Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Data (jaarstukken 2023) waarde beschikbaar.

Data (eerdere Data (eerdere Databron meting) meting)

Reductie van 2024: Geen waarde 2021 de CO2Nog geen beschikbaar. 11% CO2 uitstoot van de nieuwe reductie gemeentelijke waarde vastgoedbeschikbaar. portefeuille In 2024 zijn diverse meters verslimd en zijn voorbereidingen getroffen om 3 integrale verduurzamingsprojecten uit te voeren. Echter heeft de verduurzaming grotendeels tijdelijk stil gelegen tijdens de vorming van de besluiten uit het Herfstakkoord 2024.

Investeren in Ik vind mijn de kwaliteit en buurt goed/ toegankeslecht lijkheid van de onderhouden openbare ruimte

2024: Goed onderhouden: 20% Redelijk goed onderhouden: 49% Redelijk slecht onderhouden 22% Slecht onderhouden: 9%

x

Gemeente Gouda, energiemonitor

2023: 2022: 2021: Stadspeiling Goed Goed Goed onderhouden: onderhouden: onderhouden: 18% 19% 18% Redelijk goed Redelijk goed Redelijk goed onderhouden: onderhouden: onderhouden: 49% 47% 48% Redelijk slecht Redelijk slecht Redelijk onderhouden: onderhouden: slecht 25% 24% onderhouden: Slecht Slecht 24% onderhouden: onderhouden: Slecht 8% 11% onderhouden: 10%

3.2.4 Wat heeft het gekost? 3.2.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2024 (basis)

Begroting 2024 (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

32.731

42.249

38.895

3.354

Baten

-34.143

-41.296

-38.171

-3.125

Saldo van baten en lasten

-1.412

953

724

229

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

200

200

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

-1.412

1.153

924

229

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2024

25

3.2.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2024 Begroting 2024 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging 904

7.2 Riolering

-2.568

814

-90

7.3 Afval

-1.840

-1.831

-2.149

318

7.4 Milieubeheer

2.996

1.970

2.963

-993

Totaal

-1.412

953

724

229

3.2.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 7.2 Riolering

904

V

Bij diverse rioleringsprojecten is minder besteed. Dit komt door vertraging van diverse projecten zoals Vreewijk, Vossenburchkade en Ridder van Catsweg. Bij de twee rioleringsprojecten, Vogelbuurt en Kort Haarlem, is door onvoorzien meerwerk een overschrijding ontstaan. Per saldo is er een onderbesteding op de riolereringsprojecten.

345

V

De kosten voor straatreiniging worden minder toegerekend aan riolering. Hierdoor is bij 2.1 Verkeer en vervoer een overschrijding ontstaan en bij 7.2 Riolering een onderschrijding van de kosten.

278

V

In 2024 waren er incidenteel hogere opbrengsten rioolheffing.

231

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

7.3 Afval

318

V

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval zijn incidenteel lager uitgevallen dan geraamd vanwege lagere kosten inhuur derden (inzameling) en onderhoud (verwerking).

79

V

In 2024 waren er incidenteel hogere inkomsten uit boetes zwerfafval en reinigingsrechten.

189

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

7.4 Milieubeheer

993

N

Op basis van de meerjarige beschikking CDOKE-middelen kunnen de middelen 2024 in 2025 ingezet worden. Dit leidt tot een voordeel in 2025 en wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2025.

1.282

N

Door de toerekening van kosten aan de CDOKE-regeling kon binnen het programma Energietransitie een voordeel worden gerealiseerd.

396

V

Er zijn minder leges ontvangen op Milieu.

43

N

Diverse kleine verschillen.

64

N

Verschil

V/N

0

V

3.2.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000) Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. Totaal

26

Jaarstukken 2024

3.3 Wonen en leefomgeving Ambitie In Gouda kan iedereen prettig wonen en leven en dat moet zo blijven. Een goede bereikbaarheid en woningaanbod voor elke doelgroep zijn daarvoor van belang. Er komen nieuwe woningen in Westergouwe, de Spoorzone en andere plekken in de stad. De norm is betaalbaar bouwen, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, en aandacht voor duurzame mobiliteit. De goede bereikbaarheid en centrale ligging zijn een onbetwistbare kracht van Gouda. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden en goed te ontsluiten, wordt het Verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Met meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad wordt autoluw. Het omgevingsbeleid biedt duidelijke richting en regelgeving voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Wat is bereikt? 1) Een toekomstbestendige woningvoorraad De gemeente heeft de Huisvestingsverordening geactualiseerd. Hierdoor kan ze beter sturen op voorrang voor woningzoekenden met lokale binding en vitale beroepen. Sinds 1 juli 2024 voert de gemeente zelf de urgentieverlening uit. Dat heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal behandelde aanvragen. Daarnaast zijn 35 huurders ondersteund bij klachten over particuliere verhuurders.

2) Actieve sturing op het woningbouwprogramma In 2024 zijn 368 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in Gouda: 336 nieuwbouwwoningen en 32 overige toevoegingen. De woningvoorraad telt nu 35.205 woningen. De gemeente hanteert vaste normen voor sociale huur, gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop.

3) Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan De gemeente werkte aan het ontwerp van verkeersmaatregelen rond Westergouwe, de Spoorzone en de Koningin Wilhelminaweg. Er is gestart met de herinrichting van de Componistenlaan. De raad heeft de startnotitie parkeerbeleid besproken. Inwoners hebben via een participatieve waarde-evaluatie meegedacht over een evenwichtige inrichting van de openbare ruimte.

4) Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading In 2024 is een pilot gestart met deelbakfietsen en zijn de eerste deelfietsen geplaatst. Het verkeersbesluit voor de zero-emissiezone stadslogistiek is genomen, zodat deze op 1 januari 2025 in werking treedt.

5) Invoering van de Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Alle nieuwe aanvragen zijn conform de wet en gemaakte afspraken behandeld. Er zijn circa 40 conceptaanvragen ingediend, waarvan er 16 zijn afgerond. Daarnaast heeft de gemeente advies gegeven over circa 200 buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe instrumenten: het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.

Jaarstukken 2024

27

3.3.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan? In deze terugblik zijn dezelfde onderwerpen opgenomen als in de begroting. Naast de hier toegelichte thema’s is de gemeente ook verantwoordelijk voor taken zoals de begeleiding en toetsing van ruimtelijke plannen, het actualiseren van ruimtelijke kaders en het toezicht en de handhaving van relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling 1: Een toekomstbestendige woningvoorraad • Actualisatie Huisvestingsverordening en urgentieverlening. De gemeente heeft de Huisvestingsverordening geactualiseerd om schaarse betaalbare woningen eerlijker te verdelen en meer sturingsmogelijkheden te krijgen voor woningzoekenden met lokale binding en vitale beroepen. Daarnaast heeft Gouda per 1 juli 2024 de urgentieverlening overgenomen van woningcorporaties, wat leidde tot een verdubbeling van het aantal aanvragen. • Vergroting van woonruimte voor kwetsbare groepen. Het Actieplan dakloosheid is uitgevoerd en nieuwe woon(zorg)concepten zijn gefaciliteerd, waaronder 13 kamers met gemeenschappelijke ruimtes voor jongeren in het gemeentelijke pand Gildenburg. Ook coördineerde Gouda opnieuw de uitvoering van het regionale Convenant uitstroom en zorg. • Extra woonwagenstandplaatsen en woonruimteverdeling. Gouda realiseert, mede naar aanleiding van het College voor de Rechten van de Mens, vijf verhuurstandplaatsen aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg. Deze worden in 2025 opgeleverd. Daarnaast voorziet het stedenbouwkundig plan voor Westergouwe IV in twee locaties met 17 standplaatsen. Besluitvorming daarvoor volgt in 2025. • Bescherming van huurders en goed verhuurderschap. De gemeente heeft het Meldpunt Klacht over Huren opgestart, zoals voorgeschreven door de Wet goed verhuurderschap.

In 2024 zijn 35 huurders ondersteund bij klachten over particuliere verhuurders. Daarbij zijn geschillen zoveel mogelijk minnelijk opgelost. • Duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Bij nieuwbouw en transformaties stimuleerde de gemeente natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en passende mobiliteitsoplossingen. In samenwerking met initiatiefnemers werkt Gouda aan duurzame en toekomstbestendige woonplannen.

Doelstelling 2: Actieve sturing op het woningbouwprogramma • Minimale woningbouwnormen. Bij alle woningbouwinitiatieven (uitgezonderd Westergouwe) hanteerde de gemeente minimaal 33% sociale huur en 20% middeldure huur en betaalbare koop. Op basis van de doelgroepenverordening stelde de gemeente voorwaarden aan de instandhoudingstermijn, inkomensdoelgroep en woningoppervlakte. Met elke ontwikkelaar zijn hierover gesprekken gevoerd. Daarbij werd ook het Fonds Betaalbaar Wonen uit de Nota Kostenverhaal betrokken. • Regionale versnellingstafel woningbouw. In 2024 is de regionale versnellingstafel woningbouw Midden-Holland opgericht. Marktpartijen, corporaties en gemeenten kwamen twee keer samen om kansen te bespreken om woningbouw te versnellen en vertragingen te voorkomen. De inzet op betaalbaar wonen en de investeringscapaciteit van woningcorporaties staat onder druk door aanhoudende uitdagingen in de bouwsector. • Sneller bouwen met prefab-woningen. In januari 2024 zijn aan de Bockenbergstraat 16 fabrieksmatig geproduceerde woningen opgeleverd voor starters die duurzaam willen wonen. Ook in Gouda Oost zijn prefab-woningen geplaatst, waardoor woningen sneller beschikbaar komen dan bij traditionele nieuwbouw. • Herontwikkeling en alternatieve woonvormen. De gemeente sloot in 2024 een intentieovereenkomst met de eigenaar van het Goudse Poortgebouw voor herontwikkeling.

Daarnaast is gestart met de verkenning van mogelijkheden voor alternatieve woonvormen en tijdelijke flexwoningen in Westergouwe.

Doelstelling 3: Uitvoering van het Verkeerscirculatieplan • Verbetering van verkeersverbindingen en mobiliteit. Bij herinrichtingsprojecten verbetert de gemeente de verbindingen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, in lijn met het Verkeerscirculatieplan. De eerste intelligente verkeerslichten (iVRI) zijn geplaatst op de Steve Bikoburg. Daarnaast is het ontwerp van de oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel afgerond en wordt de uitvoering in 2025 verwacht. • Infrastructuur en herinrichting van belangrijke verkeersroutes. De gemeente trof voorbereidingen voor de herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg, inclusief het Oranjeplein, een schoolzone en oversteeklocaties van de doorfietsroute Rotterdam-Gouda. De uitvoering start in 2025. Ook is gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Componistenlaan. En er is gestart met de verkenning van de herinrichting van de Fluwelensingel, Blekerssingel en Nieuwe Veerstal. • Spoorzone en Westergouwe. Er is een Voorlopig Ontwerp voor de weginrichting in de Spoorzone. Dit wordt duurder dan begroot maar dat is op te vangen binnen de financiële afspraken. De uitvoering en voorbereiding van het ontwerp worden afgestemd op de bouwplannen.

Daarnaast zijn de verkeersmaatregelen voor Westergouwe in hoofdlijnen uitgewerkt, maar definitieve besluiten laten op zich wachten door financiële knelpunten en de samenhang met de ontwikkeling van Cortelande. • Verkeersveiligheid, parkeerbeleid en mobiliteitsplannen. In 2024 zijn diverse educatie- en gedragsmaatregelen uitgevoerd, zoals School op Seef, Scholen zijn weer begonnen en Doortrappen. Daarnaast geldt sinds 1 maart 2024 een vergunningenplafond voor parkeervergunningen in de Binnenstad en op parkeerterreinen. De gemeente heeft het opstellen van wijkmobiliteitsplannen aanbesteed, waarbij de voorbereidingen voor Oost en Ouwe Gouwe zijn gestart. • Vergroten van participatie en samenwerking. De gemeenteraad heeft de startnotitie parkeerbeleid besproken en wensen en bedenkingen meegegeven. Bewoners konden via een participatieve waarde-evaluatie input leveren op de inrichting van het parkeerbeleid. Daarnaast is flankerend beleid vastgelegd in de parkeerverordening en het

28

Jaarstukken 2024

uitvoeringsbesluit parkeren. Ook is een lobbytraject gestart om treinstation Gouda-Zuidplas op de provinciale en landelijke agenda te krijgen. De raad wordt in 2025 geïnformeerd over de voortgang.

Doelstelling 4: Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading • Uitbreiding laadinfrastructuur. In 2024 zijn nieuwe openbare oplaadpunten geplaatst. De ontwikkeling van een regionale visie op snelladen en logistiek laden liep vertraging op door personele knelpunten. In december tekenden de regiogemeenten een samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (2025-2026). • Pilot deelvervoer en uitbreiding deelauto’s. De inzet van deelvervoer kende een wisselend jaar. GoSharing stopte, maar in 2024 startte een pilot met deelbakfietsen van Baqme en plaatste Donkey Republic de eerste deelfietsen. Ook is de uitbreiding van deelauto’s van Greenwheels in gang gezet, zichtbaar vanaf begin 2025. • Zero-emissiezone stadslogistiek. Op 11 juni 2024 is het verkeersbesluit voor de zero-emissiezone genomen. De zone is ingegaan op 1 januari 2025. • Stimuleren distributiehubs. De gemeente heeft diverse acties ondernomen om een distributiehub te realiseren en het gebruik van bestaande hubs te stimuleren. De vraag vanuit ondernemers blijft echter beperkt en de bestaande hubs voorzien in de huidige behoefte. De gemeente blijft de vraag monitoren en zoekt naar kostenefficiënte manieren om bestaande en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Als flankerende maatregel voor de ambulante handel herijken we momentel de marktvergunningstermijnen.

Doelstelling 5: Invoering van de Omgevingswet • Ervaring met thematische en gebiedsprogramma’s. De gemeente deed ervaring op met gebieds- en themaprogramma’s onder de Omgevingswet. In Goverwelle organiseerde zij werksessies voor de raad en participatiemomenten met bewoners. Een gebiedsgericht omgevingsprogramma blijkt een effectieve manier om fysieke en sociaal-maatschappelijke opgaven te verbinden en regelgeving beter af te stemmen. Goudasfalt is nu voorbij het experiment, met meer dan 15 vormen van gebruik en bouwstenen als 'meer geluid, meer naar het midden'. • Opbouw gebiedsdekkend omgevingsplan. De gemeente is gestart met de ontwikkeling van een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. De raad heeft de uitgangspunten vastgesteld. • Evaluatie intake- en omgevingstafel. Eind 2024 evalueerde de gemeente de werking van de intake- en omgevingstafel. Daarnaast vond een werksessie met de raad plaats over de werkwijze rondom buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). • Advies en vergunningverlening. In 2024 adviseerde de gemeente over circa 200 BOPA’s. De ODMH handelde namens de gemeente ongeveer 1.000 aanvragen voor een omgevingsvergunning af.

3.3.2 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

3.3.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling Indicator

Data (jaarstukken 2024)

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Een toekomstbestendige woningvoorraad

2024: Totaal: 34785 (100%) Koopwoningen: 19377 (55,7%) Eigendom woningcorporatie: 10190 (29,3%) Eigendom overige

2023: Totaal: 34477 (100%) Koopwoningen: 19169 (55,6%) Eigendom woningcorporatie: 10067 (29,2%) Eigendom overige

2022: Totaal: 34065 (100%) Koopwoningen: 18931 (55,6%) Eigendom woningcorporatie: 10035 (29,5%) Eigendom overige

2021: Totaal: 33725 Koopwoningen: 18700 (55,4%) Eigendom woningcorporatie: 9978 (29,6%) Eigendom overige

(CBS, Voorraad woningen) https:// opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/ dataset/ 82900NED/

Eigendomsvormen, met uitsplitsing naar corporatiehuur, particuliere huur en koop.

Jaarstukken 2024

29

Doelstelling Indicator

Data (jaarstukken 2024) verhuurders: 5190 (14,9%)

Data (jaarstukken 2023) verhuurders: 5241 (15,2%)

Data (eerdere meting) verhuurders: 5071 (14.9%)

Data (eerdere meting) verhuurders: 5019 (15%)

Een toekomstbestendige woningvoorraad

2022 Koopwoningen WOZ-waarde € 0-355.000: 51% WOZ-waarde > € 355.000: 49%

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.

2021 Koopwoningen: WOZ-waarde €0 < €325.000: 68.8% WOZ-waarde > €325.000: 31.2%

2020 Koopwoningen: WOZ-waarde €0 < €325.000: 78.8% WOZ-waarde > €325.000: 21.2%

(CBS/WSW, Lokale Monitor Wonen) https:// www.waarstaatje gemeente.nl/ dashboard/ 2021 Corporatiehuur: 2020 Corporatiehuur: dashboard/ Tot Kwaliteitskortings- Tot Kwaliteitskortings- lokale-monitorwonen grens: 13.0% grens: 11,3% Tussen Tussen KwaliteitskortingsKwaliteitskortingsgrens en grens en aftoppingsgrens: aftoppingsgrens: 67.5% 62,6% Tussen Tussen aftoppingsgrens en aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: liberalisatiegrens: 13,7% 20,1% Boven Boven liberalisatiegrens: liberalisatiegrens: 3.6% 4.0%% Onbekend: 2.3% Onbekend: 2.0%

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.

2022: 434

2019: 452

Monitor ouderenhuisvesting: https:// 55plus.datawonen. nl/jive [geclusterde woonvormen]

2021: 375 toegevoegde woningen, waarvan 233 nieuwbouw Netto toevoegingen: 340

Waarstaatje gemeente.nl / CBS voor historische ontwikkeling, Planregistratie Wonen voor toekomst

Eigendomsvormen, met uitsplitsing naar middenhuur en betaalbare koop (WOZwaarde < 325.000)

2022 Corporatiehuur Tot Kwaliteitskortingsgrens: 10% Tussen Kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 61% Tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: 22% Boven liberalisatiegrens: 4% Onbekend: 3%

Actieve Alternatieve Nog geen nieuwe sturing op woonvormen waarde beschikbaar. het woningbouwprogramma

Actieve Aantal 2024: 2023: 2022: sturing op nieuwbouw- voorlopige cijfers voorlopige cijfers 540 toegevoegde het woningen en CBS: 377 CBS: 281 nieuwbouw woningen, waarvan woningbouw- overige nieuwsbouw en 68 en 81 overige 436 nieuwbouw programma toevoegingen overige toevoegingen toevoegingen = 362 Netto (o.a. = 445 toegevoegde toegevoegde toevoegingen 412 transformatie) woningen. woningen. Netto toevoegingen Netto toevoegingen 420 308

Databron

Uitvoeren Intensiteiten 2024: 2023: van het gemotori<90% wegcapaciteit: In 2023 geen nieuwe Verkeerscircu-seerd 63% van de tellingen tellingen gedaan latieplan verkeer 90-110% (stadsbreed) wegcapaciteit: 22% van de tellingen >110% wegcapaciteit: 15% van de tellingen

2022: x <90% wegcapaciteit: 74% van de tellingen 90-110% wegcapaciteit: 15% van de tellingen >110% wegcapaciteit: 11% van de tellingen

Gemeente Gouda, periodieke verkeerstellingen

Uitvoeren Aantal van het (ernstige) Verkeerscircu-verkeerslatieplan slachtoffers

2022: Verkeersongevallen: 369 Gewonden: 149 Doden: 0

Geregistreerde verkeersongevallen (Viastat)

2024: Verkeersongevallen: 375 Gewonden: 180 Doden: 2

2023: Verkeersongevallen: 395 Gewonden: 208 Doden: 0

2021: Verkeersongevallen: 337 Gewonden: 125 Doden: 1

Meer Vervoerwijze- 2023 Binnen Gouda: x duurzame keuze Fiets: 63% mobiliteit en (marktAuto: 37% bevoorrading aandeel fiets OV: 0% en OV) 2023 Van en naar Gouda: Fiets: 17% Auto: 68% OV: 15%

2018 Binnen Gouda: x Fiets: 50% Lopen: 27% Auto: 21% OV: 1% Overig: 2%

Meer Laadpalen 2024: duurzame en waterstof- 769 mobiliteit en tankvoorziebevoorrading ningen

2022: 440

30

Jaarstukken 2024

2023: 473

CBS ODiN, Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

2017 Van en naar Gouda: Fiets: 14% Lopen: 2% Auto: 67% OV: 14% Overig: 3% 2021: 325

RVO, Regionale Klimaatmonitor

3.3.4 Wat heeft het gekost? 3.3.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2024 (basis)

Begroting 2024 (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

55.300

72.935

63.281

9.653

Baten

-23.706

-35.743

-31.914

-3.829

Saldo van baten en lasten

31.594

37.192

31.368

5.824

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.858

2.547

2.547

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.905

-10.522

-6.403

-4.120

Gerealiseerd resultaat

31.547

29.217

27.512

1.705

3.3.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Begroting 2024 Begroting 2024 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

411

1.659

172

1.487

17.869

19.138

19.406

-268

2.2 Parkeren

708

1.235

1.020

215

2.5 Openbaar vervoer

101

101

101

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.723

9.330

6.857

2.473

8.1 Ruimtelijke ordening

3.003

1.787

955

832

2

82

25

56

8.3 Wonen en bouwen

1.777

3.859

2.831

1.029

Totaal

31.594

37.192

31.368

5.824

2.1 Verkeer en vervoer

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.487

V

Door de heroverweging bij het herfstakkoord zijn de werkzaamheden voor het stadhuis getemporiseerd. Er wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2025.

182

V

In 2024 heeft de transactie van de grondverkoop van Goudkade 25 plaatsgevonden. De opbrengst hiervan is in overeenstemming met de financiële regelgeving (BBV) ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

580

V

De kosten voor groot onderhoud zijn lager dan begroot. Dit heeft vooral als oorzaak dat niet alle opdrachten in 2024 zijn afgerond. Het restant van de uitvoering vindt plaats in 2025. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud.

424

V

De huuropbrengst is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan ligt onder andere in herziening en toevoeging van contracten en het opnemen van een terugbetaling van huurkorting die reeds eerder was verwerkt. Ook is de boekwaarde van de erfpachtgronden positief bijgesteld.

566

V

De kosten voor dagelijks onderhoud waren hoger dan geraamd door onder andere werkzaamheden bij de St Jan. Verder zijn in 2023 en 2024 voorbereidingen gestart voor een integraal plan tot verbouwing van het museum. Bij het herfstakkoord is besloten te stoppen met dit plan. Bij de 2e berap was nog niet bekend dat de investering niet door zou gaan. De kosten dienen daarom ten laste van de exploitatie te worden geboekt.

265

N

2.1 Verkeer en vervoer

268

N

De verrekening van afschrijvingslasten met de bestemmingsreserve afschrijvingslasten openbare ruimte is lager uitgevallen. Tegenover dit nadeel staat er een voordeel bij de reserves.

53

N

De kosten voor straatreiniging worden minder toegerekend aan riolering. Hierdoor is bij 2.1 Verkeer en vervoer een overschrijding ontstaan en bij 7.2 Riolering een onderschrijding van de kosten.

278

N

Het budget incidentele herstelacties openbare ruimte is niet volledig besteed in 2024 omdat sommige werkzaamheden in 2025 gaan plaatsvinden.

97

V

Omdat er meer locaties in Gouda technisch niet voldeden aan de door de raad vastgestelde kwaliteit, zijn deze locaties in 2024 opgepakt en weer op niveau gebracht.

87

N

Diverse kleine verschillen.

53

V

2.2 Parkeren

214

V

Jaarstukken 2024

31

Omschrijving (bedragen * € 1000) De lastenprognose binnen het parkeerbeleid was lager dan bij de 2e bestuursrapportage 2024 voorzien. Daarbij is de dekking vanuit de reserve Parkeren niet nodig gebleken. Het voordeel op programma 3 valt weg tegen het nadeel op de reserve.

63

V

De inpandige fietsenstalling Nieuwe Markt is in het 2e kwartaal 2024 opengegaan. Het beschikbare budget hoefde daardoor niet volledig ingezet te worden.

66

V

De eindafrekening van de lasten van de Uitvoeringsovereenkomst 2024 met ParkeerService liet een voordeel zien.

46

V

Diverse kleine verschillen.

39

V

2.5 Openbaar vervoer

0

V

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

2.473

V

Het budget voor organisatiewijziging Openbare Ruimte is dit jaar beperkt ingezet. De verwachting was dit in 2024 in te zetten om knelpunten in bezetting op te lossen. Dit is niet nodig gebleken.

238

V

Doordat de uitvoeringsagenda biodiversiteit pas eind juni 2024 gereed was, resteerde onvoldoende tijd om het beschikbare budget biodiversiteit volledig te besteden.

282

V

In 2023 en 2024 zijn de populieren met de grootste gevaarzetting gekapt, teruggesnoeid door middel van veteranensnoei en/of gekandelaberd. Het totale budget voor veiligheidssnoei is berekend op basis van kengetallen en aannames. Met de huidige ervaring en inzichten van nu worden plannen opgesteld hoe we de veiligheidssnoei verder willen vormgeven. Hierbij verwachten niet het volledig beschikbare budget nodig te hebben.

481

V

Op dagelijks onderhoud Groen is minder uitgegeven in verband met een bezwaar op de bomenkap en een nat najaar. Hierdoor is het planten van bomen en planten uitgesteld naar het voorjaar 2025. Verder is op het budget voor spoedoplossingen binnen gebiedsbeheer Groen minder uitgegeven omdat het aantal projecten dat opgepakt moest worden beperkt geweest.

276

V

Door een verschuiving in de uitvoeringsplanning van diverse groenfondsprojecten is een voordeel gerealiseerd. Daardoor werden minder kosten met de reserve Groenfonds verrekend. Daar staat dan ook lagere onttrekking aan de reserve tegenover. Per saldo budgetneutraal.

1.112

V

Diverse kleine verschillen.

84

V

8.1 Ruimtelijke ordening

832

V

Bij het project Spoorzone (niet grex) waren kosten begroot, die niet zijn gerealiseerd. De lagere kosten worden alsnog (later dan gepland) gemaakt en hebben betrekking op aanpassing kruising Rijsselseweg en het aanbrengen van een rioolgemaal. De begrote inkomsten voor een grondverkoop voor dit project zijn wel gerealiseerd. Daarom wordt in plaats van een onttrekking van € 113.000 een storting van € 614.000 voorgesteld.

113

V

Bij het project Spoorzone (niet grex) waren kosten begroot, die niet zijn gerealiseerd. De lagere kosten worden alsnog (later dan gepland) gemaakt en hebben betrekking op aanpassing kruising Rijsselseweg en het aanbrengen van een rioolgemaal. De begrote inkomsten voor een grondverkoop voor dit project zijn wel gerealiseerd. Daarom wordt in plaats van een onttrekking van € 113.000 een storting van € 614.000 voorgesteld.

614

V

Diverse kleine verschillen.

105

V

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

57

V

Niet alle werkzaamheden voor het Bolwerk zijn in 2024 afgerond. Hierdoor is er een lagere onttrekking aan de reserve Bolwerk gedaan.

53

V

Diverse kleine verschillen.

4

V

8.3 Wonen en bouwen

1.029

V

Op basis van de raming bouwleges bij de 2e bestuursrapportage mocht worden verwacht dat een aantal grote(re) bouwprojecten in 2024 vergund kon worden. Ontwikkelingen in de laatste vier maanden van 2024 hebben voor vertraging gezorgd waarbij de vergunning niet in dit jaar kon worden afgegeven en/of een wijziging van het bouwproject werd doorgevoerd.

1.371

N

De eindafrekening van Projectburo Westergouwe op de inzet van het Bouwplanbegeleidingsteam bleek lager dan bij de 2e bestuursrapportage begroot. Ook de eigen inzet op dit dossier bleek minder te kosten dan begroot.

170

V

1.378

V

Voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2024, door vertraging van diverse projecten, minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

933

V

Diverse kleine verschillen.

81

N

Voor Wijkontwikkeling is per saldo een lager bedrag besteed dan vooraf begroot. Bij meerdere projecten is sprake van vertraging. De gereserveerde budgetten schuiven dan ook mee in de tijd. Investeringen worden vervolgens later gedaan maar passen wel binnen het totaal.

32

Jaarstukken 2024

3.3.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000) Reserve Wijkontwikkeling: per saldo een lager bedrag besteed dan vooraf begroot. Bij meerdere projecten is sprake van vertraging. De gereserveerde budgetten schuiven dan ook mee in de tijd. Investeringen worden vervolgens later gedaan maar passen wel binnen het totaal beschikbare budget voor wijkontwikkeling.

Verschil

V/N

1.378

N

Reserve Bolwerk: Niet alle werkzaamheden voor het Bolwerk zijn in 2024 afgerond. Hierdoor is er een lagere onttrekking aan de reserve Bolwerk gedaan.

53 N

Reserve Versnelling woningbouw: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2024 minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

933 N

Reserve Groenfonds: door een verschuiving in de uitvoeringsplanning van diverse groenfondsprojecten zijn in 2024 minder kosten gemaakt. Hierdoor worden minder kosten verrekend met de reserve.

1.112 N

Reserve Groot onderhoud vastgoed: De kosten voor groot onderhoud zijn lager dan begroot. Sommige werkzaamheden zijn uitgesteld en worden in 2025 of later uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve.

424 N

Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte: voor incidentele herstelacties openbare ruimte is minder besteed in 2024 omdat sommige werkzaamheden in 2025 gaan plaatsvinden.

97 N

Bij het project Spoorzone (niet grex) waren kosten begroot, die niet zijn gerealiseerd. De lagere kosten worden alsnog (later dan gepland) gemaakt en hebben betrekking op aanpassing kruising Rijsselseweg en het aanbrengen van een Rioolgemaal. De begrote inkomsten voor een grondverkoop voor dit project zijn wel gerealiseerd. Daarom wordt in plaats van een onttrekking van € 113.000 een storting van € 614.000 (via resultaatbestemming) voorgesteld.

113 N

Reserve afschrijvingslasten openbare ruimte: de verrekening van afschrijvingslasten met de bestemmingsreserve is lager uitgevallen.

53 V

Reserve Parkeren: De prognose van de lasten binnen het parkeerbeleid was lager dan bij de 2e bestuursrapportage 2024 voorzien. Daarbij is de dekking vanuit de reserve Parkeren niet nodig gebleken.

63 N

Totaal

4.120

N

Jaarstukken 2024

33

3.4 Sociaal domein Ambitie De ambitie is een inclusief en sociaal Gouda, waarin iedereen gelijkwaardig is en iedere Gouwenaar mee kan doen. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talent of beperking. Dit betekent dat we de juiste zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden voor Gouwenaars die dit nodig hebben. Ook hebben we meer aandacht voor armoede en schuldhulp. Om mee te kunnen doen in de samenleving moeten mensen kunnen beschikken over bestaanszekerheid. Daarom worden gezinnen met een laag inkomen die dat nodig hebben ondersteund met specifieke aandacht voor kinderen.

Wat is bereikt? 1) Iedereen kan meedoen 153 cliënten zijn aan het werk geholpen en 13 cliënten zijn gestart met een opleiding. Anderen hebben stappen gezet richting werk. Het Werkcafé was wekelijks open en ontving bijna 450 bezoekers met vragen over werk, opleiding en ontwikkeling. Daarnaast vonden 21 statushouders tijdens hun inburgeringstraject werk en werden 20 statushouders ondersteund om via vrijwilligerswerk actief te worden. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, steeg van 32,9% naar 34,1%, en het gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk nam toe van 4,7 naar 6,3 uur per week.

2) Inzetten op kansengelijkheid In 2024 zijn 46 tegoedbonnen voor huiswerkbegeleiding verzilverd. Daarmee ontvingen 23 kinderen minimaal een half jaar begeleiding. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening steeg naar 32 per maand en het aantal afgesloten trajecten groeide van 143 in 2023 naar 249 in 2024. Daarvan werd 58% succesvol afgerond. De gemeente ontving 4.133 signalen van betalingsachterstanden in het kader van vroegsignalering van schulden. Van de huisbezoeken naar aanleiding van zorgwekkende meldingen leidde 26,3% tot persoonlijk contact. Daarvan accepteerde een deel het hulpaanbod. Het aantal volwassenen met een Rotterdampas tegen gereduceerd tarief is licht gestegen, terwijl het aantal kinderen met een pas iets daalde. Het gebruik van de tegoedbonnen sport en cultuur uit het kindpakket nam toe van 1.115 naar 1.164 verzilverde bonnen.

3) Passende zorg en ondersteuning Het aantal kinderen in de jeugdzorg is verder gedaald, evenals het aantal indicaties vanuit huisartsen. Het aantal cliënten binnen de Wmo bleef stabiel. Het voorliggend aanbod is uitgebreid met bijeenkomsten rondom scheidingen, ondersteuning bij Huur en Buur en de activiteiten van het Bruisnest.

4) Integrale dienstverlening In 2024 is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd in de integrale toegang tot het sociaal domein. Dit heeft ervoor gezorgd dat inwoners sneller en beter geholpen worden, doordat ondersteuning vanuit verschillende regelingen beter op elkaar is afgestemd. Daarnaast heeft het college besloten om casemanagement voor jeugd en Wmo in te voeren. Hiermee wordt actief gevolgd of de toegewezen zorg en ondersteuning blijft aansluiten bij de hulpvraag van de inwoner.

3.4.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Iedereen kan meedoen • Actualisatie subsidieregeling en ondersteuning vrijwilligerswerk. De subsidieregeling Participatie in de Buurt is geactualiseerd naar de nieuwe regeling Ontmoeten en Meedoen, waarmee de buurthuiskamers(plus) zijn versterkt. Daarnaast zijn twee nieuwe adviseurs aangenomen voor het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) om vrijwilligersorganisaties beter te verbinden en ondersteunen. In 2024 zijn 12 vrijwilligerspenningen uitgereikt en heeft het college vrijwilligerswerk onder de aandacht gebracht door deelname aan NL Doet. • Regionale samenwerking voor woonzorg voor ouderen. In 2024 is een concept regionale woonzorgvisie opgesteld, samen met regiogemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en het zorgkantoor. Dit versterkt de samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein en vormt een aanvulling op het lokale volkshuisvestingsprogramma.

34

Jaarstukken 2024

• Ondersteuning van inwoners met een bijstandsuitkering. Ruim 600 inwoners met een bijstandsuitkering zonder arbeidsvermogen zijn gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld via sport, buurthuizen of vrijwilligerswerk. In juli 2024 is een Regionaal Verbinder statushouders gestart in de arbeidsmarktregio Midden-Holland om meer statushouders richting werk te begeleiden. • Innovatie in arbeidsmarktparticipatie. De pilot Simpel Switchen is gestart in samenwerking met dagbestedingsorganisaties De Zwaan, Reakt en werkbedrijf Promen. Daarbij onderzoeken deelnemers of (vrijwilligers)werk bij hen past. Daarnaast is toegewerkt naar een Toekomstverkenning Promen met zeven gemeenten, gericht op een toekomstbestendig mensontwikkelbedrijf. De regio bereidt zich voor op de opening van het Regionaal Werkcentrum Midden-Holland in 2026. • Herdenkingsjaar slavernijverleden en burgerschapsonderwijs. Het Netwerk Gouda Inclusief heeft activiteiten van Libertum voortgezet en, samen met partners zoals de Keti Koti-werkgroep, invulling gegeven aan het herdenkingsjaar slavernijverleden. In november werd een dialoogbijeenkomst georganiseerd tussen verschillende geloofsgemeenschappen en in juli en oktober vonden bijeenkomsten plaats voor vo-docenten burgerschapsonderwijs.

In december werd de interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ georganiseerd in samenwerking met vo-scholen en de gemeente.

Doelstelling 2: Inzetten op kansengelijkheid • Buurt aan Zet: samenwerking met bewoners. In Oud Achterwillens is via Buurt aan Zet gewerkt aan een schonere, veiligere en leefbaardere wijk. Een buurtverbinder is drie dagen per week actief. Er zijn structureel meer activiteiten en op verzoek van bewoners zijn fietsnietjes geplaatst. Daarnaast is een start gemaakt met de aanpak van zwerfafval en is buurthuis De Bühne gedeeltelijk opgeknapt. • Gezondheid en preventie via GALA. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn in 2024 diverse ketenaanpakken gestart, waaronder Valpreventie, Gecombineerde Leefstijlinterventie en Kind naar Gezonder Gewicht. In Korte Akkeren is met bewoners gewerkt aan een beweegvriendelijke buurt. Binnen Kansrijke Start zijn interventies als Thuis in Taal en Nu Niet Zwanger (NNZ) uitgevoerd. Daarbij zijn zes gezinnen ondersteund. Daarnaast is het beeld Stille Strijd geplaatst om mentale gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken. • Ondersteuning van kinderen en jongeren. Kinderen uit huishoudens tot 130% van het sociaal minimum kregen toegang tot gratis huiswerkbegeleiding. In 2024 zijn 46 tegoedbonnen verzilverd. Daarmee ontvingen 23 kinderen minimaal een half jaar begeleiding. De gemeente nam deel aan een actieonderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) over langdurig schoolverzuim. Daarbij zijn doorbraken op casusniveau gerealiseerd.

• Vaststellen beleidskader Armoede en Schulden. Op basis van een participatietraject is het beleidskader Armoede en Schulden Gouda 2025-2029 – De Cirkel Doorbreken opgesteld. De besluitvorming liep vertraging op door hernieuwde bestuurlijke afspraken. Na het Herfstakkoord is het beleidsvoorstel aangescherpt en geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad in het 2e kwartaal van 2025. • Versterking schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. Meer inwoners hebben zich in 2024 gemeld voor schuldhulpverlening. Consulenten zijn getraind in het herkennen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar geschikte taalondersteuning.

Doelstelling 3: Passende zorg en ondersteuning • Betere samenwerking tussen huisartsen, onderwijs en zorg. Het aantal indicaties voor jeugdzorg vanuit huisartsenpraktijken is gedaald. Er is ingezet op werving van nieuwe huisartsenpraktijken waardoor in 2025 vier nieuwe praktijken starten. In het onderwijs zijn vaste contactpersonen per school aangesteld, met afspraken over samenwerking. Dit heeft geleid tot een sterkere verbinding tussen onderwijs en zorg, met normaliseren als uitgangspunt. • Uitbreiding en bestendiging van het voorliggend aanbod. De gemeente heeft bijeenkomsten georganiseerd over scheidingen, als onderdeel van het Scheidingsplein. Door de positieve respons worden deze in 2025 voortgezet. De financiering van Het Bruisnest (buurthuiskamerplus voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid) is bestendigd. De pilot Huur en Buur, waarbij jongvolwassenen gekoppeld worden aan particuliere verhuurders, is voortgezet. Daarnaast zijn de bewustwordingscampagne 'Later als ik oud ben' en de bijbehorende ouderengids ontwikkeld. • Nieuwe contracten voor Jeugd en Wmo-zorg. In 2024 zijn 12 inkooptrajecten voor jeugd en Wmo afgerond omdat de bestaande contracten afliepen. De nieuwe zorgcontracten zijn per januari 2025 ingegaan zodat inwoners gebruik kunnen blijven maken van zorg en ondersteuning.

Overbruggingszorg is georganiseerd voor inwoners van aanbieders die per 2025 niet opnieuw zijn gegund. • Oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo (GRJW). Per 1 januari 2025 is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland (GRJW) een feit. Dit versterkt de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in de regio. Door de focus op deze oprichting en de inkooptrajecten is een nieuwe regiovisie Jeugd en Wmo nog niet opgesteld. Maar de belangrijkste onderdelen zijn al geactualiseerd. • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2024 is een regionaal uitvoeringsplan en een lokale uitvoeringsagenda opgesteld om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. Activiteiten waren onder andere een bijeenkomst met een ervaringsdeskundige, acties tijdens Orange the World tegen femicide en de theatervoorstelling ‘Durf te zien’ over seksueel misbruik. Aan alle Goudse basisscholen is eind 2024 een kinderboek over dit thema cadeau gegeven.

Jaarstukken 2024

35

Doelstelling 4: Integrale dienstverlening • Start pilot Casemanagement voor betere zorgafstemming. In maart 2024 is een driejarige pilot Casemanagement gestart. Consulenten Wmo en jeugdzorg volgen de afgegeven indicaties en kunnen deze waar nodig bijstellen zodat zorg beter aansluit op de behoefte. Een eerste evaluatie vindt na een jaar plaats. • Nieuwe Afstemmingsverordening met focus op menselijke maat. De gemeenteraad heeft in juni 2024 een nieuwe Afstemmingsverordening vastgesteld. Daarin staat de menselijke maat centraal. Dit versterkt een rechtvaardige en passende toepassing van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. • Scholing en samenwerking binnen het sociaal domein. Medewerkers zijn in 2024 geschoold in de verschillende sociale wetten en de integrale samenwerking is versterkt. Dit bevordert een eenduidige en toegankelijke dienstverlening voor inwoners. • Invoering van de Regiekaart voor proces- en casusregie. Om de samenwerking en taakverdeling binnen het sociaal domein te verbeteren, is in 2024 de Regiekaart ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit biedt duidelijke werkafspraken over proces- en casusregie. • Versterking rechtsbescherming door inzet sociaal raadslieden. Met extra inzet van sociaal raadslieden is de rechtsbescherming van inwoners versterkt. Dit draagt bij aan betere toegang tot voorzieningen en ondersteuning bij juridische vraagstukken.

3.4.2 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

3.4.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling Indicator

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Iedereen kan Het % 2024: meedoen inwoners dat 81,6% (eens en zich thuis helemaal eens) voelt in Gouda

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.

2022: 80% (eens en helemaal eens)

x

Stadspeiling (wonen/ervaren thuisgevoel)

Inzetten op Het aantal 2024: kansengelijk- totaal aantal 3.971 (2.637) heid en uitgegeven preventie Rotterdampassen (waarvan voor volwassenen en kinderen uit doelgroep minima)

3883 (2.591)

2022: 3.414 (2375)

2021: 2.895 (2419)

Gemeente Rotterdam

36

Data (jaarstukken 2024)

Jaarstukken 2024

Doelstelling Indicator

Data (jaarstukken 2024)

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Data (eerdere meting)

Databron

Inzetten op Het % 2023: kansengelijk- kinderen met 74% heid en gezond preventie gewicht

2023: 77%

2022: 73%

2021: 76%

GGD MiddenHolland

Inzetten op Het aantal 2024: kansengelijk- verzilverde 1.164 heid en tegoedbonnen preventie sport en cultuur op de Rotterdampas (2 per pas voor kinderen minima)

2023: 1.115

2022: 1.203

2021: 1.235

Gemeente Rotterdam

Passende zorg en ondersteuning

Het relatieve 2024 gebruik van 7,4 aantal kinderen < 18 jaar van maatwerk jeugdhulp

2023: 7,3

2022: 6,65

x

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Passende zorg en ondersteuning

De 2024: gemiddelde Hulp bij het kosten per huishouden: € 2.561 cliënt per Begeleiding: € 6.454 jaar voor de Dagbesteding: maatwerkvoor-€ 4.325 ziening Wmo

2023: Hulp bij het huishouden: € 2.428 Begeleiding: € 5.338 Dagbesteding: € 4.673

2022: Hulp bij het huishouden: € 2.321 Begeleiding: € 5.070 Dagbesteding: € 3.793

x

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Integrale dienstverlening

Het Nog geen nieuwe gemiddeld waarde beschikbaar. rapportcijfer voor de dienstverlening van de medewerkers van de gemeente (J, Wmo en weni)

2023: 2022: x Jeugd: 7,4 Jeugd: 6,7 Wmo: 7,4 Wmo: 7.5 Werk en inkomen: 8,0 Werk en inkomen: 7,5

Integrale dienstverlening

Het % 2024: 2023: 2022: x inwoners dat Hulp bij problemen Hulp bij problemen Hulp bij problemen weet voor in gezin of met in gezin of met in gezin of met welke hulp kinderen : 49% kinderen : 51% kinderen : 57% ze terecht Hulp bij zo lang Hulp bij zo lang Hulp bij zo lang kunnen bij mogelijk zelfstandig mogelijk zelfstandig mogelijk zelfstandig de gemeente thuis blijven wonen thuis blijven wonen thuis blijven wonen (op leeftijd, ziekte, (op leeftijd, ziekte, (op leeftijd, ziekte, beperking): 49% beperking):50 % beperking): 51% Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning bij verlening bij verlening bij verlening mantelzorg: 36% mantelzorg: 36% mantelzorg: 36% Advies en Advies en Advies en tegemoetkomingen bij tegemoetkomingen bij tegemoetkomingen bij laag inkomen: 48% laag inkomen: 52% laag inkomen: 56% Ondersteuning bij het Ondersteuning bij het Ondersteuning bij het vinden en behouden vinden en behouden vinden en behouden van werk: 40% van werk: 43% van werk: 45% Hulp om mee te Hulp om mee te Hulp om mee te kunnen doen en kunnen doen en kunnen doen en onder de mensen te onder de mensen te onder de mensen te komen: 34% komen: 36% komen: 32%

Client Ervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en werk en inkomen

Stadspeiling

Jaarstukken 2024

37

3.4.4 Wat heeft het gekost? 3.4.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2024 (basis)

Begroting 2024 (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

155.980

179.282

174.943

4.340

Baten

-34.725

-49.778

-51.046

1.267

Saldo van baten en lasten

121.255

129.504

123.897

5.607

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

3.223

3.223

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.701

-10.863

-10.659

-204

116.554

121.864

116.460

5.403

Gerealiseerd resultaat

3.4.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2024 Begroting 2024 (basis) (na wijzigingen)

Rekening 2024

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging 2.562

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.327

9.166

6.604

6.2 Wijkteams

7.813

6.280

6.277

3

6.3 Inkomensregelingen

9.000

10.248

9.861

388

6.4 Begeleide participatie

9.674

10.378

10.490

-112

6.5 Arbeidsparticipatie

5.498

6.352

6.699

-347

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.071

1.944

1.973

-29

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.666

6.412

6.254

158

6.71b Begeleiding (WMO)

8.009

8.060

7.608

452

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.853

2.159

2.162

-3

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

3.978

4.568

3.768

800

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.798

7.103

7.304

-200

6.72b Jeugdzorg behandeling

3.995

4.766

4.846

-80

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.348

3.906

3.861

45

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.639

2.652

1.821

831

6.73a Pleegzorg

1.770

1.857

2.082

-225

6.73b Gezinsgericht

1.345

2.415

2.557

-142

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

2.507

2.763

2.834

-71

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.118

5.542

5.587

-45

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.214

1.795

1.827

-32

581

835

941

-107

6.81a Beschermd wonen (WMO)

17.220

17.875

12.951

4.924

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

5.740

5.703

8.791

-3.089

6.82a Jeugdbescherming

2.270

2.613

2.691

-78

6.82b Jeugdreclassering

281

457

491

-34

3.501

3.617

3.578

39

39

39

39

0

121.255

129.504

123.897

5.607

6.74c Gesloten plaatsing

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal

3.4.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.562

V

Op basis van de verantwoordingssystematiek van de speciale uitkering (SPUK) Noodopvang Ontheemden Oekraïne is een batig saldo gerealiseerd. Deze regeling kent geen terugbetalingsverplichting. In dit saldo is een post definitieve beschikking 2023 opgenomen van € 768.000. Voorgesteld wordt om het saldo toe te voegen aan de daarvoor bestemde reserve Vluchtelingenopvang.

1.409

V

Inzet ten behoeve van statushouders is pas gedurende 2024 op niveau gekomen.

155

V

Kosten voor aanvullende projecten ten behoeve van statushouders die vanuit de reserve Vluchtelingenopvang gefinancierd zouden worden, zijn binnen het reguliere budget opgevangen. Voorgesteld wordt om dit saldo bij de voorstellen resultaatbestemming Jaarrekening 2024 toe te voegen aan de reserve Vluchtelingenopvang.

120

V

38

Jaarstukken 2024

Omschrijving (bedragen * € 1000) Het aantal cliënten dat beschikt over een indicatie van het CVV (Collectief vraagafhankelijk vervoer) is afgenomen in 2024 hierdoor zijn de kosten lager.

72

V

Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door een hogere eigen bijdrage collectief vervoer en een extra bijdrage van de provincie.

113

V

Er zijn minder inspecties kinderopvang geweest en lagere uitgaven bij projecten voor inclusie (onder andere e-learning modules).

142

V

Het voordeel op het Programma Vluchtelingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de van regiogemeenten ontvangen Solidariteitsbijdrage ISK-onderwijs, ter dekking van de kosten onderwijs "Internationale Schakel Klas". Deze kosten worden binnen andere programma's verantwoord.

145

V

Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om de middelen op taakvelden 0.4, 6.1, 6.71d, 6.72d, 6.82a en 7.1 over te dragen aan de GRJW.

102

V

De middelen voor burgerinitiatieven kenden een onderbesteding. Deze zijn voornamelijk veroorzaakt door het in 2024 niet kunnen invullen van de vacature kwartiermaker Startnotitie Participatie.

79

V

Dit overschot dekt het tekort voor inhuur derden in verband met langdurig zieken in Taakveld 0.4 Overhead.

158

V

De kosten van het monitoren van Buurt aan Zet zijn lager door vroegtijdige afronding door een externe partij. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Wijkontwikkeling.

17

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

6.2 Wijkteams

3

V

Diverse kleine verschillen.

3

V

6.3 Inkomensregelingen

388

V

Er is, ten opzichte van de aangepaste begroting, sprake van meer instroom in de BUIG en meer uitgaven aan loonkostensubsidies.

265

N

De raadsbehandeling van het Beleidskader Armoede en Schulden vindt in het 2e kwartaal 2025 plaats. Onderdeel van de (financiële dekking van de) meerjarenplannen is de inzet van het niet benutte deel van het bedrag dat in de meicirculaire 2024 ontvangen is. Op 21 mei 2025 heeft de raad besloten over dit Beleidskader Armoede en Schulden en het overhevelen van de structurele middelen hiervoor.

173

V

Er is minder uitgegeven op diverse minima regelingen dan begroot. Voorbeelden zijn huiswerkbegeleiding en bijzondere bijstand. Het begrote bedrag voor huiswerkbegeleiding was te hoog. Voor 2025 is dit bijgesteld. De doelgroep voor bijzondere bijstand is verruimd naar 130%. De verwachte aanvragen blijven uit. Er wordt ingezet op het bereiken van de doelgroep.

350

V

Op basis van de verantwoordingssystematiek van de specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagenproblematiek is een batig saldo gerealiseerd.

38

V

Er is een positief saldo op de Rotterdampas. Het pasjaar van de Rotterdampas loopt tot 1 maart. Gebruikers hadden tot maart 2025 de tijd om dit uit te geven.

87

V

Het verschil wordt veroorzaakt door kwijtschelding afvalstoffenheffing. Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing is vanaf 2023 niet meegegroeid met de stijging van het tarief. Gevolg is dat het budget niet meer toereikend is voor de kwijtschelding die wordt verleend. Structureel zal dit effect worden verwerkt in de Kadernota en de 1e bestuursrapportage.

136

N

Diverse kleine verschillen.

21

V

Er is minder bijzondere bijstand aangevraagd door zelfstandigen dan begroot. Dit is een open einde regeling.

120

V

6.4 Begeleide participatie

112

N

Op basis van het ondernemingsplan van Promen is een verwacht bedrag opgenomen voor de WSW. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van werkelijke aantallen. De werkelijke aantallen zijn hoger uitgevallen dan begroot.

67

N

Diverse kleine verschillen.

45

N

6.5 Arbeidsparticipatie

347

N

Dit betreft regionaal budget ten behoeve van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Er was de afgelopen periode veelal sprake van incidentele projectfinanciering. Voorgesteld wordt, in aansluiting met voorgaande jaren, het restant budget 2024 over te hevelen naar 2025 en beschikbaar te houden voor de regio.

141

V

Dit betreft incidenteel budget voor de pilot Simpel Switchen. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2025 omdat de uitvoering dan plaats vindt.

65

V

In de afwikkeling van boekjaar 2023 zijn een aantal toekomstige subsidieontvangsten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten gunste van boekjaar 2024 gebracht. Dit blijkt niet correct te zijn geweest. In combinatie met een hoge verantwoording van met name extern personeel, leidt dit in 2024 tot een exploitatienadeel. Voor de lopende projecten in de komende boekjaren (ná 2024) speelt dit niet.

546

N

7

N

Diverse kleine verschillen.

Jaarstukken 2024

39

Omschrijving (bedragen * € 1000) 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

29

N

Diverse kleine verschillen.

29

N

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

158

V

Er is een achterblijvende vraag ten opzichte van de verwachting. De gevolgen van de te verwachten vergrijzing op de hulp bij het huishouden blijven nog uit.

158

V

6.71b Begeleiding (WMO)

452

V

Het resultaat op begeleiding is gedeeltelijk afhankelijk van de hoogte van de compensatieregeling. Deze wordt altijd eind van het jaar pas bekend. Daardoor is niet eerder in te schatten wat het eindresultaat wordt.

452

V

6.71c Dagbesteding (WMO)

3

N

Diverse kleine verschillen.

3

N

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

800

V

Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om de middelen op taakvelden 0.4, 6.1, 6.71d, 6.72d, 6.82a en 7.1 over te dragen aan de GRJW.

636

V

De bijdrage aan RWO is incidenteel lager dan verwacht.

88

V

In 2024 waren er lagere uitvoeringskosten individuele verstrekkingen.

76

V

6.72a Jeugdhulp begeleiding

200

N

Voor jeugdhulp stijgen de kosten en er zijn ook kosten voor jeugdige asielzoekers gemaakt.

200

N

6.72b Jeugdzorg behandeling

80

N

Voor jeugdhulp stijgen de kosten.

80

N

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

45

V

De kosten voor dagbesteding zijn gestegen ten opzichte van 2023 maar minder hard dan verwacht.

45

V

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

831

V

Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om de middelen op taakvelden 0.4, 6.1, 6.71d, 6.72d, 6.82a en 7.1 over te dragen aan de GRJW.

729

V

Diverse kleine verschillen.

2

V

Er is minder geld nodig geweest voor beleidstaken en oprichtingskosten die ten laste van het regionale budget RWO komen.

100

V

6.73a Pleegzorg

225

N

Door het woonplaatsbeginsel zijn er facturen met betrekking tot 2022, 2023 en 2024 van gemeente Dordrecht, Molenlanden en Krimpenerwaard ontvangen.

225

N

6.73b Gezinsgericht

142

N

Voor jeugdhulp stijgen de kosten.

142

N

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

71

N

Voor jeugdhulp stijgen de kosten.

71

N

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

45

N

Diverse kleine verschillen.

45

N

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

32

N

Diverse kleine verschillen.

32

N

6.74c Gesloten plaatsing

107

N

Voor jeugdhulp stijgen de kosten.

107

N

6.81a Beschermd wonen (WMO)

4.923

V

Het overschot van de centrumtaak Beschermd Wonen moet gecombineerd worden met het tekort op Taakveld 6.81b Maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen. In een eerder Raadsvoorstel is afgesproken om de reserve over te dragen aan de GRJW.

4.952

V

40

Jaarstukken 2024

Omschrijving (bedragen * € 1000) Diverse kleine verschillen.

29

N

3.089

N

243

V

3.628

N

Op centrumtaak Actieplan Dakloosheid is minder geld uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit resultaat aan de reserve Beschermd Wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.

209

V

Voor het regionale budget RWO zijn minder kosten voor het onderzoek naar het voorzieningenniveau voor beschermd wonen en de Ethos-telling geweest.

87

V

6.82a Jeugdbescherming

78

N

Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om de middelen op taakvelden 0.4, 6.1, 6.71d, 6.72d, 6.82a en 7.1 over te dragen aan de GRJW.

42

V

Voor jeugdhulp stijgen de kosten.

120

N

6.82b Jeugdreclassering

34

N

Diverse kleine verschillen.

34

N

7.1 Volksgezondheid

39

V

Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om de middelen op taakvelden 0.4, 6.1, 6.71d, 6.72d, 6.82a en 7.1 over te dragen aan de GRJW.

48

V

Diverse kleine verschillen.

9

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

V

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vanwege de vertraging bij Gouwe Huse is er een voordeel. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2025 voor Gouwe Huse. Het tekort van de centrumtaak maatschappelijke opvang moet gecombineerd worden met het overschot op Taakveld 6.81a Beschermd wonen. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de reserve Beschermd wonen en Maatsschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen. In een eerder Raadsvoorstel is afgesproken om de reserve over te dragen aan de GRJW.

3.4.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve Wijkontwikkeling: Er zijn lagere kosten door externe partij voor monitoren effecten Buurt aan Zet (BAZ)

17

N

Reserve Maatschappelijke Opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen: Voor het regionale budget voor RWO zijn minder oprichtingskosten GRJW gemaakt en er zijn minder kosten gemaakt voor het onderzoek voorzieningenniveau beschermd wonen / Ethos-telling.

187

N

Totaal

204

N

Jaarstukken 2024

41

3.5 Cultuur, sport en recreatie Ambitie Gouda is een bruisende en gezonde stad, waar het prettig wonen, opgroeien, bewegen en recreëren is. Een stad met een rijk cultureel aanbod waar ruimte is voor verwondering en een unieke beleving. De gemeente wil het culturele erfgoed van Gouda behouden, versterken en toekomstbestendig maken en haar archeologische verleden zichtbaar maken. Kansen die waterrecreatie biedt voor Gouda, aangrijpen. Voor een aantrekkelijke en leefbare stad zijn cultuur en kunst een onmiskenbare schakel. Toegankelijkheid, een breed bereik en divers aanbod van kunst en cultuur is daarbij cruciaal. Gouda moet een gezonde stad zijn met gezonde inwoners. Zowel lichamelijk fysiek als geestelijk mentaal. Sporten en bewegen moet toegankelijk en dichtbij zijn voor iedere Gouwenaar

Wat is bereikt? 1) Investeren in een aantrekkelijke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. De in juni geopende inpandige fietsenstalling aan de Nieuwe Markt wordt goed gebruikt, wat kansen biedt voor een bredere gebiedsimpuls. De gemeente stelde de subsidieregeling duurzame terrasverwarming open voor horecaondernemers en verruimde het uitstallingenbeleid om kleinschalige zitgelegenheden mogelijk te maken. Het uitvoeringsplan voor het Waterfonds is vastgesteld en het ligplaatsenbeleid vernieuwd. Daarnaast is gestart met de uitbreiding en doorontwikkeling van evenementen.

2) Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren Een nieuwe stadsmarketingstrategie is vastgesteld en een imago onderzoek is uitgevoerd. Een merkstrateeg voert regie over de uitvoering van de stadsmarketingstrategie waarbij externe partners nauw betrokken worden. De evenementen werden goed bezocht. Het aantal bezoekers bij de top 5 attracties (Cinema Gouda, Goudse Schouwburg, Museum Gouda, Sint-Janskerk en de Gouda Cheese Experience) bleef op niveau.

3) Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda De formatie is uitgebreid en de eerste fase van het aanwijsprogramma gemeentelijke monumenten is afgerond. De informatievoorziening over archeologie is verbeterd en het archeologisch depot verder ontwikkeld. De gemeente werkte samen met erfgoedadviseurs en rijksinstanties aan het Technisch Ontwerp Stadhuis, waarbij vier mock-ups voor vensterisolatie zijn beoordeeld. De subsidieverordening werd beter benut en alle archeologische onderzoeksrapporten zijn opgenomen in de GIS-viewer voor interne en externe raadpleging. Er is een aanvang gemaakt met de herijking van de regeling erfgoed en duurzaamheid.

4) Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector Het bereik van culturele activiteiten is verbreed via de Cultuurnota, met financiering via de subsidieregeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling en de specifieke uitkering jongerencultuur. Hierdoor konden vernieuwende initiatieven worden gerealiseerd en kregen jonge makers ruimte voor ontwikkeling. 75% van de inwoners is (zeer) tevreden over het culturele aanbod, met een lichte stijging van het aandeel zeer tevreden inwoners. De vestiging van de bibliotheek in Goverwelle is vernieuwd. De gemeente heeft het convenant theaterdelta Zuid-Holland ondertekend, wat onder andere gericht is op vernieuwende culturele samenwerking met Dordrecht en Leiden met steun van de provincie Zuid-Holland. We voerden een waarderingsonderzoek uit naar kunst in de openbare ruimte.

5) Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt De gemeente stelde een nieuwe sportvisie vast en realiseerde extra sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Het Leefstijlakkoord werd gelanceerd en het aantal inwoners dat succesvol een beroep deed op het Volwassenenfonds steeg naar 350.

3.5.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Investeren in een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen • Aanpak leegstand en samenwerking binnenstad. In 2024 zijn in het kernvoorzieningengebied twee leegstandsschouwen uitgevoerd. De leegstand lag in oktober op 9,9%, wat beter is dan vergelijkbare steden. Op

42

Jaarstukken 2024

de Kleiweg is extra inzet nodig om leegstand te verminderen. De gemeente en de centrummanager stimuleren samenwerking tussen ondernemers en benutten de mogelijkheden van de leegstandsverordening actiever. In 2025 wordt een gezamenlijke sessie georganiseerd om korte termijnacties voor een aantrekkelijkere winkelstraat te verkennen. Het bestemmingsplan binnenstad is vernieuwd, onder andere om gewenste transformatie naar woningen op de begane grond tegen te gaan. • Duurzame terrasverwarming en fietsparkeren. Het Horecaconvenant met KHN Gouda is ondertekend. Daarin is afgesproken dat ondernemers per september geen gasheaters meer gebruiken. De gemeente stelde een subsidieregeling voor duurzame terrasverwarming in. Vijf ondernemers deden daar succesvol een beroep op. Op 4 juli 2024 is de inpandige fietsenstalling op de Nieuwe Markt geopend. Deze wordt goed gebruikt door bezoekers. • Toegankelijkheid winkelgebied verbeterd. Stichting Ongehinderd voerde scans uit naar de toegankelijkheid van winkelstraten en gehandicaptenparkeerplaatsen. Winkeliers konden een scan laten doen voor hun eigen winkel. De gemeente verhoogde het budget, zodat meer ondernemers hier gebruik van konden maken. De resultaten worden in een app verwerkt waarmee bezoekers vooraf de toegankelijkheid kunnen bekijken. • Waterfonds en vernieuwd ligplaatsenbeleid.