Document · PDF

Vastgestelde Begroting 2023 voor zienswijzen GRSK

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze op de concept begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)27.224 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Daarbij worden de noodzakelijke vervangingsinvesteringen opgenomen. Voor reeds geplande investeringen is opnieuw bezien in welk jaar de investering wordt uitgevoerd.

Wat mag het kosten? In 2023 worden de Bag medewerkers overgeheveld van VTH naar SSC. Hierdoor is er in 2023 in grote toename te zien in de begrootte loonkosten. De personeelskosten stijgen door de aanpassing van woon werkverkeer en de thuiswerkgoeding. De inhuur op externe ten behoeve van het landmeten laat een afname zijn. Gemeenten nemen geen of minder rooilijncontroles af waardoor er minder inzet nodig zal zijn. De baten dalen hierdoor ook. De software kosten zijn in 2022 met € 13.000 lager dan begroot. In 2023 is afname structureel € 116.000. Dit wordt door de prijsindex weer gedeeltelijk teniet gedaan. Op hardware kosten is in 2022 € 126.000 minder begroot. In 2023 is de afname op hardware kosten structureel € 128.000 minder wat door de prijsindex weer gedeeltelijk teniet wordt gedaan. De overige stijging komt door nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen Noodzakelijke ontwikkelingen voor de gebruikers van de Kempeninfrastructuur Gedurende het jaar zijn er diverse initiatieven voor doorontwikkeling vanuit de samenwerking tussen de gemeenten, KempenPlus en de GRSK in beeld gekomen. Soms vanuit initiatief van de marktpartijen en vaak ook vanuit nieuwe inzichten en wensen van de eindgebruikers en de organisaties. Het begroten van ontwikkelbudget wordt voortgezet. Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken Gemeenten hebben in 2021 besloten om te investeren in de briefsjablonen voor de teams burgerzaken. Dit besluit kost structureel € 8.000 per jaar vanaf 2022. Met deze inzet wordt Burgerzaken beter gefaciliteerd met vele modeldocumenten en een laagdrempeliger beheer van de eigen sjablonen. Ondersteunende software organisatie Verkiezingen In 2021 hebben vier van de deelnemende gemeenten een harmonisering doorgevoerd op het gebied van ondersteunende software welke gebruikt wordt in de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. Dit betreft een bedrag van totaal € 16.000 per jaar ingaand in 2022.

ICT-faciliteiten gemeenteraad De aangepaste rechtspositieregeling voor politieke ambtsdragers vraagt om voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2022 ICT faciliteiten beschikbaar te stellen. Om deze reden gaat het SSC haar dienstenportfolio uitbreiden met samenhangende hardware, applicaties en support voor Raad- en Commissieleden. Met dit initiatief ontstaat ook werkplekuitbreiding voor frequent vergaderaars als Griffie, College en MT. In voorgaande periode zijn veelal devices verstrekt, echter zonder service en support vanuit de ICT organisatie. In totaal worden 200-250 gebruikers ontzorgd door hen te faciliteren met een mobiele vergaderwerkplek op een iPad voorzien van de gemakken van o.a. Microsoft Office. Daarbij is er ook service en support nodig. De capaciteit hiervoor wordt toegevoegd aan de formatie van het SSC. Hiervoor een uitbreiding van formatie nodig. (0,5 FTE schaal 7) Naast de projecturen SSC vraagt dit om een investering van naar verwachting € 300.000 afhankelijk van de keuzes die gemeenten hierin nog moeten maken. De jaarlijkse exploitatiekosten stijgen met € 72.000 door het aanschaffen van diverse licenties en abonnementen. Vervanging Belastingapplicatie Gemeente Bergeijk De leverancier van de huidige belastingapplicatie heeft de doorontwikkeling van de productlijn gestopt als gevolg van de impact van BRK2.0.

Om die reden wordt de applicatie die in Bergeijk in gebruik is vervangen in 2022. Afhankelijk van de inkoopuitkomst wijzigen mogelijk de toekomstige jaarkosten enigszins; oud versus nieuw. Er dient in ieder geval rekening gehouden te worden met een eenmalige post voor techniek, databehoud, implementatie en opleiding. Aan projectkosten verwachten we een eenmalige investering van € 90.000, daarnaast moeten we rekening houden met een stijging van de jaarkosten met € 5.000 voor beheer en onderhoud. Uitrol BRK 2.0 Ook voor de andere 4 gemeenten en de GRSK zelf heeft de aanpassing van de BRK een impact op de applicaties die gebruik maken van deze kadasterdata in vernieuwde samenstelling. Dit vraagt een investering van € 75.000 in 2022 en een verwachtte verhoging van exploitatiekosten van € 20.000. Karteren Openbare Ruimte Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van meerdere basisregistraties waaronder de BAG en de BGT. Jaarlijks vinden in de buitenruimte veel wijzigingen plaats die niet allemaal gemeld (kunnen) worden door de gemeenten en daarom niet als mutatie aangemeld zijn bij de beheerder van de registraties (SSC). Het opsporen van deze wijzigingen wordt voor de panden (zogenaamde “harde” topografie, nodig voor BAG en BGT, verder genoemd BAG signalering en kartering) al uitgevoerd via een jaarlijkse signalering en kartering.

Dezelfde actualiteit en betrouwbaarheid is ook gewenst voor de overige beheerobjecten in de BGT (de “zachte” topografie, verder genoemd BGT signalering en kartering). In het “Verbeterplan BGT”, dat de gemeenten in 2020 hebben opgesteld in opdracht van de Toezichthouder BGT, is deze verbetering opgenomen. Bij de signalering worden de kaart en de actuele luchtfoto met elkaar vergeleken. De gesignaleerde verschillen worden opgeleverd en na controle worden de relevante wijzigingen in de BGT en BAG verwerkt. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit door het actueel en betrouwbaar houden van deze basisregistraties. Het uitbreiden van de BAG signalering en kartering met een jaarlijkse BGT signalering en kartering vraagt een structurele verhoging van de SSC begroting van € 30.000 per jaar vanaf 2022. Basisregistraties en componenten slimmer inzetten in de keten eDiensten Een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering leidt tot het aanbieden van de juiste informatie op passend moment en plaats. In digitale werkprocessen is hierin veel geautomatiseerd te voorzien waardoor risico’s op verkeerde overname van gegevens en bewerkelijke overdracht afnemen. Door de informatiestroom te automatiseren en te verbeteren wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de informatieuitwisseling tussen de frontoffice en de centrale informatie- en documentopslag.

Hierbij gaat het zakenmagazijn een centrale rol vervullen, een applicatie voor zaakafhandeling (ZGW) blijft hierbij nog buiten scope. Gebruik wordt gemaakt van standaarden als HR+ over Stuf 3.10 en de ZDS. De ZDS koppeling is een verplichte upgrade vanaf maart 2022. In 2022 is een investering van € 28.000 benodigd. De kosten van structureel onderhoud bedragen € 17.000. Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging, releasemanagement en de jaarlijkse verdubbeling van het aantal incidenten en de bijbehorende tijdsinspanning leiden tot een veiligheidsrisico. Op dit moment is er 1 Fte continu bezig op het terrein van de informatiebeveiliging en aanverwante zaken. Door de toenemende dreigingen is het steeds meer een uitdaging om voldoende bij te blijven. Mede omdat de omvang van het taakveld sterk groeit en de kwetsbaarheid van deze specialistische functie een steeds groter risico wordt is voorgesteld om de formatie per 2022 uit te breiden met 1 Fte schaal 9, gespecialiseerd op informatiebeveiliging en releasemanagement. De structurele kosten hiervan zijn € 78.000.

Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan standaardisatie in de Kempen t.a.v. de applicatie voor het verwerken van meldingen in de openbare ruimte. De gemeente Bergeijk en Bladel worden in 2022 ook aangesloten op de Kempenoplossing. Dit maakt het doen meldingen en de communicatie naar de burgers gemakkelijker en minder afhankelijk van gemeentegrenzen. Doordat Bladel haar huidige maatoplossing momenteel zelf bekostigt en deze inruilt voor de Kempenstandaard ontstaan er vanaf 2022 additioneel structurele kosten van jaarlijks € 8.000 . Multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken De recente meldingen en bijbehorende analyse van de IBD over Hacks van collega overheidsorganisatie heeft de IBD doen besluiten om op 12 maart 2021 een dwingend advies over de 2 factorauthenticatie / multi factor authenticatie invoering op gemeentelijk infrastructuren af te geven. Daarbij heeft de IBD verschillende handreikingen gemaakt. SSC heeft de belangrijkste onderdelen reeds doorgevoerd. Laatste stap is de beveiliging van de kantoorwerkplek die standaard in een beschermde zone wordt gebruikt. De structurele kosten van deze oplossing zijn € 15.000 per jaar, tenzij er wordt gekozen om alle medewerkers te voorzien van een mobiele device. Voor dit laatste wordt niet gekozen, want dat zou leiden tot aanmerkelijk hogere kosten.

Power BI Vanuit de deelnemende organisaties is aangeven dat er behoefte is aan een laagdrempelige oplossing voor het genereren van managementrapportages. Daarbij is na zorgvuldige analyse voor Power-BI gekozen. Deze is complementair aan de bestaande managementrapportagetool maar is aanzienlijk laagdrempeliger in gebruik en verschaft nieuwe presentatiemogelijkheden. Hierbij wordt de bestaande tool gebruikt als databron voor Power-BI. De jaarlijkse kosten volgen een groeimodel. Deze kosten zullen oplopen naar € 42.000 in 2024 en de eenmalige kosten zijn in 2022 € 10.000. Voor het centraal in te regelen functioneel en technisch beheer is 0,5 Fte schaal 9 ( € 39.000) noodzakelijk in 2024 maar dit zal net als de licenties een groeiscenario zijn. Voor 2022 is dit € 18.000 (0,2 Fte) en zal de benodigde formatieomvang voor 2023 afhankelijk zijn van de snelheid van uitrol en adaptatie binnen de Kempen. Burgerzaken archiveren Het dienstverleningsproces burgerzaken is reeds eerder gedigitaliseerd. Hierbij is de overdracht van archiefdocumenten een nog openstaande stap. Om de archivering kwalitatief goed uit te voeren wordt voorgesteld om te investeren in een koppeling. Deze DMS-koppeling met continuïteitsvoorziening vergt een investering van circa € 35.000 met een jaarlijkse onderhoudslast van circa € 5.000. De implementatie ervan wordt in 2022 voorgesteld.

Omgevingswet De per 1 januari 2023 van kracht wordende Omgevingswet bundelt 26 wetten voor de leefomgeving naar 1 wet. Met de Omgevingswet komt tevens een nieuwe infrastructuur o.a. het landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het aansluiten hierop en het uitvoeren van de Omgevingswet vereist een nieuwe procesinrichting en nieuwe functionaliteit van de huidige VTH-applicatie om deze te ondersteunen. Door vertraging in het implementatietraject hebben we hogere dan vooraf ingeschatte kosten. In 2021 is de voor uitvoering van de omgevingswet benodigde software ‘toegepaste regels’ en ‘Plansoftware’ een aanbesteding doorlopen met een tot in 2023 doorlopende periode van implementatie. De kosten hiervan komen daardoor ook in 2023 in plaats van 2022. Deze eenmalige kosten in 2022 bedragen € 100.000. IT-applicatie voor het sociaal domein In 2021 hebben besturen van GRSK en KempenPlus besloten om het gezamenlijk gebruik van de Centricapplicatie voor het sociaal domein te beëindigen. De uitvoering van de Participatiewet komt volledig bij KempenPlus. De overwegingen die hiertoe hebben geleid zijn toegelicht in de paragraaf MD. De aanbesteding en de implementatie van een systeem is in samenspraak met MD en KempenPlus een taak voor het SSC in 2022.

Niet uitgevoerde/afgeronde investeringen in 2021 In 2021 zijn de kredieten van uitbreiding infrastructuur videobellen, SQL database software, koppeling BGTBOR, voertuigen landmeetkunde en updates DMS niet of niet volledig uitgevoerd. Het restantkrediet is meegenomen naar 2022. Samenvoegen BAG en BGT De aankondiging van de Samenhangende Objectregistratie is aanleiding om met ingang van 2023 VTH – medewerkers die uitvoering geven aan de BAG onder te brengen bij het SSC Geo-gegevensbeheer. Dit betreft 3,66 fte met een formatiebudget van € 252.000. Deze organisatiewijziging wordt nader toegelicht in de paragraaf VTH. Bezuinigingen op hardware en op software(-/- € 244.000) Op IT-kosten wordt bezuinigd. Mede op basis van de rekeningcijfers van2021 is opnieuw bepaald wat een reële verwachting is van de kosten van hardware en software. Op software is vanaf 2023 structureel meerjarig € 116.000 minder begroot en op hardware € 128.000. De effecten hiervan zijn geëffectueerd in de begroting. Daarnaast werd voor de initiatieven voor 2022 in de Kadernota gerekend met volledige jaarlasten. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een implementatieplanning. Hierdoor zijn de lasten van software in 2022 lager dan werd aangegeven in de Kadernota.

Afdeling SSC de Kempen

€*1

LASTEN

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Meerjarenraming

Loonkosten

2.865.750

2.924.988

2.012

2.927.000

2.924.988

98.429

3.023.416

Loonkosten BAG

251.726

Inhuur

502.968

0,00

Inhuur externen ten behoeve van landmeten

94.657

120.000

-20.000

100.000

120.000

-20.000

100.000

Uitbesteed werk

41.990

43.000

44.000

1.000

45.000

Personeelskosten

40.443

64.000

67.000

35.000

102.000

67.000

36.000

103.000

Huisvestingskosten

98.378

97.000

2.000

99.000

Organisatiekosten

28.334

26.500

34.500

1.500

36.000

IT-Software

3.064.928

3.289.431

3.362.513

-13.138

3.349.375

3.362.513

-62.513

3.300.000

3.320.000

IT-Hardware

837.026

996.534

1.026.322

-126.322

900.000

1.026.322

-111.322

915.000

3.901.954

4.285.965

4.388.835

-139.460

4.249.375

4.388.835

-173.835

4.215.000

4.235.000

Geo - gegevensbeheer

156.428

145.000

125.000

10.000

135.000

125.000

12.000

137.000

Ontwikkelbudget

41.150

150.000

Exploitatielasten ICT

Totaal exploitatielasten ICT

Nieuwe ontwikkelingen

Software Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken

8.000

Ondersteunende software verkiezingen

16.000

ICT- faciliteiten gemeenteraad

54.000

72.000

Vervanging belastingapplicatie

1.250

5.000

Uitrol BRK 2.0

Optimaliseren keten E-diensten

8.500

17.000

Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte

8.000

Licentiekosten Power BI

17.250

28.000

42.000

Burgerzaken archiveren

2.625

5.000

BRK 2.0

20.000

Splitsing Sociaal domein

Geo-dienstverlening Jaarlijkse signalering BGT en BAG

30.000

Formatie device beheer 0,5 FTE schaal 7

30.000

Formatie t.b.v. informatiebeveiliging 1 Fte schaal 9

78.000

Formatie Power BI (0,2 FTE schaal 9 2022 en 0,5 Fte vanaf 2023 )

16.000

39.000

Extra formatie HAS

Doorbelastingen Doorbelastingen P&O

67.043

67.045

16.485

83.530

67.151

3.739

70.890

71.110

71.097

70.981

Doorbelastingen Staf

240.769

252.318

183.769

436.087

282.187

74.275

356.462

Kapitaallasten

974.797

1.137.780

-44.580

1.093.199

1.247.778

94.412

1.342.190

1.499.704

1.464.826

1.342.970

-184.211

-73.042

-93.659

-166.701

-144.167

-3.000

-147.167

-204.917

-68.708

-134.942

8.452.890

8.895.613

9.335.423

219.191

9.554.614

9.404.271

734.246

10.138.518

10.252.501

10.353.819

10.165.613

Geodienstverlening / landmeten

136.666

200.000

180.000

40.000-

140.000

180.000

40.000-

140.000

Dienstverlening aan Bizob via Oirschot

55.437

58.000

Overige baten van derden

7.157

8.000

267.692

292.847

9.806

302.653

291.080

14.602

305.682

303.446

308.758

293.093

337.651

434.236

2.084-

432.152

451.934

26.165

478.100

506.792

511.905

491.233

33.241

33.242

837.844

904.585

973.083

32.278-

940.805

989.015

768

989.782

1.016.238

1.026.663

990.326

Gemeente Bergeijk

1.354.482

1.389.332

53.800

1.443.132

1.393.035

122.460

1.515.495

1.520.501

1.540.080

1.516.425

Gemeente Bladel

1.467.221

1.488.878

58.961

1.547.838

1.492.394

152.543

1.644.937

1.650.206

1.671.591

1.645.296

Gemeente Eersel

1.484.820

1.564.121

61.515

1.625.635

1.570.115

174.585

1.744.700

1.755.469

1.775.504

1.748.861

Gemeente Oirschot

1.478.108

1.609.529

50.113

1.659.643

1.618.419

166.251

1.784.670

1.798.927

1.818.031

1.788.494

Gemeente Reusel-De Mierden

1.154.211

1.172.320

36.574

1.208.894

1.178.881

87.772

1.266.653

1.277.090

1.290.453

1.269.955

6.938.842

7.224.180

260.963

7.485.143

7.252.845

703.611

7.956.456

8.002.192

8.095.659

7.969.030

Onderuitputting kapitaallasten

870.367 *

Totaal lasten

BATEN

Baten van derden

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus Pluspakket Baten van Kempenplus; Kempenstandaard Implementatie Telefonie bij KempenPlus Totaal baten van derden

Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Doorbelastingen afdelingen P&O de Kempen

91.863

80.582

584-

79.998

82.250

7.839

90.089

93.159

92.983

91.355

Maatschappelijke Dienstverlening

570.373

661.723

6.352-

655.371

676.277

17.960

694.238

718.903

717.333

701.585

389.950

395.855

2.558-

393.297

403.885

4.068

407.953

422.009

421.180

413.318

Totaal doorbelastingen afdelingen

VTH

1.052.186

1.138.160

9.493-

1.128.666

1.162.412

29.868

1.192.280

1.234.071

1.231.497

1.206.258

Totaal baten

8.828.872

8.895.614

9.335.422

219.192

9.554.614

9.404.271

734.247

10.138.518

10.252.501

10.353.819

10.165.613

Saldo lasten en baten

Gerealiseerde resultaat

375.982

* := incidentele last / baat

3.4

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Inleiding Deze begroting heeft betrekking op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening; de programmakosten blijven hier buiten beschouwing. Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken? De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, inclusief de (noodzakelijke) administratieve processen die daarbij behoren. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid (zelfregie) van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning. Daarnaast investeert de afdeling op de relatie van inwoner en overheid mede gelet op de Toeslagenaffaire. De afdeling is opgezet aan de hand van een drietal clusters en een team voor beleid en kwaliteit/juridisch: -

Het Cluster Maatschappelijke ondersteuning bestaande uit Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk.

Het Cluster Jeugdhulp bestaande uit een Kempisch team voor de Toegang tot de Jeugdhulp, een Kempisch team voor de ondersteuning aan (zeer) complexe casuïstiek en een Lokaal ondersteuningsteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen per gemeente.

Het cluster Bedrijfsbureau van waaruit alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied van applicaties, administratie, cliënt contact/telefonie en postverwerking, (financiële) monitoring en controle. Het bedrijfsbureau verzorgt de financiële verantwoording voor de vijf gemeenten en informeert actief over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor de Kempengemeenten.

Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening doen? Wmo: De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen door. Daarbij is sinds 2019 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal afgegeven indicaties als gevolg van het abonnementstarief. Deze maatregel van het Rijk zorgt voor een aanzuigende werking, waardoor dit meer aanvragen genereert voor het cluster Wmo en een evident groter beroep doet op medewerkers. In 2021 is in gemeente Oirschot en Bladel en Bergeijk gemiddeld 22% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Bergeijk en Oirschot zijn daarbij gemeenten die gelet op de rest van Nederland relatief veel oudere inwoners hebben. Dit wordt ook in de aantallen Wmoindicaties tussen 2018 en 2021 zichtbaar, er zijn jaarlijks 10% meer indicaties afgegeven. Hierop is uiteraard ook het abonnementstarief van toepassing. De aanzuigende werking op Wmo indicaties is merkbaar vanaf 2019 toen dit landelijk beleid werd. Het gevolg is dat dezelfde formatie consulenten Wmo het vergroot aantal indicaties te verwerken kreeg. Dit is niet langer houdbaar gelet op ook de dubbele vergrijzing. Vandaar dat de formatie Wmo consulenten voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot voor in totaal 1,0 fte structureel wordt verhoogd vanaf 2022. Eersel en Reusel-De Mierden nemen niet deel aan de frontoffice WMO.

Deze gemeenten verhoogden de inzet op deze taak al, maar dit heeft geen effect op de afdeling MD. De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consulenten van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. In 2022 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen nog steeds bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal

gefaseerd plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf 2023– naar de huidige informatie - ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen. Schuldhulpverlening Met ingang van 1 januari 2021 is deze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De Wgs is gewijzigd ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Om deze gegevens te kunnen delen is een grondslag nodig. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemde vroegsignalering niet expliciet als een taak van de gemeente én ging ervanuit dat inwoners zelf de informatie aanleveren die nodig is voor het opstarten van het schuldhulpverleningsproces. In de praktijk had dit als gevolg dat er een extra drempel ontstond waardoor inwoners sneller afhaakten, of helemaal niet de stap richting schuldhulpverlening zetten. Om deze drempel te verlagen is vroegsignalering als gemeentelijke taak opgenomen in de Wgs. Door de aanschaf van een systeem wordt een veilige en gemakkelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen partners (Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven) en de gemeenten. Veilig doordat de software voldoet aan de AVG-eisen. Gemakkelijk doordat zowel partners als de gemeente in hetzelfde systeem werken en meldingen kunnen doen aan elkaar. De NVVK en de signaalpartner eisen min of meer dat er gebruik gemaakt wordt van deze software.

Jeugdhulp: Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot. Typerend voor de uitvoering van Jeugdhulp is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams. Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dicht bij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor: o De eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt, beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt o De inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert. Buurtgezinnen Voor het onderdeel preventie uit de begroting is vanaf 2021 mede op basis van subsidie de mogelijkheid ontstaan om met Buurtgezinnen te gaan werken. Dit wordt voortgezet. De Meerjaren Kadernota Jeugdhulp voor de Kempengemeenten is tot uitvoering gekomen. DVO/SOK In de begroting van de SK zijn de inkoopkosten Bizob (Wmo) voor vijf Kempengemeenten en DVO21 (Jeugdhulp) voor vier Kempengemeenten onder gebracht. Dit in tegenstelling tot de inkoopkosten DVO10

(thans Samen voor Jeugd -SVJ), deze vormen onderdeel van de Programmakosten voor elke gemeente. De algemene stelregel is dat kosten die direct gelinkt worden aan inwoners, vallen onder de Programmakosten. De inkoopkosten DVO SVJ worden van Programmakosten naar Bedrijfsvoeringskosten overgebracht zodat de gehele lijn gelijk en eensluidend is. Dit is voor gemeenten feitelijk budgetneutraal want de kosten wijzigen niet door het overbrengen van Programma- naar Bedrijfsvoeringskosten. Echter, inmiddels zijn de kosten voor de netwerkorganisatie Samen Voor Jeugd hoger dan de oorspronkelijke DVO kosten. Deels vanwege nieuwe ambities, bijvoorbeeld op het gebied van governance. Maar ook gebaseerd op nieuwe ambities in ontwikkelingen. De nieuwe kosten voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (komt in plaats van DVO), worden opgenomen in de begroting vanaf 2022.

Bedrijfsbureau Het belang van cliënten en deelnemende gemeenten voorop zetten kan alleen worden waargemaakt met een competent bedrijfsbureau in de organisatie van Maatschappelijke Dienstverlening. Het team van de administratieve ondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Sinds medio 2019 is er een structurele overschrijding van de formatie geweest bij het team van administratieve ondersteuning als gevolg van een nasleep van het plaatsingsproces bij vorming van MD. Door efficiënt te werken is de telefonische bereikbaarheid van de afdeling vergroot met minder menskracht. De werkzaamheden zijn echter flink toegenomen doordat dit team vanaf het voorjaar 2021 zorgt voor de digitalisering van de poststromen zodat de gehele afdeling op afstand kan werken. Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. Tot de dienstverlening behoort tevens het bemensen van de telefooncentrale waar de eerste cliënt contacten ontstaan binnen het Sociaal Domein. De bereikbaarheid van de afdeling is daarmee groot, kwalitatief goed en eenduidig voor inwoners en leveranciers en ketenpartners. De bemensing van de telefooncentrale wordt uitgevoerd door de administratieve teams. Gelet op de digitale ontwikkeling als gevolg van Corona heeft het administratieve team er taken bij gekregen, zo ook in de ontwikkelingen rondom archivering.

Voorgesteld wordt om 0,67 Fte structureel in de begroting op te nemen waardoor er geen sprake meer is van overschrijding van de bezetting. Hiermee kan de dienstverlening voor de inwoners op hetzelfde niveau blijven. Er vindt een doorontwikkeling plaats van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. Gemeenten worden daarbij betrokken zodat de sturingsinformatie op het gewenste niveau is. Interne beheersing De backoffice taken en digitale berichtenverkeer verlopen eveneens via het Cluster Bedrijfsbureau van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zet een ontwikkeling in gang om de interne controle, door te ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico’s. Het kwaliteitsmanagement wordt vergroot. Vanuit de te bereiken doelen zullen de tactische en operationele risico’s worden geformuleerd zodat de afdeling verder ingericht wordt op de beheersing van de processen en de risico’s. Ieder kwartaal wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de concreet geïdentificeerde risico’s. Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening.

Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiële situatie van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking

opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is al bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met het algemeen bestuur. Voor deze taken is een extra formatie benodigd van 0,7 fte structureel vanaf 2023. Ontwikkelingen in relatie tot KempenPlus In 2022 worden de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met KempenPlus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. Een aanbesteding wordt in 2022 gestart, die als gevolg heeft dat elke organisatie een eigen softwarepakket heeft voor de uitvoering van de taken. Afspraak met KempenPlus is dat op 31 december 2022 de nieuwe situatie operationeel zal zijn. Met deze maatregel wordt ook de afhandeling van de programmakosten opnieuw georganiseerd. De bestaande afhankelijkheden worden opgeheven zodra het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen. De uitvoering van de Bijzondere Bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is momenteel een taak van afdeling MD. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie. Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de Bijzondere Bijstand – formeel gezien – te beleggen bij KempenPlus.

Dat vergt een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling. De uitvoering van het werk wordt niet gewijzigd; dit blijft bij MD. Er wordt een Dienstverleningsovereenkomst vastgesteld door GRSK en KempenPlus waarin de samenwerking wordt vastgelegd. Wat mag het kosten? De afdeling MD leent personeel uit aan gemeenten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de inzet van WMOconsulenten, beleid jeugd , beschermd wonen en DVO Oirschot. Deze inzet is aan de lasten kant nooit begroot. Omdat het extra werkzaamheden zijn voor de afdeling MD moeten deze lasten die samenhangt met de baat wel begroot worden. De begrootte lasten zijn gelijk aan de begrootte inkomsten. De personeelskosten stijgen door de aanpassing van woon werkverkeer en de thuiswerkgoeding. De inhuur op externe ten behoeve van het landmeten laat een afname zijn. Ook de huisvestingkosten zijn iets toegenomen doordat er meer werkplekken in gebruik zijn genomen. Toelichting van nieuwe voorstellen

Flexibele schil Jeugdhulp Binnen CJG+ De Kempen werken jeugd en gezinswerkers in vaste dienst. Daarnaast bestaat er een flexibele schil om fluctuaties op te vangen. In de begroting 2022-2024 is vastgelegd om de flexibele schil af te bouwen. Het argument hiervoor was dat er meer in eigen beheer binnen de vaste formatie zou kunnen worden opgepakt. De eerste stap is gezet door de € 500.000 zoals opgenomen in 2020 te verminderen naar €300.000 in 2022. Voor 2022 is een afbouw naar € 100.000 voorzien waarna in 2023 er geen flexibele schil meer is. In de risicoparagraaf van deze begroting is beschreven dat er een risico bestaat dat niet de hele schil kan worden afgebouwd. Dat is nu aan de orde. Het CJG+ kampt met wachtlijsten en een hoge werkdruk en kan de dienstverlening conform de vastgestelde visie niet worden uitgevoerd met een afbouw van de flexibele schil. De hoge werkdruk leidt tot problemen in de uitvoering van het werk en ook in het werksfeer. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het moeilijk aan personeel te komen terwijl piekbelasting zich vaak op het onverwachte moment voordoet. Door de inzet van flexibel personeel is dit tot nu toe opgevangen. Het verder afbouwen van de flexibele schil zal acuut een groot probleem veroorzaken.

Een structureel budget van € 300.000 voor flexibele personeelsformatie is noodzakelijk om de taken vanuit de Jeugdwet uit te voeren volgens de visie van de Kempengemeenten. Ook is het noodzakelijk om pieken in de vraag, die zich de afgelopen jaren veelvuldig hebben voorgedaan, op te kunnen vangen met kwalitatief

personeel. In plaats van de verdere afbouw wordt voorgesteld de flexibele schil structureel te stabiliseren op 300.000 euro.

Tijdelijk ophogen van de formatie Jeugdhulp (€ 234.000 incidenteel) In 2020/2022 heeft het CJG+ de succesvolle pilot ‘Samen Doen’ gedraaid in samenwerking met scholen binnen de Kempengemeenten. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school. Deze pilot is recentelijk uitgebreid naar alle scholen van Kempenkind, met positieve reacties vanuit professionals, de scholen en ouders. In de huidige bezetting is het slechts mogelijk om zeer beperkt aanwezig te zijn. Dit is te weinig inzet om effectief te kunnen zijn. Een incidentele ophoging van de formatie voor de komende twee jaar maakt inzet op alle basisscholen in de gemeenten mogelijk. De tijdelijke extra formatie is daarnaast nodig om de wachtlijsten weg te werken en hierdoor weer lucht te creëren in de teams. Vanwege (langdurig) ziekteverzuim door Corona moeten de jeugd- en gezinswerkers veel opvangen van hun collega’s (en zorgaanbieders) terwijl het beroep op hen al groot was. Voorgesteld wordt om incidenteel de formatie van het CJG+ uit te breiden met drie fulltime-equivalent (fte) voor de jaren 2022 en 2023. ). [schaal 9 specialist B]

Formatie Interne beheersing (€ 54.000 structureel) Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiële situatie van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is al bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft mede met het oog op de wijziging vanaf 2022 een ontwikkeling in gang gezet om de interne controle, door te ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico’s. Het kwaliteitsmanagement wordt hierdoor vergroot. Vanuit de te bereiken doelen worden de tactische en operationele risico’s geformuleerd zodat de afdeling ingericht kan worden op de interne beheersing van de processen en de risico’s.

Elk halfjaar wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert, gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de concreet geïdentificeerde risico’s. Voor deze taken is een extra formatie benodigd van 0,7 fte structureel vanaf 2023. [schaal 9 specialist B]

Formatie Frontoffice Wmo (€ 78.000, structureel) In 2022 is in gemeente Oirschot en Bladel en Bergeijk gemiddeld 22% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Bergeijk en Oirschot zijn daarbij gemeenten die gelet op de rest van Nederland relatief veel oudere inwoners hebben. Dit wordt ook in de aantallen Wmo-indicaties tussen 2018 en 2022 zichtbaar, er zijn 10% meer indicaties afgegeven. Hierop is uiteraard ook het abonnement tarief van toepassing, de aanzuigende werking op Wmo indicaties is merkbaar vanaf 2019 toen dit landelijk beleid werd. Het gevolg is dat dezelfde formatie consulenten Wmo het vergroot aantal indicaties te verwerken kreeg. Dit is niet langer houdbaar gelet op ook de dubbele vergrijzing. Vandaar dat een voorstel wordt gedaan tot uitbreiding van de formatie Wmo

consulenten voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot voor in totaal 1,0 fte (structureel vanaf 2022). [schaal 9 specialist B] Eersel en Reusel-De Mierden nemen niet deel aan de frontoffice WMO. Buurtgezinnen voortzetten na 2022 (€ 5.000 structureel vanaf 2023) Vanuit het Preventiebudget uit de begroting is voor het jaar 2022 en 2022 Buurtgezinnen ingekocht. Het budget was toereikend daar er voor twee van de vier gemeenten een subsidie onderlegger was vanuit het Transformatiefonds. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Dit heeft een preventieve uitwerking ter voorkoming van (verergering) van de Jeugdhulpvraag. Met name de link met Pleegzorg wordt in de Kempen gemaakt. De resultaten zijn zeer positief in de Kempen. Om Buurtgezinnen voort te zetten vanaf 2023 is een ophoging van het budget benodigd. De subsidie was eenmalig voor de genoemde jaren 2022 en 2022. Voortzetting betekent een ophoging van 5.000 euro voor de vier Kempengemeenten.

(Jeugdhulp Organisatiekosten) Online faciliteit Vroegsignalering (€ 12.000 structureel) Met ingang van 1 januari 2022 is deze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De Wgs is gewijzigd ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Om deze gegevens te kunnen delen is een grondslag nodig. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemde vroegsignalering niet expliciet als een taak van de gemeente én ging ervanuit dat inwoners zelf de informatie aanleveren die nodig is voor het opstarten van het schuldhulpverleningsproces. In de praktijk had dit als gevolg dat er een extra drempel ontstond waardoor inwoners sneller afhaakten, of helemaal niet de stap richting schuldhulpverlening durfden te zetten. Om deze drempel te verlagen is vroegsignalering als gemeentelijke taak opgenomen in de Wgs. Door de aanschaf van een systeem wordt een veilige en gemakkelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen partners (Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven) en de gemeenten. Veilig doordat de software voldoet aan de AVG-eisen. Gemakkelijk doordat zowel partners als de gemeente in hetzelfde systeem werken en meldingen kunnen doen aan elkaar. De NVVK en de signaalpartner eisen min of meer dat er gebruik gemaakt wordt van deze software.

Anders is het niet mogelijk om deel te nemen aan de collectieve ondertekening van de convenanten en overeenkomsten. Het betreft geen aankoop van software, maar een online faciliteit om via een Zakelijk Klantportaal de dienst af te nemen en informatie te raadplegen. De maandelijkse kosten zijn hiervoor € 1000 per maand (€ 12.000 structureel op jaarbasis). Formatie Team administratieve ondersteuning (€ 36.000 structureel) Het bedrijfsbureau staat centraal in de organisatie van Maatschappelijke Dienstverlening. Het team van de administratieve ondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Sinds medio 2019 is er een structurele overschrijding van de formatie geweest bij het team van administratieve ondersteuning als gevolg van een nasleep van het plaatsingsproces bij vorming van MD. Door efficiënter te werken is de telefonische bereikbaarheid van de afdeling vergroot met minder menskracht. De werkzaamheden zijn echter flink toegenomen doordat dit team vanaf het voorjaar 2022 zorgt voor de digitalisering van de poststromen zodat de gehele afdeling op afstand kan werken. Voorgesteld wordt om 0,67 Fte structureel in de begroting op te nemen waardoor er geen sprake meer is van overschrijding van de bezetting. Hiermee kan de dienstverlening voor de inwoners op hetzelfde niveau blijven.

[Ondersteuner D, schaal 5] Inkoopkosten DVO10 ( € 431.000 ; structureel) In de begroting van de GRSK zijn de inkoopkosten Bizob (Wmo) voor vijf Kempengemeenten en DVO21 (Jeugdhulp) voor vier Kempengemeenten ondergebracht. Dit in tegenstelling tot de inkoopkosten DVO10

(Samen voor Jeugd -SVJ), deze vormen onderdeel van de Programmakosten voor elke gemeente. De algemene stelregel is dat alleen kosten die direct gelinkt worden aan inwoners, vallen onder de Programmakosten. Dus, de inkoopkosten zijn bedrijfsvoeringskosten en horen thuis op de begroting van de afdeling MD. In de kadernota werd een voorstel gedaan tot overheveling van de inkoopkosten DVO SVJ van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten, zodat de gehele lijn gelijk en eensluidend is. Deze verschuiving van programmakosten naar bedrijfsvoering heeft geen financieel effect. De nieuwe kosten voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (komt in plaats van DVO), worden opgenomen in de begroting vanaf 2022.

Onderstaand is de afdelingsbegroting voor de afdeling MD opgenomen. Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

4.630.221

4.918.085

5.022.556

70.444

5.093.000

5.022.556

283.444

5.306.000

Flexibele schil

454.514

300.000

100.000

200.000

300.000

Inhuur

518.013

103.981

55.876

Uitbesteed werk

286.022

352.000

6.000

358.000

Personeelskosten

84.532

112.500

130.500

61.000

191.500

130.500

62.000

192.500

Huisvestingskosten

97.048

93.000

4.000

97.000

93.000

4.000

97.000

Organisatiekosten

167.015

188.000

205.000

3.000

208.000

Doorbelastingen

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

€

Meerjarenraming

873.253

954.213

210.707

1.164.920

989.012

107.010

1.096.022

1.121.086

1.119.493

1.103.533

Doorbelastingen Staf

175.105

169.352

182.390

351.741

189.399

83.495

272.894

Doorbelastingen P&O

127.775

123.139

34.669

157.808

123.335

5.555

128.890

129.288

129.266

129.054

Doorbelastingen SSC

570.373

661.723

-6.352

655.371

676.277

17.960

694.238

718.903

717.333

701.585

31.000

845.000

876.000

850.000

616.000

234.000

Uitbreiding formatie interne beheersing 0,67 FTE schaal 9

54.000

Uitbreiding formatie Frontoffice WMO 1 FTE schaal 9

78.000

Uitbreiding formatie adm. Ondersteuning 0,67 FTE schaal 5

36.000

Project Buurtgezinnen voortzetten

5.000

Online faciliteit vroegsignalering

12.000

Nieuwe ontwikkelingen 0

uitbreiding formatie Jeugdhulp (3 FTE Schaal 9)

431.000

31.000

7.110.618

6.867.838

6.888.269

1.495.132

8.383.401

6.792.068

1.671.330

8.463.397

8.254.461

8.252.868

8.236.909

59.178

25.000

26.000

51.000

25.000

26.000

51.000

50.000

Inkoopkosten DVO10 (Jeugd) Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (0,4 FTE)

Overige goederen en diensten Totaal lasten

BATEN Baten van derden Werk voor derden o.a. WMO consulenten Werk voor derden Baten t.b.v. Beleid Jeugd

Baten t.b.v. Beschermd Wonen

18.330

25.000

-13.000

12.000

25.000

-13.000

12.000

Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO

90.018

64.438

27.981

92.419

64.438

29.876

94.314

Bijdrage KempenPlus aan afhandeling bezwaren

7.500

175.026

121.938

90.981

212.919

121.938

42.876

164.814

Gemeente Bergeijk

1.747.703

1.720.327

374.430

2.094.757

1.695.704

459.364

2.155.068

2.100.395

2.099.978

2.095.802

Gemeente Bladel

1.905.662

1.917.402

418.709

2.336.111

1.891.188

466.073

2.357.262

2.297.489

2.297.033

2.292.467

Gemeente Eersel

1.422.259

1.425.288

338.372

1.763.659

1.402.937

383.396

1.786.333

1.730.459

1.730.033

1.725.765

Gemeente Oirschot

670.436

692.209

41.442

733.651

686.161

53.031

739.192

Gemeente Reusel-De Mierden

999.839

1.011.105

231.198

1.242.303

994.140

266.589

1.260.728

1.222.112

1.221.818

1.218.868

Totale bijdragen gemeenten en afdelingen

6.745.899

6.745.900

6.766.331

1.404.151

8.170.482

6.670.130

1.628.454

8.298.583

8.089.647

8.088.054

8.072.095

Totaal baten

6.920.925

6.867.838

6.888.269

1.495.132

8.383.401

6.792.068

1.671.330

8.463.397

8.254.461

8.252.868

8.236.909

189.693

-0

Totaal baten derden

Bijdragen gemeenten en afdelingen

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat * := incidentele last / baat

3.5

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inleiding In 2023 zal de nodige aandacht bij de afdeling VTH liggen bij het leren werken met de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en het nieuwe VTH systeem. Daarnaast werpt het proces van ‘Opnieuw Verbinden’, in 2022 zijn schaduw vooruit. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden wordt bijzondere inzet geleverd op de bezetting. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is om het werk te kunnen uitvoeren is het een opgave aan het management om medewerkers aan de organisatie te blijven binden. Onderstaand wordt per team benoemd waar het knelt en waar uitbreiding noodzakelijk is. Ondertussen zal ook in 2022 waar nodig extern worden ingehuurd om openstaande vacatureruimte in te vullen dan wel om aan alle vragen om inzet tegemoet te komen. Omgevingswet De huidige planning is dat Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijziging en er voor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op hetzelfde hoge niveau door blijft lopen. De afdeling VTH ligt hierbij op schema. Grootste uitdaging hierbij is mogelijk nog wel de technische werking van DSO met het VTH systeem en andere automatiseringsuitdagingen.

Samenvoeging BAG-BGT Vanwege de aangekondigde komst van de Samenhangende Object Registraties (SOR)4 wordt voorgesteld om in 2022 de teams BAG en BGT5 samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het SSC. De gemeente Bergeijk neemt geen deel in VTH. Deze gemeente gaat wel deelnemen in de BAG, die bij SSC wordt georganiseerd. Concreet betekent dit dat 3,66 fte die nu binnen VTH werkt aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die werkzaamheden gaan uitvoeren bij het cluster Geo en Gegevensverwerking bij het SSC. De huidige voorbereidingen zijn gericht op het samenvoegen van BGT en BAG in het najaar van 2022. De financiële effecten worden begroot met ingang van 2023. Voor 2022 wordt geen begrotingswijziging voorgesteld. De kosten van Geo-gegevensbeheer worden verdeeld op basis van inwoners. Daarmee loopt de doorbelasting aan Bergeijk voor de BAG automatisch mee in de doorbelasting van de SSC-kosten. Ook de huisvestingskosten en personeels- en organisatiekosten worden voor het betreffende deel van de formatie verplaatst van VTH naar SSC. BAG-applicatie (risico) Problemen met de BAG applicatie. Al sinds de implementatie in november 2019 is op verschillende plaatsen zoals de Uitvoeringsprogramma’s VTH en de jaarverslagen VTH, melding gemaakt van het niet naar behoren functioneren van deze applicatie.

Op dit moment, 2 jaar verder, zijn er met de applicatie nog steeds problemen die moeten worden opgelost. Afgesproken is dat voor de zomer van 2022 evaluatie plaats zal vinden en zal worden besloten of met deze

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. 5 Basiskaart Grootschalige Topografie

applicatie verder gewerkt kan worden. Eventueel eerder stoppen en een nieuwe applicatie aanbesteden heeft uiteraard (financiële) consequenties. Dit risico zal worden vermeld in de risicoparagraaf van de begroting 2023. Wat mag het kosten? In 2023 worden de Bag medewerkers overgeheveld van VTH naar SSC. Hierdoor is er een daling van loonkosten vanaf 2023. In 2022 is er € 150.0000 extra opgenomen. Er staan bij VTH veel vacatures open die niet ingevuld worden i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt en situatie rondom opnieuw verbinden. De inhuurkosten kunnen niet volledig gedekt worden uit de middelen de zijn begroot voor de vacatureruimte. Ook is er in 2022 een budget opgenomen ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet. Het betreft het restant van het budget van voorgaand jaar. Toelichting van de nieuwe ontwikkelingen Extra formatie beleid en juridisch (€ 86.000 structureel) In 2020 is reeds gesignaleerd dat er sprake is van een tekort aan juridische capaciteit. Het DB heeft in de DBvergadering van 28 september 2022 toestemming gegeven om de formatie tijdelijk (2022) uit te breiden met 1 FTE. Hiervoor is € 86.000 beschikbaar gesteld. In de kadernota is besloten deze post structureel te begroten. Functioneel beheer VTH systeem Power Browser (€ 46.000 structureel) Met de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk geweest om over te gaan tot aanschaf van een nieuw VTH systeem.

Het huidige VTH systeem voldoet niet aan de eisen die vanuit de Omgevingswet aan een dergelijk systeem worden gesteld. Tot op heden werd het applicatiebeheer van dit VTH systeem er door twee medewerkers ‘bij gedaan’. Dat kon, omdat het huidige pakket een redelijk op zichzelf functionerend systeem is met relatief weinig verbindingen en koppelingen met andere systemen en landelijke voorzieningen. We zien de laatste jaren echter ontwikkelingen waarbij het gegevenslandschap van (gemeentelijke) overheden aan grote veranderingen onderhevig is. De nieuwe applicatie is vele malen complexer dan de bestaande en gaat veel meer vragen in het kader van het functioneel beheer. Er liggen veel meer koppelingen naar Landelijke Voorzieningen (DSO, Electronische publicaties etc.) en ook met gemeentelijke applicaties, waarbij via een ‘makelaar’ zaken worden uitgewisseld. Met de komst van het nieuwe systeem Power Browser is de noodzaak ontstaan om het functioneel applicatiebeheer voor dit systeem te organiseren. Hiervoor is een vacature opengesteld voor 24 uur per week. Mochten gemeenten na het Opnieuw Verbinden van de samenwerking ook in hun eigen gemeente intensiever gebruik willen/moeten gaan maken van Power Browser, dan kan deze functioneel applicatiebeheerder mogelijk ook voor de gemeenten worden ingezet.

Externe audit Wet Politiegegevens (WPG) (€ 15.000 ; eenmaal per vier jaren) In de Wet Politiegegevens zijn eisen opgenomen voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens (zoals veroordelingen). In 2019 is de Wpg aangepast met het gevolg dat de gegevens die boa’s verwerken als opsporingsambtenaar worden gezien als politiegegevens en dus vallen onder de Wpg. De wet- en regelgeving verplicht het uitvoeren van een jaarlijkse interne audit en een vierjaarlijkse externe audit (zie o.a. artikel 33 Wpg en artikel 6:5 besluit politiegegevens). Als de externe auditor na het uitvoeren van de Wpg-audit adviseert dat een hercontrole nodig is dan wordt deze binnen één jaar uitgevoerd door de externe auditor (zie artikel 2,3 en 4 Regeling periodieke audit politiegegevens) . Om de 4 jaar is er een budget van € 15.000 nodig ten behoeve van de externe auditor. Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 42.500 structureel) Naar verwachting treedt deze wet op 1 januari 2023in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Aanvankelijk - in 2017 – was de verwachting dat de invoering van deze wet zou leiden tot minder inzet van VTH. Daardoor zou een structurele lastenbesparing ontstaan van € 42.500.

Met het herhaaldelijk uitstellen van de ingangsdatum van deze nieuwe wet is ook de mogelijkheid om de besparingen te realiseren vooruitgeschoven. Omdat de wet in 2022 niet of slechts korte tijd van kracht zal zijn wordt de eerder begrootte besparing voor 2022 doorgehaald.

Team Toezicht & Handhaving (€ 122.000 structureel) Op dit moment heeft de afdeling VTH de beschikking over 4 fte BOA capaciteit. Dat is één BOA per deelnemende gemeente. Dat dit te weinig is om te kunnen voldoen aan de behoefte/noodzaak aan BOA toezicht is door de gemeente Eersel gevraagd wordt. Deze gemeente vraagt extra inzet van BOA’s, en betaalt daarvoor in de vorm van maatwerk. Ook door andere bestuurders wordt al langere tijd gevraagd om meer BOA capaciteit. Voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als KIT, controle op sluitingstijden (ook in de nacht), toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), is het dringend gewenst om de BOA capaciteit uit te breiden met ten minste 2 fte (0,5 fte per gemeente).

RO toezicht (€ 69.000 structureel) Ook de Toezichts capaciteit benodigd voor het RO toezicht is onvoldoende. Hier wordt al een aantal jaren melding van gemaakt in onder andere de jaarverslagen van de afdeling VTH. De afdeling beschikt voor vier gemeenten over slechts 1 fte RO-toezicht. Het tekort is de afgelopen jaren incidenteel opgevangen voor ook bouw toezichthouders in te zetten voor RO controles. Echter met een, sinds vorig jaar, sterk toegenomen aantal verleende vergunningen voor bouwen, komt de controle op bouwen hierdoor meer en meer in de knel en neemt de capaciteit voor RO toezicht weer af naar 1 fte. De gemeente Eersel vraagt reeds een aantal jaren om ‘extra’ inzet op deze taak. (ca. 0,25 fte). VTH voorziet in deze vraag in maatwerk. Bij RO-toezicht geldt dat voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als controles op bedrijventerreinen, huisvesting van arbeidsmigranten, sluitingen van panden in het kader van Damocles en de toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), het dringend gewenst is om de RO toezichtscapaciteit uit te breiden met in ieder geval 1 fte. (0,25 fte per gemeente).

Financieel overzicht voorstellen van de afdeling VTH Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

3.160.717

3.347.720

3.416.792

35.208

3.452.000

3.416.792

154.785

3.571.577

12.000

-251.726

Afdeling VTH

€

Applicatiebeheer Power Browser i.o.v. Bergeijk Loonkosten BAG

Taakstelling

Meerjarenraming

-42.500

42.500

-42.500

Inhuur

427.313

93.000

150.000

Personeelskosten

47.088

81.000

89.000

42.000

131.000

89.000

44.000

133.000

Huisvestingskosten

95.315

95.000

1.000

96.000

Organisatiekosten

66.167

62.500

70.500

1.000

71.500

33.000

Doorbelastingen Staf

103.969

103.667

105.168

208.835

115.939

27.823

143.763

Doorbelastingen P&O

85.165

85.289

24.012

109.301

85.425

4.065

89.489

89.766

89.750

89.603

Doorbelastingen SSC

389.950

395.855

-2.558

393.297

403.885

4.068

407.953

422.009

421.180

413.318

3.698

2.500

114.480

171.000

Extra werkzaamheden met baten

Doorbelastingen

Kapitaallasten

Nieuwe ontwikkelingen Inhuur t.b.v. invoering Omgevingswet

56.520

Extra formatie beleid en Juridisch

86.000

Extra formatie functioneel Beheer

46.000

Extra formatie Toezicht en Handhaving

122.000

Extra formatie RO Toezicht

69.000

Externe audit wet Politiegegevens

15.000

4.557.754

4.572.087

4.586.242

4.562.035

Totaal lasten

4.493.862

4.390.502

4.217.302

820.850

5.038.152

4.237.739

320.016

99.645

93.000

33.000

12.000

45.000

12.000

BATEN Baten van derden Maatwerk in toezicht o.v.v. gemeenten

Applicatiebeheer Power Browser i.o.v. Bergeijk Totaal Baten van derden

99.645

93.000

Bijdragen gemeenten Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

1.090.628

1.090.627

1.063.347

197.173

1.260.520

1.068.363

98.616

1.166.979

1.170.570

1.174.117

1.168.052

Gemeente Eersel

1.223.430

1.184.726

219.771

1.404.497

1.190.520

48.744

1.239.264

1.243.203

1.247.093

1.240.440

Gemeente Oirschot

1.085.803

1.092.817

191.270

1.284.087

1.098.139

79.971

1.178.110

1.181.844

1.185.531

1.179.225

897.641

876.413

167.636

1.044.049

880.716

80.685

961.401

964.470

967.501

962.317

4.297.502

4.217.302

775.850

4.993.152

4.237.739

308.016

4.545.754

4.560.087

4.574.242

4.550.035

4.397.147

4.390.502

4.217.302

820.850

5.038.152

4.237.739

320.016

4.557.754

4.572.087

4.586.242

4.562.035

Gemeente Reusel-De Mierden Totaal bijdragen gemeenten

Totaal baten Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat

-96.715

* := incidentele last / baat

Alle bedragen in euro’s.

PARAGRAFEN

Inleiding In de P&C-cyclus van de SK hoort op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) een aantal verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen zijn niet van toepassing op de GRSK. Het betreft de paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid".

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico’s die de GRSK loopt, houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. De afdeling Staf is volledig intern dienstverlenend. P&O en het SSC zijn zowel intern als extern (Kempengemeenten) dienstverlenend. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening omvat voornamelijk de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico’s verbonden met zogenaamde programmakosten zijn en blijven volledig voor rekening van deelnemende gemeenten. De “eigen risico’s” van de samenwerking uit hoofde van de eigen activiteiten zijn beperkt. Dit geldt ook voor de afdeling VTH. Het uitvoerende deel van de activiteiten valt onder de organisatie van de SK. De programmakosten van VTH zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven. Vastgesteld beleid met betrekking tot weerstandsvermogen. Het beleid, dat in november 2011 door het Algemeen Bestuur in de nota weerstandsvermogen is vastgesteld houdt het volgende in: 1. Besloten is om in het verband van de GRSK geen Eigen Vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. Als deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan kan worden teruggevallen op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten. 2.

Besloten is om bij het ontstaan van risico’s van materieel belang direct de gemeenten informeren. 3. Bij de opstelling van de Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken vermelden van ontwikkeling in risico’s. 4. Indien onvoorziene omstandigheden voor de SK-aanleiding zijn om een beroep te doen op de samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De kostenverdeelsleutel van de betreffende afdeling wordt dan ook toegepast om de verdeling van aanspraak op de gemeenten te verdelen. 5. Frequent verifiëren dat de actuele risico’s van de SK volledig in beeld zijn en met dat doel nadrukkelijk navraag doen bij het management van de onderscheiden afdelingen. Beleid met betrekking tot voorzieningen De GRSK houdt tot op heden geen activa aan, waarvoor een voorziening ter egalisatie van onderhoudslasten moet worden gevormd. Er is binnen de GRSK geen aanleiding om een of meer voorzieningen aan te houden. Inventarisatie van risico’s op organisatieniveau In de kadernota 2023 is opgenomen dat in 2020 een project start dat gericht is op het “Opnieuw Verbinden van de Kempengemeenten”. Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts.

Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Het risico is het mogelijk ontstaan van

frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband. Met de verdere uitwerking van het project worden alle gevolgen in beeld gebracht. Door de opheffing van de ISD in 2019 zijn frictiekosten ontstaan. Dit zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen van de GRSK. Er is sprake van risico omdat onbekend is wanneer de verplichting afloopt. Voor vervangingskosten bij ziekte wordt geen budget geraamd. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. Mogelijk ontstaat door het ontbreken van vervangingsbudget overschrijding van de begroting. Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onzekerheid die voortkomt uit het lopende proces van Opnieuw Verbinden doen risico’s ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico’s worden gelopen met betrekking tot de vraag of de begrootte prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit geldt met name voor de afdelingen P&O en VTH. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn. In 2022 wordt de aanbesteding van het eHRM systeem afgerond. In de kadernota zijn geschatte bedragen voor implementatie opgenomen. Er bestaat het risico dat de kosten vanuit de aanbesteding hoger zijn dan begroot. Er is geen flexibel formatiebudget begroot vanaf 2022.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=c28c7950-6e90-45fd-adf7-c092b3b56ca3