Document · PDF

Boekwerk ombuigingsmogelijkheden KN 2026 - 27 mei 2025 - definitief

Besluitvormende raad 3 juli 2025, gemeente GoesBij agendapunt: Kadernota 202641.317 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

2026 0 nvt

2027 1 nvt

2028 1 nvt

nvt

2029 na 2029 1 1 nvt

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In 17 duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel: optie 1 optie 2 optie 3 Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

I/S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

totaal2029 na 2029 budget 130.000 130.000 81.000 81.000 20.000 20.000

%totaalbudget

2025

2026 130.000 81.000 20.000

2027 130.000 81.000 20.000

2028 130.000 81.000 20.000

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 taak of een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 omgevingsvisie? 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

OSC.06 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur De Mythe Joost de Goffau Autonome taak ja ja nee Subsidie minderen 20%, dit kan door de indexatie te bevriezen of een andere maatregelen.

Mogelijkheid om subsidie te minderen met als gevolg minder programmering en mogelijk geen podium voor amateurkunst. Dit kan erin resulteren dat de exploitant stopt. Dan houdt het theater op te bestaan tenzij er een nieuwe exploitant wordt aangetrokken. Dit zou nieuwe kansen kunnen bieden op samenwerking en (cultuur)vernieuwing. Er is een huurcontract met de Mythe dat vijfjaarlijks stilzwijgend wordt verlengd, tenzij de huur wordt opgezegd. De volgende huurperiode gaat in op 30-06-2027. In de subsidie zit een bedrag voor de huur. Dit huurbedrag betaalt de Mythe weer aan de gemeente. De huurt komt binnen op een andere kostenplaats. Er is een relatie met subsidie amateurverenigingen. Indien subsidies voor amateurverenigingen worden verminderd zullen deze niet meer gebruik kunnen maken van de Mythe. Vraag aan de Mythe is juist om in te zetten op de amateurverenigingen. Er kan binnen de vastgestelde financiële randvoorwaarden worden gekeken naar een andere invulling m.b.t. programmering en dergelijke. Het minderen van subsidie of bevriezen van indexatie is niet in lijn met de gesloten uitvoeringsovereenkomst. Deze afspraken moeten dus eerst vernieuwd worden. Een mogelijk nadeel van een lager subsidiebedrag is dat de Mythe hogere prijzen voor entree kan rekenen.

Een andere optie is om bijvoorbeeld de Mythe en het Beest samen te voegen waardoor de overhead kosten van beide organisaties afnemen. Op basis van de huidige informatie kan er nog geen raming voor de exacte besparing binnen dit scenario opgesteld worden.

12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. geen inkomsten uit huur 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen 0 0 0 0 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en 17 implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) totaal- %totaalI/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 budget budget Lasten structureel: S 60 60 60 60

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

S S S I I I I I S S S S S I I I I

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Onderwijs Onderwijsachterstanden Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Vrij laten vallen van nog niet bestede middelen onderwijsachtertandenbeleid uit coalitieakkoord

OSC.07

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Gemeente Goes ontvangt jaarlijks, door middel van een SPUK, middelen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Het grootste deel van deze Rijksmiddelen wordt ingezet voor peuteropvang en VVE (2 tot 4 jarigen). Dit is een wettelijke verplichting. De resterende middelen worden ingezet voor leesbevordering op het basis onderwijs en activiteiten/interventies om onderwijsachterstanden te voorkomen en gelijke kansen te bevorderen voor kinderen 0 tot 12. Het Rijk heeft regels en kaders opgesteld voor het inzetten van deze Rijksmiddelen. Dit betekent dat de middelen niet zomaar voor alle activiteiten en/of voor iedere doelgroep kunnen worden ingzet. Daarom zijn naar aanleiding van het coalitieakkoord middelen gereserveerd voor het aanpakken van onderwijsachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid. Deze middelen kunnen breed worden ingezet, dus ook voor voor de doelgroep 12+ en ouder en ook voor het bevorderen van gelijke kansen. Op dit moment zijn de plannen voor bijvoorbeeld leesbevordering op het voortgezet onderwijs of plannen om onderwijsachterstanden aan te pakken nog niet concreet. Verder wordt nu voor het aanpakken van laaggeletterdheid in de regio WEB-middelen ingezet (bijvoorbeeld Taalhuis). Echter, dit is ook een SPUK, waarvan niet bekend is hoelang die nog beschikbaar wordt gesteld.

Daarnaast worden nu activiteiten in het kader van gelijke kansen georganiseerd van uit de SPUK Nationaal Programma Onderwijs. Deze SPUK stopt eind juli 2025. Tot slot is het kabinet voornemens op de SPUK onderwijsachterstanden te gaan korten. Hoeveel deze korting is en wanneer deze ingaat is nu nog niet bekend. Naar aanleiding van de voorgenoemde redenen en inzet van de hiervoorgenoemde SPUK's is er nog geen defintieve bestemming voor deze extra middelen uit het coalitieakkoord. Omdat er nog geen definitieve bestemming is uitgewerkt kunnen de middelen vervallen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Als de middelen vervallen zijn voor bepaalde doelgroepen vanuit de gemeente geen specifieke middelen meer beschikbaar om onderwijsachterstanden te voorkomen / verminderen en laaggeletterdheid aan te kunnen pakken. Dit heeft invloed op de deelname aan de maatschappij door bepaalde doelgroepen, wat weer een negatieve invloed heeft op kansengelijkheid. Daarnaast heeft het laten vervallen van deze extra middelen invloed op de nog te ontwikkelen visie op preventie en jeugd.

Gevolgen voor de organisatie.

Het betreft geen wettelijke verplichting, dus gevolgen zijn te verwaarlozen.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

131,99

2028 131,99

2029

na 2029

131,99

totaalbudget

%totaal-budget 100,0%

132

0 0

132 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Sport Sportaccommodaties Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Optimalisatie buitensport accommodaties

OSC.08

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Het instandhouden van de buitensportaccoomodatie kost veel geld. Zowel het investeren in de vervanging van de velden als het dagelijks onderhoud aan deze velden. De kosten hiervan worden maar voor een beperkt deel (ca. 10% als veldhuur in rekening gebracht bij de divese buitensportverenigingen). Onderzoeken of vanaf 2028 10% minder buitensportaccommodaties in stand gehouden kunnen worden dan nu. Er wordt een onderzoek gedaan naar hoe dit kan worden gerealiseerd. Voor nu gaan wij uit van een besparing van 100.000 vanaf 2028.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De maatschappelijke nadelen zijn groot, sport neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente op meerdere gebieden. Het sluiten van de sportaccommodaties leidt tot onrust.

Gevolgen voor de organisatie.

Groot, er is minder formatie nodig doordat er minder werk is zowel aan de beheerskant (onderhoud velden) en de beleidskant (financiële ramingen investeringen etc.)

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

15 16

Aantal fte's Inschalingsniveau

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027 0,00

2028 0,00

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

100,00

100

0 0

100 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder: Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een Heeft de maatregel impact op de samenleving? Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

OSC.10 3. Onderwijs, Sport en Cultuur St. Musea de Bevelanden

Opheffen van st. Musea de Bevelanden en afbouwen subsidie Autonome taak Ja Niet in coalitieakkoord wel in cultuurvisie en binnenstadvisie nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Op de huidige manier doorgaan is geen optie er zal een keuze moeten worden gemaakt welke richting de gemeente op wil met het museum. Er zijn op dit moment 3 varianten (depot, zelfde concept en doorontwikkelen) Hoewel doorontwikkelen tot de mogelijkheden behoort weten we ook dat dit gepaard zal gaan met extra investeringen. Gezien het ravijnjaar is er op dit moment weinig speelruimte. Het museum kan niet doorgaan op de huidige manier omdat het anders binnen nu en 3 jaar failliet zal zijn. De enige optie die dan nog over blijft is de depot functie. Evenvuteel met de mogelijkheid om tentoonstelling te organiseren op een andere locatie.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Ontslag voor medewerkers, gevolgen voor vrijwilligers, geen museum meer. mogelijk komt de stichting met nieuwe initiatieven en samenwerkingen.

Gevolgen voor de organisatie. Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

14 15 16

grotere depotruimte nodig, ruimte zoeken voor schutterstukken, verkoop pand museum. 2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

223

2027

223

2028

223

2029

223

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

223

274

81,4%

223

274

0 0

223 0

274 0

81,4% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Sport Sport Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verhogen van de veldhuur voor de buitensportverenigingen tot 20% van de werkelijke kosten. Nu ca. 10% van de werkelijke kosten.

OSC.11

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

De veldhuur wordt verhoogd van 10% van de werkelijke lasten naar 20% van de werkelijke lasten. Iedere 10% verhoging levert ca. € 80.000 aan inkomsten op. De verhoging is gebaseerd op een benchmark met andere gemeenten. Daarbij zitten we, na doorvoeren van de voorgestelde verhoging, qua tarief niet hoger dan het gemiddelde

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het verhogen van de veldhuur voor de buitensportverenigingen zet de betaalbaarheid van sport verder onder druk omdat clubs de lastenstijging aan leden gaan doorberekenen.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

15 16

Aantal fte's Inschalingsniveau

0 nvt

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Medebewindstaak Ja

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Scenario ingroeimodel 25-50-75-100 Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S S S S S I I I I I S (20%) S S S S I I I I S I

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

0 0

20 0

40 0

60 0

80 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Goes bezig JOGG André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stoppen met JOGG

OSC.12

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Er wordt niet meer gewerkt aan gezonde omgeving voor jongeren

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen aandacht meer voor gezonde omgevingen activiteiten

Gevolgen voor de organisatie.

geen Jogg

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0,4 0,4 Aantal fte's 0,4 0,4 0,4 0,4 8 8 8 8 8 8 Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaalbudget

15 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

15 ?

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

15 0

Lasten structureel: salarislasten

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Onderwijs Schoolbegeleiding Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Minder/geen middelen schoolbegeleiding

OSC.13

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Bij schoolbegeleiding wordt door een schoolbegeleidingsdienst ondersteuning geboden aan scholen op het gebied van onderwijsontwikkeling, leerlingenzorg en professionalisering van het personeel. Deze diensten zijn bedoeld om scholen te helpen bij het verbeteren van hun onderwijspraktijken en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Tot 2006 kreeg de gemeente in de algemene uitkering middelen voor schoolbegeleiding. Daarna was het niet langer een wettelijke taak van de gemeente en zijn de middelen door Rijk overgeheveld naar de schoolbesturen. Omdat Zeeuws breed belang werd gehecht aan de kwaliteit van het onderwijs in Zeeland, werd in 2006 door de Zeeuwse gemeenten afgesproken om gemeentelijke middelen beschikbaar te blijven stellen voor schoolbegeleiding. De hoogte van het bedrag werd door iedere gemeente zelf bepaald. In de Bevelanden zijn deze afspraken nog steeds van kracht. Echter, door het vervallen van de wettelijke verplichting kan de keuze gemaakt worden geen of minder middelen beschikbaar te stellen aan schoolbegeleiding. Scholen krijgen immers eigen middelen van het Rijk om schoolbegeleiding te faciliteren. Indien er voor gekozen wordt de regeling niet te continueren of minder middelen beschikbaar te stellen aan de schoolbegeleidingsdiensten moet een afbouwregeling in acht genomen worden.

De huidige afspraken met de schoolbegeleidingsdiensten en de scholen lopen tot en met 2026, daarna kan worden begonnen met afbouwen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding niet langer beschikbaar stellen heeft invloed op de taken die de scholen uit moeten voeren op het gebied van onderwijsontwikkeling, leerlingzorg en professionalisering van het personeel. De middelen die de scholen zelf vanuit het Rijk ontvangen zijn niet voldoende om op al deze gebieden adequaat in te kunnen zetten. Echter, door als gemeente niet langer in te zetten op schoolbegeleiding, kan eventueel een deel van de middelen ingezet worden voor ondersteuning van of op scholen op onderwerpen die voor de gemeente prioriteit hebben. Daarnaast heeft het laten vervallen van deze middelen invloed op de nog te ontwikkelen visie op preventie en jeugd.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen wettelijke verplichting meer, dus de gevolgen voor de organisatie zijn te verwaarlozen.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026 0,00

2027

2028

2029

na 2029

112

totaalbudget 112

%totaal-budget 100,0%

112

0 0

28 0

56 0

84 0

112 0

100,0% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur sport Sport Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Afschaffen schoolzwemmen

OSC.14

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Optie 1: Afschaffen; Het contract met CIOS ZWN per juli 2027 niet meer verlengen. 16 basisscholen informeren dat het niet wordt voortgezet. De uren huur zwemwater van het Omnium annuleren. Huur scoutinggebouw opzeggen. per schooljaar 2027. Optie 2; Versoberen, nu bieden we 40 weken schoolzwemmen aan (groep 3t/m 6 periode van 10 weken, groep 7/8 3 weken) versoberen kan door minder weken aan te bieden en aan minder groepen. (€ moet worden uitgerekend)

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Minder zwemvaardigheid, meer eigen verantwoordelijkheid ouders, onveilige situaties jeugd, niet mee kunnen doen aan sociale activiteiten in en rond water, kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen via het armoedebeleid blijven diploma zwemmen (A-B) al worden ze minder gesignaleerd door school.

Gevolgen voor de organisatie.

Annuleren van het proces zwemwater toekenning provincie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0 Aantal fte's 0 0 0 0 0 0 Inschalingsniveau 0 0 0 0 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaal-budget

167

167 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

159,00

163,00

167,00

159

163

167

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

159 0

163 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

na 2029

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur sport Sport Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Geen sportstimulering aanbieden of versoberen (budget verlagen)

OSC.15

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

Optie 1;De gemeente heeft geen rol meer in het stimuleren van bewegen voor haar inwoners, geen verenigingsondersteuning meer en geen samenwerking met organisaties sport en bewegen. Optie 2; Versoberen, budget verlagen waardoor bijvoorbeeld minder subsidies kunnen worden verstrekt, minder of geen verenigingsondersteuning bieden, SMWO minder uitvoering laten doen(sportbuurtwerk/Goes United)

Geen beleid sport, bewegen en gezondheid meer.

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0,8 0,8 Aantal fte's 0,8 0,8 0,8 0,9 10 10 Inschalingsniveau 10 10 10 10 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

182

172 0

177 0

182 0

100,0% 0

I/S

2025

2026

2027

172

177

182,00

172

177

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

OSC.17 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur t Beest Joost de Goffau Versoberen subsidie 't Beest Autonome taak ja nee nee optie 1: volledig afbouwen subsidie 't Beest (€ 348K) optie 2: korten van de subsidie Dit heeft tot gevolg dat de programmering afneemt, de organisatie zich niet professioneel kan blijven doorontwikkelen en ook geen nieuwe taken zal oppakken. terwijl veel kansen liggen voor talentontwikkeling en broedplaatsen. Mocht het poppodium helemaal verdwijnen dan is er de mogelijkheid om het pand te verkopen. Een deel van de activiteiten zou naar de Mythe kunnen. De Mythe is alleen niet geschikt voor popmuziek. Heeft ook niet de uitstraling en zal de doelgroep niet aanspreken. Het filmhuis zou naar bioscoop Goes kunnen maar is minder passend voor een filmhuis. Er is een mogelijkheid tot onderzoeken om te kijken of 't Beest en de Mythe verder kunnen als één organisatie. Dit scheelt overhead kosten en bevorderd de samenwerking.

12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. geen inkomsten uit huur 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 1 1 1 1 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

optie 2

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

I/S S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

totaalbudget

2027

2028

2029 na 2029

%totaalbudget

2026

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Autonome taak

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

nee

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

nee

OSC.19 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Zeeuwse Muziekschool Joost de Goffau

Uit de GR treden en een nieuwe vorm van muziekonderwijs opstarten. Of het over laten aan de particulierer sector.

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Dit jaar onderzoeken Zeeuwse gemeenten en de provincie hoe duurzaam muziekonderwijs het best georganiseerd kan worden. Deze scenario's worden verder uitgewerkt. Een mogelijke uitkomst is het opheffen van de GR of zelf uittreden. Wat de financiele consequenties hiervan zijn is nog niet duidelijk.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het kan particuliere initatieven stimuleren.

13 14 15 16

Gevolgen voor de organisatie. Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

2025

I/S

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2026

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

2026

2027

totaal- %totaalbudget budget

2028

2029

na 2029

350

100,0%

0 -1.000

350

-1.000

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

3. Onderwijs, Sport en Cultuur Onderwijs Leerlingenvervoer Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Vrij laten vallen van nog niet bestede middelen leerlingenvervoer uit coalitieakkoord

OSC.20

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen voor het vervoer van leerlingen die door afstand, ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De huidige verordening dateert van 1 januari 2024. Deze verordening is van toepassing op de hele Oosterschelderegio. Zoals bij alle regelingen komt niet iedere doelgroep op basis van de verordening voor leerlingenvervoer in aanmerking, denk aan leerlingen naar taalklassen of naar de plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Hierover zijn, in aanloop van het opstellen van de nieuwe verordening, discussies gevoerd met het onderwijs. Er is echter regionaal voor gekozen om de verordening zuiver te houden. Dit betekent dat we ons in de verordening zoveel mogelijk aan onze wettelijke taken houden en zo weinig mogelijk uitzonderingen/ niet wettelijke taken erin verwerken. Over doelgroepen die daardoor buiten de boot vallen, kunnen, buiten de verordening om, aparte afspraken gemaakt worden. Naar aanleiding van het coalitieakkoord was echter al besloten om middelen te reserveren voor doelgroepen die niet in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, maar waarvan wij het wel wenselijk achten om deze te vervoeren. Op dit moment lopen er nog wel discussies met het onderwijs, maar er is nog geen noodzaak geweest om deze extra middelen in te zetten.

Omdat nog geen definitieve bestemming voor deze extra middelen uit het coalitieakkoord is gemaakt zouden deze kunnen vervallen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het laten vervallen van deze middelen heeft gevolgen voor de discussie met het onderwijs over wel of geen vervoer bepaalde doelgroepen. Er zijn dan geen extra middelen beschikbaar om uitzonderingen te maken voor bepaalde doelgroepen, als dat wenselijk wordt geacht. Echter, op moment dat de discussie over een bepaalde doelgroep betekent dat besloten wordt de verordening hiervoor aan te passen, zal hier bij de algemene middelen voor leerlingenvervoer rekening moeten worden gehouden. Daarnaast heeft het laten vervallen van deze extra middelen invloed op de nog te ontwikkelen visie op preventie en jeugd.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

100,00

100

0 0

100 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

OSC.21 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Onderwijs Zorg Advies Teams Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Dit bedrag wordt ingezet voor ondersteuning op de scholen voor inzake de zorgadviesteams / ondersteuningsteams. Op dit moment wordt alleen voor het Calvijn College subsidie aangevraagd. Op de overige VO-scholen wordt deelname aan zorgadviesteams / ondersteuningteams nu vergoed vanuit de SPUK Nationaal Programma Onderwijs. Deze SPUK eindigt op 31 juli 2025. Daarnaast worden de zorgadviesteams op de PO-scholen geevalueerd en wordt gekeken hoe en op welke manier deze worden voortgezet en welke rol de gemeente daarin gaat spelen. Het is overigens geen wettelijke verplichting. Er kan voor gekozen worden het gehele bedrag vrij te laten vallen. Dit betekent wel dat gekeken moet worden of de huidige subsidie, die uit deze post wordt vergoed, afgebouwd moeten worden.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Zorgadviesteams / ondersteuningteams zitten op het snijvlak van onderwijs en jeughulp. Zowel onderwijs als zorgprofessionals nemen hieraan deel. Deelname aan de zorgadviesteams / ondersteuningsteams door zorgprofessionals zorgt voor korte lijntjes, waardoor leerlingen al in een vroeg stadium in beeld zijn en snel geschakeld kan worden. Hiermee wordt ingezet op het voorkomen van langdurige en dure zorgtrajecten. Daarnaast heeft het laten vervallen van deze middelen invloed op de nog te ontwikkelen visie op preventie en jeugd.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen wettelijke verplichting meer, dus de gevolgen voor de organisatie zijn te verwaarlozen.

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget 100,0%

20,00

0 0

20 0

40 0

0 0

Programma 4

Code SD.01 SD.02 SD.03 SD.06 SD.07 SD.08 SD.09 SD.10 SD.11 SD.12 SD.13 SD.14 SD.15 SD.17 SD.18 SD.19 SD.20 SD.21 SD.22 SD.24 SD.25 SD.26 SD.27 SD.28 SD.29 SD.31 SD.32 SD.35 SD.38 SD.39

Categorie Stopzetten Versoberen Stopzetten Stopzetten Stopzetten Strakker begroten Stopzetten Stopzetten Versoberen Versoberen Strakker begroten Strakker begroten Efficiency Stopzetten Stopzetten Stopzetten Strakker begroten Efficiency Stopzetten Versoberen Versoberen Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Versoberen Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten

Saldo besparing structureel (x1.000)

Korte omschrijving Het afschaffen van de buurtbonus Het verlagen / afschaffen van het wijk- en dorpsbudget (in samenhang met de Buurbonus bezien) Jaarlijks verlenen wij subsidie aan Emergis Preventie en SMWO voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik aan jongeren (b.v. voorlichting op scholen, informatieavonden voor ouders) Jaarlijks budget onderzoek verbeteringen participatie €45.000 laten vervallen. Het afschaffen van het Declaratiefonds Het verlagen van diverse budgetten Stoppen met de aansluiting bij de landelijke website geldfit.nl Het stoppen met het Volwassenfonds Sport & Cultuur Het verlagen van de inkomensgrenzen van minimaregelingen van 130% naar 120% Het verlagen van de financiele tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Het verlagen van het budget armoedebestrijding Vrijval ongebruikt budget voor inburgering. Het overdragen van de werkzaamheden van Incluzio m.b.t. Wijkbedrijf Goes naar oa. De Betho na het aflopen van de overeenkomst in december 2026. Stopzetten subsidies zoals TEJO, jongerencoaching De Wissel, scholenproject, Halt, kleinere subsidies incidenteel Stoppen met subsidie inloop kwetsbare ouderen /indicatievrije dagbesteding Halveren bijdrage Collectieve Ziektenkostenverzekering Minima Het aframen van het re-integratiebudget bestemd voor de Betho afbouwen subsidie SVRZ voor de wijkservicepunten.

Jaarlijks kopen wij bij het SMWO buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling wordt ingezet bij (ernstige) burenruzies. Afbouwen vrijwilligersvergoeding Verlagen mantelzorgwaardering Het stoppen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Het stoppen met de zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder de 130% Het stoppen met de kledingregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen Inleveren vrije ruimte en geen aanvullende diensten GGD meer afnemen Jeugdhulpkosten Stopzetten jaarlijkse subsidie beheer buurthuizen. Stopzetten van re-integratieactiviteiten in de Ruilwinkel van SMWO Stopzetten jaarlijkse subsidie ouderensozen Stopzetten jaarlijkse subsidie wijkverenigingen

2026 17 30 20 45 314 310 7 0 30 53 80 125 0 54 28 0 34 33 40 40 13 75 60 50 33 0 26 10 8 12

2027 17 30 30 45 326 310 7 75 30 53 80 125 71 108 57 240 43 66 40 40 13 75 60 50 33 0 52 25 16 24

2028 17 30 40 45 337 310 7 75 30 53 80 125 71 162 85 240 52 99 40 40 13 75 60 50 33 1.800 78 52 23 35

2029 17 30 40 45 337 310 7 75 30 53 80 125 71 162 85 240 52 100 40 40 13 75 60 50 33 1.800 78 52 23 35

na 2029 17 30 40 45 337 310 7 75 30 53 80 125 71 162 0 240 52 100 40 40 13 75 60 50 33 1.800 79 52 23 35

Totaal

1.547

2.141

4.157

4.158

4.074

Categorie Financieel - Technisch Strakker begroten Efficiency Versoberen Stopzetten Inkomstenverhoging Totaal

2026 0 549 33 166 799 0 1.547

2027 0 558 137 166 1.280 0 2.141

2028 0 567 170 1.966 1.454 0 4.157

2029 0 567 171 1.966 1.454 0 4.158

na 2029 PM 567 171 1.966 1.370 0 4. 074

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Buurtbonus André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het afschaffen van de buurtbonus

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Nee

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

SD.01 4. Sociaal Domein

Autonome taak

De buurtbonus is een subsidie voor initiatieven van buurtbewoners en buurten. Het subsidie wordt voornamelijk aangevraagd voor het organiseren van straatbarbeque's. Andere initiatieven vanuit de samenleving zijn er vrijwel niet of komen jaarlijks terug. Verder dienen wijk en dorpsverenigingen met regelmaat een aanvraag voor een buurtbonus in. Deze activiteiten zouden ook prima vanuit het wijk- en dorpenbudget kunnen worden georganiseerd. In het kader van overheidsparticipatie zou dit budget breder toegankelijk moeten worden (dus niet alleen via wijk-en dorpsvereniging mogelijkheid tot aanvragen).

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het wegvallen van een buurtbonus kan worden ondervangen door meer gebruik te maken van de wijk-en dorpsbudgetten. Aanvragen daarvoor lopen via de wijk- en dorpsverenigingen.

Gevolgen voor de organisatie.

gering, het gaat om 20 uur fte op jaarbasis

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

17,00

0 0

17 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Wijk- en dorpsbudgetten André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verlagen / afschaffen van het wijk- en dorpsbudget (in samenhang met de Buurbonus bezien)

SD.02 4. Sociaal Domein

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Het wijk- en dorpsbudget is een budget dat wijken en dorpen mogen inzetten voor het vergroten van de leefbaaheid. elke wijk en kern ontvangt een bewonesrorganisaiebudget van € 2.500. Het restant wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de 16 wijken en kernen. De wijk-en dorpsvereningen kunnen daarvoor bestedingsvoorstellen indienen. Het wijk-en dorpenbudget wordt al jarenlang niet volledig benut. Wijken- en dorpen mogen maximaal 3 jaarbudgetten sparen als ze daarvoor een spaardoel aangeven. Verlaging tot maximaal 50% van het budget zal naar verwachting voor het merendeel van de wijken en dorpen geen verschil maken. De kleinere kernen worden wel geraakt omdat de huidige verdeelsleutel uitgaat van inwoneraantal. Een andere verdeelsleutel overwegen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het hele budget afschaffen zou niet in lijn zijn met het faciliteren van overheidsparticipatie. De wijk- en dorpsbudgetten dragen bij aan de leefbaarheid, sociale cohesie en zelfwerkzaamheid van inwoners.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000

0 0

30 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

van

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Door geen subsidie meer te verstrekken aan SMWO en Emergis Preventie voor educatie aan jongeren en hun ouders rondom alcohol en drugsgebruik zal er geen voorlichting meer worden gegeven over dit thema. Dit kan ervoor zorgen dat alchol en drugsgebruik onder jongeren toeneemt.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De nadelen zijn dat er geen voorlichting meer plaatsvind over alcohol en drugsgebruik.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

15 16

Aantal fte's Inschalingsniveau

0 nvt

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

SD.03 4. Sociaal domein Preventie alcohol en drugsgebruik jongeren André van der Reest Jaarlijks verlenen wij subsidie aan Emergis Preventie en SMWO voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik aan jongeren (b.v. voorlichting op scholen, informatieavonden voor ouders)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

20 0

30 0

40 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Burger- en overheidsparticipatie Burger- en overheidsparticipatie Joan Veldhuizen

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Jaarlijks budget onderzoek verbeteringen participatie €45.000 laten vervallen.

SD.06

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Jaarlijks is een budget van €45.000 euro beschikbaar om onderzoek te doen naar participatie. In 22024 is dit budget gebruikt om een inwonersonderzoek uit te laten voeren door Ipsos I&O. De resultaten uit dit onderzoek zijn uitgangspunt geweest bij het schrijven van het nieuwe participatiebeleid.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Een van de leidende principes uit het participatiebeleid is samen ontdekken en leren. Participatie is in ontwikkeling. Het vraagt om een nieuwe manier van werken en een andere basishouding als overheid. Als het onderzoeksbudget voor participatie vervalt kunnen we geen onderzoeken meer uitvoeren die bijdragen aan het verwerven van kennis en ervaring om participatie vorm te geven. Vraagt om bijstellen ambities participatie van college en raad.

Gevolgen voor de organisatie.

Beperkte ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie. Terwijl het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden juist een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord zijn. Alleen mogelijk als ambities wat betreft participatie door college en raad naar beneden bijgesteld worden.

14 15 16 17

Autonome taak Ja

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

totaalbudget 270

%totaalbudget 16,7%

270

45 0

270 0

16,7% 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

S S S S S I I I I I S (20%) S S S S I I I I

S I

45 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.1 Inkomensregelingen Declaratiefonds André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het afschaffen van het Declaratiefonds

SD.07

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Het afschaffen van het Declaratiefonds. Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen tot 120%. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen tot €316 per jaar voor activiteiten die bijdragen aan deelname aan de maatschappij. Het gaat om sociale, sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Ook de kosten voor een krant, internet, identiteitskaart, paspoort en het verlengen van een verblijfsvergunning kunnen worden gedeclareerd. Als alternatief op het afschaffen van het Declaratiefonds kan er ook voor gekozen worden om de bijdrage van €316 per jaar te verlagen naar een lager bedrag.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Inwoners met een laag inkomen hebben geen geld meer op mee te doen in de maatschappij. Dit heeft negatief effect op hun veerkracht en positieve gezondheid, dus op aspecten als sociale contacten, meedoen, zingeving, lichamelijke en fysieke gezondheid.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

337

326 0

337 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

314,00

326,00

337,00

337

314

326

337

0 0

314 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Diversen Diversen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verlagen van diverse budgetten

SD.08

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Er zijn diverse budgetten waar structureel een overschot op zichtbaar is. Deze budgetten kunnen verlaagd worden. Het gaat om de volgende posten: 6670000 Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 100.000, Jeugdbeleid 25.000 Algemene voorzieningen Wmo 15.000 Algemene Voorzieningen Jeugd 35.000 Mantelzorg ondersteuning en waardering €30.000 Algemeen maatschappelijk werk 30.000 Vrijwilligerswerk 10.000 Welzijn voor minderheden 10.000 Woningaanpassingen 55.000 . Totaal = 310.000. Het is ook mogelijk om een gedeelte van deze budgetten af te ramen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Dit betreft met name preventieve budgetten die wellicht nodig zijn om om een doorontwikkeling te maken in de preventieve inzet en de sociale basis. Door het weghalen van dit budget is er geen budget voor deze ontwikkeling. Ook is er geen budget om op de losse onderdelen beleid te intensiveren.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaalbudget

310

310 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

310

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

310 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.1 Inkomensregelingen Armoedebestrijding André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stoppen met de aansluiting bij de landelijke website geldfit.nl

SD.09

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Het stopzetten van de aansluiting bij de landelijke website geldfit.nl. Dit is een landelijke website waar alle inwoners van Nederland terechtkunnen voor informatie over geldzaken. Ook kan er via de website of een telefoonnummer om advies gevraagd worden bij geldzaken. Op het moment dat een inwoner niet geholpen kan worden door deze organisatie kan deze doorverwezen worden naar een lokale hulpinstantie. Het bedrag van €7400 betalen we voor de warme overdracht van inwoners die op de website Geldfit.nl worden doorverwezen naar lokale hulpinstanties zoals SMWO. Ook krijgen we voor dat bedrag inzicht in een Dashboard en toegang tot communicatiemateriaal van geldfit.nl In 2024 waren er 17 doorverwijzingen van geldfit.nl naar lokale hulpinstanties. De website van geldfit.nl is één van de onderdelen van de Nationale Schuldhulproute.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De website geldfit.nl blijft beschikbaar voor inwoners. Inwoners worden alleen niet langer warm doorverwezen naar lokale hulpinstanties. In 2024 zijn 17 inwoners doorverwezen naar lokale instanties. De gevolgen van het stopzetten zijn beperkt. Hulp van lokale instanties blijft beschikbaar.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2025

2026

2027

7,00

2028

7,00

2029

7,00

na 2029

7,00

totaalbudget

%totaalbudget

7,00

0 0

7 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Armoedebestrijding André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het stoppen met het Volwassenfonds Sport & Cultuur

SD.10

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Het stoppen met het Volwassenfonds Sport & Cultuur.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Hierdoor kunnen mensen met een inkomen onder de 130% niet langer sporten of deelnemen aan culturele verenigingen, muziek of danslessen. Dit kan gevolgen hebben voor de ongelijkheid in de samenleving, doordat mensen met een laag inkomen niet langer in staat zijn om mee te doen in de samenleving. Dit heeft ook effect op de veerkracht en positieve gezondheid van deze inwoners. Sport en cultuur zorgt voor zingeving, sociale contacten en een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van deze vaak kwetsbare inwoners. Deelname aan sport en cultuur kan ook een eerste stap zijn voor uitkeringsgerechtigden richting werk.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

14 15 16 17

Autonome taak Ja

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026 0,00

2027

2028

2029

na 2029

75,00

totaalbudget

%totaalbudget

0 0

75 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen diversen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verlagen van de inkomensgrenzen van minimaregelingen van 130% naar 120%

SD.11

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voor een aantal minimaregelingen (ziektenkostenverzekering, meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten, Volwassenfonds Sport & Cultuur en Jeugdfonds Sport en cultuur hanteren we inkomensgrenzen van 130%. De inkomensgrens kan verlaagd worden naar 120%.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Door de inkomensgrenzen van alle minimaregelingen op 120% te zetten, vergroten we de armoedeval. Door alle minimaregelingen op 120% te zetten, vallen alle minimaregelingen weg op het moment dat een inwoner 121% of meer gaat verdienen. Hierdoor heeft de inwoner minder netto te besteden dan op het moment dat diegene nog wel alle minimaregelingen ontvangt. Het aanvaarden van een baan of een keuze om meer uren te gaan werken leidt tot een lager te besteden inkomen dan op het moment dat iemand in de uitkering blijft of minder werkt. Dit beleid ontmoedigt inwoners om de stap van uitkering naar werk te zetten of om meer uren te gaan werken, terwijl de Participatiewet juist is bedoeld om inwoners te stimuleren om aan het werk te gaan. Daarom vervallen de minimaregelingen in het huidige beleid bewust stapsgewijs naarmate het inkomen van een inwoner toeneemt. Een aantal regelingen vervalt op het moment dat iemand 121% gaat verdienen en een aantal regelingen vervalt als iemand 131% gaat verdienen. De uitvoerbaarheid van deze maatregel hangt af van het draagvlak van de andere Bevelandse gemeenten. Alleen als de meerderheid van de gemeenten instemt, kunnen de inkomensgrens aangepast worden in de beleidsregels bijzondere bijstand van GR de Bevelanden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15641182/2