2021-769894 Begroting 2022 - Begroting 2022.pdf
Tekst van het document
2.3.3
Wat gaat dit kosten?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
TV21 Verkeer en vervoer
4.503
4.736
5.194
5.370
7.272
6.062
TV22 Parkeren
1.041
998
947
931
994
992
TV23 Recreatieve Havens
577
574
598
598
598
597
TV24 Economische Havens en waterwegen
24
23
25
25
25
24
TV25 Openbaar vervoer
2.468
2.691
2.702
2.590
2.523
2.521
Lasten Verkeer en vervoer
8.613
9.022
9.466
9.513
11.412
10.196
TV21 Verkeer en vervoer
1.024
320
328
328
328
328
TV22 Parkeren
504
689
689
689
689
689
TV23 Recreatieve Havens
81
116
116
116
116
116
TV24 Economische Havens en waterwegen
28
117
177
177
177
177
2.142
2.257
2.341
2.204
2.203
2.203
TV25 Openbaar vervoer Baten Verkeer en vervoer
3.778
3.499
3.650
3.513
3.512
3.512
Totaal saldo van baten en lasten
-4.835
-5.523
-5.816
-6.000
-7.899
-6.684
Mutaties reserves
-7.574
-434
41
75
1.948
364
Resultaat
-12.409
-5.957
-5.774
-5.925
-5.951
-6.320
Het meerjarige verschil in de lasten op de taakveld 21 Verkeer en vervoer wordt met name verklaard door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de voorgenomen investeringen op het gebied van mobiliteit (€ 167.000). In 2020 en 2021 werd het budget voor het beheer van de openbare verharding voor een bedrag van € 250.000 ingezet en toegevoegd aan een afschrijvingsreserve voor de renovatie en herinrichting van de Banneweg (deel I). Vanaf 2022 gebeurt dit niet meer, waardoor een verschil van € 250.000 ten opzichte van 2021 ontstaat. In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2022, vastgesteld worden: Investeringen (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Openbare verlichting
158
158
161
162
Vervangen straatmeubilair
92
92
92
92
Vervangen verkeersborden
40
41
42
42
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
115 12.645
10.380
3.250
12.936
10.675
3.546
Mobiliteit
5.490
Herinrichting Haarsekades
1.410
Illuminatieplan 2020
50
Totaal investeringen
7.355
De investeringen in Mobiliteit 2022-2024 komen voort uit de projecten die zijn opgenomen in de Mobiliteitsvisie.
2.3.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR Bureau Openbare Verlichting • GR Regio AV • MerwedeLingelijn Beheer B.V.
30
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.4
Programma 4 Economie
Taakvelden Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
2.4.1
Wat willen we bereiken?
Doel Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Gemeentelijke structuurvisie
2009
Strategie citymarketing
2017
Winkeltijdenverordening
2017
Economische Visie
2021
Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator
B/F
Eenheid
Functiemenging Verhouding tussen woningen en banen
B
% 0 = alleen woningen, 100 = alleen banen
Resultaat
Soort PI
Vestigingen van bedrijven
B
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
PI
Waardering vestigingsklimaat gemeente
F
Score 1-10
onbekend
ME
Waardering ondernemingsklimaat gemeente
F
Score 1-10
onbekend
ME
Aantal overnachtingen op camperplaatsen
F
Aantal per jaar (2019)
3959
PI
31
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.4.2
Wat gaan we daarvoor doen?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Verbetering ondernemers en vestigingsklimaat
De ontsluiting van het bedrijventerrein Groote Haar maakt onderdeel uit van het project A27.Tot het moment dat Groote Haar beschikbaar komt, is het enige beschikbare bedrijventerrein Oost II. Omdat de beschikbaarheid van bedrijfsgrond in Gorinchem zeer beperkt is, wordt een streng uitgiftebeleid gehanteerd. We geven voorrang aan bedrijven uit Gorinchem met een ruimtevraag en aan bedrijven met een meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Verder is de aandacht gericht op het behouden van bestaande bedrijven. Daarvoor is in nauw overleg met lokale ondernemers en de ondernemersverenigingen een economische visie opgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma dat op 24 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De in het uitvoeringsprogramma genoemde zijn in 2021 samen met de partners uitgewerkt en worden (ook) in 2022 uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de aansluiting van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, het ondersteunen van starters en zzp-ers en het aan kunnen bieden van voldoende bedrijfskavels van het juiste kwaliteitsniveau.
Economisch vitale binnenstad
De focus ligt op het behouden van een aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad als onderdeel van een duurzame binnenstedelijke ontwikkeling. Inzet is te komen tot een levendig stadshart met toekomstwaarde, economische waarde en sociaal-maatschappelijke waarde. Dit vraagt terugdringing van het overaanbod aan winkelmeters. Hierbij laten we de retail niet los, maar voegen er juist iets aan toe. Transformatie van panden biedt kansen om een binnenstad te vormen die in mindere mate leunt op detailhandel, maar meer veelzijdigheid biedt. Diversiteit die wordt bereikt door de functies winkelen, horeca, wonen en ontspanning te vervlechten. Deze meer integrale benadering wordt samen met belanghebbenden vormgegeven.
32
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Samenwerking In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het Regionaal Mobiliteitsteam AV Werkt Door. ondernemers, Dit team biedt inwoners van de arbeidsmarktregio die door de coronacrisis werkloos zijn overheid en onderwijs geworden of dreigen te raken, extra hulp bij het vinden van ander werk (aansluitend op het bestaande aanbod). De Coöperatie i_lab U.A. is opgericht waarbij de leden (Overheid, Onderwijs, en Ondernemers) met behoud van eigen identiteit werken aan gemeenschappelijke doelen en samen activiteiten vaststellen. De voorwaarden voor deze samenwerking tussen de 3 O’s zijn bestuurbaarheid, beheersbaarheid, transparantie en continuïteit/conjunctuurbestendigheid. De partners geven op deze manier uitvoering aan gedeeld eigenaarschap en wederkerigheid in hun relatie. De komende periode richt de coöperatie zich op de planvorming, ontwikkeling en uitvoering van de huisvesting, met daarnaast een focus op de ontwikkeling van de programmering. DOE-agenda
Vanuit de DOE-agenda geven we verder invulling aan de projecten SitY-Academy, WIJIJ, Zorg voor je Toekomst (voorheen Anderstaligen in de Zorg) en Bijstaanders. Het doel is om per 1 januari 2023 SitY-Academy en WIJIJ geheel zelfstandig te kunnen laten opereren. Een opgavemanager vanuit Avres zal dit traject in 2022 begeleiden.
Economische visie
Nu de economische visie, inclusief het uitvoeringsprogramma, door de gemeenteraad is vastgesteld gaan we aan de slag met het uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma opgenomen acties. Zoals aangegeven doen we dit in samenwerking met de ondernemers en de ondernemersverenigingen uit Gorinchem.
Digitale bereikbaarheid
Begin 2022 begint de uitrol van glasvezel in Gorinchem. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst nodig die -volgens huidige planning- in het laatste kwartaal van 2021 is ondertekend.
Onderwerp
Toelichting overig
Investeringsagenda De Investeringsagenda Economie is ontstaan vanuit de coronacrisis met als doel om de lokale Economie economie te versterken. Mede door gesprekken met u als raad en de lokale ondernemers(verenigingen) werken we in 2022 verder aan projecten en investeringen die op de lange termijn de lokale economie versterken. Dit doen we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Een project is de aanpak van het kernwinkelgebied waarbij vastgoedeigenaren en de stichting Binnenstadsmanagement (BSM) samen aan een plan werken om te komen tot een levendig en compact centrum. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de organisatiegraad op de bedrijventerreinen en zijn er plannen voor het ontwikkelen van een fysiek warenhuis binnenstad. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk gaan realiseren binnen de financiële ruimte die we in de begroting hebben, zoals bijvoorbeeld in het programma citymaking en het restant van het re-activatiebudget economie.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting
Toerisme
In augustus 2021 is Gorinchem door de ANWB uitgeroepen tot de ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’. De combinatie van onze kwaliteiten op het gebied van historische authenticiteit, ruimtelijke samenhang met de regio (Vestingdriehoek), levendigheid en leisure/recreatief karakter waren hierbij doorslaggevend. Als oneliner is dit samengevat als Gorinchem is een ‘historische stad met een moderne vibe’. Deze waardering voor alle private en publieke inzet t.b.v. ons icoon, de vesting, stimuleert ons om nog meer in te zetten op de belevingswaarde hiervan. Dit doen we zowel lokaal als via
33
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting verschillende (boven)regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Vestingdriehoek en de Hollandse Waterlinies. Gezamenlijk zetten we in op meer bezoekers en proberen we (nieuwe) inwoners en bedrijven aan ons te binden.
Detailhandel en horeca
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de detailhandel en horeca. Na de fase van crisisbestrijding en steunmaatregelen is het moment van vernieuwing en duurzaam herstel aan de orde. We beseffen dat tal van ondernemers tijd en ruimte moet worden gegund om te investeren in de eigen toekomst en daarmee in die van het centrum. Ondernemerschap wordt daarom in brede zin gefaciliteerd en gestimuleerd. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren werken we aan een uitvoeringsagenda waarbij de lokale economie centraal staat.
Gorinchem Citymarketing (GCM)
Op basis van een evaluatie van de samenwerking met Stichting Gorinchem Citymarketing en stakeholderbijeenkomsten leggen we begin 2022 een voorstel met betrekking tot de kaders en ambities in relatie tot citymarketing aan de gemeenteraad voor. Hierna wordt de opdracht verder uitgewerkt en in de markt gezet, zodat een nieuwe organisatie uitvoering kan geven aan deze ambitie. Hierbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor afstemming en samenwerking met stakeholders.
Regionaal Maatschappelijke Agenda
Waar het de Regionaal Maatschappelijke Agenda betreft werken we ook in 2022 aan de opgave vrijetijdseconomie. De opgaven maritieme (maak)industrie en bedrijventerreinen zijn in 2021 samengevoegd tot een nieuwe opgave 6: economie en innovatie. Deze nieuwe opgave wordt in 2022 inhoudelijk nader ingevuld.
Oude Hollandse Waterlinie (OHW)
We nemen deel aan de erfgoedlijn OHW van de Provincie Zuid-Holland en vragen subsidie aan voor de uitvoering van projecten op het gebied van erfgoed of toeristisch-recreatieve ontwikkeling en zoeken actief de samenwerking met partners in het Oude Hollandse Waterliniegebied. Onder andere met het oog op de herdenking van het Rampjaar 1672.
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
In juli 2021 heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie de status ‘UNESCO Werelderfgoed’ gekregen. Onze vesting maakt hiervan onderdeel uit. We zijn trots op deze internationale erkenning. Het geeft een impuls aan het toeristisch bezoek. Maar het schept tevens de verplichting om zorgvuldig met ons erfgoed om te gaan. In het zgn. Pact van Loevestein van de Provincie Gelderland werken we samen met andere gemeenten aan het beheer en onderhoud en de toeristische benutting van het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Stichting Vestingdriehoek
We maken onderdeel uit van een toeristisch samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein, Fort Vuren en Zaltbommel. In die samenwerking zetten we ons gezamenlijk in voor het bereiken van een grotere economische spin-off. Daarnaast verwerven we samen een sterkere positie in (boven)regionale samenwerkingsverbanden als de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Dutch Delta Cruise Port. In 2022 ligt de focus op het thema Water. We zetten daarbij in op de organisatie van de Vestingdriehoekdagen en het uitvoeren van de vernieuwde marketingstrategie.
NLDelta
Het programmateam van NLDelta heeft laten weten dat zij om diverse redenen een pas op de plaats maken omtrent de aanvraag voor de status van Nationaal Park. Wij volgen de ontwikkelingen van het programmateam.
Grondexploitaties
In 2022 intensiveren we de werkzaamheden voor realisatie van bedrijventerrein Groote Haar. We realiseren een tijdelijk bouwontsluiting aan de noordzijde en we starten met de grondwerkzaamheden en het bouwrijp maken van Groote Haar. De grondexploitatie Oost II ronden we in 2022 af. Het betreft de verkoop van de resterende bouwrijpe gronden en de activiteiten van woonrijp maken.
Riviercruisevaart
Op 10 december 2019 heeft het college het principebesluit genomen een regierol te nemen in de ontwikkeling van het riviercruiseproduct van Gorinchem en de regio. Onze ambitie is dat
34
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting Gorinchem en de regio economisch voordeel gaan hebben van deze bezoekersstroom. En dat hiermee de toeristische kwaliteit versterkt. De toeristische sector kan helpen om voorzieningen voor eigen inwoners en de regio op een kwalitatief goed peil te brengen en te houden. De stad kan een economische impuls vanuit de cruisevaart gebruiken voor de winkelstand, horeca, musea, stadswandelingen en ander toeristische aanbod. Ook de Riveer-verbindingen over water hebben profijt van meer passagiers vanuit de cruisevaart. Dit effect is voor de positie van Gorinchem als stad én regionaal van belang. Voorzieningen voor bewoners en bezoekers kunnen er in zijn geheel beter van worden. Op basis van het in 2021 uitgevoerde onderzoek zetten we in op marktbewerking van de riviercruisesector.
2.4.3
Wat gaat dit kosten?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
TV31 Economische ontwikkeling
331
395
446
446
446
446
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
7.686
13.221
15.317
4.156
3.309
2.625
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen
20
127
114
114
114
114
TV34 Economische promotie
545
556
671
678
635
594
Lasten Economie
8.581
14.299
16.549
5.395
4.505
3.780
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
9.541
13.084
15.141
3.981
3.135
2.452
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen
177
183
183
183
183
183
Baten Economie
9.719
13.267
15.324
4.164
3.318
2.635
Totaal saldo van baten en lasten
1.138
-1.032
-1.224
-1.231
-1.187
-1.145
50
50
50
50
50
50
1.187
-983
-1.175
-1.181
-1.138
-1.095
Mutaties reserves Resultaat
De lasten en baten op taakveld 32 fluctueren jaarlijks als gevolg van de ontwikkeling van de diverse grondexploitaties. Het verschil tussen 2021 en 2022 op taakveld 34 wordt o.a. verklaard doordat een subsidiebudget ad € 205.000 is verplaatst van het programma Sport, cultuur en recreatie naar taakveld 34. Daarnaast is er vanaf 2022 geen budget voor Internationale betrekkingen ad € 50.000 meer geraamd en vindt een lagere doorbelasting van salariskosten in 2022 ad € 41.000 plaats. In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden: Subsidies (bedragen x € 1.000)
Bedrag
Bedrijfsinvesteringszone
145
Binnenstadeconomie
91
St. Museum Slot Loevestein
10
St. Hendrik Hamel foundation
35
2.4.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR Regio AV • C.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S), Beheer B.V. ROM-S
35
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.5
Programma 5 Onderwijs
Taakvelden Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.5.1
Wat willen we bereiken?
Doel Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale samenwerking tussen de partners in onze onderwijsregio vereist. Kinderen die van huis uit niet alles meekrijgen om hun potentieel ten volle te ontwikkelen, ondersteunen we d.m.v. het onderwijsachterstandenbeleid (OAB); gericht op het bevorderen van een gelijke onderwijsloopbaan van kinderen met hetzelfde potentieel, maar ongunstiger achtergrondkenmerken.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
2012
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs
2011
- IHP Voorgezet onderwijs
2014
- IHP Speciaal onderwijs
2015
- IHP Gorinchem-Oost
2017
Beleidsnota Brede Scholen
2019
IHP Voortgezet onderwijs, 1e fase RBIC
2020
Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator
B/F
Eenheid
Absoluut verzuim Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school
B
Aantal per 1.000 leerlingen
PI
Relatief verzuim Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig zijn
B
Aantal per 1.000 leerlingen
PI
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSVers)
B
% van het aantal leerlingen (12 - 23 jaar)
PI
36
Soort
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.5.2
Wat gaan we daarvoor doen?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Taalpact
In februari 2019 is met alle (taal)partners een Taalpact afgesloten. Vanuit het Taalpact wordt gewerkt aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Het Taalpact is daarmee de basis van het regionaal plan aanpak laaggeletterdheid. In 2022 willen we ons inzetten om binnen de verschillende domeinen de verbinding met laaggeletterdheid in beleid te laten opnemen. Daarnaast willen we ons inzetten om meer mensen te bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als moedertaal. De eerste resultaten van de monitoring en effectmeting van de volwasseneneducatie zijn in de eerste helft van 2022 bekend. De gedachte van het Taalpact is dat iedere inwoner taalvaardig moet zijn om mee te kunnen doen. Samen met de Gorcumse schoolbesturen, (onderwijs) partners en de kinderopvang wordt ingezet op samenwerking, monitoring en kennisdeling, gericht op bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid (0-99 jaar), de zogenaamde Gelijke Kansen Alliantie Gorinchem. Hier wordt o.a. het budget Onderwijsachterstanden voor ingezet. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ingezet op het inhalen van corona gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. De te treffen maatregelen sluiten aan op de behoeften van kinderen in de gemeente en bij de interventies die scholen al uitvoeren.
Het gaat om achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Integraal Huisvestingsplan
We hebben een wettelijke taak om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. In januari 2022 wordt volgens planning de brede school Dalemplein in gebruik genomen. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en speciaal onderwijs en daarna voor het voortgezet onderwijs. Dit IHP komt in overleg met
37
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten de betrokken schoolbesturen tot stand. De IHP-uitgangspunten zijn in 2021 door de raad vastgesteld. Daarbij zijn duurzaamheid, binnenklimaat en meer inclusief onderwijs belangrijke uitgangspunten. Het versneld uitvoeringsprogramma, voor realisatie van een unilocatie voor basisscholen De Regenboog en Beatrix de Burcht, wordt in 2022 vormgegeven.
1e fase Regionale beroepen- en innovatiecampus
De 1e fase voor een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) omvat de vervangende nieuwbouw voor Gilde Vakcollege Techniek en de realisatie van het innovatiecentrum i_lab. In 2022 leggen we het accent op de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van het Gilde (o.a. verplaatsing Hippos, bouwrijp maken van het perceel). Het i_lab is gestart op een tijdelijke locatie op de campus. In 2022 wordt de locatie Beatrix de Burcht aangepast voor definitieve huisvesting van het i_lab. Het i_lab en de nieuwbouw van het Gilde vormen samen de eerste stap naar de campus waar leren, werken en innoveren samenkomen.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting
Leerplicht
We zien toe op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast informeert het bureau scholen via nieuwsbrieven actief over actuele onderwerpen als leerplicht en corona.
Onderwijshuisvesting We zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Naast het opstellen en uitvoeren van het IHP, zoals beschreven in de aandachtspunten, zijn er de jaarlijkse aanvragen in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma. Leerlingenvervoer
We verzorgen en bekostigen ook in 2022 het leerlingenvervoer.
Onderwijs aan anderstaligen
Via de Internationale Schakelklassen (ISK) verzorgen we onderwijs aan kinderen van nieuwkomers waaronder statushouders. De ISK is gehuisvest in het Omnia College.
Onderwijsachterstandenbeleid
Binnen het OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) is onze Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) succesvol. We bereiken er kinderen tussen 0 en 6 jaar mee en meten via de jaarlijkse onderwijsmonitor de resultaten. De onderwijsinspectie 'controleert'. Als gemeente hebben we de hoogst haalbare status (status A). In 2022 nemen we het VVE-beleid op in het beleid gericht op Gelijke Kansen Gorinchem voor de hele schoolgaande doelgroep. Zo willen we laaggeletterdheid onder jongeren terugbrengen naar de landelijke benchmark. In 2022 worden er extra interventies in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs ingezet om achterstanden die o.a. door corona zijn ontstaan, te verminderen. De resultaten en aanbevelingen uit de interventies en data zijn in 2022 bekend en zullen dan worden gedeeld.
Volwasseneneducatie In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is onze gemeente de centrumgemeente voor het verzorgen van volwasseneneducatie in de arbeidsmarktregio Gorinchem. In 2022 zal er nog meer verbinding worden gezocht binnen het sociaal domein. Een van de verbindingen is de combinatie van inburgering en volwasseneneducatie. Brede scholen
38
We continueren de doorontwikkeling van de brede scholen met extra aandacht voor de wijkfunctie. Welke behoefte aan 'ontmoeten' is er in welke wijk? Deze vormen van ontmoeting zullen, wanneer mogelijk, worden geïntegreerd binnen de brede scholen. In 2022 wordt het beleid met betrekking tot de buurthuisfunctie, waarbij diverse brede scholen ook een rol spelen, geactualiseerd. In 2022 starten de wijkactiviteiten vanuit de brede school Dalemplein.
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.5.3
Wat gaat dit kosten?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
203
216
202
202
202
202
TV42 Onderwijshuisvesting
2.693
2.872
4.402
2.990
3.428
3.407
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.846
5.029
5.305
5.293
5.287
5.281
Lasten Onderwijs
9.742
8.116
9.909
8.485
8.917
8.890
TV42 Onderwijshuisvesting
179
228
333
333
267
267
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.196
2.074
2.236
2.236
2.236
2.236
TV41 Openbaar basisonderwijs
Baten Onderwijs
3.376
2.302
2.569
2.569
2.503
2.503
Totaal saldo van baten en lasten
-6.366
-5.815
-7.340
-5.916
-6.414
-6.386
0
226
1.550
15
106
132
-6.366
-5.589
-5.790
-5.901
-6.309
-6.254
Mutaties reserves Resultaat
Het verschil tussen de lasten 2021 en 2022 op taakveld 42 wordt vooral veroorzaakt door het opnemen van de exploitatielasten i_lab in de begroting 2022. De batenzijde neemt toe door een toename aan huurinkomsten in 2022 voor o.a. Het Gebouw (PPN 2022). Het verschil tussen de lasten 2021 en 2022 op taakveld 43 wordt verklaard door de geraamde incidentele lasten voor de sloop van de locaties aan de Van Neercasselstraat en de Lange slagenstraat (€ 226.000) in 2021. De middelen zijn in 2021 toegevoegd aan een voor dat doel gevormde reserve en worden pas onttrokken als er daadwerkelijk gesloopt gaat worden. Ten opzichte van de primitieve begroting 2021 is sprake van een structurele stijging van de lasten (€ 4 ton) door de bijdrage aan de regio voor de versterking van de arbeidsmarktregio (rijksinkomst via de algemene uitkering). Door de toename van de rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid (€ 160.000) nemen zowel de lasten als de baten toe ten opzichte van 2021. In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2022, vastgesteld worden: Investeringen (bedrag x € 1.000)
2022
Renovatie gymzaal J. van Egmond
300
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV
6.500
2023
2024
2025
750
750
1.000
Gymzaal 't Gilde Verbouwing Hoefslag 6 tbv i_lab lasten
2.157
baten
-1.647
Openbare ruimte tbv i_lab
386
IHP versneld uitvoeringsprogramma Totaal investeringen
7.696
800
532
1.800
1.282
750
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV Dit betreft de benodigde investering voor de nieuwbouw en houdt verband met het i_lab. Een deel van het investeringsbudget is in 2021 opgenomen en valt buiten dit overzicht. Gymzaal 't Gilde Deze investering houdt verband met bovenstaande investering.
39
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
IHP versneld programma Voor aandachtspunten binnen het IHP zoals kwaliteit schoolgebouwen, duurzaamheid en voor tegenvallers zijn in de begroting zowel in 2023 en 2024 bedragen opgenomen. In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt: Subsidies (bedragen x € 1.000) (*=subsidieplafond)
Bedrag
Peuteropvang
389
Project Game on Volwasseneducatie
11 160
2.5.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR Dienst Gezondheid & Jeugd • GR AVRES • Coöperatie i_lab
40
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.6
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Taakvelden Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.6.1
Wat willen we bereiken?
Doel Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Archeologiebeleid
2010
Beleidsregel aanleg buitensportvelden
2016
Vestingplan
2017
Speelruimteplan 2018-2027 'Een leven lang plezier'
2017
Emancipatie- en diversiteitsbeleid (2018-2023)
2018
Cultuurvisie ambities cultuur (2019-2023)
2019
Tarievennota Sportaccommodaties Gorinchem
2019
Buitengewoon Groen 2021-2025
2020
Beleidsvisie 'De Kracht van Sport' (2022-2025)
2021
Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator
B/F
Eenheid
Soort
Sporters In georganiseerd en niet georganiseerd verband
F
% vanuit Gorcumse burgerpeiling
PI
Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden
F
% vanuit Gorcumse burgerpeiling
PI
41
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
*De score in 2021 ten opzichte van 2019 is significant lager doordat de burgerpeiling in april en mei 2021 is uitgevoerd. Gorinchem had nog altijd te maken met de beperkingen door het coronavirus. Het percentage sport in ongeorganiseerd verband (= op eigen gelegenheid) bedraagt 62% en het percentage Sporten zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband bedraagt 23%.
2.6.2
Wat gaan we daarvoor doen?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Capaciteit en tarieven Begin 2022 nemen het onderwijs en sportend Gorinchem de sporthal Fortes/OKK en de binnensport sportzaal Dalemplein in gebruik. Deze uitbreiding zorgt voor voldoende capaciteit in Gorinchem om het bewegingsonderwijs en de binnensport te faciliteren. Bij de vaststelling van de PPN 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een renovatie van de Johan van Egmond-gymzaal. Deze renovatie zal in 2022 worden voorbereid en worden uitgevoerd. De tarieven worden bepaald aan de hand van de in 2019 vastgestelde tarievennota binnensport. Subsidiebeleid
In 2020 is de Algemene Subsidieverordening (ASV) geactualiseerd. Deze is samen met het beleidskader voor subsidie vastgesteld. Daarnaast zijn alle nadere regels voor subsidie geactualiseerd. De regelingen gelden vanaf 1 januari 2021. De verdere uitvoering vindt plaats in 2022. Zo gaan de sportverenigingen in het sportseizoen 2021-2022 voor het eerst werken met de themagerichte jeugdsportsubsidie. Half 2022 zal er duidelijkheid zijn hoe deze nieuwe aanpak werkt en hoe de subsidie uiteindelijk is ingezet door de verenigingen.
De Nieuwe Doelen
In de eerste helft van 2021 heeft een uitvraag voor De Nieuwe Doelen plaatsgevonden en is met geïnteresseerde partijen een dialoogfase doorlopen. Na feedback van de klankbordgroep op de resultaten van dit traject, is besloten om de gemeenteraad een besluit te vragen over het vervolgproces. Voor de tweede helft van 2021 zijn hiertoe een Informatieen Ontmoetingssessie en Beraad- en Adviessessie gepland. De uitkomst van dit traject zal de verdere acties en financiële consequenties voor 2022 bepalen.
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Gorcumse geschiedenis en erfgoed
Passend bij de stadprogrammering richt het Gorcums Museum tweemaal per jaar een wisseltentoonstelling in met hedendaagse kunst. Bij iedere tentoonstelling zoekt het museum naar de relatie met Gorcumse kunst en/of geschiedenis. Voor de historische afdeling wordt in 2022 een herinrichting gerealiseerd. De geschiedenis van Gorinchem krijgt hier, in een hedendaags concept met een eigentijdse look & feel, een plaats. Zowel de historische afdeling als de hedendaagse wisseltentoonstellingen worden met educatieve en inspirerende activiteiten onder de aandacht van diverse doelgroepen gebracht.
42
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Gorinchem Inspireert Gorinchem Inspireert is een netwerkorganisatie die met cultuur als middel de stad inspireert en heeft als doel cultuur in te zetten om zo bij te dragen aan het geluk, de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van Gorinchem. Dit wordt gedaan door een netwerk te faciliteren van culturele en maatschappelijke instellingen en bedrijven, praktische zaken mogelijk te maken, ontmoetingen te faciliteren en eventuele knelpunten weg te halen. Daarnaast stimuleert en faciliteert het de ontwikkeling van culturele projecten en werken we aan een gezamenlijke vorm om de stad daarover te informeren Bevordering sportdeelname
In januari 2022 gaat het nieuwe beleid 'De Kracht van Sport 2022-2025' in. Dit beleid is opgebouwd uit vijf pijlers: 1) Bewegend leren, 2) Meedoen door beweging, 3) Sportieve ruimte, 4) Sterke spelbepalers en 5) Gorcum sportvesting. Bij Bewegend leren gaat de aandacht uit naar bewegingsonderwijs, naschools aanbod en schoolsport. De motorische ontwikkeling gaat een steeds grotere rol spelen. Bij Meedoen door beweging gaat het om inclusief sporten, een gezonde leefstijl en verbinding tussen sport en zorg. De pijler Sportieve ruimte richt zich op sportaccommodaties en sportieve buitenruimte. Sterke spelbepalers gaat over gezonde sportverenigingen, interne en externe samenwerking en een veilig sportklimaat. Met de laatste pijler, Gorcum sportvesting zoeken we de verbinding tussen sport en bedrijfsleven en stedelijke (sport)evenementen zoals Gorcum Sportmaand, Sjors Sportief weken, Winterfestijn en het Zomerprogramma.
Speelruimteplan
In 2022 worden er meerdere beweegroutes in Gorinchem gerealiseerd. Dit wordt gedaan in afstemming met het Speelruimteplan en het lokale sportakkoord. Zodra de wijk Wijdschild in 2022 wordt opgeleverd, starten we met de participatie en realisatie van Haarwijk-Oost. Uit de evaluatie blijkt dat er meer aandacht nodig is voor inclusiviteit, een beweegvriendelijke buitenruimte en duurzaamheid. Uitgangspunt blijft dat iedereen mee kan doen. De uitvoering vindt plaats gefaseerd per speelbuurt en in overleg met bewoners. Met bewonersbijeenkomsten en een digitale enquête betrekken we bewoners van de wijken bij het opstellen van de plannen. Vanaf 2022 realiseren we per opgeleverde wijk ook een beweegroute tussen de speelplekken, wat bijdraagt aan een betere verbinding en vindbaarheid van de speelplekken. Dit doen we aan de hand van beweegtegels en beweegborden. Het daagt bewoners uit om te bewegen.
Emancipatie en diversiteit
In 2022 geven we verder uitvoering aan Gorinchem Regenboogstad. Ook zullen de resultaten van het onderzoek over discriminatie bekend zijn. In het kader van de Stad van Tolerantie zullen er in 2022 verschillende dialogen worden georganiseerd.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting
Lokaal sport- en beweegaanbod
Het lokale sport- en beweegaanbod wordt gepromoot via Sjors Sportief, hét digitale sportplatform van Gorinchem. Diverse keren per jaar brengen we dit actief onder de aandacht zoals tijdens de Gorcum Sportmaand. Alle inwoners van Gorinchem maken zo op een gemakkelijke manier kennis met het sport- en beweegaanbod in de stad. Om dit sporten beweegaanbod goed en duurzaam neer te zetten, krijgen verenigingen ondersteuning in de vorm onder andere een vrijwilligerscampagne en opleidingsplan. Dit is onderdeel van het lokale Sportakkoord 'De Kracht van Sport-extra'. Bij iedere nieuw te realiseren centrale speelplek zorgen we voor speeltoestellen voor kinderen die een beperking hebben. Daarnaast plaatsen we waar mogelijk calesthenicstoestellen voor individuele sporters en maken we een beweegroute tussen alle speel- en ontmoetingsplekken in de wijken.
Leefstijl
Samen met partners zetten we in op een gezonde, inclusieve en positieve leefstijl en leefomgeving. Een gezonde leefstijl heeft een belangrijke plek gekregen in het nieuwe
43
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting sportbeleid, dat in 2022 ingaat. We stimuleren het bedrijfsleven bij het inrichten van een positieve werkomgeving, bij het belangrijk maken van vitaliteit binnen bedrijven en bij het versterken van de verbinding tussen verenigingen en bedrijven. De Kracht van Sport Extra, het lokaal sportakkoord van 2020-2021, ondersteunt hier actief in.
Sportverenigingen
Het is ons streven dat iedereen meer beweegt en samenwerkt. Daarom willen we een breed georganiseerd sportaanbod voor de stad behouden. Om dat te bereiken moeten onze sportverenigingen in alle opzichten gezond en sterk zijn en daarvoor is onderlinge samenwerking essentieel. We begeleiden de binnen- en buitensportverenigingen aan de hand van gezamenlijk opgestelde speerpunten. Ook worden verenigingen behoeftegericht ondersteund door de Buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt. Met de beschikbare middelen brengen we in samenwerking met de verenigingen/aanbieders extra focus aan op de thema's vrijwilligers bij de verenigingen, gezonde leefstijl, inclusief sporten en vitale werkgevers.
Sportaccommodaties
We streven naar optimaal en efficiënt gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties. Een nieuw digitaal sleutel- en reserveringssysteem voor alle gemeentelijke gymzalen bevordert de gebruiksvriendelijkheid van de gymzalen. Door een nieuw samenwerkingscontract met de SGS wordt de samenwerking tussen de gemeente, verenigingen en SGS geoptimaliseerd. Het maatschappelijke doel vanuit de Gemeente Gorinchem is dat de sportaccommodaties toegankelijk, veilig, laagdrempelig en vernieuwend moet zijn voor alle scholen, (sport)verenigingen en alle inwoners in Gorinchem en omstreken. Daarnaast wordt er intensief de samenwerking gezocht met het sportbeleid en de ambities van de gemeente Gorinchem. Het thema duurzaamheid bij verenigingen en sportaccommodaties blijft een aandachtspunt en daarom werken we onder andere samen met duurzaamheidsbedrijf Softs. Een voorbeeld hiervan: reguliere verlichting van sportvelden vervangen we door ledverlichting. Daarnaast hebben we voor verenigingen, stichtingen en scholen een revolverend fonds voor de aanschaf van duurzaamheidsvoorzieningen.
Burgerinitiatieven
We ondersteunen burgerinitiatieven die bijdragen aan sociale cohesie, een gezonde leefstijl, sport of cultuureducatie.
Cultuureducatie
We voeren met cultuurcoaches en in samenwerking met scholen en culturele partners het cultuureducatie programma uit.
Amateurkunstverenigingen
Met het verlenen van subsidie aan amateurkunstverenigingen bevorderen we een ruim, gevarieerd en laagdrempelig aanbod van amateurkunst, actieve cultuurparticipatie van inwoners met een focus op jongeren en stimuleren we cultuureducatie.
Evenementen en Door middel van subsidie stimuleren we een divers aanbod van grote en kleinere (sociaal) culturele voorstellingen culturele voorstellingen en evenementen. Archeologie
44
In navolging van andere jaren, voeren we in 2022 ook het archeologiebeleid uit.
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.6.3
Wat gaat dit kosten?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
TV51 Sportbeleid en activering
1.117
1.094
1.156
1.142
1.141
1.140
TV52 Sportaccommodaties
3.193
3.501
3.640
3.543
3.437
3.431
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
1.591
1.567
1.647
1.922
1.872
1.869
TV54 Musea
1.277
1.366
1.488
1.316
1.316
1.333
TV55 Cultureel erfgoed
830
818
905
565
563
567
TV56 Media
750
717
672
672
672
672
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.073
3.196
3.445
3.486
3.459
3.471
Lasten Sport, cultuur en recreatie
11.830
12.258
12.954
12.647
12.460
12.483
TV51 Sportbeleid en activering
75
47
113
100
100
0
1.110
1.396
1.491
1.401
1.401
1.401
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
110
79
79
79
79
79
TV54 Musea
156
109
126
126
126
126
TV55 Cultureel erfgoed
199
181
142
142
142
142
TV56 Media
104
118
107
107
107
107
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
57
212
212
212
212
212
Baten Sport, cultuur en recreatie
1.812
2.143
2.269
2.167
2.167
2.067
Totaal saldo van baten en lasten
-10.018
-10.115
-10.685
-10.480
-10.293
-10.417
75
111
74
64
14
14
-9.944
-10.004
-10.611
-10.416
-10.279
-10.403
TV52 Sportaccommodaties
Mutaties reserves Resultaat
Ter uitvoering van de besluitvorming met betrekking tot de PPN 2022-2025 is in de begroting 2022 éénmalig een bedrag opgenomen van € 90.000 op taakveld 52 Sportaccommodaties voor de aanleg van multiveld op het oude handbalveld van Achilles. De dekking van deze kosten vindt plaats uit de vrijval uit de voorziening Buitensportaccommodaties (TV52 baten). Bij de vaststelling van de PPN 2021-2024 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor noodzakelijke vervangingen van gemeentelijke voertuigen, klein materieel en gereedschap. Ten opzichte van de raming in 2021 geeft dit in 2022 een toename van de lasten van € 54.000.
45
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2022, vastgesteld worden: Investeringen (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Speelruimteplan
293
204
206
206
160
105
261
674
311
467
Aanleg sportveld GJS Vervangen voertuigen en materieel
310 357
Kademuren J. Bloempad en Krabsteeg
260
Bruggen en vissteigers
288
Totaal investeringen
1.198
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden: Subsidies (bedrag x € 1.000) (Met *=subsidieplafond) Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties Bibliotheek AanZet
Bedrag 1.701 610
Jeugdsport diversen *
61
55+ en gehandicapten *
15
Cultuureducatie *
52
Amateurkunst*
66
IFFG
50
Spreekkamer Gorinchem
53
Podiumkunsten Gorinchem *
88
Poppodium diverse activiteiten
25
Sportgala Gorinchem
9
Cultuurparticipatie*
56
Culturele evenementen*
116
2.6.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR Regio AV
46
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.7
Programma 7 Sociaal domein
Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
2.7.1
Wat willen we bereiken?
Doel Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Uitvoeringsdocument transities sociaal domein
2014
Jeugdhulp
2014
Beleidsvoornemens Participatiewet
2014
Beleidskader Beschermd wonen en opvang (2015-2018)
2014
Lokaal maatwerk Jeugdhulp
2016
Transformatie van Sociaal cultureel werk naar Meedoen
2016
Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022
2018
Integraal sociaal beleid 2019-2024
2019
47
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator
B/F
Eenheid
Banen
B
Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)
Soort PI
Jongeren met een delict voor de rechter
B
% 12-21- jarigen
PI
Kinderen in uitkeringsgezinnen
B
% kinderen tot 18 jaar
PI
Melding kindermishandeling
B
% meldingen van mishandelde kinderen 0 t/m 17 jaar
PI
Netto Participatiegraad
B
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking
PI
Werkloze jongeren
B
% werkloze jongeren 16-22 jaar
PI
Personen met een bijstandsuitkering
B
Aantal per 10.000 inwoners
PI
Personen met een lopend re-integratietraject
B
Aantal reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
PI
Jongeren met jeugdhulp
B
% jongeren tot 18 jaar
PI
Jongeren met jeugdbescherming
B
% jongeren tot 18 jaar
PI
Jongeren met jeugdreclassering
B
% jongeren (12-23 jaar)
PI
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
B
Aantal per 10.000 inwoners
PI
Waardering algehele persoonlijke gezondheid
F
Score 1-10
ME
48
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Indicator Jongeren met jeugdhulp
Streefwaarde 2022 12,5 %
Hoe willen we dit bereiken De streefwaarde die genoemd staat dient geïnterpreteerd te worden als een waarde waar we streven onder te blijven. Het streven is dat er zo weinig mogelijk jeugdigen gebruik hoeven maken van een vorm van jeugdhulp. De hier aangegeven waarden zijn afkomstig van het CBS. We gaan uit van jeugdhulp tot 18 jaar plus verlengde jeugdhulp tot 23 jaar.
49
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.7.2
Wat gaan we daarvoor doen?
Prioriteiten en aandachtspunten Onderwerp
Toelichting prioriteiten
Voorkomen overbelasting In 2022 bouwen we verder aan een centraal gemeentelijk mantelzorgsteunpunt waar mantelzorgers mantelzorgers met hulpvragen in beeld zijn en passend ondersteund worden, blijven we naar behoefte respijtzorg aan huis, (groeps)activiteiten en cursussen aanbieden om overbelasting en uitval van mantelzorgers te voorkomen. Het steunpunt blijft actief communiceren en met partners in de stad samenwerken. Hiermee proberen we problemen bij de mantelzorgers en hun zorgvragers vroegtijdig in beeld te krijgen en kan maatwerk worden geleverd. Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Integraal Sociaal Beleid
Het Integraal Sociaal Beleid (ISB) vormt de overkoepelende beleidsvisie binnen het sociaal domein. We werken aan één Gorinchem waar iedereen ertoe doet en waar we actief naar elkaar om kijken. Want samen maken we het verschil! Dus werken we aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en zorgen we dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt. Net als in 2021 geven we in 2022 verder invulling aan de doelstellingen van het ISB. Daarbinnen blijven vroegsignalering, wijkgericht werken, investeren in welzijnsfunctie, taalvaardigheid, integrale aanpak schulden en het aan het werk helpen van werkzoekenden onze speerpunten. Verder werken we in 2022 aan een verdere integrale aanpak om de inwoners beter te ondersteunen, minder te belasten en om beleid en ondersteuning effectiever in te kunnen zetten. Ook zetten we in op effectmetingen.
Aandacht voor eenzaamheid
Het verminderen en voorkomen van eenzaamheid onder jongeren vraagt om een specifieke benadering. Startpunt is een analyse van de omvang, het huidige ondersteuningsaanbod in kaart te brengen en het gesprek aan te gaan met jongeren en (maatschappelijke) partners uit de stad. Dit brengt in beeld of voldoende algemene preventie voor alle jongeren toegankelijk is en ook voldoende individuele ondersteuning voor jongeren die al verder vereenzaamd zijn. Ook brengt het in beeld of het huidige ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoeften van jongeren die eenzaamheid ervaren. Op basis van deze analyse ontwikkelen we maatregelen in 2022 om eenzaamheid onder jongeren te voorkomen en te verminderen.
Anders sturen op zorginkoop
In 2022 werken we aan een nieuwe inkoopprocedure voor de Maatwerkvoorziening Begeleiding. De huidige overeenkomsten met de aanbieders lopen per 1 januari 2023 af. We doen dit in samenwerking met de gemeente Molenlanden.
50
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten Volgens planning starten we per 1 januari 2022 met de nieuwe overeenkomsten van aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning. De overeenkomsten met bestaande aanbieders lopen ook nog een jaar door. Daarmee is 2022 een overgangsjaar en kunnen de indicaties van alle cliënten Huishoudelijke Ondersteuning zorgvuldig worden omgezet van resultaatfinanciering naar PxQ op basis van het juridisch geaccepteerde HHMnormenkader. Ook kunnen cliënten gefaseerd en zorgvuldig worden overgebracht naar een nieuwe aanbieder (in het geval de oude aanbieder niet is gecontracteerd).
Inrichting dementievriendelijke gemeenschap
Er is in 2022 aandacht voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Onderzoek wijst uit dat oudere migranten vaker dementie hebben dan autochtone inwoners. Tegelijkertijd wordt de diagnose van dementie bij migranten vaak laat of helemaal niet gesteld. Met gekleurde vergrijzing groeit ook de behoefte aan cultuursensitieve en cultuurspecifieke dementiezorg. Meer aandacht is nodig voor het leren en verbeteren van het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit leidt ertoe dat ook zij dementiezorg en –ondersteuning krijgen wanneer zij dat nodig hebben. We leren van ervaringen elders en gaan in gesprek met vertegenwoordigers van migranten. Dit doen we samen met Ketenzorg Waardenland en Alzheimer Nederland.
Eigen bijdrage Wmo
Per 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Op basis hiervan betalen alle cliënten in beginsel een eigen bijdrage van € 19 voor het gebruik van de voorzieningen. Wij voeren het abonnementstarief uit op basis van de keuzes die de raad heeft gemaakt bij de vaststelling van de verordening 2020.
Sociaal Team
Het jaar 2022 staat voor het sociaal team in het teken van zo dichtbij mogelijk en dus ook meer lokaal passende hulp en ondersteuning bieden aan inwoners. Er wordt druk geïnvesteerd in de contacten met partners in het onderwijs, medisch en sociaal domein. Er is oog voor de voorliggende voorzieningen en daar wordt actief naar verwezen. Om met elkaar verder te normaliseren, problemen in een eerder stadium te signaleren en hierop ook te anticiperen (preventie). Samen met het sociaal team stellen we KPI’s op om de gemaakte afspraken te monitoren en bij te sturen daar waar gewenst. Ook zal het sociaal team blijven werken aan een zo integraal mogelijke aanpak van de hulpvragen van onze inwoners waarbij de locatie aan de Spijksedijk bijdraagt aan deze samenwerking over de domeinen heen.
CliëntervaringsEind 2021 evalueren we het Wmo cliëntervaringsonderzoek. Mogelijk levert deze onderzoek Jeugd en Wmo evaluatie aanpassingen op in de wijze waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd. Eventuele wijzigingen implementeren we in de loop van 2022. Preventieprogramma's en In 2022 blijven we inzetten op preventie-activiteiten en investeren blijvend in het activiteiten vermogen van inwoners om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Preventie krijgt ook in 2022 extra aandacht, gezien de ontwikkelingen rondom corona. In 2022 voeren we het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol verder uit. In 2021 is met de partners het lokale preventieakkoord tot stand gebracht. In 2022 vinden er vanuit dit akkoord activiteiten plaats rondom de thema's roken, overgewicht en alcoholgebruik. Met de Kansrijke Start zetten we samen met partners uit het medisch en sociaal domein in 2022 concrete stappen ter verbetering van de samenwerking rondom de eerste 1000 dagen van een kind. Rookvrije buitenruimte
We stimuleren de rookvrije buitenruimten intensief en werken daar samen aan met scholen, verenigingen en aanbieders van accommodaties. (Sport)accommodaties met veel sociale activiteiten zijn nu al gedeeltelijk of volledig rookvrij en ook in de openbare ruimte bij sporthal De Hoefslag zal in 2022 op slechts enkele locaties gerookt mogen worden. De komende 2 jaar werken we toe naar volledig rookvrije (sport)accommodaties.
51
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting aandachtspunten
Leven lang bewegen
De nieuwe vastgestelde beleidsvisie sport treedt in 2022 in werking. Een ambitieus plan waarin bewegen centraal staat. Met de scholen en verenigingen wordt er actief ingezet om het Athletic Skills Model (ASM-model) te introduceren en uit te voeren. Er wordt naast de reguliere activiteiten extra ingezet op een gezonde leefstijl bij 2 tot 5jarigen en 24 tot 45-jarigen. Ook is bij dit sportbeleid extra aandacht voor de doelgroepen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. De inclusieve sportvereniging staat centraal. Het programma SeniorenFit rollen we verder uit in de Lingewijk en we starten met de uitrol van het programma in de binnenstad.
Stimuleren gezonde kantines
In samenwerking met de verenigingen en met hulp van jeugdsportsubsidie zetten we in het sportseizoen 2021-2022 ook in op de gezonde sportkantines bij de verenigingen. De buurtsportcoach zal hierin de vereniging actief ondersteunen en stimuleren.
Inburgering, waaronder statushouders
Met ingang van 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het jaar 2022 staat volledig in het teken van de implementatie van de nieuwe wet. De ambitie is dat inburgeraars zo snel mogelijk actief burgerschap verwerven door het leren van de Nederlandse taal en dit te combineren met participatie in onze samenleving. Het doel is duurzaam zelfstandig en zelfredzaam zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Decentralisatie Beschermd Wonen
Beschermd Wonen: In 2022 wordt het lokale transformatieproces Beschermd Wonen en Opvang in de Proeftuin Maatwonen gecontinueerd in lijn met de ISB-doelstellingen en opgaven. De subsidie-beleidsregels innovaties transformatie Beschermd Wonen en Opvang zullen ook voor 2022 gecontinueerd worden. Opvang: We verwachten in januari 2022 een regionale Opvangvoorziening voor Dakloze Gezinnen en een tijdelijk zorg-woonproject voor complexe buitenslapers te openen. De verkenning met buurgemeente Molenlanden geeft in 2022 inzicht op de haalbaarheid van een regionaal project Merwede Huisjes aan de oostkant van het regio werkgebied Opvang van de Centrumgemeente Dordrecht.
SamenGorinchem
Sinds april 2020 is SamenGorinchem het online platform voor en door de gemeenschap, met een groeiend bezoekersaantal. Ook in 2022 werken we onder andere met de inzet van betrokken inwoners aan de groei en optimalisering van het platform.
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting
Participatiewet
Iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De uitvoering van deze wet is belegd bij de GR Avres. Bepaalde groepen op de arbeidsmarkt zijn extra hard geraakt door de coronacrisis: mensen die al een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, maar ook zelfstandigen, flexwerkers en jongeren zonder rechten op voorliggende voorzieningen. In 2022 wordt door Avres nog uitvoering gegeven aan het ‘Actieplan Aanpak Effecten corona op Werk en Inkomen’, om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op werk en inkomen zoveel mogelijk te beperken. Naast de aangepaste dienstverlening als gevolg van de coronacrisis, zet Avres de reguliere dienstverlening voort met oog voor integraliteit binnen het Sociaal Domein en lokaal maatwerk. Daarbij staat de menselijke maat centraal. Binnen de reguliere dienstverlening gaat Avres werken met een andere re-integratieaanpak: Met behulp van ontwikkellijnen verwacht Avres te bereiken dat een vorm van duurzaam betaald werk voor meer inwoners haalbaar wordt.
52
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Onderwerp
Toelichting Ten slotte geven we in 2022 uitvoering aan de ambitienotitie die op dit moment wordt opgesteld. In deze notitie maken Avres, de deelnemende gemeentes Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem inhoudelijke keuzes over de dienstverlening van Avres. Dit moet aansluiten op gestelde ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en financiële kaders
Preventie
In 2022 voeren we de vastgestelde regionale en lokale preventieprogramma’s integraal uit. De gemeente heeft een signalerende en preventieve functie in de wijken. Daarnaast investeren we in preventie door het versterken van de buurthuisfunctie, door wijkgericht te werken en door de inzet van het sociaal cultureel werk (inzet opbouwwerker). Specifieke preventieactiviteiten zijn weergegeven onder de kop 'prioriteiten en aandachtspunten'.
Jeugdwet
Het doel van deze wet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Als opgroeien of opvoeden niet vanzelf gaat, kunnen jeugdigen en hun ouders bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning. In 2022 voert het sociaal team de hulpverlening in Gorinchem uit en/of geleidt het naar de regionale zorgaanbieders. De gemeentelijke taken op het gebied van de inkoop en het contractmanagement van specialistische jeugdhulp zijn regionaal georganiseerd (GR DG&J). De preventie van jeugdhulp is neergelegd in het ISB van de gemeente (zie Preventie). Om de transformatie verder vorm te geven, organiseren we in 2022 jeugdhulp dichter bij de inwoner. Door lokaal laagdrempelige hulp en ondersteuning in het eigen netwerk te bieden, in de vorm van een algemene voorziening, maken we de kennis en de expertise (eerder) lokaal toegankelijk voor jeugdigen en hun ouders. Ook organiseren we verschillende vormen van ambulante specialistische jeugdhulp meer lokaal en dicht bij de jeugdigen. Bijvoorbeeld op scholen en bij huisartsen. Dit in de veronderstelling dat de vraag richting de regionale zorgmarkt zal afnemen en we op deze manier zorgen voor een kwalitatieve doorontwikkeling en verbreding van het lokale aanbod.
Wet maatschappelijke De uitvoering van de Wmo vindt plaats vanuit wettelijk kaders. Het wettelijk kader bestaat uit ondersteuning landelijke regelgeving en de lokaal vastgestelde verordening, nadere regels en beleidsregels. Het ISB is het beleidsmatig kader, waarbij met name de pijlers ’Meedoen’ en ’Passende zorg en ondersteuning’ van toepassing zijn. De uitvoering is intern georganiseerd. Het team Samenleving geeft hieraan uitvoering. We bieden diverse maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo waaronder huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, vervoersvoorzieningen (bijv. Molenhopper), scootmobielen, rolstoelen en woonvoorzieningen. Beleidsmatig werken we samen met de regiogemeenten in de AV. Ook is er afstemming met de Drechtsteden. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
We voeren de gemeentelijke taken uit die binnen de Wet kinderopvang vallen en verwerken de gevolgen en de kwaliteitseisen van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in het handhavingsbeleid
Jongerenwerk
Voor 2022 en volgende jaren is er een nieuwe aanbesteding voor het jeugd- en jongerenwerk uitgezet. Op dit moment is nog niet bekend wie vanaf 2022 de aanbieder wordt. Tot eind 2021 voert de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH) het jongerenwerk uit. Jongerenwerk zet campagnes in om thema's die onder jongeren leven bespreekbaar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als alcohol, drugs, verslaving, mantelzorg en schulden. Daarnaast moet deelname aan het risicojongerenoverleg en de samenwerking met partners zorgen voor meer aanbod aan individuele coaching. Met ingang van augustus 2021 is STJJMH bestuurlijk overgenomen door de SWK-groep.
53
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.7.3
Wat gaat dit kosten?
Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
3.289
3.444
3.658
3.639
3.642
3.642
TV62 Wijkteams
3.338
3.465
2.864
2.276
2.297
2.297
TV63 Inkomensregelingen
23.239
18.655
19.298
19.298
19.298
19.285
TV64 Begeleide participatie
9.116
7.522
8.236
7.916
7.743
7.637
TV65 Arbeidsparticipatie
2.659
2.052
2.141
2.141
2.141
2.141
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.527
1.173
1.469
1.428
1.426
1.426
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
6.567
6.176
7.126
6.784
6.884
6.884
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
8.786
8.733
9.011
8.767
8.767
8.767
510
1.317
1.351
421
421
421
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
452
478
519
519
519
519
TV71 Volksgezondheid
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
1.700
1.820
1.703
1.721
1.721
1.721
Lasten Sociaal domein
61.181
54.834
57.376
54.910
54.859
54.740
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
353
511
475
475
475
475
TV62 Wijkteams TV63 Inkomensregelingen TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ TV681 Geëscaleerde zorg 18+ TV71 Volksgezondheid
52
0
50
50
50
50
18.631
13.021
14.006
14.006
14.006
14.006
225
200
225
225
225
225
1.253
913
931
0
0
0
104
0
0
0
0
0
Baten Sociaal domein
20.618
14.645
15.687
14.756
14.756
14.756
Totaal saldo van baten en lasten
-40.563
-40.189
-41.689
-40.154
-40.103
-39.984
1.117
660
1.171
0
0
0
-39.446
-39.529
-40.518
-40.154
-40.103
-39.984
Mutaties reserves Resultaat
Door uitbreiding van formatie in de Perspectiefnota 2021 is er een hogere doorbelasting van salariskosten € 257.000 naar taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie en taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen. In 2022 is rekening gehouden met het effect van beoogde kostenreducties, zowel lokaal als regionaal, die opgenomen zijn in de begroting van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) Daarnaast is ook rekening gehouden met een voordeel op de uitvoeringskosten van de jeugdzorg als gevolg van het afschaffen van het solidariteitsprincipe. Dit leidt op taakveld 62 Wijkteams ten opzichte van 2021 tot lagere lasten van € 601.000. De verschillen op taakveld 63 Inkomensregelingen worden zowel aan de baten- als aan de lastenzijde verklaard door een actualisatie van het BUIG-budget € 985.000 en bedrijfsvoering kosten van Avres, die voor een bedrag van € 546.000 overgeheveld zijn naar taakveld 671 Maatwerkdienstverlening (18+). Dit is budgettair neutraal verwerkt. Door een hogere rijksbijdrage op taakveld 64 Begeleide participatie is het budget van de WSW (wet sociale werkvoorziening) bijgesteld met € 700.000 t.o.v. 2021. De bijstelling van de Wmo begeleidingsbudgetten en hulpmiddelen in de Perspectiefnota 2022-2025 en huishoudelijke ondersteuning heeft geleid tot een toename van de lasten op taakveld 671 Maatwerkdienstverlening (18+) € 297.000 en TV 66 Maatwerkvoorzieningen Wmo € 187.000.
Het verschil op taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18- wordt veroorzaakt door een éénmalige hogere rijksbijdrage voor 2022 voor jeugd € 250.000.
54
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Tussen taakvelden 71 Volksgezondheid, 682 Geëscaleerde zorg 18- en 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken is er een verschuiving geweest van de GR-DGJ/GGD budgetten van totaal € 144.000. Dit is budgettair neutraal verlopen. Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting. Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)
Bedrag
Youz
15
Chris en Voorkom
4
Antes
24
Radar
15
Flankerend ouderenbeleid*
17
Ouderenorganisaties*
20
Mantelzorg
10
Jeugdhaven Gorinchem
37
Vluchtelingenwerk
96
Gorinchemse zeeverkenners
11
Arkelse Padvinders
11
Jeugd en Jongerenwerk*
273
De Rozenobel
18
De Bogerd
25
Fluxus
16
St. Slachtofferhulp
11
Klussendienst
100
Stichting de Sociale Basis
1.133
St. Inspiratie Compagnie
98
Humanitas Gorinchem
55
Jongerenwerk The Mall
27
St. Jeugdteams
91
Bureau sociaal raadslieden MEE-Vivenz
29
Gehandicaptenorganisaties*
9
Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers*
10
Sociaal-culturele organisaties
3
Sociaal-culturele activiteiten
13
Cantraal
16
Speeltuinvereniging en speel-o-theek*
2
ASVZ
6
Philadelphia
6
Syndion
6
Hospice Gorinchem
9
Burgerinitiatief Bliek in Actie*
94
Netwerkversterking kwetsbare inwoners
63
Inloop GGZ Yulius
105
Leger des Heils Kamers met Kansen
104
PasVOrm
14
Jeugdmodule AV
43
Proeftuin Beschermd Wonen en Opvang*
300
Ondersteunende activiteiten gezondheidszorg
3
Maatschappelijke zorg en OGGZ
68
55
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)
Bedrag
Wijkbudgetten algemeen*
19
Samen Gorinchem
15
St. Adviesgroep WMO Gorinchem
3
Overige Adviesgroep
4
2.7.4
Met welke verbonden partijen doen we dit samen?
• GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid • GR Regio AV • GR Avres
56
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
2.8
Programma 8 Duurzaamheid
Taakvelden Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
2.8.1
Wat willen we bereiken?
Doel Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.
Vastgesteld beleid Beleidskader
Vastgesteld door de raad in
Lokaal gezondheidsbeleid
2007
Beleidsplan duurzaamheid
2017
Nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid, Strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente
2021
Transitievisie Warmte
2021
Regionale Energie Strategie 1.0
2021
Maatschappelijke effecten en indicatoren Hoe meten we dat? Indicator
B/F
Eenheid
Omvang huishoudelijk restafval
B
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kg
Soort PI
Hernieuwbare elektriciteit
B
% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit
PI
57
Gemeente Gorinchem Begroting 2022
Indicator
Streefwaarde 2022
Hoe willen we dit bereiken