2021-767549 Tussentijdse rapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Gemeente Gorinchem
Tussentijdse rapportage 2021
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
2
Ontwikkelingen corona
7
3
Voortgang programma's
13
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
13 15 17 21 24 29 34 41 45 48 50
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Duurzaamheid Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
4
Reserves en Voorzieningen
52
5
Bijlagen
55
5.1 5.2
55 57
Totaaloverzicht financiële gevolgen door corona Afkortingen/begrippenlijst
1
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
1
Inleiding
Voor u ligt de tussentijdse rapportage 2021. Wij informeren u hierin over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Deze tussentijdse rapportage geeft de huidige stand van zaken weer van de lopende begroting (peildatum 1 juli) en blikt alvast vooruit op de jaarrekening. Wij hebben u als gemeenteraad al separaat geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de financiële gevolgen die volgen uit de meicirculaire 2021. De septembercirculaire 2021 is bij het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar en derhalve niet verwerkt in deze tussentijdse rapportage. Over de financiële gevolgen daarvan wordt u separaat geïnformeerd. Leeswijzer De tussentijdse rapportage over 2021 kent een programmagewijze opzet, net als de begroting en jaarrekening. Per programma wordt eerst ingegaan op de relevante bestuurlijke of beleidsmatige ontwikkelingen. Vervolgens worden de financiële cijfers weergegeven van het programma, verbijzonderd op taakveldniveau inclusief een prognose per het einde van het jaar. Zaken die met grote mate van zekerheid gaan optreden of reeds zijn opgetreden, worden in deze rapportage in de budgetten verwerkt. In de gevallen waarbij het gaat om zaken die minder zeker zijn, worden de budgetten, voorzichtigheidshalve, nog niet bijgesteld.
Bij de prognose wordt een inschatting gemaakt van de verwachte budgetuitputting aan het eind van het jaar. De prognose geeft een eerste indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Naast de begrotingsbudgetten zijn ook de lopende investeringen per programma weergegeven. Dit zijn alle investeringen waarvoor reeds een investeringsbudget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld en die nog niet gereed waren ultimo 2020. Conform de Financiële verordening 2020 worden de financiële bijstellingen op taakvelden die groter zijn dan € 50.000, in ieder geval nader toegelicht. Voor de investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Omdat een benodigde bijstelling van een taakveld opgebouwd kan zijn uit verschillende onderwerpen, is ervoor gekozen om de mutaties die bestuurlijk relevant zijn, maar kleiner zijn dan de eerdergenoemde grensbedragen, ook toe te lichten. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel" (n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting 2022 e.v. Tot slot wordt in het hoofdstuk 'Reserves en voorzieningen' een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen die de reserves en voorzieningen raken.
2
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Financiële samenvatting De Turap staat in het teken van de bijstellingen op de begroting 2021, als gevolg van de ontwikkelingen in de loop van het jaar. Maar meer dan anders staat de Turap ook in het teken van de voorbereiding op de Begroting 2022. Met het oog op de voorgenomen investeringen voor 2022 en verder in de onlangs vastgestelde perspectiefnota, ligt er nog een uitdaging voor het investeringsplafond. De voorgenomen investeringen passen niet binnen het plafond van jaarlijks € 5 mln. Zoals ook bij de perspectiefnota is aangegeven, ligt de oplossing in het inzetten van het begrotingssaldo 2021 en 2022. Daarvoor is een saldo van ruim € 3,8 mln. nodig in deze 2 jaren. Het resultaat Het resultaat van deze rapportage is € 935.000 positief. Hieronder is de opbouw van het positieve saldo op hoofdlijnen weergegeven: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V /N
De financiële effecten als gevolg van de coronacrisis bedragen in deze tussentijdse rapportage € 257.000 nadelig. Dit is na aftrek van de compensatiemiddelen van het Rijk. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het hoofdstuk ontwikkelingen Corona.
257
N
De windturbines op het te ontwikkelen bedrijventerrein Groote Haar zullen dit jaar niet worden gerealiseerd (Progr. 9, VROSV).
90
N
De verkoop van gronden aan Stalkaarsen 3 en de Dokter van Stratenweg 15 levert een incidenteel voordeel op (Progr. 9, VROSV).
399
V
Verhoging van opbrengsten van de bouwleges (Progr. 9, VROSV).
390
V
Als gevolg van een lagere waardeontwikkeling vallen de OZB-opbrengsten lager uit (Algemene dekkingsmiddelen).
295
N
Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst over de omzetbelasting over de jaren 2014 tot en met 2019 (Algemene dekkingsmiddelen).
762
V
Overige bijstellingen.
26
V
Totaal
935
V
Invloed op het begrotingssaldo Maandelijks bij de gemeenteraadsvergadering wordt een actueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het saldo waarmee we deze Turap startten, sluit aan op het saldo dat in de raadsvergadering van juli 2021 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft het effect van de tussentijdse rapportage op dit saldo weer. Begrotingssaldo (bedragen in € 1.000)
2021
Begrotingssaldo juli 2021
184
Effect tussenrapportage
935
Bijgesteld begrotingssaldo
1.119
Zoals aangegeven zal het begrotingssaldo 2021 nodig zijn voor de investeringen in 2022 en later. Bij de begroting 2022 volgt hiervoor een concreet voorstel.
3
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Meicirculaire gemeentefonds De gevolgen van de meicirculaire 2021 voor het begrotingssaldo, zijn in bovenstaande overzichten nog niet verwerkt. Die begrotingsbijstelling verloopt via een separaat raadsvoorstel. Daaruit komt overigens ook een positieve bijstelling van het begrotingssaldo, ter hoogte van € 937.000. Samen met deze bijstelling bedraagt het begrotingssaldo, dat ingezet kan worden voor de benodigde € 3,8 mln. in de begroting 2022, net iets meer dan € 2 mln. positief. Dat betekent dat, bij ongewijzigde omstandigheden, het begrotingssaldo in de begroting 2022 op circa € 1,8 mln. moet uitkomen om alle investeringen in die begroting uit te kunnen voeren zonder het investeringsplafond te overschrijden. Overigens kan de septembercirculaire, die in de regel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, daar nog effect op hebben. Het Sociaal Domein Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. De extra lasten van € 430.000 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
In 2021 is er extra budget nodig voor Wmo hulpmiddelen ad. € 109.000 en huishoudelijk hulp ad € 100.000. De stijging wordt veroorzaakt door de uitkomsten van aanbesteding, de stijging van het aantal cliënten en de invoering van het abonnementstarief.
209
N
Projecten die gestart zijn in 2020 lopen door in 2021. Dit leidt tot € 234.000 aan kosten in 2021.
234
N
Overige bijstellingen.
13
V
Dekking vanuit de reserve sociaal domein.
430
V
Totaal
4
0
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Prognose jaarrekeningresultaat Net zoals in voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een verwacht jaarrekeningresultaat van € 3 mln. positief. Dit wordt (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2021) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. De voornaamste onderwerpen bij de prognose zijn: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
Met name door de dalende rente kan de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Groote Haar met € 0,3 mln. worden verlaagd.
314
V
Conform BBV-notitie grondbeleid is voor grondexploitaties Oost II, Lingewijk Noord en Kleine Haarsekade een winstneming geprognosticeerd van respectievelijk € 0,1 mln., € 1,7 mln. en € 0,1 mln.
1.892
V
In het eerste halfjaar 2021 drukken de coronabeperkingen een zware stempel op de cultuuractiviteiten en -evenementen in de stad. Ten opzichte van de gemeentelijke begroting wordt een lagere last van € 0,1 mln. op de budgetten voor educatie, participatie en evenementen geprognosticeerd.
100
V
Het Rijk compenseert gemeenten voor gederfde inkomsten als gevolg van corona. Vanuit voorzichtigheid zijn deze verwachte extra inkomsten nog niet volledig ingecalculeerd.
341
V
Het Rijk heeft aangekondigd de gemeenten extra middelen te verstrekken, als gevolg van de (landelijk) stijgende kosten in de jeugdzorg. Op basis van de huidige inschatting zal een deel van deze middelen dit jaar niet worden ingezet en toegevoegd worden aan de reserve Sociaal Domein.
384
V
Op basis van de huidige beleidslijnen zal de bestemming van dit resultaat er bij de jaarrekening dan als volgt uitzien: Prognose na mutatie reserves (bedragen x € 1.000)
2021
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming
3.031
Toevoeging aan reserve Infrastructuur
-2.206
Toevoeging aan reserve Sociaal Domein
-384
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming
441
Meerjarensaldo Ook het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de Turap. De bijstelling in 2022 is hoofdzakelijk het gevolg van een bijstelling op de kapitaallasten als gevolg van actualisering van de investeringsplanning. De overige bijstellingen zijn marginaal. De ontwikkelingen uit de perspectiefnota 2022-2025 zijn hierin nog niet meegenomen. Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000)
2022
2023
2024
Begrotingssaldo (na raad juli 2021)
1.177
445
187
Effecten Tussentijdse rapportage
31
-1
-80
1.208
444
107
Bijgesteld begrotingssaldo
5
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Verloop algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve in 2021 wordt hieronder weergegeven. De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2022 en jaarrekening 2021 geactualiseerd zal worden. Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)
2021
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2020
27.666
Resultaatbestemming jaarrekening 2020
703
Resultaat Jaarrekening Avres 2020
445
AF: IHP Gorinchem-Oost (PPN 2018)
-140
AF: Septembercirculaire 2018
-81
AF: Sportvisie PPN 2018
-80
Turap 2021 Reservering voor moties PPN 2022-2025
70
Prognose algemene reserve ultimo boekjaar
6
28.583
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
2
Ontwikkelingen corona
De gemeente Gorinchem heeft in 2020 noodsteunmaatregelen en compenserende maatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk op te vangen. Ook in de eerste helft van 2021 zijn maatregelen getroffen. Zo is er bijvoorbeeld besloten tot kwijtschelding van huurlasten voor de binnensport en zijn buitensportverenigingen gecompenseerd door de gemeente. In 2021 wordt ook geen huur in rekening gebracht voor terrassen van de horeca. Om eenzaamheid onder thuiswonende senioren tegen te gaan is het project Netwerkversterking uitgebreid. Tijdens de lockdown waren speciaal voor kwetsbare inwoners de inloopfuncties aan de Kop van de IJsbaan en de Wijnkoperstraat geopend. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn, mede door de vele aanvullende maatregelen die getroffen waren, goed verlopen. Verder zijn er diverse maatregelen getroffen waarover we de gemeenteraad in de verschillende coronanieuwsbrieven uitgebreid hebben geïnformeerd. Ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel zijn er nog veel onzekerheden. Daarom heeft het kabinet een groot deel van het steun- en herstelpakket verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. In onderstaand overzicht zijn de onderwerpen opgenomen waarbij de coronacrisis financiële consequenties had. Ook is aangegeven in hoeverre de gemeente voor dit onderwerp door het Rijk wordt gecompenseerd.
Aanvullende coronacompensatie Ook in 2021 ervaren gemeenten onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van deze gevolgen. Het betreft een uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Daarnaast zijn gemeenten in de decembercirculaire 2020 geïnformeerd over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden van 16 december 2020. In maart 2021 heeft het Rijk de gemeenten geïnformeerd over de verdeling van de middelen uit de nieuwe steunpakketten en de verdeling van de middelen waarvan in de decembercirculaire de verdeling nog niet bekend was. Tot slot is medio 2021 duidelijk geworden dat het Rijk de gemeenten compenseert door het verlies aan inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Hierbij wordt gekeken naar het de gemiste inkomsten in het jaar 2020 en in de eerste 2 kwartalen van 2021, eventuele eerder ontvangen compensatie wordt daarop in mindering gebracht. Vanuit voorzichtigheid zijn deze extra verwachte inkomsten nog niet volledig opgenomen in de Turap (70%). Het resterende deel zal pas bij de jaarrekening worden verwerkt, wanneer definitief bekend is voor welke omvang de gemeente gecompenseerd wordt.
Financiële gevolgen Onderstaand overzicht met de financiële gevolgen van de coronacrisis is opgesteld op basis van de huidige inzichten. Het is te verwachten dat er ook in de tweede helft van het jaar kosten worden gemaakt of baten niet worden gerealiseerd. Dit laat zich moeilijk voorspellen en hangt af van het verloop van coronacrisis. Ook de lange(re)termijneffecten zijn niet in beeld gebracht. In de begroting 2022 wordt op basis van de actuele inzichten gekeken naar deze mogelijke effecten. In onderstaande tabel staan die onderdelen opgenomen die invloed hebben op het begrotingssaldo, dan wel doordat de uitgaven hoger of juist lager uitvallen, dan wel doordat de inkomsten tegenvallen of doordat het Rijk een compensatie biedt voor de geleden schade. Dit leidt tot een nadeel van € 220.000.
7
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Taakveld
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Programma 2.
Veiligheid
1.2
Openbare orde en veiligheid
Totaal Programma 2. Programma 3. 2.2
Meerlasten
Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer
Nummer
-
-
174
251
2
1
120
Totaal Programma 3.
90
193
3
72
237
335
4
72
501
779
Sport, Cultuur en Recreatie
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
Totaal Programma 6.
8.3
Compensatie Rijk
120
Parkeren
2.4
Programma 9.
Niet gerealiseerde baten
Verkeer en Vervoer
2.5
Programma 6.
Niet gerealiseerde lasten
4 4
-
16
5
13
6
29
-
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 6
Wonen en bouwen
Totaal Programma 9.
-
6
-
384
154
384
154
Algemene dekkingsmiddelen 0.63
Parkeerbelasting
0.64
Belasting overig
Totaal algemene dekkingsmiddelen.
-
7
Overhead. 0.4
Overhead
217
Totaal Overhead.
217
Totaal Programma's
341
8
8
72
-
-
920
933
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr. Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten 1
Er is extra personeel ingezet rondom het toezicht en handhaven van de coronamaatregelen.
2
De lockdown leidde ook in het eerste halfjaar van 2021 tot het wegvallen van bezoekers aan de binnenstad. Financieel werd dit o.a. zichtbaar door het wegvallen van een deel van de parkeerinkomsten. Het Rijk gaat naar verwachting een groot deel van de gemiste inkomsten in 2020 en het eerste halfjaar van 2021 compenseren.
3
Door corona is 95% van de geplande riviercruises in 2021 geannuleerd. Hierdoor komen er nauwelijks kadegelden binnen. Een enkele rederij herstart voorzichtig, maar de verschillen in regelgeving voor deze internationale branche en de teruggelopen passagiersaantallen maken een herstart zo ingewikkeld en onzeker dat veel reizen worden uitgesteld. Het cruiseseizoen loopt tot en met september. Een volledige terugkeer van de schepen in 2021 is daarom niet te verwachten, waardoor de kadegelden € 90.000 achterblijven bij de raming. De verwachting is dat het Rijk dit gaat compenseren. Dat geldt ook voor de inkomsten die in 2020 niet zijn ontvangen als gevolg van corona.
4
De gevolgen van corona waren vooral zichtbaar in het eerste halfjaar van 2021. Veelvuldig thuiswerken, de gesloten scholen en het landelijk negatief reisadvies zorgden ervoor dat de passagiersaantallen op de veerboten van Riveer fors achterbleven bij de normaal gangbare aantallen. Dit leidt tot het wegvallen van de inkomsten voor een bedrag van € 237.000 voor Riveer. Hiertegenover staan de lagere kosten voor personeel, de dienstregeling en brandstof in kwartaal 1 (per saldo € 72.000). Vanaf kwartaal 2 varen de schepen weer de volledige dienstregeling en vanaf juni 2021 is er steeds meer ruimte voor verdere versoepeling. Deze leidt nu al tot een voorzichtig herstel bij zowel het toeristisch- als bij het woon-werk-schoolvervoer. Het ontstane tekort van per saldo van € 165.000 wordt volgens de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met de oevergemeenten verrekend. Dit betekent voor de oevergemeenten (met name de gemeente Zaltbommel) een extra bijdrage van in totaal € 137.000 en voor Gorinchem een nadeel van € 28.000 in 2021. Het Rijk gaat naar verwachting een groot deel van de gemiste inkomsten in 2020 en het 1e halfjaar van 2021 vergoeden.
5
Direct na het weekend dat de expositie ‘Recht op Verzet’ werd geopend, moest het museum haar deuren sluiten. Door de lange duur van de sluiting is besloten de expositie te verlengen. Dit heeft ertoe geleid dat het promotiemateriaal aangepast moest worden en er opnieuw geadverteerd moest worden. Op het gebied van entreegelden heeft het museum in 2021 bijna 6 maanden geen inkomsten kunnen genereren. Door de Stichting Museumkaart is een deel (€ 2.000) van deze gederfde inkomsten gecompenseerd.
6
Aan gebruikers van diverse gemeentelijke panden is huurcompensatie verstrekt.
7
Als gevolg van corona zijn de opbrengsten van het straatparkeren in kwartaal 1 en kwartaal 2 lager dan begroot. Op basis hiervan zijn de baten verlaagd met € 384.000. Het Rijk gaat naar verwachting een groot deel van de gemiste inkomsten in 2020 en het 1e halfjaar van 2021 compenseren.
8
Er is extra personeel ingehuurd voor communicatie en ondersteuning van de lokale economie, omdat de aanpak van de coronacrisis extra inzet vroeg. Zo konden de geplande activiteiten en het reguliere werk zoveel mogelijk doorgaan. Totale kosten hiervan bedragen € 147.000. Ook zijn er, als gevolg van corona, aanpassingen gedaan op de manier van werken. Deze aanpassingen trekken een behoorlijke wissel op de financiële huishouding van ICT. Tot op heden bedragen de aan corona toe te wijzen kosten voor ICT € 70.000 voor 2021.
9
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Er zijn diverse begrotingposten die beïnvloed zijn door de coronacrisis, maar waarvoor geldt dat het Rijk de gemeenten compenseert, of dat deze betaald worden vanuit de budgetten die vorig jaar beschikbaar zijn gesteld. Die zijn via de resultaatbestemming doorgezet van 2020 naar 2021, of worden gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein. Derhalve hebben ze geen invloed op het begrotingssaldo, maar voor de volledigheid hebben we ze toch opgenomen. Taakveld
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Programma 1
Bestuur en Ondersteuning
0.2
Burgerzaken*
Totaal Programma 1 Programma 4. 3.1
4.3
Economische ontwikkeling*
5.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*
58 -
Nummer
1
46
500
2
500
-
932
-
582
932
Cultuurpresentatie, productie en participatie*
-
519 519
3
582
463 -
-
4,5
463
Sociaal Domein Samenkracht en burgerparticipatie
128
6.2
Wijkteams
9
6.3
Inkomensregelingen*
6.4
Begeleide participatie
6.5
Arbeidsparticipatie*
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+*
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
Totaal Programma 7.
7.3
46
58
6.1
Programma 8.
Compensatie Rijk
Sport, Cultuur en Recreatie
Totaal Programma 6. Programma 7.
Niet gerealiseerde baten
Onderwijs
Totaal Programma 5. Programma 6.
Niet gerealiseerde lasten
Economie
Totaal Programma 4. Programma 5.
Meerlasten
128
6
1.815
1.804
7
358
281
8
146
64
9
90
90
10
2.545
-
2.368
Duurzaamheid Afval
Totaal Programma 8.
59
59
59
-
11
59
Overhead. 0.4
Overhead*
20
Totaal Overhead.
20
Totaal Programma's
4.633
10
12
-
-
-
-
3.519
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
* Bij de gemarkeerde posten is sprake van overheveling van budgetten uit 2020. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,1 mln. Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Extra kosten zijn gemaakt om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige manier te kunnen laten verlopen. Er zijn maatregelen getroffen in de stemlokalen zoals het borgen van een veilige afstand en hygiënemaatregelen. Het Rijk heeft hiervoor zowel in 2020 als in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld.
2
Met de vaststelling van het re-activatieplan is € 500.000 beschikbaar voor een pakket aan stimulerende maatregelen waardoor we als gemeente zo goed mogelijk kunnen anticiperen op de effecten van de coronacrisis op onze economie en onze ondernemers hierbij kunnen ondersteunen, faciliteren en stimuleren.
3
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er extra gelden ontvangen van het Rijk om de werkloosheid te bestrijden. Vanuit de Arbeidsmarktregio Gorinchem werken we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Er is afgesproken dat het programmamanagement van de arbeidsmarktregio, inclusief de hiervoor bestemde financiële middelen, te beleggen bij de gemeente Vijfheerenlanden.
4
Voor de ondersteuning van de lokale cultuurinstellingen in coronatijd is vanuit de steunmaatregelen van het Rijk voor 2021 een bijdrage van totaal € 345.000 ontvangen. Hiervan is € 150.000 ingezet voor tijdelijke uitbreiding van ambtelijke capaciteit waardoor de partners in de stad geholpen worden met het herstel voor de korte- middellange- en lange termijn. Het restant van deze extra middelen is bedoeld voor de compensatie van de gesubsidieerde instellingen voor de derde en vierde schadeperiode en het opvangen van het verwachtte tekort bij het museum als gevolg van corona. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 is daarnaast € 206.000 beschikbaar gesteld voor 2021 voor de borging van de lokale culturele infrastructuur na corona. Deze middelen worden ingezet voor de reactivering van Gorinchem na corona (cultureel, sociaal en economisch) door samen met de stad te versnellen op de stadsprogrammering (ambitie cultuurvisie 2021-2023) en de cultuur als middel in te zetten bij de uitvoering van de herstelagenda economie.
5
Van het Rijk is € 118.000 ontvangen om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.
6
Eenzaamheid is door corona een belangrijker thema geworden. Van het Rijk is € 71.000 aan extra middelen ontvangen die op lokaal niveau ingezet worden voor o.a. het leggen van extra contact met ouderen en het bieden van extra helpende handen. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken is voor de extra inzet van jongerenwerk € 31.000 ontvangen van het Rijk. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom heeft het Rijk € 26.000 beschikbaar gesteld om de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken.
7
De uitvoering van de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verzorgd door Avres. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het aandeel van de gemeente Gorinchem bedraagt in 2021 € 1,65 mln. inclusief uitvoeringskosten. Het Rijk vergoedt de kosten van deze regeling via een specifieke uitkering (SPUK). De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Avres voert deze regeling uit. Van het Rijk is een bedrag van € 136.000 ontvangen. Tot slot stelt het Rijk, als onderdeel van het steun- en herstelpakket € 22.000 extra beschikbaar voor de bijzondere bijstand, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen worden ingezet om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.
11
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
8
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket is van het Rijk in 2021 € 281.000 ontvangen voor de reintegratie van bijstandsgerechtigden. Deze extra middelen zijn ontvangen zodat de reguliere dienstverlening op peil kan worden gehouden nu de instroom in de bijstand toeneemt. De bijdrage is ook bedoeld om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.
9
Het Rijk heeft als onderdeel van het steun- en herstelpakket € 64.000 in 2021 extra beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen worden ingezet om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. In 2020 is hiervoor ook al € 32.000 ontvangen dat toegevoegd is aan het budget. De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het zo goed mogelijk organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het zorgstelsel voor de langere termijn. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van de coronacrisis door het Rijk worden vergoed aan gemeenten.
10
Van het Rijk is € 90.000 ontvangen voor extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen.
11
Door de coronacrisis zijn zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is door onder andere het thuiswerken in hoeveelheid gegroeid. Ter compensatie is van het Rijk € 59.000 ontvangen.
12
Om met elkaar snel een overzicht te ontwikkelen en stuurinformatie als gemeente te krijgen, is door het onderzoekscentrum Drechtsteden een monitor ontwikkeld voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij wordt met name ingezoomd op de economische indicatoren van de sectoren en welzijn en wordt regionaal en lokaal informatie verzameld. De kosten van deze monitor bedragen € 20.000.
12
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3
Voortgang programma's
3.1
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Contacten in de regio
In de eerste helft van 2021 hebben we actief bijgedragen aan het merendeel van de opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Als onderdeel van de versterking van de sturing zijn de opgaven in de RMA in overleg met de colleges aangescherpt om te komen tot een compactere set opgaven met meer focus. Opgaven hebben nu een duidelijkere ‘kop en staart’ en vertaling in projecten. Dit krijgt vervolg in het ‘Uitvoeringsplan RMA’ voor 2022. Binnen de ‘Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.’ is na een jaar uitvoering de balans opgemaakt. Daarbij heeft de Triple Helix Stuurgroep geconstateerd dat de projecten in Gorinchem op schema liggen en hun bijdrage kunnen behouden (€ 3,2 mln.) voor Gorinchem en het omliggende gebied, met name gericht op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven (‘i-lab’) en op het toevoegen van leefkwaliteit aan de Lingeoevers (Arkelsedijk).
Participatie
‘Van binnen naar buiten’ is een project organisatieontwikkeling en komt voort uit de nieuwe Omgevingsvisie. Met dit project dat de gemeente samen met stad en omgeving vormgeeft, werken we toe naar een ‘Gorcumse aanpak’. Het nieuwe beleid wordt al doende ontwikkeld. Na bijeenkomsten in 2020, hebben in het eerste halfjaar 2021 bijeenkomsten hierover plaatsgevonden met de ambassadeurs GO2032 (op 26 januari 2021) en met de raad (een tweede I&O op 11 maart). Het traject gaat nu een intensievere fase in. Dit mondt uit in nieuw vast te stellen participatiebeleid aan het einde van 2021 of begin 2022.
Bedrijfsteam cofinanciering Het afgelopen jaar was de subsidioloog betrokken bij twee derde van de 30 subsidietrajecten (aanvragen en afrekeningen). Subsidioloog en beleidsmedewerkers vroegen tot medio 2021 € 1 mln. aan subsidies aan. Hiervan is € 0,5 mln. toegekend. Daarnaast zijn voor 2021 nog subsidiekansen in beeld op het gebied van onder meer woningbouw en de inrichting van de buitenruimte voor een bedrag van € 0,8 mln. Dit bedrag gaat hoger uitvallen, omdat nog niet voor alle subsidieaanvragen bedragen kunnen worden genoemd. Verder heeft de subsidioloog een onderzoek uitgevoerd naar de subsidiemogelijkheden voor 20 projecten en initiatieven. Ook wordt het beheer verzorgd van twee provinciale subsidieprogramma’s voor de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden (AV). Voor de Europese subsidies bevinden we ons in een overgangsperiode: het vorige meerjarige kader (2014 – 2020) liep af en het volgende kader (2021 – 2027) moet nog worden opgestart. Dit betekent dat er de afgelopen periode vrijwel geen indieningsmogelijkheden waren. De eerste openstellingen voor het indienen van subsidies verwachten we eind 2021. Lobby bovenregionale financiering
Waar er nog wel Europese subsidiemogelijkheden bestonden in de vorm van ReactEU-gelden via het Europese Sociaal Fonds (ESF-regeling), hebben we (regionale) aanvragen ingediend op het gebied van actieve inclusie en Pro/vso. We verwachten de beslissing op onze ingediende aanvragen in het vierde kwartaal 2021 te ontvangen.
13
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Bestuur en ondersteuning Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
Bijstelling
V/N V
TV01 Bestuur
2520
-42
TV02 Burgerzaken
1.151
-
502
4
4.173
-38
3
TV02 Burgerzaken TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Baten
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten TV01 Bestuur
Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting 1
2.478
2.478
1.151
1.151
N
506
506
V
4.135
4.135
-
3
3
435
-
435
435
486
-
486
486
923
-
923
923
-3.250
38
V
-3.212
-3.212
-
70
N
70
70
-
-
N
-3.282
-3.282
-
-
-3.250
-32
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Het budget voor de uitvoering van het coalitieakkoord is met € 70.000 verlaagd om in 2022 uitvoering te kunnen geven aan de moties "een boom voor iedereen" en "Gorinchem cultuurstad". Deze moties zijn aangenomen tijdens de behandeling van de PPN 2022-2025 in de raadsvergadering van 8 juli 2021. De middelen voor de uitvoering van deze moties worden in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens verwerkt in de Begroting 2022. Bij de verdere uitwerking zal blijken of de nu gereserveerde middelen hiervoor geheel benodigd zijn. Diverse kleinere posten zorgen voor extra lasten van € 28.000 waardoor het saldo op dit taakveld € 42.000 bedraagt.
14
1
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.2
Programma 2 Veiligheid
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Integraal Veiligheidsplan (IVP)
Op dit moment wordt een voortgangsrapportage opgesteld over het uitvoeringsplan IVP 2021. Met zowel interne als externe partners (zoals de politie en woningcorporatie Poort 6) voeren we gesprekken over de stand van zaken van het uitvoeringsplan en verzamelen we input. De voortgangsrapportage is input voor de eindevaluatie en dient als basis voor het uitvoeringsplan IVP 2022. De gemeenteraad wordt in het vierde kwartaal van 2021 over deze rapportage geïnformeerd. Het uitvoeringsplan IVP 2022 wordt ook als basis gebruikt voor het opstellen van het IVP 2023-2026.
Wijkgericht werken
In het voorjaar van 2021 zijn de pilots wijkgericht werken in de Gildenwijk (met name rondom de Intervam-flats) en in de Haarwijk (rondom Koningin Wilhelminalaan/Kremlinflat) geëvalueerd. Wijkgericht werken wordt organisatie breed ingevoerd en er wordt aangesloten bij ‘Kijk op de wijk'. Deze wijkgerichte benadering komt de leefbaarheid in de wijken ten goede. Een andere positieve bijdrage aan integraal wijkgericht werken, is de start van het intaketeam. Dit team bestaat uit een afvaardiging van verschillende teams. In een wekelijks overleg bespreekt het intaketeam de signalen, meldingen en klachten die vanuit de wijken bij de gemeente binnenkomen. In deze integrale overleggen bedenken we duurzame oplossingen. Sinds 1 januari 2021 werken de toezichthouders/boa's ook wijkgericht.
Buurtpreventieteams
Net als in 2020 ziet buurtpreventieteam Gorinchem Oost ook in 2021 af van een aanvullend budget. Door corona konden geen evenementen en acties plaatsvinden. Buurtpreventieteam Stalkaarsen heeft geen behoefte aan een eigen budget. De buurtpreventieteams krijgen ondersteuning van de wijkcoördinatoren.
Preventieteam Gorinchem
Door corona was preventieteam Gorinchem vanaf medio maart 2020 niet actief in Piazza Center. Ook niet bij evenementen in de binnenstad. Als de coronarichtlijnen het toelaten, start preventieteam Gorinchem vanaf oktober 2021 weer met de rondes in Piazza Center.
Spuk-regeling toezicht en handhaving
Een subsidie is aangevraagd op basis van de ‘Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving’ (SPUK-regeling). Deze eenmalige, specifieke uitkering is bedoeld als gedeeltelijke compensatie van de kosten die onze gemeente gemaakt heeft en nog maakt voor de tijdelijke ondersteuning bij het uitvoeren van toezichthoudende werkzaamheden. Op basis van de aanvraag wordt naar verwachting een voorschot uitgekeerd van € 135.000. Dit is het maximale bedrag dat op grond van de SPUK-regeling toegekend kan worden. Omdat het om een voorschot gaat, is nu nog onduidelijk welk bedrag daadwerkelijk na de vaststelling van de voorschotuitkering overblijft. De uitkering wordt achteraf, na de verantwoording, definitief vastgesteld.
15
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Veiligheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Bijstelling
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
3.134
-
TV12 Openbare orde en Veiligheid
2.127
271
Lasten
5.261
TV12 Openbare orde en Veiligheid Baten
Bijgestelde raming
Prognose
3.134
3.134
N
2.398
2.398
271
N
5.532
5.532
658
237
V
895
895
658
237
V
895
895
-4.603
-34
N
-4.637
-4.637
Stortingen in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-4.603
-34
-4.637
-4.637
Totaal van saldo baten en lasten
Saldo
V/N
N
Nummer Toelichting
1,2,3,4,5
1,3
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Op basis van afspraken met de afnemers van de door de camera-uitleesruimte (CUR) geleverde diensten worden kosten doorberekend. Gelet op het voornemen om de CUR toekomstbestendiger te maken wordt dit bedrag van € 102.000 gereserveerd voor onder meer gerichte ICT-maatregelen. In het 4e kwartaal van 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de CUR.
2
Er is extra capaciteit ingezet rondom het toezicht en handhaven van de coronamaatregelen. Hierdoor is de inzet op de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit ad € 120.000 ingezet in 2021.
3
Op basis van de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving is een eenmalige bijdrage van het Rijk aangevraagd. Deze bijdrage is ter bestrijding van de kosten die gemaakt zijn en worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Naar verwachting wordt een voorschot uitgekeerd van € 135.000 (maximaal). De hoogte van de uitkering wordt achteraf, na de gemeentelijke verantwoording, definitief vastgesteld.
4
De bijdrage in de beheerkosten van de MerwedeLingelijn staan oorspronkelijk geraamd op het taakveld 12 Openbare orde en Veiligheid. Deze kosten hebben meer raakvlak met openbaar vervoer. Het budget van € 65.000 wordt daarom verplaatst naar taakveld 25 Openbaar vervoer.
5
Door lagere kapitaallasten ontstaat er een voordeel van € 21.000.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
CUR, camera
35
-
35
CUR, camera
26
-
26
Hard en software CUR
44
-
44
Lasten
105
-
35
Totaal investeringen
105
-
35
16
V/N
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.3
Programma 3 Verkeer en vervoer
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Mobiliteitsvisie en - plan
Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023 vastgesteld. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de projecten uit dit plan. Zo is na een uitgebreid participatietraject een Voorlopig Ontwerp voor de Haarsekades opgesteld. Op 24 juni 2021 stemde de raad in met dit Voorlopig Ontwerp. En is er een krediet voor het vervolg beschikbaar gesteld. Na de zomervakantie wordt het Definitief Ontwerp opgesteld. Verder is het onderzoek naar rotonde De Kom en Tussen de Bruggen bijna gereed. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2021 nader op de hoogte wordt gesteld. Daarnaast zijn in het kader van het onderzoek naar de verbetering van fietsroutes in Gorinchem, knelpunten geïnventariseerd en zijn er twee werksessies met stakeholders georganiseerd. De komende maanden worden de fietsknelpunten en het fietsnetwerk verder uitgewerkt. Er is ook een begin gemaakt met het beter toegankelijk maken van de bushaltes. Voor de halte Gorinchem Noord zijn drie varianten uitgewerkt. De variant voor een halte ter hoogte van de A15 werken we op korte termijn uit. Zodra hierover voldoende gegevens beschikbaar zijn, informeren we de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief. Parallel hieraan werken we de ontwerpen van het stationsplein en de nieuwe Haarweg verder uit.
Fietsparkeerplekken
De pilot ’Bewaakte fietsenstalling aan de Kruisstraat’ is geëvalueerd. Er is nu besloten dat de stalling in ieder geval tot eind 2021 op zaterdagen openblijft. Op deze weekenddag is de behoefte om een fiets te stallen het grootst. Ondertussen zoeken we naar een structurele oplossing. In de I&O van 8 april 2021 zijn de eerste bevindingen aan de raad gepresenteerd. De komende maanden komen er nog zo’n 100 fietsparkeerplaatsen bij op straat.
Vergroten parkeercapaciteit Er loopt een onderzoek naar het creëren van een beperkt aantal extra parkeerplekken in de 'bovenstad'. Het uitgangspunt: zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande locaties waar al verharding is. Voor parkeergarage Kweeklust is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor drie uitbreidingsvarianten (een ophoog- en twee aanbouwvarianten). Creëren parkeergelegenheid
Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe parkeerprogramma voor de gemeente Gorinchem vastgesteld. We starten dit jaar met de uitvoering van de in 2021 geplande maatregelen uit het parkeerprogramma. Eveneens wordt de routekaart verder uitgewerkt.
Inrichting E-laad infrastructuur
In het eerste halfjaar van 2021 zijn er in Gorinchem vijf extra laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd. Er zijn 11 verkeersbesluiten genomen voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig. Drie daarvan zijn gecreëerd als extra parkeerplaatsen bij bestaande laadpalen. De verwachting is dat deze lijn doorzet in de tweede helft van 2021.
Intergemeentelijke lobby's
De gemeente werkt met Rijkswaterstaat samen aan een uitvoeringsovereenkomst voor de autosnelweg A27. Hierin worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de uitvoeringsfase van de capaciteitsvergroting van de A27 en afspraken over de aansluiting op bedrijventerrein Groote Haar.
17
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten In 2021 is de gemeente Gorinchem betrokken bij de MIRT-Verkenning (het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de Rijksoverheid) voor de A15. Het Ministerie van I&W werkt aan een milieueffectrapportage (MER) en Structuurvisie. Een belangrijk aandachtspunt voor Gorinchem is de verkeersafwikkeling van het knooppunt Gorinchem. Samen met de regio Drechtsteden en de provincie ZuidHolland zet de gemeente in op het verbeteren van de doorstroming op de A15.
Ontwikkelingen Veerdienst Samen met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt nagedacht over een nieuwe Riveer inrichting van de calamiteitenbestrijding op het water vanaf 2023. In het laatste kwartaal 2021 verwachten we hierover meer duidelijk te kunnen schetsen. Riveer onderhandelt met Rijkswaterstaat en Arcadis over het inzetten van schepen van Riveer tijdens de werkzaamheden aan de A27 die in 2023 van start gaan. De schepen kunnen mogelijk bijdragen aan de mobiliteitsketen door vervoer over water te verzorgen in plaats van over de weg. Riveer krijgt elektrische veerboten die de huidige schepen zullen vervangen. Na de oplevering van de elektrische veerboten kunnen de overbodig geworden Riveerschepen in de toekomst een andere bestemming krijgen. Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
TV21 Verkeer en vervoer
5.656
-42
V
TV22 Parkeren
1.130
-
TV23 Recreatieve Havens
574
10
TV24 Economische Havens en waterwegen
23
-
N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting 1
5.613
5.613
1.130
1.130
584
584
23
23
TV25 Openbaar vervoer
2.691
-94
V
2.597
2.597
Lasten
10.073
-126
V
9.947
9.947
TV21 Verkeer en vervoer
320
8
V
328
328
TV22 Parkeren
689
-174
N
515
515
TV23 Recreatieve Havens
116
-
116
116
2,3,6
5
TV24 Economische Havens en waterwegen
117
-90
N
27
27
4
TV25 Openbaar vervoer
2257
-177
N
2.080
2.080
3,6
Baten
3.499
-434
N
3.065
3.065
Totaal van saldo baten en lasten
-6.575
-307
N
-6.882
-6.882
Stortingen in reserves
3.340
279
N
3.619
3.619
7
Onttrekking aan reserves
3.786
205
V
3.991
3.991
1
Saldo
-6.128
-381
N
-6.509
-6.509
18
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Zoals in de jaarrekening 2020 is vermeld zijn de niet bestede gelden, die door de raad beschikbaar waren gesteld voor de Uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie, in de reserve Infrastructuur gebleven. Voor de Uitvoeringsagenda is het noodzakelijk dat deze gelden (€ 205.000) weer beschikbaar worden gesteld voor de door de gemeenteraad al goedgekeurde plannen. Deze gelden (€ 205.000) worden ten laste gebracht van de reserve Infrastructuur. Daarnaast zorgen diverse posten voor € 32.000 aan extra lasten. De rentelasten uit de mobiliteitsvisie zijn € 279.000 lager dan begroot waardoor per saldo op dit taakveld lagere lasten worden geraamd.
2
De gemeentelijke bijdrage voor de beheerkosten van MerwedeLingelijn Beheer B.V. stond oorspronkelijk geraamd op het taakveld 12 Veiligheid en Openbare orde, maar heeft meer raakvlak met Openbaar vervoer. Daarom is het budget van € 65.000 naar taakveld 25 verplaatst. Door extra werkzaamheden, zoals extra communicatie in verband met de aanleg van de reizigerstunnel, vallen de kosten in 2021 naar verwachting € 20.000 hoger uit dan geraamd.
3
Veelvuldig thuiswerken, de gesloten scholen en het landelijk negatief reisadvies als gevolg van corona zorgden ervoor dat de passagiersaantallen fors achterbleven bij de normaal gangbare aantallen. Dit leidt tot het wegvallen van de inkomsten voor een bedrag van € 237.000 voor Riveer (i.c. € 108.000 in kwartaal 1 en naar verwachting nog € 129.000 in kwartaal 2 en kwartaal 3). Dit is een derving van 20% ten opzichte van de raming 2021. Hiertegenover staan in kwartaal 1 de lagere kosten voor personeel, de dienstregeling en brandstof (per saldo € 72.000). Vanaf kwartaal 2 varen de schepen weer de volledige dienstregeling en vanaf juni 2021 is er steeds meer ruimte voor verdere versoepeling. Deze leidt nu al tot een voorzichtig herstel bij zowel het toeristisch als bij het woon-werk-schoolvervoer. Het ontstane tekort van per saldo van € 165.000 wordt volgens de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met de oevergemeenten verrekend. Dit betekent voor de oevergemeenten een extra bijdrage van in totaal € 137.000 en voor Gorinchem een nadeel van € 28.000 in 2021.
4
Door corona is 95% van de geplande riviercruises in 2021 geannuleerd. Hierdoor komen er nauwelijks Kadegelden binnen. Een enkele rederij herstart voorzichtig, maar de verschillen in regelgeving voor deze internationale branche en de teruggelopen passagiersaantallen maken een herstart zo ingewikkeld en onzeker dat veel reizen worden uitgesteld. Het cruiseseizoen loopt tot en met september. Een volledige terugkeer van de schepen in 2021 is daarom niet te verwachten, waardoor de kadegelden € 90.000 achterblijven bij de raming van € 116.000. Voor zowel de tegenvallende opbrengsten uit de veerdiensten als het wegvallen van de havengelden riviercruise is een coronacompensatie aangevraagd bij het Rijk. Een tegemoetkoming vanuit de overheid kan de schade helpen beperken over 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021. In kwartaal 4 komt hier meer duidelijkheid over.
5
Door corona blijven de bezoekersaantallen aan de binnenstad achter in kwartaal 1 en kwartaal 2. Dit leidt tot lagere parkeeropbrengsten in de parkeergarages. Op basis hiervan zijn de begrote baten verlaagd met € 174.000.
6
Door een gewijzigde berekeningswijze van de kapitaallasten voor de veerboten op Brakel en Aalst door de gemeente Zaltbommel nemen de aan Gorinchem doorberekende lasten structureel met € 78.000 af. Ook de baten nemen structureel met € 78.000 af, omdat de lasten van deze twee veren bij de gemeente Zaltbommel in rekening worden gebracht.
7
Deze storting van € 279.000 wordt gedaan als gevolg van de bij nr. 1 genoemde lagere kapitaallasten uit de mobiliteitsvisie.
19
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
1e elektrische veerboot
4.077
-
4.077
2e elektrische veerboot
3.785
-
3.785
Fietsroutes Gorinchem-Oost
180
-
180
Station Gorinchem-Noord
8.843
-
8.843
Aanpassen Groenmarkt
500
-
500
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten
150
-
150
Fietsparkeren binnenstad 2019
200
-
200
Havens geleidewerken
136
-
136
Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort
271
-
271
2.348
-
2.348
Bastion II
Herinrichting Banneweg
37
-
37
Werkzaamheden infrastructuur Bastion II
425
-
425
Mobiliteit 2020
500
-
500
Mobiliteit 2021
1.360
-
1.360
Illuminatieplan binnenstad 2019
150
-
150
Illuminatieplan 2020
100
-
100
Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie
100
-
100
Openbare verlichting 2020
159
-
159
Openbare verlichting 2021
159
-
Software e-loket parkeren
45
-45
159 V
0
Herinrichting Haarsekades
940
-
940
Vergroten parkeercapaciteit 2019
80
-
80
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
100
-
100
Vervangen auto 18 Renault kangoo
30
-
30
Vervanging straatmeubilair 2020
92
-
92
Vervanging straatmeubilair 2021
92
-
92
Vervanging verkeersborden 2020
40
-
40
Vervanging verkeersborden 2021
40
-
40
Lasten
24.938
-45
1e elektrische veerboot
2.150
-
2.150
2e elektrische veerboot
V
24.894
2.150
-
2.150
Fietsroutes Gorinchem-Oost
82
-
82
Herinrichting Banneweg 2019
553
-
553
264
-
264
Baten
5.199
-
5.199
Totaal investeringen
19.739
-45
Station Gorinchem-Noord
Nummer Toelichting
V
19.694
Nr. Bijstelling investeringen 1
20
Software wordt steeds meer aangeboden als Software as a Service (SaaS) oplossing. De software wordt dan ook niet aangeschaft maar door middel van een abonnementsvorm gebruikt. De kapitaallasten van deze investering zullen worden omgezet naar middelen voor de exploitatie voor het nieuwe parkeervergunningen systeem.
1
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.4
Programma 4 Economie
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Verbetering vestigingsklimaat
De ontsluiting van het bedrijventerrein Groote Haar maakt onderdeel uit van het project A27.Tot het moment dat Groote Haar beschikbaar komt, is het enige beschikbare bedrijventerrein Oost II. Omdat de beschikbaarheid van bedrijfsgrond hier zeer beperkt is, hanteren we een streng uitgiftebeleid. We geven voorrang aan bedrijven uit Gorinchem met een ruimtevraag en aan bedrijven met een meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Bovendien is de aandacht gericht op het behouden van bestaande bedrijven. Daarvoor is een economische visie opgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma, die door de raad op 24 juni 2021 is vastgesteld. De hierin opgenomen acties zijn gericht op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. De economische visie is opgesteld in nauw overleg met ondernemers en de ondernemersverenigingen. In de visie is uiteraard rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis.
Economische vitale binnenstad
Vastgoedeigenaren en ondernemers vormen een collectief dat zich richt op het behouden van een aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad. Om dit te bereiken, wordt toegewerkt naar een compacter winkelgebied in combinatie met een mix van horeca en publieksgerichte centrumfuncties (vrijetijd, cultuur, maatschappelijk etc.). De gemeente vervult hierbij primair de rollen van facilitator en regisseur van het ruimtelijk beleid.
Samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs
Naast de projecten uit de DOE-agenda (zie onderstaand) is er door ondernemers, vakbonden, onderwijs en overheid hard gewerkt aan het inrichten van crisisdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Regionaal Mobiliteitsteam met de naam ‘AV werkt door’. Dit team biedt inwoners van de arbeidsmarktregio die door de coronacrisis werkloos zijn geworden of dreigen te raken, extra hulp bij het vinden van ander werk (aansluitend op het bestaande aanbod). De volgende voorbereidingen zijn getroffen voor het team ‘AV werkt door': 1) aanstelling van een kwartiermaker om het team naar verwachting in september 2021 operationeel te hebben. 2) het opstellen van een plan van aanpak: met een persoonlijk arrangement wordt de arbeidsmarktwaarde van de inwoner vergroot om zo een duurzame stap te kunnen zetten naar een (nieuwe) baan. Het persoonlijk arrangement wordt samengesteld op basis van een menukaart met regionale interventies. Voorbeelden van deze interventies zijn: arbeidsmarktoriëntatie en loopbaanbegeleiding, sollicitatievaardigheden, scholing en dienstverlening om specifiek de doelgroep Banenafspraak werkfit te houden.
DOE-agenda
Als gevolg van de coronacrisis heeft een aantal projecten binnen de DOE-agenda vertraging opgelopen. Juist andere projecten bleken kansen te kunnen bieden door de verschuiving van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De inhoud en begroting van de DOE-agenda zijn herijkt en door het Werkbedrijf RAP vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen en resultaten zijn: Werkgeversdienstverlening Begin 2021 is het uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening vastgesteld door UWV en de colleges van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Ten aanzien van het uitvoeringsplan worden geen extra kosten meer verwacht. De SitYAcademy en WIJIJ richten zich specifiek op het creëren van een vraaggericht aanbod
21
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten voor werkgevers. De financiële middelen die waren gereserveerd voor werkgeversdienstverlening, zijn nu gereserveerd voor de doorontwikkeling van de SitYAcademy en WIJIJ. Peer to peer Het uitgangspunt van het project ‘peer-to-peer’ is om meer verbinding te creëren tussen publieke en private partners binnen de arbeidsmarktregio. Vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam wordt hier ook op ingezet. Het Regionaal Mobiliteitsteam is onderdeel van de crisisdienstverlening. We krijgen hiervoor extra middelen vanuit het Rijk. Het peer-to-peerproject is stopgezet en de gereserveerde middelen worden gebruikt voor de doorontwikkeling van WIJIJ. De DOE-agenda omvat nu de volgende vier projecten: SitY-Academy, Werkgeversdienstverlening (met SitY-Academy en WIJIJ), Anderstaligen in de zorg (opleidingen starten in het derde kwartaal 2021; vertraagd door de coronacrisis) en WIJIJ. In 2021 wordt het project ‘Bijstaanders' verkend.
Economische visie
Nu de economische visie, inclusief het uitvoeringsprogramma, door de raad is vastgesteld, gaan we aan de slag met het uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma opgenomen acties. Zoals aangegeven doen we dit in nauwe samenwerking met de ondernemers en de ondernemersverenigingen. Waar het de RMA betreft werken we ook dit jaar aan de opgave vrijetijdseconomie. De opgaven maritieme maakindustrie en bedrijventerreinen zijn samengevoegd tot een nieuwe opgave: economie en innovatie.
Digitale bereikbaarheid
Er hebben zich twee partijen aangeboden om in onze stad een glasvezelnetwerk aan te leggen. Met één van deze twee partijen tekenen we na het zomerreces een intentieovereenkomst en dat zou kunnen betekenen dat in januari 2022 gestart kan worden met de aanleg van glasvezel in heel de stad.
22
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Economie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV31 Economische ontwikkeling
880
20
N
900
900
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
12.125
-2.312
V
9.813
9.813
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
127
-32
V
95
95
TV34 Economische promotie
705
-6
V
699
699
13.837
-2.330
V
11.507
11.507
TV31 Economische ontwikkeling
-
20
V
20
20
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
11.988
-2.313
N
9.675
10.070
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
183
-
183
183
Baten
12.171
-2.293
N
9.878
10.273
Totaal van saldo baten en lasten
-1.666
37
V
-1.629
-1.234
Lasten
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
-
-
-
50
-
50
50
-1.617
37
-1.580
-1.185
V
Nummer Toelichting
1
1
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Jaarlijks worden in de begroting de verwachte baten en lasten van de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt. Aangezien de baten en lasten in de grondexploitatie geen effect hebben op het rekeningresultaat, zijn de begrote baten en lasten in beginsel gelijk aan elkaar. Alleen de jaarlijkse winstnemingen of aanpassingen van de verliesvoorzieningen geven een verschil. Door een vertraging in de fasering van de grondexploitaties zijn zowel de lasten als baten verlaagd met € 2,3 mln. In de prognose is de winstneming grondexploitatie Oost II opgenomen. Deze komt naar verwachting uit op € 81.000. De prognose grondexploitatie Groote Haar heeft een verwachte vrijval van de voorziening van € 314.000, voornamelijk als gevolg van verlaging van de rekenrente. De definitieve berekeningen worden bij de jaarrekening 2021 gemaakt en verwerkt.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Citymaking 2019
100
-
100
Citymaking 2020
100
-
100
Stadspromotie
310
-
310
Lasten
510
-
510
Totaal investeringen
510
-
510
Nummer Toelichting
Nr. Bijstelling investeringen 1
Momenteel is de Herstel- en Investeringsagenda in behandeling bij de gemeenteraad. Bovenstaande investeringsbudgetten zijn in beeld om de doelen van deze agenda te verwezenlijken.
23
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
3.5
Programma 5 Onderwijs
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Gelijke Kansen Gorinchem Vanuit de gedachte dat iedere inwoner taalvaardig moet zijn om mee te kunnen doen, is er samen met de Gorcumse schoolbesturen, (onderwijs)partners en kinderopvang gekozen voor samenwerking, monitoring en kennisdeling gericht op bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid (0-99 jaar). Dit noemen we Gelijke Kansen Gorinchem (GKG). In 2021 is een werkgroep GKG gestart met het verzamelen van gegevens en evaluatie van interventies op laaggeletterdheid. Door corona is de achterstand bij een gedeelte van de leerlingen nog iets toegenomen. De scholen, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke organisaties zetten extra interventies in om de achterstanden te verminderen. In het kader van het Nationaal Plan Onderwijs wordt daar door de Rijksoverheid ook extra budget voor vrijgemaakt. De resultaten van deze extra interventies zullen pas in 2022 bekend worden gemaakt. Daarom wordt het nieuwe beleid voor Gelijke Kansen uitgesteld tot derde kwartaal 2022 zodat alle ontwikkelingen daarin kunnen worden meegenomen. Taalpact / aanpak laaggeletterdheid
Rijksoverheid, gemeenten en andere decentrale overheden hebben afgesproken om de komende jaren gezamenlijk op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Voor de aanpak van laaggeletterdheid is in 2021 een regionaal plan vastgesteld. De basis van dit plan is het Taalpact uit 2019. Met de brievenwasserette en het programma 'Huh? Wat bedoelt u?' is in 2021 een start gemaakt om de laaggeletterden te bereiken en meer aansluiting te zoeken met onze inwoners.
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Het IHP is een plan waarin staat hoe de gemeente de komende 16 jaren blijft zorgen voor schoolgebouwen in Gorinchem. In samenwerking met de schoolbesturen bouwt de gemeente aan kwalitatieve en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. In de raadsvergadering van juni 2021 is ingestemd met een aantal kaders voor toekomstig op te stellen IHP’s. Deze kaders zijn onder andere: het verduurzamen van de schoolgebouwen naar de ambitie Energie neutrale gebouwen (ENG) en/of frisse scholen B en de aansluiting op meer inclusief onderwijs. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (klasse B is ‘goed’). Er is ook ingestemd met een versneld uitvoeringsprogramma voor een unilocatie van basisscholen De Regenboog Retranchement en Beatrix/De Burcht. Verder wordt een IHP primair onderwijs/speciaal onderwijs voorbereid vanuit de vastgestelde IHP-kaders. Het haalbaarheidsonderzoek ronden we in 2021 af.
IHP Voortgezet Onderwijs / 1e fase Regionale beroepen- en innovatiecampus
In februari 2021 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 1 mln. beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek. Dit is onderdeel van de 1e fase RBIC. De voorbereiding van deze nieuwbouw vindt in 2021 plaats. Op 15 oktober 2020 is besloten de in de Perspectiefnota (PPN) gereserveerde middelen voor het Innovatie- en AfstudeerCentrum (IAC) van € 4,75 mln. definitief in de begroting op te laten nemen. Dit is bekrachtigd bij het vaststellen van de begroting 2021. Daarnaast is de missie en visie van het IAC vastgesteld en is ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor het IAC. De uitgewerkte businesscase over het IAC is in juni 2021 ter kennisgeving aangeboden. De naam Innovatie-en AfstudeerCentrum (IAC) was een werktitel. Na het raadsbesluit in juni 2021 is de nieuwe naam gelanceerd: i-lab.
24
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Onderwijs (bedragen x € 1.000) TV41 Openbaar basisonderwijs
Begroting 2021
Bijstelling
216
-
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
216
216
Nummer Toelichting
TV42 Onderwijshuisvesting
3.422
-67
V
3.355
3.355
1
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.090
93
N
6.184
6.184
2,3,4,7,8
Lasten
9.728
26
N
9.754
9.754
N
173
173
5,6 2,9
TV42 Onderwijshuisvesting
228
-55
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.233
94
V
2.327
2.327
Baten
2.461
39
V
2.500
2.500
Totaal van saldo baten en lasten
-7.267
13
V
-7.254
-7.254
Stortingen in reserves
3.064
-
3.064
3.064
Onttrekking aan reserves
3.843
-
Saldo
-6.488
13
V
3.843
3.843
-6.475
-6.475
25
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2021
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Door fasering en aanpassingen in de investeringsbudgetten Onderwijs ontstaat er een eenmalig rentevoordeel van € 67.000.
2
Het budget voor educatie en beroepsonderwijs is voor 2021 door het Rijk bijgesteld met € 58.000. Als gevolg van deze bijstelling worden zowel de baten als de lasten met dit bedrag verhoogd.
3
Op basis van historische cijfers kan het budget voor Leerlingenvervoer structureel af worden geraamd met € 25.000. De structurele gevolgen zijn in de Perspectiefnota 2022 verwerkt.
4
Door een herschikking en herverdeling van de onderwijsachterstandenmiddelen (OAB) komt de structurele bijdrage in de (personeels)kosten van Gorinchem Beweegt uit de OAB-middelen van € 47.000 te vervallen. Zie ook de toelichting op programma 6 Sport, cultuur en recreatie (TV51).
5
In de nieuwbouwplannen voor de PC school De Regenboog werd rekening gehouden met het medegebruik door de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG). Door het intrekken van het nieuwbouwplan door Stichting LOGOS komt de verwachte huur voor het gebruik van ruimte(n) in de locatie Retranchement 3 door de SKG te vervallen. Dit zorgt voor een nadeel van € 14.000 in 2021.