Document · PDF

Boekwerk ombuigingsmogelijkheden KN 2026 - 27 mei 2025 - definitief

Besluitvormende raad 3 juli 2025, gemeente GoesBij agendapunt: Kadernota 202641.317 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Gevolgen voor de organisatie.

14 15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027 1 11

2028 1 11

2029 1 11

na 2029 1 11

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: Evenementenbudget Formatie en overige bedrijfsvoeringskosten

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

125 235

125 255

125 275

%totaal-budget

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel

360

380

400

100,00%

Saldo besparing incidenteel

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

360

380

400

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

1. Bestuur en Financiën Overige baten en lasten Stelpost kapitaallasten Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Fasering en/of cq latere uitvoering van opgevraagde investeringsbudgetten

BF.29

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

In de huidige Programmabegroting 2025 is rekening gehouden met de latere uitvoering van reeds opgevraagde investeringen. Hiervoor is een stelpost voor onderuitputting opgenomen van structureel € 750.000. We stellen voor om deze stelpot te verhogen naar €1.000.000

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Dit is afhankelijk van welke investering later wordt uitgevoerd.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Autonome taak Nee

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

nvt nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaal-budget

250

250 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

250

0 0

250 0

Programma 2

Code RE.01-A RE.02 RE.03 RE.04 RE.05-A RE.05-B RE.05-C RE.05-D RE.06 RE.07 RE.09 RE.14 RE.15

Categorie Strakker begroten Versoberen Versoberen Versoberen Stopzetten Versoberen Versoberen Versoberen Efficiency Efficiency Inkomstenverhoging Strakker begroten Stopzetten

Saldo besparing structureel (x1.000)

Korte omschrijving Incidentele verlaging dotatie voorziening jaren 2028 en 2029 in verband met vertraging doorlooptijden bouwtechnische en infrastructurele werken Verlaging bijdrage onderhoud wegen buitengebied aan Waterschap Scheldestromen Inboeten op de samenwerking De Bevelanden op het gebied van wonen, werken, recreatie en duurzaamheid Terugtreden als aandeelhouder uit NV Economische Impuls Maatregelen gericht op versobering van het groen en de aankleding van de openbare ruimte Maatregelen gericht op versobering van het straatmeubilair Verminderen onderhoud en serviceniveau begraven Maatregelen op het verminderen van het verwijderen van zwerfafval in de gehele gemeente Het afschaffen van munt als betaalmogelijkheid parkeerautomaten en betaalautomaten Niet meer plaatsen vuurwerkkappen parkeerautomaten tussen Kerst en Oud & Nieuw, waardoor het gratis parkeren in deze periode wordt afgeschaft. Baten parkeerbelasting 10% van het werkbudget van verkeer Terug laten komen van het geld dat wij hebben uitstaan bij SVn.

2026 0 60 50 47 93 25 12 36 35 50 350 14 55

2027 0 60 50 47 93 20 12 36 35 50 350 14 55

2028 874 60 50 47 93 20 12 36 35 50 350 15 55

2029 874 60 0 47 93 20 12 36 0 50 350 15 205

na 2029 0 60 0 0 93 20 12 36 35 50 350 15 205

Totaal

826

821

1.696

1.761

875

Categorie Financieel - Technisch Strakker begroten Efficiency Versoberen Stopzetten Inkomstenverhoging Totaal

2026 0 14 85 229 148 350 826

2027 0 14 85 225 148 350 821

2028 0 889 85 225 148 350 1.696

2029 0 889 50 175 298 350 1.761

na 2029 PM 15 85 128 298 350 875

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder:

RE.01-A 2. Ruimte en Economie ORU Stan Meulblok

Incidentele verlaging dotatie voorziening jaren 2028 en 2029 in verband met vertraging doorlooptijden 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid bouwtechnische en infrastructurele werken Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak 7 of een medebewindstaak? Autonome taak 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? Ja 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten 10 omgevingsvisie?

Nee Nee Voor de jaren 2024 t/m 2027 is een incidentele korting op de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen doorgevoerd. De oorzaak lag in de vertraging in de doorlooptijden bij de realisatie van bouwkundige werken en werken in de openbare ruimte aan infrastructuur. De verwachting voor de doorlooptijden voor de komende jaren is zodanig dat de korting ook voor de jaren 2028 en 2029 verantwoord lijkt. Indien echter tegen het eind van 2027 de gehele keten van voorbereiding en realisatie weer normale doorlooptijden kent zal een gebrek aan middelen kunnen ontstaan. Op dat moment zal incidenteel een verzoek tot extra middelen worden gedaan. N.B. Deze maatregel heeft een duidelijke relatie met het ombuigingsmogelijkheid om de kwaliteit van wegen te verlagen van Niveau B naar C in die zin dat het niet beiden gelijktijdig kan. Dit zou tot een ernstige teruggang in kwaliteit leiden.

11 Toelichting op de voorgestelde maatregel 12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie.

teruggang in totaalbeeld openbare ruimte op locaties waar onderhoud wordt uitgesteld. naar verwachting niet.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 onderdeel financiele mutaties hierna) 15 Aantal fte's 16 Inschalingsniveau 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel:

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) I/S S

2 extra jaren verlagen dotatie onderhoudsvoorziening S S S Totaal besparing lasten structureel S Lasten incidenteel I I I I Totaal besparing lasten incidenteel I Baten structureel S S S S Totaal besparing baten structureel S Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

2025

2026

2027

2028

2029 na 2029

874

totaalbudget

%totaalbudget

874

-874

0 0

874 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Verlaging bijdrage onderhoud wegen buitengebied aan Waterschap Scheldestromen

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak?

Autonome taak

8 9

Heeft de maatregel impact op de samenleving? Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

RE.02 2. Ruimte en Economie Wegen Stan Meulblok

Ja Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

In 1993 is de Wet herverdeling wegenbeheer in werking getreden en zijn de financiele verhoudingen herzien met betrekking tot het wegenbeheer tussen overheden. Gemeente Goes betaalt het waterschap voor wegenonderhoud in haar buitengebied (polderwegen en fietspaden) vanuit een bijdrage uit het gemeentefonds. De bijdrage die geleverd wordt is momenteel ongeveer 1 miljoen euro per jaar. De maatregel is om aan het waterschap jaarlijks een lagere bijdrage te verstrekken a 6% dwz 60.000 euro. Dit geldt voor alle 13 gemeenten, draagvlak voor deze maatregel zal ook bij andere gemeenten gevonden dienen te worden. Binnenkort start een benchmark om kosten met elkaar te vergelijken.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Er is onvoldoende zicht op de waterschapsorganisatie om uitspraken te kunnen doen over de impact ten aanzien van "lucht, efficiency, versobering of stopzetten" op dit taakveld. Via een uit te voeren benchmark kan dit inzichtelijk gemaakt worden.

Gevolgen voor de organisatie.

1. Burgers zullen mogelijk vaker klachten indienen over de staat van de wegen. Als deze bij de gemeente binnenkomen dienen deze doorgestuurd te worden naar het waterschap als wegbeheerder.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties Aantal fte's Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

1.000

6,00%

1.000

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

60 0

1.000 0

6,00% 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

2. Ruimte en Economie 8.1 Ruimtelijke Ordening 60010101 Strategie / 63102100 Econmische Zaken Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Inboeten op de samenwerking De Bevelanden op het gebied van wonen, werken, recreatie en duurzaamheid

RE.03

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voorgesteld wordt om in te teren op 50% van het beschikbare budget.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Effect op de leefomgeving, verduurzaming en wonen.

Gevolgen voor de organisatie.

Binnen deze samenwerking wordt oa de WoonZorgvisie, woningbouwpgramma en de bedrijventerreinenprogrammering voorbereid. Op deze onderwerpen is regionale samenwerking verplicht, op andere onderdelen is deze facultatief. Vanwege de Bevelandse schaalgrootte is deze samenwerking wel gewenst.

14 15 16 17

Autonome taak Ja

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

na 2029

totaalbudget

2026

2027

2028

2029

0 0

50 0

0 0

%totaal-budget 50,0%

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

2. Ruimte en Economie 3.4 Economische Ontwikkeling 63102100 Econmische Zaken Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Terugtreden als aandeelhouder uit NV Economische Impuls

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

RE.04

Autonome taak Ja Ja Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voorgesteld wordt terug te treden uit de NV Economische Impuls. Juridisch moet hier nog wel een check op plaatsvinden, onder welke voorwaarden terugtreding mogelijk is.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De 13 Zeeuwse gemeenten zijn aandeelhouder van Ec Impuls. De terugtrekkende beweging van Goes binnen deze Zeeuwse samenwerking zal niet onopgemerkt blijven.

Gevolgen voor de organisatie.

Geen ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van stukken en vergaderingen van deze NV. Het niet langer deelnemer zijn, betekent ook minder economische ondersteuning vanuit deze NV.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Aantal fte's Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

47 0

0 0

2026

2027

2028

2029

0 0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Joan Veldhuizen

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Maatregelen gericht op versobering van het groen en de aankleding van de openbare ruimte

RE.05-A 2. Ruimte en Economie Openbaar Groen

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

In 2021 heeft de gemeenteraad het groenbeheerplan 2021-2025 goedgekeurd. Vanaf 2023 was een klein positief saldo zichtbaar. Echter dooro.a. tegenvallende aanbestedingen, hoge indexering, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt is het positief begrotingssaldo op de onderhoudsbegroting inmiddels omgebogen naar een tekort. Verwacht wordt dat dit toeneemt o.a. door inflatie, de steeds toenemende krapte op de arbeidsmarkt, door klimaatverandering verlengd het groeiseizoen van het groen (gras en ongewenste kruiden). Hierdoor is bv. het seizoen voor grasmaaien verlengd van april-oktober naar feb-mrt naar november-december. Verder bezuinigen zonder ingrijpende maatregelen is niet mogelijk. Bezuinigen in de vorm van minder frequent onderhoud (onkruidbestrijding) heeft een negatieve invloed op de levensduur van de beplanting. 1x minder onkruidbestrijding houdt niet everenredige kostenverlaging, de volgende onderhoudsbeurt is intensiever. Het heeft ook effect op de arbeidsomstandigheden omdat de werkzaamheden intensiever worden. De voorgestelde maatregelen zijn met name gericht op versobering van het groen en de aankleding om te kunnen blijven voldoen aan uitgangspunten Heel en Veilig.

A. Versobering type beplanting: -10% van het areaal vaste planten, hagen, heesters wordt omgevormd naar gras. Daar waar de beplanting een verkeersfunctie heeft blijft de beplanting behouden, daar waar het aankleding betreft wordt het weggehaald. Gestart wordt met beplanting waar de huidige kwaliteit te wensen over laat. - Gras, nog als gazon kwaliteitsbeeld B en C gemaaid, wordt nogmaals tegen het licht gehouden om omtevormen naar 6x en 9x maaien (uitgangspunten: niet frequentie aanpassen bij areaal dat ligt tegen beplanting en/of tegen particuliere tuinen) - aanplanten kleiner formaat bomen dan vastgesteld in groenbeheerplan en meer gangbare varianten gebruiken (maat 10-12 omtrek gemeten op 1 meter hoogte). Voordelen: 1. Door de beheertypen met hoge onderhoudskosten (vaste planten, heesters, hagen) om te vormen naar goedkope beheergroep (gras) en minder diktemaat bomen en gangbare soorten kunnen besparingen worden gerealiseerd. 2. Meer extensieve beplanting heeft een positief effect op de krapte aan arbeidskrachten. 3. Bomen zijn veelal handmatig te planten, minder machines nodig. Minder machines is duurzamer. Nadelen: 1. De variatie in beplanting neemt af, dit geeft een versobering aan straatbeeld. 2. Variatie in het onderhoud wordt voor de medewekers eentoniger 3.

Verticale (beplanting) afscheidingen naar verharding en particulier terrein neemt af (hagen op perceelsgrenzen bv. Mannee, beplanting noorzijde station nabij bussenplein, vasste planten Mannee en West) 4. Door afname aan variatie in type neem de biodiversiteit af (minder variatie in bloemenaanbod) 5. Er is minder schuil-, nest- en fouragegelegenheid voor fauna 6. De boom is door kleinere maat eerste jaren minder zichtbaar, er "staat" direct wat mindr boom 7. De boom is vandalisme gevoeliger (makkelijker af te breken) 3. Het duurt meer jaren voordat de boom groter is 9.De gangbare boomsoorten zijn meestal geen klimaatbestendige bomen (klimaatbestendige bomen zijn veelal nog niet in grote getalen beschikbaar). D. Verwijderen Hanging Baskets en pyramides in kernwinkelgebied: In kernwinkelgebied, rondom het station hangen aan lichtmasten Hanging Baskets, in het kernwinkelgebied staan op verschillende locaties bloemenpyramides. Voordelen: 1. Het is duurzamer. De teelt van eenjarige beplanting is intensief (bestrijdingsmiddelen, meststoffen en energie voor warmte), minder groenafval Nadelen: 1. Minder aankleding van het straatbeeld

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Autonome taak

Gevolgen voor de organisatie.

E. Verwijderen van de lampjes in de diverse openbare bomen: In verschillende bomen zijn lampjes aangebracht voor sfeerverlichting. Jaarlijks wordt er arbeidsuren en financiële middelen in gestoken om de lampjes brandend te houden en te krijgen. Daarnaast zijn de lampjes obstakels bij het snoeien van de bomen. Met name op de Grote Markt moeten de snoeiwerkzaamheden frequent uitgeoerd worden ivm. afspraken terreashouders (o.a. Grote Markt, Tiendenplein, Nassaulaan, Terrein ORU GAB, Oranjeplein). Voordelen: 1. Minder tijdsinvestering door de bomenploeg, de vrijkomende tijd kan in het snoeien van de bomen gestoken worden 2. Duurzamer door minder vervanging van de snoeren en lampjes en minder energie verbruik door jaarrond brangen van de lampjes (uitzetten in de zomer zorgt voor meer vervanging onderdelen voor het brandseizoen door het vocht in de installatie) Nadelen: 1. Minder "sfeerverlichting" in de donkere maanden 2. Op verschillende locaties is het aanbrengen betaald vanui wijkbudget (in stand houden is kosten gemeente) 3. Nieuwe aanvragen niet honoreren F. Kerstboom Grote Markt: niet meer plaatsen van de jaarlijkse kerstboom op de Grote Markt Voordelen: 1. Duurzamer, hoeft niet jaarlijks een boom gekapt te worden en op transport te komen naar Goes Nadelen: 1.Minder aankelding van de Grote Markt 2.In enkele gavllen kan het obstakel vormen bij maaiwerrkzaamheden H.

Hertenkamp sluiten: de herten in het hertenmkamp worden door een vrijwilliger verzorgd (kwetsbaar), de kosten worden gemaakt voor het eten en dierenarts. Voordelen: 1. de verzorging wordt door een vrijwilliger gedaan, mocht hem iets overkomen of er mee stoppen dan is vervanging met nieuwe vrijwilliger niet eenvoudg Nadelen: 1. Door inzet vrijwilliger minimale bezuiniging 2. Hertenkamp heeft een toegevoegde waarde voor Bosgebied Zuid, is een trekpleister voor jonge kinderen 3. Ruimte staat leeg, nieuwe functie aan geven 4. desinvestering door relatief nieuw onderkomen en hekwerk

1. Burgers zuillen klachten indienen over de verarming van de groene omgeving en de aankleding in het algemeen, onbegrip dat afscheidingen met hun particuliere tuin weg zijn, onbegrip over verdwijnen van bomen en groen in hun directe omgeving . Klachten over onverzorgder beeld en over het ruiger gras (6x en 9x maaien) mbt. het onverzorgde beeld, overwaaien van onkruiden en het niet functioneel kunnen gebruiken van het gras. 2. De versobering in beplanting heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, flora en fauna 3. De versobering heeft gevolgen voor de afwisseling in werkzaamheden eigen personeel 4. Afhandeling van klachten en meldingen is een extra belasting 5. Bij beleidsvoerende afdelingen moet kennis genomen worden van de voorgenomen bezuinigingen zodat de bezuinigde (pluselementen) niet opnieuw aangelegd worden. Dit zou een betekend beeld en ovrede geven bij de inwoners

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

1.910

2,1%

-20

1.910

1,8%

10 3 5

1.910 1.910 1.910

0,5% 0,1% 0,3%

1.910

4,8%

I/S Lasten structureel: A: omvormen intensieve beplanting, gras, kleine maat bomen omvorming 10% van de beplanting naar gras

D: verwijderen hanging Baskets en Pyramides

E: verwijderen lampjes in diverse bomen F: niet meer plaatsen Kerstboom H. Hertenkamp Zuid opheffen

10 3 5

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

73 0

93 0

1.910 0

4,8%

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

RE.05-B 2. Ruimte en Economie Straatmeubilair Joan Veldhuizen Maatregelen gericht op versobering van het straatmeubilair (verminderen afvalbakken en banken buiten kernwinkelgebied)

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Autonome taak Ja

In de openbare Ruimte zijn zitvoorzieningen aanwezig in de wijken en parken. Op verschillende locaties zijn afvalbakken aanwezig waar de gebruiker van de openbare ruimte zijn klein afval (geen huishoudelijk afval) in kan gooien. In Goes (niet in Plus gebied) zijn 700 afvakken, 23 blikvangers en 494 banken aanwezig A. Verwijderen Blikvangers: De 23 blikvangers verwijderen. In de praktijk worden deze voorzieningen met name gebruikt voor het illegaal dumpen van (huishoudelijk) afval. Worden voor klein afval nauwelijks gebruikt. Voordelen: 1. Bespraing op legingsroute, inzet arbeid en materieel 2. Geen illegale dumping (huishoudelijk) afval Nadelen: 1. Minder aanbod voor weggoiien afval dat wel wenselijk is 2. Kans op toename zwerfafval in bermen 3. Toename kosten voor verwijderen zwerfafval in de bermen B. Verwijderen 10% afvalbakken in wijken en parken: In totaal 70 st bakken verwijderen op locatie met weinig aanbod, of meerdere op korte loopafstand van elkaar (< 125 meter) Voordelen: 1. Efficiënt gebruik middelen: Er hoeven minder bakken onderhouden te worden (schoon gemaakt, geschilderd, vervanging onderdelen). 2. Efficiënt gebruik machine en arbeid: Het ledigen van de afvalbakken is een intensieve activiteit. Ook al zit er geen afval in toch moet er langs gereden worden. Nadelen: 1. Mogelijk dat de loopafstand voor weeggooien afval als te ver ervaren wordt 2.

Mogelijk dat hierdoor meer afval op straat of in plantsoen terecht komt 3. Mogelijk dat de hondenbezitter nog meer de poep laat liggen omdat de afvalbak wat verder weg staat

C. Verwijderen 10% van banken: In totaal 50 st. banken verwijderen door kritisch naar de locaties en het gebruik te kijken. Voordelen: 1. Effeiciënt gebruik van middelen en arbeid. Minder banken schoon te maken en bankenplanken te verven Nadelen: 1. Minder zitvoorzieningen in wijken en parken aanwezig, minder rustlocaties 2. Mogelijk dat de loopafstanden als te ver ervaren worden 13

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16

1. Toename van klachten omdat gebruikers niet eens zijn met de verdere loopafstanden en het verwijderen als onwenselijk ervaren 2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

20.000

193.698

10,3%

Lasten structureel:

Verminderen afval voorzieningen en banken

10.000

20.000

4.500

14.500

24.500

20.000

193.698

10,3%

15 0

25 0

20 0

194 0

10,3%

Totaal besparing baten incidenteel

S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Joan Veldhuizen

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Verminderen onderhoud en serviceniveau begraven

RE.05-C 5. Milieu Lijkbezorging 67240

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Op de begraafplaatsen worden ter herkenning van het graf paaltjes geplaatst met grafnummers, deze worden niet meer aangeschaft en de graven worden aangevuld met uitkomende grond ipv zand.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De grafpaaltjes zijn een extra service voor de nabestaanden waardoor het graf eenvoudiger te vinden is. Het aanvullen van het graf met zand in plaats van grond wordt gedaan voor het beter afvoeren van het water in het graf en voor het tegengaan van verzakkingen van de steen op het graf. Daarnaast is het minder lichamelijke belasting voor medewerkers.

Gevolgen voor de organisatie.

1. Mogelijk meer klachten en vragen ivm. het zoeken naar graf en eerder kans op verzakking graf.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: A. grafpaaltjes b. vervangen uitkomende grond

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

5.200 6.500

155.492 155.492

3,3% 4,2%

11.700

155.492

7,5

12 0

155.492 0

0,0% 0

12 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Joan Veldhuizen

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Maatregelen op het verminderen van het verwijderen van zwerfafval in de gehele gemeente

RE.05-D 5. Milieu wegen Straatreiniging (62100402)

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

In de openbare ruimte wordt actief zwerfvuil verwijdert op verharding (IBOR Schoon), voorgesteld wordt om dit op enkele locaties te stoppen en andere locaties minder vaak te doen. (Er is een overschrijding op het budget ter grootte van 30.000)

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

A. stoppen ruimen zwerfafval: stoppen verwijderen zwerfafval langs dijken en wegen zgn scholenroutes (in samenwerking met Waterschap en Provincie). Beeldkwaliteit afname van B naar D niveau B. verminderen ruimen zwerfafval rondom stadskantoor en station: verminderen van aantal beurten verwijderen zwerfafval rondom stadskantoor en station. Beeldkwaliteit afname van B naar C niveau C. verminderen schoonmaken Kernwinkelgebied (Stofzuiger): verminderen inzet "stofzuiger" en handmatig schoonmaken Kernwinkelgebied. Beeldkwaliteitsafname van A naar C

Gevolgen voor de organisatie.

1. Meer zwerfafval in de openbare ruimte waardoor er meer klachten zijn. Beantwoording klachten geeft meer werk maar ook vaak negatieve reacties. 2. De rondes die nog wel uitgevoerd worden zijn intensiever, nemen meer tijd in beslag. Dit zal als minder bevredigend ervaren worden.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: A Stoppen zwerfafval B: minder opruimen rond stadskantoor en station C: verlagen schoonmaak kernwinkelgebied van A naar C nivo

10.000

312.088

3,2%

36.000

312.088

11,5

36 0

312 0

11,5% 0

2029

na 2029

S S

22.000 4.000

10.000

36.000

0 0 0

S I

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

10.000

2028

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

%totaalbudget 7,0% 1,3%

2027

Totaal besparing baten incidenteel

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

22.000 4.000

totaalbudget 312.088 312.088

2026

S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

36 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Gevolgen voor de organisatie.

14 15 16 17

RE.06 2. Ruimte en Economie 2.2 Parkeren Parkeren Stan Meulblok Het afschaffen van munt als betaalmogelijkheid parkeerautomaten (straat) en betaalautomaten (parkeergarage) Autonome taak Ja Nee Nee

Er wordt steeds minder contant parkeergeld betaald (zie grafiek). 2024: 12% muntgeld, 53% belparkeren, 35% pin. aandeel muntgeld parkeeromzet: 2015 - 62%, 2019 - 32%, 2024 - 12%. Naar verhouding zijn de kosten voor geldgaring hoog, namelijk 10% (kosten 35.000 op € 330.000 muntgeld). Landelijk is een afname te zien van mogelijkheid contante betaling parkeergeld, mede door goede alternatieven.

Parkeren wordt cashless, kan weerstand opleveren. Gelet op uurtarief van € 2,40 / € 2,80 is contante betaling bij vrijwel de meeste parkeerautomaten significant afgenomen. Voordeel is oa. een gesloten systeem parkeergeld. Controle op contant geld is administratief duurder dan pin/belparkeren. Alleen voor parkeerterrein Jumbo/Marconi het muntgeld handhaven (vanwege kort parkeren) wordt niet aangeraden. Er staan daar 9 automaten. De vraag is of Brinks daar alleen voor zal komen, als de rest van de automaten geen muntgeld meer accepteren. Brinks is de enige muntgaarder, dus een andere keuze is er niet. geen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: afschaffen betaalmogelijkheid munt

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

totaalbudget

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

35 0

0 0

S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

2025

%totaal-budget

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

RE.07 2. Ruimte en Economie 2.2 Parkeren Stan Meulblok

Niet meer plaatsen vuurwerkkappen parkeerautomaten tussen Kerst en Oud & Nieuw, waardoor het gratis parkeren in deze periode wordt afgeschaft. Autonome taak Ja Nee Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Bij het afschaffen van muntgeld als betaalmiddel, worden de invoer/uitvoer openingen in de parkeerautomaten afgedekt. De kans op vandalisme wordt daarmee aanzienlijk verkleind en is het plaatsen van vuurwerkkappen niet meer noodzakelijk. Vanuit het principe parkeeregulering als sturing op parkeerdruk zou het wenselijk zijn om in deze drukke periode het betaald parkeren te hanteren. De parkeerterreinen Koepoort, Dam, Damplein, Oostwal en omgeving zijn in deze periode al vroeg op de dag volledig bezet (door bewoners/werknemers/ondernemers), waardoor de bezoeker van de binnenstad op langere loopafstand moet parkeren. Ook al heb je geen vuurwerkkappen meer, dan nog zou je (als een soort coulance/kerstgedachte) een periode gratis parkeren kunnen overwegen. Middelburg heeft vorig jaar een gratis parkeerperiode gehad (toen hebben zij het muntgeld afgeschaft).

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het afschaffen van gratis parkeren in deze periode zal op weerstand stuiten. Daarentegen zijn in de afgelopen jaren ook klachten ontvangen van bezoekers en bewoners van Goes, omdat vanwege gratis parkeren de parkeerdruk hoog is.

Gevolgen voor de organisatie. Geen

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S S S S S Totaal besparing lasten structureel S Lasten incidenteel I I aanpassen parkeerautomaten (sluiten muntinvoer en muntretourbakje) I I Totaal besparing lasten incidenteel I Baten structureel S S Afschaffen gratis parkeren tussen Kerst en Oud & Nieuw S S Totaal besparing baten structureel S Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

Lasten structureel:

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

6 50

0 0

50 6

50 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Baten parkeerbelasting

RE.09

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Autonome taak Ja

Het verhogen van baten parkeerbelasting toegepast op verschillende tarieven. Er zijn meerdere scenario's in deze maatregel opgenomen. Scenario's zijn keuzemogelijkheden/richtingen, kunnen niet allemaal ingevoerd worden. Toevoeging 17 april: binnen deze maatregel ordt vanaf 2026 uitgegaan van een taakstelling van 350.000. In de loop van 2025 dit uitgewerkt waarbij uitgegaan wordt van aanpassing van tijd en tariefdifferentiatie.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

1. Als uitwerking Kwaliteitsagenda Binnenstad / project autoluwe binnenstad word in 2025 onderzoek uitgevoerd naar alternatieve parkeerlocaties c.q. gevolgen van het opheffen van (bezoekers)parkeerplaatsen (Oostwal, Koepoort, Dam en Damplein). Het verhogen van tarieven op locaties die worden opgeheven heeft als gevolg dat een verhoging van de baten mogelijk niet structureel is. Beoogde opbrengst wordt daarmee onzeker. 2. Het verhogen van parkeertarieven is een impopulaire maatregel. Verhogen van parkeergeld om begrotingstechnische redenen wordt gezien als inzetten parkeren als melkkoe. 3. Economische functioneren binnenstad; bezoekers komen niet naar Goes om te parkeren, maar om iets te beleven/ervaren/doen/shoppen. Er dient een balans te zijn tussen de beleving en hoogte parkeertarief. 4. het inzetten van tarieven als sturingsmechanisme werkt alleen wanneer er een significant verschil is tussen verschillende tarieven en alternatieve parkeerlocaties. 5. in de scenario's is invloed op tarief, maar niet op aantal parkeerders/transacties. Gerekend is met aantal parkeerders/transactie 2024. Verandering in aantal parkeerders/transacties levert mogelijk lager resultaat op.

Gevolgen voor de organisatie.

geen

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

S I

350

Totaal besparing baten incidenteel

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

350 0

0 0

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Toevoegen Oostwal hoog tarief € 2,80 (doel = parkeerdruk verlagen)

S S S S S I I I I I S

Hoog tarief Koepoort, Dam en Damplein verhogen € 3,50 p/u (verschil basistarief en hoog tarief vergroten)

Tarief Dagkaart verhogen € 10,- (>4 uur parkeren)

Verhogen basistarief € 2,40 --> € 2,80

Verhogen progressief tarief (meubelboulevard, Tiendendreef, Van Dusselsorpstraat € 0,60 --> € 1,-

alle tarieven verhogen met 10% (basis € 2,60, hoog € 3,, progressief € 0,70) Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

%totaal-budget

350 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

RE.14 2. Ruimte en Economie 2.1 Verkeer en vervoer 62100409 Verkeer /4343310 Over. Goed/dienst O&E Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

10% van het werkbudget van verkeer

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Autonome taak Ja Ja

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voorgesteld wordt om circa 10% van het werkbudget Vekeer in te brengen als bezuiniging.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Deze zijn heel beperkt.

Gevolgen voor de organisatie.

Het werkbudget wordt verminderd, dat betekent dat er explicitere keuzes moeten worden gemaakt wat wel en niet binnen dit budget valt. Met alle taken die er liggen vraagt dit goede communicatie door het management richting medewerkers. Vooral als deze maatregel generiek op werkbudgetten door de organisastie wordt ingezet.

14 15 16 17

Nee

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaalbudget 10,00%

15 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

14 0

15 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

2. Ruimte en Economie 8.3 Wonen en bouwen 68221400 Woonbeleid en woningbouw Joan Veldhuizen

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Terug laten komen van het geld dat wij hebben uitstaan bij SVn.

RE.15

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voor de Starterslening en de lening Duurzaam en Langer Thuis staat geld uit bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Jaarlijks komt er geld beschikbaar vanuit rente en aflossing van uitstaande leningen. Een bezuinigingskeuze is te stoppen met het verstrekken van leningen voor beide regelingen. En met het geld dat beschikbaar komt de dekkingslast van eerdere stortingen te laten vervallen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het stoppen met het verstrekken van de starterslening en de lening Duurzaam en Langer Thuis is een politieke afweging. Het betekent dat wij stoppen met het financieel ondersteunen van mensen die een eerste koopwoning kopen (Starterslening) en van mensen die hun woning willen vernieuwen (lening duurzaam en Langer Thuis). Er is een college- en raadsvoorstel gemaakt met de voortgang van deze regeling. Met deze maatregel wordt de raad gevraagd opnieuw een bedrag voor de Starterslening beschikbaar te stellen. In deze maatregel is de bezuiningskeuze vanaf 2026 al benoemd (Z24.209383/D24.1269208 en Z24.209383/D24.1246399).

Gevolgen voor de organisatie.

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Autonome taak Ja

Nee

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

205

totaalbudget 205

%totaalbudget 100,0%

205

55 0

205 0

100,0%

2026

2027

2028

2029

na 2029

205

0 0 0

Programma 3

Code OSC.01 OSC.02 OSC.04 OSC.05 OSC.06 OSC.17 OSC.03 OSC.07 OSC.08 OSC.10 OSC.11 OSC.12 OSC.13 OSC.14 OSC.15 OSC.19 OSC.20 OSC.21

Categorie Stopzetten Versoberen Versoberen Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Strakker begroten Versoberen Stopzetten Inkomstenverhoging Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Strakker begroten Versoberen

Saldo besparing structureel (x1.000)

Korte omschrijving Beeindigen overeenkomst beiaardier en stopzetten subsidie stichting Goese beiaard Het stopzetten van structurele subsidie voor amateurverenigingen Versoberen exploitatie subsidie bibliotheek Subsidieplafond culturele raad of afschaffen culturele raad. Minder subsidie Cultuur Korten op de subsidie poppodium het Beest Stoppen met onderhoud beeldende kunstwerken in openbare ruimte Vrij laten vallen van nog niet bestede middelen onderwijsachtertandenbeleid uit coalitieakkoord Optimalisatie buitensport accommodaties Opheffen van st. Musea de Bevelanden en afbouwen subsidie Het verhogen van de veldhuur voor de buitensportverenigingen tot 20% van de werkelijke kosten. Nu ca. 10% van de werkelijke kosten. Stoppen met JOGG Minder/geen middelen schoolbegeleiding Afschaffen schoolzwemmen Geen sportstimulering aanbieden of versoberen (budget verlagen) Uit de GR treden en een nieuwe vorm van muziekonderwijs opstarten. Of het over laten aan de particulierer sector. Vrij laten vallen van nog niet bestede middelen leerlingenvervoer uit coalitieakkoord Stopzetten zorgadviesteams

2026 0 0 0 81 0 116 0 132 0 223 20 15 0 163 177 0 100 20

2027 20 55 0 81 60 232 22 132 0 223 40 15 28 167 182 0 100 20

2028 20 55 46 81 60 348 22 132 100 223 60 15 56 167 182 350 100 20

2029 20 55 46 81 60 348 22 132 100 223 80 15 84 167 182 350 100 40

na 2029 20 55 46 81 60 348 22 132 100 223 80 15 112 167 182 350 100 40

Totaal

1.047

1.376

2.036

2.104

2.132

Categorie Financieel - Technisch Strakker begroten Efficiency Versoberen Stopzetten Inkomstenverhoging Totaal

2026 0 232 0 20 775 20 1.047

2027 0 232 0 75 1.030 40 1.376

2028 0 232 0 221 1.524 60 2.036

2029 0 232 0 241 1.552 80 2.104

na 2029 PM 232 0 241 1.580 80 2.132

Stap

Scenario 1 Code 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 taak of een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 omgevingsvisie?

OSC.01 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur Amateurkunst Joost de Goffau Beeindigen overeenkomst beiaardier en stopzetten subsidie stichting Goese beiaard Autonome taak Ja Nee Nee

Optie 1: Geen wettelijke verplichting. Als de structurele subsidie voor zowel de beiaardier als voor de stichting Goese beiaard wordt stopgezet, levert dit een besparing op van € 19 .500,-. In dat geval zou de subsidie voor de stichting de komende jaren geleidelijk moeten worden afgebouwd. Voor de overeenkomst met de beiaardier geldt een opzegtermijn van één maand. Om rekening mee te houden: Een computergestuurde beiaard moet de beiaardier vervangen, anders is er geen muziek meer. Zonder beiaardier blijven ook onderhoudstaken onverricht, wat kan leiden tot hogere kosten voor herstel. De standaard liedjes van zo'n systeem moeten geprogrammeerd worden, wat ook kosten met zich meebrengt. Bovendien is een carillon een instrument dat bespeeld moet worden om goed te blijven functioneren. Kleine mankementen worden door de beiaardier direct opgemerkt en opgelost, zonder dat een monteur nodig is. Dit voorkomt grotere schade. De beiaardier controleert ook het uurwerk en stelt de slinger op tijd bij, waardoor een monteur niet nodig is. Daarnaast past hij de carillontrommel van het stadhuis aan. Kortom bezuinigen op de beiaardier kan op den duur meer kosten dan het uiteindelijk oplevert. Optie 2: Een andere optie is om alleen te bezuinigen op de stichting Goese Beiaard (€ 1.000,-). 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voordelen: Kostenbesparing. Nadelen: Bij vertrek van de beiaardier vallen een aantal van zijn taken weg en dat brengt nieuwe kosten met zich mee: versteken van de trommel , programmeren van de computer. Bovendien verlies van artistieke waarde: De beiaardier zorgt vaak voor de artistieke interpretatie van het carillon. Stichting Goese Beiaard organiseert 5 avondconcerten per jaar. Als de subsidie wordt beeindigd vallen deze concerten mogelijk weg.

12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen 0 0 0 0 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) I/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 totaal- %totaalLasten structureel: S S S S Totaal besparing lasten structureel S 0 0 20 20 20 20 0 Lasten incidenteel I I I I Totaal besparing lasten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0 Baten structureel S S S S Totaal besparing baten structureel S 0 0 0 0 0 0 0 0 Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

20 0

0 0

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 taak of een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 coalitieakkoord 10 omgevingsvisie?

OSC.02 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur Amateurkunst Joost de Goffau Het stopzetten van structurele subsidie voor amateurverenigingen Autonome taak Ja Ja Nee Optie 1: Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor kunst- en cultuurbeleid. Als de structurele subsidie voor amateurverenigingen volledig wordt stopgezet, levert dit een besparing op van € 55.000,-. In dat geval zou de subsidie de komende jaren geleidelijk moeten worden afgebouwd. Dit kan gevolgen hebben voor sommige verenigingen, waarbij verwacht wordt dat een aantal verenigingen zal stoppen, fuseren met andere verenigingen, of op zoek gaat naar alternatieve inkomstenbronnen. of: Optie 2: Een andere optie is om de bezuiniging op de structurele subsidie achterwege te laten. Er is namelijk structureel vrije ruimte op het budget voor amateurkunst, zonder dat er verplichtingen tegenover staan (€ 10.000,-).

11 Toelichting op de voorgestelde maatregel 12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. Geen gevolgen 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen 0 0 0 0 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Lasten structureel: optie 1 of optie 2 Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

I/S S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

S I

0 0

2026

totaal2029 na 2029 budget

2027

2028

%totaal-budget

10 65

0 0

55 0

0 0

Stap

Scenario

1 Volgnummer: OSC.03 2 Programma: 3. Onderwijs, Sport en Cultuur 3 Taakveld: Cultuur 4 Product: Beeldende kunst 5 Portefeuillehouder: Joost de Goffau 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 1. Stoppen met onderhoud beeldende kunstwerken in openbare ruimte. 7 Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? ja 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord nee nee 10 Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten

1. Het stoppen met onderhoud van de gehele collectie (52 beelden) levert een besparing op van € 16.000,-. Een andere mogelijkheid is het verkleinen van de collectie en om daarmee kosten te besparen. De focus kan worden gelegd op de meest waardevolle werken bij het inkrimpen van de collectie tot 26 werken. (50% minder kunstwerken). De verwachting is dat dit aanvankelijk een investering zal vergen, maar uiteindelijk zal leiden tot een besparing van 6.000 euro door het verwijderen van kunstwerken. 2. Het stoppen met subsidie aan de Kunstuitleen levert een subsidie op van € 6.000,-. Subsidie moet dan afgebouwd worden. 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

Nadelen van stoppen met onderhoud complete collectie: kan leiden tot verwaarlozing en daarmee verlies van de visuele aantrekkingskracht. Zonder onderhoud kunnen kunstwerken vatbaarder worden voor schade door weersomstandigheden of vandalisme. Voordelen inkrimpen collectie: kan helpen om meer focus te leggen op de belangrijkste of meest waardevolle werken. Het beheren van een kleinere collectie kan zorgen voor minder operationele Kosten. Nadelen van inkrimpen zijn: verlies van diversiteit en eenmalige kosten voor verwijderen kunstwerken. Beeindigen subsidie aan de kunstuitleen kan mogelijk tot gevolg hebben dat de kunstuitleen stopt. En daarmee een expositieruimte, uitleen van kunstrken, workshops en lezingen door de kunstuitleen. 12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. Als de kunstuitleen stopt, dan vallen de huurinkomsten weg (huur Westwal 45).

2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 0 0 0 0 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) totaal%totaalI/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 budget budget Lasten structureel: S 22.000 22.000 22.000 22.000 12.000 12.000 12.000 12.000 of optie 2: collectie 50% kleiner of optie 3: alleen subs kunstuitl. stoppen S 6.000 6.000 6.000 6.000 S Totaal besparing lasten structureel S 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 0 0 Lasten incidenteel I I I I Totaal besparing lasten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 Baten structureel S S S S Totaal besparing baten structureel S 0 0 0 0 0 0 0 0 Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

22 0

0 0

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten

OSC.04 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur Bibliotheek Joost de Goffau Versoberen exploitatie subsidie bibliotheek Autonome taak Ja nee nee

De subsidiëring van de bibliotheek bestaat uit een exploitatiesubsidie en doelsubsidies. De exploitatie wordt gedekt vanuit cultuurmiddelen en de doelsubsidies overwegend uit de onderwijsachterstanden SPUK. De exploitatie van de bibliotheek is een wettelijke taak en bezuinigen op doelsubsidies resulteert in een terugbetaling van SPUK-gelden aan het rijk. Het is daarom niet mogelijk dit mee te nemen. Vanaf 2030 wordt de zorgplicht voor de bilbiotheek aangescherpt. Wat deze zorgplicht precies inhoudt is nog niet bekend maar de verwachting is dat Goes van één naar twee volwaardige bilbiotheekvestigingen dient te gaan. De komende jaren zullen er naar verwachting dus meer investeringen in bibliotheekwerk nodig zijn. Het is een mogelijkheid om een taakstelling vast te stellen waarbij de totale subsidie-uitgaven met 5% worden verlaagd. Of dit nog steeds haalbaar is met de nieuwe eisen vanuit de zorgplicht is niet bekend. Dit kan na afloop van het bibliotheek convenant Oosterschelde regio 2024-2027. 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

Meer taalachterstand kan leiden tot lagere werkgelegenheid, schoolachterstanden, moeilijkere toegang tot zorg en minder sociale samenhang. Dit vergroot de afhankelijkheid van uitkeringen en verhoogt de kosten voor ondersteuning.

12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie. 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 1 1 1 1 15 Aantal fte's 0 0 16 Inschalingsniveau nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel minder spuc

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Totaal besparing baten incidenteel

I/S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

2025

2026

2027

2028

totaal2029 na 2029 budget

%totaalbudget

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Taakveld: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 of een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 omgevingsvisie?

OSC.05 3. Onderwijs, Sport en Cultuur Cultuur Amateurkunst Joost de Goffau Subsidieplafond culturele raad of afschaffen culturele raad. Autonome taak Ja Ja Nee De CR is een adviesorgaan van de gemeente met een specifieke bevoegdheid om de incidentele subsidies voor culturele activiteiten in Goes te verstrekken. Optie 1: Opheffen Culturele Raad inclusief ambtelijke ondersteuning; de CR boordeelt en verstrekt op grond van de Beleidsregels Culttur de incidentele subsidie voor culturele activiteiten Optie 2: Een andere optie is de incidentele subsidie af te schaffen. Daarmee vervalt tevens een groot deel van de taak van de CR. dit levert een bedag op van € 80.000 Optie 3: een vermindering van het budget voor incidentele subsidies van € 20.000

11 Toelichting op de voorgestelde maatregel

12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

13 Gevolgen voor de organisatie. 14 Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 15 Aantal fte's 16 Inschalingsniveau

Voordelen: stimulans zelfredzaamheid, efficienter gebruik middelen, oprichting nieuwe initiatieven, meer nadruk op samenwerkingen. Nadelen: mogelijk minder amateurverenigingen, negatieve gevolgen voor het sociaal netwerk binnen de verenigingen willen we de culturele raad opheffen maar de subsidies wel verminderen dan zorgt dit er voor dat er meer ambtelijke capaciteit nodig is voor het beoordelen en verwerken van deze subsidies. De CR bestaat uit vrijwilligers. 2025 0 nvt

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15641182/2