Document · PDF

Boekwerk ombuigingsmogelijkheden KN 2026 - 27 mei 2025 - definitief

Besluitvormende raad 3 juli 2025, gemeente GoesBij agendapunt: Kadernota 202641.317 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Autonome taak Ja

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

30,00

0 0

30 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

SD.12 4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen inkomensvoorziening chronisch zieken en gehandicapten André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verlagen van de financiele tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Op dit moment verstrekken we een tegemoetkoming voor de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen (tot 130%) van €493 per persoon per jaar. Dit bedrag kan verlaagd worden, bijvoorbeeld naar €385,- per persoon. Dit is de hoogte van de eigen bijdrage voor de collectieve ziektenkostenverzekering.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Mensen met meerkosten door een chronische ziekte of handicap ontvangen een lagere tegemoetkoming. Hierdoor kunnen ze moeilijker rondkomen, waardoor het risico op financiele problemen toeneemt. De uitvoerbaarheid van deze maatregel hangt af van het draagvlak van de andere Bevelandse gemeenten. Alleen als de meerderheid van de gemeenten instemt, kan het bedrag aangepast worden in de beleidsregels van GR de Bevelanden.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0 Aantal fte's 0 0 0 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

53 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

53 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Armoedebestrijding André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het verlagen van het budget armoedebestrijding

SD.13

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Er is structureel vrije ruimte op het budget armoedebestrijding zonder dat hier nog verplichtingen tegenover staan.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Door vrije ruimte te schrappen, is er geen ruimte meer om het armoedebeleid te intensiveren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hier ook voordelen aan zitten, omdat een ruimer armoedebeleid leidt tot een grotere armoedeval op het moment dat inwoners de stap van uitkering naar werk zetten of meer uren gaan werken. Er zijn dus ook voordelen van een beperkter armoedebeleid, omdat dit een grotere prikkel geeft om de stap van uitkering naar werk te zetten of om meer uur te werken. De druk op de kosten van de Participatiewet blijft de komende jaren toenemen omdat de doelgroep groeit. Om structureel lasten te besparen op zowel de uitkeringen als de armoederegelingen kan ervoor gekozen worden om gerichter in te zetten op bepaalde doelgroepen binnen het armoedebeleid. Voor inwoners met perspectief op werk zou een verschraling van minimaregelingen in combinatie met inzet op re-integratie een prikkeling kunnen zijn om de stap naar werk te zetten. Dit kan ook in combinatie met stimuleringsmaatregelen vanuit de Participatiewet, zoals uitstroompremies op het moment dat iemand werk aanvaard. Voor langdurig armen kan ingezet worden op de verhoging van de individuele inkomenstoeslag. Deze maatregelen betekenen wel een kanteling van het armoedebeleid. het huidige beleidsplan loopt 31 december 2026 af. Vanaf 2027 zou een nieuw beleid ingezet kunnen worden.

Omdat de uitvoering van de Participatiewet en armoederegelingen is belegd bij GR de Bevelanden moeten we er wel rekening mee houden dat een beleidswijziging in overleg met de andere Bevelandse gemeenten moet plaatsvinden.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

80.000

80 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

80.000

0 0

80 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Vrijval ongebruikt budget voor inburgering.

SD.14

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Er is structureel vrije ruimte binnen het inburgeringsbudget. 100.000 euro ruimte is ontstaan doordat reservering van de extra formatie van GR de Bevelanden ten laste is gevallen van andere budgetten. Een bedrag van €25.000 voor het inburgeringsonderzoek is per abuis structureel in de begroting opgenomen in plaats van incidenteel.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

In het collegeprogramma is afgesproken om een inburgeringsnota op te stellen. Hiervoor is in 2023 een onderzoek uitgevoerd door BMC, waaruit diverse beleidskeuzes naar voren zijn gekomen om het beleid te intensiveren. De definitieve beleidskeuzes moeten nog worden gemaakt door het college en de raad. Door het besluit om het vrije budget in te leveren, is er momenteel geen financiële ruimte beschikbaar om het inburgeringsbeleid te intensiveren. We zullen dan onze huidige inburgeringsbeleid voortzetten. Vanuit een financieel-technisch perspectief is het daarom noodzakelijk om de beschikbare ruimte in het budget kritisch te evalueren. Dit stelt ons in staat het beschikbare budget doelgericht en efficiënt in te zetten, zodat we de inburgering van nieuwkomers beter kunnen ondersteunen en zo bijdragen aan een succesvolle integratie in de samenleving.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaal-budget

125

125 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

125

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

125 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

SD.15 4. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen Wmo André van der Reest Het overdragen van de werkzaamheden van Incluzio m.b.t. Wijkbedrijf Goes naar oa. De Betho na het aflopen van de overeenkomst in december 2026.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

31 december 2026 eindigt de overeenkomst met Incluzio over de werkzaamheden van Wijkbedrijf Goes van rechtswege. Voor het aangaan van een nieuwe opdracht is een Europese aanbesteding nodig. Dit maakt het noodzakelijk om de opdracht scherp weg te zetten. Door de ontwikkelingen van het bijstandsbestand zijn er slechts zo'n 100 re-integratiekandidaten die in aanmerking komen voor een re-integratietraject op het niveau van trede 3 van de Participatieladder. Deze capaciteit kan opgevangen worden door De Betho waar op dit moment capaciteit over is, onder meer omdat Incluzio in dezelfde vijver van kandidaten vist. Vanuit reintegratie oogpunt is het niet noodzakelijk om de opdracht opnieuw in de markt te zetten. Daarnaast constateren we dat de garantiesubsidie voor klussen van €21.000 nooit wordt (volledig) is ingezet. Ook de trajecten sociale activering en z-route komen moeizaam tot stand. Door de samenwerking met Incluzio stop te zetten, valt de garantiesubsidie van €21.000 vrij. Ook het budget van €50.000 voor sociale activering valt vrij.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De re-integratie acitiviteiten van het Wijkbedrijf kunnen opgevangen worden door De Betho. Zij kunnen de trajecten goedkoper uitvoeren, waardoor op het re-integratiebudget wordt bespaard. Het voordeel is dat deze activiteit past bij de doorontwikkeling om de Betho toekomstbestendig te maken. Re-integratiegeld vloeit niet langer weg naar de commerciele markt, maar kan ingezet worden voor het robuuster maken van De Betho waardoor het risico op een extra gemeentelijke exploitatiebijdrage aan deze GR wordt verlaagd. Het nadeel van deze keuze is dat we op zoek moeten naar een andere partij voor het beheer van Wijkcentrum De Spinne. Ook moeten we op zoek naar een andere partij voor de exploitatie van De AFAC. De budgetten die voor deze activiteiten zijn geoormerkt kunnen dus niet vrijvallen. Ook kost het incidenteel extra personele capaciteit om deze activiteiten onder te brengen bij een andere partij.

Gevolgen voor de organisatie.

Incidenteel is personele capaciteit nodig om de exploitatie van de AFAC en het sociaal beheer van De Spinne bij en andere partij onder te brengen.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

71.000

totaalbudget

%totaal-budget

71.000

0 0

71 0

0 0

SD.17 66.700.200

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Jeugd 66.7000.540 Preventie/innovatie jeugd Subsidies zoals TEJO, jongerencoaching De Wissel, scholenproject, Halt, kleinere subsidies incidenteel André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stopzetten subsidies zoals TEJO, jongerencoaching De Wissel, scholenproject, Halt, kleinere subsidies incidenteel

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Autonome taak Ja Ja Nee Jongerencoaching De Wissel kost ongeveer €37.000 per jaar en behelst de inzet jongerencoach van SMWO op praktijkschool de Wissel. Preventief om jongeren te begeleiden en eerste signalen op te pakken. Het TEJO huis kost ongeveer €21.000 en behelst preventieve inzet mentale gezondheid jongeren dmv begeleiding vanuit vrijwilligers. Wordt regionaal bekostigd. Gemeente Kapelle heeft aangegeven te willen afbouwen. Dit heeft gevolgen voor de andere gemeenten. Scholenproject kost ongeveer €85.000 per jaar en is een samenwerking tussen CJG, GGD en SMWO op de basisscholen; preventieve inzet, begeleiding voor kind, ouders en school. Halt kost ongeveer €19.000 en behelst 4 uur per week inzetbaar op scholen en/of begeleiding van jongeren en ouders. Jongerencoaching de Wissel --> dit kan algemeen opgepakt worden en de vraag is ook of dit bij de school hoort en/of de gemeente. Waarom doen bekostigen we dit op de Wissel en niet op andere scholen? TEJO huis --> is preventief en kan wachttijden voor geindiceerde zorg opvangen en geindiceerde zorg voorkomen. Wel punt van discussie omdat Kapelle wil afbouwen. Scholenproject; stimuleerd de samenwerking tussen partijen, preventief en groot bereik onder basisscholen/ouders. Halt; positief effect, samen met SMWO, 1NUL1, GGD goede samenwerking in voorliggend veld.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Inzeten in het voorliggende preventieve veld is kwalitatief gezien beter voor de jongere dan inzet jeugdhulp. Meer inzetten op groepsaanbod waardoor jeugdigen met elkaar in aanraking komen en het normaliseren wordt ingezet. Daarnaast zijn we bezig hebben we de opdracht vanuit hervormingsagenda om het voorliggend veld in te richten. met het inrichten van het voorliggende veld. Wanneer we hier op bezuinigen zal dit de jongeren, ouders, scholen en omgeving meer richting geindiceerde jeugdhulp brengen. En dragen we bij aan kwalitatieve goede zorg.

Gevolgen voor de organisatie.

Wanneer op het budget wordt bezuinigd, zal dit op korte termijn effect hebben maar op langere termijn zorgen door duurdere jeugdhulp inzet. Dit moet in samenhang bekeken worden met de andere preventie posten. Zie ook aanvulling ander document. We hebben opdrachten vanuit hervormingsagedna en het opzetten van een SLT. En om tot deze opdracht te komen moeten we juist investeren in het preventieve veld.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel - TEJO Jongerencoaching De Wissel Halt Scholenproject Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel - TEJO Jongerencoaching De Wissel Halt Scholenproject Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S S S S S I I I I I S (20%) S S S S I I I I S I

totaalbudget

%totaal-budget

21.000 37.000 19.000 85.000 162.000

108 0

162 0

0 0

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

7.000 12.333 6.333 28.333 54.000

14.000 24.667 12.667 56.667 108.000

21.000 37.000 19.000 85.000 162.000

54.000

54 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.6 preventie/innovatie Wmo inloop kwetsbare ouderen/indicatievrije dagbesteding André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stoppen met subsidie inloop kwetsbare ouderen /indicatievrije dagbesteding

SD.18

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Het stoppen met de subsidiering voor de inloop kwetsbare ouderen/indicatievrije dagbesteding (momenteel 5 locaties in Goes) levert een besparing op van € 85.363 . Het gaat om 5 locaties waar SMWO samen met zorgaanbieders SVRZ en Ter Weel ondersteuning biedt aan kwetsbare inwoners (beginnende dementie, eenzaamheid , ontlasten mantelzorgers). Door het wegvallen van deze locaties zal meer beroep worden gedaan op de maatwerkvoorziening dagbesteding. De te realiseren bezuiniging wordt hierdoor weer teniet gedaan.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Inwoners met een lichte hulpvraag kunnen geen gebruik meer maken van de inloop/indicatievrije DB. Dat betekent dat zij eerder een beroep moeten doen op een (dure) maatwerkvoorziening Dagbesteding. Het gebruik (en daarmee de kosten van ) Dagbesteding loopt op.

Gevolgen voor de organisatie.

geen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

85.363

28 0

57 0

85 0

0 0

2026

2027

2028

2029

28.454

56.908

85.363

28.454

56.908

85.363

0 0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Collectieve ziektenkostenverzekering André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Halveren bijdrage Collectieve Ziektenkostenverzekering Minima

SD.19

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Gemeenten ontvangen sinds 2015 jaarlijks middelen om inwoners met een chronische ziekte en/of beperking te ondersteunen. De middelen kunnen gemeentelijk worden ingezet via verschillende instrumenten, zoals de bijzondere bijstand, een ziektekostenverzekering voor minima of een meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente Goes zet in op alle drie deze instrumenten, hierdoor zijn er drie regelingen die ondersteuning bieden bij extra zorgkosten. Dit is een dubbeling. De collectieve ziektenkostenverzekering is de duurste en minst gerichte regeling, omdat deze bijdraagt aan zorgkosten voor alle minima. Dit is een aanvulling op de landelijke zorgtoeslag die ook terechtkomt bij minima die geen extra zorgkosten hebben. De collectieve ziektekostenverzekering is een relatief dure verzekering. Sommige mensen zijn beter af met een zorgverzekering die ze zelf uitzoeken, maar lopen dan de bijdrage van de gemeente aan de premie mis. Als iemand dan toch voor de gemeentepolis kiest, kan dit betekenen dat er gemeentegeld bedoeld voor de ondersteuning van inwoners indirect naar zorgverzekeraars vloeit.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Inwoners met een laag inkomen ontvangen niet langer een bijdrage van de gemeente aan hun premie van de zorgverzekering. Het bedrag wat ze mislopen is afhankelijk van de aanvullende verzekering en varieert van €17,01 tot €37,51. Inwoners met extra zorgkosten door een chronische ziekte of beperking kunnen beroep blijven doen op de meerkostenregelinge voor chronisch zieken en beperkten. Inwoners die echt in de problemen komen, kunnen voor zorgkosten beroep doen op het vangnet van de bijzondere bijstand. Om de nadelen van de regeling op te vangen kan overwogen worden om een deel van het budget te verplaatsen naar de individuele inkomenstoeslag. Op die manier kan de groep minima met een langdurig laag inkomen gecompenseerd worden voor het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage. Zij kunnen het geld dan zelf naar eigen inzicht besteden. Op die manier wordt de armoedeval verkleint voor inwoners met perspectief op (meer) werk. Inwoners met een langdurig laag inkomen worden dan gecompenseerd. Een ander alternatief kan zijn om de bijdrage van de collectieve ziektenkostenverzekering te versoberen door de bijdrage te halveren. De collectieve ziektenkostenverzekering wordt door GR de Bevelanden uitgevoerd voor 5 gemeenten. GR de Bevelanden heeft een onderzoek aangekondigd naar deze regeling.

Als we als Goes nu al zouden besluiten om de regeling stop te zetten lopen we vooruit op besluitvorming n.a.v. dit onderzoek. Het risico is dat alleen Goes stopt met de regeling waardoor onze minima minder tegemoetkomingen ontvangen dan de inwoners van de omliggende gemeenten. De minimaregelingen verschillen nu echter ook al per gemeente. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het schrappen van deze regeling gevolgen heeft voor ruim 900 inwoners die gebruik maken van deze regeling. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Halveren bijdrage gemeentepolis of gedeeltelijke compensatie via individuele inkomenstoeslag

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

240

totaalbudget

%totaal-budget

S S

S S I I I I I S S S S S I I I I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

2025

240

0 0

240 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.5 Arbeidsparticipatie Reintegratietrajecten André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het aframen van het re-integratiebudget bestemd voor de Betho

SD.20

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Ja

Er is structureel vrije ruimte op het product BTO (de re-integratietrajecten van De Betho). Het bedrag wat de Betho hiervoor vraagt is afgelopen jaren naar beneden bijgesteld. Dit is nog niet structureel verwerkt in de begroting van de gemeente Goes. De Betho vraagt een vaste bijdrage die niet geindexeerd wordt. In de begroting van de gemeente Goes is dit bedrag wel geindexeerd opgenomen, waardoor de vrij te vallen ruimte per jaar oploopt.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen gevolgen

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaal-budget

52.151

43 0

52 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

17.461

34.033

43.151

52.151

17.461

34.033

43.151

52.151

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

17 0

34 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5 6

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder: Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

9 10

SD.21 4. Sociaal domein

André van der Reest afbouwen subsidie SVRZ voor de wijkservicepunten. Autonome taak

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

nvt

Uit hoofde van de wet dient de gemeente maatregelen te nemen die erop gericht zijn te voorkomen dat mensen zijn aangewezen op een maatwerkvoorziening. Wat en hoe is ter invulling van de gemeente. Voor ouderen zijn een aantal activiteiten ondergebracht bij vijf wijkservicepunten in de woonzorgcentra van SVRZ en Ter Weel. Doorontwikkeling hiervan (opdracht aan SVRZ en Ter Weel) moet leiden tot uitstel en daling van het gebruik van dagbesteding

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Zonder Wmo-subsidie is het voor SVRZ onmogelijk om welzijnsactiviteiten in en rondom de woonzorgvoorzieningen aan te bieden.

Gevolgen voor de organisatie.

SVRZ gebruikt deze subsidie met name voor inzet van personeel. Het afbouwen van deze subsidie heeft tot gevolg dat zij op een andere manier de kosten van het personeel moeten opvangen of moeten stoppen met activiteiten omdat werknemers niet meer te bekostigen zijn

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025 2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van lasten= + (plus)

Vermindering van baten = - (min)

Verhoging van lasten = - (min)

Verhoging van baten = + (plus)

Lasten structureel:

I/S

2025 2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

100

100,0%

100

33 0

66 0

99 0

100 0

100,0%

S S S

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

S I

Totaal besparing baten incidenteel

I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Autonome taak

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

SD.22 4. Sociaal domein 66700530 Preventie en inv. WMO Stoppen met buurtbemiddeling André van der Reest Jaarlijks kopen wij bij het SMWO buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling wordt ingezet bij (ernstige) burenruzies.

Het aantal aangemelde casussen buurtbemiddeling neemt al jaren achter elkaar toe, dit laat zien dat er regelmatig sprake is van conflicten in de buurt. Project buurtbemiddeling voorkomt dat burenruzies verder escaleren en zorgt dat de casus stabiliseert of wordt opgelost. Ook wordt er ingezet op het vergroten van verdraagzaamheid in de buurt (b.v. rondom inwoners met ggz-problematiek).

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De nadelen zijn dat er kans is dat burenruzies escaleren. Ook is er kans dat verdraagzaamheid in de wijk afneemt.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Aantal fte's

Inschalingsniveau

nvt

Vermindering van baten = - (min)

Verhoging van lasten = - (min)

Verhoging van baten = + (plus) I/S

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel

S S S S S

Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel

I I I I

Baten structureel

totaal- %totaalbudget budget

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

S S S

Totaal besparing baten structureel

Baten incidenteel

I I I

Totaal besparing baten incidenteel

Saldo besparing structureel

Saldo besparing incidenteel

Stap 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder: Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

SD.24 4. Sociaal Domein 66610001 maatwerkvoorziening WMO Maaltijdthuis Andre van der Reest Afbouwen vrijwilligersvergoeding Autonome taak Nee

Heeft de maatregel impact op de samenleving? Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Het afbouwen van de vrijwilligersvergoeding en deze als meerprijs meerekenen bij de maaltijden. Minima kunnen een vergoeding te krijgen voor de maaltijden.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het kan zijn dat de dienst minder aantrekkelijk wordt en inwoners eerder zelf kant en klaar maaltijden kopen bij de supermarkt.

Gevolgen voor de organisatie.

nee

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

15 16

Aantal fte's Inschalingsniveau

0 nvt

Vermindering van baten = - (min)

Verhoging van lasten = - (min)

Verhoging van baten = + (plus) I/S

Lasten structureel:

S S S S

Totaal besparing lasten structureel

Lasten incidenteel

2025

totaal- %totaalbudget budget

2026

2027

2028

2029

na 2029

I I I I

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

I S (20%) S S S

Totaal besparing baten structureel

Baten incidenteel

I I I

Totaal besparing baten incidenteel

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

40 0

0 0

aanpassen SD.25

Stap 1 2 3 4

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product:

Mantelzorg

Portefeuillehouder:

André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Verlagen mantelzorgwaardering

4. Sociaal domein

Autonome taak

Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Waardering verlagen, mantelzorg ondersteuning versoberen.

mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving, maar hun inzet mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is om hun zorgtaken vol te houden zonder zelf in de problemen te komen. Door te investeren in mantelzorgondersteuning voorkomen we grotere zorgkosten en maatschappelijke problemen op de lange termijn. Bezuinigen op mantelzorgondersteuning is dus geen oplossing, maar eerder een risico dat op termijn juist hogere kosten en grotere problemen met zich meebrengt. De waardering die in Goes jaarlijks kan worden aangevraagd is één van de laagste in Nederland (75 euro). Op dit moment kan een mantelzorgwaardering worden aangevraagd van 75 euro. Als deze waardering verder wordt verlaagd, kan dit negatieve gevolgen hebben. Een lagere financiële tegemoetkoming kan door mantelzorgers worden opgevat als een gebrek aan erkenning voor hun inzet, wat kan leiden tot demotivatie en een afname van de bereidheid om mantelzorg te blijven verlenen. Dit vergroot de kans dat mantelzorgers uitvallen, waardoor de zorgdruk alsnog op het formele zorgsysteem komt te liggen. Daarnaast kan het verminderen van de waardering ertoe leiden dat mantelzorgers minder snel gebruikmaken van ondersteuningsmogelijkheden, wat op termijn grotere maatschappelijke kosten met zich meebrengt.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Aantal fte's Inschalingsniveau

0 nvt

15 16 17

Vermindering van lasten= + (plus)

Vermindering van baten = - (min)

Verhoging van lasten = - (min)

Verhoging van baten = + (plus) I/S

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

totaal- %totaalbudget budget

2026

2027

2028

2029

na 2029

12.500

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Armoedebestrijding kinderen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het stoppen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur

SD.26

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Het stoppen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Hierdoor kunnen kinderen uit een gezin met een inkomen onder de 130% niet langer sporten of deelnemen aan culturele verenigingen, muziek of danslessen. Dit kan gevolgen hebben voor de ongelijkheid in de samenleving, doordat kinderen met een laag inkomen niet langer in staat zijn om mee te doen in de samenleving. Dit heeft ook effect op de veerkracht en positieve gezondheid van deze kinderen. Sport en cultuur zorgt voor zingeving, sociale contacten en een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van deze vaak kwetsbare inwoners.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

75.000

75 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

75.000

0 0

75 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Armoedebestrijding kinderen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het stoppen met de zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder de 130%

SD.27

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Het stoppen met de zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder de 130%

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen niet langer hun zwemdiploma's A en B behalen. Hierdoor kunnen ze niet meedoen aan kinderfeestjes die in het zwembad gevierd worden. Verder leren deze kinderen niet zwemmen. Ook kunnen ze niet meedoen met schoolzwemmen. Deze regeling is specifiek voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen. De regeling voor schoolzwemmen uit programma 3 heeft hier raakvlakken mee. Die regeling is echter voor alle doelgroepen beschikbaar.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

60 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

60 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen Armoedebestrijding kinderen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Het stoppen met de kledingregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

SD.28

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Het stoppen met de kledingregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij krijgen nu via St. Leergeld ieder jaar een kledingvoucher van €150,- op het moment dat het gezinsinkomen lager is dan 120%.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ontvangen niet langer een financiele bijdrage voor kleding. In het minimaonderzoek is aangegeven door de gezinnen zelf dat zij behoefte hebben aan steun bij kleding voor kinderen. Op het moment dat een kind een groeispurt heeft moet veel tegelijk aangeschaft worden. HIervoor kan deze steun gebruikt worden. Veel kleding kan tweedehands aangeschaft worden, maar dit is niet altijd beschikbaar en voor sommige artikelen is dit lastig, bijvoorbeeld voor sokken en ondergoed. Voor de eigenwaarde van het kind is het goed om af en toe iets zelf uit te kunnen kiezen ipv altijd afdankertjes te dragen.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen gevolgen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

50 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

50 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Preventie Algemene voorzieningen jeugd André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Inleveren vrije ruimte en geen aanvullende diensten GGD meer afnemen

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

SD.29

Autonome taak Ja Nee Nee Aanvullende diensten GGD: Bij de GGD kopen we op offertebasis aanvullende activiteiten in die lokaal – 18 maanden huisbezoek; In kaart brengen van de ervaren zorgen en zorgbehoefte van ouders van kinderen van 18 maanden om opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij peuters vroegtijdig te kunnen signaleren en de bijpassende ondersteuning in te zetten of te organiseren. Door het uitvoeren van het 18 mnd. contactmoment thuis krijgt de jeugdverpleegkundige een optimaal beeld van het kind en de gezinssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt

Toelichting op de voorgestelde maatregel

van het risico-inventarisatie instrument, de SPARK. Daarbij wordt het risico op het ontstaan van eventuele problematiek optimaal in kaart gebracht en kan, indien nodig, ondersteuning direct worden ingezet en/of georganiseerd. In 2024 hebben er 123 huisbezoeken plaats gevonden. Dit vind bij het eerste kind plaats en geeft waardevollen informatie. – Afstemming en overleg met gemeenten en partners: Extra inzet van de jeugdverpleegkundige voor afstemming en overleg met gemeenten en partners. - Extra opvoedgesprekken; Aanvulling op bestaande opvoedondersteuning in het Basis Taken Pakket. Om lichte problemen op te lossen en doorverwijzing te voorkomen. Dit is laagdrempelige opvoedondersteuning, informatie en advies aan ouders en leerkrachten. We zetten dit in in het scholenproject op het basisonderwijs, samen met SMWO en CJG. In 2024 hebben er 180 extra gesprekken door de GGD plaatsgevonden. Het scholenproject wordt door de partners positief ervaren.

Inleveren vrije ruimte: doordat nu een aantal projecten met incidentiele middelen worden gefinancierd (bijv NPO) blijft er op onze preventieposten ruimte over. De incidentele financiering stopt, zodat gekeken moet worden op welke wijze deze alsnog bekostigd kan worden. Preventie wordt ingezet voor normalisering, vroegsignalering en om te voorkomen dat jongeren in jeugdzorg komen of onderwijsuitval hebben. Door inleveren van de vrije ruimte kunnen preventieprojecten zoals NPO geen doorgang meer vinden en kunnen geen nieuwe projecten opgezet worden. Mogelijk stijgen hierdoor de jeugdzorgkosten. In 2025 betalen we uit deze middelen de inzet van Open Door. Aanvullende diensten GGD: Ook dit betekent dat preventie niet plaats vindt. Dit heeft ook gevolgen voor de andere partners (SMO, CJG).

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gevolgen voor de organisatie.

14 15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 Aantal fte's Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van baten = + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: Inleveren vrije ruimte Aanvullende diensten GGD

2025

totaalbudget

%totaalbudget

2026

2027

2028

2029

na 2029

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

33 0

0 0

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Jeugdzorg Inzet jeugdzorg André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Jeugdhulpkosten

SD.31

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Medebewindstaak Ja

Vanuit de Hervormingsagenda zijn diverse maatregelen en een bezuiniging opgelegd. De HA is vertaald in de regiovisie en dit wordt o.a. verwerkt in de nieuwe aanbesteding. Voor Goes betekent de HA een rijksbezuiniging van € 721.000 in 2025 oplopend naar €1.450.000 in 2028. Om de instroom in de jeugdzorg te verminderen zijn er Zeeuws breed een aantal beheersmaatregelen voor de toegang geformuleerd. Tevens zijn er een aantal maatregelen die meegenomen worden in de aanbesteding. Beheersmaatregelen toegang: 1. Toepassen van normaliseren; op basis van de 9 perspectieven (Nederlands Jeugdinstituut) 2. Inzet gelijke instrumenten en methodieken voorafgaand en tijdens jeugdhulp om te bepalen of en welke jeugdhulp nodig is 3. Afbakening jeugdhulp via verordening en nadere regels (3a) en door financiële sturing (3b) 4. Inzetten van aanpalende domeinen en/of wetgeving; domeinoverstijgende aanpak, onderdeel hiervan is het Stevige Lokale Team (SLT). 5. Afspraken maken met wettelijke verwijzers; zowel met medische verwijzers, waaronder huisartsen (POH Jeugd of betere verbinding huisarts/CJG), als met de Gecertificeerde Instellingen 6.

Verbinding maken met het onderwijs; uitwerking kader bekostiging onderwijs/jeugd (OJA kader) De beheersmaatregelen richting de aanbieders zijn gelegen in: bekostiging, contractduur, contract- en leveranciersmanagment, kwaliteit van de aanbieders en kwaliteit van de interventies. Om de ombuiging in het sociaal domein te realiseren ligt de lokale opgave om het voorliggend veld goed te organiseren en laagdrempelige, collectieve hulp te onwikkelen (Basis op orde, preventie en SLT). Voor de vorming van SLT ontrekken we 2 jaar €300.000 aan de reserve sociaal domein. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe aanbesteding, gemeente hebben meer tijd nodig om een aanbesteding jeugdhulp uit te schrijven die de doelen van de landelijke HA ondersteunen de verwachting is dat deze in 2028 gereed is. Waardoor er een overbrugging nodig is, waarvoor er 2 jaar incidenteel €1.8 milj ontrokken dient te worden uit de reserve sociaal domein. DIt bedrag is een inschatting en is exclusief de nieuwe aanbesteding jeugdzorgPlus. Eventuele wijzigingen in de rijksbijdragen opbasis van het rapport van Ark zijn nog niet meegenomen en kunnen zorgen voor een positief effect.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gevolgen voor de organisatie.

14 15 16 17

Het normaliseren en oorzaken in het systeem voorliggend laten zijn heeft impact op de samenleving (onder ander vaker 'nee' verkopen). De inzet van het Stevige Lokale team, de verbeterde samenwerking met diverse partijen en de bredere analyse die aan de voorkant gedaan wordt zorgt voor een betere ondersteuning en gerichtere inzet op verschillende domeinen. Van belang zijn een goede sociale basis en voorliggende voorzieningen, welke investeringen in de preventie vragen. Naar het systeem als geheel kijken, betekent ook dat andere domeinen (schulden, wmo) meer ingezet kunnen worden.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: Jeugdzorg extra kosten / taakstellend vanaf 2028 extra fte's sterk lokaal team

2025

totaalbudget

%totaal-budget

1.800

2026

2027

2028

2029

na 2029

-1.800 -300

1.800

-2.100

1.800

2.100

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2.100

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

-2.100 2.100

1.800 0

0 0

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel Ontrekking uit reserve sociaal domein

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.670.030 Dorps-en wijkaccommodaties (buurthuizen) André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stopzetten jaarlijkse subsidie beheer buurthuizen.

SD.32

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Besturen van de buurthuizen ontvangen jaarlijks een subsidie als tegemoetkoming in het (dagelijks) beheer. Het gaat om 8 buurthuizen. Door geen subsidie meer te verlenen wordt van de besturen verwacht dat zij zelf de totale kosten van het beheer voor hun rekening nemen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het is voor besturen niet mogelijk om zonder subsidie een buurthuis te exploiteren. Dat bleek in de afgelopen jaren met de sterk gestegen energieprijzen. Door college en raad is bovendien toegezegd dat de buurthuizen extra financieel ondersteund worden (als dat nodig is) tot het moment dat het pand verduurzaamd is. Stopzetten betekent dat besturen hun taak neerleggen en buurthuizen sluiten. Buurthuizen zijn ontmoetingsplekken die steeds meer een rol vervullen in het voorliggend veld. Zo dragen zij bij aan het ondersteunen van inwoners bij het langer zelfstandig thuis wonen, ontlasting van mantelzorgers en bestrijden van eenzaamheid. Voor inwoners betekent het dat de ontmoetingsplek in hun buurt/wijk verdwijnt. Het sluiten van de buurthuizen heeft ook consequenties voor het gemeentelijk vastgoed (zoeken naar andere functie of verkopen) en het verduurzamingsproject (meeste buurthuizen zijn onderdeel van het verduurzamingsprojekt waarvoor DUMAVA-subsidies zijn ontvangen).

Gevolgen voor de organisatie.

geen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

Nee

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

52 0

78 0

79 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

26 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen Wmo André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stopzetten van re-integratieactiviteiten in de Ruilwinkel van SMWO

SD.35

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

SMWO krijgt jaarlijks €52.000 subsidie voor re-integratieactiviteiten van zo'n 20 bijstandsgerechtigden binnen de Ruilwinkel. Het is mogelijk om deze activiteiten stop te zetten.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Re-integratie is een wettelijke verplichting vanuit de Participatiewet. Gemeenten hebben beleidsvrijheid over de instrumenten die zij inzetten. Als we de subsidie aan SMWO voor de re-integratie in de Ruilwinkel stopzetten moeten we een andere plek vinden voor de deelnemers, dit kan ook kosten met zich meebrengen. Het risico bij het stopzetten van deze activiteit is dat er minder inwoners uitstromen uit de uitkering waardoor de kosten van de uitkeringen (BUIG) oplopen. Het aantal plaatsen bij de Ruilwinkel is continu gevuld, omdat er veel behoefte is aan dergelijke trajecten omdat ze aansluiten bij een grote doelgroep in trede 2 van de Participatieladder. De mogelijkheden voor deze doelgroep zijn buiten de Ruilwinkel beperkt. Als deze doelgroep als alternatief op een traject binnen de Ruilwinkel terechtkomt in de Wmo dagbesteding zijn we vele malen duurder uit.

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

25 0

52 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

10 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Sociale samenhang en wijkopbouw Subsidie ouderensozen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stopzetten jaarlijkse subsidie ouderensozen

SD.38

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Ouderensozen ontvangen jaarlijks een subsidie voor het organiseren van activiteiten (zoals bijv. koersbal, biljart, bordspelletjes). Het gaat om 10 ouderensozen verdeeld over de Goese wijken/dorpen. Door het stopzetten van de subsidie kan een bezuiniging gerealiseerd worden van € 23.375.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Ouderen kunnen elkaar in de eigen buurt ontmoeten door gezamenlijke activiteiten te organiseren en te ondernemen. Daardoor kunnen ouderen actief blijven en wordt sociaal isolement voorkomen. Door het stopzetten van deze subsidie zullen de ouderensozen waarschijnlijk ophouden te bestaan. Verwachting is dat deelnemers naast de eigen bijdrage die ze nu betalen niet in staat of bereid zijn om dit volledig voor eigen rekening te nemen.

Gevolgen voor de organisatie.

geen

Autonome taak Ja

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

2025

2026

2027 8

2028 16

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

0 0

8 0

16 0

23 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

4. Sociaal Domein Sociale samenhang en wijkopbouw Subsidie wijkverenigingen André van der Reest

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stopzetten jaarlijkse subsidie wijkverenigingen

SD.39

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wijkverenigingen (Goes Polder, Goes Zuid, Goes Oost en Goes West) ontvangen jaarlijks een subsidie voor ontmoeting, ontspanning, sportieve recreatie en belangenbehartging met als doel de sociale samenhang in de wijk te versterken. Activiteiten vinden voor het grootste deel plaats in de buurthuizen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Door het stopzetten van de subside voor deze activiteiten zullen de activiteiten niet meer georganiseerd worden. Dat heeft consequenties voor de inwoners (wekelijkse activiteiten vallen weg) maar ook voor de buurthuizen (een deel van de activiteiten verdwijnt).

Gevolgen voor de organisatie.

geen

14 15 16 17

Autonome taak Ja

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 nvt

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15641182/2