Document · PDF

Jaarstukken 2023

Gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Raadsvoorstel jaarstukken 202336.411 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Aantal per 1.000 inwoners

Stand Haaksbergen 2023

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

4.49

10.28

1.4

2.5

0.6

1.1

1.6

2.4

4.0

# = cijfers van 2022. Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten Begroot

Werkelijk

Baten Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

1.1

C risisbeheersing en brandweer

1.751

1.746

1.2

Openbare orde en veiligheid

675

679

-4

2.426

Totaal programma 1

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Belangrijkste beleidsontwikkelingen In 2023 is gewerkt om het noodzakelijk onderhoud aan en de vervanging van ons weggennet te realiseren. Verder zijn een aantal subsidies toegekend door het Rijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers. De subsidies kunnen de komende jaren op de volgende locaties worden ingezet om maatregelen te nemen teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren: Fiets-/voetpad Irenesingel Veldmaterstraat (van de Hengelosestraat t/m spoorwegovergang) Buurserstraat (binnen de kom) Goorsestraat (tussen de rotondes Frankenhuis en Bennink) De ontwerp “Nota Parkeernormen 2024 en verder” en het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Haaksbergen” zijn eind 2023 ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Waar hebben we het voor gedaan? De bereikbaarheid in Haaksbergen op peil houden en de verkeersveiligheid verbeteren. Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt? Met de beschikbaar gestelde middelen is onderhoud uitgevoerd om de kwaliteit van ons wegennet op een acceptabel en verkeersveilig niveau te houden. Met het onderhoud van het straatwerk hebben we op meerdere locaties gevaarlijke situaties, zoals verzakkingen en wortelopdruk, kunnen herstellen. Ook zijn langs diverse wegen de meeste urgente locaties hersteld waar grasbetonstenen waren verzakt of kapotgereden.

Wegmarkeringen zijn hersteld waar nodig. Al jaren rust er een gewichtsbeperking op de Vloedstegenbrug. In 2023 zijn met Rijkswaterstaat (en de provincie Overijssel) afspraken gemaakt om voor rekening van Rijkswaterstaat de vervanging van de Vloedstegenbrug namens RWS door de gemeente Haaksbergen te laten oppakken. Inmiddels loopt de aanbesteding en is de verwachting dat eind 2024 de vervanging (grotendeels) gerealiseerd kan zijn. Gedurende de werkzaamheden komt er een tijdelijke brug naast de huidige te liggen, die toegankelijk is voor alle verkeer, waarmee van een gewichtsbeperking feitelijk geen sprake meer is. Wat hebben we hiervoor gedaan? Aan de hand van een geactualiseerde onderhoudsplanning en in voorkomende gevallen bij acute noodzaak, hebben wij onderhoudswerkzaamheden verricht. De rotonde op de kruising Hengelosestraat-Veldmaterstraat is opgeleverd, waarmee een langgekoesterde wens voor een veiligere oversteek van de Hengelosestraat is gerealiseerd. Delen van de voormalige N18 zijn heringericht, waarbij de maximum snelheid van 70 km/u naar 50 km/u is afgeschaald. In 2024 gaan wij hiermee verder. Parkeren Wat hebben we bereikt? Het behouden van een bereikbaar Haaksbergen, waarbij het voor alle bewoners en bezoekers op dit moment mogelijk is een parkeergelegenheid te vinden binnen acceptabele afstand van de bestemming. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Jaarstukken 2023

Bij nieuwbouwplannen en ontwikkelingen zijn parkeertoetsen uitgevoerd. De nota Parkeernormering Haaksbergen 2024 is opgesteld en wordt in 2024 ter vaststelling voorgelegd. Het netwerk van openbare laadplekken is verder uitgebreid met 10 laadpalen. Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? Faciliteren van het openbaar vervoer op een zodanige wijze dat het vervoer binnen, van en naar Haaksbergen op een veilige en snelle manier kan worden uitgevoerd. Wat hebben we hiervoor gedaan? Een bushalte langs de Kolenbranderweg gerealiseerd en er zijn op enkele bushaltes digitale informatieborden geplaatst. De vervoerder Arriva geholpen met een optimale overgang naar de nieuwe concessie per december 2023. Verbonden partijen Provincie Overijssel De provincie is concessiehouder openbaar vervoer en is ook subsidieverstrekker voor projecten op het gebied van verkeersveiligheid, educatie en gedragsbeïnvloeding. Prestatie-indicatoren Dit programma heeft geen verplichte prestatie-indicatoren. Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

2.1

Verkeer en vervoer

4.097

4.142

-45

115

202

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens/waterw.

2.5

Openbaar vervoer

4.188

4.231

-44

151

246

Totaal programma 2

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 3. Economie Wat hebben we bereikt? - Inzicht verkregen in de uitdagingen van het vestigingsklimaat voor gevestigde bedrijven en daarmee samenhangende werkgelegenheid. - Instandhouden en bevorderen van samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven (IKT, HOV, SEH, Parkmanagement en ondernemersverenigingen). - Gedeeltelijk compact, aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig centrum. - Samenwerking aangegaan met Twente Marketing om Haaksbergen Natuurlijk in haar kracht te zetten en te professionaliseren. - Vitale toeristische bedrijven zowel in verblijfsrecreatie als in dagrecreatie. - Blijvend goed onderhouden en doorontwikkelen van de recreatieve routestructuren. - Sterk toeristisch Twente, waarin Haaksbergen zich goed kan profileren. - De eerste fase van duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld is gerealiseerd en de laatste bedrijfskavel is in 2023 verkocht. - De voorbereidende werkzaamheden opgestart om te komen tot een volgende ontwikkeling van bedrijventerrein Stepelerveld, de tweede fase. Hiervoor moet nog een grondexploitatie worden geopend. - De herinrichting van de Molenstraat is gerealiseerd. - We zijn volledig aangehaakt en actief betrokken bij de huidige ontwikkelingen in het buitengebied.

- We zijn aangehaakt bij Groene Metropool en nemen initiatief om gezamenlijk op te trekken met andere gemeentes op relevante onderwerpen (bijvoorbeeld integraliteit PPLG en Biobased bouwen). - We zijn gestart met het voorsorteren op beleid op gebied van nieuwe ontwikkelingen waarvoor het huidige beleid niet toereikend is. Wat hebben we hiervoor gedaan? - Vaste overlegmomenten met het georganiseerde bedrijfsleven en het afleggen van bedrijfsbezoeken. - Actief contact gezocht met het georganiseerde bedrijfsleven en organisatie dag van de ondernemer opgepakt. Ondernemers in het zonnetje gezet op de dag van de ondernemer als blijk van waardering. - Vanuit actieplan centrum lopende trajecten “herinrichting Molenstraat” en daarbij behorende acties in overleg met het centrummanagement. - Nieuw leven geblazen in een ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers, actief aanwezig geweest bij de open bedrijvendag Stepelo en collegebezoeken aan ondernemers georganiseerd. - Om Haaksbergen (toeristisch) beter op de kaart te zetten is de samenwerking geïntensiveerd met Twente Marketing en Haaksbergen Natuurlijk. Daarbij participeren wij actief in de raad van advies. - Participeren, adviseren en stimuleren van de promotie van Haaksbergen.

- Gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten gezorgd voor een goede marketing van de toeristisch recreatieve sector waarbij er meer dan voldoende aandacht is voor Haaksbergen. - Actief geparticipeerd, meegedacht en geadviseerd in de Twentse kopgroep vrijetijdseconomie. - Samen met het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel de informatiepositie op orde gebracht met als doel een kwaliteitsslag te realiseren in de verblijfsrecreatie. - Regelmatig contact onderhouden en afstemming gezocht met Routebureau Twente en Stichting Rijwielpaden. - Aangesloten bij projecten van de Groene Metropool Twente die meerwaarde hebben voor Haaksbergen, zoals het bio-based bouwen en de ontwikkelingen binnen de PPLG

Jaarstukken 2023

De realisatie van het bedrijventerrein heeft plaatsgehad in samenwerking met diverse partijen waaronder de bedrijvenvereniging, parkmanagement en bedrijven die zich hier vestigen. De eerste fase van het bedrijventerrein is volledig verkocht. Voor de ontwikkeling van de tweede fase van het bedrijventerrein Stepelerveld is behoefteonderzoek uitgevoerd. Er is een variantenstudie uitgevoerd. De grondverwerving moet in kaart worden gebracht. Afhankelijk van het dan te vormen plangebied kan er een grondexploitatie worden geopend. Voor het LEADER-programma zijn we aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe LOS voor de periode 2023-2027 Ondernemers zijn gefaciliteerd in het atelier Ontwikkeling.

Verbonden partijen Twenteboard/BOSS Vanuit de 3O-samenwerking in de Twenteboard is door middel van het bijeenbrengen van talent, bedrijven en kapitaal gezamenlijk gewerkt aan de sociaaleconomische structuurversterking van Twente. Dit heeft geresulteerd in de Agenda van Twente 20232027. De Agenda van Twente is de gezamenlijke investeringsagenda van de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Twente. Samen maken zij zich sterk voor sterke economie, voldoende werkgelegenheid én voldoende talenten om alle vacatures in te vullen. Maar ook voor slimme technologie, duurzaamheid, schone energie, goede bereikbaarheid en mooie woon-, werk- en leefomgeving. Het versterken van het brede Twentse bedrijfsleven staat centraal. Daarvoor is het aantrekken, opleiden en behouden talent van alle niveaus hard nodig. Dit talent wil wonen en werken in een prettige regio, die goed bereikbaar is. De agenda richt zich op drie maatschappelijke opgaven: - een slimme toekomstbestendige energievoorziening; - transformatie naar een duurzame en circulaire economie; - innovatieve gezondheidszorg Recreatieschap Twente Het strategisch beleid voor vrijetijdseconomie (VTE) en de daarmee verbonden formatie en het formatiebudget is ondergebracht bij Twente Board Development.

De subsidiëring van en het budget voor de toeristische marketing en promotie van Twente is ondergebracht bij het Recreatieschap Twente. Afstemming over strategisch beleid VTE, verloopt via het bestuurlijk overleg (BOSS) bij de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Functiemenging

Percentage (verhouding tussen banen en woning)

Vestigingen (van bedrijven)

Jaarstukken 2023

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

Stand Haaksbergen 2023

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

* 51,8

42,5 *

168,7

143,8

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

3.1

Economsiche ontwikkeling

362

306

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

348

318

319

3.3

Bedrijvenloket en regelingen

214

164

102

-57

-8

3.4

Economische promotie

348

295

252

234

-18

Totaal programma 3

992

833

160

413

656

243

403

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 4. Onderwijs Belangrijkste beleidsontwikkelingen Leerlingenvervoer Op 1 augustus 2023 is de nieuwe overeenkomst doelgroepenvervoer, waaronder ook het leerlingenvervoer, in werking getreden. Vanaf dat moment betalen we niet langer een prijs per rit, maar een prijs per kilometer. Dit heeft een grote negatieve financiële impact. In lijn met de nieuwe verordening leerlingenvervoer die in werking is getreden op 31 oktober 2023, hebben we een begin gemaakt aan het onderzoeken van mogelijkheden om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van leerlingen in het vervoer te vergroten. Nieuwkomersonderwijs Voor de groep alleenstaande minderjarige jongeren die we sinds november 2023 opvangen aan de Molenstraat, hebben we een voorziening voor onderwijs gerealiseerd binnen onze gemeente in samenwerking met de Stichting Portuur (overkoepelend bestuur van het Assink lyceum). Onderwijshuisvesting Naar aanleiding van het in december 2022 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, zijn we gestart met de planvormingsfase van een aantal projecten. Voor Basisschool Buurse zijn we naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het integreren van de basisschool in een multifunctionele accommodatie in samenwerking met Buurse Kik Vuuroet.

Doorgaande lijn/ Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Wat hebben we bereikt? We hebben de signalering en toeleiding naar voorschoolse educatie versterkt. Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD (GGD-JGZ) en VVEopvangaanbieders in Haaksbergen de VVE-monitor geïmplementeerd voor de toeleiding van peuters naar een voorschoolse voorziening. In de VVE-monitor wisselen de GGD-JGZ en VVE-opvangaanbieders digitaal informatie uit met betrekking tot verwijzing en plaatsing van doelgroeppeuters. Ouderbetrokkenheid Wat hebben we bereikt? We hebben een ouderbetrokkenheidsprogramma ingevoerd als aanvulling op het lokale VVE-aanbod. Wat hebben we hiervoor gedaan? Samen met de lokale VVE-opvangaanbieders, Bibliotheek Haaksbergen en het DigiTaalhuis hebben we de pilot Samen Digitaal opgezet en uitgevoerd. Ouders van VVEdoelgroeppeuters krijgen een tablet in bruikleen met educatieve apps en digitale prentenboeken. Ondersteund door de hiervoor genoemde partijen werken zij daarmee thuis samen met hun kind spelenderwijs aan taal, woordenschat, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden.

Jaarstukken 2023

Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt? We hebben gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de onderwijshuisvesting, waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen en het werkplezier van de leerkrachten. Wat hebben we hiervoor gedaan?  Voor basisschool IKC het Palet hebben we de opdracht verstrekt aan de aannemer en is de bouwvergunning aangevraagd. Op 22 november 2023 is het bouwbord geplaatst. Dit was voor alle partijen de formele start van de bouw.  Voor basisschool Buurse hebben we, naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad, HEVO opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek met de opdracht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onderwijs, sport en maatschappelijke voorzieningen te integreren in een multifunctionele accommodatie.  Voor basisschool Sint Bonifacius hebben we uitvraag gedaan naar een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot renovatie of nieuwbouw.  Met betrekking tot het Assink lyceum hebben we uitvoering gegeven aan de moties van de gemeenteraad. We hebben onderzocht of versnelling ten opzichte van het Integraal Huisvestingsplan mogelijk was. Versnelling bleek echter niet mogelijk te zijn. Voortijdig schoolverlaten voorkomen Wat hebben we bereikt? We hebben gewerkt aan het verminderen van schooluitval van jongvolwassenen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?  We hebben actief contact gelegd met alle ROC-colleges van het ROC van Twente met de insteek om als Doorstroompunt (voorheen: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaten) vroeg betrokken te worden bij signalen van uitval van leerlingen uit Haaksbergen. Dit geldt voor alle niveaus op het MBO.  In samenwerking met de praktijkscholen MaxX en De Triviant in Neede zijn werkprocessen ontwikkeld, waarin het Doorstroompunt vroeg betrokken wordt bij de doelgroep die in aanmerking komt voor uitstroom.  Onze Doorstroompuntmedewerker is in 2023 getraind in het werken met een digitaal begeleidingsinstrument, de Educatiemeter, waarmee inzicht kan worden verkregen in waar knelpunten en kansen liggen voor een jongere, wat helpt om hen nog effectiever te kunnen begeleiden. Afstemming zorg voor jeugd Wat hebben we bereikt? We hebben ingezet op het vergroten van mogelijkheden om ieder kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Wat hebben we hiervoor gedaan? Binnen het samenwerkingsverband Slinge-Berkel hebben we een ondersteuningsplan opgesteld om jongeren in het voortgezet onderwijs nog beter(e) en passend(e) onderwijs en ondersteuning te bieden. Leerlingenvervoer Wat hebben we bereikt? We hebben de voorwaarden herzien waaronder ouders aanspraak kunnen maken op een bekostiging van het leerlingenvervoer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?  We hebben het doelgroepenvervoer opnieuw ingekocht. Dat betekent dat we vanaf 1 augustus 2023 voor het leerlingenvervoer niet langer een ritprijs, maar een kilometerprijs betalen. Dit heeft een grote negatieve financiële impact.

Jaarstukken 2023



We hebben een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer opgesteld. Deze geeft aan onder welke voorwaarden ouders/verzorgers in aanmerking komen voor bekostiging van het leerlingenvervoer.

Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Wat hebben we bereikt? We hebben onze maatschappelijke partners ondersteund bij het bestrijden van ontstane leer- en ontwikkelachterstanden bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Wat hebben we hiervoor gedaan? Op basis van het in 2022 vastgestelde herstelplan zijn in 2023 subsidies verleend dan wel vastgesteld. De vrijvallende NPO-middelen zijn beschikbaar gesteld voor verlenging van de extra inzet van schoolmaatschappelijk werk in het basis- en voortgezet onderwijs en een extra pedagogisch medewerker op peutergroepen. Verbonden partijen Prestatie-indicatoren Naam indicator Eenheid

Absoluut verzuim Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Stand Haaksberge n 2023 0,0%*

Gemiddeld e van de referentie gemeenten 4,5%*

Gestelde norm

20*

18*

0,0%

Vroegtijdig 1,2%* 1,8%* school-verlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) *Cijfers DUO/Ingrado 2022 (Gebaseerd op het schooljaar 2021-2022)

0,5%

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

-33

-33 70

4.1

Openbaar basisonderwijs

125

159

4.2

Onderwijshuisvesting

1.397

1.334

153

159

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingz.

1.623

1.316

307

642

397

-246

Totaal programma 4

3.147

2.808

337

795

556

-239

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Lokaal sport en beweegakkoord Haaksbergen II Sport versterkt Haaksbergen Wat hebben wij bereikt? In 2020 zijn wij gestart met het 1ste lokale Sportakkoord ‘Haaksbergen Natuurlijk in beweging’. De landelijke regeling is eind 2022 gestopt en heeft in 2023 een nieuwe impuls gekregen met het landelijk Sportakkoord 2.0. Op basis daarvan hebben wij in 2023 een nieuw Sportakkoord II ‘Sport versterkt Haaksbergen’ opgesteld. In februari 2023 is het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten tussen ministerie van VWS, gemeenten, GGD-GHOR en zorgverzekeraars. Samen met het eerder afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Sportakkoord II willen partijen samen bouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op preventie, sport, bewegen, cultuurparticipatie, gezondheid en sociale basis. Doel van de akkoorden is steviger in te zetten op het bereiken van een gezondere samenleving, onder andere door het doorbreken van schotten, domein overstijgende samenwerking en het creëren van meer samenhang in de aanpak. Een brede specifieke uitkering (SPUK) is gekoppeld aan het GALA. Hierin heeft het Rijk reeds beschikbare middelen plus (tijdelijk) extra middelen gebundeld in één brede specifieke uitkering.

Specifieke activiteiten die uitgevoerd zijn in het kader van het Lokaal Sportakkoord: In samenwerking met Noaberpoort zijn trainingen reanimatie en AED verzorgd voor in totaal 65 deelnemers. Er is een extra terugkombijeenkomst georganiseerd voor Vertrouwenscontactpersonen en een bestuurder van de deelnemende verenigingen. Wij hebben geregeld dat diverse sportverenigingen deelgenomen hebben aan de training geld genereren van Rabo Club Support. Wij hebben diverse verenigingen kunnen ondersteunen via de services van de sportbonden, zoals V&K, sportverenigingen Scholtenhagen ( sportparkmanager) en DVO. Sportcafé; in het sportcafé is een presentatie gegeven over een gezonde sportomgeving en jongeren op gezond gewicht door Teamfit. Uniek Sporten: het complete en geactualiseerde aanbod voor aangepast sporten in Haaksbergen staat vermeld op deze landelijke website. De samenwerking met Uniek Sporten is in 2023 uitgebreid met de sportmaterialen uitleenservice. MQ scan: binnen het thema “van jongs af aan vaardig in bewegen” zijn wij in 2022 gestart met een pilot MQ-scan. Wij zijn gestart met 7 scholen en inmiddels nemen 10 van de 11 basisscholen hieraan deel. MQ-scan staat voor Motorische Efficiënt en is een methode om te meten hoe het staat met de motoriek van kinderen. Een mooie ontwikkeling is dat een extra vakleerkracht bewegingsonderwijs is aangesteld.

Pilot Sportparkmanager: via het Sportakkoord heeft een kwartiermaker samen met de sportverenigingen op het Scholtenhagen en de Stichting Groot Scholtenhagen een pilotplan en profiel opgesteld voor een sportparkmanager. Inmiddels is een kandidaat gevonden die vanaf februari 2024 voor een jaar als sportparkmanager aan de slag gaat. Via 5 nieuwsbrieven zijn allerlei activiteiten in het kader van het sportakkoord onder de aandacht gebracht van alle partners. Wij hebben een groot artikel over het Sport en Beweegakkoord laten plaatsen in de speciale Sportkrant 2023. De MQ scan, Uniek Sporten en subsidiemogelijkheden in de sport stonden centraal. De buurtsportcoaches hebben weer vele sport en beweegactiviteiten opgezet, waarbij vele inwoners bereikt zijn. De buurtsportcoaches zijn werkzaam bij Wijkracht, Mediant en Assink Lyceum.

Jaarstukken 2023

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Voor de zomervakantie hebben wij ons huidig sportakkoord herijkt en ingediend. Op 25 juli hebben wij een positief advies ontvangen van de Vereniging Sport en Gemeenten dat ons herijkte sportakkoord II voldeed aan de voorwaarden om gebruik te mogen maken van het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord. Dit was een belangrijke voorwaarde om de aanvraag in te dienen voor de Brede Spuk/Gala omdat het herijkte sportakkoord II een integraal onderdeel uitmaakt van dit totale plan dat op 24 augustus 2023 is ingediend. Op 14 september 2023 hebben wij positief advies ontvangen dat ons plan tijdig was ingediend én voldeed aan de gestelde voorwaarden. Aansluitend hebben wij ons plan plus het positieve advies ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen ( DUS-I). Via de Sisa regeling is verantwoording afgelegd over de bestede middelen van het uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord 2022 en 2023. Er is subsidie aangevraagd en toegekend voor de regeling Spuk Sport 2023. Wij hebben de buurtsportcoaches, die werkzaam zijn bij Wijkracht, het Assink Lyceum en Mediant gesubsidieerd via de landelijk ontvangen subsidie. De kerngroep van het lokale sport en beweegakkoord heeft voor diverse activiteiten een bijdrage uit het uitvoeringsbudget toegekend. Brede SPUK Wat hebben wij bereikt? De regeling bestaat uit 3 inhoudelijke hoofdthema’s.

Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget voor de periode 2023-2026. In 2023 is een subsidie toegekend van €397.000. Sport, bewegen en cultuur o Lokaal Sportakkoord o Brede Regeling Combinatiefunctie Gezondheid en Sociale basis o Terugdringen Gezondheidsachterstanden o Kansrijke Start o Mentale Gezondheid o Aanpak overgewicht en obesitas o Valpreventie o Leefomgeving o Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroeg signalering Alcoholproblematiek o Versterken sociale basis o Mantelzorg o Eén tegen Eenzaamheid o Welzijn op recept Ondersteunende onderdelen o Versterking kennis- en adviesfunctie GGD o Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Met het integrale plan van aanpak en het herijkt lokaal Sport- en beweegakkoord II willen we de komende jaren werken aan een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Om ons plan uit te kunnen voeren hebben wij subsidie aangevraagd voor de periode 20232026. Deze is voor de gehele periode toegekend, voor 2023 komt dat neer op een bedrag van € 397.000. Kerngroep Brede Spuk; er is een ‘dagelijks bestuur’ ingesteld, bestaande uit de beleidsmedewerkers sport, cultuur, publieke Gezondheid en de coördinator Sport, Cultuur en (val)Preventie.

Jaarstukken 2023

Jeugdfonds Sport en Cultuur Wat hebben wij bereikt? In 2023 zijn 68 nieuwe aanvragen sport door het Jeugdfonds Sport en Cultuur gehonoreerd, een stijging van 4 aanvragen ten opzichte van 2022. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben het Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel subsidie toegekend. Sport en bewegen regionaal Wat hebben wij bereikt? In 2023 is gewerkt aan een nieuwe regionale visie Sport en bewegen 2024-2027. Deze is medio maart 2024 door alle 14 Twentse college’s vastgesteld. Vanuit de regionale samenwerking is een financiële bijdrage geleverd voor het eerste Twentse Kennis en Inspiratie Event en een regionale sportdag voor aangepast sporten Wij hebben input geleverd aan een regionaal projectplan elektronisch rolstoelvoetbal. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben samen met een aantal andere gemeenten een incidentele subsidie toegekend aan de gemeente Enschede zodat men tijd kreeg om een meerjarenplan te kunnen ontwikkelen voor IIsbaan Twente. Dat is goedgekeurd door de gemeenteraad van Enschede waarmee openstelling voor de komende jaren gegarandeerd is. Buitensportaccommodaties Wat hebben wij bereikt? Het kunstgrasvoetbalveld van de Stichting Accommodatie Buurse en v.v. Buurse is voorzien van een nieuwe toplaag, waardoor het veld weer 15 jaar meekan. De openstelling van IJsbaan Twente is voor de komende jaren verzekerd.

De sport en beweegmogelijkheden op sportpark de Greune zijn verbeterd. Naar aanleiding van de voorzieningendiscussie heeft de raad aangegeven dat een zwembad voor Haaksbergen behouden moet blijven. Huidige openstelling is gegarandeerd tot 1 mei 2025. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben de Stichting Sportaccommodaties Buurse/voetbalvereniging Buurse voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld gesubsidieerd voor € 93.416 (tweede en laatste bijdrageregeling vrijval onderhoud). Wij hebben een bijdrage verstrekt van € 386.000 aan de Stichting Groot Scholtenhagen voor het beheer van het sport- en recreatiepark Groot Scholtenhagen Binnensportaccommodaties Wat hebben wij bereikt? In sporthal de Els zijn maatregelen getroffen om akoestische problemen zoals nagalm en contactgeluid te verminderen waarbij ook de brandveiligheid is verbeterd. In sporthal de Bouwmeester zijn een aantal technische maatregelen getroffen om duurzaam schimmelvorming in de kleedkamers op te lossen. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In sporthal de Els zijn geluid absorberende panelen aangebracht. In beide sporthallen zijn de scheidingswanden vervangen. De keuken in de Bouwmeester is vervangen Groot onderhoud van de sporthallen is conform MJOP uitgevoerd. Het ventilatie en afzuigsysteem is vernieuwd en alle kleedkamers van de Bouwmeester zijn behandeld tegen schimmelvorming en geschilderd.

Wij hebben Optisport Haaksbergen B.V. voor zwembad De Wilder gesubsidieerd tot een maximumbedrag van € 413.000 op basis van de ondertekende beheer en exploitatie overeenkomst.

Jaarstukken 2023

We hebben de Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden aangevraagd.

Sport Wat hebben wij bereikt? Het aantal wekelijkse sporters in Haaksbergen was in 2020 51,8% en is in 2022 gestegen naar 61,4%, een stijging van maar liefst 9,6%. Naast het feit dat de meeste beperkingen door Corona in 2022 zijn opgeheven, zien wij dit ook als positief resultaat van onze inspanning om met alle partners van het lokale sportakkoord het belang van sporten en bewegen onder de aandacht van onze inwoners te brengen in de afgelopen jaren. Ook het feit dat in de afgelopen jaren vele verenigingen hun sport- en beweegaanbod hebben verbeterd, heeft aan dit prachtige resultaat bijgedragen. Als gemeente hebben wij daarbij vooral een faciliterende rol gespeeld. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Zie verder onder lokaal sport en beweegakkoord Haaksbergen II Sport versterkt Haaksbergen. Culturele organisaties, deskundigheidsbevordering Wat hebben wij bereikt? We hebben een bijeenkomst op het gebied van deskundigheidsbevordering gehouden voor culturele organisaties. Hierbij waren de cultuurcoalitie Haakbergen (CCH) met de gemeente Haaksbergen en de cultuurmakelaar de organiserende partijen. Samenwerking en oprichting van een gezamenlijk platform stonden centraal. De oprichting van het platform is gerealiseerd, echter de samenwerking tussen enkele culturele partijen uit de stuurgroep van de CCH verloopt niet vlekkeloos.

Hierop is een herijking van de rollen en taken binnen de stuurgroep in gang gezet. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Er is een bijeenkomst op het gebied van sociale veiligheid voor maatschappelijke en sociale organisaties voorbereid en gehouden. Hieraan hebben een twintigtal organisaties deelgenomen. In 2024 krijgt dit een vervolg (in februari). Vanuit de verenigingen kan een deelnemer kosteloos aan een traject tot vertrouwenspersoon deelnemen. Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente Wat hebben wij bereikt? Binnen de Cultuurregio Twente is het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2028 vastgesteld. De thema’s in het uitvoeringsprogramma waarop zal worden samengewerkt zijn: Twentse Maakplaatsen Creatieve Broedplaatsen Cross-TIC Jongeren Bibliotheken Cultuureducatie Erfgoed en vrijetijdseconomie Fonds opzetten voor een regionaal initiatief/evenement Twents cultuurcongres Alle Twentse gemeenten hebben zich aan dit uitvoeringsprogramma geconformeerd voor deze periode. Jeugdfonds Sport en Cultuur Wat hebben wij bereikt? Vanuit het jeugdfonds sport- en cultuur hebben 16 kinderen een bijdrage ontvangen waardoor zij deel konden nemen aan culturele activiteiten zoals muzieklessen (in 2022 12 kinderen).

Jaarstukken 2023

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben het Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel subsidie toegekend. Nieuw cultuurbeleid Wat hebben wij bereikt? In het vierde kwartaal 2023 is er gestart met het opstellen van nieuw cultuurbeleid. Dit beleid krijgt de vorm van een compacte cultuuropdracht met iedere twee jaar een beknopt uitvoeringsprogramma. In het eerste kwartaal 2024 wordt het cultureel werkveld betrokken. De cultuurmakelaar organiseert hiervoor meerdere sessies. Laaggeletterdheid en Basisvaardigheden Wat hebben wij bereikt? Er is in 2023 geen lokaal actieprogramma geletterdheid en digitale vaardigheden in samenspraak met lokale partners opgesteld. Wel hebben we in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven een integraal maatwerktraject Laaggeletterdheid doorlopen. Er is gestart met het project Gemeentelijke gezinsaanpak. De bibliotheek Haaksbergen, Taalhuis Haakbergen, het primair onderwijs en gemeente werken samen om jonge kinderen een betere start te geven en de cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken. In Haaksbergen is in september een congres over laaggeletterdheid georganiseerd. Herkennen en signaleren stonden centraal. Er waren 120 deelnemers. Museum Buurtspoorweg Wat hebben wij bereikt? In het kader van de voorzieningendiscussie is door Ginder een geactualiseerd rapport en toekomstperspectief voor de MBS opgeleverd.

Hieruit staat aangegeven wat er minimaal nodig is om de MBS in stand te houden (structureel), hoe zij de exploitatie op orde kunnen krijgen en welke toekomstige ontwikkelingen haalbaar zijn. Er is een stevige bestuurlijke basis gelegd met een onafhankelijk bestuur met brede kennis en kwaliteiten, dat een duidelijke koers heeft bepaald voor de ontwikkeling en positionering van Museum Buurtspoorweg. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Begeleiding en aansturing van Ginder bij het schrijven van het rapport. We hebben Museum Buurtspoorweg ondersteunt met subsidie en advies. Wij hebben regelmatig contact met de directie en het bestuur van de MBS over een haalbare toekomstvisie met investeringsprogramma en concrete projecten die aansluiten bij het rapport Ginder. Zowel ambtelijk als bestuurlijk onderhouden we contact met de gemeente Enschede over de voortgang van ontwikkelingen bij het museum. Cultureel erfgoed Wat hebben wij bereikt? We hebben bijgedragen aan het in stand houden van gemeentelijke monumenten en we hebben de monumenten die we in eigendom hebben onderhouden. In 2023 is er een nieuwe Erfgoedraad benoemd. Wat hebben wij daarvoor gedaan? We hebben subsidie verleent voor onderhoud en restauratie aan gemeentelijke monumenten. Lokale omroep Wat hebben wij bereikt? De lokale omroep RTV Sternet heeft een goed bereik onder de lokale bevolking.

Het bestuur van de omroep bereidt zich voor op de vorming van een streekomroep.

Jaarstukken 2023

Wat hebben wij daarvoor gedaan? We bekostigen de lokale omroep volgens de richtlijn die de VNG voorschrijft. Plantsoenen en speelgelegenheden Wat hebben wij bereikt? We hebben in 2023 bijgedragen aan veilige, schone en bio diverse openbare ruimte. Er is gewerkt aan een geactualiseerde groenvisie. Er is ondersteuning gegeven aan diverse initiatieven voor groenadoptie en er zijn enkele groenvoorzieningen gerenoveerd. De veiligheid in de openbare groene ruimte is gewaarborgd door diverse maatregelen aan onder andere bomen. Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we ons sterk gemaakt dat er voldoende toegankelijk groen in de bebouwde kom blijft en dat de ruimte efficiënt wordt benut. Er wordt steeds meer gekeken en meegedacht om de openbare ruimte te vergroenen. Alle speeltoestellen zijn halfjaarlijks gecontroleerd op veiligheid en zo nodig gerepareerd. De nota speelvoorzieningen is in januari 2024 door de raad vastgesteld. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In samenwerking met bewoners (via de wijkraden en groene organisaties) zijn we gestart met het opstellen van een geactualiseerde groenvisie. Er was in 2023 aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit. Diverse bermen en plantsoenen zijn ingezaaid met duurzame en bijenvriendelijke bloemmengsels. Ook zijn er in het najaar op meerdere locaties bloembollen geplant.

In 2023 werd gewerkt aan fase 1 van de tweede cyclus bomenonderhoud volgens het principe van Strategisch Bomenbeheer. Deze snoeironde wordt in 2024 afgerond. De bomen onder fase 2 van deze cyclus werden in 2023 geïnspecteerd. De grote snoeiachterstand die we de laatste jaren kenden, is inmiddels ingehaald. Het aantal klachten en meldingen over bomen en plantsoenen is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. Veel bomen, struiken en vaste planten die in de voorgaande droge zomers zijn gesneuveld, werden in 2023 vervangen. Met de vervanging van bomen, die soms ook vanuit veiligheid moeten plaatsmaken, gaan we de komende jaren verder. Om bomenkap te voorkomen, zijn de voorbereidingen van maatregelen voor de bomen op de markt gestart. Er is in 2023 actief gewerkt aan groenadoptie, waarbij inwoners het groen zelf onderhouden, veelal nadat het groen in hun straat is gerenoveerd. Bewoners hebben samen met Twente Milieu een fraai groenplan ontworpen. Voorbeelden zijn te vinden aan de volgende straten: Klaproos, Schutte, Brem, Morsboer en Maatkamp. In 2023 is ook de opknapbeurt van het groen in de Bomenbuurt afgerond en werden twee rotondes van nieuwe beplanting voorzien. Alle uitvoerende onderhoudswerkzaamheden aan plantsoenen, bomen, ongedierte en begraafplaatsen waren in 2023 ondergebracht bij Twente Milieu. Uiteraard onder regie van de gemeente.

Het participatieplan ten behoeve van de Nota speelvoorzieningen is uitgevoerd. Op de internetsite www.SamenHaaksbergen.nl is een enquête voor kinderen en ouders uitgezet. De uitkomsten hebben nuttige informatie voor de beleidsnota opgeleverd. Aan de wijkraden, belangengemeenschappen en basisscholen is de conceptversie van de beleidsnota toegestuurd. Verbonden partijen Stichting Groot Scholtenhagen te Haaksbergen De stichting beheert en onderhoudt het park en draagt daarmee bij aan het aanbieden van voldoende mogelijkheden voor sport- en bewegingsactiviteiten, recreatie en ontspanning.

Jaarstukken 2023

Twente Milieu te Enschede Sinds 2018 is Twente Milieu onze partner voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen aandeelhouder. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Niet sporters

Stand Haaksbergen 2023 38,6

Gemiddelde van de referentie gemeenten 52,1

Gestelde norm *

Uit “waar staat je gemeente 2022”.

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten Begroot

Werkelijk

Baten Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

5.1

Sportbeleid en activering

748

653

157

160

5.2

Sportaccommodaties

620

700

-80

286

333

-33

5.3

C ultuur

639

633

224

303

5.4

Musea

-15

5.5

C ultureel erfgoed

-1

5.6

Media

456

482

-26

-3

5.7

Openbaar groen en recreatie

2.465

2.485

-20

-2

-22

Totaal programma 5

5.065

5.105

-40

753

918

165

125

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 6. Sociaal domein Inleiding Binnen dit programma valt de ondersteuning die inwoners kunnen ontvangen om zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen functioneren. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet, articipatiewet, Wet inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vallen binnen dit programma. We zetten in op preventieve middelen, voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Ook in 2023 speelden maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals onder meer de hogere kosten van levensonderhoud (bestaanszekerheid), tekorten op de arbeidsmarkt en onzekerheden over (eigen) de toekomst. Landelijk, maar ook in onze gemeente, heeft ook in 2023 de problematiek rond de instroom en vooral opvang van asielzoekers en ontheemden gespeeld. Door de veelheid aan opgaven die vorig jaar op ons afkwamen is alleen een eerste begin gemaakt met de ontwikkeling van een integraal beleidsplan Sociaal Domein. Het plan zal het stellen van prioriteiten moeten gaan vergemakkelijken. Waar doen we het voor? Onze inwoners staan centraal en zijn zoveel mogelijk zelfredzaam. Actieprogramma Werk & Bijstand Wat hebben we bereikt? Het actieprogramma Werk & Bijstand is opgesteld en wordt uitgevoerd. Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben uitvoering gegeven aan het Actieprogramma Werk & Bijstand opgesteld door de uitvoeringsorganisatie.

Dit actieprogramma wordt opnieuw geactualiseerd. Beleidskader minima Wat hebben we bereikt? Door het vaststellen van het beleidskader minima kunnen mensen met een laag inkomen aanspraak maken op inkomensregelingen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het Minimabeleidskader, dat is opgesteld door de uitvoeringsorganisatie, is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit kader vervangt het armoedebeleidsplan 2016-2019 en geeft de uitgangspunten weer voor de komende jaren met betrekking tot ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Om inwoners met een minimaal inkomen te helpen met het verduurzamen van hun woning zijn SPUK gelden voor energiearmoede ingezet. In samenwerking met Domijn zijn deze middelen geïnvesteerd om bij sociale huurwoningen zonnepanelen op het dak te laten leggen. Om meer in te zetten op een klant- en resultaatgerichte dienstverlening heeft de Stadsbank Oost-Nederland een Klantreis 2023 ontwikkeld en ingezet. Dit is een gebundelde klantgerichte aanpak op maat, voor de klant en de gemeente. Hierdoor is meer zicht op de voortgang van de trajecten en een snellere dienstverlening.

Jaarstukken 2023

Jeugd(zorg) Wat hebben we bereikt? Het grootste deel van de kinderen in Haaksbergen groeit op in een veilige omgeving en heeft kansen om mee te doen in de samenleving. We hebben vanuit ons jeugd(zorg)beleid en voor zover onze mogelijkheden reiken de randvoorwaarden gecreëerd, zodat dit voor steeds meer kinderen in onze gemeente het geval is. We hebben vanuit de Jeugdwet in totaal 543 jeugdigen jeugdzorg geboden. Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben de ontwikkelingen rondom de (landelijke) Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de Regionale Samenwerkingsagenda Jeugd en de regionale Strategische inkoop Jeugd gevolgd. De Hervormingsagenda Jeugd en de Regionale Samenwerkingsagenda Jeugd zijn in 2023 vastgesteld. In 2024 volgt voor beide onderwerpen zowel lokaal als regionaal de in- en uitvoering. Voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming geldt dat de regionale uitvoering in 2023 enige tijd heeft stilgelegen door het vertrek van de kwartiermaker/projectleider. Met betrekking tot de Strategische inkoop Jeugd zijn in het midden van het jaar de inkoopstrategieën en het kwaliteits- en integriteitsinstrument Twente (KIT) vastgesteld. Ook is onderzoek gedaan naar reële tarieven en gewerkt aan de inkoopplannen die in het voorjaar van 2024 worden vastgesteld.

We hebben in 2023 in twee beleidsateliers gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. We hebben de voorzetten vanuit de aanpak zorgfraude hierbij betrokken. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van onze (concept) lokale regelgeving. We zijn ervan overtuigd dat een sterke sociale basisinfrastructuur met voorliggende en preventieve voorzieningen een randvoorwaarde is om de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te beperken en de uitstroom te bevorderen. Zowel in de (landelijke) Hervormingsagenda Jeugd als de Regionale Samenwerkingsagenda Jeugd wordt gewezen op het grote belang van de sociale basisinfrastructuur. De afgelopen jaren hebben we waar mogelijk de sociale basisinfrastructuur verder versterkt. Het afgelopen jaar onder meer via de inzet van de NPO-middelen voor schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs en Afterschool op het Assink lyceum. Daarnaast heeft Skillz met incidentele middelen uitvoering gegeven aan een aantal activiteiten, die voortkomen uit de Motie jongeren. Maatschappelijke ondersteuning inwoners Wat hebben we bereikt? Om inwoners te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen en meedoen in de samenleving, hebben we het voorzieningenniveau bestendigd en op onderdelen uitgebreid.

Met de nieuwe (regionale) contracten hebben we ervoor gezorgd dat de huishoudelijke hulp en het doelgroepenvervoer aan inwoners wordt voortgezet. Daarnaast hebben we het voorzieningenniveau uitgebreid met de algemene voorziening Odensehuis voor ondersteuning van mensen met (lichte) dementie en hun mantelzorgers. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het Kwaliteit en Integriteit Toetsing model (KIT model) is regionaal ontwikkeld en door de gemeenten vastgesteld. Deze wordt gebruikt in de inkoopprocedure jeugdhulp en Wmo dagbesteding en begeleiding. We hebben de ontwikkeling van het KIT model gevolgd via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen jeugdhulp en Wmo. De regionale aanbestedingsprocedure en de implementatie van de huishoudelijke ondersteuning is succesvol afgerond. Met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning is met zes aanbieders, waarvan twee nieuwe aanbieders, een nieuwe overeenkomst gesloten. Hierin zijn een aantal innovatieve projecten opgenomen, zoals Reablement. De cliënten van zogenoemde latende aanbieders zijn overgenomen door één van de huidige

Jaarstukken 2023

aanbieders. Dit proces is zorgvuldig en rustig verlopen, waardoor onrust voor cliënten is voorkomen. In maart 2023 is het lokale Odensehuis geopend in samenwerking met Wijkracht en is elke maandag te bezoeken door mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, familie en vrienden. Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen zonder indicatie informatie kunnen krijgen en kunnen deelnemen aan activiteiten. De pilot ‘Kamerbewoning Jongeren Haaksbergen’ is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten deze voorziening niet voort te zetten. Er vinden gesprekken plaats met verschillende aanbieders voor beschermd wonen. Wanneer locaties zich voordoen, onderzoeken we of die geschikt zijn voor beschermd wonen. Het doelgroepenvervoer regiotaxi, OMD Wmo en jeugdhulp is aanbesteed. Het incidentele maatwerkvervoer, de zogenoemde regiotaxi, start vanaf 1 augustus 2024 met de nieuwe overeenkomst. Het structurele, route gebonden vervoer naar dagbesteding- en jeugdhulplocaties is 1 augustus 2023 van start gegaan met een nieuwe overeenkomst. Voor de inwoners had dit geen veranderingen tot gevolg. Frontoffice Noaberpoort Wat hebben we bereikt? De frontoffice van de Noaberpoort is (tijdelijk) halftijds versterkt. Hier kunnen inwoners met vragen rondom zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven terecht. Er wordt naar hen geluisterd en met hen meegedacht.

Vaak wordt de weg gewezen naar de informatiewijzer van de gemeente, naar de mogelijkheid van cliënt ondersteuning of wordt er een melding gemaakt voor Wijkracht of de Wmo-consulenten. Met name 75-plussers weten de (telefonische) weg hiernaar toe steeds beter te vinden. Wat hebben we hiervoor gedaan? De landelijke invoering van het nieuwe automatiseringssysteem voor het Persoonsgebonden Budget (PGB2.0) is sterk vertraagd. Het is daarom nog niet bekend wanneer het in Haaksbergen kan worden ingevoerd. Samen indiceren is als project opgenomen in het meerjarenplan van Twentse Koers. Wij volgen de regionale ontwikkelingen en wachten de eerste resultaten af zodat we in 2024 een gedegen beslissing kunnen nemen over de invoering van ‘samen indiceren’ in Haaksbergen. Verbonden partijen SamenTwente/Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid te Enschede Per 8 juli 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid ingegaan. SamenTwente behartigt de belangen op het gebied van Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente (zie Programma 7); Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT). Daarnaast biedt SamenTwente onderdak aan de vrijwillige samenwerkingen Samen14 en Kennispunt Twente.

SamenTwente, onderdeel Veilig Thuis Twente te Enschede Vanaf 1 januari 2015 heeft elke regio in Nederland, op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, een Veilig Thuis organisatie. Veilig Thuis Twente is voor de regio Twente het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld te komen tot het stoppen en/of verminderen van de schadelijke gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de veiligheid te borgen. Daartoe wil VTT:

Jaarstukken 2023

Wachtlijstvrij werken en voldoende flexibiliteit (buffer) opbouwen die het mogelijk maakt bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden werken.

In 2023 heeft VTT aan de volgende taken gewerkt: Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde Product Diensten Catalogus (PDC) in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. Samenwerking met lokale organisaties wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren. Organisatorisch en formatief goed op orde blijven in de teams, in de expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door gestructureerde en aangepaste vergadercycli. Mogelijkheden tot permanente werving onderzoeken en kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit. Verdere aansluiting vinden bij het programma "Geweld hoort nergens Thuis", zoals dat in de regio uitgerold is. Voor een betere samenhang en samenwerking met betrekking tot de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. Medewerkers VTT met aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij regionale en landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting. Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep door ontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de Straf-en- Zorgketen in de regio Twente.

SamenTwente, onderdeel Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) te Enschede Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aan hun inwoners. Er is binnen SamenTwente onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) een organisatie ingericht, die uitvoering geeft aan zowel de wettelijk verplichte regionale taken als aan taken, waarvan de gemeenten besloten hebben deze gezamenlijk uit te voeren. In 2023 heeft OZJT gewerkt aan de volgende thema’s: effectueren van het Meerjarenperspectief OZJT inkoopprocessen op de hoog-specialistische jeugdzorg bestuurlijke en ambtelijke samenwerking samenwerkagenda Jeugd borgen Jeugdbeschermingstafels opdrachtgeverschap Kennispunt Twente – data geïnformeerd en data gedreven werken. Stadsbank Oost Nederland (SON) De Stadsbank Oost Nederland is een Gemeenschappelijke regeling met 21 andere gemeenten. De SON voert voor ons de dienstverlening aan inwoners met problematische schulden uit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Stadsbank Oost Nederland werkt vanaf 2023 volgens het in 2022 vastgestelde dienstverleningsmodel. Hierin is de beweging gemaakt van productgericht naar klant- en resultaatgericht werken. We nemen het hybride pakket af.

We helpen de mensen met niet problematische schulden en de Stadsbank helpt de mensen met problematische schulden. De klantreis, met intensievere begeleiding en ondersteuning van de klant door de klantregisseur, leidt tot meer taken en een andere verdeling hiervan. De werkzaamheden zijn vertaald in inzet van dagdelen. Dit geeft de klantregisseur de ruimte om te doen wat nodig is voor onze gemeente en inwoners. Optimaal maatwerk, waarmee de SON nog meer een verlengstuk is van de gemeente.

Jaarstukken 2023

Regio Twente, Arbeidsmarktregio, te Enschede De Regio Twente is een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Regio Twente vervult taken op een breed terrein, waaronder het structureel versterken van de Twentse arbeidsmarkt. Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo te Hengelo De Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo is een samenwerking van bovenstaande 3 gemeenten op het gebied van Werk & Inkomen, waarbij de gemeente Hengelo de uitvoeringsorganisatie is voor onder andere de Participatiewet en een aantal andere samenhangende wetten op het gebied van Werk & Inkomen. SWB te Hengelo De SWB is een (sociaal) leerwerkbedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt om weer, regulier of met ondersteuning, aan het werk te kunnen. De SWB voert voor ons de voormalige WSW-regeling uit en de arbeidsontwikkelingstrajecten voor de doelgroep van de Participatiewet. Werkplein Twente te Enschede Het Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV. De partijen op het Werkplein werken samen op het gebied van zowel werkzoekenden- als werkgeversdienstverlening. Door middel van een gezamenlijke aanpak wordt geprobeerd om mensen met een WW-uitkering, bijstandsuitkering of arbeidshandicap aan een passende baan helpen.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Cliënten met een maatwerk arrangement Wmo categorie hulpmiddelen en diensten Banen

Aantal per 1.000 inwoners

Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 75 jaar in 2022 % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen

Stand Haaksbergen 2023 33**

Gemiddelde van de referentie gemeenten 40****

Gestelde norm

637*

575*

72,6*

72,9*

Personen met een bijstandsuitkering Kinderen in uitkeringsgezin Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners > 18 jaar %

180

170

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jarigen)

10,8

14,6

Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

9,3%**

10,1

0,7%**

***

*recente cijfers 2022 waarstaatjegemeente.nl ** Eerste halfjaar 2023 *** Geen waarde bekend op waarstaatjegemeente.nl **** Gemeenten < 25.000 inwoners

Jaarstukken 2023

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo 583

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.785

4.801

984

5.169

4.767

-401

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

838

784

6.3

Inkomensregelingen

9.288

8.724

564

5.455

5.294

-161

403

6.4

WSW en beschut werk

2.641

2.691

-50

572

585

-37

6.5

Arbeidsparticipatie

688

526

162

255

-173

-11

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.468

1.626

-158

-149

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

2.637

2.643

-5

189

183

-5

-10

6.71B Begeleiding (WMO)

1.902

1.867

6.71C Dagbesteding (WMO)

513

592

-79

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72A Jeugdhulp begeleiding

1.875

1.732

143

6.72B Jeugdhulp behandeling

2.943

2.964

-21

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

387

422

-35

6.73A Pleegzorg

328

396

-68

6.73B Gezinsgericht

142

267

-125

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

653

619

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

241

206

6.74C Gesloten plaatsing

284

310

-26

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-144

148

-293

292

-1

6.82A Jeugdbescherming

552

423

129

6.82B Jeugdreclassering Totaal programma 6

33.077

31.599

1.478

11.638

11.212

-427

1.051

De afwijkingen op baten en lasten per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarstukken.

Jaarstukken 2023

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Waar hebben we het voor gedaan? Haaksbergen is een gemeente waar het veilig en gezond wonen, werken en leven is. Volksgezondheid Wat hebben we bereikt? De Haaksbergse bevolking is op zowel fysiek, mentaal als sociaal gebied overwegend gezond. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het preventieakkoord is, samen met het sportakkoord, vanaf medio 2023 gezamenlijk verder uitgevoerd onder het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) hebben wij een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. IN 2023 hebben wij, in samenwerking met onder meer supermarkten, onderwijs, sportverenigingen, GGD, kinder- en buitenschoolse opvang, Eerstelijns Zorg Haaksbergen en bedrijfsleven, verder gewerkt aan de zes ambities in het lokale preventieakkoord, te weten gezonde leefstijl, natuurlijk in beweging, gezond oud worden en zijn, ontmoeten en meedoen, gezonde leefomgeving, samen werken aan preventie en gezondheid. Door de GGD is het afgelopen jaar in regionaal verband ingezet op het verminderen van: roken, eenzaamheid, overgewicht, stress, alcohol- en middelengebruik en het bevorderen van: bewegen, regie over eigen leven.

Riolering Wat hebben we bereikt? Het afvalwater en hemelwater zijn zonder grote overlast verzamelt en afgevoerd of verwerkt. Dit ondanks de grote hoeveelheden neerslag in de tweede helft van het jaar. Wat hebben we hiervoor gedaan? - Het reguliere onderhoud aan riolering en watergangen. - De plannen voor oplossen wateroverlast bij hevige buien aan de Brink en in de Meidoorn verder uitgewerkt. - De planvoorbereiding voor het regenwaterstelsel in de Sterkerstraat/Pastoor Wienholtsstraat en Parallelweg zijn opgestart. - De laatste werkzaamheden voor het relinen van het hoofdriool Buurse zijn afgerond. - We hebben met afvaardingen van Domijn gesproken over wat men belangrijk vindt ten aanzien van wateroverlast, droogte en hittestress. - Door personele krapte heeft het nieuwe beleidsplan riolering (WRP; voormalig GRP) vertraging opgelopen. - We hebben een grote inspectieronde van het stelsel uitgevoerd voor een goede inschatting van de toekomstige onderhoudsbehoefte van het systeem. - De werkzaamheden voor de nieuwe afwatering voor ‘t Kempke zijn gestart. - In de Schubertstraat zijn we verder gegaan met de aanleg van het wadi-systeem in combinatie met groenadoptie. - De riolering onder een deel van de Veldmaterstraat is aangepast en een deel van het regenwaterstelsel is aangelegd. - In het verlengde van de PAS-maatregelen hebben we ca. 30 km watergangen gesaneerd.

- In Twents verband hebben we nauw overleg gehad over blijvende beschikbaarheid van drinkwater in de regio. Dit is een terugkerend thema geworden.

Jaarstukken 2023

Afval Wat hebben we bereikt? De voorbereidingen om tot nieuw afvalbeleid te komen zijn gestart. Wat hebben we hiervoor gedaan? - We hebben meer ingezet op communicatie en bewustwording rondom het gescheiden inzamelen. We hebben containers door middel van voorloopacties gecontroleerd op verkeerd afval. - We hebben deelgenomen aan de landelijke benchmark afval om meer inzicht te krijgen in onze afvalresultaten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Er is een evaluatie van het huidige beleid opgeleverd. Milieubeheer Wat hebben we bereikt? De overlast door dieren/ongedierte in de openbare ruimte is zoveel mogelijk beperkt, zodat de volksgezondheid wordt beschermd. Wat hebben we hiervoor gedaan? De overlast van de eikenprocessierups was in 2023 voor het tweede achtereenvolgende jaar beperkt. Er waren hooguit 10 meldingen. De plaagrups is alleen binnen de kom preventief bestreden. We hebben de hoeveelheid te bestrijden bomen afgebouwd van 2000 naar 1400 en zijn grotendeels gestopt met het gebruik van het middel Xentari (bacteriepreparaat). In 2023 zijn we op meerdere locaties overgegaan naar een andere manier van beheer en onderhoud (minder maaien van bermen) en zijn bloemenmengsels ingezaaid. Hierdoor is meer leefruimte voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gecreëerd.

Er waren in 2023 voldoende hondenvoorzieningen, waarvan het onderhoud intensief heeft plaatsgevonden. Begraafplaatsen Wat hebben we bereikt? De basis voor het exploiteren van de begraafplaatsen op een wijze die efficiënt en toekomstbestendig is, is verder uitgebouwd. Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2023 is de aanleg van de eerste fase van het natuurgedeelte op Het Waarveld gereed gekomen. Deze bestaat uit natuurgraven met elk een veldkei als grafbedekking, een urnenheuvel, een strooiveld in het bos en natuurkindergraven. Voor het publiek zijn rond de zomer rondleidingen verzorgt. Dit heeft geleid tot diverse grafreserveringen. In 2023 zijn eveneens de overige gewenste uitvoeringsprojecten voor de beide begraafplaatsen ontworpen en/of uitvoeringsgereed gemaakt, zoals de aanleg van een urnen- en strooiveld op de De Hooge Weide (de oude begraafplaats aan de Enschedesestraat) en een apart veldje voor reguliere kindergraven op veld 3 van Het Waarveld. Er is in 2023 nieuwe software aangeschaft voor de begraafplaatsadministratie, zodat deze toekomstbestendig gemaakt kan worden. De software voorziet ook in een publieksversie. Gestart is met het inlopen van de achterstand die bestaat bij de verlenging van graftermijnen. In de loop van 2024 zal de achterstand ingelopen zijn.

Verbonden partijen SamenTwente/Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid te Enschede Per 8 juli 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid ingegaan. SamenTwente behartigt de belangen op het gebied van Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente, Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Advies- en meldpunt huiselijk geweld en

Jaarstukken 2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14260930/1