2021-767549 Tussentijdse rapportage 2021.pdf
Tekst van het document
6
In afwachting van de huisvestingsplannen voor onder andere basisscholen Beatrix/De Burcht en de Regenboog wordt de locatie Dr. Hiemstralaan 24/24a bewoond door antikrakers. Omdat deze bewoners geen huur betalen, wordt de geraamde medegebruikershuur voor 2021 niet gerealiseerd, een nadeel van € 41.000.
7
Door het instandhouden van het gymnastieklokaal aan de Johan van Egmondstraat wordt de beoogde taakstelling van € 35.000 structureel niet gerealiseerd. Ook dient er een structureel budget van € 15.000 voor de exploitatie van deze locatie opgenomen te worden. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2022.
8
Als gevolg van een nieuwe systematiek bij de dienst DGJ/gezondheid heeft een budgettair neutrale herverdeling van de budgetten DGJ/gezondheid plaatsgevonden. Op taakveld 43 wordt het budget voor leerplicht met € 34.000 en het budget voor de inspecties in de kinderopvang met € 28.000 verhoogd. De compensatie van deze verhogingen vindt plaats door verlaging van de DGJ/gezondheid-budgetten op taakveld 71 Gezondheid.
9
In afwachting van de overdracht van de locatie H. de Ruijterstraat 30 aan het schoolbestuur OVO en het sluiten van de locatie Laagdalemseweg 14 wordt nog eenmalig € 42.000 aan huurbaten voor deze locaties ontvangen, welke niet meer waren geraamd.
26
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Brede school voorzieningen Hoog Dalem
400
-400
V
Grondkosten Hoog Dalem
669
-
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
0
1
669
Nieuwbouw bs hoog dalem Logos
2.287
-
2.287
Nieuwbouw bs hoog dalem OVO
2.287
-
2.287
Nieuwbouw bs hoog dalem gymzaal
3.433
-
3.433
Nieuwbouw bs hoog dalem inricht gymzaal
60
-
60
Nieuwbouw bs hoog dalem grondkst parkeren
105
-
105
Nieuwbouw bs hoog dalem parkeren
83
-
83
Brede school hoog dalem buitensport
160
-
160
-
1.225
-
0
Brede school hoog dalem SKG
1.225
Ihp GO 2017 uitbreiding Jenaplan
291
-
291
Ihp 2017 optimalisatie Jenaplan
235
-
235
Ihp 2017 duurzaamheid Jenaplan
180
-
180
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement
1.275
-
1.275
Ihp 2017 duurzaamheid Graaf Reinald
190
-
190
10.000
-
10.000
47
-
47
Beroepencampus Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC Verbouwing Hoefslag 6 tbv IAC
419
-
419
Inrichting Hoefslag 6 tbv IAC
125
-
125
Openbare ruimte tbv IAC Herhuisvesting locatie De Burcht
64
-
64
1.146
-
1.146
Uitbr Fortes Lyceum en sporthal OKK en Technasium
1.490
-
Binnenklimaat scholen
1.000
-500
Yulius aanpassen Merwedekanaal 8a ihp 2014
1.490 V
500
150
-
150
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
1.000
-
1.000
Lasten
28.320
-900
Verbouwing Hoefslag 6 tbv IAC
253
-
Binnenklimaat scholen
500
-500
N
0
Baten
753
-500
N
253
27.567
-400
V
27.167
Totaal investeringen
3
V
2 3
27.420 253 2
27
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr. Bijstelling investeringen 1
Het investeringsbudget voor de aanleg van een multifunctionele sportveld in Hoog Dalem heeft een bredere functie dan alleen onderwijsgebruik. Daarom dient het investeringsbudget van € 400.000 niet op het programma Onderwijs, maar op het programma sport, cultuur en recreatie verantwoord te worden.
2
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een investeringsbudget van € 1 mln. beschikbaar gesteld. De schoolbesturen zouden daar € 500.000 aan bijdragen. Omdat het schoolbestuur als bouwheer optreedt en de gemeente hieraan een financiële bijdrage levert, kan het gemeentelijk investeringsbedrag verlaagd worden met € 500.000 en komt de geraamde bijdrage van de schoolbesturen van € 500.000 te vervallen.
3
Het investeringsbudget van € 1 mln. voor de renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt betrokken bij de nieuwbouwplannen voor de onderwijshuisvesting voor basisscholen Beatrix/De Burcht en de Regenboog op de locatie Retranchement 3. De nieuwe fasering wordt € 250.000 in 2022 voor aanpassingen van het gebouw Dr. Hiemstralaan voor het tijdelijk gebruik door de Beatrix/De Burcht, € 250.000 in 2022 voor de voorbereidingen van de nieuwbouw Retranchement 3 en € 500.000 in 2023 voor de nieuwbouw Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool. Ook het investeringsbudget voor de uitbreiding Retranchement ad. € 1.275.000 maakt deel uit van de nieuwbouwplannen op de locatie Retranchement 3. Dit investeringsbudget schuift daarom door naar 2023.
28
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.6
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Capaciteit binnensport
Eind 2021 wordt de capaciteit in Gorinchem voor de binnensport vergroot. Zowel de sporthal Fortes/OKK als de sportzaal Dalemplein wordt eind 2021 opgeleverd. Deze uitbreiding zorgt voor een betere verdeling van de uren voor zowel het bewegingsonderwijs als voor het verenigingsleven. Sportzaal Dalemplein zal grotendeels ingezet worden voor onderwijs, handbal en basketbal. Vanzelfsprekend is het uitoefenen van andere sporten daar ook mogelijk. De sporthal bij het Fortes Lyceum zal primair ingezet worden voor het onderwijs en turnvereniging OKK.
Subsidiebeleid
De nieuwe subsidie die gericht is op het bevorderen van een gezonde leefstijl en inclusief sporten wordt regelmatig aangevraagd door verenigingen. De jeugdsportsubsidie kan vanaf september 2021 worden ingediend. De verenigingen zijn met de buurtsportcoaches in overleg om het themagericht werken voor deze subsidie vorm te geven.
De Nieuwe Doelen
Tussen 17 mei 2021 en 1 juni 2021 heeft een commissie van experts gesprekken gevoerd met partijen die geïnteresseerd zijn in de toekomstige exploitatie van theater De Nieuwe Doelen. Deze partijen werden voor deze gesprekken uitgenodigd nadat zij dit voorjaar hun interesse in exploitatie van De Nieuwe Doelen kenbaar maakten via het aanmeldformulier op de website van de gemeente. De eerste ronde van de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor De Nieuwe Doelen leidde tot tien geïnteresseerde partijen. Met negen daarvan zijn oriënterende gesprekken gevoerd. De tiende partij had geen interesse in de exploitatie van het grote podium. Op 6 juli 2021 is de gemeenteraad tijdens een klankbordsessie bijgepraat over de voortgang.
Gorcumse geschiedenis en Door corona was het Gorcums Museum vrijwel de gehele eerste helft van 2021 erfgoed gesloten. Op 9 juni 2021 mocht het museum de eerste bezoekers van dit jaar ontvangen. Ook is het onderwijsprogramma weer opgestart. De wisselexpositie die voor de eerste helft van 2021 gepland stond, is verlengd tot en met 19 september. In oktober wordt de tweede wisselexpositie van 2021 ingericht. Beide exposities sluiten aan bij de halfjaarthematiek van de stadsprogrammering. Tussen de beide wisselexposities is in het programma ruimte gemaakt voor de Gorinchem Art & Design Week (GA&DW). GA&DW zou eerder in mei plaatsvinden. Door deze verschuiving kan het voortgezet onderwijs in 2021 alsnog in samenwerking met het museum dit grote scholierenproject draaien. Het Regionaal Archief Gorinchem heeft zijn dienstverlening intern maar ook extern voor inwoners tijdens corona kunnen continueren. Uiteraard wel met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Cultuureducatie en participatie
Door corona heeft een aantal activiteiten van de stadsprogrammering in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan Hugo de Groot De Musical en een beperkt aantal activiteiten van iktoon. De structuur van het initiatief Gorinchem Inspireert is verder uitgewerkt. In het kader hiervan zijn er diverse jaarthematieken in samenwerking met de stad verder voorbereid. Zo was er op 6 juli 2021 een inspiratiesessie voor het thema Kleurrijk. En in de tweede helft van het jaar worden de plannen van aanpak van Gorinchem Inspireert en het reactivatieplan Gorinchem aan de stad gepresenteerd.
Bevordering deelname sport
Voor de verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zijn verdere stappen gezet met het stedelijk vakwerkplan. Zo zijn er facetten vanuit het Athletic Skills Model (ASM) aan het vakwerkplan toegevoegd. Speciale lessen gebaseerd op motorisch leren zijn ontwikkeld voor Gorcumse vakdocenten. Daarnaast kunnen de scholen gebruik maken van nieuw en innovatief sport- en spelmateriaal en worden de buurtsportcoaches getraind in de ASM-methodiek. Deze opgedane kennis wordt dan
29
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten weer toegepast in de praktijk en gedeeld met de scholen. Ook is er een pilot gestart om de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen met behulp van een MQ-scan (een motorische test) inzichtelijk te maken. We zijn verdergegaan met de uitrol van de ambities binnen het Sportakkoord ‘De Kracht van Sport-extra’. Hierbij zijn stappen gezet binnen de pijler ‘gezond vrijwilligersbestand’ op het gebied van vinden en binden van vrijwilligers en het opleiden van deze vrijwilligers. Daarnaast zijn we vanuit diezelfde pijler begonnen met de uitrol van beweegroutes in twee wijken: Gildenwijk en Haarwijk. Samen met partners zetten we in op een gezonde, inclusieve en positieve leefstijl en leefomgeving. Ingegeven door corona en de effecten ervan is de afgelopen tijd extra aandacht gegeven aan een gezonde leefstijl. In samenwerking met verschillende partners zijn nieuwe projecten geïnitieerd om zo’n gezonde manier van leven te stimuleren. Voorbeelden van initiatieven zijn: wandelchallenges, sportpunten in de buitenlucht (in plaats van binnen), GoFit en de start van de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI). We vinden het belangrijk om een breed georganiseerd sportaanbod voor de stad te behouden. We sporen onze inwoners aan meer te gaan bewegen. Om dat te bereiken, moeten onze sportverenigingen in alle opzichten gezond en sterk zijn.
Onderlinge samenwerking is daarbij essentieel. We begeleiden daarom de binnen- en buitensportverenigingen door gezamenlijk opgestelde speerpunten. Sportverenigingen hebben het niet gemakkelijk gehad in coronatijd. Om deze reden is er extra aandacht geweest voor het welzijn van de clubs. In samenwerking met het Rijk is er voor het eerste kwartaal 2021 100% kwijtschelding gerealiseerd voor binnen- en buitensportverenigingen.
Speelruimteplan
De uitvoering van het speelruimteplan aan de westelijke kant van de Haarwijk is volledig afgerond. En de ontmoetingsplek aan de Tiendepenninglaan is begin juni opgeleverd. Daarnaast waren de definitieve ontwerptekeningen voor kleine speelplekken in Wijdschild in juli af. Over de mogelijkheden van een ontmoetingsplek in deze wijk vinden in september gesprekken met betrokkenen uit de wijk plaats. Verder is de evaluatie van het speelruimteplan voltooid. Er is een aantal nieuwe voorstellen gedaan om het plan te optimaliseren. De belangrijkste thema's hierbij zijn: duurzaamheid, inclusie, beweegroutes in elke wijk, communicatie met bewoners en een nieuwe volgorde qua wijkindeling vanaf 2023.
Emancipatie en diversiteit
Gorinchem is in december 2020 regenboogstad geworden. In 2021 zijn het regenboogpad en het regenboogbankje onthuld en in gebruik genomen. Vanaf 2021 ontvangt COC Rotterdam een subsidie voor activiteiten voor acceptatie, emancipatie en veiligheid van lhbtiq+ mensen in Gorinchem. Verder is gestart met de voorbereiding voor de dialoogtafels over de ‘Stad van Tolerantie’ en een onderzoek over discriminatie.
Herinrichting historische collectie Museum
In de eerste helft van 2021 zijn de plannen voor de herinrichting van de historische afdeling van het Gorcums Museum opgepakt. Op basis van het eerder verrichtte voorwerk zijn analyses gemaakt om de thematiek van de herinrichting te laten aansluiten bij de beleidskeuzes van de gemeente en de beoogde doelgroepen. Het streven is om de herinrichting in 2022 te realiseren.
30
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Sport, cultuur en recreatie Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV51 Sportbeleid en activering
1.214
-25
V
1.189
1.189
TV52 Sportaccommodaties
N
3.514
3.514
3.499
15
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
2.204
47
N
2.251
2.151
TV54 Musea
1.433
11
N
1.444
1.444
TV55 Cultuur erfgoed
975
9
N
984
984
TV56 Media
717
-33
V
684
684
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.256
-9
V
3.247
3.247
Lasten
13.297
15
N
13.312
13.212
TV51 Sportbeleid en activering
97
64
V
162
162
TV52 Sportaccommodaties
1.396
7
V
1.403
1.403
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
79
-
79
79
TV54 Musea
109
11
V
120
120
TV55 Cultuur erfgoed
181
-8
N
173
173
TV56 Media
118
-19
N
99
99
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
212
-
212
212
2.193
56
V
2.248
2.248
-11.104
41
V
-11.063
-10.963
Baten Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
-
-
-
-
111
-
111
111
-10.993
41
-10.952
-10.852
V
Nummer Toelichting
1
2,3
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
In het eerste halfjaar 2021 drukken de coronabeperkingen een zware stempel op de cultuuractiviteiten en -evenementen in de stad. Voorzichtigheidshalve wordt een onderuitputting op de budgetten voor educatie, participatie en evenementen van € 100.000 geprognosticeerd.
2
Op basis van de begrote sportbudgetten 2021 is door het Rijk een voorschot van € 111.000 aan terug te ontvangen sport-btw toegekend.
3
De structurele dekking van een deel van de (personeels)kosten van Gorinchem Beweegt via een bijdrage uit de OAB-middelen van € 47.000 komt als gevolg van het nieuwe verdeelplan te vervallen. Zie ook de toelichting op taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
31
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N V
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
286
5
3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras
335
-49
Vestingplan 2020, Bastion VIII
250
-
Herontwikkeling park 10e Penninglaan
100
-100
V
0
1
0
420
N
420
1
Herinrichting park 10e Penninglaan
250
Ravelijn Oostgracht
50
-
50
Voorbereiding kades Stationsweg
50
-
50
Cultuurhuis
7.000
-
7.000
Actiewagen
30
-
30
Hardware en audiovisuele middelen RAGmuseum
70
-
70
Inventaris en verlichting museum
45
-
45
Speelruimteplan 2020
203
-100
V
103
1
Speelruimteplan 2021
203
-140
V
63
1,2
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden
854
-129
V
725
5
Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld
531
-99
V
432
3,5
Vestingplan, vervangen meubilair
55
-
Aanleg multifunctioneel buitensportveld Lasten Vestingplan 2020, Bastion VIII Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden Baten Totaal investeringen
32
55
0
400
N
400
9.777
203
N
9.980
100
-
100
7
-
7
107
-
107
9.670
203
N
9.873
4
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling investeringen
1.
De werkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving 10e Penninglaan met sport- en speelvoorzieningen, het vergroten van de waterbergingscapaciteit en de herinrichting en renovatie van de openbare ruimte dienden als één project aanbesteed te worden. Hiervoor worden de investeringsbudgetten Speelruimteplan 2020 met € 100.000, Speelruimteplan 2021 met € 50.000, Beschoeiingen (op programma Duurzaamheid) met € 50.000, Herontwikkeling park 10e Penninglaan met € 100.000 en het investeringsbudget voor waterberging op diverse locaties met € 20.000 afgeraamd. Samen met een bijdrage uit de afkoopbedragenvan bouwontwikkelaars voor de compensatie van aanleg van waterbergingscapaciteit (waterbergingsbank) van € 100.000 vormen deze één investeringsbudget van € 420.000. voor Herinrichting park 10e Penninglaan.
2
Door de vertraging van het project Herinrichting van de omgeving 10e Penninglaan, is de verwachting dat het budget voor het Speelruimteplan 2021 niet volledig zal worden besteed. Naast de verlaging van dit investeringsbudget voor de herinrichting van de omgeving 10e Penninglaan met € 50.000 wordt daarom € 90.000 doorgeschoven naar het Speelruimteplan 2022.
3
In het investeringsbudget Vervanging 4e veld GJS was een component voor de aanleg van watercompensatie opgenomen. Van het restantbudget van € 99.000 wordt voor deze aanleg een investeringsbudget van € 75.000 opgenomen op programma Duurzaamheid.
4
Het investeringsbudget voor de aanleg van een multifunctioneel buitenspeelveld in Hoog Dalem wordt op programma Sport, cultuur en recreatie verantwoord in plaats van op programma Onderwijs. Zie ook de toelichting op programma Onderwijs.
5
Omdat de kwestie met betrekking tot de btw over sportuitgaven met de Belastingdienst is opgelost, kunnen de restant investeringsbudgetten voor de watervelden Rapid (veld 1 en 2), voor het zandingestrooide kunstgrasveld (veld 3) en voor het kunstgrasveld GJS van respectievelijk € 129.000, € 50.000 en € 24.000 worden afgeraamd.
33
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.7
Programma 7 Sociaal domein
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Voorkomen overbelasting
In 2021 zijn we met de pilot ‘Respijtzorg Thuis’ gestart. Mantelzorgers kunnen door middel van deze pilot thuis (professionele) hulp voor hun zorgvrager inzetten. Hierdoor kunnen we de mantelzorger tijdelijk ontlasten en hopen hiermee overbelasting te voorkomen. Medio juni hebben we op deze manier al 14 mantelzorgers kunnen ondersteunen. Een aantal ontmoetingsactiviteiten is vanwege de lockdown niet doorgegaan. Uiteraard zijn we voor de mantelzorger bereikbaar gebleven. We hebben de mantelzorgers met nieuwsbrieven actief geïnformeerd. In de Week van de Jonge Mantelzorger, in juni organiseerden we voor deze groep een aangepaste activiteit. We houden de maatregelen van het RIVM nauwlettend in de gaten of meer trainingen en activiteiten veilig opgestart kunnen worden.
Integraal Sociaal Beleid
Voor het bewaken van het Integraal Sociaal Beleid is een monitor ontwikkeld. Hierin worden de doelen zoals vastgesteld in het Integraal Sociaal Beleid cijfermatig gemonitord. Deze doelen zijn SMART-geformuleerd, gebruikmakend van diverse bestaande monitoren. Zo kunnen we zien of we op de juiste weg zitten en of de gestelde doelen gehaald gaan worden. Verder werken we aan de vier doelen van het Integraal Sociaal Beleid, te weten: 1) gezonde leefstijl, 2) een leefomgeving die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners, 3) iedereen doet mee en 4) passende zorg en ondersteuning. Er worden steeds meer koppelingen gelegd en er wordt integraal gewerkt. Twee voorbeelden hiervan zijn: Kijk op de wijk waar we integraal kijken naar de wijken en Gorinchem Inspireert waar de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein is gelegd en samen wordt opgetrokken.
Aandacht voor eenzaamheid
Het streven is een samenleving waar mensen naar elkaar omzien en voorkomen dat mensen vereenzamen. Waarbij er aandacht is voor onze inwoners die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Bij de aanpak wordt gekeken naar de demografische gegevens en behoefte per wijk. De aanpak is maatwerk. De Lingewijk, Stalkaarsen en Gildenwijk zijn de wijken met de hoogste eenzaamheidscijfers en daar ligt meteen onze focus. Dat niet wil zeggen dat wijken met een lager percentage vergeten worden. Er wordt integraal samengewerkt op thema’s zoals mantelzorg en inzet van vrijwilligers om eenzaamheid zo breed mogelijk te bestrijden. En zo het percentage van mensen dat zich eenzaam voelt effectief te verlagen. In het project ‘Netwerkversterking 65+’ worden ouderen gekoppeld aan een ervaringswerker die samen met de oudere werkt aan het vergroten en versterken van het netwerk. Gespreksleiderstrainingen, waaraan negen organisaties deelnemen, dragen bij aan nieuwe gespreksgroepen in de stad voor mensen die verbinding zoeken met anderen. Ook de beweeggroepen van het project SeniorenFit bevorderen ontmoetingen en kunnen daardoor eenzaamheid tegengaan.
Anders sturen op zorginkoop
Per 1 juli zijn de inkoopafspraken met aanbieders van de maatwerkvoorziening ‘Begeleiding’ gewijzigd. De arrangementen en de tarieven voor individuele begeleiding zijn aangepast. Voor dagbesteding laten we resultaatfinanciering los en gaan we terug naar PxQ-financiering. Ook hier zijn de tarieven aangepast. Deze wijzigingen leveren niet alleen beter maatwerk op, we besparen ook nog eens op de kosten ten opzichte van de huidige tariefafspraken. Na de afronding van dit wijzigingstraject, zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuwe inkoopprocedure voor de maatwerkvoorziening Begeleiding. Dit traject loopt tot 1-1-2023.
34
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten De voorbereidingen voor een nieuwe inkoopprocedure voor huishoudelijke ondersteuning zijn in volle gang. Volgens de planning is de inkoopprocedure in december 2021 voltooid en gaan op 1-1-2022 de nieuwe overeenkomsten in. We zien 2022 als een overgangsjaar waarin cliënten gedurende het jaar opnieuw geïndiceerd worden. Om die reden worden de overeenkomsten met bestaande aanbieders nog een keer met een jaar verlengd. Daarmee kan de overgang van resultaatfinanciering naar PxQ en - in het voorkomende geval - overdracht van cliënten van bestaande naar nieuwe aanbieders zorgvuldig plaatsvinden.
Inrichting dementievriendelijke gemeenschap
Twee keer per jaar bieden we de training ‘Dementie en Nu’ aan voor mantelzorgers die naasten met dementie bijstaan. De training biedt handvatten voor mantelzorgers om overbelasting en uitval te voorkomen. De eerste groep van 12 deelnemers heeft deze training bijna afgerond. Het Alzheimer Café is in mei en juni 2021 online georganiseerd en werd goed bezocht. Het verenigingsleven en de activiteiten in de buurthuizen lagen in 2021 grotendeels stil. Om die reden hebben we de trainingen opgeschort. In september en oktober hervatten we de trainingen.
Eigen bijdrage Wmo
Het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen is in 2019 ingevoerd. Wmo-cliënten betalen voor het gebruik van Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage van € 19 per maand. De invoering van het abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal Wmo-cliënten. Dit zien we met name terug bij huishoudelijke ondersteuning. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eind 2020 gemeenten opgeroepen te overwegen om een inkomenstoets in te voeren in het kader van ‘eigen kracht’. Hiervan wordt afgezien omdat dit niet juridisch houdbaar is.
Sociaal Team
Het Sociaal Team Gorinchem is gedurende de lockdown bereikbaar gebleven voor hulpvragen van inwoners en de zorg en welzijnspartners in de stad. We zien dat de vindbaarheid van het team, ook door de vernieuwde website van het sociaal team, is vergroot. Daarnaast heeft het team ingezet op meer integraal en dus domein overstijgend samenwerken om te doen wat nodig is en echt werkt voor de inwoners. Bijkomend voordeel is dat we de doelmatigheid van de zorg en ondersteuning vergroten. De volgende projecten hebben in 2021 de volle aandacht: Anders Zorgen (waarbij de grip op jeugdhulp en jeugdhulp naar voren centraal staan), Ketenaanpak Schulden (samenwerking tussen diverse partners uit de stad om schuldenproblematiek terug te dringen) en Jeugdhulp op School (waarbij de jeugdprofessional zo vroeg mogelijk intervenieert om escalatie op latere leeftijd te voorkomen).
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugd
De Service Organisatie Jeugd voert de regie over het CEO voor jeugdhulp in onze regio. Voor het CEO 2021 zijn verbeteringen doorgevoerd op basis van input uit de werkgroep, de gesprekken met gemeenten en het Jeugdervaringenteam (JET). Dit gaat met name om activiteiten ter verhoging van de respons, verbeteringen in de vragenlijsten, de begeleidende brief, de meetmomenten en eventuele extra verhelderende interviews. Er is onderzocht hoe we de cliëntervaringen en de resultaten van het CEO beter kunnen benutten. In juli 2021 is het Sociaal Team met een pilot gestart om onafhankelijk de cliëntervaringen te onderzoeken bij 60 cliënten. Dit valt buiten de standaard uitgestuurde vragenlijsten. Vorig jaar zijn we binnen de Wmo gestart met de inrichting van het continu CEO. De respons blijft wat achter bij de oude vorm van onderzoek. Dit jaar vindt een evaluatie plaats. In deze evaluatie nemen we mee dat de 10 verplichte vragen komen te vervallen. We denken ook na over een eventuele koppeling met het CEO Jeugd. Net als de optie om meer kwalitatief onderzoek uit te voeren in plaats van alleen kwantitatief onderzoek.
Preventieprogramma's en activiteiten
In 2018 is het Nationale Preventieakkoord gepubliceerd. Elke gemeente mag dit akkoord vertalen naar een Lokaal Preventieakkoord. In juni 2021 is het lokale
35
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten preventieakkoord ‘Samen voor een gezonder Gorinchem’ tot stand gekomen. De centrale thema’s zijn: de vermindering van roken en alcoholgebruik en de aanpak van overgewicht onder de inwoners. De focus ligt op preventie.
Rookvrije buitenruimte
Vanaf 1 juli 2021 zijn alle (semi-)publieke en openbare gebouwen verplichte rookvrije zones, dus ook het stadhuis. Met de verschillende scholen die in de buurt van sportcomplex de Hoefslag liggen, wordt gewerkt aan een rookvrije buitenruimte. In september starten de GGD, Youz (Youz biedt specialistische zorg voor jeugd en gezin) en Gorinchem Beweegt samen een regionale en lokale campagne rondom rookvrije buitenruimtes. De focus ligt op sportverenigingen.
Leven lang bewegen
Zoals vastgesteld in de Kracht van Sport-Extra zetten we actief in op een gezonde leefstijl bij 2 tot 5-jarigen en 24 tot 45-jarigen. Daarnaast is er in pijler 2 van het sportbeleid extra aandacht voor alle doelgroepen waarbij bewegen niet vanzelfsprekend is. De inclusieve sportvereniging staat centraal. De sportvereniging moet een plek zijn waar iedereen met en zonder beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community, mensen/jongeren met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Kortom iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. In het programma SeniorenFit komen ook senioren aan bod. Terwijl we dit wijkgericht door de hele stad uitrollen, gaan ook reguliere activiteiten met aandacht voor de overige doelgroepen gewoon door.
Buurthuisfunctie Haarsekade 120
Begin 2021 is PoGo (ook wel bekend als Poppodium Gorinchem) gestopt met de activiteiten aan de Haarsekade 120. Mede door corona bleek het niet haalbaar om het Poppodium Gorinchem in combinatie met de buurthuisfunctie goed vorm te geven. In het tweede kwartaal heeft de stichting Boukie het initiatief genomen om buurthuisactiviteiten en een ontmoetingsplek voor alle doelgroepen aan de Haarsekade 120 te organiseren. Deze locatie heet vanaf medio 2021 ‘Centraal’. De activiteiten van de Talentontwikkelingsplek 'In de Ruimte' zijn verplaatst naar Centraal. Met stichting Boukie wordt bekeken of de ontmoetingsplek Centraal verder doorontwikkeld kan worden als talentontwikkelingsplek voor jongeren.
Inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie over de inburgering van statushouders en gezinsmigranten. In februari 2021 is het beleidsdocument Inburgering vastgesteld. De rest van het jaar bereiden we samen het nieuwe inburgeringsstelsel voor. Hiervoor zetten we onder andere de pilots 'De Taalsnelweg naar Werk' en 'Het Toekomstboek' in. De gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben in 2020 een gecombineerde aanbesteding uitgeschreven voor de inkoop van educatietrajecten onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de leerroutes B1 (gericht op taalniveau B1) en Z (gericht op zelfredzaamheid) onder de nieuwe Wet Inburgering. Na een gerechtelijke procedure heeft het Gerechtshof de gemeenten opgedragen om de opdracht aan IVIO te gunnen. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal IVIO de educatietrajecten in onze gemeente gaan verzorgen. Het aanbod van de leerroutes start per 1 januari 2022, als de nieuwe Wet Inburgering in werking treedt.
Decentralisatie Beschermd Het proces van uitname chronische GGZ Beschermd Wonen indicaties Wmo naar de Wonen Wet langdurige zorg dat per 1 januari 2021 geldt, is nog niet volledig afgerond. Dit komt mede door de achterstand bij het CIZ (instantie die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg). De centrumgemeente (Dordrecht) heeft overbruggingsafspraken gemaakt met het Rijk, zodat zorgcontinuïteit voor deze cliëntgroep geborgd blijft.
36
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten Er is voortvarend gewerkt aan het opstellen van de regionale ‘Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen’ om extra capaciteit voor opvang van kwetsbare groepen mensen in elke gemeente te gaan realiseren. In uitwerking daarvan werkt de gemeente Gorinchem met zorgaanbieder Opvang en woningcorporatie Poort6 aan de invulling van het gemeentelijk aandeel in de regionale opgaven. Het eerste projectplan voor opvang van dakloze gezinnen in Gorinchem is inmiddels opgeleverd en wordt gerealiseerd. De verkenning van een overgangsproject voor zogeheten ‘Zorgmijdende Buitenslapers’ is gestart met de centrumgemeente. De toegang voor de opvang van daklozen is nu centraal georganiseerd via Toegangspoort Nieuwe Start. GGD Zuid-Holland Zuid voert deze taak uit. In samenwerking met het Sociaal Team is op 1 juli het werkproces ‘briefadres voor daken thuislozen’ ingeregeld in Gorinchem. In de coronaperiode zijn de uitgaven van de centrumgemeente voor opvang opgelopen. Voor het jaar 2020 is compensatie ontvangen. De centrumgemeente is opnieuw in gesprek met het Rijk over een volgende tranche coronacompensatie voor deze extra uitgaven. Tijdens de beperkende maatregelen die corona de eerste vier maanden van 2021 met zich meebracht, is de continuïteit van zorg geborgd geweest voor individuele maatwerkbegeleiding Wmo Bescherm Wonen Thuis en Intramuraal.
Nu de coronamaatregelen versoepelen, pakt de centrumgemeente de draad ook weer op met het aanbieden van groepsgerichte dagbesteding Beschermd Wonen. Zo ook de innovatieprojecten met groepsgericht aanbod zoals Feniks, in het kader van de Proeftuin Maatwonen. De inloopfuncties voor de psychisch kwetsbare groepen met activiteitenaanbod aan de Wijnkoperstraat 2 en Kop van de IJsbaan zijn tijdens de lockdownperiode met aangepaste maatregelen en afspraken opengebleven. Dit was van grote waarde voor de bezoekers omdat ze hierdoor niet vereenzaamden en ook de kans op terugval in psychisch functioneren laag bleef.
Gezondheidsmonitor
Dit najaar wordt een extra (landelijk) corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uitgevoerd. Door de coronamaatregelen ondervindt een deel van de jongeren psychosociale hinder. De hinder is merkbaar in het dagelijks leven en in de schoolprestaties. Met het onderzoek worden de gevolgen van corona inzichtelijk gemaakt. De GGD voert dit onderzoek uit. Een tussentijdse rapportage wijst uit dat de deelname aan het onderzoek onder scholen in het voortgezet onderwijs ook in Gorinchem positief verloopt.
SamenGorinchem
Sinds 2021 is de vrijwilligersvacaturebank te vinden op SamenGorinchem. In juni had het platform al 15.000 unieke bezoekers. In augustus komt de sociale kaart op SamenGorinchem beschikbaar. De sociale kaart brengt diverse initiatieven en organisaties in beeld die in Gorinchem actief zijn rondom welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening.
37
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Sociaal domein (bedragen x € 1.000) TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
4.054
65
N
4.119
4.119
1,2,3,4,5,6
TV62 Wijkteams
3.407
6
N
3.413
3.413
TV63 Inkomensregelingen
18.837
2.160
N
20.997
20.997
7,8,9,10,11
TV64 Begeleide participatie
8.396
-
8.396
8.396
TV65 Arbeidsparticipatie
2.397
-
2.397
2.397
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.173
109
N
1.282
1.282
12
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
6.419
676
N
7.095
7.095
13,15,16
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
8.783
-
8.783
9.463
17
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
1.439
180
N
1.619
1.619
18,19 20
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
478
83
N
561
561
TV71 Volksgezondheid
1.825
-41
V
1.784
1.784
Lasten
57.208
3.238
N
60.446
61.126
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
907
-43
N
864
864
TV62 Wijkteams
50
36
V
86
86
TV63 Inkomensregelingen
13761
2.667
V
16.428
16.428
7,8,11
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
200
61
V
261
261
14
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
913
163
V
1.076
1.076
18
TV71 Volksgezondheid
10
-
10
10
Baten
15.840
2.884
V
18.724
18.724
Totaal van saldo baten en lasten
-41.368
-354
N
-41.721
-42.401
Stortingen in reserves
297
-
297
683
21
Onttrekking aan reserves
828
430
V
1.258
1.258
22
-40.836
76
V
-40.760
-41.826
Saldo
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten 1
In 2020 heeft een aanbesteding van de MolenHopper (vervoer op maat) plaatsgevonden. De financiële effecten waren nog niet verwerkt in de begroting 2021. Het nieuwe zonetarief per 2021 is € 0,19 lager dan het oude tarief. Dit levert een voordeel op van € 63.000 en is structureel verwerkt in de PPN 2022.
2
In verband met de nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 in werking zou treden is in 2020 een incidentele bijdrage in de uitvoeringskosten van € 73.000 ontvangen. De wet is uitgesteld en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Dit bedrag ad. € 73.000 wordt verrekend met de reserve Sociaal domein.
3
Er vindt een overheveling plaats van € 14.000 taakveld 62 wijkteams naar taakveld 61 samenkracht en burgerparticipatie. Het Mantelzorgsteunpunt zal dit budget structureel inzetten om de mantelzorgers met een hulpvraag passend en naar behoefte te ondersteunen. Dit varieert van cursussen, (groeps)activiteiten voor de
38
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten mantelzorger tot vervangende mantelzorg thuis. Een deel van deze taken werd tot 2021 door het sociaal team uitgevoerd. Vanaf 2021 wordt de ondersteuning vanuit dit centraal steunpunt opgepakt. 4
De regionale implementatie-afspraken WVGGZ 2020/2021 omtrent de Wet verplichte GGZ lopen door in 2021. De hiervoor benodigde extra middelen ad. € 8.000 worden verrekend met de reserve Sociaal domein.
5
In 2020 is er gestart met de uitrol van SamenGorinchem, het platform vóór en door inwoners waar vraag, aanbod én mooie initiatieven bij elkaar komen. In 2020 hebben er diverse betalingen plaatsgevonden in de vorm van eenmalige aanschafkosten, de jaarlijkse licentiekosten van het MijnBuurtje-platform en de gekozen modules en trainingen. Ook in 2021 zal het platform uitbreiden en zullen er uitgaven gedaan worden, zoals de jaarlijkse licentiekosten van bijvoorbeeld de sociale kaart en aanschafkosten van eventuele andere af te nemen modules. De hiervoor benodigde extra middelen ad. € 18.000 worden verrekend met de reserve Sociaal domein.
6
In 2020 hebben er (door corona) minder activiteiten plaatsgevonden rondom de preventieve verslavingszorg, met name rondom het alcohol preventie- en handhavingsplan. Deze activiteiten worden in 2021 voortgezet. De hiervoor benodigde extra middelen ad. € 14.000 worden verrekend met de reserve Sociaal domein.
7
Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is voor 2021 bijgesteld van € 13 mln. naar € 14 mln. Derhalve worden de baten en lasten structureel verhoogd met € 985.000, deze extra middelen van het Rijk worden rechtstreeks aan Avres doorbetaald.
8
Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft Gorinchem in 2021 een bedrag van € 1.645.000 ontvangen. De baten en lasten worden verhoogd met dit bedrag. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Deze regeling wordt voor Gorinchem uitgevoerd door Avres. Het bedrag van € 1.645.000 (voor tranche 3 en 4) is doorbetaald aan Avres. Zie ook het hoofdstuk 'ontwikkelingen Covid-19 corona'.
9
Er heeft een budgettair neutrale herverdeling van de bedrijfsvoeringskosten van Avres (€ 546.000) plaatsgevonden over de taakvelden 63 inkomensregelingen en 671 maatwerkdienstverlening 18+. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de lasten per taakveld, maar heeft voor de begroting per saldo geen effect.
10 In 2021 is meer gebruik gemaakt van de minimaregelingen en bijzondere bijstand. Dit komt door corona, plaatsingen statushouders en vermindering van de debiteuren opbrengsten. Avres, die de regeling voor ons uitvoert, heeft aangegeven dat de toename van de kosten ad. € 81.000 structureel is. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2022. Het Minimabeleid is een zogeheten 'open einde-regeling'. 11 De definitieve afrekening 2018 van het declaratiedeel van de BBZ (Bijstand Besluit Zelfstandigen) leidt tot een eenmalig voordeel van € 43.000. 12 In 2019 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de Wmo-hulpmiddelen. Hiertoe behoren onder andere rolstoelen, scootmobielen, andere vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. De aanbesteding heeft geleid tot (structureel) hogere kosten die worden bijgeraamd (€ 109.000). De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2022. 13 Schuldhulpverlening (€ 546.000) betreft herverdeling van de bedrijfsvoeringskosten van Avres (zie taakveld 63). 14 De opbrengsten uit eigen bijdragen Wmo zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit hangt in belangrijke mate samen met toename van het aantal cliënten, mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Er wordt structureel € 61.000 bijgeraamd als extra opbrengst. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2022.
15 De geprognotiseerde uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning zijn hoger dan gebudgetteerd en worden bijgeraamd voor € 100.000. De kostenstijging hangt samen met de verdere groei van het aantal cliënten. Er is een rechtstreeks verband met de invoering van het abonnementstarief. Dit is een landelijke trend. Ook de verdergaande vergrijzing en extramuralisering is hiervoor een verklaring. 16 Alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning dienen geherindiceerd te worden. De huidige werkwijze (resultaatfinanciering zonder een objectief normenkader) is juridisch niet meer houdbaar. Daarom wordt teruggegaan naar de PxQ-systematiek op basis van een juridisch geaccepteerd normenkader (het zogenaamde
39
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten HHM-normenkader). Dit vraagt herindicering van alle HO-cliënten (1.000 cliënten). De herindicaties kunnen niet vanuit de beschikbare formatie worden uitgevoerd. Voor inhuur van externe ondersteuning is in 2021 een bedrag nodig van € 30.000 en in 2022 naar verwachting € 78.000. Dit laatste bedrag wordt in de begroting 2022 verwerkt. De kosten worden ten laste van de reserve Sociaal domein gebracht. 17 De eerste bestuursrapportage van de DGJ/SOJ (Service Organisatie Jeugd) geeft aan dat de kosten fors gaan toenemen (€ 680.000). Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de beoogde kostenreducties, zowel lokaal als regionaal, die opgenomen zijn in de begroting van de SOJ. De overschrijding wordt daarnaast veroorzaakt door de stijging van de kosten van jeugdhulp als gevolg van een gestegen inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. Afgelopen jaar en dit jaar heeft de coronapandemie tot intensievere en langdurige zorgtrajecten geleid. Binnen Gorinchem zien we dit vooral binnen de categorieën Basis GGZ en Jeugd en Opvoedhulp. Het Rijk heeft inmiddels aangegeven dat er extra middelen beschikbaar komen, als gevolg van de stijging van de kosten van de jeugdzorg (zie ook nr. 21). 18 Het budget transformatie Beschermd Wonen is bijgesteld met €163.000.
De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage 2020 voor Beschermd Wonen en Opvang, via de centrumgemeente Dordrecht, valt voor Gorinchem € 163.000 hoger uit dan verwacht. Dit bedrag zal ingezet worden voor innovatieprojecten voor de Proeftuin Maatwonen. 19 Er is in 2020 voor twee jaar een budget door het Rijk verstrekt voor kosten ten behoeve van inzet op uitbreiding voor dak- en thuislozen. Dit project loopt nog door in 2021. De hiervoor benodigde extra middelen ad. € 18.000 worden verrekend met de reserve Sociaal domein. 20 Er heeft een budgettair neutrale herverdeling van de budgetten DGJ/gezondheid plaatsgevonden van taakveld 71 volksgezondheid naar taakveld 682 geëscaleerde zorg 18- ad. € 83.000. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de lasten per taakveld, maar heeft voor de begroting per saldo geen effect. 21 Van het Rijk wordt €1.066.000 ontvangen als compensatie voor de stijgende kosten van de jeugdzorg. Rekening houdend met de geprognotiseerde extra kosten jeugdzorg van € 680.000 (zie ook nr. 17) zal het resultaat bij de jaarrekening worden toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. 22 De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden (per jaar) verrekend met de reserve Sociaal domein.
De bijstellingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de Wmo-kosten, de Wmo-hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning (€ 238.000), en voor diverse projecten die doorlopen van 2020 naar 2021 (€ 234.000).
40
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.8
Programma 8 Duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Regionale energiestrategie De RES 1.0 regio Albasserwaard is door de gemeenteraden van Gorinchem en (RES) Molenlanden op 23 april 2021 vastgesteld. Op 1 juli 2021 is, de door de Provinciale Staten vastgestelde RES 1.0, aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin de vijf pijlers van de RES 1.0 zijn opgenomen. Opzet lokaal kenniscentrum We ronden de acties rondom de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) per 1 juli Duurzaamheid en Klimaat 2021 af en gaan deze verantwoorden volgens de SISA-regeling. Het vervolg op de RRE-regeling is de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen-regeling (RREW). De regeling loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022 en is naast huiseigenaren gericht op huurders, Verenigingen van Eigenaars en minima. Wederom werken we samen met onze regionale partners: het Regionaal Energieloket en Het Nieuwe Wonen. Verder wordt samengewerkt met woningcorporatie Poort6, huurdersvereniging HP6, mensontwikkelbedrijf Avres, de Voedselbank Gorinchem en Stichting Leergeld. We zetten een breed actiepakket in, met onder andere voucheracties, wooncoaches, webinars, bewonersavonden (als de coronaregels dit toestaan) en inkoopacties. Het idee voor een lokaal kenniscentrum duurzaamheid en klimaat wordt als gedachte meegenomen in de opzet van de regionale beroepen- en innovatiecampus (RBIC).
We blijven kijken hoe het kenniscentrum in verbinding kan staan met het educatief Natuurcentrum. Daarnaast is in samenwerking met het Regionaal Energieloket en Het Nieuwe Wonen en via onze website ‘Duurzaam Gorinchem’ veel informatie te vinden voor inwoners en ondernemers die willen verduurzamen. Met deze energiebesparende activiteiten en via Duurzaam Gorinchem wordt lokaal invulling gegeven aan de Global Goals, specifiek Goal 7 – betaalbare en duurzame energie, en Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappen. Subsidies rijk en provincie
Waar mogelijk maken we gebruik van subsidiemogelijkheden van de Europese Unie (EU), het Rijk en de provincie. We lichten inwoners, organisaties en bedrijven in over de wijze waarop de onrendabele top (van de diverse investeringen) maximaal kan worden ondersteund. Met als doel een versnelde inzet op energiebesparing en verduurzaming van Gorinchem. Voor de realisatie van de eerste fase warmtenet in de Gildenwijk voor de aansluiting van 1.000 sociale huurwoningen zijn in 2020 en 2021 diverse subsidies toegekend voor een bedrag van € 5,9 mln. Van 2020 tot juni 2021 hebben we gebruik kunnen maken van de RRE-regeling die het Rijk beschikbaar stelde. We hebben dit budget ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen, wijkbesparingsprogramma en inzet bij minima. Met de RREW hebben we subsidie ontvangen voor het uitvoeren van acties en het dekken van overheadkosten. De officiële looptijd van de RREW is van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022. Voor Gorinchem start de RREW-regeling op 1 juli 2021 en eindigt de regeling op 31 juli 2022. Met de eerdere RRE-regeling is ervaring opgedaan met het beter betrekken van onze inwoners. Daarom hebben we er vertrouwen in dat we de RREW-regeling met een goed resultaat in juli 2022 gaan afsluiten.
Aanwijzen energiecoaches De inzet van energiecoaches gebeurt bij zowel de RRE als bij de RREW-regeling. Binnen de RREW-regeling is ook een beperkt budget beschikbaar voor de training van
41
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten twee nieuwe energiecoaches. In overleg met Poort6 en Het Nieuwe Wonen bepalen we of dat vrijwilligers zijn van HP6 of Het Nieuwe Werken of dat we wijkcoaches van Poort6 hiervoor opleiden.
Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen
In 2019 heeft een toegankelijkheidscan opgeleverd dat er ingezet moet worden op voldoende beschikbare toiletten in onze stad. Dit is op verschillende manieren ingevuld: sinds juni is er een extra tijdelijke toiletvoorziening bij Buiten de Waterpoort geplaatst, zijn alle beschikbare toiletten via de app Hoge Nood te registreren en er is een lijst opgesteld met 10 ondernemers die laten weten dat ze toegankelijke toiletten hebben.
Biodiversiteit
Volgend op het duurzaamheidsbeleid 2017-2021 wordt gewerkt aan het behoud en het versterken van biodiversiteit. Ecologisch groenbeheer en behoud van flora en fauna in de openbare ruimte is vastgelegd in het beleid ‘Openbare ruimte buitengewoon groen’. Met vrijwilligers en organisaties zoals Prachtlint, Stichting Gorinchem Natuurlijk Groen, het Natuurcentrum en de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard werken we continu aan het behoud en de versterking van biodiversiteit. Dit is terug te zien in deelname aan Operatie Steenbreek, het NK Tegelwippen, de aanleg van een tiny forest en participatie in het groenste fietsnetwerk van Nederland. Er is actie ondernomen op het vergroten van biodiversiteit-bewustzijn via de gemeentelijke kanalen, zoals de Trots op Groen Gorinchem-filmpjes en Gorinchem Duurzaam-weken. Vergroening en versterken van biodiversiteit zijn belangrijke buffers voor klimaatverandering en worden opgenomen in de regionale (RAS) en lokale adaptatie strategie (LAS). Het onderzoek ecologische verbindingszones en het ideeënboek natuur inclusief ontwerp zijn hiervoor belangrijke startpunten. Klimaatadaptatie is ook onderdeel van het Rioleringsplan. In 2021 is een groot gebied rondom de Tets van Goudriaanstraat heringericht met waterdoorlatende groene tegels in plaats van betontegels.
Afval- en Grondstoffenbeleid
In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is het nieuwe Afval- en Grondstoffenbeleid vastgesteld. Net zoals dit ook bij de andere aan de GR Waardlanden deelnemende gemeenten is gebeurd. Volgens planning zal vanaf 2022 worden gestart met de implementatie daarvan. Een niet onbelangrijk onderdeel van het beleid is het Waardlanden breed verminderen van het afvaltoerisme en het aantal bijplaatsingen van afval naast de containers. Vooruitlopend hierop is in Gorinchem al gestart met een nieuw communicatietraject om inwoners te attenderen op een juiste wijze van afvalinzameling.
42
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
TV72 Riolering
3.242
-5
V
TV73 Afval
4.699
-
TV74 Milieubeheer
2.356
797
N
482
-
N
482
482
10.779
792
N
11.572
11.572
TV75 Begraafplaatsen en crematoria Lasten
Bijgestelde raming
Prognose
3.237
3.237
4.699
4.699
1
3.154
3.154
2
TV72 Riolering
3.900
-
3.900
3.900
TV73 Afval
5.098
-
5.098
5.098
18
408
V
427
427
TV74 Milieubeheer TV75 Begraafplaatsen en crematoria
Nummer Toelichting
305
-
305
305
Baten
9.322
408
V
9.731
9.731
Totaal van saldo baten en lasten
-1.457
-384
N
-1.841
-1.841
Stortingen in reserves
1.064
-
1.064
1.064
Onttrekking aan reserves
1.225
423
V
1.648
1.648
Saldo
-1.296
39
V
-1.257
-1.257
2
2
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Ook in 2021 blijven de verwerkingskosten van afval substantieel stijgen. Een eerste prognose van Waardlanden wijst op extra verwerkingskosten van € 800.000. Omdat het bestuur van de GR Waardlanden hiervoor bij de jaarstukken 2020 een reserve heeft gevormd uit de incidentele meevaller op de Nedvang-vergoeding, worden deze extra kosten (voorlopig) nog niet doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
2
De in het kader van de Regeling reductie energiegebruik 2020 ontvangen bijdrage van het Rijk is in 2020 niet geheel besteed. Het restant van € 30.000 wordt via deze tussenrapportage in 2021 opnieuw beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen in 2021 € 378.000 ontvangen. Deze mutaties leiden zowel voor de lasten als de baten tot een verhoging van de budgetten voor de uitvoering van deze regelingen van € 408.000. Daarnaast is in 2020 een deel van door de raad goedgekeurde budgetten voor diverse duurzaamheidsprojecten in het kader van de Energietransitie, zoals energiebesparing voor VVE’s, groene daken en zonnepanelen, niet geheel benut. Het restant van 2020 bleef hierdoor in de reserve Duurzaamheid beschikbaar voor besteding in 2021. Via de tussenrapportage worden deze middelen onttrokken aan de reserve en beschikbaar gesteld voor uitvoering van de deelprojecten Energietransitie in 2021. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met € 423.000. Deze worden onttrokken aan de reserve Duurzaamheid. De totale lasten als gevolg van het bovenstaande nemen € 831.000 toe. Hiertegenover staat een voordeel van € 34.000 op diverse posten.
43
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
Beschoeiingen 2020
588
-50
V
Beschoeiingen 2021
203
-
538
1
GRP 2018
860
-
860
GRP 2019
1.760
-
1.760
203
GRP 2020
760
-
760
GRP 2021
1.175
-
1.175
177
-20
Waterberging diverse locaties Watercapaciteit sportpark Dalem
V
157
1 2
0
75
N
75
5.523
5
N
5.528
GRP 2018
860
-
860
GRP 2019
1.760
-
1.760
GRP 2020
760
-
760
GRP 2021
1.175
-
1.175
Lasten
Waterberging diverse locaties Baten Totaal investeringen
47
100
V
147
4.602
100
V
4.702
921
-95
V
826
1
Nr. Bijstelling investeringen 1
De werkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving 10e Penninglaan met sport- en speelvoorzieningen, het vergroten van de waterbergingscapaciteit en de herinrichting en renovatie van de openbare ruimte dienden als één project aanbesteed te worden. Het investeringsbudget Beschoeiingen wordt met € 50.000 verlaagd voor een deel van de dekking van het benodigde investeringsbudget van € 420.000. Ook wordt hiervoor een bijdrage van € 100.000 uit de 'waterbergingsbank' (vooruit ontvangen middelen van bouwontwikkelaars voor het compenseren van waterbergingscapaciteit) ingezet.
2
In het investeringsbudget Vervanging 4e veld GJS was een component voor de aanleg van watercompensatie opgenomen. Het investeringsbudget voor deze aanleg van € 75.000 wordt verantwoord op programma Duurzaamheid in plaats van op programma sport, cultuur en recreatie.
44
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.9
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Omgevingswet
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en wordt nu op 1 juli 2022 ingevoerd. Ondanks het uitstel moet er nog veel werk verzet worden. In 2022 zorgen we ervoor dat we, volgens de lijn van het programmaplan dat (naar verwachting op het moment van schrijven) eind 2021 wordt vastgesteld, op tijd klaar zijn voor deze nieuwe wet. Voorbeelden van zaken waar we aan werken zijn; de omgevingsvisie Gorinchem 2050 (inclusief Omgevings effect rapportage), de eerste praktijkproeven van omgevingsplannen en de implementatie van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
Herontwikkelen pleinen
Onze woon- en leefomgeving moet veilig voelen, ons uitnodigen om naar buiten te gaan en om te ontmoeten. De kaders in dit beleid opent het perspectief om de fysieke structuur van de stad te verweven met de sociale structuur van de stad. In 2021 heeft dit geleid tot maatwerkgesprekken met bewoners rondom speelplekken in Mollenburg, de Tiny Forest met groen buitenlokaal, rondom de herinrichting van Tiende Penninglaan. En in de komende jaren zal dit nog een stap verder gebracht worden door de ontwikkeling van Kijk in de wijk. Een samenwerking tussen wonen, wijkbeheer, veiligheid, leefbaarheid en stadsbeheer
Woon- en Transformatievisie
Het actieprogramma van de woon- en transformatievisie wordt nu uitgevoerd. De volgende vijf acties zijn gereed of in gang gezet: 1) Per 1 maart 2021 beschikt de gemeente over een starterslening voor Gorcumers tot 35 jaar. 2) In het voorjaar is de eerste bestuurlijke startbijeenkomst geweest voor het opstellen van het actieplan wonen en zorg. 3) De zogenaamde zelfbewoningplicht en het anti-speculatiebeding voor nieuwe woningbouwprojecten wordt in oktober opgeleverd. 4) De beleidsuitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden nader uitgewerkt en ter besluitvorming in het najaar voorgelegd. 5) Het proces voor het maken van de wijkvisies Kijk op de Wijk wordt eind dit jaar opgeleverd.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Net voor de zomervakantie waren de voor 2021 geraamde legesinkomsten al ruimschoots ontvangen (een overschrijding van € 40.000). Voor het komend halfjaar verwachten we nog eens € 200.000 aan leges te incasseren. Dit komt door diverse nieuwe bouwaanvragen zoals woningbouw in Hoog-Dalem en enkele onvoorziene vergunningen voor bedrijfsgebouwen. Voor heel 2021 schatten we de inkomsten op meer dan € 1,5 mln. We komen uit op een positief saldo van bijna € 240.000. Voor het extra werk dat we moeten doen om deze inkomsten te kunnen genereren, huren we dit jaar 1.600 uur extra capaciteit in die tegelijkertijd ook wordt ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet.
Transformatie Arkelsedijk
Begin 2021 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar ondertekend, nadat de voorhangprocedure bij de gemeenteraad was afgerond. In maart is de ontwikkelaar gestart om het gebiedsplan uit te werken tot een stedenbouwkundig plan. Daarnaast is de aanbesteding voor het opstellen van het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling afgemaakt. In dit bestemmingsplan worden de infraprojecten die aan deze herontwikkeling zijn gekoppeld ook meegenomen. Zoals de bouw van de nieuwe brug over de Linge en het realiseren van een fysieke verbinding tussen het plangebied en de Lingewijk. In juni is het participatietraject over deze gebiedsontwikkeling inclusief infraprojecten met de stakeholders (waaronder de Lingewijk) van start gegaan. In 2020 zijn we in het verlengde van de Woon- en Transformatievisie begonnen met beleidsverkenningen over de verbreding van het gebruik van bedrijventerreinen, het
45
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten breder gebruik van sportaccommodaties en de spreiding van eerstelijnszorgvoorzieningen. Door capaciteitsgebrek en doordat participatie als gevolg van corona lastig is, zijn deze verkenningen vertraagd. De voorbereiding van de beleidsnotities wordt in 2021 verwacht. De beleidsnotities participatie en besluitvorming volgen in 2022. De verdiepingsslag over de transformatie van de stationsomgeving is een apart traject en maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie.
VROSV (Bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
TV81 Ruimtelijke Ordening
923
-81
V
842
842
1
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
5.970
3.457
N
9.427
9.427
2
TV83 Wonen en bouwen
2.835
200
N
3.034
3.034
1,4,8
Lasten
9.727
3.576
N
13.303
13.303
V
42
42
9
33
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
TV81 Ruimtelijke Ordening
6.376
3.741
V
10.117
11.928
2
TV83 Wonen en bouwen
1.489
799
V
2.289
2.289
3,5,6,7
Baten
7.874
4.573
V
12.447
14.258
Totaal van saldo baten en lasten
-1.854
997
V
-856
955
416
284
N
700
700
7
-
58
V
58
58
8
-2.270
773
V
-1.497
314
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
46
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Dit betreft voor € 100.000 een correctie op een doorbelasting voor de Omgevingswet. Deze dient op taakveld 83 wonen en bouwen te worden verantwoord in plaats van op taakveld 81 ruimtelijke ordening.
2
De fasering van de grondexploitaties zorgt voor een verhoging van zowel de baten als lasten met € 3.307.000. Daarnaast wordt € 150.000 baten en lasten geraamd voor het project Arkelsedijk. Tevens wordt voor CV Hoog Dalem een verhoging van de baten geraamd ad € 284.000 op basis van de grondverkopen 2021. Deze wordt toegevoegd aan de reserve Infrastructuur. Verder prognosticeren we grondexploitatie voor de grondexploitatie Mollenburg een vrijval van de verliesvoorziening van € 17.000. De verkoop loopt naar verwachting. De grondexploitatie Lingewijk-Noord heeft een geprognosticeerde winstneming van € 1,7 mln. In 2021 is de grond van zowel de 1ste als 2de fase geleverd aan de ontwikkelaar. De grondexploitatie Kleine Haarsekade heeft een verwachte winstneming van € 155.000. Verder worden er kleinere meevallers verwacht ter hoogte van € 44.000.
3
Op basis van de aanvragen voor bouw/wabovergunningen kunnen de inkomsten voor dit jaar met € 390.000 naar boven worden bijgesteld.
4
De vastgoedportefeuille is de afgelopen jaren afgebouwd. Panden die geen functie vervulden in de kerntaken zijn afgestoten. Dit leidt ertoe dat de budgetten voor het beheer van deze panden verlaagd kunnen worden met € 25.000. Voor het realiseren van de verkopen van het snippergroen is € 50.000 aan extra lasten geraamd. Diverse posten zorgen voor € 37.000 aan extra lasten.
5
De windturbines op het te ontwikkelen bedrijventerrein Grote Haar zullen dit jaar niet worden gerealiseerd. De geraamde opbrengst van € 90.000 komt hiermee te vervallen.
6
De grond gelegen aan Stalkaarsen 3 is dit jaar verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 368.000. Daarnaast is er een perceel grond verkocht gelegen aan de Dokter van Stratenweg 15. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 31.000. Ook is een deel van het snippergroen verkocht waardoor de baten met € 100.000 worden verhoogd.
7
De storting in de reserve Infrastructuur heeft (gedeeltelijk) betrekking op een bijdrage van CV Hoog Dalem voor de bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage is gebaseerd op de grondverkopen van de CV. Op basis van de grondverkopen 2021 wordt de storting met € 284.000 naar boven bijgesteld.
8
De onttrekking uit de reserve heeft met name te maken met de inzet van de reserve voor het Stegenplan (€ 38.000). Hiervoor zijn ook € 38.000 lasten opgenomen voor taakveld 83 wonen en bouwen om deze werkzaamheden uit te voeren.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Bouwrijp maken windmolens Groote Haar
60
-
60
Lasten
60
-
60
Bouwrijp maken windmolens Groote Haar
60
Baten
60
-
60
Totaal investeringen
0
-
0
Nummer Toelichting
60
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De windturbines op het te ontwikkelen bedrijventerrein Grote Haar zullen dit jaar niet worden gerealiseerd.
47
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.10
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) TV05 Treasury TV061 OZB Woningen
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
1
-124
V
-123
-123
1
139
-
139
139
TV062 OZB- niet woningen
105
-
105
105
TV063 Parkeerbelasting
157
-
157
157
TV064 Belasting Overig
246
-
246
246
TV08 Overige baten en lasten
-239
451
N
212
212
Lasten
410
327
N
737
737
TV05 Treasury TV061 OZB Woningen
6
501
-100
N
401
401
2
4.732
-100
N
4.632
4.632
3
TV062 OZB- niet woningen
5.180
-195
N
4.985
4.985
3
TV063 Parkeerbelasting
1.734
-384
N
1.350
1.350
4
TV064 Belasting Overig
672
-
672
672
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds
73.727
842
74.569
76.913
5 6
TV08 overige baten en lasten
V
-
1.266
V
1.266
1.266
Baten
86.546
1.329
V
87.875
90.219
Totaal van saldo baten en lasten
86.137
1.001
V
87.138
89.482
445
255
N
700
700
3.526
3.526
V
89.964
92.308
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves
3.526
-
Saldo
89.218
746
48
7
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De rentelasten zijn € 124.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van een lagere rente en doordat er minder leningen zijn aangegaan dan verwacht.
2
De gemeente heeft een garantstelling afgegeven voor de leningen die CV Hoog Dalem is aangegaan. Door de verkopen van CV Hoog Dalem is de schuldpositie van CV Hoog Dalem afgenomen. Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente een lagere vergoeding. De baten zijn € 100.000 lager dan begroot.
3
Het verschil van € 295.000 aan OZB-baten voor taakveld 061 en 062 heeft te maken met een lagere waardeontwikkeling van onroerend goed dan vooraf was voorzien.
4
Als gevolg van corona zijn de opbrengsten van het straatparkeren in kwartaal 1 en kwartaal 2 lager dan begroot. Op basis hiervan zijn de te verwachten baten verlaagd met € 384.000.
5
Van het Rijk is € 47.000 ontvangen om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector coronaproof kleinschalige activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Op basis van de meicirculaire 2021 wordt € 937.000 meer ontvangen van het Rijk. Ook wordt van het Rijk een compensatie van € 1.066.000 ontvangen voor stijgende kosten in de jeugdzorg. Omdat de bijstelling van deze bijdragen verloopt via een separaat raadsvoorstel zijn deze bedragen nu meegenomen in de prognose. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met een compensatie van € 341.000 door het Rijk voor gederfde inkomsten als gevolg van corona.