Document · PDF

Boekwerk ombuigingsmogelijkheden KN 2026 - 27 mei 2025 - definitief

Besluitvormende raad 3 juli 2025, gemeente GoesBij agendapunt: Kadernota 202641.317 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

\ )

D !'1

Uitkomsten op basis van categorisering

Programma 1

Code BF. 32 BF. 33 BF.02 BF.03 BF.04 BF.04B BF.05 BF.06 BF.07 BF.09 BF.11 BF.12 BF.13 BF.14 BF.15 BF.16 BF.18 BF.19 BF.20 BF.22 BF.23 BF.24 BF.25 BF.28 BF.29

Categorie Strakker begroten Strakker begroten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Stopzetten Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Versoberen Efficiency Financieel - Technisch Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Strakker begroten Inkomstenverhoging Versoberen Inkomstenverhoging Strakker begroten Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Versoberen Stopzetten Strakker begroten

Saldo besparing structureel (x1.000)

Korte omschrijving Vanwege de woondeal zullen wij meer legesopbrengsten hebben. Bij het RBL/AMR/Expatcentrum wordt overhead in rekening gebracht voor het gebruik van het stadskantoor. Dit was nog niet volledig geraamd. Traineeship afbouwen Geen beveiliger meer bij de receptie Op donderdagavond de balie sluiten Maandagochtend sluiting voor de balie. Receptie blijft wel open. Verhogen lijkbezorgingsrechten naar 80% kostendekkendheid. Leges evenementen verhogen en ook voor B evenementen een tarief invoeren Stoppen met Goes magazin en Goes info Geen dagdeelkaarten meer verstrekken Inzet van het overschot in de algemene reserves als structureeI dekkingsmiddel Verhogen forensenbelasting Verhogen toeristenbelasting Verhogen van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen Vertragen Anoniniseren persoonsgegevens Kostendekkend maken cateringvoorzieningen Stadskantoor, Troelstralaan Terugdringen dienstverleningsniveau FZ Betaald parkeren parkeergarage Geen doorgroei van team Leefbaarheid naar 12 fte Kostendekkendmaken van de afvalstoffenheffing per 2028 (gefaseerd). Kostendekkendmaken van de rioolheffing per 2028 (gefaseerd). Verhogen van de onroerendezaakbelasting voor woningen met een extra 1%. Aframen budget implementatie Omnichannel Stoppen met de subsidie aan Goes Marketing Fasering en/of cq latere uitvoering van opgevraagde investeringsbudgetten

2026 400 200 100 0 70 10 180 100 45 35 2.800 18 70 102 60 40 25 30 160 126 0 72 100 0 250

2027 400 200 150 70 70 10 180 100 45 35 2.800 36 70 204 60 40 25 30 160 252 0 144 150 360 250

2028 400 200 150 70 70 10 180 100 45 35 2.800 54 70 306 60 40 25 30 160 379 0 216 150 380 250

2029 400 200 150 70 70 10 180 100 45 35 2.800 72 70 306 60 40 0 30 160 379 458 216 150 400 250

na 2029 400 200 150 70 70 10 180 100 45 35 0 72 70 306 60 40 25 0 160 379 458 216 150 400 250

Totaal

4.993

5.841

6.180

6.651

3.846

Categorie Financieel - Technisch Strakker begroten Efficiency Versoberen Stopzetten Inkomstenverhoging Totaal

2026 2.800 1.070 35 170 180 738 4.993

2027 2.800 1.070 35 220 660 1.056 5.841

2028 2.800 1.070 35 220 680 1.375 6.180

2029 2.800 1.070 35 195 700 1.851 6.651

na 2029 PM 1.070 35 220 700 1.821 3.846

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Thema: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 omgevingsvisie? 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel 12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie.

BF. 32 1. Bestuur en Financiën Leges Joan Veldhuizen Vanwege de woondeal zullen wij meer legesopbrengsten hebben. Autonome taak Nee Nee Nee

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 onderdeel financiele mutaties hierna) 0 15 Aantal fte's 16 Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden 17 euro (x 1.000) Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) totaalI/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 budget %totaal-budget Lasten structureel: S S S S Totaal besparing lasten structureel S 0 0 0 0 0 0 0 0 Lasten incidenteel I I I I Totaal besparing lasten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0 Baten structureel S Leges S 400 400 400 400 400 400 S S Totaal besparing baten structureel S 400 400 400 400 400 400 0 Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

400 0

0 0

Stap

Scenario 1 Volgnummer: 2 Programma: 3 Thema: 4 Product: 5 Portefeuillehouder: 6 Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid 7 of een medebewindstaak? 8 Heeft de maatregel impact op de samenleving? 9 Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord 10 omgevingsvisie? 11 Toelichting op de voorgestelde maatregel 12 Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen 13 Gevolgen voor de organisatie.

BF. 33 1. Bestuur en Financiën Overhead stadskantoor RBL/AMR/Expatcentrum Cees van den Bos Bij het RBL/AMR/Expatcentrum wordt overhead in rekening gebracht voor het gebruik van het stadskantoor. Autonome taak Nee Nee Nee

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 14 onderdeel financiele mutaties hierna) 0 15 Aantal fte's 16 Inschalingsniveau 17 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In Vermindering van lasten= + (plus) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van lasten = - (min) Verhoging van baten = + (plus) totaalI/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 budget %totaal-budget Lasten structureel: S S S S Totaal besparing lasten structureel S 0 0 0 0 0 0 0 Lasten incidenteel I I I I Totaal besparing lasten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 Baten structureel S Overhead S 200 200 200 200 200 200 S S Totaal besparing baten structureel S 200 200 200 200 200 200 0 Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

200 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Cees van den Bos

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Traineeship afbouwen van vijf naar nul fte. Rekening houdend met de huidige contracten.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

BF.02 1. Bestuur en Financiën Persooneel

Autonome taak Nee Ja Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Door het afschalen en uiteindelijk stoppen van het traineeshipprogramma besparen wij rond de 350.000 euro per jaar aan salaris, begeleiding en opleidingskosten.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen

Gevolgen voor de organisatie.

Imago van de gemeente Goes kan verslechteren onder jongeren. Mogelijk minder jonge instroom voor de organisatie. Probleem van het laten doorstromen van trainees in de organisatie wordt hiermee wel opgelost.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 2 Aantal fte's 3 3 3 3 8 8 Inschalingsniveau 8 8 8 8 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

150

150 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

100

150

100

150

0 0

100 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Geen beveiliger meer bij de receptie, rekening houdend met het huidige contract

BF.03 1. Bestuur en Financiën Overhead

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Door de overeenkomst voor de beveiliging in de centrale vanaf 2027 niet te verlengen kunnen wij onze gastvrije uitstraling anders invullen zonder het veiligheidsgevoel aan te tasten. De beveiliger kan nu vaak ook geen nuttig werk doen waardoor het geen meerwaarde heeft. De gemeente heeft een eigen veiligheidsteam voor wanneer een situatie escaleert. WIj verwachten dat dit 70.000 euro op jaarbasis bespaart.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Bezoekers worden niet afgeschrikt door de benadering van een beveiliger. Afdeling Dienstverlening kan gelet op de mogelijk nieuwe inrichting van de centrale hal deze taken zelfstandig uitvoeren.

Gevolgen voor de organisatie.

Minder klachten qua bejegening. Collega's in normale kleren werkt deescalerend.

14 15 16 17

Autonome taak Nee

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: Besparing contract beveiliging stadskantoor

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

0 0

70 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.04 1. Bestuur en Financiën Balie Stan Meulblok

Op donderdagavond de balie sluiten. Door vergaande digitalisering en verminderde vraag naar balieproducten is deze avond niet nodig. Dit verminderd de complexiteit met roosteren en zorgt voor efficientere inzet van medewerkers.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Sluiting op donderdagavond voorkomt dat wij in de knel komen met het inroosteren van medewerkers. Hierdoor kunnen wij ze betrouwbaar ochtend/middagdienst inroosteren. Hierdoor komen de agenda's doordeweeks op een hoger vulpercentage waardoor er minder leegloop is. Hierdoor is er ook geen receptionist nodig in deze uren.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen, voor bijna alle balieproducten is een digitaal product beschikbaar waardoor je ook als je niet doordeweeks kan langskomen toch gewoon je product kan aanvragen.

Gevolgen voor de organisatie.

Effecientere inzet van medewerkers en balie. Extra kanaalsturing naar digitaal.

Autonome taak Nee

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

1 7

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel: Besparing receptiemedewerkers e.d.

2025

totaalbudget

%totaal-budget

70 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

70 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Maandagochtend sluiting voor de balie. Receptie blijft wel open.

BF.04B 1. Bestuur en Financiën Balie

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Door op maandagochtend te sluiten kunnen wij ons focussen op KCC dienstverlening. Daarnaast zorgen wij voor een efficiëntere invulling van de agenda's en meer kanaalsturing naar onze digitale kanalen. De besparing is echter minimaal omdat er toch een receptiefunctie nodig is.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen, voor bijna alle balieproducten is een digitaal product beschikbaar waardoor je ook als je niet doordeweeks kan langskomen toch gewoon je product kan aanvragen.

Gevolgen voor de organisatie.

Extra kanaalsturing naar digitaal.

Autonome taak Nee

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

1 7

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel: Besparing receptiemedewerkers e.d.

2025

totaalbudget

2026

2027

2028

2029

na 2029

%totaal-budget

0 0

10 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Verhogen lijkbezorgingsrechten naar 80% kostendekkendheid.

BF.05 1. Bestuur en Financiën Begraafplaatsen

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Op dit moment is begraven een verliespost voor de gemeente. De raad en het College hebben in het verleden meerdere malen aangegeven meer kostendekkend te willen zijn. Door deze verhoging stijgt de kostendekkendheid naar ongeveer 80%. Dit is nu rond de 60%. De extra opbrengsten zouden dan rond de € 150.000 europ per jaar kunnen zijn.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Begraven wordt duurder. Cremeren zou hierdoor kunnen toenemen

Gevolgen voor de organisatie.

Geen

14 15 16 17

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

nvt nvt

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

0 180

180

0 0

180 0

0 0

%totaal-budget

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

10 11 12 13 14 15 16 17

BF.06 1. Bestuur en Financiën Evenementen Cees van den Bos Leges evenementen verhogen en een tarief invoeren zodat dit in totaal 100.000 euro extra opbrengt. Naar verwachting moeten de leges hierdoor stijgen van 687,35 naar ongeveer 700 euro. Leges moeten dan betaald worden voor A, B en C evenementen. Nu is dat nog alleen B+ en C waarvan wij er bijna geen hebben.

Er waren in 2024: A-events: 102 B-events: 44 (waarvan ong. 10 B+event) C-events: 0 Meldingen klein events: 85 Kennisgeving twaalfdagenregeling: 59 Overig (verklaring van geen bezwaar, kamperen buiten kampeerterrein, (sport)events sportvelden/kantines e.d.): 21. Autonome taak Ja Ja

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie? Toelichting op de voorgestelde maatregel

Nee Wij brengen nu alleen voor de C evenementen leges in rekening terwijl het overgrote deel van de kosten gemaakt worden voor de B/C evenementen. Evenementorganisatoren kunnen worden afgeschrikt door de extra kosten. Entree/drankprijzen kunnen Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen hierdoor hoger komen te liggen. Geen Gevolgen voor de organisatie. Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's nvt Inschalingsniveau nvt Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van baten = + (plus) Verhoging van lasten = - (min) totaal%totaalI/S 2025 2026 2027 2028 2029 na 2029 budget budget Lasten structureel: S S S S 0 0 0 0 0 0 0 Totaal besparing lasten structureel S Lasten incidenteel I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal besparing lasten incidenteel I Baten structureel S 100 100 100 100 100 S S S Totaal besparing baten structureel S 0 100 100 100 100 100 0 0 Baten incidenteel I I I Totaal besparing baten incidenteel I 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

100 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.07 1. Bestuur en Financiën Communicatie Joost de Goffau

Stoppen met Goes Magazin en Goes info. Voor Goes magazine zijn er twee varianten. Alleen stoppen met gedrukte versie en doorgaan met publicatie op de website of stoppen met website en gedrukte versie. Een andere optie is het terugbrengen van 3 publicaties naar 2 per jaar. Goes info kan helemaal stoppen.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Door te stoppen met Goes Magazin besparen wij niet alleen de druk en verspreidingskosten maar ook tot een fte per jaar aan personeel.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Als gemeente komen wij meer op afstand te staan. Moeilijker om alle huishoudens structureel te bereiken.

Gevolgen voor de organisatie.

Bespaart veel tijd en druk bij de afdeling Communicatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0 Aantal fte's 0 0 0 0 Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel: Besparing Goes magazine (Guusta komt nog met cijfers) Besparing Goes magazine (Guusta komt nog met cijfers)

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

45 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

30 15

0 0

45 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.09 1. Bestuur en Financiën Parkeren Dagdeelkaarten voor inwoners en bedrijven Stan Meulblok Door geen dagdeelkaarten meer te verstrekken besparen wij op drukkosten, personeel, onderhoud en administratie. Een digitale bezoekersregeling ontlast de publieksbalie en het KCC. Besparing van ongeveer 35.000 euro structureel.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Ontlasten balie door geen dagdeelkaarten te doen.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Versturen/afhalen vervalt hierdoor. Inwoners/bedrijven kunnen het snel digitaal regelen.

Gevolgen voor de organisatie.

Minder werk

Autonome taak Ja

15 16

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

I/S

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2026

2027

2028

2029

na 2029

0,5 7

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

Lasten structureel: Besparing fte's Besparing drukkosten/administratie/e.d.

2025

totaalbudget

%totaal-budget

35 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

30 5

0 0

35 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

BF.11 1. Bestuur en Financiën Inzet algemene reserves als structureel dekkingsmiddel Reserves Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Inzet van het overschot in de algemene reserves als structureeI dekkingsmiddel voor de jaren 2026 t/m 2029

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het collegeprogramma

Nee

Heeft de maatregel impact op de raadsagenda

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Autonome taak Nee

1. Inzet van het surplus op de algemene reserve is mogelijk en bedraagt maximaal € 2,2 miljoen per jaar.

2. De volgende cijfers gebaseerd op de Programmabegroting zijn hierbij van toepassing: a. Vrije ruimte van € 21,7 miljoen gebaseerd op de Programmabegroting 2025 (nb: cijfers is jaarlijks aan verandering onderhevig in jaarrekening en begroting)

Toelichting op de voorgestelde maatregel

b. De te realiseren ombuigingen wordt dan € 0,7 miljoen voor 2026, € 1,8 miljoen voor 2027 en € 2,9 miljoen voor 2028. c. Solvabiliteit jaarschijf 2025 is 30% en zakt naar 28% in 2028. 3. De inzet van de algemene reserves is uiteindelijk toch een incidentele oplossing. Het komt erop neer dat tijd wordt ‘gekocht’ om naar de toekomst toe een sluitende structurele begroting te krijgen (zie paragraaf 7.4 van gemeenschappelijk financieel toezichtkader) Maw: de minimaal te realiseren ombuigingen komt op termijn neer op totaal van € 5,5 miljoen. 4. Voor de inzet van de algemene reserve voor een periode van 4 jaar mag je als gemeente zelf een besluit nemen. Bij langer dan 4 jaar heb je eerst akkoord van de provincie nodig. 5. Aanvulling van de algemene reserve kan plaats vinden vanuit de 50% nog te ontvangen dividenden van deelnemingen. Op dit moment mag namelijk maximaal 50% van de te verwachten dividenden als structureel dekkingsmiddelen worden ingezet. 6. Aanvulling dd 4 april 2025: Op basis van de concept jaarrekening en het verwachte hogere jaarrekeningresultaat wordt de verwachte inzet vanuit de algemene reserve verhoogd naar € 2, 8 miljoen per jaar. Bij inzet van € 2,8 miljoen betekent dit dat het bedrag in de jaarschijf 2030 komt te vervallen, hiervoor moet in de begroting 2027 (jaarschijf 2030) alternatieve dekking worden gevonden.

12 13 14 15 16 17

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Geen nadelen.

Gevolgen voor de organisatie. Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna) Aantal fte's

Geen gevolgen. Nee

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van baten = + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

S S S

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

S I I I I I S S S S S I

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Inzet algemene reserve vanuit specfieke dekkingsreserve Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2.800

I Totaal besparing baten incidenteel

I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

0 0

2.800 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.12 Algemene dekkingsmiddelen Verhogen forensenbelasting Forensenbelasting Stan Meulblok Verhogen van de forensenbelasting door aan te sluiten bij het gemiddelde van de vier grotere Zeeuwse gemeenten (Z4)

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak of een medebewindstaak? Nee Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

We hebben onze tarieven van de forensenbelasting 2025 vergeleken met de tarieven van de vier grotere Zeeuwse gemeenten (Z4). We zien dat de tarieven van gemeente Goes onder de gemiddelde tarieven van deze Za liggen. Vooral de tarieven van Vlissingen en Terneuzen liggen fors hoger. Die van Middelburg liggen lager. Gemiddel ligt het tarief forensenbelasting gemeente Goes ongeveer 50% lager. Met deze maatregel erhogen we de forensenbelasting vanaf 2026 vier keer met 10% per jaar.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De lokale lasten van de forensen in gemeente Goes stijgen.

Gevolgen voor de organisatie.

We hebben de eerste mogelijkheid om dit in de verordening forensenbelastingbelasting 2026 door te voeren. Na besluitvorming worden de nieuwe tarieven doorgegeven aan Sabewa Zeeland voor uitvoering. De gevolgen voor de eigen organisatie zijn beperkt.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0 Aantal fte's 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Forensenbelasting

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

180

40%

180

0 0

18 0

36 0

54 0

72 0

180 0

40,00% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Algemene dekkingsmiddelen Verhogen toeristenbelasting Toeristenbelasting Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Verhogen van de toeristenbelasting door aan te sluiten bij het gemiddelde van de Zeeuwse tarieven

BF.13

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak of een medebewindstaak? Nee Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wanneer we kijken naar de benchmark van de tarieven toeristenbelasting zoals Coelo die jaarlijks opstelt, zien we dat de tarieven van gemeente Goes onder de gemiddelde tarieven van Zeeland liggen. Op basis van de tarieven van 2024 (laatste publicatie Coelo) zit Goes voor camping 26% en voor hotels 16% onder het Zeeuwse gemiddelde. Dit dan wel gecorrigeerd voor gemeente Borselenomdat die geen toeristenbelasting kent. Landelijk liggen de tarieven toeristenbelasting nog wat hoger (camping 36% en hotel 52%). Met deze maatregel verhogen we de toeristenbelasting met 20%.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

De toeristenbelasting komt terecht bij toeristen die overnachten in gemeente Goes. Mogelijk dat de hoogte van de toeristenbelasting effect heeft op de aantrekkelijkheid van de toeristische sector van onze gemeente. Maar met een tarief dat aansluit bij het Zeeuwse gemiddelde verwachten we niet dat we ons als gemeente "de markt uitprijzen". Maar we hebben geen onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van de toeristenbelasting in Goes. Onderzoeken in andere gemeenten geven aan dat dit effect beperkt is en pas bij een meer radicale verhoging een negatief effect gaat hebben op het aantal overnachtingen.

Gevolgen voor de organisatie.

We hebben de eerste mogelijkheid om dit in de verordening toeristenbelasting 2026 door te voeren. Na besluitvorming worden de nieuwe tarieven doorgegeven aan Sabewa Zeeland voor uitvoering. De gevolgen voor de eigen organisatie zijn beperkt.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Toeristenbelasting

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

350

20%

350

0 0

70 0

350 0

20,0% 0

2025

2026

2027

2028

2029

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.14 Algemene dekkingsmiddelen Lokale lasten niet-woningen Onroerende zaakbelasting Stan Meulblok Verhogen van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen waardoor iets meer toegroeien naar het gemiddelde van de Z4

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak of een medebewindstaak? Ja Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wanneer we kijken naar de benchmark zien we dat we voor de inwoners met de lokale lastendruk aan de bovenkant zitten. Voor de lokale lasten voor niet-woningen zien we in het Zeeuwse vergelijk dat we van de Z4 gemeenten, de laagste lasten hebben. Met deze maatregel verhogen we de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, zodat die iets dichterbij het gemiddelde van de lastendruk van de andere Z4 gemeenten komt. Met een verhoging van drie keer 8% komen we op het gemiddelde van de Z4. Maar met deze maatregel wordt slechts 25% van die stijging opgenomen. Deze extra stijging van deze maatregel is drie keer 2% opgenomen vanaf 2026.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het heeft een nadeel voor de ondernemers van Goes. Voor een bedrijfspand met een gemiddelde WOZ waarde van € 500.000 betekent dit een extra stijging van de OZB van € 58 in 2026 tot € 174 in 2028 per jaar. Mogelijk heeft een hoge lokale lastendruk voor niet-woningen een negatief effect op het vestigingsklimaat van gemeente Goes maar dit is niet onderzocht. Daarnaast kunnen we binnen de categorie niet-woningen geen onderscheid maken. Dit betreft dus winkels, kantoren, bedrijfspanden, industrie, scholen, hotels, agrarische objecten en ziekenhuizen. Ook gemeentelijke panden worden door deze maatregelen geraakt. Dit gaan om een bedrag van ongeveer €10.000 (2%), €20.000 (4%) en € 30.000 (6%). In het bedrag van de ombuiging zijn deze bedragen in mindering gebracht.

Gevolgen voor de organisatie.

We hebben de eerste mogelijkheid om dit in de verordening onroerendezaakbelasting 2026 door te voeren. Na besluitvorming worden de nieuwe tarieven doorgegeven aan Sabewa Zeeland voor uitvoering. De gevolgen voor de eigen organisatie zijn beperkt.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Onroerendezaakbelasting niet-woningen

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

102

204

306

5.600

5,5%

102

204

306

5.600

0 0

102 0

204 0

306 0

5.600 0

5,5% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

BF.15 1. Bestuur en Financiën Anonimiseren Cees van den Bos

Anoniniseren betekent persoonsgegevens , zoals BSN-nummers, adressen en namen uit belangrijke documenten verwijderen. Met als doel dat een document niet meer te herleiden is naar 1 persoon. Door dit te vertragen/uit te stellen kan er structureel 60.000 worden omgebogen.

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

niet van toepassing, zie omschrijving

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Niet kunnen voorkomen dat persoonsgegevens door de gemeente per abuis openbaar gemaakt worden.

Gevolgen voor de organisatie.

Kan imagoschade opleveren.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Medebewindstaak Nee

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Aantal fte's n.v.t. Inschalingsniveau n.v.t. Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaalbudget

60 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

60 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

1. Bestuur en Financiën bedrijfsvoering - catering

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Kostendekkend maken cateringvoorzieningen Stadskantoor, Troelstralaan

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

BF.16

Cees van den Bos

Autonome taak Nee Nee Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

De producten die worden aangeboden in de cateringvoorzieningen kostendekkend gaan aanbieden. Dit betekent dat de prijzen voor medewerkers omhoog zullen gaan.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Nadeel: minder aantrekkelijk werkgeverschap omdat we niet voor iedereen meer wat kunnen bieden in onze cateringvoorzieningen. Op termijn zullen banen bij de catering moeten verdwijnen in het slechtste geval omdat de bezoekersaantallen sterk terugdringen.

Gevolgen voor de organisatie.

Het is niet langer mogelijk om lunches etc. tegen een scherpe prijs aan te bieden. Medewerkers zullen hierdoor meer moeten betalen voor producten, wat waarschijnlijk zal leiden tot een flinke afname van het aantal bezoekers aan onze cateringvoorzieningen. Momenteel bieden we de producten juist scherp aan zodat elke portemonnee de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van onze voorzieningen. De scoiale interactie tussen collega's zal hierdoor ook afnemen.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Aantal fte's Inschalingsniveau Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

40 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

40 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Cees van den Bos

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Terugdringen dienstverleningsniveau FZ

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

BF.18 1. Bestuur en Financiën Bedrijfsvoering

Autonome taak Nee Nee Nee Om structureel te besparen kunnen we vanuit Facilitaire Zaken het dienstverleningsniveau terugdringen. Denk hierbij aan: • Inrichtingsniveau kantoren blijft stabiel/verslechterd (geen extra uitgaven op het gebied van aankleding, meubilair, schilderwerk, geen planten meer, e.d.) • Terugbrengen aantal printers • Terugdringen koffieservice vergaderingen (geen service voor kleinere groepen) • Terugdringen catering avonden

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Minder aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers zijn een bepaald niveau van service van ons gewend, hier zal aan gesleuteld moeten worden wat kan zorgen voor weerstand. Daarnaast zal de werkomgeving blijven zoals deze is waardoor we niet mee gaan met de tijd want kan zorgen voor onvrede bij onze huidige medewerkers maar ook negatief kan bijdragen bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Gevolgen voor de organisatie.

Bovengenoemde consequenties.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

25 0

0 0

25 0

0 0

2026

2027

2028

2029

na 2029

0 0

25 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Cees van den Bos

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Betaald parkeren parkeergarage

BF.19 1. Bestuur en Financiën overhead

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

In de parkeergarage van het stadskantoor zijn 70 plaatsen beschikbaar voor medewerkers van de gemeente Goes. Wanneer medewerkers hiervoor dienen te betalen mogelijk via verlofuren ontstaan extra inkomsten of heeft de organisatie minder salarislasten.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Toename parkeerdruk op omliggende parkeerplaatsen van het stadskantoor.

Gevolgen voor de organisatie.

Naast de onrust die zal ontstaan wordt de organisatie als werkgever minder aantrekkelijk, kanttekening hierbij is dat een deel van het personeel nu ook niet over een plek beschikt en reeds buiten parkeert betaald danwel buiten de betaalde zone.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Autonome taak

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaalbudget

0 30

0 0

30 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Cees van den Bos

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Geen doorgroei van team Leefbaarheid naar 12 fte

BF.20 1. Bestuur en Financiën Personeel

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Team leefbaarheid groeit in 2024 naar 10 medewerkers. Het einddoel is om in 2025 door te groeien naar twaalf medewerkers. Door deze twee laatste vacatures niet in te vullen besparen wij structureel 160.000 euro

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

15% tot 20% minder inzet op straat, minder assiteren bij het uitgaansleven, focus blijft op meldingen en reactief reageren in plaats van proactief en preventief optreden. Het ambitie niveau van 24/7 bereikbaar is dan niet haalbaar.

Gevolgen voor de organisatie.

Imago schade.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

Medebewindstaak Ja

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

2 2 Aantal fte's 2 2 2 1 7 7 Inschalingsniveau 77 7 7 7 Hieronder bedrag aan structurele (S) besparing of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000) Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

totaalbudget

%totaalbudget

160

160 0

0 0

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

160

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

160 0

Lasten structureel:

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Algemene dekkingsmiddelen Afvalstoffenheffing, lokale lasten Onroerende zaakbelasting Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Kostendekkendmaken van de afvalstoffenheffing per 2028 (gefaseerd).

BF.22

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak of een medebewindstaak? Ja Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Begroting 2025 laat zien dat we met de afvalstoffenheffing een kostendekkendheid hebben van 92%. Dat houdt in dat we een bedrag van ongeveer € 429.000 van de kosten van de afvalstoffenheffing betalen uit de algemene middelen en dus niet in rekening brengen bij de inwoners. Met deze maatregel voeren we jaarlijks een stijging door, rekening houdend met de andere ombuiging van € 50.000 kostenbesparing in programma 5. Dat betekent dat we per saldo de heffing extra verhogen om € 379.000 (€ 429.000 -/- € 50.000) extra opbrengst te realiseren.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het heeft een nadeel lokale lastendruk van de inwoners van Goes. Met deze maatregel stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 1,8% bovenop de normale indexering. Voor een meerpersoonshuishouden is dit ongeveer € 5 in 2026, € 10 in 2027 en € 15 in 2028. Wanneer we kijken naar de lastendruk voor inwoners van gemeente Goes in 2024, zien we, zoals weergegeven in de paragraaf lokale heffingen van begroting 2025, dat we in het vergelijk met de andere Zeeuwse gemeenten hoog zitten. Binnen het totaal van de lokale lasten, is de afvalstoffenheffing van Goes in verhouding laag ten opzichte van de andere Zeeuwse gemeenten. Deze verhoging moet in samenhang gezien worden met eventuele andere lastenverzwaringen die voorgesteld worden (kostendekkend maken rioolheffing, verhoging OZB). Deze moeten we samen bekijken om het totale effect op de lokale lasten te kunnen bepalen.

Gevolgen voor de organisatie.

We hebben de eerste mogelijkheid om dit in de verordening afvalstoffenheffing 2026 door te voeren. Na besluitvorming worden de nieuwe tarieven doorgegeven aan Sabewa Zeeland voor uitvoering. De gevolgen voor de eigen organisatie zijn beperkt.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Afvalstoffenheffing

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

126

252

379

5.118

126

252

379

5.118

0 0

126 0

252 0

379 0

5.118 0

7,4% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Algemene dekkingsmiddelen Rioolheffing, lokale lasten Rioolheffing Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Kostendekkendmaken van de rioolheffing per 2028 (gefaseerd).

BF.23

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Autonome taak of een medebewindstaak? Ja Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Begroting 2025 laat zien dat we met de rioolheffing een kostendekkendheid hebben van 94%. Dat houdt in dat we een bedrag van ongeveer € 458.000 van de kosten van de afvalstoffenheffing betalen uit de algemene middelen en dus niet in rekening brengen bij de inwoners. Met deze maatregel voeren we jaarlijks een stijging door, rekening houdend met de andere ombuiging van € 440.000 kostenbesparing in programma 5 in 2028. Dat betekent dat we de heffing in 2029 extra verhogen om € 458.000 extra opbrengst te realiseren.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het heeft een nadeel lokale lastendruk van de inwoners van Goes. Met deze maatregel stijgt de rioolheffing drie jaar met ongeveer 1,5% bovenop de normale indexering. Voor een koopwoning met een gemiddelde WOZ is dit ongeveer € 4,40 in 2026, € 8,80 in 2027 en € 13,20 in 2028. Wanneer we kijken naar de lastendruk voor inwoners van gemeente Goes in 2024, zien we, zoals weergegeven in de paragraaf lokale heffingen van begroting 2025, dat we in het vergelijk met de andere Zeeuwse gemeenten hoog zitten. Binnen het totaal van de lokale lasten, is de rioolheffing van Goes in verhouding ook hoog ten opzichte van de andere Zeeuwse gemeenten. Deze verhoging moet in samenhang gezien worden met eventuele andere lastenverzwaringen die voorgesteld worden (kostendekkend maken afvalstoffenheffing, verhoging OZB). Deze moeten we samen bekijken om het totale effect op de lokale lasten te kunnen bepalen.

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Rioolheffing

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

458

6.778

458

6.778

0 0

458 0

6.778 0

6,8% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Algemene dekkingsmiddelen Lokale lasten woningen Onroerende zaakbelasting woningen Stan Meulblok

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Verhogen van de onroerendezaakbelasting voor woningen met een extra 1%.

BF.24

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak Medebewindstaak of een medebewindstaak? Ja Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Voor de OZB woningen halen we in 2025 een bedrag binnen van ongeveer € 7,2 miljoen. Een verhoging van 1% bovenop de normale indexering betekent een structurele extra opbrengst van € 72.000. Met een drie keer jaarlijkse extra verhoging met 1% in de jaren 2026 t/m 2028 realiseren we in die jaren € 72.000, € 144.000 en € 216.000 extra opbrengsten.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het heeft een nadeel lokale lastendruk van de inwoners van Goes. Voor een koopwoning met een gemiddelde WOZ waarde betekent dit een extra stijging van € 4,30 in 2026, € 8,60 in 2027 en € 12,90 in 2028. Wanneer we kijken naar de lastendruk van gemeente Goes in 2024, zien we, zoals weergegeven in de paragraaf lokale heffingen van begroting 2025, dat we in het vergelijk met de andere Zeeuwse gemeenten hoog zitten. Binnen het totaal van de lokale lasten, is vooral de OZB van onze gemeente hoog voor woningen. Deze verhoging moet in samenhang gezien worden met eventuele andere lastenverzwaringen die voorgesteld worden (kostendekkend maken rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Gevolgen voor de organisatie.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel Onroerendezaakbelasting woningen

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

totaalbudget

%totaal-budget

144

216

7.200

144

216

7.200

0 0

72 0

144 0

216 0

7.200 0

3,0% 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Taakveld: Product: Portefeuillehouder:

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

BF.25 1. Bestuur en Financiën Dienstbaarheid Stan Meulblok

Wij hebben in 2025 structureel budget gekregen om Omnichannel te implementeren. Het bedrag was een kwart van wat wij eigenlijk nodig hadden om de gehele organisatie te ontsluiten. De € 300.000,- is goed om een basisfundament te leggen voor de optimalisatie van onze dienstverlening aan onze inwoners. Door het budget nu af te ramen kunnen wij toch klein beginnen met ons KCC en vergunningverlening. Autonome taak Ja Ja Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Er zullen minder medewerkers worden aangesloten op omnichannel en de integrale beantwoording zal zich beperken op een klein onderdeel van onze oragnisatie.

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Het effect van vele klantcontacten door de gehele organisatie zal blijven bestaan en ook het effect van herhalingsverkeer in steeds weer bij iemand anders het verhaal uit te leggen.

Gevolgen voor de organisatie.

Niet het integraal klantbeeld waardoor wij de vraag in een keer goed kunnen beantwoorden. Het effect van kastje naar de muur wordt grotendeels in stand gehouden.

Gevolgen voor de formatie? (financiële gevolgen zijn onderdeel financiele mutaties hierna)

15 16 17

2025

2026

2027

2028

2029

na 2029

Vermindering van baten = - (min) Verhoging van baten = + (plus)

Vermindering van lasten= + (plus) Verhoging van lasten = - (min)

I/S Lasten structureel:

Totaal besparing baten incidenteel

S S S S S I I I I I S S S S S I I I I

Saldo besparing structureel Saldo besparing incidenteel

S I

Totaal besparing lasten structureel Lasten incidenteel

Totaal besparing lasten incidenteel Baten structureel

Totaal besparing baten structureel Baten incidenteel

2025

totaalbudget

%totaalbudget

2026

2027

2028

2029

na 2029

100

150

100

150

0 0

100 0

150 0

0 0

Stap 1 2 3 4 5

Scenario Volgnummer: Programma: Thema: Product: Portefeuillehouder:

Joost de Goffau

Korte omschrijving ombuigingsmogelijkheid

Stoppen met de subsidie aan Goes Marketing

BF.28 1. Bestuur en Financiën Goes Marketing

Heeft de maatregel betrekking op een autonome taak of een medebewindstaak? Heeft de maatregel impact op de samenleving?

Heeft de maatregel impact op het coalitieakkoord

Nee

Heeft de maatregel impact op de uitgangspunten omgevingsvisie?

Nee

Toelichting op de voorgestelde maatregel

Wat zijn de (maatschappelijke) voor-en nadelen

Autonome taak Ja

Jaarlijks wordt een subsidie versterkt aan Goes Marketing. Goes Markering zet zich in om de naamsbekendheid van Goes als verblijf-, woon- en werkstad te vergroten, zodat bezoekers, bewoners en bedrijven zich binden aan Goes en iedereen kan profiteren van het goede imago van Goes. Voorgesteld wordt om te stoppen met de subsidie aan Goes Marketing, en daarmee de stichting op te heffen. De structurele subsidie €330.000 (2027) aan Goes Marketing komt hiermee te vervallen. Naast de subsidie die stopt, vervalt ook de detacheringsvergoeding €60.000 die we ontvangen van Goes Marketing voor personeel vallen een deel van de personeelskosten die ten laste van Goes komen vrij €80.000

Door het stopzetten van Goes Marketing komen evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de kerstmarkt, Goes Kinderstad, het Goesisgoes Muziekfeest, Oranje-evenementen tijdens Koningsdag, de Vriendinnendagen, Veste Verlicht en andere activiteiten te vervallen. Daarnaast wordt er niet langer geïnvesteerd in de online zichtbaarheid van Goes, waaronder de website, social media, drukwerk verspreid over Zeeland, delen van Brabant, België en Duitsland, en de abri-borden binnen de gemeente Goes. Door het stoppen van Goes Marketing zullen er geen evenementen, zoals de intocht van sinterklaas, de kerstmarkt, Goes kinderstad en diverse andere evenementen meer worden georganiseerd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15641182/2