026)

1.450 (2027)

1.350 (2026)

1.350 (2027)

Aantal kinderen dat van JeugdFonds Sport en Cultuur gebruik maakt (registratie JFSC).

R/S

Programmabegroting 2023-2027

1.250 (2019)

1.113 (2020)

1.180 (2021)

1.250 (2022)

1.300 (2023)

1.350 (2024)

1.350 (2025)

100