Document · PDF

ap 7 jaarstukken 2020 gemeente Gilze en Rijen

Gemeenteraad 16 juni 2021, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2020 van de gemeente Gilze en Rijen28.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Taakveld 330: Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Resultaat 1:

Bedrijfsloket continueren

De Adviseur Economie & Ondernemen geeft invulling aan het bedrijfsloket om de vraag van de ondernemers te kanaliseren en gecoördineerd te beantwoorden. Specifieke activiteiten in 2020 1. Verder vergroten van de bekendheid van een centraal en persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente. We hebben dagelijks proactief en reactief contacten en gesprekken met ondernemers in de gemeente. In de corona crisis is gebleken dat ondernemers de gemeente goed weten te vinden.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Resultaat 2:

Bedrijfsregelingen

Binnen onze gemeente bestaan twee fondsen die actief worden ingezet: a. Ondernemersfonds: dit fonds wordt ingezet om de collectiviteit onder ondernemers te bevorderen of te vergroten en om de kwaliteit van de fysieke bedrijfsinfrastructuur te verbeteren;b. Innovatiefonds: initiatieven van bedrijven en organisaties op het gebied van innovatieve ontwikkelingen die behoefte aan financiële ondersteuning in de vorm van cofinanciering, niet zijnde startkapitaal. In dat geval kan een beroep worden gedaan op dit innovatiefonds. Specifieke activiteiten in 2020 1. Inzetten van ondernemers- en innovatiefonds voor bovenstaande doelen. In 2020 hebben we een bijdrage uit het Ondernemersfonds verleend voor de actie Koop Lokaal van winkeliers en horeca. We hebben een bijdrage uit het Innovatiefonds verleend voor de Cyber Phisical Factory van Avans Hogeschool op Gate2.

Taakveld 340: Economische promotie Resultaat 1:

Leisure & Economie

Leisure is een sector met een groeiend economisch perspectief. Ondanks het ontbreken van een grote toeristische attractie biedt onze gemeente een mooie mix van accommodaties, rust en ruimte. Toerlezjoere is een initiatief van ondernemers in deze sector om samenwerking te bevorderen en het gebied tussen Breda en Tilburg toeristisch meer op de kaart te krijgen. In 2020 ontvangen zij daarvoor een subsidie van € 81.000. Het college verwacht van Toerlezjoere dat ze de bijdragen van hun leden kritisch bekijken. Cofinanciering is namelijk altijd een belangrijk onderdeel geweest van de opzet van Toerlezjoere. Het initiatief Toerlezjoere, waarbij de sector zelf het voortouw neemt, is een positief voorbeeld van het stimuleren van actief burgerschap, ondersteund door een participerende overheid. Specifieke activiteiten in 2020 1. (Financieel) Ondersteunen van Toerlezjoere op basis van een jaarplan en cofinanciering. Toerlezjoere is in 2020 gefuseerd met Toerisme Alphen Chaam. Zij gaan verder onder de nieuwe naam Toerisme De Baronie met de ondertitel Toerlezjoere in Brabant. Op basis van het jaarplan en cofinanciering hebben we in 2020 subsidie verstrekt.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

3.793

3.487

5.854

-2.367

4.908

7.860

2.952

135

137

-2

Totaal lasten programma 3

4.041

3.740

6.109

-2.369

Totaal baten programma 3

4.938

4.925

7.882

2.957

Saldo lasten en baten programma 3

-897

-1.185

-1.772

588

TV Omschrijving taakveld Nr. 310 Economische ontwikkeling

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

340 Economische promotie

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:

Omschrijving Voor de grondexploitatie bedrijventerreinen 2020 hebben we op basis van de kostprijscalculatie de totaal verwachte baten en lasten opgenomen. Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan geraamd. In 2020 was voor de grondexploitatie bedrijventerreinen een winst verwacht van € 1.421.000. In werkelijkheid is er sprake van een winst van € 2.006.000. Dit leidt tot een voordeel van € 585.000 op dit programma. Echter, doordat dit resultaat wordt verrekend met de algemene reserve grondexploitatie is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutaties reserves). Overige afwijkingen.

L/B L B

Bedragen x € 1.000 Bedrag V/N I/S 2.367 N I 2.952 V I

L B

Totaal

2 5 588

N V V

Indicatoren BBV 14

Functiemenging

Eenheid

Bron

LISA

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

53,5

53,7

53,5

54,5

geen opgave

Bruto Gemeentelijk Product

De ministeriële regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor deze beleidsindicator is komen te vervallen. 16

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Bron

LISA

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

127,9

132,5

142,1

145,4

geen opgave

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Onderwijs

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Taakveld omschrijving

420

Onderwijshuisvesting

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken? Elk kind kan zijn of haar talenten ontwikkelen, met passend onderwijs waar nodig. De basisscholen werken onderling en met de gemeente samen om hun zorgplicht waar te maken en bieden een totaalpakket aan voor opvang, educatie en ontwikkeling. Daar past optimale huisvesting bij; na afronding van het IHP heeft elke school in elke kern een up-to-date gebouw.

Kaderstellende beleidsnota's         

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2010-2020 (februari 2010); Nota onderwijsachterstandenbeleid (najaar 2011); Subsidieverordening Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gilze en Rijen 2019 (oktober 2018); Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant, 2014-2015 (oktober 2013); Meerjarenbeleidsplan Brede School Gilze en Rijen 2017-2020 (2017); Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gilze en Rijen (2011); Beleidsnotitie Sportstimulering Gilze en Rijen (september 2011); Beleidsnota speelruimte Gilze en Rijen “wie gaat er mee buiten spelen” (september 2011); Beleidskader Sociaal Domein “Samen doen we het beter” (2014).

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 420: Onderwijshuisvesting Resultaat 1:

Het integraal Huisvestingsplan is afgerond

De nieuwbouw van de Wildschut start nog in 2019. Dit betekent nog steeds dat volgens planning de nieuwbouw voor het schooljaar 2020-2021 gereed is. Specifieke activiteiten in 2020 1. Afronding nieuwbouw OBS de Wildschut. De verwachte opleveringsdatum van de nieuwbouw van OBS De Wildschut is maart 2021. Door de weersomstandigheden tijdens de montage van het houten casco was het noodzakelijk dat er voorafgaand aan de afbouw geforceerd gedroogd werd. Tevens is met het schoolbestuur afgestemd dat de door de school aan te brengen onderdelen (vast interieurtimmerwerk en zonnepanelen) gecombineerd worden met de afbouwwerkzaamheden. Het in 2019 toegekende uitvoeringskrediet is toereikend om de realisatie af te ronden.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat 1:

Er ligt een gevarieerd aanbod aan Brede School activiteiten

We zetten in op het maken van nog meer verbinding tussen schoolse en naschoolse activiteiten van zowel het aanbod brede school als het aanbod van verschillende sport- en cultuurverenigingen. In 2019 hebben we via de GGD een lespakket "omgaan met sociale media" toegevoegd. Voor het schooljaar 2020-2021 willen we ook een lespakket "duurzame wereld" aanbieden. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitbreiding van het aanbod met een lespakket duurzame wereld. In overleg met de brede schoolcoördinator en het onderwijsveld is geconcludeerd dat een uitbreiding van het lessenpakket rondom duurzaamheid niet nodig is. Thema's zoals Duurzaamheid, Milieu, Gezondheid en Omgeving / Bewustzijn zijn opgenomen in het reguliere aanbod / curriculum van de scholen en krijgen daarin al voldoende aandacht. 2. Stimuleren van nog meer verbinding tussen schoolse en naschoolse activiteiten van zowel het aanbod brede school als het aanbod van verschillende sport- en cultuurverenigingen. Dit is niet zozeer een specifieke activiteit voor 2020, maar een activiteit die standaard en daarmee structureel in de opdracht zit van de brede-school-coördinator. Hij heeft daar dus volop aandacht voor en ook de scholen zien de meerwaarde van een naschools aanbod dat aansluit of verdiepend/verrijkend kan zijn op hun schoolse aanbod. Resultaat 2:

Kinderen kunnen zo zelfstandig mogelijk naar school reizen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze zo zelfstandig mogelijk naar school kunnen reizen.Bij kinderen die de overstap maken naar het speciaal voortgezet onderwijs ondersteunen we ouders en kinderen hierbij met de aanpak MEE op weg. Deze aanpak passen we al enige jaren toe en wordt als succesvol ervaren. Voor sommige kinderen is dit maar ten dele of zelfs niet mogelijk. Voor deze groep moet met leerlingenvervoer een goed vangnet zijn, waarbij het belangrijk is dat dit vervoer doelmatig en doeltreffend wordt georganiseerd. De gemeenten in de regio Hart van Brabant werken samen een pakket van maatregelen uit dat moet leiden tot een betere beheersing van de opgelopen kosten van doelgroepenvervoer (waaronder leerlingenvervoer). Specifieke activiteiten in 2020 1. Actualiseren verordening leerlingenvervoer. De gemeenteraad heeft de nieuwe verordening op 17 februari 2020 vastgesteld. 2. Uitvoering geven aan het project “Grip op kosten”. In november 2019 tijdens de werkconferentie van het programma 'Grip op Kosten' werd een bestuurlijk 'go' gegeven voor de invoering van zeventien maatregelen. De uitvoering hiervan is in 2020 opgepakt. Vanwege de coronacrisis heeft het vervoer stil gelegen. Wel zijn doorbetalingsafspraken gemaakt voor de vaste kosten van de vervoerders. Resultaat 3:

Actueel handhavingsbeleid kinderopvang

We willen dat de veiligheid van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang gewaarborgd is. Daarom zien we toe op de naleving van de landelijke kwaliteitseisen. Ons handhavingsbeleid moet geactualiseerd worden. Specifieke activiteiten in 2020 1. Handhavingsbeleid kinderopvang aanpassen. Dit proces loopt. Door de tweede coronagolf is het proces op 31 december 2020 nog niet afgerond.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Resultaat 4:

Ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen pakken we zo vroeg mogelijk aan

De wetgeving rondom onderwijsachterstandenbeleid (VVE) is aangepast. We moeten onze afspraken met partijen hierop aanpassen. Daarnaast hebben we dit jaar samen met onze onderwijspartners met het taalproject een impuls gegeven aan het tegengaan van taalachterstand. Dit project ronden we in 2020 af met een evaluatie en afspraken over hoe we de positieve effecten duurzaam kunnen borgen. Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2020 wordt het aantal uren VVE uitgebreid van 10-16 uur per week. We maken daarvoor nieuwe subsidieafspraken met de kinderopvangorganisaties. De wetgeving is per 1 augustus 2020 ingegaan. De nieuwe afspraken met de kinderopvangorganisaties zijn in 2020 gemaakt. 2. Afronding, evaluatie en bij positief resultaat borging taalproject. Het project is afgerond en de aanbevelingen nemen we mee in de aanpak laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden. Resultaat 5:

Jongeren verlaten school zoveel mogelijk met een startkwalificatie

In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant zijn initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Daarnaast voert onze gemeente sinds 2016 ook een lokale aanpak met een specifieke jongerenconsulent die jongeren gericht begeleidt naar werk, school of hulpverlening. Specifieke activiteiten in 2020 1. Actieve uitvoering leerplicht door de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg doet de uitvoering van de leerplicht en dit verloopt naar wens. 2. Om schooluitval tegen te gaan, wordt ongeoorloofd verzuim zo snel mogelijk opgepakt. De leerplichtambtenaren van de gemeente Tilburg voeren dit voor ons uit en dit loopt goed. 3. Jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij schooluitval dreigt ontvangen begeleiding vanuit het RBL. 18-23-jarige voortijdige schoolverlaters worden door centrumgemeente Tilburg, in samenwerking met onze jongerenconsulent, begeleid en uitgeplaatst naar opleiding of werk.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

785

888

944

-57

1.559

1.810

1.209

602

677

906

375

-532

Totaal lasten programma 4

2.344

2.698

2.153

545

Totaal baten programma 4

682

911

383

-528

1.661

1.786

1.770

TV Omschrijving taakveld Nr. 420 Onderwijshuisvesting

430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Saldo lasten en baten programma 4

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:

Omschrijving De lasten op het gebied voor onderwijshuisvesting zijn € 54.000 hoger dan begroot. Dit leidt tot een nadeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting, is dit effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). In 2020 hebben we een hogere Rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangen dan we in de begroting hadden opgenomen. Deze bijdrage hebben we niet geheel besteed in 2020. Daarom zijn de baten en lasten lager dan begroot. Overige afwijkingen.

L/B L

Bedragen x € 1.000 Bedrag V/N I/S 54 N I

L B

545 528

V N

L B

32 0 17

Totaal

I I

Indicatoren BBV 17

Absoluut verzuim

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen

Bron

DUO

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

1,7 6,0 6,6 5,4 geen opgave geen opgave Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet in een school staat ingeschreven. Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven. Dit controleren we ook. Het streven is dat iedereen die onder de Leerplichtwet valt ook ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Relatief verzuim

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen

Bron

DUO

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

30,4 39,6 23,2 17,0 geen opgave geen opgave Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. De school zelf blijft verantwoordelijk voor de behandeling van het korter durende relatief verzuim. Het streven is om het aantal leerlingen, die relatief verzuimt zo laag mogelijk te houden. 19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Eenheid

% deelnemers aan het VO en MBO

Bron

DUO

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

1,7

1,9

1,6

geen opgave

Ons beleid is erop gericht om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaat.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Sport, cultuur en recreatie

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Taakveld omschrijving

510

Sportbeleid en activering

520

Sportaccommodaties

530

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

540

Musea

550

Cultureel erfgoed

560

Media

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken? We willen dat alle inwoners van onze gemeente ook mee kunnen doen aan de samenleving. Sport, cultuur en recreatie vormen belangrijke thema's waarbinnen participatie concreet gestalte krijgt. Daardoor dragen zij ook bij aan het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen, zoals reintegratie, eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. We willen dat we op deze terreinen een kwalitatief goed en gevarieerd voorzieningenaanbod hebben, zodat onze inwoners uitgenodigd worden tot deelname aan sport-, culturele en recreatieve activiteiten. Daarnaast stimuleren we onze inwoners tot deelname aan deze activiteiten, waarbij we ook aandacht hebben voor de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Context en achtergronden Sport, kunst en cultuur zijn belangrijke activiteiten die inwoners in hun vrije tijd uitvoeren. Daarnaast zijn deze activiteiten ook van belang om meedoen en de sociale samenhang te bevorderen. Wij spannen ons daarom in om de continuïteit en kwaliteit van de basisvoorzieningen te borgen. En we stimuleren dat meer mensen hiervan gebruik maken. Dit doen wij samen met de lokale verenigingen en organisaties. Zij staan voor grote uitdagingen zoals opgevoerde regeldruk, een teruglopend aantal vrijwilligers, een sterker verwachtingspatroon van de samenleving zelf, afnemende sponsorinkomsten en groei van diverse kostensoorten. Als gemeente faciliteren wij verenigingen door het realiseren, onderhouden en in gebruik geven van sportaccommodaties en door in te zetten op sportstimulering, bijvoorbeeld in het onderwijs. Op het gebied van sport en cultuur stimuleren we initiatieven die voortkomen uit de samenleving en zorgen we voor de basisvoorzieningen die deelname aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten mogelijk maken. In dit kader hebben we onze aandacht in 2020 gericht op onder meer de renovatie, verbouwing of herbestemming van een aantal accommodaties zoals de Bibliotheek in Rijen, de sporthal in Gilze, de MFA sport in Rijen en de herbestemming van het complex Tropical/Margiethal.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Daarnaast is er eind 2020 een lokaal sportakkoord tot stand gekomen met een groot scala van initiatieven waaraan een groot aantal partijen deelneemt, zowel binnen de sportsector als daarbuiten.

Kaderstellende beleidsnota's            

Kadernotitie subsidiebeleid 2016-2019 (2015); Algemene subsidieverordening 2016 (2015); Meerjarenbeleidsplan Brede School Gilze en Rijen 2017-2020 (2017); Beleidsnotitie Sportstimulering Gilze en Rijen (2011); Evaluatie sportstimuleringsbeleid (2013); Toekomstplan accommodaties binnensport Rijen (2012); Werkplan landschapsontwikkeling en biodiversiteit (2012); Nota speelruimte “wie gaat er mee buitenspelen”(2011); Buurtbeheer nieuwe stijl “samen gekanteld de leefbaarheid verbeteren”(2012); Zin in Kunst (2015); Landschapsontwikkelingsplan (2006); Groenstructuurplan (2011).

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 510: Sportbeleid en activering Resultaat 1:

Een actueel sportbeleid

We herijken onze sportvisie. We maken hierbij gebruik van de uitkomsten van het Lokaal Sportakkoord en houden rekening met de gewijzigde regels t.a.v. BTW en sport. Waar mogelijk doen we dit in ABG-verband. Specifieke activiteiten in 2020 1. Herijken sportvisie. Door de coronacrisis ronden we dit proces waarschijnlijk af in het eerste kwartaal van 2021, omdat we in 2020 onze aandacht hebben gevestigd op het ondersteunen van verenigingen met het oog op continuïteit. 2. Uitvoeren van activiteiten die voortkomen uit het lokaal sportakkoord. Deze activiteit loopt volgens plan binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, omdat partijen elkaar niet konden ontmoeten en de focus op andere onderwerpen hadden liggen.

Taakveld 520: Sportaccommodaties Resultaat 1:

Renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes

Nog dit jaar willen we de gemeenteraad een besluit laten nemen over de toekomst van de sporthal naar aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. In 2020 werken we dit besluit uit in concrete plannen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen van een Programma van Eisen (PVE). De raadscommissie heeft het programma van eisen behandeld. Dit plan is akkoord. De commissie heeft later een motie aangenomen om een grotere trainingsruimte voor de tafeltennisvereniging te realiseren. Deze eis wordt meegenomen in het ontwerp van de nieuwbouw. 2. Opdracht verstrekken voor het maken van ontwerpen. We hebben een aanbestedingsprocedure gehouden voor het maken van een ontwerp voor de sporthal. Hieruit hebben we een keuze gemaakt voor het ontwerp. De ontwerper heeft opdracht gekregen om het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp (VO).

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

3. Selecteren van een ontwerp en opstellen bestek. We hebben een ontwerp geselecteerd. Dit ontwerp wordt in een ontwerpteam uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Daarna kan het bestek worden opgesteld. Dit gebeurt in 2021. Resultaat 2:

MFA Sportparkweg Rijen geschikt gemaakt voor gebruik door Budovereniging Rijen en RHV

In 2020 wordt de MFA Rijen verbouwd met een door de raad op 30 september 2019 ter beschikking gesteld krediet van € 70.000. Het gebouw wordt daarmee geschikt gemaakt voor gebruik door Budovereniging Rijen en RHV conform variant 2 van het raadsvoorstel. Binnen het ter beschikking gestelde krediet is tot 1 november ruimte voor RHV om met een passend en kwalitatief gelijkwaardig alternatief te komen op basis van cofinanciering. De planning is dat de verbouwing in het voorjaar 2020 (aanvang buitenhandbal seizoen) gereed is. Daarmee hebben we de exploitatieproblemen die ontstaan zijn en teruggave van het beheer door de exploitatiestichting aan de gemeente voor zover als mogelijk ondervangen. Specifieke activiteiten in 2020 1.Verbouwing gebouw. De verbouwing is aanbesteed en start eind januari 2021. 2. Verdeling gebouw in gebruik formaliseren via huurcontracten De huurcontracten zijn opgesteld en ondertekend door beide partijen. 3. Opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning voor het buitenonderhoud van het gebouw na oplevering. We stellen de meerjarenonderhoudsplanning op als de verbouwing gereed is en het pand is opgeleverd.

Resultaat 3:

Herbestemming Tropical/Margriethal

Na vaststelling van de gebiedsvisie voor de herbestemming van de locatie Tropical/Margriethal kan de verdere planvorming ontwikkeld worden en het bestemmingsplan worden vastgesteld. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vaststellen bestemmingsplan. Voor het realiseren van een nieuwe sporthal is geen nieuw bestemmingsplan nodig. Dit kan met een binnenplanse ontheffing. Voor het oprichten van het woongebouw (start medio voorjaar 2022) is wel een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 2. Organiseren vervangende sportaccommodatie scholen/andere gebruikers. Met de gebruikers van de sporthal is afgestemd dat het sportseizoen 2020 - 2021 afgerond kan worden in de Margriethal. De bouw van de nieuwe sporthal start in de zomer van 2021. We maken een plan voor de tijdelijke huisvesting waarbij uitgegaan wordt van busvervoer voor het bewegingsonderwijs naar Sportcomplex Den Butter. 3. Start aanbesteding/uitvoering. Medio februari 2021 ronden we het programma van eisen af. Daarna selecteren we een ontwerper. Op basis van bestek en tekeningen gaan we op zoek naar een bouwer. Het is de bedoeling dat de bouw van de sporthal in de zomer van 2021 start Resultaat 4:

Er is inzicht in de toekomstige instandhoudingskosten van de buitensportaccommodaties

Binnen de gemeente Gilze en Rijen zijn de buitensportaccommodaties opnieuw geïnventariseerd, omdat de huidige gegevens en budgetten niet meer up-to-date zijn. Deze inventarisatie werken we uit in een nieuw beheerplan. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitwerken nieuw beheerplan voor de sportaccommodaties met de daarbij behorende financiële onderbouwing voor de komende 10 jaar in samenhang met de sportvisie. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021. Het beheerplan gaat onderdeel uitmaken van het sportaccommodatiebeleid.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

2. Samen met de gebruikers van de buitensportaccommodaties werken aan verduurzaming op basis van cofinanciering. De oplevering van het sportaccommodatiebeleid is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2021. Verduurzaming van de sportaccommodaties nemen we hierin mee. Resultaat 5:

Behoud kwaliteit kunstgrasvelden sportpark Vijf Eiken

Uit de keuring van KIWA-ISA sport is naar voren gekomen dat gedacht moet gaan worden aan geleidelijke vervanging van de kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken. Specifieke activiteiten in 2020 1. Starten met het vervangen van kunstgras sportvelden in 2020 en deze gefaseerd jaarlijks vervangen volgens een nader te bepalen planning in overleg met de gebruikers. De nieuwe hockeyvelden zijn in september 2020 opgeleverd.

Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Resultaat 1:

We hebben een krachtige (culturele) basisinfrastructuur

Op allerlei terreinen proberen we als gemeente zo veel mogelijk samenwerking en verbindingen te stimuleren tussen de verschillende partijen in onze gemeente. Daarbij willen we graag dat juist ook verder wordt gekeken dan de gebruikelijke partners. Dit staat ook in de cultuurvisie. In de opdrachtformuleringen aan onze belangrijkste/grootste partners (CCGR, Theek 5, Cultuurplaats) is dit een essentieel onderdeel. Zij zijn bij uitstek de verbindende partijen in onze gemeente. In 2020 maken we nieuwe meerjarige subsidieafspraken met hen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met Cultuurplaats. De meerjarige subsidieafspraken met Stichting Cultuurplaats maken onderdeel uit van de afspraken met SCMO. We ronden dit proces in februari 2021 af. 2. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met MFA De Molenwiek. De meerjarige subsidieafspraken met MFA De Molenwiek hebben we vanaf 2021 gecontinueerd. Het proces van subsidieverlening loopt. 3. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met The Chump. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met De Chump hebben we, conform planning, in het 4e kwartaal van 2020 afgerond. Resultaat 2:

Er zijn duidelijke afspraken over rol , functie en subsidie van de culturele centra

In 2019 heeft BMC het rapport herijking activiteiten culturele centra opgeleverd waarna de Raad een keuze voorgelegd wordt welke optie geconsolideerd moet worden met bijbehorende uitgangspunten en (financiële) afspraken. Afhankelijk van de besluitvorming eind 2019 pakken we de verschillende voorgestelde vervolgacties op. Specifieke activiteiten in 2020 1. Met SCMO afspraken en uitgangspunten bespreken en vastleggen in een overeenkomst. Met de uitkomsten van het onderzoek van BMC als achtergrondinformatie, loopt de gemeente samen met SCMO een traject waarbij het resultaat een nieuwe meerjarige subsidieafspraak is tussen gemeente en SCMO. In november 2020 is aan SCMO gevraagd een aanvraag in te dienen aan de hand van een door het college vastgesteld subsidiekader voor SCMO. Begin januari 2021 hebben we deze aanvraag ontvangen. 2. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met SCMO. Het maken van meerjarige subsidieafspraken met SCMO ronden we naar verwachting in februari 2021 af.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Taakveld 550: Cultureel erfgoed Resultaat 1:

Archeologische verwachtingen en beleidskaart

De huidige archeologische verwachtingen- en beleidskaart wordt verfijnd en geactualiseerd. Specifieke activiteiten in 2020 1. Oplevering van de archeologische verwachtingen- en beleidskaart. De opdracht is gegeven aan een extern bureau. Vanwege capaciteit en planning van het bureau starten de werkzaamheden in januari 2021. Resultaat 2:

Erfgoedbeleid

In verband met de nieuwe Erfgoedwet en de komst van de Omgevingswet is actueel erfgoedbeleid gewenst waarbij toezicht en handhaving op de gemeentelijke monumenten meegenomen wordt. Onderdeel van het erfgoedbeleid is een cultuurhistorische waarden- en beleidskaart waarin boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden worden opgenomen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen erfgoedbeleid. De opdracht is gegeven aan een extern bureau. Vanwege capaciteit en planning van het bureau starten de werkzaamheden in januari 2021. 2. Vervaardigen cultuurhistorische beleidskaart. De opdracht is gegeven aan een extern bureau. Vanwege capaciteit en planning van het bureau starten de werkzaamheden in januari 2021.

Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat 1:

Meer aandacht voor de bij, vlinder en overige insecten door ecologisch maaibeheer

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, 14 West-Brabantse gemeenten en Staatsbosbeheer wordt er een nieuw bestek en beheerplan opgesteld voor het “Maaionderhoud van bermen en watergangen - kwaliteit en ecologie¨ Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen beheerplan bermen en sloten waarmee medio 2020 de aanbesteding plaats kan vinden. Het geactualiseerde beheerplan hebben we in 2020 opgesteld in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. Begin 2021 volgt de aanbesteding. In het beheerplan is in het bijzonder aandacht besteed aan ontwikkeling van meer biodiversiteit. Onder andere bijen en vlinders profiteren hiervan. Resultaat 2:

We maken werk van wortelopdruk

N.a.v. de rapportage "quickscan aanpak wortelopdruk en groeiplaats bomen" en een BoomVeiligheidsControle zetten we in op een duurzame aanpak van ons bomenbestand. Dit betekent een intensivering van onderhoud, het vervangen van bomen, het verruimen van boomspiegels en het verbeteren van groeiplaatsen. De gemeenteraad heeft hier op 6 mei 2019 middelen voor gevoteerd. Specifieke activiteiten in 2020 1. We starten met aanpak wortelopdruk en voeren groot onderhoud uit door het verruimen van boomspiegels en het verbeteren van de groeiplaatsen van de bomen. De groeiplaats van bomen is verbeterd in de Pastoor van Herckstraat, Pastoor van Dijkplein, Pastoor Janssensstraat, Pastoor van Limbergenplein, Memlingstraat, Joke Smitstraat, Van Glabbeekstraat, de Hoofdstraat ter hoogte van de kapel en de Wethouder Boemaarsstraat.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

2. We starten met aanpak wortelopdruk en vervangen bomen. Zie programma 210 taakveld verkeer en vervoer. De voorbereiding voor Rijen Noord-Oost is gestart. Op zijn vroegst starten we eind 2021 gefaseerd met de uitvoering. We voeren groot onderhoud/vervanging uit in de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breeboek, Riekevoort en Mosselaar. Zie ook programma 210 taakveld verkeer en vervoer resultaat 2.2. Ook de voorbereidingen voor de Burgemeester van Poppelstraat, Haviksnest en Kapittelstraat zijn gestart. 3. We pakken achterstallig boomonderhoud aan. Eind 2020 is de achterstand boomonderhoud weggewerkt. 4. We starten met het opstellen van een bomenkaart. In de perspectiefnota 2021 is besloten dat we voorlopig geen bomenkaart opstellen.

Resultaat 3:

Natuurlijke preventieve bestrijding eikenprocessierups

In de gemeenteraad van 1 juli 2019 is de motie preventieve bestrijding eikenprocessierups aangenomen. In samenwerking met de NLGR en de andere ABG-gemeenten stellen we een plan van aanpak op waarbij aandacht is voor het plaatsen van mezen-geschikte nestkastjes en het planten van insectenlokkende vaste planten. Dit plan wordt voor het einde van 2019 aangeboden aan de commissie. Het college stelt voor hier structureel € 20.000 extra beschikbaar te stellen. Specifieke activiteiten in 2020 1. We voeren het eind 2019 vastgesteld plan van aanpak uit. We hebben het plan van aanpak uitgevoerd.

Resultaat 4:

Versoberen (eenjarig) perkgoed in centrumgebieden

We halveren het budget van € 30.000 naar € 15.000. Specifieke activiteiten in 2020 1. We versoberen het eenjarig perkgoed in de centrumgebieden door het budget te halveren naar De bezuiniging hebben we in 2020 gerealiseerd door minder bloembakken weg te zetten en door op een aantal plekken vaste planten te planten in plaats van perkgoed. Resultaat 5:

Halveren aantal bladkorven

We plaatsen elk jaar 200 bladkorven. We plaatsen deze als service. Deze korven zijn alléén bedoeld voor blad van gemeentebomen die overlast geven in particuliere (voor)tuinen. Vanaf het najaar 2020 halveren we het aantal bladkorven. Specifieke activiteiten in 2020 1. We bekijken waar we 100 bladkorven plaatsen. We plaatsen deze waar ze het beste tot hun recht komen, onder andere op basis van gebruik. Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 4 november 2019 hebben we in 2020 de 200 bladkorven nog geplaatst. We hebben ook weer het gebruik van de bladkorven gemonitord. Uiteindelijk ligt er in voorjaar van 2021 een voorstel inclusief financiering voor de resterende bladkorven op noodzakelijke locaties.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

928

918

1.000

-82

180

200

262

2.527

2.992

2.659

332

548

895

896

228

216

207

106

437

444

436

2.152

2.102

2.254

-151

-127

-87

Totaal lasten programma 5

6.405

6.729

6.605

125

Totaal baten programma 5

769

981

1.091

110

5.636

5.748

5.513

235

TV Omschrijving taakveld Nr. 510 Sportbeleid en activering

520 Sportaccommodaties

530

Cultuurpresentatie, -productie en participatie

540 Musea

550 Cultureel erfgoed

560 Media

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Saldo lasten en baten programma 5

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:

Omschrijving In 2020 hebben wij de buurtsportcoaches intensief ingezet. Hierdoor zijn zowel de baten/cofinanciering als de lasten hoger dan begroot. Daarnaast zijn de baten/cofinanciering vanuit externe projecten lager dan begroot doordat deze geen doorgang hebben kunnen vinden vanwege de corona crisis. In 2020 hebben we minder dagelijkse onderhoudskosten gehad aan de binnen- en buitensportaccommodaties dan begroot. Dat leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves).

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Bedragen x € 1.000 L/B Bedrag V/N I/S L 93 N I B 62 V I

In de begroting 2020 hadden we € 242.000 incl. BTW opgenomen als uitgaven voor groot onderhoud/renovatie van buitensportaccommodaties (dit bedrag stortte we voorheen in de voorziening). In 2020 hebben er echter geen uitgaven plaatsgevonden. Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve groot onderhoud/renovatie buitensportaccommodaties, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). Vanwege de corona crisis hebben we de huurbijdrage voor sportverenigingen kwijtgescholden voor de periode maart tot medio mei. Hier staat ook een vergoeding tegenover vanuit de Rijksregeling. Echter, ook voor de resterende maanden hebben we minder inkomsten vanuit gebruiksvergoedingen dan begroot. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. We verwachten dat hiervoor ook een Rijkscompensatie volgt, maar dat volgt in het jaar 2021. In 2020 hebben wij een aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering (SPUK) sport ter compensatie van BTW kosten. Deze aanvraag is (vanwege het landelijke plafond) slechts gehonoreerd voor 80%. Voor projecten betekent dit minder inkomsten (zijnde BTW compensatie) dan begroot. Echter, doordat de BTW budgettair neutraal moet worden opgevoerd in de begroting, leidt dit in de exploitatie tot een voordeel aan de uitgavenkant.

Ook in 2019 hebben wij een aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering (SPUK) sport ter compensatie van BTW kosten. In werkelijkheid hebben we in 2019 meer kosten gemaakt dan waar in de aanvraag rekening mee was gehouden. Hierdoor hebben we in 2020 een nabetaling SPUK-sport 2019 ontvangen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. De uitgaven voor dagelijks/regulier onderhoud groen zijn hoger dan geraamd (€ 135.000). Dit leidt tot een nadeel op dit programma. Echter, doordat de uitgaven worden verrekend met de bestemmingsreserve groen, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). Overige afwijkingen.

242

60 B

135

L B

15 31 235

N V V

Totaal

Indicatoren BBV 20

Niet sporters

Eenheid

Bron

RIVM

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

45,1 geen opgave geen opgave geen opgave geen opgave geen opgave Ons beleid is erop gericht het voorzieningenniveau voor sporten op peil te houden. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om te sporten.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Sociaal domein

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Taakveld omschrijving

610

Samenkracht en burgerparticipatie

620

Wijkteams

630

Inkomensregelingen

640

Begeleide participatie

650

Arbeidsparticipatie

660

Maatwerkvoorziening (WMO)

671

Maatwerkdienstverlening 18+

672

Maatwerkdienstverlening 18-

681

Geëscaleerde zorg 18+

682

Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken? Wie het echt nodig heeft, mag in Gilze en Rijen rekenen op een goed vangnet. Oplossingen om inwoners volwaardig mee te laten doen aan de samenleving liggen niet binnen één domein maar vragen om samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. We organiseren de dienstverlening dichtbij en zo praktisch mogelijk. Naast de effectiviteit van dienstverlening en zorg hebben we een scherp oog voor doelmatigheid en kostenbeheersing.

Context en achtergronden Het afgelopen jaar werden we, net zoals vele gemeenten in Nederland, geconfronteerd met forse tegenvallers in de kosten van jeugdhulp. Via de regio Hart van Brabant en ook lokaal hebben we een groot aantal beheersmaatregelen getroffen, waarvan de uitvoering direct ter hand is genomen. Eenzelfde soort ontwikkeling zagen we in het doelgroepenvervoer. Ook daarvoor zijn in regionaal verband diverse beheersmaatregelen getroffen die moeten leiden tot een bijstelling van de trend. En tenslotte heeft de invoering van het abonnementstarief ook gezorgd voor oplopende kosten in de Wmo. Met de partijen in de basisondersteuning hebben we afspraken gemaakt over de door ons gewenste transformatie. Het dorpsteam Gilze en Rijen is daar in 2020 mee aan de slag gegaan. De komende jaren bouwen we hierop voort. Via het Maatpact willen de 9 gemeenten in Hart van Brabant met een bureaucratievrije aanpak doorbraken tot stand brengen in situaties waarin sprake is van langdurige problematiek met hoge maatschappelijke kosten. In 2020 is de tweede fase gestart, die naast een uitbreiding van het aantal huishoudens zich vooral ook richt op het eigen maken van deze aanpak onder de gemeentelijke uitvoerders.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Tenslotte is de invoering van de Wet Inburgering en van de decentralisatie van beschermd wonen uitgesteld, waardoor de gemeenten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op deze wetswijzigingen. In 2020 hebben we binnen de regio Hart van Brabant convenantafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties over de beschikbaarheid van woningen in de regio om de decentralisatie van beschermd wonen succesvol te kunnen realiseren.

Kaderstellende beleidsnota's       

Beleidskader Sociaal Domein “Samen doen we het beter” (2014); Koers Jeugdhulp, regio Hart van Brabant; Regiovisie / spoorboekje Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg, regio Hart van Brabant; Actiegerichte Regionale Samenwerkingsagenda Arbeidsparticipatie; Verordening maatschappelijke ondersteuning; Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017; Verordening jeugdhulp gemeente Gilze en Rijen 2017.

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie Resultaat 1:

We hebben een geactualiseerde visie en strategie op het brede sociale domein

De decentralisaties in het sociaal domein dateren van 2015. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn er volop nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die vragen om een herdefiniëring van visie en strategie. Hiermee zorgen we voor focus en samenhang. Dat geeft ons houvast bij de beleidskeuzes waarmee we de komende jaren te maken krijgen. Bij de actualisatie van de visie zullen we kijken naar nut en noodzaak in relatie tot de wettelijke taken en ook nagaan of we de visie en strategie kunnen verbinden met andere gemeentelijke aandachtsvelden. Specifieke activiteiten in 2020 1. Actualiseren visie en strategie voor het brede sociale domein. Dit proces loopt en ronden we conform planning medio 2021 af. 2. Via het Maatpact onderzoeken we of hulp bij stapeling van problemen logischer en minder bureaucratisch georganiseerd kan worden. De eerste fase van het project Maatpact hebben we inmiddels succesvol afgerond. We zien dat 'Maatpact' ons helpt om de bedoeling en beoogde resultaten centraal te stellen én hierdoor kosten te besparen. Inmiddels is de tweede fase van het Maatpact van start gegaan. In deze fase richten we ons erop het gedachtegoed en de werkwijze achter het Maatpact breder te implementeren en toe te passen in de uitvoering van onze taken in het sociaal domein. Het Maatpact is geen projectmatige aanpak meer, maar is geïntegreerd in onze bestaande structuur. 3.

Met de ontwikkeling van dorpsteams pakken we hulpvragen dichtbij en laagdrempelig op. Sinds eind 2019 is het dorpsteam van Gilze en Rijen operationeel. Professionals van het dorpsteam geven informatie en advies, bieden (lichte) ondersteuning en/of helpen inwoners de juiste (specialistische) zorg te vinden. Het dorpsteam is bereikbaar tijdens inloopspreekuren, via het telefonisch infopunt en per mail. De coronacrisis heeft grote impact gehad op het dorpsteam. De RIVM maatregelen bemoeilijkten de teamontwikkeling, maar het contact met (kwetsbare) inwoners en de samenwerking met VIPvoorElkaar werden door corona juist geïntensiveerd.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Resultaat 2:

Uitvoeren van de inclusieagenda

Dit jaar, uiterlijk 1e kwartaal 2020 stellen we het plan van aanpak inclusieve samenleving vast. Het doel hiervan is dat inwoners met een beperking (nog) beter kunnen mee doen. Na vaststelling van het plan van aanpak wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Bij het opstellen van deze begroting zijn de concrete activiteiten nog niet bekend. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen uitvoeringsagenda. De inclusieagenda is vastgesteld. 2. Met ervaringsdeskundigen bespreken hoe de uitvoeringsagenda uitgevoerd kan gaan worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart, de uitvoering pakken we in 2021 verder op.

Resultaat 3:

Meer inwonersinitiatieven

In 2019 startten we met F-Ons, het fonds voor inwonersinitiatieven om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en sociale infrastructuur van onze gemeente. Specifieke activiteiten in 2020 1. Stimuleren van F-Ons. Om inwonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren is een fonds gevormd (F-Ons). Er wordt nog niet veel gebruik gemaakt van F-Ons. Om het gebruik te stimuleren hebben we de voorwaarden voor 2021 aangepast. Resultaat 4:

Renovatie/vernieuwing Rijen-Zuid

Wooncorporatie Leystromen wil een grootschalige renovatie/vernieuwing van hun woningbezit in de wijk Rijen-Zuid realiseren. Deze wijk bestaat voor ca. 80% uit sociale woningbouw. De gemeente werkt samen met Leystromen op het gebied van duurzaamheid, herinrichting openbare ruimte en sociale versterking. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Leystromen-gemeente met betrekking tot Rijen-Zuid. De Samenwerkingsovereenkomst tussen Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen is in het najaar van 2020 door beide partijen ondertekend. 2. Opstellen Plan van Aanpak voor de wijkaanpak Rijen-Zuid. In de wijkaanpak komen zowel sociale als fysieke aspecten aan bod. We hebben een aanpak uitgewerkt waarin aandacht is voor de fysieke verbetering van de wijk (woningen en woonomgeving), de samenlevingsopbouw (bewoners betrekken bij de plannen en de uitvoering) en sociale vernieuwing (maatwerk in de hulpverlening en beter aansluiten van ondersteuning bij vragen van bewoners). Resultaat 5:

Verbouwing cultureel centrum De Boodschap t.b.v. nieuwe bibliotheek

De verbouw van De Boodschap wordt voorbereid. De oplevering is voorzien voor medio 2020. Specifieke activiteiten in 2020 1. Afronden verbouwing en verantwoording cultureel centrum De Boodschap t.b.v. nieuwe bibliotheek. De aanbestedingsbedragen lagen ver boven budget. Het budget is taakstellend. Eind 2020 waren CC De Boodschap en Theek 5 in overleg om te bekijken wat dit betekent voor het ontwerp. De realisatie en afronding schuiven door naar 2021.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Taakveld 630: Inkomensregelingen Resultaat 1:

Minder mensen leven in armoede

In 2019 voerden we een onderzoek uit naar de effectiviteit van het armoedebeleid. In 2020 voeren we de aanbevelingen die hieruit voortgekomen zijn uit. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoeren aanbevelingen uit onderzoek effectiviteit armoedebeleid. We zijn bezig met de uitvoering van de verschillende aanbevelingen. Als eerste stap zijn de meedoenregelingen voor kinderen beter op elkaar afgestemd.

Taakveld 650: Arbeidsparticipatie Resultaat 1:

Minder inwoners hebben een uitkering op grond van de Participatiewet nodig

Door een impuls te geven aan zowel onze re-integratieaanpak als rechtmatigheidsonderzoeken beogen we een daling van 5 tot 10% van de uitkeringskosten te bereiken. We blijven lokaal inzetten op de begeleiding van jongeren, waarbij we aansluiting houden op de regionale Jeugdwerkloosheidsvrije zone. Specifieke activiteiten in 2020 1. Intensiveren re-integratieaanpak (o.b.v. bestedingsplan). We hebben de aanpak geïntensiveerd en ondanks de coronacrisis hebben we uitstroom naar werk kunnen realiseren. De uitstroom ligt over het hele jaar op ca. 10 cliënten per maand. Daarmee blijven de plaatsingen naar werk wel achter ten opzichte van 2019, wat gezien de coronacrisis een landelijk beeld is. 2. Uitvoeren regionaal actieplan Perspectief op werk. In januari was de aftrap van het regionaal actieplan 'Perspectief op werk'. We hebben deelgenomen aan verschillende onderdelen. 3. Voortzetten lokale aanpak voor jongeren met aansluiting bij de regionale Jeugdwerkloosheidsvrije zone. We hebben onze jongerenconsulent volop ingezet. Onze jongerenconsulent is verbonden met het regionale programma. Resultaat 2:

De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond

In de meicirculaire 2020 ontvangen we financiële middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van de huidige groep inburgeraars. Deze middelen zetten we hiervoor in. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten te verwachten (fte inzet op beleid en uitvoering). Specifieke activiteiten in 2020 1. Invoering ketenaanpak statushouders. We hebben meegedaan met de regionale pilot 'Inburgering+' in arbeidsmarktregio Midden-Brabant. We ontwikkelden een ketenaanpak en zetten in op de versnelling van participatie van de huidige statushouders (tot de nieuwe wet van kracht wordt). De invoering van de nieuwe wet is uitgesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 ingaan. 2. Inkoop inburgeringstrajecten. De inkoop van de inburgeringstrajecten start in 2021.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Resultaat 3:

Een gerichte aanpak op het bestrijden van laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid effectiever te bestrijden, zijn we in 2019 gestart met de pilot Taalkracht. In 2020 evalueren we de pilot. Specifieke activiteiten in 2020 1. Evalueren van de pilot Taalkracht. Vanwege de coronacrisis loopt de uitvoering van de pilot vertraging op. Daardoor verlengen we de pilot en evalueren we die in de eerste helft van 2021. Er heeft wel een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden.

Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO) Onder dit taakveld vallen de materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen zijn met name rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+ Onder dit taakveld valt dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking. Deze dienstverlening omvat het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, de immateriële maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals hulp bij het huishouden en begeleiding, de persoonsgebonden budgetten via de Wmo en de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Resultaat 1:

Minder inwoners hebben problematische schulden

Door inwoners met betalingsachterstanden of lichte schulden actief te benaderen, willen we voorkomen dat schulden groter worden. We ontwikkelen hiervoor een aanpak conform de landelijke handreiking Vroeg er-op-af. Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2020 starten we met de uitvoering van een pilot 'vroeg er-op-af'. De pilot "Vroeg Eropaf" is niet uitgevoerd in 2020. Redenen hiervoor zijn de coronacrisis en een wetswijziging per 2021. Daarom is in 2020 de uitvoering van de gewijzigde wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorbereid. De uitvoering "Vroeg Eropaf" start in januari 2021.

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18Resultaat 1:

Duidelijke koers, helder (uitvoerings)beleid en goede sturing op jeugdhulp

In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het koersdocument jeugd(hulp) middels de uitvoeringsagenda. De focus blijft gericht op de beheersing van de jeugdhulpkosten en het vernieuwen van het totale stelsel. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoeren van de uitvoeringsagenda Jeugdhulp, inclusief het lokale actieplan jeugd. In 2020 hebben we de uitvoeringsagenda, zowel regionaal als lokaal, uitgevoerd. 2. Aanpassen van de Verordening en beleidsregels jeugdhulp zodat betere sturing kan plaatsvinden op de toegang tot jeugdhulp. In december 2020 heeft de gemeenteraad de verordening jeugdhulp 2021 vastgesteld. Het college heeft in 2020 de nadere regels (beleidsregels) 2020 Gilze en Rijen vastgesteld. 3. Uitvoeren van beheersmaatregelen om de te sturen op de kosten van de jeugdhulp. We hebben in 2020 lokaal en regionaal uitvoering gegeven aan de verbetermaatregelen.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

4. Samen met regiogemeenten inrichten toezicht op kwaliteit van zorg en rechtmatigheid. Er is een regionale werkgroep bezig met voorbereidingen voor het regionaal inrichten van de gemeentelijke toezichttaken. In 2020 werd de reikwijdte van de opdracht onderzocht: voor welke wetten en op welke zorgvormen kan samenwerking op het gebied van toezicht voor meer kwaliteit en/of kostenverlaging zorgen? Het vervolg wordt in 2021 opgepakt. Het uitstel van de decentralisatie beschermd wonen is hierop van invloed geweest. Het is denkbaar dat niet alle gemeenten voor alle onderdelen mee gaan doen. Afhankelijk van de lokale wensen worden de kosten per gemeente berekend voor de taken die zij in regionaal verband willen organiseren. 5. Monitoren tevredenheid van cliënten met een permanent cliëntervaringsonderzoek. In 2020 hebben we onderzocht of het mogelijk is de tevredenheid van cliënten en effectiviteit van de ondersteuning te meten middels een permanent cliëntervaringsonderzoek. Zoals eerder al gemeld bleek dat niet haalbaar. Daarom willen we de cliëntervaring jeugd binnen het regionaal cliëntervaringsonderzoek gaan borgen, waarbij we een monitoring doen bij de toegang (sociaal team) en een monitoring na afsluiten van het jeugdhulptraject. Daarnaast nemen we ook deel aan de burgerpeilingen van 'Waar Staat Je Gemeente' (eens in de 2 jaar).

Taakveld 681:Geëscaleerde zorg 18+ Voor dit taakveld zijn geen resultaten geformuleerd. Taakveld 682: Geëscaleerde zorg 18Resultaat 1:

GGZ expertise is geborgd in onze ondersteuningsstructuur

We hebben subsidie ontvangen van ZonMw om een pilot uit te kunnen voeren. Deze pilot helpt ons om te bepalen hoe we de expertise over GGZ problematiek het beste kunnen inzetten in onze gemeente. Hierbij kijken we zowel vanuit zorg- als veiligheidsperspectief. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoeren van de pilot Wijk GGD. De wijk-GGD'er is medio maart 2020 gestart met haar werkzaamheden. Op basis van de evaluatie die we in het najaar van 2020 uitvoerden, continueren we de inzet van de wijk-GGD'er.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

3.671

3.956

3.831

125

-11

698

740

759

-20

8.594

12.208

10.347

1.861

6.357

9.772

8.463

-1.309

1.797

1.984

1.839

144

1.167

1.069

1.007

858

910

923

-13

4.719

5.059

5.753

-694

164

131

201

5.114

6.230

6.229

121

180

155

498

561

563

-2

Totaal lasten programma 6

27.236

32.897

31.408

1.489

Totaal baten programma 6

6.616

10.083

8.876

-1.207

Saldo lasten en baten programma 6

20.620

22.814

22.532

282

TV Omschrijving taakveld Nr. 610 Samenkracht en burgerparticipatie

620 Wijkteams

630 Inkomensregelingen

640 Begeleide participatie

650 Arbeidsparticipatie

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

671 Maatwerkdienstverlening 18+

672 Maatwerkdienstverlening 18-

681 Geëscaleerde zorg 18+

682 Geëscaleerde zorg 18-

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:

2. 3.

Omschrijving De kosten voor inburgering zijn lager dan geraamd. Dit hangt samen met het uitstel van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Er wordt een hoger bedrag overgeheveld naar 2021. Het koplopersproject is als gevolg van corona later gestart dan verwacht. Er wordt een hoger bedrag overgeheveld naar 2021. De uitgaven aan bijstandsuitkering zijn iets lager dan begroot. De landelijke stijgende trend zien we niet. Daarnaast was de rijksbijdrage BUIG op basis van de nadere voorlopige toekenning

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Bedragen x € 1.000 L/B Bedrag V/N I/S L 67 V I

L B

91 483

V V

I I

neerwaarts bijgesteld bij de 2e turap. Uiteindelijk is definitieve toekenning over 2020 aanzienlijk hoger. Op basis van de ontvangen voorschotten zijn de baten en lasten in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) begroot. In werkelijkheid blijken de lasten en hierdoor ook de baten aanzienlijk lager. Dit betekent dat de ontvangen voorschotten grotendeels terugbetaald moeten worden Op basis van de begroting 2020 hadden we rekening gehouden met een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 76.000 om een tekort in de begroting van Diamant op te vangen. Deze bijdrage is niet nodig gebleken. Verder hebben we een voordelige afrekening over 2019 ontvangen en heeft de Diamant groep niet het volledige steunpakket corona nodig gehad. Hierdoor zijn de lasten voor de sociale werkvoorziening lager dan begroot. De uitgaven voor re-integratie zijn in 2020 lager geweest dan begroot. De kosten voor WMO, met name huishoudelijke hulp en begeleiding (€ 4,1 miljoen), zijn in 2020 aanzienlijk hoger dan begroot (€ 3,7 miljoen) én 2019 (€ 3,5 miljoen). Dit is met name het gevolg van de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Overige afwijkingen.

6. 7.

L B

1.780 1.780

V N

I I

144

L B

652 70

N V

S S

L B

26 20 282

N V V

Totaal

Indicatoren BBV 21

Banen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64

Bron

LISA

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

761,4 776,2 773,2 803,1 geen opgave geen opgave LISA is een landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Jongeren met een delict voor de rechter

Eenheid

% 12 t/m 21 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

geen opgave geen opgave 1,0 1,0 geen opgave geen opgave Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Ons beleid is erop gericht om vroegtijdig problemen bij jongeren te signaleren en daarmee te voorkomen dat jongeren delicten plegen. 23

Kinderen in een uitkeringsgezin

Eenheid

% Kinderen tot 18 jaar

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

5,35 geen opgave 6,0 6,0 geen opgave geen opgave Er is sprake van een uitkeringsgezin als er sprake is van een bijstandsuitkering. Ons beleid is erop gericht om mensen mee te laten doen in de samenleving en bij voorkeur door het verrichten van betaald werk. 24

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

67,4 68,9 69,4 71,3 geen opgave geen opgave Arbeidsparticipatie is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. 25

Achterstandsleerlingen

De ministeriële regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor deze beleidsindicator is komen te vervallen. 26

Werkloze jongeren

Eenheid

% 16 t/m 22 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

geen opgave geen opgave 1,0 1,0 geen opgave geen opgave We streven ernaar om iedereen mee te laten doen. Onze inzet is erop gericht om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Personen met een bijstandsuitkering

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

278,9 286,7 285,1 309,4 geen opgave geen opgave De gemeente registreert alle bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ons beleid is erop gericht mensen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen in het arbeidsproces. Gelet op ontwikkelingen als bijv. de verkorte WW is het lastig om direct invloed uit te oefenen op de aantallen uitkeringsgerechtigden. 28

Lopende re-integratievoorzieningen

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

436,3

419,6

488,5

218,9

geen opgave

269,9

Een re-integratievoorzieningen is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is 29

Jongeren met jeugdhulp

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

8,8 7,1 10,9 13,3 geen opgave geen opgave We willen graag dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien. Ons beleid is erop gericht dit mogelijk te maken en eventuele problemen die er zijn snel en dichtbij op te lossen. We proberen hiermee te voorkomen dat er specifieke jeugdhulp nodig is.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Jongeren met jeugdbescherming

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

0,7 0,6 0,9 1,1 geen opgave geen opgave Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS) (komt veruit het meest voor), ontzetting uit de ouderlijke macht en gezag beëindiging. Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht om de inzet van dergelijke maatregelen zo mogelijk te voorkomen. 31

Jongeren met jeugdreclassering

Eenheid

% van alle jongeren 12 tot 23 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

0,7 0,6 0,3 0,3 geen opgave geen opgave Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden. Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht te voorkomen dat dergelijke maatregelen opgelegd worden. 32

Cliënten met maatwerkarrangement WMO

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

GMSD

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

620 620 650 700 geen opgave 680 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. We willen dan zoveel mogelijk inwoners van de gemeente mee doen in onze samenleving. Het stimuleren van de eigen kracht is hierin het uitgangspunt, maar daar waar nodig verstrekken we hiervoor een individuele voorziening (vervoersvoorziening, woonvoorziening enz.). De gegevens worden verzameld vanuit de gemeentelijke monitor sociaal domein.

Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen

Volksgezondheid en milieu

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Taakveld omschrijving

710

Volksgezondheid

720

Riolering

730

Afval

740

Milieubeheer

750

Begraafplaatsen en crematoria

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10242613/1