20220665366 2. Bijlage 1 Ontwerp-jaarverslag 2021 en programmabegroting 2023
Tekst van het document
2.145
605
1.396
2.168
772
167
Resultaat na bestemming GHOR
1.311
2.130
819
1.540
2.145
605
1.396
2.168
772
167
Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2021 een voordelig resultaat zien van € 167.000 t.o.v. de begroting. Dit voordeel is ontstaan door vacatureruimte (80K) en een lager beroep op de OTO-budgetten (86K) als gevolg van de Covid-19 beperkingen.
??■ i------ 'ü E
Pagina 37
n
GGD
IBRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland
4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland
Het aantal geplande vakbekwaamheidsactiviteiten van crisisfunctionarissen ligt, mede door de coronacrisis, lager dan
Ontwikkelingen 2021 Er is de ambitie om effectiever en efficiënter samen te werken aan geprioriteerde doelstellingen en deze verder vorm te
geven. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en samenwerkingsafspraken met de partners in de crisisbeheersing. Deze afspraken zullen worden meegenomen naar het te actualiseren beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.
gepland. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, kon toch veel georganiseerd worden. De jaarlijkse systeemtest heeft wel fysiek plaatsgevonden. De resultaten zullen in 2022 worden geëvalueerd. Verder is een aantal resultaatafspraken en (planvorming)producten
verschoven naar volgend jaar, zoals onder andere de aanpak van cyber.
Vanuit de crisisbeheersing is de programma-organisatie Covid-19 gefaciliteerd bij het management van informatie en is de coördinatie opgepakt van de tussentijdse evaluaties die zijn uitgevoerd.
Doelenboom Wat hebben we ervoor gedaan
Prestaties 2021 Met partners risico's reduceren.
De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.
Afstemming op de Omgevingswet (OGW).
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.
Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.
Vakbekwame crisisorganisatie. CuiilinuïLeil van de crisisorganisatie.
38
Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
JAARVERSLAG 2021
Doelenboom Wat hebben we ervoor gedaan
Wat wilden we bereiken Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2021
Wat was het beoogd maatschappelijk effect
• Met de komst van de meldkamer Noord-Holland vragen een aantal werkzaamheden - welke in het verleden werden uitgevoerd door de meldkamer - aandacht qua borging. Nu de meldkamer een eigen organisatie is geworden en 3 veiligheidsregio's bedient, is de meldkamer minder frequent aangesloten op Multi-oefeningen. Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.
Informatie gestuurd werken wordt de norm.
• In het kader hiervan zijn een aantal ‘geplande crisis/ evenementen' voorbereid. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen DGP en de jaarwisseling. Met de crisispartners is (actuele) informatie zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar gesteld aan de crisisfunctionarissen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwerken van scenario's, met daarbij handelingsperspectieven en bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de IM-stafsectie zich verder heeft ontwikkeld tot een informatieknooppunt. Hierbij zijn informatielijnen uitgebreid, waaronder de landelijke samenwerking met het LOT-C. Ook bovenregionaal heeft er intensievere informatiedeling plaatsgevonden. Hierbij zijn werkzaamheden verricht in relatie tot KCR2.
De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.
Gebruikmaken van zelfredzaamheid en burgerhulp.
• Er zijn voorbereidingen getroffen om een ELO te maken ten aanzien hiervan. Echter, door Covid-19 is de prioriteit hieromtrent verschoven (verder oppakken in 2022).
De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.
Inzetten risicocommunicatie.
• In relatie tot TATA-Steel wordt gekeken waar het eigenaarschap kan worden belegd t.a.v. risicocommunicatie en hoe en in welke vorm dit verder kan worden vormgegeven. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. In 2022 zullen hieromtrent nadere afspraken over worden gemaakt.
De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.
Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.
• Op diverse onderwerpen heeft de VRK haar platformfunctie gepakt. Hierbij kan gedacht worden aan voorbereidende activiteiten voor de crisisorganisatie en scenario uitwerkingen. Maar er zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt en er is kennis gedeeld met (landelijke) crisispartners. Daarnaast heeft ook het leren van crises aandacht gekregen. Denk aan de lessons learned sessies voor liaisons van de crisispartners.
Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.
Uniformering van de werkprocessen crisisbeheersing.
• Het Crisisplan is op NW3-niveau geactualiseerd. Verder is een aantal MSK's geactualiseerd en opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MSK-cyber. Ook ten aanzien van gezamenlijke planvorming watercrisis zijn stappen gemaakt. Deze wordt o.a. gebruikt bij de bovenregionale oefening Waterryck (2022). Daarnaast is een aantal gezamenlijke thema's benoemd binnen NW4, waar een nadere verkenning op mogelijke samenwerking zal plaatsvinden.
Interregionale inzet van expertise en capaciteiten voor een effectieve crisisbeheersing.
□Z
V** k. _ 'a- S
>—-;f
Pagina 39
^|GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemeriand
Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding Rekening 2020 Üitg. | Ink.
Rekening 2021 Ui tg | Ink.
Begroting 2021
Saldo
j Ink.
Uitg.
Saldo
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)
-66
Resultaat Saldo -54
12
CBP-Schiphol
69
-69
81
-81
64
-64
17
BRZO bedrijven-RBP tatasteel
43
-43
43
-43
35
-35
8
IBP-Noordzeekanaal
31
-31
31
-31
25
-25
6
26
Strategische thema's Convenanten met crisispartners
167
-167
152
-152
126
-126
7
-7
4
-4
3
-3
I
-419
896
-896
779
-779
117
Moto
421
Crisisfunctie IM en LC
468
-468
413
-413
392
-392
21
Multi evaluatie
45
-45
I
-I
61
-61
-60
Regionaal crisis centrum
115
-115
132
-132
100
-100
32
Evenementen
83
-83
98
-98
78
-78
20
Informatiemanagement
297
-297
591
-591
563
-563
28
2
-2
4
-4
2
-2
Versterking commandovoering Politie
2
Netcentrisch werken
122
-122
Multi inzet meldkamer NH
90
-90
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking
-118
III
2
-2.021
2.630
2.630
2.393
2.393
237
12
-98
319
-319
157
-157
162
14
-2.119
2.949
-2.949
2.550
2.550
399
3.508
3.508
3.528
3.528
3.531
3.531
3
707
707
762
762
762
762
4.215
4.215
4.290
4.290
4.293
4.293
3
2.023
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking
118
2 7
2.134
Dekkingsbronnen:
BDUR Inwonerbijdrage
Totaal dekkingsbronnen
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
2.134
4.229
2.095
2.950
4.290
1.340
2.549
4.293
1.745
405
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
2.134
4.229
2.095
2.950
4.290
1.340
2.549
4.293
1.744
405
Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 405.000 en is als volgt
opgebouwd: Crisisbeheersing Informatiemanagement
Projecten Totaal
40
€
215.000
€ € €
162.000
28.000
405.000
JAARVERSLAG 2021
Crisisbeheersing € 21 5.000 voordeel
Regionaal Crisis Centrum (RCC) € 26.100 voordeel Het voordeel op het RCC komt voort uit een vrijgevallen
Personeelskosten € 110.900
reservering over 2020, die niet meer nodig was.
Er waren om diverse redenen vacatures, die in de loop van 2021
(tijdelijk) zijn ingevuld. Dit leidt tot een voordeel op het budget salariskosten. Daarnaast zijn de piketvergoedingen lager uitgevallen dan begroot.
Informatiemanagement (IM) € 28.000 voordeel Hoewel Covid-19 sommige IM-ontwikkelingen in een versnelling
Een aantal modules en een oefening heeft geen doorgang kunnen
heeft gebracht, is dat in dit geval de verklaring voor de vertraging die is opgelopen in de uitrol van tools in het kader van het informatiemanagement. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van
vinden, zoals enkele masterdasses. Voor het begeleiden van twee
€ 28.000.
MOTO € 117.000 voordeel
bestuurlijke oefeningen was rekening gehouden met externe inhuur, maar die bleek niet nodig. Daarnaast is de interregionale netwerkdag doorgeschoven naar 2022 en zijn de begrote kosten voor externe waarneming van de Multi stafoefening en de interregionale oefening NZK meegevallen. Bovendien zijn diverse activiteiten digitaal in plaats van fysiek uitgevoerd wat leidt tot lagere kosten voor wat betreft catering en zaalhuur. Crisisfunctie € 20.700 voordeel Het voordeel op de crisisfunctie is een gevolg van lagere piketkosten dari verwacht.
Flexibel budget nieuwe risico’s € 162.000 voordeel Het flexibel budget nieuwe risico’s was in 2021 bestemd voor de bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT), de landelijke oefening cyber waaraan de VRK zou deelnemen en incidentele activiteiten om risico’s in de regio te bestrijden. Deze ontwikkelingen zijn in 2021 ernstig belemmerd door de Covid-19 beperkingen en hebben in 2021 niet tot volledige benutting van het
beschikbare budget geleid.
Multi-evaluatie € 59.700 nadeel
Het nadelig saldo op Multi-evaluatie vindt zijn verklaring in de evaluatie van de tweede golf van de Covid-19 pandemie. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van een evaluator/senior beleidsmedewerker.
□z re re i___
Pagina 41
|pjGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
4.8 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2021 In 2021 is het deelplan Bevolkingszorg NW3 opgesteld. Daarnaast is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie.
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Prestaties 2021 Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.
42
Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
JAARVERSLAG 2021
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Strategisch doel
Prestaties 2021
Operationeel doel
Wat was het beougd maatschappelijk effect
Dóórontwikkeling crisiscommunicatie.
Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding
Saldo
Ink. Bureau bevolkingszorg
554
-554
Totaal Bevolkingszorg
554
-554
Begroting 2021 Uitg. ~j Ink.
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
-618
618
Resultaat
Rekening 2021
-618
630
-630
-12
-630
-12
Dekkingsbronnen:
BDUR
597
597
597
597
597
597
Totaal dekkingsbronnen
597
597
597
597
597
597
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg
554
597
43
618
597
-21
630
597
-33
-12
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg
554
597
43
618
597
-21
630
597
-33
-12
Inhuur en advieskosten (€ 12.000 nadeel) Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan een onderzoek naarde Covid-19
pandemie. Aangezien deze inspanningen niet waren voorzien, leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 12.000.
—ï
t
■‘ I'S--?
r
Pagina 43
^jGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Ontwikkelingen 2021 Na een sterke daling in 2020 als gevolg van de corona crisis is het aantal aanmeldingen weer toegenomen. De al eerder ingezette trend dat er minder aanmeldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet wel door. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is dan voorheen. Opvallend is dat de uitstroom van gedetineerden in 2021 ongeveer 25% hoger is dan voorgaande jaren. Op dit moment is het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) in gesprek met DJI en met nazorg coördinatoren in het land om te onderzoeken of
dit een landelijke of een regionale ontwikkeling is en wat eventuele verklaringen voor de grote toename zijn. In 2021 hebben vrijwel alle casus overleggen digitaal plaatsgevonden. Uitzonderingen worden gemaakt voor casussen waar de
Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis worden gemeenten ondersteund die MDA++ taken zelf oppakken. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken. Tevens wordt een landelijke bijdrage geleverd aan het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek. Daarnaast werkte het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS). In 2021 is in Kennemerland gestart met de ontwikkeling van de Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het Zorg & Veiligheidshuis is hier nauw bij betrokken en speelt een belangrijke rol in de uitvoering.
samenwer king vastloopt en analyse overleggen. Verwachting is dat
deze omslag blijvend is: ook in de toekomst zal een groot deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk - ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus. Tegen de achtergrond van de oplopende spanning in de samenleving
(radicalisering en extremisme) is geïnvesteerd in kennis en kunde op dit terrein door het volgen van opleiding en ervaring opgedaan met het voeren van duidingsgesprekken met mogelijk geradicaliseerde personen. Ook landelijk wordt vanuit Kennemerland een bijdrage
geleverd aan dit vraagstuk.
Onder de paraplu van Noord-Holland Samen Veilig is in samenwerking met de buurregio’s een boekje uitgekomen over extremistische uitingen: Vlaggen en Vaandels. Een aantal geplande activiteiten is vanwege de corona maatregelen
uitgesteld. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2022 plaats gaan vinden.
44
Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van een Bestuurlijke tafel Zorg en Veiligheid. Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al
tijdens de detentiefase. Met Reclassering Nederland is gestart met een pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften, gefinancierd vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze pilot loopt door tot 2023. Onze Casus Plus aanpak heeft een award gekregen en een plekje op de Wall of Connection van het CCV.
JAARVERSLAG 2021
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Prestaties 2021 Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.
Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.
• Er zijn 508 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Het merendeel van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol zijn in verband met coronamaatregelen telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is - als extra taak - trajectbegeleiding aan 55 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan Ex-gedetineerden in de Ijmond gemeenten. • In april is, met financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een pilot gestart om ook trajectbegeleiding te bieden aan werkgestraften.
Vervullen van een adviesrol en expertise knooppunt voor gemeenten en andere partners.
• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een gemeentelijk expert radicalisering.
zn « ?s i___ si s
Pagina 45
|T|GGD BRANDWEER Velligheidsregio Kennemerland
Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid
iragcn x € 1000
Rekening 2021
Begroting 2021 Uitgj Ink.
Saldo
Saldo
Resultaat
Ink.
Uitg.
Saldo -291
43
-3
-3
3
3
25
4
4
699
-287
47
445
445
986
1.144
158
47
50
3
-47
-47
1.036
1.147
III
220
510
219
122
122
124
124
150
150
150
150
147
276
276
155
155
150
ISO
16
16
16
16
16
19
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer
14
14
13
13
15
15
Nazorg van der Staaij Haarlem
23
23
25
25
21
l.l 16
825
-291
1.035
701
-334
986
430
430
445
445
1.255
139
1.146
III
Veiligheidshuis basis
518
228
-290
Nazorg ex-gedetineerden
119
118
-I
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem
150
Kners en Kansen
Van der Staaijgelden
Nazorg van der Staaij Velsen
Totaal Veiligheidshuis Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
Totaal dekkingsbronnen
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Z&V
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis
l.l 16
-19
19
1.135
1.035
1.255
120
1.035
1.146
III
De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2021 is per saldo een bedrag van € 46.630 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
46
.A JAARVERSLAG 2021 ..........................................
4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2021
Meldkamer ambulancezorg
De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband
de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de Ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot.
De meldkamer Ambulancezorg is sterk bepaald geweest bij
van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de
De arbeidsmarktkrapte blijft sterk voelbaar. In de huidige situatie is er sprake van een tekort aan verpleegkundig centralisten en
politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de
uitgiftecentralisten. Daarnaast is er sprake van hoge werkdruk.
Landelijke Meldkamer Samenwerking.
Recent hebben alle meldkamers Ambulancezorg een risicoinventarisatie gemaakt om de continuïteitsproblemen op de MKAsector breed in kaart te brengen. In meerdere regio's is sprake van capaciteitsproblemen als gevolg van verminderde instroom van nieuwe medewerkers, hoge werkdruk en toekomstige veranderingen
Per I januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie vooralle beheersmatige taken van de meldkamers. Op I juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet. Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2021 - na de samenvoeging in 2019 - in het teken van (verder) bouwen. Veel werkafspraken en systemen zijn doorontwikkeld. Ook vroeg het coronavirus de nodige flexibiliteit, waarbij het continuïteitsplan voldeed en landelijke scenario's waar nodig verder zijn uitgewerkt. De continuïteit van de meldkamer kon worden gewaarborgd en is niet in gevaar geweest. Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke stappen
in de acute zorg. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Met
diverse meldkamers is een start gemaakt om gezamenlijk een plan van aanpakte maken die de huidige bezettingsproblemen op kan lossen. Meldkamer Brandweer In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan
van 2019. Speerpunten van 2021 waren de cultuur van de Meldkamer Brandweer verder verbeteren, de vakbekwaamheid van centralisten en een Business Intelligence systeem ontwikkelen. Ondanks vertraging als gevolg van de pandemie zijn hierin mooie stappen gezet. Daarnaast heeft de praktijkervaring ons diverse zaken geleerd. De formatie en invulling van de formatie is hierop afgestemd dooro.a. invulling te geven aan een derde avonddienst. Verder is gewerkt aan het verder professionaliseren van de staande organisatie, op de onderwerpen vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit. Deze drie onderwerpen zijn sterk verbeterd.
voorwaarts gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk. Tevens hebben dit jaar met betrekking tot vernieuwing C2000 belangrijke
voorbereidingen plaatsgevonden en is in meldkamer Noord-Holland
een proefmigratie uitgevoerd ten behoeve van het land als het gaat om de vernieuwing van het radiobediensysteem van de meldkamers in 2022.
De samenwerking tussen de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam en meldkamer NH is verder geïntensiveerd; succesvolle
geplande uitwijk-testen en een uitwijkoefening tussen beide meldkamers hebben plaatsgevonden en een inrichtingsvoorstel wordt ontwikkeld voor gezamenlijke lokale gebruikersondersteuning. Betreffende de functie van de verstevigde positie van de Caco
(24/7) is met de veiligheidsregio’s een ontwikkeling van een gezamenlijke visie over vakbekwaamheid gestart.
:3L“. W
ai E
|F
Pagina 47
^|GGD BRANDWEER Veiligheidstegiu Kuiineirierlarid
Wat heeft het gekost? Taakveld l.l Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid
Rekening 2021 Uitg. I Ink.
Saldo
Saldo
Resultaat Saldo -14
-14
1.246
-695
3
4.376
2.681
-1.695
-65
-244
613
396
-217
27
-16
239
223
-16 -154
-8
630
631
645
631
-155
250
249
225
225
1.204
-678
1.937
1.239
-698
1.941
4.054
2.490
-1.564
4.159
2.529
-1.630
MKNH Caco's
576
374
-202
687
443
MKNH-Multi
317
305
-12
227
211
MKNH-Huisvesting
8%
1.052
MKNH-Facilitaire Zaken
254
99
MKNH-MKB
1.882
MKNH-MKA
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB
-6
6
175
29
-146
188
34
Achterblijvende kosten MKA
56
-56
24
23
-I
110
15
-95
-94
Totaal Meldkamer NH
8.029
5.524
-2.505
8.089
5.354
-2.735
8.337
5.451
-2.886
-151
1.186
1.186
1.213
1.213
1.213
1.213
22
22
1.571
1.571
1.679
1.679
2.779
2.779
2.892
2.892
8.303
274
8.246
157
63
63
118
118
8.366
337
8.364
275
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
Overig Zorgverzekeraars
Totaal dekkingsbronnen
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH
8.029
Onttrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten
Resultaat na bestemming Meldkamer NH
8.029
Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2021 € 152.000 nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
MKNH-Caco’s € 27.000 voordeel Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt doordat de formatie Caco’s pas in de loop van 2021 op volledige sterkte is
gekomen. Door de beperkingen rondom Covid-19 is ook op de opleidingskosten een onderuitputting te zien.
13
13
1.665
1.665
-14
-13
2.878
2.891
-I
8.324
8.329
5
-152
118
118
8.447
123
-13
8.089
8.089
8.324
afgesproken, verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte centralisten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2021 is gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een kraptetoeslag.
Daarnaast was sprake van een hoog verloop en daarmee hogere opleidingskosten dan op begrotingsbasis voorzien. Tot slot vielen de
automatiseringskosten binnen de MKNH-A hoger uit dan begroot. Achterblijvende kosten MKNH-Ambulance € 94.000 nadeel
MKNH-Ambulance € 64.000 nadeel De afrekening over 2021 laat een iets positiever beeld zien dan in de 2e bestuursrapportage was geprognotiseerd (nadelig resultaat van € 103.000). De oorzaken zijn het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen voldoen aan de, bij de begroting
48
Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de
afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 94.000
t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance
(MKNH-A).
-152
JAARVERSLAG 2021
4.11 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2021 Het afgelopen jaar heeft zich vooral gekenmerkt door het werken in én aanpassen aan de omstandigheden die met het coronatijdperk te maken hebben. Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was hetgeen gemakkelijke opgave. Dit is af te lezen aan het feit dat in casuïstiek meer complexiteit werd gezien bij gezinnen; eind 2021 deden zich situaties voor met gezinnen die aanwijsbaar door corona in moeilijke omstandigheden terecht waren gekomen.
Drukte bij de politie (als hoofdmelder), meer gezinnen thuis, aandacht van leraren op wel/niet schoolsluitingen et cetera worden genoemd, maar het kan niet logisch worden geduid. Het aantal adviesvragen is gestegen: met name professionals weten Veilig Thuis beter te vinden. De chatfunctie voor burgers is definitief
toegevoegd als mogelijkheid voor het krijgen van een advies.
Landelijk is gestart met het ontwikkelen van een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In dat scenario
Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat het vertrouwen in overheidsorganisaties, zoals Veilig Thuis, afneemt. De toonzetting vanuit burgers wordt 'agressiever'. Het maatschappelijk klimaat verandert, waarin ook de effecten van de toeslagenaffaire voelbaar zijn. Het lukt medewerkers in de meeste gevallen om tot een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg.
komen er regionale entiteiten, waar het lokale veld eenduidiger wordt gefaciliteerd in hun ondersteuning naar gezinnen toe. De
De verwachte stijging in het aantal meldingen vanuit 2019 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Er is sprake van een daling t.o.v. 2020. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.
Thuis waarop ook Kennemerland is aangesloten.
implementatie van dat toekomstscenario - ervan uitgaande dat dit ook bestuurlijk tot besluitvorming leidt - gaat gevolgen kunnen hebben voor Veilig Thuis. Immers in het ontwerp wordt ervan
uitgegaan dat een groot deel van het werk van Veilig Thuis overgaat
naar een nieuw te vormen regionale entiteit. Er is een goede aansluiting op deze ontwikkeling via het Landelijk Netwerk Veilig
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Prestaties 2021 Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (ind. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
• Aantal meldingen: 3230 (gelijk aan 2020).
Het uitvoeren van interventies doorVT (onderzoek/V&V ind. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
• Aantal interventies: 700 (+ 7% t.o.v. 2020). • Aantal monitoringstrajecten: 863 (+ 92% t.o.v. 2020). • Aantal THV-trajecten: 41 (afname van 48% t.o.v. 2020). • Aantal crisisinterventies: 322 (toename van 17 % t.o.v. 2020).
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
• Aantal adviezen: 3900 (+14% t.o.v. 2020).
Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
□Z w. SJ. s____ Ïi E
■F
Pagina 49
|TjGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
50
• • • • •
Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Deelname werkgroepen GHNT. Deelname werkgroepen Veiligheid Voorop. Deelname projectgroep Actie-onderzoek. Dagelijkse deelname aan ZSM-overleg. Deelname & organisator consultatienetwerk ouderen. • Deelname werkgroep kwetsbare zwangeren. • Deelname ziekenhuis overleggen kindermishandeling door vertrouwensartsen. • Deelname actiegericht feitenonderzoek. • Actiegericht overleg ex-partner/ stalkingszaken. • Deelname aan managers- en directeurenoverleg Landelijk Netwerk Veilig Thuis.
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/ mformeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
• Regievoerder van de MDA-VT. • Reguliere reflectiegesprekken met lokale samenwerkingspartners en zorg/ strafpartners. • Vernieuwen van de samenwerkingsafspraken vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (is gestart).
JAARVERSLAG 2021
Wat heeft het gekost? Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ Begroting 2021 Saldo Veilig Thuis
5.292
34
I Ink.
I Jitg.
Resultaat
Rekening 2021
Saldo
Uitg.
Saldo
Ink.
-7.065
-4.968
MKQ31
-36
-9
-9
Integrale Crisisdienst (ICO)
842
-842
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)
165
-165
Centrum Seksueel Geweld (CSG)
177
159
-19
243
164
-79
227
164
-63
16
Totaal producten Veilig thuis
6.476
193
-5.994
7.308
164
-7.144
7.377
204
-7.173
-29
Totaal projecten Veilig thuis
55
55
6.531
248
-5.994
7.308
164
-7.144
7.377
204
-7.173
-29
8.203
8.203
7.861
7.861
7.860
7.860
-I
8.203
8.203
7.861
7.861
7.860
7.860
8.451
2.209
8.025
717
8.064
687
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT
280
280
289
289
289
289
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT
10
10
56
56
56
8.741
2.499
8.409
1.032
26
Totaal Veilig thuis
9
Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekkingsbronnen
Resultaat voor bestemming Veilig thuis
Resultaat na bestemming Veilig thuis
6.531
6.531
7.308
7.308
8.314
1.006
7.377
7.377
positief en bestaat uit verschillende componenten die hieronder
MDCK € 9.000 nadelig Gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met
worden toegelicht:
hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021
VT regulier € 35.500 nadelig Het product VT regulier sluit met een incidenteel nadeel van € 35.500.
€ 9.000.
Weliswaar waren de salarislasten lager dan begroot - veel
is ingehuurd om wachtlijsten weg te werken, zijn kosten gemaakt
bedraagt € 47.800. Minder materiele- en lagere consignatiekosten dan begroot liggen hieraan ten grondslag. Het aandeel van de VRK (34%) is € 16.300. Het, na vaststelling door de gemeenten Alkmaar en Zaanstad, terug te betalen subsidiebedrag bovenregionaal van € 31.500 staat
voor onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld en zijn
gereserveerd op de balans.
Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 26.000
een andere functie betrokken. De overblijvende kosten bedragen
Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 16.300 voordelig
Het voordelig resultaat op het centrum voor seksueel geweld (CSG) medewerkers worden nog in hun aanloopschaal betaald en gedurende het jaar was sprake van vacatureruimte - en hebben meerdere opleidingen geen doorgang kunnen vinden, daartegenover
verlofaanspraken financieel afgerekend. Dekking Veilig Thuis € 56.000 voordelig Het voordeel betreft hier de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.
3= tt?- W 'i___ _ 'ós E
jr
Pagina 51
-30
rr gd
BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland
4.12 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2021
• Interne audits en evaluaties worden vormgegeven in Spiegelsessies
Aangezien de financiën van gemeenten onder druk staan is
op teamniveau. • Volgende Spiegelsessies worden op teamniveau vormgegeven: - De ‘bedoeling’
in dit bijzondere jaar, waarin veel aandacht is uitgegaan naar Covid-19, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om
het maatschappelijk rendement van de organisatie te vergroten. Naast dat is gekeken of op rekeningbasis budgetten naar beneden bijgesteld konden worden, is het kostenniveau vergeleken met andere regio’s. Die toets heeft de ui gai lisalie met glans dooi slaan. Met name waar het de overhead aangaat scoort de organisatie bijzonder goed. Het onderzoek heeft ook een aantal opties voor gemeentelijke samenwerking in beeld gebracht, die kansrijk zijn om het uitgavenniveau van gemeenten naar beneden bij te stellen.
Veel aandacht is uitgegaan naar andere manieren van samenwerken binnen de organisatie en de digitale ondersteuning hiervan. Minder focus heeft bestaan voor verbetering van de fysieke kantoorinrichting.
Om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten is gestart met het project BlO-compliance. Doel hiervan is kwetsbaarheden voor de organisatie op cyber te identificeren, zodat de organisatie daarop de juiste maatregelen kan nemen.
De commotie rond het KlO-rapport is ook aan het Facilitair Bedrijf niet voorbijgegaan. Er is vanuit staf en Facilitair Bedrijf veel inzet geweest om het bestuur en directie te ondersteunen. Deze ondersteuning kon niet altijd binnen de eigen organisatie worden gevonden en is extern ingehuurd. Het maakt zichtbaar dat de organisatie nog niet afdoende is voorbereid op de gevolgen van de polarisatie in de samenleving. Er is inzet geweest om invulling te gaan geven aan de rechtmatigheidsverklaring. Tevens is bezien wat de organisatie in zijn
huidige ontwikkelfase en veranderde toezichteisen nodig heeft aan inzet op het gebied van planning en control. Dat proces is nog niet
afgerond. Kwaliteitsbeleid
Er is ingezet op het verder invulling geven aan het kwaliteitsbeleid ‘Samen leren en sturen' van de VRK. Kort en bondig samengevat: • In de VRK staat het werken vanuit ‘de bedoeling’ (de
maatschappelijke opdracht) centraal. • De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar
geborgd doorte voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ. • Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat daar de
primaire dienstverlening plaats vindt.
52
- Zelfevaluatie - Stakeholders- en omgevingsanalyse - Klantevaluatie - Teamplan - Informatiebeveiliging en Privacy • Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren. • Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur). • Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team. • Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie). • De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren. Kwaliteitszorg is in de VRK-teamplan cyclus verankerd Er is een startnotitie opgesteld om op concernniveau te komen tot een nieuwe geïntegreerde planning en control cyclus voor de hele
VRK. Op hoofdlijnen is beschreven hoe nog betere teamplannen te
maken en hoe de vooruitgang goed kan worden gemonitord. De interne en externe kwaliteitscyclus zijn hiervan een geïntegreerd onderdeel. De spiegelsessies geven een goed beeld over wat elke eenheid presteert, waar zij sterk in zijn en waar verbetering
mogelijk is. Overall wordt tevens geanalyseerd wat VRK-breed de rode draden voor verbetering en ontwikkeling zijn, waardoor een
sluitende PDCA-cydus ontstaat. Het proces van continu leren en verbeteren begint - hoe complex dat ook is - voet aan de grond te krijgen. ISO en HKZ-certificaat De VRK is opnieuw gecertificeerd voor de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 2015. Het centrale thema in deze externe
toets was: in hoeverre is de VRK een lerende organisatie? In het bij het certificaat geleverde rapport van het onafhankelijke auditteam staat dat de VRK een positieve ontwikkeling heeft doormaakt als lerende organisatie. Zij heeft de externe audit met succes doorstaan en aangetoond dat zij haar dienstverlening volgens deze
kwaliteitsnorm goed heeft geborgd. Het kwaliteitscertificaat is om die reden weer voor 3 jaar verlengd.
JAARVERSLAG 2021
NEN 7510 certificaat
Zaakgericht werken
De onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis zijn gecertificeerd op de NEN 7510. Dat betekent dat deze onderdelen voldoen aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging en privacy en ook voldoen aan de nieuwe wet BIO (dat is een basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor
Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken heeft niet opgeleverd wat ervan werd verwacht. Naar de mening van de organisatie vindt dat vooral zijn oorzaak in nalatigheid van de leverancier, op grond waarvan de overeenkomst op juridische gronden is ontbonden en de leverancier aansprakelijk is gesteld voor de schade die hiervan
alle overheidsorganen). De organisatie streeft ernaar om komend jaaralle onderdelen te certificeren op basis van de NEN 75.
het gevolg is. De leverancier heeft de ontbinding aangevochten en er loopt nu een juridische procedure. Aangezien de organisatie niet kan zonder goed werkend documentair informatiesysteem, wordt een
Informatiebeleid
nieuwe aanbesteding voorbereid.
Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke
voorveiligheidsregio's en GGD ’n is ontwikkeld (VeRA e.a.).
Herinrichting terrein De herinrichting van het buitenterrein heeft vertraging opgelopen.
Ondanks de grote druk van de coronacrisis op de organisatie, heeft dit niet tot stagnatie van geplande informatieprojecten geleid.
In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond en later is het project stil gelegd
voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk
Bestuursondersteuning
Er is door de pandemie een groot beroep gedaan op het bestuur
van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks bijeen gekomen in het Regionaal Beraad Covid-19. De bestuurscommissie PG&MZ
heeft zich geplaatst gezien voor een enorme opgave voor de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden. Financiële huishouding/ interne controle Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de
procesbeschrijvingen en is de verbijzonderde interne controle verder vormgegeven. Vanaf het boekjaar 2021 is Publieke Sector Accountants (PSA) aangesteld als de externe accountant. Inkoop
Vanaf 2021 wordt de organisatie zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals bij eerdere jaarrekeningen al is vastgesteld is inkoop een wankel proces. Het afgelopen jaar is volop erop ingezet een inhaalslag te plegen. Deze zal ook naar de toekomst toe een positief effect hebben.
vanwege de Covid-19 crisis. Op het moment dat het project weer zou worden opgepakt bleken door indexering van grondstoffen en hogere kosten voor aannemer en architect de uitgaven niet meer in het begrotingskader te passen. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voldoen aan de beveiligingsnormen. Nieuwe toegangshekken zijn inmiddels geplaatst. Informatieveiligheid en cybersecurity Toename en aanhoudende dreiging op het gebied van
informatieveiligheid en cybercrime eist aandacht. Tegen de achtergrond van de oplopende cyberrisico’s is een interne audit uitgevoerd. Verbeteracties uit deze audit worden gekoppeld aan de verbeteracties om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen.
Communicatie Er hebben de nodige zaken gespeeld die vanuit Communicatie veel aandacht hebben gevraagd. Aangezien de organisatie daar niet op is ingericht, is externe deskundigheid ingehuurd. De vraag is of niet standaard meer expertise in huis zou moeten zijn, om adequaat te kunnen handelen in een omgeving die op het punt van communicatie meer van de organisatie vraagt en die het nodig maakt om snel te kunnen reageren op berichtgeving op sociale media.
Overname vastgoed De overname van de brandweerlocaties van de gemeenten naar
de VRK is zo goed als afgerond. Het beheer en het onderhoud is overgenomen, met uitzondering van een locatie in Velsen en een locatie in Beverwijk. Naar verwachting wordt deze overname begin
2022 gerealiseerd.
r-sn !
•. r-'i'S'-r:----!
Pagina 53
rdGGD
BRANDWEER^
F 4 Veiligheidsregio Kennemerland
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Prestaties 2021 Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Wat was het beoogd maatschappelijk effect Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Meer voor minder.
Gezonde financiële huishouding.
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.
54
Duurzaam ondernemen.
• Traditionele verlichting vervangen door Ledverlichting op verschillende locaties. • Appendages geïsoleerd en klimaatsystemen op diverse locaties zijn beter ingeregeld waardoor ze minder energie gebruiken. • Vervangen van dakbedekking op hoofdlocatie voor een nieuw en beter isolerend alternatief. • Op diverse locaties zijn insectenhotels geplaats en vleermuiskasten of vogelkasten om de biodiversiteit te vergroten. • De koeling voor de serverruimte is vervangen door een meer duurzaam alternatief. • Met behulp van een projectgroep duurzaamheid worden duurzaamheidsinitiatieven van medewerkers m.b.t. bewustzijn.
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
• In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2021 invulling aangegeven.
Realiseren van voldoende financiële weerstand.
• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.
• Vanuit afdeling DIV is een bewustwordingscampagne gestart waarbij langs alle afdelingen wordt gegaan om uitleg te geven over de archiefwet en de dienstverlening van team DIV. • Informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de processen inkomende- en uitgaande post en hoe de medewerker hier mee om moet gaan. • In verband met de ingebrekestelling van de leverancier van het zaaksysteem hebben we een tijdelijk DMS ingericht om te kunnen blijven voldoen aan de archiefwet.
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
•
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.
• In 2021 is hiermee een start gemaakt welke m 2022 vervolgd wordt. • 2021 stond, naast reguliere brandweer en GGD-thema's, voornamelijk in het teken van Covid-19. Diverse (digitale) communicatie- en social mediakanalen zijn, al dan niet campagnematig, gebruikt om in contact te staan met bewoners en partners, pers, lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij is voortdurend, onder meer in samenwerkingsplatforms, nauw contact met onder meer (communicatie)collega's van de VRKgemeenten.
Ondanks en dankzij de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de contacten zo goed als mogelijk bestendigd en in veel gevallen is uitgeweken naar digitale contactmomenten.
Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatieuitwisseling.
JAARVERSLAG 2021
Doelenboom Wat wilden we bereiken
Wat hebben we ervoor gedaan
Strategisch doel
Prestaties 2021
Operationeel doel Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie). Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISOcertiflcering van de gehele organisatie behouden,
Tevreden klanten en partners.
□Z tTJ « i____ E
Pagina 55
JTjGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
Wat heeft het gekost? Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie
Saldo FB Communicatie
502
FB Financiën & Administratie
2.014
Facilitaire gebruiksartikelen
191
Inkoop
607
Begroting 2021 Uit7 ; Iflk.
-502 2
72
Rekening 2021
Saldo
Resultaat
Saioo
lok.
Urtg.
-468
418
-418
50
-2.012
1.952
-1.952
1.943
-1.943
9
-191
226
-226
190
-190
36
-535
555
-514
1.002
151
-851
-337
107
4
Juridische Zaken
Kantoorhuisvesting
792
-792
1.019
-1.019
1.030
-923
96
FB Vastgoed
402
-402
602
-601
529
-529
72
Informatie Beheer (DIV)
689
36
653
683
-683
641
-641
42
2.396
10
-2.386
2.630
-2.630
2.637
71
-2.566
64
Facilitaire zaken
928
84
-844
966
-880
779
87
-692
188
Informatievoorziening en automatisering
3.171
-3.171
3.510
-3.510
3.253
5
-3.248
262
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
1.420
92
-1.328
1.757
-1.757
1.932
-1.932
-175
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning
3.912
50
-3.862
4.225
-4.225
3.933
14
-3.919
306
17.024
346
-16.678
18.593
-18.465
18.287
435
-17.852
613
■5
4
128
-18.470
18.291
HRM
Totaal producten Interne Dienstverlening Totaal projecten Interne Dienstverlening
Totaal Interne Dienstverlening
86
128
5
-4
614
435
-17.856
1.562
1.562
1.562
1.562
1.562
1.562
1.562
1.690
-16.908
1.997
-16.294
614
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid
260
260
51
51
-209
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact
38
38
46
46
8
1.988
-16.610
2.094
-16.197
413
346
-16.678
BDUR
1.560
1.560
1.562
Totaal dekkingsbronnen
1.560
1.560
1.906
-15.118
17.024
18.598
Dekkingsbronnen:
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening
56
17.024
17.024
1.906
-15.118
18.598
18.598
18.291
18.291
JAARVERSLAG 2021
Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 413.000 bestaat uit: Facilitair Bedrijf 386.000 € Kantoorhuisvesting € 96.000 Bestuurszaken en -ondersteuning 175.000 -/€ Leidinggevenden primair proces
receptionist en facilitair medewerken Mede vanwege de beperkingen rondom Covid-19 was het niet nodig deze vacatures in te vullen.
€ €
307.000
Facilitaire gebruiksartikelen € 36.000 voordeel
614.000
€ €
201.000 -/413.000
Als gevolg van het veelvuldig thuiswerken zijn in 2021 incidenteel minder facilitaire artikelen zoals papier, drukwerk en kantoorartikelen gebruikt dan begroot.
Lagere onttrekking uit
bestemmingsreserves Resultaat
Facilitaire zaken € 187.000 voordeel
Het voordeel is het gevolg van vacatureruimte op de functie
Informatievoorziening en automatisering € 263.000 voordeel
Facilitair Bedrijf
Het voordelig saldo op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door
Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 432.000. Hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacatureruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling FB, automatisering en inkoop.
onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd
Een aantal specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.
ICT-personeel is in gang gezet maar daadwerkelijke vervulling van de vacatures blijkt lastig. Ook is er sprake van een incidentele onderschrijding op de budgetten voor telefonie. Het blijkt dat de medewerkers binnen de VRK-organisatie (niet zijnde Covid-19) door het vele thuiswerken minder gebruik maken van de telefoon.
Communicatie € 50.000 voordeel
Het hoofd communicatie heeft een deel van het jaar werkzaamheden voorde Covid-19 programmaorganisatie uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting 2021 op.
Kantoorhuisvesting € 96.000 voordeel
De verwachting was € 260.000 te besteden aan duurzaamheid. De uitvoering van de geplande werkzaamheden is echter vertraagd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 201.000 ten opzichte van de
begroting. Financiën en Administraties € 9.000 voordeel
Vacatureruimte en een lichte onderschrijding op de automatiseringsbudgetten en het budget accountancykosten voor de
interim en jaarrekening controle leiden tot een voordelig resultaat.
Daartegenover staat een extra afschrijving van € 45.000 op de boekwaarde van het financieel systeem. Inkoop € 337.000 nadeel
De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn voortvarend opgepakt. De inhaalslag heeft meer inzet gevraagd dan rekening mee was gehouden. Onvoldoende bekendheid met de aanbestedingsregels waardoor bij het aanvragen van kredieten onvoldoende rekening is gehouden met de kosten die nodig zijn voor een rechtmatige aanbesteding en de inzet van de begeleiding per aanbesteding (meerte maken uren tegen een hogertarief), liggen hieraan ten grondslag.
Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid dan begroot. De daadwerkelijke realisatie van de
plannen zal in 2022 verder opgepakt worden. Daartegenover staan extra kosten die betrekking hebben op herstelwerkzaamheden aan het dak van het gebouw aan de Zijlweg (circa € 65.000), de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel, extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 (circa € 15.000) en niet begrote kosten voor het opstellen van een energielabel (circa € 5.000). Aangezien deze kosten geen direct gevolg zijn van de corona-aanpak, worden deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting. De herstelwerkzaamheden van het dak zijn, zoals eerder gemeld, het gevolg van lekkage waarbij herstel of reparatie niet mogelijk was en daarom slechte delen (duurzaam) zijn vervangen. Bestuurszaken en -ondersteuning € 175.000 nadeel
Het nadelig resultaat op Bestuurszaken en -ondersteuning bestaat FB Vastgoed € 72.000 voordeel
uit de volgende onderdelen:
Het incidentele voordeel wordt volledig veroorzaakt door het pas in het najaar van 2021 vervullen van de vacature beheerder vastgoed.
Control € 177.000 nadeel
Informatiebeheer (DIV) € 42.000 voordeel
De extra kosten zijn het gevolg van hogere kosten op het gebied van uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde
Het incidentele voordeel is het gevolg van het niet kunnen activeren
interne controle (VIC en het op orde brengen van werkprocessen.
van kosten, een lagere bezetting dan begroot en extra kosten die
Doordat de invulling van de formatie voor een controller en
zijn gemaakt voor juridische ondersteuning na het stopzetten van het
assistent-controller langer op zich liet wachten dan gehoopt, heeft
project Zaakgericht werken.
hier externe inhuur plaatsgevonden.
HRM € 64.200 vuurdccl
Kwalitnirsmanagemenrsysteem € 27,000 nadeel
Het incidentele voordeel binnen de HRM-budgetten vindt vooral zijn oorzaak in minder uitgaven voor opleidingen dan op_begrotingsbasis
Anders dan waarvan werd uitgegaan mogen de kosten van SAAS-
was voorzien als gevolg van de bijzondere omstandighedèn.
applicaties (Software-as-a-service) niet geactiveerd worden. De
gemaakte kosten dienen via de exploitatie verantwoord te worden wat leidt tot een nadeel.
Pagina 57
» jGGD
BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland
Bestuurskosten € 64.000 nadeel
Er zijn kosten gemaakt voor het project "maatschappelijk rendement
verhogen binnen de VRK" en opvolging geven aan WOB-verzoeken
en onderzoek naar de totstandkoming van het KlO-rapport, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Overig € 9.000 nadeel
Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de interne audit CISO
tegen de achtergrond van oplopende cyberrisico’s. Daartegenover zijn minder kosten gemaakt voor medezeggenschap. Deze zijn
niet volledig tot besteding gekomen in het licht van de Covidbeperkingen in 2021. Leidinggevende primair proces € 307.000 voordeel
Het voordeel op Leidinggevende primair proces wordt is voornamelijk een gevolg van (nog) niet ingevulde formatie danwel invulling gedurende het jaar.
58
JAARVCn$l AC. 2021
4.13 Programma Financiële middelen In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland. Taakveld 922. Algemene baten en lasten
Begroting 2021 Uitg.
Saldo
I litg
Saldo
i Ink.
Resultaat
Rekening 2021 . Ink.
Saldo 139
-139
Generatiepact
Incidentele baten en lasten
297
25
132
132
17
1.250
-1.250
124
272
89
89
89
125
108
82
26
17
1.250
-1.250
1.250
-1.250
-124
124
-124
124
-124
429
-1.217
1.530
43
-1.487
1.391
BDUR
1.250
1.250
1.250
Totaal dekkingsbronnen
1.250
1.250
1.679
33
Financieringsresultaat
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden Onvoorzien
Totaal Financiële middelen
1.646
43
310
214
-1.177
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.293
-237
1.464
73
310
-139
-139
-66
171
Dekkingsbronnen:
Resultaat voor bestemming Financiële middelen
1.646
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact
1.897
1.679
-218
1.391
139
-251
251
Resultaat na bestemming Financiële middelen
1.530
1.530
1.293
-237
1.530
1.464
Generatiepact
Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad. € 138.700 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact. Incidentele baten en lasten
Vrijval vanuit de voorziening personele knelpunten levert een
voordelig resultaat van € 89.000 op. Financieringsresultaat € 81.900 voordeel
Het financieringsresultaat is hoger dan begroot doordat een lening kon worden aangetrokken met een negatieve rente.
?? W
_ w
T'!. s ! TT ! re-J’Sr’tr'?
Pagina 59
n
GGD
BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland
5 Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid
Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk
financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte
van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten. Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld. Kwantificering van risico’s
Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicopr ofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de
meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s in de programmabegroting 2021 telden op tot een bedrag van € 4.1 miljoen.
Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodrager zijn, hetgeen leidt tot een vastgestelde ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich
niet snel zal voordoen. Risico’s manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij heel kleine afwijkingen. Hieruit volgen
deze spelregels: • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten; • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om - in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK - tot het versterken van het reserveniveau te komen.
Weerstandspositie
De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit
Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 124.000. Met ingang van 2022 wordt de post onvoorzien verlaagd
De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 5.1 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve
benodigd van € 3.5 miljoen. De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming. Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel beleid 2021 • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
• BBV
naar€ II 0.000. Risico’s
Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio______________
Beoordeling
Groter dan 2
uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende
Tussen de 1,4 en 2 Tussen de I en 1,4 Tussen de 0,8 en I
Tussen de 0,6 en 0,8 Lager dan 0,6
60
De belangrijkste risico’s die in de programmabegroting 2021 werden voorzien hebben betrekking op: • Externe loopbaanbegeleiding • Grillige uitstroom vrijwilligers • Effecten WNRA • Wegvallen grote subsidies Terugkijkend naar 2021 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Nieuwe dossiers in het kader van externe
loopbaanbegeleiding konden opgevangen worden door in dit kader vrijgevallen reserveringen.
JAARVERSLAG 2021
Netto Schuldquote De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting. Kengetallen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een
indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 18,2 %
Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om kengetallen op te nemen,
blijft ruim onder dit gestelde maximum. Om inzichtte verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.
verstrekte leningen).
Solvabiliteit
Verloop van de kengetallen
netto schuldquote
23,3%
43,00%
18,2%
Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen
23,3%
43,00%
18,2%
bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.
solvabiliteit
13,6%
4,10%
10,10%
Structurele exploitatieruimte
structurele exploitatieruimte