3e versie Jaarstukken 2020 7 juli 2021.pdf

3.2.2 Corona De coronamaatregelen leverden flink wat hindernissen op in de communicatie- en participatiecampagne voor de energietransitie. Fysieke bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waren niet meer mogelijk en advies van een energiecoach of door Klimaatroute aan huis was niet meer wenselijk. Ook waren de kortingsbonnen van de bouwmarkten alleen geldig in de winkel, die lange tijd dicht zijn (geweest). Er is voor veel activiteiten een digitaal alternatief bedacht. Toch hebben de coronamaatregelen invloed gehad op het bereik van de acties. Ook op het gebied van klimaatadaptatie hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de mogelijkheden van advies, voorlichting en participatie. De Tuinambassadeurs konden minder inwoners in hun eigen tuin van advies voorzien. Zij proberen zoveel mogelijk telefonisch en op gepaste afstand advies te geven. Sommige bijeenkomsten gingen niet door of kregen een andere en digitale vorm. Nieuwe inwoners krijgen nu bijvoorbeeld een folder over de Tuinambassadeurs in het informatiepakket dat zij kunnen ophalen in het Huis van de Stad. Verder ging het feestelijke moment rond het planten van de eerste negen bomen in het Gouds geboortebos niet door. Om de trotse ouders en familie toch mee te kunnen laten genieten, is er een film gemaakt van het plantmoment en de onthulling van het naambord.

De coronamaatregelen hebben geen invloed gehad op de voortgang van het werk op het gebied van bodemdaling. In 2020 zijn overleggen tussen partners in de kennisuitwisseling rond bodemdaling online doorgegaan. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad doorging de formele inzageperiode tijdens de gedeeltelijke lockdown, daardoor heeft participatie geen hinder ondervonden.

Jaarstukken 2020

21

3.2.3 Eigen indicatoren Taakveld

Omschrijving

Streefwaarde

Stand 2020

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

Minimaal 22.000 bomen in openbaar gebied (peil 2006)

23.002 bomen in beheer per januari 2021 (exclusief Westergouwe). Dit is een toename van 29 bomen over 2020.

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

2.050.411 m2 per januari 2020 ten opzichte van de gecorrigeerde waarde van 2.030.300 m2 in 2016 (exclusief Westergouwe).

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe

Toename van 20.111 m2 ten opzichte van 2016. In 2020 is een toename van 8.593 m2 naast een administratieve afname van 4.378 m2.

Toelichting op de groenbalans: In het totale aantal m2 openbaar groen werd ook 12.971 m2 groen van het Hoogheemraadschap van Rijnland meegeteld, welke in het verleden beheerd werd door de gemeente. Dit is in 2020 aangepast in het systeem. Met de gerealiseerde toename van 8.593 m2 over 2020 betekent dit een afname van 4.378 m2 in het beheersysteem. De toename in m2 openbaar groen ten opzichte van referentiejaar 2016 is 20.111 m2. Overigens telt het beheersysteem kleine 'snippers' niet mee. De verkoop van zogeheten snippergroen heeft daardoor geen invloed op het gerapporteerde areaal openbaar groen.

3.2.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd. Taakveld

Meeteenheid

Periode

7. Volksgezond- Omvang heid en milieu huishoudelijk restafval

Indicator

kg per inwoner

2016

Gouda 199

Nederland Streefwaarde

Realisatie

2019

114

163

7. Volksgezond- Hernieuwbare heid en milieu elektriciteit

%

2015

0,9

11,8 in 2020 10% toename t.o.v. 2015

2018

3,6

17,6

189 100 kg in 2020

Toelichting omvang huishoudelijk restafval: In 2020 is voor het eerst een toename is de omvang van restafval per huishouden. In 2020 is 118 kg ingezameld per huishouden in plaats van 114 kg in 2019. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het thuiswerken door de coronamaatregelen. Toch is sprake van een afname van 81 kg ten opzichte van referentiejaar 2016. Toelichting percentage hernieuwbare elektriciteit: Er zijn nog geen actuele cijfers bekend in de Klimaatmonitor. De berekening voor 2018 is 3,6% tegenover 2% in 2017. Dit komt overeen met 35TJ in 2018. Dit is 2,5x meer dan in 2015. In Provincie Zuid-Holland was het percentage hernieuwbare elektriciteit in 2018 7% en in Nederland 17,6%.

3.2.5 Wat heeft het gekost? 3.2.5.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

26.320

27.332

28.931

-1.598

Baten

-28.945

-29.691

-31.296

1.604

Saldo van baten en lasten

-2.625

-2.359

-2.365

6

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen aan reserves (baten) Gerealiseerd resultaat

22

Jaarstukken 2020

0

-23

-23

0

-2.625

-2.382

-2.388

6

3.2.5.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld per saldo de gemeente heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

7.2 Riolering - Lasten

15.240

15.756

17.275

7.2 Riolering - Baten

-17.919

-18.435

-19.256

-1.519 821

Saldo

-2.679

-2.679

-1.982

-697

7.3 Afval - Lasten

8.756

8.626

9.088

-462

7.3 Afval - Baten

-11.026

-10.603

-11.640

1.037

Saldo

-2.270

-1.977

-2.552

576

7.4 Milieubeheer - Lasten

2.324

2.950

2.568

382

0

-653

-399

-254

Saldo

7.4 Milieubeheer - Baten

2.324

2.297

2.169

128

Totaal saldo taakvelden

-2.625

-2.359

-2.365

6

3.2.5.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

7.2 Riolering

1.519

N

Aan de voorziening Riolering wordt € 1.664.000 meer toegevoegd dan begroot. Dit is deels te verklaren door € 821.000 meer baten dan begroot, waarvan € 688.000 baten van gebruikers betreffen, en een hoger bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van riolering dan geraamd.

1.664

N

I

145

V

I

7.3 Afval

462

N

Aan de voorziening Afvalstoffenheffing wordt € 260.000 onttrokken, waar een dotatie van € 105.000 was begroot. Dit is deels te verklaren door € 778.000 meer baten dan begroot en € 536.000 meer gerealiseerde kosten dan begroot voor de uitvoer van werkzaamheden ten behoeve van afvalinzameling en -verwerking. Hierdoor is ook het berekende bedrag aan compensabele BTW hoger dan geraamd. De voorziening is na onttrekking volledig uitgeput.

105

V

I

De hogere kosten voor inzameling van afval zijn grotendeels gelegen in de afrekening met Cyclus (€ 331.000), waarvan € 125.000 inzet van inzamelmiddelen betreft. De aanvullende personele inzet voor afvalinzameling leidt tot een overschrijding van € 27.000. Verder zijn in 2020 kosten voor de PMD-vermarkting voor 2018 en 2019 afgerekend (€ 82.000) maar niet geraamd.

440

N

I

Overschrijding van de kosten voor afvalverwijdering is voornamelijk gelegen in het afvalbrengstation (Ecopark). De in de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus opgenomen kosten hiervoor zijn € 32.000 gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De verruiming van de openingstijden (vanaf week 18 tot en met jaareinde) leidde tot meer aanbod van grof vuil en tot een kostenstijging van € 131.000.

163

N

I

Baten

V/N

821

V

821

V

I/S I

Ter toelichting: Het verschil tussen de lasten en baten van de riolering wordt verrekend met de voorziening Riolering. Dit is inclusief de toegerekende kwijtscheldingen (taakveld 6.3). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van riolering. Bij de bijstelling van het GRP wordt bij de tariefbepaling rekening gehouden met de inzet van deze voorziening. Zie ook paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4. Overig

1.037

V

260

V

I

Meer baten uit hoofde van afvalstoffenheffing leiden tot een voordeel van € 348.000 ten opzichte van begroting. Zie ook vorenstaande toelichting.

348

V

I

De ingezamelde hoeveelheden en vergoedingen voor PMD, oud papier en karton zijn hoger dan voorgaand jaar en de naar boven bijgestelde begroting.

476

V

I

47

N

I

Ter toelichting: Het verschil tussen de lasten en baten van de afvalinzameling en -verwerking wordt verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit is inclusief de toegerekende kwijtscheldingen (taakveld 6.3) en toegerekende reinigingsinspectie (taakveld 1.2). Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van de inzameling en verwerking van afval. Zie ook paragraaf 4.1 Lokale heffingen onder hoofdstuk 4.

Overig

36

V

I

Jaarstukken 2020

23

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

7.4 Milieubeheer

382

V

Regeling Reductie Energiegebruik: zowel het voordeel op de lasten als het nadeel op de baten heeft betrekking op de financiële afwikkeling Regeling Reductie Energiegebruik. Ten opzichte van de al aangepaste begroting is, door coronabeperkingen, een voordeel op de lasten gerealiseerd, dat even groot is als het nadeel op de baten.

275

V

I

Energie en Klimaat: het betreft hier een meerjarenprogramma. Door coronabeperkende maatregelen konden niet alle voorziene plannen voor Energie en Klimaat uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt het voordeel van € 51.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021.

51

V

I

Duurzaamheid en Milieubeheer: Het voordeel van € 65.000 op de lasten is ontstaan doordat geplande uitvoeringsmaatregelen geen doorgang konden vinden in verband met coronabeperkingen. Het voordeel bij de baten van € 21.000 betreft de ontvangen concessievergoeding laadpalen (electrisch rijden) over het jaar 2019. Deze ontvangst was niet begroot.

65

V

I

Overig

9

N

I

Baten

V/N

I/S

254

N

275

N

i

21

V

I

Bedrag V/N

I/S

3.2.5.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1.000) Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

3.2.5.5 Investeringen Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Voorbereidingskrediet ECO-park

65

64

Verschil 0

Investeringen afvalinzamelingen - Investeringen Afvalinzamelingen: Ten opzichte van de aanvankelijke planning zijn enkele investeringen niet direct noodzakelijk gebleken. Deze zullen in 2021 plaatsvinden.

336

112

224

Riolering - Riolering: Een verrekening van investeringsuitgaven heeft plaatsgevonden door een onttrekking ten bedrage van de daadwerkelijke investeringsuitgaven uit de spaarvoorziening riolering, derhalve is na verrekening de realisatie per saldo nihil.

9.802

0

9.802

Totaal

10.203

176

10.027

3.2.6 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en tien gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel) De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering, ontwikkeling en uitvoering van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Door de coronamaatregelen moest de ODMH de uitvoering van de toezichtstaken aanpassen. Er zijn onder meer nieuwe controlemethodieken ontwikkeld. In 2020 zijn er 199 controles uitgevoerd, waarbij 18 controles bij nieuwe bedrijven. Inwoners melden in 2020 meer milieuklachten. Er waren 142 klachten over lawaai en 82 klachten over stank. Mogelijk ervaarden mensen door het thuiswerken eerder overlast van hun buurtgenoten. Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland Klimaatadaptatie is belangrijk om Gouda toekomstbestendig te maken en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor mens en dier. Naast het aanwezige groen in de stad, zijn de omliggende natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie Midden-Holland hiervoor van groot belang. Deze gebieden dragen bij aan de vermindering van hittestress, geven inwoners van Gouda ruimte om de warme stad voor een paar uur te ‘ontvluchten’ en spelen een belangrijke rol in het totale wateropvangsysteem van de stad. Het verhogen van de groenbeleving en biodiversiteit zijn belangrijke aspecten in de gekozen beheermaatregelen.

Inwoners van Gouda recreëren onder andere in het Krimpenerhout, Loetbos, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, ’t Weegje, Twaalfmorgen, Oostpolder, Gouwebos en Elfhoeven.

24

Jaarstukken 2020

In 2020 is de Kwaliteitsimpuls afgerond. De bosstructuren en graslanden zijn fraaier en natuurlijker, de biodiversiteit is verhoogd en er zijn natuurlijke speelplaatsen aangelegd. Er is een handelingskader Opwekken Duurzame Energie (zonneenergie en windenergie) opgesteld en vastgesteld. Daarnaast is gestart met het opstellen van een visie biodiversiteit in de Goudse Hout. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.

Jaarstukken 2020

25

3.3 Wonen en leefomgeving Waar staat het programma voor? Lasten * € 1.000 46.904

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe blijft Gouda gemengde woonwijken houden, waar inwoners een breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en Wonen.

Baten * € 1.000 20.910 Percentage van totale uitgaven 16%

Wat heeft Gouda bereikt? Versnelling woningbouw De gemeente Gouda maakt werk van de bouw van broodnodige woningen in Gouda. In juni 2020 is het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld in de gemeenteraad. Met woningcorporaties en marktpartijen zijn overeenkomsten gesloten voor meer dan 1.000 woningen, waarvan een groot deel middeldure en sociale huurwoningen. In Westergouwe II is gebouwd aan in totaal 500 woningen en is een bestemmingsplan vastgesteld voor 900 woningen in Westergouwe III. Verbeteren bereikbaarheid In 2020 is een participatietraject gestart om te komen tot een breed gedragen Verkeercirculatieplan (VCP). Parallel is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van vijf projecten op de ‘no-regret maatregellijst’ om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Om Gouda aantrekkelijker en veilig te maken voor fietsers zijn voor acht locaties onderzoeken en verbeteringen uitgevoerd. Ook is het Parkeerplan Gouda 2020 vastgesteld. Aan de slag voor vitale wijken De gemeente Gouda heeft met de woningcorporaties gewerkt aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda Oost. Voor drie ontwikkellocaties zijn de bestemmingsplannen onherroepelijk geworden, zodat de werkzaamheden kunnen starten. In Oud-Achterwillens is Woonpartners MiddenHolland aan de slag gegaan met grootschalige renovatie.

Omgevingsvisie voor Gouda In 2020 is met input van stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen, die zal worden uitgewerkt tot een definitieve Omgevingsvisie in 2021. Het fundament is gelegd voor het integraal werken onder de omgevingswet bij initiatieven. Aan de hand van het VNG-model van de VNG zijn intake- en omgevingstafels ingericht om te oefenen met het nieuwe initiatievenproces.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

10 Aantal locaties gewerkt aan bouw sociale en middeldure huurwoningen 26

Jaarstukken 2020

13 Aantal aangepakte knelpunten voor betere bereikbaarheid (van 6 naar 13)

=B Gemiddelde kwaliteit openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven

3.3.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan? Versnelling woningbouw Gouda Programma versnelling woningbouw Binnen het programma Versnelling Woningbouw zijn belangrijke stappen gezet voor het realiseren van 200 extra woningen in de categorie sociale huur en 200 woningen in de categorie middenhuur. Deze ambitie krijgt invulling binnen de gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone. In juni 2020 is het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld in de gemeenteraad. Door de gemeentelijke organisatie zijn de ontwikkelende partijen gefaciliteerd bij hun planuitwerking. Voor de ontwikkeling van de verschillende deellocaties in de Spoorzone zijn de volgende stappen gezet: • Voor de transformatie van de Blokkerlocatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar ondertekend. De ontwikkeling betreft 600 tot 650 woningen, waaronder ongeveer 120 sociale huurwoningen en ruim 90 middenhuurwoningen; • Voor de locaties A1 Oost en A1 West zijn intentieovereenkomsten verlengd.

In de plannen zitten ongeveer 400 woningen, waarvan ongeveer 250 sociale huurwoningen; • Voor de kavel C1K2 (tussen Rabobank en Cinema Gouda) is een bestemmingsplan vastgesteld in september 2020 voor de realisatie van 156 sociale huurwoningen door Mozaïek Wonen; • Voor de door Mozaïek Wonen te realiseren 60 flexwoningen aan Winterdijk 14 zijn een erfpachtovereenkomst en een ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en woningcorporaties ondertekend en is de omgevingsvergunning verleend. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de doelgroepen voor dit project. Ook elders in de stad gewerkt aan de transformatie van locaties en gebouwen. De inzet is om ook in deze plannen socialeen middenhuurwoningen gerealiseerd te krijgen. In 2020 zijn het Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor Westergouwe III vastgesteld. In Westergouwe III komt circa 20% sociale huur, wat een verdubbeling is ten opzichte van de oorspronkelijke 10% sociale huur voor Westergouwe totaal. Samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen voor sociale woningbouw De corporaties hebben hun jaarlijkse bieding in kader van de prestatieafspraken gedaan en deze zijn door de gemeente Gouda aanvaard.

Op diverse locaties in de stad wordt samengewerkt aan het realiseren van sociale en middeldure huurwoningen: • Op diverse locaties in de Spoorzone, zoals omgeschreven onder ‘Versnelling Woningbouw’; • Het bestemmingsplan voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel is onherroepelijk verklaard. Hier komen naast 18 koopwoningen ongeveer 60 sociale huurwoningen (inclusief woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking).; • Voor de locatie Livingstonelaan 54 (voormalig Huize Bloemendaal), waar 59 nieuwe woningen inclusief 18 sociale huurwoningen gepland zijn, is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar ondertekend en is het bestemmingsplan vastgesteld; • Het bestemmingsplan voor de Noothoven van Goorstraat/Spoorstraat met 10 sociale huurwoningen en 23 gereguleerde middenhuurwoningen is in juli vastgesteld. Het slopen van de oude bebouwing is gestart; • Voor het project Goudshof (voormalige locatie St. Jozefziekenhuis) zijn afspraken gemaakt over 12 gereguleerde middenhuurwoningen; • Aan de Bernhardhof 400 (voormalig verzorgingshuis Julianastaete) zijn 64 zelfstandige huurwoningen gerealiseerd, waarvan 58 met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens; • In Westergouwe is Woonpartners Midden-Holland gestart met de bouw van hun complex met 50 sociale huurwoningen (inclusief woningen voor beschut wonen) op de “Boerderijkavel”.

Regionale strategie en afspraken woningbouw De woningbouwprogrammering voor Gouda is geactualiseerd en verwerkt in de regionale woningbouwprogrammering Midden-Holland. De regionale programmering is in november 2020 ingediend bij de provincie Zuid-Holland met verzoek om goedkeuring. De regio Midden-Holland is nog in afwachting van een formele reactie. Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone Na de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Spoorzone in juni 2020 heeft de primaire focus gelegen op het verder brengen van de concrete ontwikkellocaties, zoals A1, Blokker, C1K2, Winterdijk. Het vaststellen van de integrale kaders voor Spoorzone heeft ertoe geleid dat ontwikkelende partijen weten waar ze aan toe zijn en geleidelijk aan steeds meer de handschoen wordt opgepakt. De concrete resultaten hiervan zijn benoemd onder ‘Versnelling Woningbouw’. Gestuurd is en wordt op een goede, evenwichtige programmering van woningen in combinatie met andere functies in de plint van de gebouwen. Hierdoor kan een goed en leefbaar nieuw stuk stad ontstaan. Er wordt ingezet op het stimuleren van duurzame vervoersvormen zoals fiets, OV en deelauto’s.

Jaarstukken 2020

27

Goudse Poort Met de gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone wordt tevens ingezet op het benutten van transformatiekansen in de omgeving van de Antwerpseweg. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Blokkerlocatie, zoals eerder vermeld. Zuidelijk stationsgebied In 2020 is veel voortgang geboekt met de vernieuwing van het zuidelijk stationsgebied. De openbare ruimte is voor meer dan 50% gereed, zoals de Vredebest en het nieuwe busstation. Ook is de bouw van de fietsenstalling gestart. De oostelijke stalling zal begin 2021 in gebruik worden genomen. Realisatie Westergouwe In 2020 is veel gebouwd in Westergouwe II. Het grootste deel van bijna 500 woningen in deze fase zijn opgeleverd. Daarnaast is het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan voor Westergouwe III vastgesteld door de gemeenteraad. In deze fase worden circa 900 woningen gerealiseerd in de periode 2021-2025. Uitvoeren van het mobiliteitsplan Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Naar aanleiding van de behandeling van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in de gemeenteraad eind 2019, heeft het college besloten het VCP terug te nemen. Op basis van het plan van aanpak ‘Participatie VCP’ (raadsmemo d.d. 17 december 2019) is in 2020 het participatieproces om te komen tot een breed gedragen VCP gestart.

Door de coronamaatregelen was de start pas in september 2020 op aangepaste wijze mogelijk, gericht op besluitvorming voor de zomer van 2021. Parallel aan het participatieproces zijn verschillende varianten en oplossingen verder onderbouwd met onderzoek. De denkrichting voor het VCP is gebaseerd op het door de raad vastgestelde Mobiliteitsplan 2017-2026 en de daarin geformuleerde ambities en beleidsdoelen. Het participatieproces is verlopen in twee sporen: een spoor met de ondernemersvertegenwoordiging Platform Gouda Onderneemt, en een spoor met alle andere belangenbehartigers van Gouda, gebundeld in de Denktank VCP. Hiervoor zijn diverse sessies geweest en dit loopt door in 2021. In 2020 is gewerkt aan het realiseren van de no-regret maatregellijst, conform het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2019. De volgende projecten zijn ter hand genomen of uitgevoerd (raadsmemo d.d. 9 december 2020): • Korte termijn maatregelen Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg; • Nadere uitwerking verkeersstructuur Haastrechtsebrug en Goejanverwelledijk; • Maatregelen oversteekbaarheid Goudse Houtsingel; • Aanpassing kruispunt Kon. Wilhelminaweg – Goudkade (korte termijn maatregel); • Inrichten schoolzones (30 km) op Plaswijckweg rond scholen Het Vlot, De Cirkel, De Goudakker.

Gouda fietsstad nummer 1 De volgende projecten en onderzoeken zijn in 2020 gedaan: • Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Westergouwe Rotterdam-Gouda (spoorbrug); • Verbeteren route Ridder van Catsweg- H de Vrieslaan (incl. aansluiting Bloemendaalseweg) - voorbereiding voor uitvoering; • Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten Bleulandweg en Plesmanplein Herinrichting Thorbeckelaan (quick win maatregelen) - voorbereiding van uitvoering; • Fietsroute Plaswijck - Haastrechtsebrug - voorlopig ontwerp als input voor herinrichting van diverse wijken; • Fietsverbinding fietstunnel Goudse Poort - van Reenensingel - haalbaarheidsonderzoek en voorlopig ontwerp; • Doorfietsroute Rotterdam-Gouda - voorbereiding voor de uitvoering; • Doorfietsroute Bodegraven- Gouda - regionaal haalbaarheidsonderzoek afgerond; • Doorfietsroute Alphen aan den Rijn- Gouda - regionaal haalbaarheidsonderzoek afgerond. Parkeren slimmer regelen Het Parkeerplan Gouda 2020 is op 29 januari 2020 behandeld in de gemeenteraad waarbij aangepaste parkeernormen, prijzen en betaaltijden parkeren (geamendeerd) zijn vastgesteld. Naar aanleiding van het Ontwikkelperspectief Spoorzone is mogelijk gemaakt om bij bouwprojecten af te wijken van de parkeernorm door bijvoorbeeld inzet van deelmobiliteit. Dit kan ook voor grotere projecten buiten de Spoorzone worden toegepast.

Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is een parkeermodel opgeleverd om scenario’s door te rekenen ten behoeve van een autoluwe binnenstad. In het VCP zijn maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid en benutting van parkeergarages en parkeerterreinen te verbeteren. Voor de uitbreiding van de gebiedsgerichte parkeerregulering is een adviesbureau geselecteerd. Schone stad In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het instellen van een zone voor zero emissie stadslogistiek ter grootte van de binnenstad. Hiervoor is een stappenplan “Zero Emissie Stadslogistiek binnenstad Gouda” opgesteld.

28

Jaarstukken 2020

Onderdeel van het stappenplan is een uitgebreide effectanalyse naar de economische impact. Aanvullend is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de realisatie van stadsdistributiehubs. De analyse is uitgevoerd volgens Kosten-Baten Analyse (KBA) systematiek. De conclusie is dat het invoeren van een Zero Emissiezone Stadslogistiek een sterk positief maatschappelijk rendement heeft. Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat er steun is voor de invoering. De zero emissiezone sluit goed aan bij het toekomstige VCP. Het onderzoeken van maatregelen voor een autoluwe binnenstad, het stimuleren van fietsgebruik en het uitbreiden van de 30km-zones, maakt onderdeel uit van het lopende participatieproces voor het VCP. Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek voor de Gouweknoop uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een station aan de lijn AlphenGouda binnen de bestaande spoorconfiguratie kan worden ingepast. Op de lijnen Rotterdam/Den Haag-Gouda blijkt dat nu nog niet mogelijk. Het is op deze lijnen afhankelijk van investeringen in het kader van Toekomstbeeld OV 2040 of er ruimte komt voor een extra station. Nader onderzoek vindt plaats in samenhang met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. In kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is een onderzoek opgestart naar het optimaliseren van busverbindingen in Gouda.

Ook een snelle busverbinding naar Bodegraven en een hop-on-hop-off bus is hierin meegenomen. Besluitvorming is voorzien in 2021. De nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer is gestart. Er zijn programma’s van eisen opgesteld voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (Groene Hart Hopper) en het routegebonden vervoer. In augustus 2021 start dit vervoer. De buurtbus Reeuwijk (door Achterwillens) vertoonde tot aan het begin van de corona-epidemie een gestage reizigersgroei na het doorvoeren van de nieuwe opzet van de dienstregeling die in december 2018 is ingevoerd. Omdat deze busverbinding in een duidelijk behoefte voorziet draagt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 2.750,- bij in de exploitatie. Als gevolg van de corona-epidemie heeft de buurtbus Gouda-Reeuwijk in 2020 nauwelijks kunnen rijden. Verbeteren leefbaarheid kwetsbare buurten Wijkontwikkeling door verbetering woningaanbod De gemeente Gouda werkt met de woningcorporaties aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda oost: • Medio 2020 is er een intentieovereenkomst met Mozaïek Wonen gesloten voor de herontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie. Er wordt gewerkt aan een bouwplan waarbij participatie met de buurt zal plaatsvinden; • De bouwvoorbereiding aan de locatie Gedenklaan zijn in 2020 opgestart.

De 16 woningen gaan medio 2021 in verkoop, waarna eind 2021 wordt met de woningbouw wordt gestart; • De laatste flats van Mozaiek Wonen aan de Verzetslaan zijn eind 2020 geoogst (gesloopt), waarmee het Zuidelijk Stempel Oost bouwrijp wordt gemaakt. In 2021 start de bouw van 47 eengezinswoningen en 62 appartementen. De voortgang van de plannen in de Wijkontwikkeling is nagenoeg op schema: • Het bestemmingsplan voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel is onherroepelijk. De sloop is voltooid; • In het Middengebied zijn de voormalige woon/winkelpanden aan de De Rijkestraat gesloopt; • Het bestemmingsplan voor de locatie Gedenklaan is onherroepelijk; • Bij het Zuidelijk Stempel Oost is gestart met de sloop en aansluitend met de voorbereidingen van het bouwrijp maken; • Op de Gunning mavo-locatie is de voorbelasting aangebracht. Bestemmingsplan is op 3 juni 2020 vastgesteld; • Op de Jan Ligthartlocatie is de bouw van 25 tot 30 sociale huurappartementen voorzien. In 2020 is een start gemaakt met het onderzoeken van andere invullingen, bijvoorbeeld met meer groen. De eerder aangekondigde herziening van het bestemmingsplan is aangehouden. Aan de slag in kwetsbare buurten In overleg met de woningcorporaties is een start gemaakt met het Onderzoek Wijkontwikkeling 2.0, dat verder gestalte zal krijgen in 2021.

In Oud-Achterwillens is Woonpartners Midden-Holland aan de slag gegaan met grootschalige renovatie. Afstemming vindt plaats met de gemeente voor wat betreft maatregelen in de openbare ruimte. Een passend woningaanbod Actualiseren woonbeleid In 2020 is gewerkt aan actualisering van de woonvisie. Mede in verband met de gevolgen van de coronamaatregelen en omdat besloten is tot verbreding tot een woonzorgvisie vraagt dit meer tijd en zal de nieuwe visie in 2021 gereed komen. Het experiment voor ruimere urgentieverlening bij (echt)scheiding met minderjarige kinderen en co-ouderschap, liep door in 2020. Het experiment houdt in dat in geval van co-ouderschap de vertrekkende ouder voortaan in aanmerking kan komen voor urgentie ook al blijft de andere co-ouder in de huidige woning wonen. Als beide ouders noodgedwongen moeten vertrekken uit de woning kunnen beiden een urgentieverklaring krijgen. Volgens de huidige regels in de Huisvestingsverordening Gouda is urgentie voor een sociale huurwoning bij echtscheiding alleen mogelijk voor één ouder en alleen als minderjarige kinderen dakloos dreigen te worden.

Jaarstukken 2020

29

De Verordening startersleningen is medio 2020 geëvalueerd en aangepast. Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen De Verordening middenhuurwoningen is in 2020 vastgesteld. Daarmee kan realisatie van gereguleerde middenhuurwoningen worden opgenomen in bestemmingsplannen en kan gewaarborgd worden dat middenhuurwoningen op langere termijn in dat prijssegment beschikbaar blijven. Daarnaast zijn, op basis van de uitgangspunten van de verordening middenhuur, al voor diverse projecten in verschillende overeenkomsten afspraken gemaakt over gereguleerde middenhuurwoningen. Zoals bijvoorbeeld Noothoven van Goorstraat – Spoorstraat, Goudshof, Van Loonlocatie en Blokkerlocatie. Wonen kwetsbare groepen • De regionale afspraken zijn regulier gemonitord. Naar aanleiding daarvan zijn de aantallen niet gewijzigd; • In 2020 is voldaan aan de taakstelling huisvesting statushouders; • Voor tijdelijke woningen in de vorm van flexwonen op Winterdijk 14 is inmiddels de omgevingsvergunning verstrekt. Ook zijn afspraken bestuurlijk vastgelegd over de doelgroepen: spoedzoekers, reguliere jongeren en jongeren die uitstromen vanuit zorg; • Gouda heeft namens de regio Midden-Holland een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft ruim € 2.000.000 toegekend voor de innovatie van de maatschappelijke opvang.

Onderdeel daarvan is het realiseren van Skaeve Huse. Daarvoor trekt Gouda vooralsnog samen op met gemeente Krimpenerwaard; • Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een aanvraag ingediend voor realisatie van extra woonplekken voor kwetsbare groepen. Het ministerie heeft € 910.000 subsidie toegekend. Implementatie Omgevingswet Uitstel van inwerkingtreding van de omgevingswet naar 1 januari 2022 en de gevolgen van de coronamaatregelen hebben geresulteerd in een aangepaste planning voor de implementatie. Omgevingsvisie In 2020 is met input van stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen. Besluitvorming over de Omgevingsvisie en het intrekken van beleid, is uitgesteld naar het derde kwartaal van 2021. Belangrijkste oorzaak van het uitstel was het effect van de coronamaatregelen op het participatietraject (van fysiek naar digitaal) en het verplichte Milieu effecten rapport (MER) dat parallel aan de omgevingsvisie moet worden opgesteld. Omgevingsplan GoudAsfalt Begin 2020 is het ambitiedocument voor Goudasfalt geamendeerd vastgesteld door de Goudse gemeenteraad. Er is een begin gemaakt met de doorvertaling naar een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In kwartaal vier startte de participatie op de bestemmingsplan deelproducten evenementengeluid en de regels.

Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak heeft nader onderzoek naar omgevingsgeluid plaatsgevonden. Vervolgens zijn gesprekken tussen Goudasfalt en omwonenden opgestart. Tot slot is het zonnedak via een opstalovereenkomst juridisch geborgd en het gebruik en beheer door Goudasfalt van het terrein voor de langere termijn via een erfpachtovereenkomst geregeld. Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren Belangrijke stappen zijn gezet in de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gemeente Gouda heeft op één na alle benodigde koppelingen gerealiseerd. De eerste stappen zijn gezet om een plan van aanpak te maken voor het gemeente brede omgevingsplan. De eerste vragenbomen zijn opgeleverd door een softwareleverancier, en worden nog verder doorontwikkeld. Efficiënte en integrale besluitvorming Het fundament is gelegd voor het integraal werken onder de omgevingswet bij initiatieven. Aan de hand van het VNGmodel van de VNG zijn intake- en omgevingstafels ingericht om te oefenen met het nieuwe initiatievenproces. De verordening fysieke leefomgeving en de participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving is vastgesteld door de gemeenteraad. De aanpassing van organisatorische werkprocessen is vergevorderd. De eerste stappen zijn gezet om deze geschikt te maken voor het gemeentelijke zaaksysteem.

Het welstandsbeleid heeft een beknopte update gekregen. Zo zijn enkele aanbevelingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit verwerkt. De actualisatie loopt vooruit op een bredere aanpassing van het welstandsbeleid en de integratie ervan in het omgevingsbeleid. Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen In 2020 zijn in overleg met particulieren en ontwikkelaars diverse (postzegel) bestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. In totaal zijn in 2020 negen bestemmingsplannen aan de raad aangeboden en vastgesteld: Fluwelensingel, Gouwe Kanaalzone (Gunningmavo), Noothoven van Goorstraat, Zuidelijk Stempel Oost, Livingstonelaan,

30

Jaarstukken 2020

Spoorzone C1, Westergouwe fase III, Veegplan 2020, en Sportlaan 83. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een pilot-omgevingsplan voor het plangebied Goverwelle. Duurzaam beheer openbare ruimte Realisatie nieuw ECO-park Na de afronding van het voorlopig ontwerp, is in 2020 een definitief ontwerp opgesteld. Eind 2020 is op basis van dit ontwerp de definitieve raming opgesteld, ten behoeve van de aanbesteding in 2021. Onder het Ecopark is ruimte gereserveerd voor bedrijvigheid op het gebied van circulaire economie. Er zijn contacten gelegd met partijen die interesse hebben om hier invulling aan te geven. Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR) In plaats van een visie is een voorbeeldproject in de buurt Korte Akkeren Oud uitgevoerd. Hierbij zijn kansen voor duurzaamheid in de openbare ruimte geïnventariseerd en waar mogelijk direct geïmplementeerd. Het voorbeeldproject biedt mogelijkheden om knelpunten voor toekomstige projecten op gebied van een duurzame inrichting van de openbare ruimte in kaart te brengen en verduurzamingsmogelijkheden op te nemen in het LIOR. Afvalbeleid/VANG doelstellingen Als gevolg van de coronamaatregelen en met name thuiswerken is de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2020 toegenomen. Daarbij is ook het scheidingspercentage gedaald van 71% in 2019 naar 68% in 2020%. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in 2020 was 118 kg.

Voor de volgende verbeteringen zijn in 2020 de voorbereidingen gestart: • Inzetten van ondergrondse (pers)containers bij de inzameling van PMD bij hoogbouwlocaties; • Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest; • Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers. Om afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken, zijn in 2020 extra middelen voor communicatie ingezet. Dit is benut voor twee pilots voor GFT bij hoogbouw en beperking van grofvuildumpingen in Korte Akkeren, alsmede voor de inzet van de Buurtvoorlichters. Transitie uitvoering Dagelijks beheer infra De transitie is volledig afgerond. Reclame openbare ruimte Begin 2020 zijn de laatste aanbestedingen van reclamecontracten afgerond. Drie nieuwe partijen gaan de komende jaren reclame voeren in de Goudse openbare ruimte. Afhankelijk van de terugverdienperiode van de investering, liggen de contracten voor de komende 5 tot 15 jaar vast tegen een marktconforme vergoeding. De partijen zijn geselecteerd op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de mogelijkheid tot toekomstig hergebruik van de materialen, een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en een zo laag mogelijk energieverbruik.

3.3.2 Corona Ondanks de corona-epidemie bleef de druk op de huizenmarkt onverminderd groot, waardoor geen vertraging te merken was in de woningbouw. Wel waren er grote gevolgen voor het OV, waar de bezetting gemiddeld 90% tot 50% lager was dan in andere jaren. Als gevolg hiervan en ook vanwege besmettingen onder personeel, reden minder bussen en treinen. In beleidsprocessen had de corona-epidemie tot gevolg dat participatieprocessen volledig digitaal moesten worden opgezet. Door de onbekendheid hiermee heeft dit in meerdere gevallen tot vertraging geleid. Gelukkig bleek de animo om deel te nemen aan digitale participatie erg groot en was de opbrengst uit deze processen vergelijkbaar.

3.3.3 Eigen indicatoren Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2020

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemiddelde kwaliteit van verschillende onderdelen van de openbare ruimte (wegen, groen, meubilair etc.)

B

Blijft minimaal niveau B (Crow) Dit met uitzondering van elementenverharding

B

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het aantal speelplekken in Gouda 151

151

152

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

Op plannen 2020

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

Op plannen 2020

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60 woningen)

33%

Jaarstukken 2020

31

In 2020 voldeden alle onderdelen van de openbare ruimte aan het afgesproken kwaliteitsniveau (gemiddeld B-kwaliteit CROW). Het aantal speelplekken is gestegen naar 152 (+1 in Westergouwe). Dit is exclusief de drie natuurspeelplekken Noorderhout, Steinse Groen en Groenhovenpark en de speeltuin ’t Eiland. De laatste is een bewonersinitiatief en geen eigendom van de gemeente Gouda.

3.3.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd. Taakveld

Indicator

Meeteenheid

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde

duizenden euro's

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

2016

176

209

2017

180

217

2018

188

230

2019

206

248

2020

222

270

Realisatie

8. VHROSV

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2019

4

9,2

6 De stijging van de WOZ-waarde in Gouda zit met 8% vrijwel op hetzelfde niveau als de landelijke stijging. De grootste oorzaak van de landelijke waardestijging is de toegenomen druk op de woningmarkt.

8. VHROSV

Demografische druk

%

2017

70,9

69,0

69

2020

71,4

70

8. VHROSV

Gemeentelijke euro woonlasten éénpersoonshuishouden

2018

915

649

2020

1032

700

8. VHROSV

Gemeentelijke euro woonlasten meerpersoonshuishouden

2018

982

721

2020

1048

773

Ten opzichte van het niveau in 2017 is de demografische druk iets gegroeid, maar lichter dan het landelijk gemiddelde. De stijging wordt vooral beïnvloed door een groter aandeel 65plussers. Het aantal inwoners onder de 20 is juist gedaald ten opzichte van 2017.

Toelichting 1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds 2015 met 19,1% gestegen. Dit is iets minder dan de landelijke stijging van 20,3%. Ten opzichte van 2018 kende Gouda een relatief hoge stijging van 9,5% in vergelijking met 7,8% in heel Nederland.

32

Jaarstukken 2020

3.3.5 Wat heeft het gekost? 3.3.5.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

42.161

46.927

46.904

24

Baten

-16.726

-15.456

-20.910

5.454

Saldo van baten en lasten

25.435

31.471

25.993

5.478

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.870

2.765

2.457

308

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-721

-6.442

-3.500

-2.942

28.584

27.795

24.951

2.844

Gerealiseerd resultaat

3.3.5.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, baten en het saldo weergegeven. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2020 Begroting 2020 na 3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Lasten

4.953

5.926

5.916

10

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Baten

-4.247

-4.635

-5.740

1.105

Saldo 2.1 Verkeer en vervoer - Lasten 2.1 Verkeer en vervoer - Baten

706

1.291

176

1.115

14.260

18.928

17.755

1.173

-111

-452

-1.769

1.316

Saldo

14.149

18.476

15.986

2.490

2.2 Parkeren - Lasten

1.249

1.190

1.174

15

2.2 Parkeren - Baten

-10

-10

-2

-8

1.239

1.180

1.173

7

125

114

114

0

Saldo 2.5 Openbaar vervoer - Lasten 2.5 Openbaar vervoer - Baten

0

0

0

0

125

114

114

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Lasten

5.431

5.235

4.998

237

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie - Baten

-100

-160

-257

98

Saldo

5.331

5.075

4.741

334

8.1 Ruimtelijke ordening - Lasten

2.401

2.494

2.597

-103

8.1 Ruimtelijke ordening - Baten

-1

-1

-143

142

Saldo

2.400

2.493

2.454

39

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Lasten

10.304

8.542

10.150

-1.608

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) - Baten

-10.304

-7.842

-9.845

2.003

0

700

306

394

8.3 Wonen en bouwen - Lasten

3.438

4.499

4.200

300

8.3 Wonen en bouwen - Baten

-1.953

-2.356

-3.155

799

Saldo

1.485

2.143

1.045

1.099

Totaal saldo taakvelden

25.435

31.471

25.993

5.478

Saldo

Saldo

3.3.5.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrijving (bedragen * € 1.000) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten 10

V/N

I/S

V

Er is sprake van een voordeel op inkomsten erfpacht, verkoop Clematislaan en voormalige onderwijslocatie Oosthoef, realisatie was eind 2020 (na derde ijkmoment) en derhalve niet in de gewijzigde begroting opgenomen. Overig 2.1 Verkeer en vervoer Dagelijks Onderhoud Grijs - Wegen: Gemeente Gouda heeft € 315.000 meer vergoedingen uit hoofde van degeneratie ontvangen dan geraamd. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte, aangezien tegenover deze vergoeding te maken kosten uit hoofde van groot onderhoud aan straatwerk/wegen staan. Een hogere dotatie aan de voorziening betekent een hogere last in de exploitatie. Daarnaast is voor € 91.000 aan vergoedingen ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden aan voetpaden, pleinen en straten, waar voor hetzelfde bedrag kosten voor de uitvoer van de werkzaamheden staan.

10

V

1.173

V

406

N

Baten

V/N

1.105

V

1.105

V

I/S I

I

I

1.316

V

406

V

Jaarstukken 2020

I

33

V/N

I/S

Dagelijks Onderhoud Grijs: Uit de controle van de accountant blijkt dat € 154.000 minder gedoteerd hoeft te worden aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte voor groot onderhoud aan wegen dan aanvankelijk geraamd werd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

154

V

I

Straatreiniging: In de herfst zijn ten opzichte van hetgeen geraamd meer ten laste van de voorziening Riolering te brengen kosten gemaakt. Dit betreffen straatreinigingswerkzaamheden om onder andere mogelijke verstoppingen van putten en dergelijken te voorkomen. Door vorenstaande zijn minder kosten toegerekend aan straatreiniging.

188

V

I

Gladheidsbestrijding: Door relatief milde weersomstandigheden zijn minder werkzaamheden ten aanzien van gladheidsbestrijding nodig geweest, wat resulteerde in een positievere afrekeningen ten opzichte van geraamd.

78

V

I

1.125

V

I

Overig

34

N

I

2.2 Parkeren

15

V

Verbetering Doorstroming Verkeer: Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. Dit project heeft vertraging opgelopen, waardoor minder kosten zijn gemaakt. Inmiddels verloopt de realisatie redelijk volgens planning. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve. Er ontstaan verschillen in de jaarschijven, terwijl de eindwaarde minder fluctueert. De voordelen op het saldo van lasten en baten worden verrekend met de reserve (daar is sprake van een nadeel).

Lasten

Baten

V/N

I/S

926

V

I

16

N

I

8

N

2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

237

V

Dagelijks Onderhoud Groen: Als gevolg van onder andere coronamaatregelen is minder dagelijks onderhoud aan Groen uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd, dit leidt tot een voordeel in de lasten. Voor een periode hebben alleen urgente dan wel spoedwerkzaamheden doorgang gekregen en hebben derde partijen verdere fysieke uitvoering van werkzaamheden tot een minimum beperkt. De baat van € 90.000 betreft een ontvangen subsidie van de provincie voor werkzaamheden aan de ecologische verbinding Steinse Groen.

171

V

I

98

V

90

V

I

Openbaar Groen - Groenfonds: Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere kostenverrekening van groenprojecten met de reserve Groenfonds. Vertraging in de uitvoering is ontstaan door temporisering. Een identiek nadeel doet zich voor bij programma 8, mutaties reserves. Het overige saldo op de lasten Openbaar Groen betreft afzonderlijke kleinere posten.

73

V

I

Overig

7

N

I

8

V

I

142

V

140

V

I

V

I

8.1 Ruimtelijke ordening

103

N

Anterieure overeenkomsten: De baten van de anterieure overeenkomsten worden in veel gevallen eerder ontvangen, terwijl de werkzaamheden pas in het jaar daarna worden verricht. Voor 2020 zijn voor het eerst de baten voor een deel doorgeschoven naar het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Dat levert eenmalig een nadeel op.

181

N

I

Omgevingswet: De vertraging in de definitieve besluitvorming met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet heeft er ook voor gezorgd dat een aantal projecten niet in 2020 is uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het batig saldo op de lasten van € 70.000 opnieuw beschikbaar te stellen, zodat er dekking is voor de kosten van deze uitgestelde projecten.

70

V

I

Het beschikbare jaarbudget Planschade hoefde niet aangesproken te worden.

25

V

I

Overig

17

N

I

2

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

1.608

N

2.003

V

Bij de Grondexploitatie Westergouwe is meer gronduitgifte geweest dan begroot, dat zorgt voor meer inkomsten. Door de verkoop van grond daalt de waarde van de gronden op de balans. Hierdoor treedt een vermindering van de boekwaarde op, wat leidt tot een nadeel op de lasten. Daarnaast staat tegenover een voordeel op het project Middenwillens een nadeel uit hoofde van een toevoeging aan de reserve.

1.608

N

I

2.003

V

I

8.3 Wonen en bouwen

300

V

799

V

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: Ten opzichte van de begroting waren er meer bouwaanvragen met een welstandstoets. Als gevolg daarvan zijn enerzijds meerkosten personele inzet en anderzijds hogere welstandsleges gerealiseerd.

36

N

I

50

V

I

Wijkontwikkeling: Hier zijn kosten verantwoord, maar heeft de uitvoering vertraging gehad door Flora en Fauna regels bij de sloop. Daarnaast heeft het project Gedenklaan vertraging gekend, maar hebben partijen met de vaststellingsovereenkomsten inmiddels een start gemaakt. Er zijn inkomsten ontvangen voor het project Zuidelijke Stempel Oost en Gedenklaan.

271

V

I

221

V

I

34

Jaarstukken 2020

V/N

I/S

V/N

I/S

Stadsvernieuwing - WonenBovenWinkels: In de afgelopen jaren zijn subsidiebeschikkingen afgegeven in verband met de te realiseren woningen boven winkelpanden. Ter dekking van deze toekomstige betalingsverplichtingen wordt voorgesteld om het batig saldo van deze post € 116.000 in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen, ter dekking van de uit te betalen subsidies op deze regeling. Het voordeel op de baten heeft te maken met de balansafwikkeling voorgaande jaren, ter dekking van de kosten Restauratie Gemeentelijke Monumenten (programma 5).

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten 116

V

I

Baten 53

V

I

Bouw- en Woningtoezicht en Bouwplanbegeleiding Westergouwe: Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door aanvullende personele inzet als gevolg van het toegenomen aantal vergunningaanvragen. Ten opzichte van de bij tweede begrotingswijziging aangepaste begroting konden toch meer bouwprojecten vergund worden, met name in Westergouwe. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de legesinkomsten.

79

N

I

460

V

I

Funderingsherstel en -vernieuwing: In 2020 is minder dan voorzien gebruik gemaakt van de leningfaciliteiten Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De gemeentelijke bijdrage aan dit fonds was derhalve lager.

21

V

I

Overig

7

V

I

15

V

I

3.3.5.4 Verschillenverklaring reserves Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Bedrag V/N

I/S

Reserve Wijkontwikkeling - Er zijn meer baten en minder lasten op de Wijkontwikkeling, per saldo een voordeel van € 492.000. Conform de Nota Reserves en Voorzieningen wordt dit gestort in de reserve Wijkontwikkeling.

492

N

I

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie - Het voordeel op deze reserve wordt gecompenseerd door een nadeel van gelijke omvang op programma 8.

400

V

I

Reserve Zuidelijk stationsgebied - Bij de verbetering van de verkeersdoorstroming is sprake van minder lasten en meer inkomsten. Dit voordeel wordt verrekend met deze reserve, derhalve wordt minder onttrokken aan deze reserve.

2.050

N

I

Reserve Civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

25

N

I

Reserve Civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

25

N

I

Reserve Groenfonds - Het nadeel op deze reserve wordt gecompenseerd door een voordeel van gelijke omvang op programma 8.

96

N

I

Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens - De onttrekking aan deze reserve is lager, omdat minder kosten zijn gemaakt. Derhalve een nadeel.

346

N

I

3.3.5.5 Investeringen Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland

Werkelijk

Verschil

Verduurzaming vastgoed - Een groot deel van de investeringen voor verduurzaming is verschoven van eerdere jaren naar 2021. Echter, de verduurzaming van vastgoed heeft de afgelopen tijd steeds meer vorm gekregen. In 2020 is er een overschrijding van de investering Verduurzaming Vastgoed 2020 van € 441.000. In 2021 is een budget beschikbaar voor verduurzaming vastgoed van € 1.613.000. Het tekort van 2020 wordt verrekend met het beschikbare investeringsbudget voor vastgoed in het boekjaar 2021.

166

607

-441

Mobiliteitsplan - Betreft jaarschijf 2020. Door de te leggen dwarsverbanden met de No-Regretmaatregelen en toekomstige VCP-maatregelen is niet het gehele budget besteed.

480

114

366

Reconstructie afrit Goudse Poort - Door een scope-wijziging is de uitvoering van dit project opgeschoven naar 2021. De kapitaallasten van deze investering worden verrekend met de Reserve Goudse Poort

85

0

85

Parkeerplan Gouda - De uitgaven ten laste van het Parkeerplan zijn getemporiseerd. De voor 2020 begrote lasten zullen in 2021 optreden.

100

0

100

Investeringen wegen grijs - Vervangingsinvesteringen openbare ruimte: Als gevolg van maatregelen tegen corona zijn niet alle vervangingsinvesteringen in 2020 gedaan.

4.227

3.201

1.026

Totaal

5.058

3.922

1.136

Jaarstukken 2020

35

3.3.6 Verbonden partijen Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT deel)

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door - naast milieutaken - ook taken op het gebied van bouwen, woningtoezicht en ruimtelijke ordening (BWT-taken) uit te voeren in opdracht van vier regiogemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Grondbank RZG Zuidplas heeft tot 2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied. Vanwege de economische terugval zijn daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke waardeontwikkeling van de gronden.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en tien gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Cyclus N.V.

Cyclus NV voert taken uit op het gebied van Afvalbeheer (onder meer inzameling en verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrijding.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel) De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2020 ging het daarbij bij Gouda onder meer om circa 1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 600 toezichtstaken, 175 juridische procedures vergunningen en 150 handhavingszaken. In 2020 en verder heeft ook de implementatie van de omgevingswet ruime aandacht gekregen binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten. Ten slotte is de ODMH verantwoordelijk voor de implementatie van het project Gevelaanpak panden Gouda 750. Grondbank RZG Zuidplas Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2019 is een concept ontwikkelvisie Middengebied door de gemeente Zuidplas opgesteld. Deze concept ontwikkelvisie is in relatie met de grondeigendommen van de Grondbank verder uitgewerkt o.a. met het doel de waarde van deze gronden minimaal te behouden. Ook in 2020 zijn de gesprekken tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de grondverkoop voor de woningbouwplannen in het Middengebied van de Zuidplaspolder voortgezet.

Parallel aan deze overleggen is de gemeente Zuidplas verder gegaan met het uitwerken van de ontwikkelplannen tot een Masterplan Middengebied. In de gesprekken die eind 2020 nog liepen tussen de gemeente Zuidplas en de Grondbank is het uitgangspunt voor de Grondbank bij verkoop van de gronden een kostenneutrale afsluiting van deze gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland De BSGR verzorgt de heffing in de invordering van de leges bouwvergunningen ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van een dergelijke vergunning. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd. Cyclus N.V. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst met Cyclus NV heeft Cyclus een vijfjarig contract voor Afval (inzameling / verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrijding. Cyclus opereert op het snijvlak van markt en overheid en biedt haar klanten een marktconforme prijs en dienstverlening. Als zodanig levert zij een bijdrage aan schoon en duurzaam leefmilieu. Coöperatie ParkeerService U.A. ParkeerService ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. Voor Gouda bijvoorbeeld is ParkeerService het loket voor parkeervergunningen. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid.

Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties etc.

36

Jaarstukken 2020

3.4 Sociaal domein Waar staat het programma voor? Lasten * € 1.000 140.863 Baten * € 1.000 39.853 Percentage van totale uitgaven 47%

De groeiende verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma Sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad, hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving, hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen kracht, voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we, hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein, hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering en hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede? Dit is een greep uit de vraagstukken die in 2020 in dit programma aan bod zijn gekomen.

Wat heeft Gouda bereikt? Nieuw beleidskader sociaal domein 2020-2023 In de nota Iedereen kan meedoen is de koers voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Dit betreft een integraal beleidskader voor het hele sociaal domein. Inhoudelijk bouwt deze nota voort op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren. Belangrijke aandachtspunten zijn: aandacht voor de grenzen aan zelfredzaamheid maar ook normaliseren en afbakening van de gemeentelijke rol. Werken aan een inclusieve en tolerante stad Voor een inclusieve en tolerante stad is begrip voor elkaars leven, standpunten en worstelingen essentieel. En voor dat begrip zijn ontmoetingen van het grootste belang. Met online mogelijkheden en de creativiteit in de stad is veel bereikt. Er is een Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie georganiseerd en Gouda had in oktober een succesvolle Regenboogweek. Transformatie jeugdhulp Het afgelopen jaar zijn er goede stappen gezet in de transformatie van de jeugdhulp. Een voorbeeld binnen het programma Gewoon Thuis Jeugd is de start van de centrale toegang verblijfstafel. Hierdoor vindt een gerichtere toeleiding naar (residentieel) verblijf plaats, waardoor jeugdigen sneller passende zorg ontvangen. Daarnaast zijn twee woonzorg-coördinatoren gestart om meer zicht te krijgen op de brede zorg- en woonvraag van jongvolwassenen in de jeugdzorg en de overgang naar 18+ te versoepelen.

Armoede en schulden De publiekscampagne Gauw Daarbij is in oktober gestart. Er zijn minder aanvragen voor schuldhulpverlening geweest, maar opvallend is dat geen uitval is geweest tussen aanmelding en intakegesprek. Er zijn ervaringsdeskundigen opgeleid als ervaringscoaches voor mensen met schulden.