ap 7 jaarstukken 2020 gemeente Gilze en Rijen
Tekst van het document
Jaarstukken2020
Datum: 11 mei 2021 Zaaknummer: 342884 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl
Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................. 5 Voorwoord................................................................................................................................... 7 Inleiding ....................................................................................................................................... 9 Jaarverslag ..................................................................................................................................15 Programmaverantwoording ...............................................................................................17 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................... 19 Veiligheid..................................................................................................................................... 25 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 31 Economie.....................................................................................................................................
35 Onderwijs .................................................................................................................................... 39 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 45 Sociaal domein ............................................................................................................................ 53 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 65 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................. 71 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 79 Overhead ..................................................................................................................................... 83 Vennootschapsbelasting ............................................................................................................. 85 Onvoorzien ..................................................................................................................................
87 Paragrafen .........................................................................................................................89 Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................... 91 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 97 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................. 107 Paragraaf D: Financiering .......................................................................................................... 111 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 115 Paragraaf F: Verbonden partijen ............................................................................................... 117 Paragraaf G: Grondbeleid ......................................................................................................... 123 Paragraaf H: Rechtmatigheid .................................................................................................... 139 Jaarrekening .............................................................................................................................
145 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................ 147 Balans ........................................................................................................................................ 152 Toelichting op de balans ........................................................................................................... 155 Overzicht van lasten en baten .................................................................................................. 175 Toelichting overzicht van lasten en baten ................................................................................ 177 Incidentele baten en lasten....................................................................................................... 179 Wet Normering Topfunctionarissen ......................................................................................... 181 Overzicht mutaties reserves ..................................................................................................... 185 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ...................................... 189 EMU-saldo .................................................................................................................................
194 Taakveldindeling ....................................................................................................................... 194 Bijlagen ..................................................................................................................................... 199 Lijst van gebruikte afkortingen ................................................................................................. 201 Overige gegevens ...................................................................................................................... 205 Controleverklaring .................................................................................................................... 207
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
5
6
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Voorwoord Met de jaarstukken 2020 blikken we terug op het afgelopen jaar en rapporteren we over de financiële ontwikkeling van de gemeente in 2020. In 2020 is Nederland hard getroffen door het coronavirus. Ook in onze gemeente zijn inwoners rechtstreeks en/of indirect getroffen door het virus. Wij leven mee met iedereen die door deze pandemie te maken kreeg met verlies van naasten en/of ziekte. Voor veel ondernemers zijn de effecten van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering groot. Ook dat brengt zorgen met zich mee. Vrijwel heel 2020 hadden we te maken met coronamaatregelen. Maatregelen die zich steeds meer lieten voelen in de samenleving. Ook als bestuur en ambtelijke organisatie moesten we maatregelen nemen. En terwijl we in deze jaarstukken terugkijken op 2020, houdt de coronacrisis nog altijd aan. Van het coronavirus hadden we nog niet gehoord toen we de perspectiefnota 2020 en de begroting 2020 opstelden. De gemeenteraad stelde in november 2019 een sluitende begroting 2020 vast om duurzaam te blijven investeren in de kracht van onze dorpen en haar inwoners. Bovendien stelden we een pakket van maatregelen vast om een gezonde financiële positie te waarborgen op de korte en op de lange termijn. Tegelijkertijd behoorden we ook in 2020 wederom tot de gemeenten met de laagste gemeentelijke lasten in Nederland.
Het voorzieningenniveau in onze gemeente is daarnaast hoog, zoals ook inwoners in de Burgerpeiling 2020 aangeven. We investeerden duurzaam Naast de aandacht voor corona bleven we in 2020 met de ABG-organisatie werken aan de activiteiten die we hebben afgesproken in de begroting of met elkaar in de loop van 2020 hebben afgesproken. We zetten stappen in de centrumplannen en sloten een overeenkomst met het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor investeringen in de spoorzone Rijen. We vervingen de kunstgrashockeyvelden in Rijen en plaatsten ledverlichting langs de nieuwe velden. We investeerden in biodiversiteit in de vorm van geveltuintjes, kwaliteitsgroen en nieuwe aanplant. We pakten ondermijning en criminaliteit onverminderd aan. Bijvoorbeeld door het sluiten van drugspanden en door extra aandacht voor cybercriminaliteit. Om inwoners zo vroeg mogelijk te ondersteunen en grote schulden zoveel mogelijk te voorkomen, besloten we te starten met Vroeg Eropaf. Veel nieuwe bedrijven meldden zich voor een plek op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort: we realiseerden in 2020 de hoogste gronduitgifte op deze werklocatie sinds de start van de ontwikkeling. Op basis van de woonvisie ‘doorstromend, duurzaam en divers’ startten we een inhaalslag in het gemeentelijk woningbouwprogramma. En we stelden in de regio Hart van Brabant de concept Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) vast.
We namen onze verantwoordelijkheid in de coronacrisis Corona was begin 2020 een gezondheidscrisis en is meer en meer ook een economische crisis geworden. Naarmate de coronamaatregelen langer duurden en ons sociale leven verder werd beperkt, moesten we extra aandacht hebben en houden voor onze kwetsbare inwoners. In deze onzekere tijden rekenden inwoners en verenigingen meer dan anders op de overheid. Als gemeente hadden we een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering en handhaving van de maatregelen. Tegelijkertijd troffen we gemeentelijke steunmaatregelen en pakten we de uitvoering van landelijke steunmaatregelen op. Zo werd de TOZO voor zelfstandige ondernemers ingesteld door de Rijksoverheid. En nog voordat alle regelingen exact in de juiste juridische vorm gegoten waren door het Rijk, betaalden wij de eerste tegemoetkomingen al uit aan mensen die in de Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
7
knel waren gekomen door een plotseling verlies van omzet en inkomen. Onze medewerkers werden voor inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen ook aanspreekpunt en vraagbaak bij het afkondigen van (nieuwe) coronamaatregelen. We dachten mee met wat wél kon. Zo werd er gesport en gedanst in de openbare ruimte of op privéterreinen in plaats van in onze binnensportaccommodaties of culturele centra. Ook binnen onze eigen organisatie had corona een flinke impact. Medewerkers en/of hun naasten werden geconfronteerd met COVID-19. Binnen enkele weken zijn we als organisatie bijna volledig overgeschakeld op thuiswerken en werd de daarvoor benodigde software zoals MS Teams geïmplementeerd. Dit alles vroeg en vraagt extra capaciteit van onze organisatie en zorgt er voor dat enkele activiteiten vertraging opliepen of later opgepakt worden. Het betekent ook dat we, meer dan gebruikelijk, sommige budgetten overhevelen naar 2021 om activiteiten af te kunnen ronden. Tegelijkertijd was dit niet gelukt zonder de inzet van onze betrokken en gemotiveerde medewerkers van de ABGorganisatie. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. We bleven in 2020 binnen de begroting In de 2e Tussentijdse Rapportage meldden we te verwachten 2020 af te moeten sluiten met een tekort. Onverwachts hielden we in 2020 geld over op de gemeentelijke begroting.
Het opschorten van de opschalingskorting biedt de gemeenten op korte termijn iets meer lucht, maar lost de structurele financiële problemen niet op. Vast staat dat we te maken hadden en hebben met een structurele onderfinanciering door het Rijk van het sociaal domein. Lokaal en regionaal ondernemen we hierop inmiddels volop actie richting het Rijk, maar vooralsnog lijken deze oproepen aan dovemansoren gericht. Daarnaast zijn de corona-effecten groot, maar tegelijkertijd nog onvoorspelbaar. De mogelijkheden om daarop bij te sturen waren in 2020 beperkt, gelet op de aard van de extra kosten. Wel zijn extra kosten als gevolg van de coronacrisis in 2020 grotendeels gecompenseerd door de Rijksoverheid. Zoals gezegd is deze crisis nog niet over. We hopen dat de Rijksoverheid ook aandacht heeft voor de langetermijneffecten van de coronacrisis voor onze gemeenschap en gemeente. Daarbij horen ook voldoende financiële middelen. We verbeterden de financiële positie van de gemeente Omdat we binnen begroting bleven en dankzij het pakket aan maatregelen in de begroting 2020 is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Ten opzichte van 2019 nemen de reserves incl. nog te besteden resultaat in 2020 toe met ca. € 3 miljoen. De algemene reserve is in 2020 extra versterkt vanuit de reguliere exploitatie. Het absolute en relatieve weerstandsvermogen is verbeterd.
Ook in de komende periode blijven we oog houden voor het evenwicht tussen een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een gezond weerstandsvermogen waarbij we het voorzieningenniveau hoog en de lokale lasten zo laag mogelijk proberen te houden zoals in het coalitieakkoord 2019-2022 Forse opgaven, breed draagvlak verwoord is. Tot slot Op dinsdag 25 mei 2021 is er een digitale vragencarrousel. Deze digitale carrousel biedt de fracties de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze jaarstukken. Op 31 mei bespreekt de Auditcommissie het verslag van de externe accountant. In de raadsvergadering van 17 juni 2020 ligt de jaarrekening 2020 ter vaststelling voor. Het college van Burgemeester en Wethouders, Gilze en Rijen, 11 mei 2021.
8
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Inleiding In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende verplichte paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan:
Resultaat 2020; Grondexploitaties; Financiële positie.
Resultaat 2020 In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende verplichte paragrafen aan de orde. Resultaat 2020 In de loop van 2020 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2020 (incl. septembercirculaire 2019)
2
Effecten 1ste turap 2020 Effecten perspectiefnota 2021 Effecten meicirculaire 2020
18 16 20
Verwacht resultaat 1ste turap 2020 - PPN 2021 (incl. meicirculaire 2020)
56
de
Effecten 2 turap 2020 (incl. septembercirculaire 2020)
-658
Verwacht resultaat 2de turap 2020 (incl. septembercirculaire 2020)
-602
de
Effecten na 2 turap 2020
1.005
JAARREKENINGRESULTAAT 2020
403
Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2020 is per saldo € 2.721.000 gestort in onze reserves, ten laste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat
€ 3.124.000 -/- € 2.721.000 € 403.000
Jaarrekeningresultaat 2020 versus verwacht resultaat 2de tussentijdse rapportage 2020 Bij de 2de tussentijdse rapportage 2020 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2020 af zouden sluiten met een negatief resultaat van € 602.000. Na de 2de tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat naar boven moeten bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
9
Bedragen x € 1.000 Incidenteel Pr.
Omschrijving
V
2.
Lagere kapitaallasten door fasering/temporisering projecten
166
4.
Hogere baten onderwijsachterstandenbeleid
39
5.
Nabetaling SPUK 2019
60
6.
Hogere rijksbijdrage BUIG en lagere uitkeringskosten
574
6.
Lagere lasten sociale werkvoorziening
144
6.
Lagere re-integratiekosten
61
6.
Hogere kosten WMO
7.
Lagere kosten duurzaamheid
75
8.
Hogere opbrengst omgevingsvergunningen
43
9A.
Hogere opbrengst OZB
110
9A.
Hogere algemene uitkering
157
9B.
Resultaat ABG
70
9B.
Temporisering voorbereidingskrediet huisvesting
60
Overige afwijkingen.
28
Structureel
N
V
166
1.587
166
N
416
0
416
Totaal incidenteel
Voordeel
1.421
Totaal structureel
Nadeel
416
Voordeel
1.005
Verwachte resultaat bij de 2 turap 2020
Nadeel
602
Jaarrekeningresultaat 2020
Voordeel
403
de
Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2021 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2021 geen/onvoldoende rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Jaarrekeningresultaat 2020 versus begroot resultaat 2020 In november 2019 heeft de gemeenteraad de begroting 2020 vastgesteld met een positief saldo van € 2.000 voor 2020. In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen een toelichting hoe vanuit dit vertrekpunt het uiteindelijke voordelige jaarrekeningresultaat van € 403.000 tot stand is gekomen. Bedragen x € 1.000 Pr.
Omschrijving
V
2.
Fasering/temporisering projecten verkeer investeringsplan
79
2.
Fasering/temporisering project verduurz. openbare verlichting
62
6.
Hogere kosten WMO
1.005
6.
Hogere kosten jeugdhulp
1.154
10
N
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
131
6.
Hogere kosten bijzondere bijstand
6. 6.
Hogere rijksbijdrage BUIG en lagere uitkeringskosten
574
Lagere lasten sociale werkvoorziening
144
6.
Lagere re-integratiekosten
161
7. 9A.
Lagere uitgaven duurzaamheid Lagere rentelasten
75 232
9A.
Hogere opbrengst faciliteitenbesluit opvangcentra
454
9A.
Restant stelpost indexeringen
147
9A.
Hogere opbrengst OZB
145
9A.
Hogere algemene uitkering
583
Overige afwijkingen
135 2.791 2.390
Resultaat (voordelig) Resultaat vastgestelde begroting 2020, incl. septembercirculaire 2019 Jaarrekeningresultaat 2020 (voordelig)
401 2 403
In bovenstaande tabel hebben wij de posten opgenomen die vanaf het vaststellen van de begroting van invloed zijn geweest op het jaarrekeningresultaat. Diverse van deze posten hebben wij al tussentijds gemeld, via de 1ste en de 2de tussentijdse rapportage. Onze begroting hebben we met deze posten aangepast. Het gevolg hiervan is dat deze aanpassingen niet meer terugkomen in de jaarrekening. Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande posten verwijzen we u graag naar de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020. Grondexploitaties Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, is het gemeentelijke grondbeleid. In 2020 heeft de gemeente geen nieuwe gronden in exploitatie genomen. Voor de plannen waar we een verlies verwachten op eindwaarde, hebben wij een verliesvoorziening gevormd. Bij de bepaling van de winstneming is de "percentage of completion" regel uit het BBV toegepast. In 2020 hebben we het project Haansberg Europalaan afgesloten. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Financiële positie Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben.
2020 sluiten we af met een positief resultaat van circa € 403.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel voor de bestemming van dit saldo. Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie. De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum € 20,7 miljoen (2019 € 20,9 miljoen). Dit is inclusief € 9,0 miljoen verliesvoorzieningen voor de grondexploitatie (2019 € 9,2
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
11
miljoen). De omvang van de voorzieningen is dus nagenoeg onveranderd ten opzichte van de situatie in 2019. In onderstaande grafiek geven we het verloop van onze voorzieningen in de afgelopen jaren weer:
In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2020 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, reserves grondexploitatie en het nog te verrekenen resultaat 2020. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 21,6 miljoen (2019 € 18,5 miljoen). In onderstaande grafiek geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer:
Ten opzichte van 2019 nemen de reserves incl. nog te besteden resultaat toe met ca. € 3 miljoen in 2020. Dit komt vooral doordat we voor 2020 een positief resultaat hebben van ca. € 403.000 tegenover een negatief resultaat in 2019 van ca. € 1.674.000 (verschil € 2.077.000) en doordat de algemene reserve in 2020 extra is versterkt vanuit de reguliere exploitatie (verschil € 500.000). Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van onze weerstandscapaciteit. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe onze weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (weerstandsvermogen). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In deze prognose hebben we de claims op de reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opgenomen. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit laat het volgende beeld zien:
12
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Jaarstukken 2020 Beschikbare weerstandscapaciteit Risico's Weerstandsvermogen (absoluut) Weerstandsvermogen (relatief)
2020 7,5 5,6 1,9 1,35
2021 8,2 5,5 2,7 1,49
2022 10,2 5,4 4,9 1,91
Bedragen x € 1 mln. 2023 2024 2025 10,4 10,4 10,2 5,3 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 1,98 2,01 2,01
De conclusie nu bij de jaarstukken 2020 is, dat de situatie verbeterd is ten opzichte van de begroting 2021. Het absolute en relatieve weerstandsvermogen is verbeterd in alle jaren. Dit komt doordat het resultaat 2020 uiteindelijk positiever is dan ingeschat bij de 2e turap (verschil ca. € 1,0 miljoen). Daarnaast zijn de grondexploitaties geactualiseerd, hetgeen per saldo leidt tot hogere verwachte winstnemingen (verschil ca. € 1,6 miljoen). De "harde buffer" van het weerstandsvermogen is in alle jaren positief. We zijn dus niet afhankelijk van de “zachte buffer”, waarvan we weten dat deze moeilijk te gelden te maken is. Ondanks dat de situatie van de algemene reserve is verbeterd (met name door het jaarrekeningresultaat 2020 en een storting vanuit de algemene reserve grondexploitatie van € 1,6 miljoen in 2020), blijft de ontwikkeling van deze reserve punt van aandacht. Deze moet op termijn (2025) nog steeds worden aangevuld vanuit de algemene reserve grondexploitatie om niet negatief uit te komen (€ 300.000). Alhoewel dit veel minder is dan bij de begroting 2021, moeten we hier aandacht voor blijven houden. U ziet, dat wij steeds oog blijven houden voor het evenwicht tussen een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een gezond weerstandsvermogen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing".
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
13
Jaarverslag
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
15
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
17
Bestuur en ondersteuning
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.
Taakveld omschrijving
010
Bestuur
020
Burgerzaken
030
Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken? In ons bestuur en dienstverlening proberen wij het beste te doen voor de inwoners van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. Wij doen dat door als gemeente met ruim 26.000 inwoners bestuurlijk onze zaken zelf te organiseren, in de beleidsvorming en –uitvoering samen te werken binnen de ABGorganisatie en voor regionale vraagstukken aansluiting te vinden bij Hart van Brabant.
Context en achtergronden
Op 23 april 2012 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente vastgesteld met als motto “Wij zijn Gilze en Rijen”; In 2015 is de organisatievisie van ABG "Samen sterker" vastgesteld, de ondertitel van het plan "Groter worden om klein te blijven" is de krachtige samenvatting. De visie op de dienstverlening, kwaliteitshandvest en servicenormen zijn hierop verdiepingsdocumenten; De regio Midden-Brabant (Hart van Brabant) is een belangrijk kader en instrument om de positionering van de gemeente vorm en inhoud te geven.
Kaderstellende beleidsnota's
Strategisch communicatieplan (2018) De toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2025: “Wij zijn Gilze en Rijen”; Visie op de ABG-organisatie (2015); Kwaliteitshandvest en servicenormen (2019); Bedrijfsplan ABG-organisatie (2019) Organisatieplan ABG (2019).
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
19
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 010: Bestuur
Resultaat 1:
Versterken van de ABG-samenwerking
Bijdragen aan het (nog) beter laten functioneren van de samenwerking van de drie gemeenten. Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2020 hebben we duidelijkheid over het groeipad van de ABG-samenwerking (stip aan de horizon´) en het aandeel daarin van de gemeente Gilze en Rijen. In het bestuurlijk convenant Doorzicht zijn door de drie colleges, onderschreven door de drie gemeenteraden, het perspectief en de bijbehorende acties verwoord. Aldus is op papier voor de majeure onderwerpen duidelijk wat de bestuurlijke agenda is van de samenwerking en wat er wordt verwacht van iedere deelnemende gemeente. In de praktijk (zie ook punt 2 hierna) blijken er duidelijke verschillen in interpretatie te zijn van de afspraken en loopt de uitvoering van die afspraken moeizamer dan voorzien. 2. We zetten duidelijke stappen voorwaarts in de (verdere) harmonisatie en standaardisatie op een veelheid aan terreinen, zoals beleid, dienstverlening, regio-indeling en huisvesting. In 2020 zijn stappen voorwaarts gezet in het harmoniseren van beleid en dienstverlening. Dit is een voortdurend traject dat al sinds het ontstaan van de ABG-samenwerking (2016) goed loopt. Op het punt van [a] een eenduidiger regiokeuze en [b] centrale huisvesting voor de ABG-organisatie hebben we in 2020 geen stappen voorwaarts kunnen zetten.
De gemeente heeft in ABG-verband aangegeven op deze punten in 2021 wél perspectief te willen zien.
Taakveld 020: Burgerzaken Dienstverlening. De dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is onze kerntaak. Wij ontwikkelen enerzijds de digitale dienstverlening steeds verder, zodat een groot deel van onze producten digitaal beschikbaar kan worden gesteld, terwijl we aan de andere kant dienstverlening op maat organiseren waarbij persoonlijk contact en beschikbaarheid centraal staan. We willen goede dienstverlening leveren en hebben de ambitie om hiermee een ruime voldoende te scoren. Dit in de beleving van de klant, op de landelijke ranglijsten en waar van toepassing getoetst aan onze servicenormen. We faciliteren de dienstverlening met een professionele, toegankelijke website, goede telefonische bereikbaarheid en diverse social media kanalen. We hebben passend betekenisvol persoonlijk contact, dit aan de balie of keukentafel. In samenspraak met de inwoners en op basis van ervaringen uit andere gemeenten, gaan we onderzoeken welke dienstverlening in de kernen gewenst en mogelijk is. Communicatie Communicatie is de verbinding tussen de gemeente en haar klanten: burgers, bedrijven en instellingen. Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van communicatie. Communicatie zien we als twee-richting verkeer en is daarom essentieel. We streven naar heldere, uitnodigende en open communicatie. Dit geldt voor alle gemeentelijke taakvelden.
Communicatie is ook interactie met onze klanten, en dat gebeurt steeds meer via social media zoals Facebook en Twitter.
20
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Resultaat 1:
Optimaliseren digitale dienstverlening
Optimaliseren van de digitale dienstverlening. Specifieke activiteiten in 2020 1. Om het bereik onder de inwoners te vergroten, gaan we in 2020 actief communiceren via Instagram en Youtube. De opvolging van deze activiteiten is in 2020 getemporiseerd. De reden is dat de afdeling Communicatie ook een belangrijke en intensieve taak had in de communicatie over de (impact van) de coronamaatregelen. Voor wat betreft deze activiteiten is aan de hand van een aantal sessies een concept online strategie uitgewerkt. Deze is bedoeld om de inzet van bestaande digitale media te verbeteren en de inzet van Instagram en YouTube als kanaal voor de gemeente te bepalen. We treffen voorbereidingen om Instagram en YouTube actief in te zetten. 2. Per 2019 is de Chatbot op de gemeentelijke website op proef actief en blijkt dit een goed gebruikt kanaal. In 2020 wordt deze permanent ingezet en verder geprofessionaliseerd om de bezoeker 24/7 te voorzien van antwoorden. De chatbot wordt met name in gezet voor livechat en voorziet hiermee in dezelfde behoefte als whatsapp. In kwartaal 4 van 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van kanaalstrategie en -sturing, om keuzes te maken uit de verschillende klantcontactkanalen. In de eerste helft van 2021 worden op basis daarvan keuzes gemaakt, aansluitend bij klantwensen en haalbaarheid qua realisatie. 3.
In 2020 worden 10 nieuwe digitale formulieren toegevoegd aan de website. Gerealiseerd in 2020 zijn: duurzaamheidslening aanvragen, afspraak milieustraat inplannen, aangifte geboorte en aangifte overlijden, voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap melden, klimaatsubsidie aanvragen, omwisselen containers. Klaar voor livegang in januari 2021 staan: parkeerontheffing aanvragen, bijzondere bijstand aanvragen, aanvragen containers; vervangende stempassen verkiezingen en volmachten verkiezingen worden voor de verkiezingen live gezet. Resultaat 2:
Optimaliseren kwaliteit dienstverlening
Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening. Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2019 is het dashboard dienstverlening gerealiseerd. Per half jaar gaan de resultaten in dashboard gerapporteerd worden en op basis hiervan kunnen verbeteracties doorgevoerd worden. Het Dashboard NVVB Dienstverlening over 2019 is opgeleverd en de rapportage over 2020 wordt opgeleverd in het 1e kwartaal 2021. Op basis van de uitkomsten zijn verbeterpunten qua resultaten en qua methodiek omschreven en in gang gezet. In 2021 worden de servicenormen herijkt zodat metingen en normen beter op elkaar aansluiten. 2. Op basis van het huisvestingsbesluit van de ABG-organisatie herijken we de dienstverlening op locatie en de openingstijden van de gemeentebalie. De besluitvorming over de huisvesting van de ABG-organisatie is in 2020 helaas niet succesvol afgerond. De raad van Baarle-Nassau heeft het voorstel verworpen. Dat betekent dat het onderwerp dienstverlening op locatie heeft stilgelegen. Wel zijn er oriënterende gesprekken geweest, o.a. met andere gemeenten. Openingstijden zijn aangepast aan de coronamaatregelen.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
21
Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
1.950
2.023
2.097
-73
B
0
0
91
91
L
1.279
1.144
1.157
-13
B
254
241
267
25
L
57
84
114
-30
B
69
91
121
30
Totaal lasten programma 0
3.287
3.251
3.367
-116
Totaal baten programma 0
323
332
479
147
2.963
2.919
2.888
30
TV Omschrijving taakveld Nr. 010 Bestuur
020 Burgerzaken
030 Beheer overige gebouwen en gronden
Saldo lasten en baten programma 0
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:
1.
2.
3.
22
Omschrijving L/B Wij zijn verplicht om voor de (voormalig) wethouders een L voorziening aan te houden voor de uitkering van hun (toekomstig) B pensioen. Per saldo hebben we dit jaar een bedrag van € 14.000 extra moeten storten dan begroot. Door uitgifte van onder andere meer rijbewijzen hebben we meer L rijksleges opgelegd en ontvangen dan begroot. Dit leidt ook tot B een hogere afdracht aan het Rijk. Per saldo is dit budgettair neutraal. Overige afwijkingen. L B Totaal
Bedragen x € 1.000 Bedrag V/N I/S 102 N I 88 V I
26 26
N V
12 32 30
V V V
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
I I
Indicatoren BBV 1
Formatie
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Bron
Eigen gegevens
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en de ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. 2
Bezetting
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Bron
Eigen gegevens
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier. Er is geen maatschappelijk effect beoogd. 3
Apparaatskosten
Eenheid
Kosten per inwoner
Bron
Jaarstukken ABG
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
geen opgave
€ 550,60
€ 588,45
€ 637,44
€ 666,83
€ 645,87
4
Externe inhuur
Eenheid
Kosten als % van de totale loonsom
Bron
Jaarstukken ABG
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
geen opgave
11,1%
10,57%
10,01%
1,68%
12,04%
5
Overhead
Eenheid
% van de totale lasten
Bron
Eigen gegevens
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2015
2017
2018
2019
2020
2020
geen opgave
10%
10%
8,8%
9,0%
9,1%
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
23
24
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Veiligheid
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.
Taakveld omschrijving
110
Crisisbeheersing en Brandweer
120
Openbare orde en Veiligheid
Wat willen we bereiken? Een van de kerntaken van de overheid is adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet. Wij willen daarom de preventie van, de voorbereiding op en de bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren.
Context en achtergronden Veiligheid is de basis voor een aantrekkelijke gemeente en daarom topprioriteit. De gemeente treedt op als de openbare orde en/of veiligheid in het geding zijn. Wij zetten ons in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners en bezoekers, bedrijven en bezoekers zo groot mogelijk te laten zijn. Daarbij werken we nauw samen met de politie, de Veiligheidsregio en justitie. Ook wordt de zelfredzaamheid van burgers vergroot. Initiatieven die de veiligheid in onze gemeente vergroten, worden waar mogelijk ondersteund. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. Om bij calamiteiten of rampen goed te kunnen optreden, is een crisisorganisatie ingericht binnen het district Hart van Brabant.
Kaderstellende beleidsnota's
Algemene Plaatselijke Verordening (2014); Beleid Externe Veiligheid (2009); Bibob-beleid in de gemeente Gilze en Rijen (2018); Damoclesbeleid (2019); Het Brabantse Alcohol- en horecasanctiebeleid (2014); Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen (2014); Regionaal Crisisplan (Veiligheidsregio MWB, 2018-2022); Beleidsregel ter zake een maximumstelsel 2013 (toezicht op smartshops, headshops, growshops, etc.); Multidisciplinair opleiding, training en oefenplan (MOTO) Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019-2023 (i.v.m. functies in multi-teams o.a. copi); Visie op gemeentelijke crisisbeheersing (organisatieplan) Veiligheidsregio Midden en west Brabant (2019); Handboek bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019; Jaarplan bevolkingszorg District Hart van Brabant (2019); Rampbestrijdingsplan vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht versie 1.1. (2019).
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
25
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer Resultaat 1:
Continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant
In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie opdistrictsniveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/rampenbestrijdingsorganisatie opdistrictsniveau Hart van Brabant georganiseerd. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vakbekwaam houden van medewerkers door middel van opleiding, training en oefening. Voor iedere medewerker is een opleidings- en trainingsplan met vakbekwaamheidseisen opgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn opleidingen en trainingen uitgesteld. Doordat de crisisorganisatie operationeel is, doen we wel veel ervaring op. Resultaat 2:
Continueren brandweerzorg
Gilze en Rijen maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweerzorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. Specifieke activiteiten in 2020 1. Continueren deelname in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Per 1 juli 2020 is de brandweer organisatorisch ondergebracht onder brandweerdistrict Hart van Brabant. De gemeenteraad heeft in juni de begroting 2021 van de Veiligheidsregio besproken. 2. Vrijwillige brandweer blijven faciliteren. We ondersteunen de vrijwillige brandweer. Voor de leden van de gemeenteraad en de commissies zoeken we, zodra dat veilig en verantwoord kan, naar een moment voor een werkbezoek aan de brandweer. Naar aanleiding van het dekkings- en spreidingsplan 2020 hebben we aandacht gevraagd voor behoud van materiaal binnen onze gemeente. Resultaat 3:
Driemanschap natuurbrandbestrijding
In opdracht van de provincie is er een driemanschap natuurbrandbestrijding samengesteld voor het gebied Chaamsche en Ulvenhoutse bossen. Dit driemanschap bestaat uit brandweer, Staatsbosbeheer en de gemeente. Het doel van het driemanschap is om natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen, en als ze zijn uitgebroken dan de schade zoveel mogelijk te beperken. Specifieke activiteiten in 2020 1. Actief oppakken actiepunten uit de Risico Inventarisatie Natuurbranden. In maart is er een schouw in het gebied geweest. In de laatste week van april hebben we een nieuwsbrief verzonden aan de eigenaren en de bekende gebruikers van de bospercelen. Ondertussen blijven we inzetten om natuurbranden te voorkomen. Met de eigenaren van de bospercelen spreken we beheersmaatregelen af (bereikbaarheid en snoeiwerkzaamheden) om (uitbreiding van) natuurbranden te voorkomen. Naar aanleiding van het evaluatierapport dat is opgesteld na de grote natuurbrand in de Deurnese Peel bekijken we hoe de gebiedscommissie natuurbranden provinciaal en regionaal vorm moet gaan krijgen.
26
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Resultaat 4:
Bluswater
Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moet er gezocht worden naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater. Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren; uit een globale bureauscan is namelijk gebleken dat deze er onvoldoende zijn. Bluswater is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende jaren gaan we aan de slag om een deugdelijke inventarisatie te maken en daadwerkelijk putten bij te boren. Specifieke activiteiten in 2020 1. Aantal brandputten inventariseren. In 2018 en 2019 hebben we, samen met de brandweer, een inventarisatie gedaan. De gemeenteraad heeft in december 2019 een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het aanleggen van grondwaterputten in de komende vier jaren. Deze grondwaterputten komen hoofdzakelijk in de bebouwde kom te liggen op strategische plaatsen bij industriële en vitale en historische gebouwen. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om daarnaast gebruik te maken van bestaande grondwaterputten bij agrariërs. 2. Plan van aanpak opstellen voor het realiseren van extra putten voor bluswater. We zijn begonnen met een plan van aanpak om de grootste knelpunten op te lossen. Dit is een dynamisch document.
We boren jaarlijks putten op de plaatsen waar dat op dat moment het meest noodzakelijk is. Om de grootste knelpunten te verhelpen hebben we vooralsnog 35 grondwaterputten nodig de komende jaren. Door saneren van drinkwaterleidingen of wijziging van het gebruik van gebouwen kan het aantal nog oplopen. Verder moeten we misschien kleine aanpassingen doen aan bestaande voorzieningen bij agrariërs, zodat deze ook voor de brandweer geschikt zijn (koppelingen, aansluitpunten, etc.). 3. Starten met het boren van extra grondwaterputten voor bluswater. In 2020 zijn er elf putten geboord: vijf in Rijen en zes in Gilze.
Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid Resultaat 1:
Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit
We hebben een beter zicht gekregen op de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Ondermijning is niet alleen een probleem van openbare orde en veiligheid. Onze organisatie heeft er met alle afdelingen mee te maken. Het wordt zichtbaar in uitkeringsfraude, valse inschrijvingen (vaak in combinatie met mensenhandel en afpersing), milieudelicten etc. In 2020 zetten we daarom wederom in op de aanpak van ondermijning op verschillende fronten, zowel in preventieve als in repressieve zin. Specifieke activiteiten in 2020 1. Sluiten van drugspanden continueren. We blijven de bestuurlijke maatregelen inzetten, zoals het sluiten van drugspanden. In 2020 hebben we zeven panden (allemaal woningen) in de gemeente gesloten; vier keer voor het vinden van softdrugs en drie keer voor harddrugs. Bij vijf panden hebben we een bestuurlijke waarschuwing verzonden. 2. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie. Tijdens deze dagen controleren we specifieke locaties of gebieden en treden op waar nodig. Elke maand besteden we een halve dag om ondermijningssignalen na te lopen.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we dit van begin maart tot en met juni 2020 niet gedaan, maar vanaf begin juli 2020 hebben we dit weer gedeeltelijk hervat. Samen met politie en andere diensten voerden we controles uit. 3. Aanpakken van specifieke casuïstiek ten aanzien van ondermijning. Dit kan gericht zijn op personen, locaties of fenomenen. Ook in 2020 vestigden we de aandacht op de signalen over ondermijning. We deden dat door intensief samen te werken met onder andere de politie, de belastingdienst en netbeheerder. Door de coronacrisis kwamen in 2020 nieuwe vormen van ondermijning aan het licht zoals cybercrime. We blijven anticiperen op deze veranderingen en nieuwe locaties en treden doortastend op als dat nodig is.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
27
Resultaat 2:
Veiligheidsbeleid 2019-2022
In 2019 is nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2019-2022. Jaarlijks wordt er een focusblad vastgesteld met daarin de speerpunten voor het komende jaar. In 2019 is het focusblad 2020 vastgesteld. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoering geven aan het focusblad 2020. Vanwege de coronacrisis hebben we een aantal thema’s van het focusblad 2020 opgeschort. Zodra het kan, geven we hier in 2021 alsnog opvolging aan. Resultaat 3:
Sociale veiligheid vergroten en overlast verminderen.
In 2018 is het programma veiligheid 2018-2022 vastgesteld voor de gemeente Gilze en Rijen. In dit programma is onder andere ruimte gemaakt voor het aanstellen van een overlastregisseur in 2019. De overlastregisseur houdt zich bezig met (kleine) ergernissen en overlast en zorgt voor een brede aanpak zowel op locaties als met personen. Er is intensieve samenwerking tussen de overlastregisseur en de politie, jongerenwerk, woningcorporaties, GGD etc. Specifieke activiteiten in 2020 1. Ontmoedigen van deallocaties. BOA's nemen deallocaties structureel mee in hun rondes en daarmee wordt dealen op die plaats ontmoedigd. De overlastregisseur kan locaties en adressen in een digitaal systeem (city-control) zetten. BOA’s krijgen hiervan een signaal als ze in de buurt zijn en/of mee moeten nemen in hun rondes. 2. Waar nodig cameratoezicht en/of andere fysieke maatregelen inzetten. In 2020 hebben we nog geen mobiel cameratoezicht ingezet of fysieke maatregelen getroffen. 3. Zichtbaarheid boa's vergroten. Voor de ABG-gemeenten hebben we momenteel vier BOA’s beschikbaar die zes dagen in de week beschikbaar zijn. Zij waren in 2020 veelvuldig actief om toezicht te houden op naleving van de coronamaatregelen. Door een verbeterde planning waren ze in 2020 zichtbaarder bij de weekmarkten. 4. Handhaven regels inzake kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
De controleur van de BRP controleert de inschrijvingen in de Basis Registratie Personen en onderzoekt panden waar niemand staat ingeschreven. De BRP controleur bezoekt ook panden waar arbeidsmigranten staan ingeschreven om eventuele overbewoning en/of uitbuiting vast te stellen. We blijven deze werkwijze continueren. 5. Uitbreiden van het aantal buurtpreventieteams. Dit is een doorlopend project om zoveel mogelijk buurten hier warm voor te krijgen. 6. Signalen binnen korte termijn oppakken en behandelen. We bellen mensen die een melding doen over het algemeen dezelfde werkdag of de werkdag erna terug. We zetten de melding uit bij de BOA’s, politie, jongerenwerk of een externe dienst. 7. Structureel overleg met politie over overlastlocaties. Er is structureel overleg tussen de overlastregisseur, jongerenwerk en de politie over overlastlocaties. We blijven dit doen. We hebben meegedacht aan het realiseren van een jongerenontmoetingsplek in Gilze en in Rijen. 8. Meer regie op buurtbemiddeling. Voorheen brachten verschillende partijen casussen in. Daardoor waren we snel door het aantal ingekochte casussen heen. Nu bekijken we eerst of er alternatieven zijn, zoals een gesprek hebben met de overlastregisseur, BOA of wijk GGD-er.
28
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
2.126
2.129
2.208
-79
B
544
299
314
15
L
995
1.001
999
2
B
9
9
22
13
Totaal lasten programma 1
3.121
3.130
3.207
-77
Totaal baten programma 1
553
308
337
28
2.568
2.822
2.870
-49
TV Omschrijving taakveld Nr. 110 Crisisbeheersing en Brandweer
120 Openbare orde en Veiligheid
Saldo lasten en baten programma 1
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:
1.
2.
Omschrijving In 2020 hebben we meer onderhoudskosten gehad aan de brandweerkazernes dan begroot. Dat leidt tot een nadeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). Overige afwijkingen. Totaal
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
L/B L
L B
Bedragen x € 1.000 Bedrag V/N I/S 46 N I
31 28 49
29
N V N
Indicatoren BBV 6
Verwijzingen Halt
Eenheid
Aantal per 10.000 jongeren
Bron
Bureau Halt
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
236,3
263,0
157,0
211,0
geen opgave
geen opgave
7
Harde kern jongeren
De ministeriële regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor deze beleidsindicator is komen te vervallen. 8
Winkeldiefstallen
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
CBS
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
1,0
0,6
0,6
0,6
geen opgave
geen opgave
9
Geweldsmisdrijven
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
CBS
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
4,6
4,0
3,3
4,4
geen opgave
geen opgave
10
Diefstallen uit woningen
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
CBS
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
1,9
1,9
1,7
1,9
geen opgave
geen opgave
11
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
CBS
30
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Begroot
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2020
5,4
4,2
3,7
5,3
geen opgave
geen opgave
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.
Taakveld omschrijving
210
Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken? Het wegennet richten we op een veilige en duurzame manier in, waarbij goede doorstroming een belangrijke pijler is. We willen een fietsvriendelijke gemeente zijn. Ons beleid moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
Context en achtergronden Een goede en veilige infrastructuur is van groot belang voor onze bewoners, bedrijven en recreanten. Problemen met betrekking tot verkeersveiligheid en overlast van verkeer worden in overleg met de betrokken bewoners en bedrijven opgepakt. Goede samenwerking tussen bewoners en gemeente is bij dit onderwerp essentieel. Met betrekking tot de hoofdwegenstructuur en het openbaar vervoer is regionale samenwerking essentieel. Wij spelen een actieve rol in de regio met als doel de bereikbaarheid en de veiligheid van onze regio te verbeteren.
Kaderstellende beleidsnota's
Gemeentelijke Verkeersvisie; Parkeerbeleid; Gehandicaptenparkeerbeleid; Beleid objectbewegwijzering; Beleid elektrische laadpalen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 210: Verkeer en vervoer Resultaat 1:
Investeringsprogramma
Bij de behandeling van de Perspectiefnota heeft een integrale afweging plaatsgevonden t.a.v. projecten in de leefomgeving. De gemeenteraad heeft daarbij voor 2020 de volgende prioriteiten aangegeven: Specifieke activiteiten in 2020 1. We voeren de eerste fase van het Raadhuisplein uit. De werkzaamheden zijn afgerond met uitzondering van het groen dat in het eerste kwartaal 2021 gereed is. Het krediet sluiten we vervolgens af.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
31
2. We realiseren de 30 km zone Rijen Noordwest. De uitvoering is gestart en in het voorjaar 2021 afgerond inclusief de korte termijn maatregelen rondom de Vijf Eiken school. Over de aanleg van een kiss & ride strook in het Adriaansenpad was eind 2020 nog geen besluit genomen. 3. We starten in de 2e helft van 2020 met de uitvoering van het Bisschop de Vetplein. De start uitvoering heeft vertraging opgelopen door o.a. de opvolging van de motie 'afkoppelen hemelwater" voor dit project. Als gevolg van deze motie is een extra buffervoorziening nodig onder het Bisschop de Vetplein en tevens is een uitbreiding op de omliggende infiltratieriolering noodzakelijk. De start is voorzien in het voorjaar 2021. 4. We starten met de voorbereidingen voor het realiseren van de fietsvoorziening Kapelstraat in 2021. De voorbereidingen zijn gestart. We hebben de maatregelen afgestemd met de wegbeheerders van de gemeenten Breda en Oosterhout. In overleg met bewoners is de uitwerking van dit project opgestart. Ook hebben we bij het Rijk subsidie aangevraagd voor verkeersmaatregelen. 5. We starten de voorbereidingen voor het realiseren van een fietsvoorziening Biestraat in 2021. We zijn gestart met de voorbereiding van de fietsvoorziening. In overleg met de buurtvereniging is het project verder uitgewerkt.
Ook hebben we Rijkssubsidie aangevraagd voor verkeersmaatregelen en is het project opgenomen in het Regionaal MobiliteitsProgramma van de provincie. De verwachting is dat we daarmee voldoende financiële middelen krijgen om ook de gevraagde maatregelen van de buurtvereniging te kunnen uitvoeren. 6. We starten met het opstellen van een fietsplan. In de verkeersvisie hebben we de fietsroutes opgenomen en hebben we de prioriteiten voor het fietsverkeer benoemd. In 2020 hebben we in overleg met de wethouder en een extern adviesbureau, de bouwstenen bepaald voor het fietsplan. In het eerste kwartaal van 2021 gaan we de opdracht verstrekken. Resultaat 2:
Geprogrammeerd onderhoud wegen en meerjaren vervangingsplan openbare ruimte
We geven uitvoering aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten". De kosten dekken we uit de bestemmingsreserve wegen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Op basis van de 2-jaarlijkse globale weginspectie wordt de meerjaren onderhoudsplanning geprogrammeerd onderhoud wegen geactualiseerd. De globale visuele weginspectie is uitgevoerd en aan de hand hiervan actualiseren we de meerjaren onderhoudsplanning. 2. We starten met de voorbereidingen voor het groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide met de straten Doorbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breeboek, Riekevoort en Mosselaar. We voeren deze straten gefaseerd uit. De voorbereiding voor Rijen Noord-Oost is gestart. De gemeenteraad besloot op 23 april 2020 over het voorbereidingskrediet. Een extern ingenieursbureau heeft opdracht gekregen om het plan in overleg met bewoners verder voor te bereiden en uit te werken. Eind 2020 zijn de eerste gesprekken met bewoners gestart. 3. We starten met de voorbereidingen voor het groot onderhoud/vervanging in de Burgemeester van Poppelstraat en voeren dit project uit in 2021. We zijn met de voorbereiding gestart. Een extern bureau heeft opdracht gekregen voor het maken van een voorlopig creatief ontwerp inclusief burgerparticipatie zodat we eind 2021/begin 2022 kunnen starten met uitvoeren. We vervangen hierbij gelijktijdig de riolering.
Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het afkoppelen van verhard oppervlak en de aanleg van een gescheiden stelsel. De hiervoor benodigde investering brengen we ten laste van de gesloten exploitatie riolering.
32
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Resultaat 3:
Vermindering zwerfafval
Een zwerfafvalvisie en uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren. Specifieke activiteiten in 2020 1. ABG-brede zwerfafvalvisie opstellen. De gemeenteraad heeft de zwerfafvalvisie 2020-2022 op 4 juni 2020 vastgesteld. 2. Uitvoeringsplan zwerfafvalaanpak 2020 opstellen aan de hand van de visie. Het uitvoeringsplan is op 4 juni 2020 ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad. 3. Uitvoeringsplan uitvoeren. De activiteiten die in het uitvoeringsplan staan, zijn zoveel als mogelijk uitgevoerd in 2020. Vanwege de coronacrisis is de bedrijfsestafette niet uitgevoerd, is de 25 meter regel wel bij het GRIC maar niet bij de winkeliersvereniging geïntroduceerd is en is de landelijke opschoondag niet in maart maar in september uitgevoerd. 4. Continueren focusgemeente Nederland Schoon. Als focusgemeente hebben we in 2020 activiteiten uitgevoerd volgens onze uitvoeringsagenda in overleg met Nederland Schoon. Het effect van de activiteiten hebben we gemeten en zijn geëvalueerd met Nederland Schoon. Deze gegevens gebruikt Nederland Schoon om andere gemeenten te adviseren op het gebied van aanpak zwerfafval. Vanaf 1 januari 2021 is het programma van focusgemeente Nederland Schoon geëindigd.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
33
Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
2.358
2.596
2.102
494
B
107
-21
51
72
Totaal lasten programma 2
2.358
2.596
2.102
494
Totaal baten programma 2
107
-21
51
72
2.251
2.617
2.050
567
TV Omschrijving taakveld Nr. 210 Verkeer en vervoer
Saldo lasten en baten programma 2
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn:
1.
2.
3.
L/B L
Hier staat tegenover dat we minder hebben uitgegeven dan begroot voor geprogrammeerd / groot onderhoud wegen en de bijdrage vanuit dit budget aan investeringsprojecten. Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat de onderhoudskosten worden verrekend met de bestemmingsreserve wegen, is dit effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). Via de tussenrapportages 2020 zijn diverse voorbereidingskredieten aangevraagd: Reconstructie Hulten € 100.000; Fietsvoorziening Kapelstraat € 25.000; Fietsvoorziening Gilze-Riel € 80.000; Reconstructie Heuvel-Alphenseweg € 50.000.
L B
346 68
V V
I I
L
166
V
I
L B
20 4 567
V V V
Deze voorbereidingskredieten worden ineens afgeschreven. In de begroting 2020 hadden we dus kapitaallasten opgenomen voor het totaal bedrag van de gevoteerde kredieten. Echter, doordat deze kredieten in 2020 nog niet geheel zijn besteed, ontstaat er een incidenteel voordeel voor 2020 vanwege lagere afschrijvingslasten. Overige afwijkingen Totaal
34
Bedragen x € 1.000 Bedrag V/N I/S 38 N I
Omschrijving We hebben in 2020 meer uitgaven gehad voor dagelijks onderhoud van wegen dan begroot. Dit leidt tot een nadeel.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
Economie
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.
Taakveld omschrijving
310
Economische ontwikkeling
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
330
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
340
Economische promotie
Wat willen we bereiken? Een goede economische structuur is van groot belang voor de ontwikkeling van onze bedrijven en voor de werkgelegenheid in onze gemeente. In nauw overleg met onze bedrijven zetten wij in op de versterking van deze structuur. De gemeente heeft een sterk economisch profiel. Er moet echter steeds gewerkt worden aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en het stimuleren van innovatie.
Context en achtergronden Door de coronacrisis krimpt de economie en raken mensen werkloos. Om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over een sterk economisch profiel moet er gewerkt worden aan het verbeteren van de economische randvoorwaarden en het simuleren van innovaties. Met de regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant en het GRIC beschikken wij over samenwerkingspartners die goed zijn voor ons en de regio.
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 310: Economische ontwikkeling Resultaat 1:
Economische ontwikkeling faciliteren en stimuleren
We werken samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld door een actieve rol in de regio en in Midpoint Brabant. Specifieke activiteiten in 2020 1. Versterking van de samenwerking tussen lokale ondernemers en regionaal economisch beleid (Midpoint Brabant), bijvoorbeeld door gezamenlijke bijeenkomsten. We hebben ondernemers actief geïnformeerd over de corona maatregelen. Door de corona maatregelen zijn bijeenkomsten geannuleerd. Vanuit Midpoint Brabant is ook Station88 actief om ondernemers te ondersteunen.
Jaarstukken 2020 Gilze en Rijen
35
2. Een lobby voor het behoud van de brede groene buffer tussen de gemeente Gilze en Rijen en gemeente Tilburg bij het gebied Wijkevoort. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau hebben wij in 2020 contact gehouden met de gemeente Tilburg over het gebied Wijkevoort. Wij zetten in op behoud van de brede groene buffer. Onze visie hebben wij schriftelijk bevestigd aan het college van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg heeft op 7 oktober 2020 de plannen in de gemeenteraad toegelicht. 3. Samenwerking Midden-Brabant en West-Brabant in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en in het kader van de Regiodeal. Samen met de gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben we in 2020 overleg gevoerd met de provincie over de verbreding van de A58. Met de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant werken we aan de reconstructie van de N282. Met Midpoint Brabant gaan we het containervervoer over water vanuit Tilburg stimuleren binnen het programma Smart Logistics. 4. Twee keer per jaar de raad informeren over actuele economische ontwikkelingen in onze gemeente. Door de coronacrisis kon de geplande bijeenkomst van 30 mei 2020 niet doorgaan en is de raad via een memo geïnformeerd over de economische ontwikkelingen in de gemeente. Later in 2020 zijn er raadsinformatiebijeenkomsten in het kader van corona geweest.
Taakveld 320: Fysieke bedrijfsinfrastructuur Op dit taakveld worden de baten en lasten van de grondexploitaties voor bedrijventerreinen weergegeven. De baten en lasten van de grondexploitaties voor woningbouw worden weergegeven op programma 8. In de paragraaf grondbeleid gaan wij dieper in op de inhoudelijke en financiële kant van de grondexploitatie voor zowel bedrijventerreinen als woningbouw. Resultaat 1:
Fysieke bedrijfsinfrastructuur aanbieden aan geïnteresseerde partijen
De infrastructuur en ruimtelijke ordening van bedrijvenlocaties staan hier centraal. We zetten actief in op grondverkoop op Midden-Brabant Poort. Voor de detailhandel is de ontwikkeling van de centrumplannen van belang. Specifieke activiteiten in 2020 1. Actieve verkoop van kavels op Midden-Brabant Poort. In 2020 hebben we op Midden-Brabant Poort 4,2 ha. aan bouwgrond verkocht. Eind 2020 waren er opties op 2,6 ha. In fase 1 was toen nog ca. 1,3 ha. bouwgrond beschikbaar. 2. Vraaggericht meewerken aan oplossingen voor bedrijven die uit woongebieden willen vertrekken. We hebben in 2020 geen concrete vraag ontvangen. 3. We starten de bestemmingsplanprocedure voor Midden-Brabant fase 2 op indien de grondverkopen zich in het huidige tempo doorzetten. De Stec Groep heeft in 2020 de vraag in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de regionale bedrijventerreinafspraken.