Document · PDF

Vastgestelde Begroting 2023 voor zienswijzen GRSK

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze op de concept begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)27.224 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BEGROTING 2023

MEERJARENRAMING 2024-2026 BEGROTINGSWIJZIGING 2022

“OPNIEUW SAMENWERKEN OP UITVOERING VAN GEMEENTELIJKE TAKEN”

woensdag 13 april 2022

www.kempengemeenten.nl

BEGROTING GRSK 2023 MET MEERJARENRAMING 2024 – 2026 BEGROTINGSWIJZIGING 2022

De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden Postadres : Postbus 11 5540 AA Reusel-De Mierden www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud ........................................................................................................................................................................ 3 1 Algemeen .......................................................................................................................................................... 4 1.1 Inleiding ..................................................................................................................................................... 4 1.2 Ontwikkelingen in de samenwerking ........................................................................................................ 4 1.3 Ontwikkelingen in de dienstverlening ....................................................................................................... 5 1.4 Financieel perspectief ............................................................................................................................... 7 2 Uitgangspunten .............................................................................................................................................. 10 2.1 Algemene uitgangspunten ......................................................................................................................

10 2.2 Begrotingswijziging 2022 ........................................................................................................................ 10 2.3 Financiële uitgangspunten ...................................................................................................................... 11 2.4 Kostenverdeling per afdeling .................................................................................................................. 12 3 Jaarplannen per afdeling ................................................................................................................................ 16 3.1 Afdeling Staf ............................................................................................................................................ 16 3.2 Afdeling Personeel en Organisatie .......................................................................................................... 19 3.3 Afdeling Shared Service Center ............................................................................................................... 22 3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening ............................................................................................ 29 3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ........................................................................

37 4 Paragrafen ...................................................................................................................................................... 41 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................. 41 4.2 Kengetallen ............................................................................................................................................. 44 4.3 Paragraaf Financiering............................................................................................................................. 44 4.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................. 46 4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 46 5 Procedure Begroting 2023 .............................................................................................................................. 47 5.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 47 5.2 Planning Begrotingsproces ......................................................................................................................

48 6 Financiële consequenties ............................................................................................................................... 49 6.1 Begrotingswijziging 2022; Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 ......................................... 50 6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2022-2025 (MIP) ......................................................................................... 51 6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging ....................................................................... 52 6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel ......................................................... 54 6.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten ............................................................................. 55 7 Bijlagen ........................................................................................................................................................... 57 7.1 Geo-gegevensbeheer financieel in beeld ................................................................................................ 57 7.2 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV ............................................................................................... 59

ALGEMEEN

1.1

Inleiding

Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2023 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur van de GRSK. In de procedure van de begroting 2023 loopt een voorstel tot begrotingswijziging 2022 mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting. De begroting heeft vier functies: o Autorisatiefunctie; machtiging aan Dagelijks Bestuur om uitgaven te doen en inkomsten te genereren; o Keuze- en afwegingsfunctie; waar geven we wel en waar geven we niet het geld aan uit? o Beheersfunctie; geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar? o Controlefunctie; is gedaan wat werd afgesproken? De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken. De jaarplannen beantwoorden ook de vraag “Wat mag het kosten? De financiële vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald. Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2023, die werd vastgesteld door het algemeen bestuur in februari 2022.

In de Kadernota werden naast onvermijdelijke wijzigingen een aantal initiatieven aangeduid als voorstellen die in de begroting opgenomen dienen te worden. Daaraan is nadere uitwerking gegeven in deze begroting. In de Kadernota werden ook de financiële uitgangspunten opgenomen die bij het opstellen van de begroting in acht zijn genomen.

1.2

Ontwikkelingen in de samenwerking

Opnieuw Verbinden De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er vanuit de directie GRSK en gemeenten een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK. Dit traject lijkt te resulteren in een andere focus binnen de samenwerking, namelijk meer gericht op autonomie van gemeenten en minder gericht op samenwerking. Door deze focus uit te werken binnen de GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten. Dit proces heeft als naam meegekregen ‘Opnieuw Verbinden’. Gemeenten besluiten in het voorjaar van 2022 over welke activiteiten men zelf wil uitvoeren buiten de huidige samenwerking en welke activiteiten opnieuw in de samenwerking worden ondergebracht. De activiteiten die men zelf wil uitvoeren zullen moeten worden ontmanteld binnen de huidige samenwerking en worden overgedragen aan de gemeenten. Van de activiteiten die binnen de huidige samenwerking blijven, zal binnen de samenwerkingsorganisatie worden bezien hoe die het beste opnieuw kunnen worden verbonden. Dit zal uiteraard plaatsvinden in afstemming met de gemeenten die het aangaat.

De centrale regie op het ontmantelen en het opnieuw verbinden ligt bij de directie van GRSK.

Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als voor de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. Te verwachten is dat de eerste helft van 2022 nog nodig zal zijn om plannen uit te werken en tweede helft 2022 om deze uit te voeren en te implementeren. Naar verwachting kan de veranderopgave op 1-1-2023 worden afgerond. Begroting exclusief ‘Opnieuw Verbinden’ In deze begroting wordt geen rekening gehouden met het proces van ‘Opnieuw Verbinden’. De begroting is opgesteld in de veronderstelling dat de GRSK in de huidige vorm doorgezet wordt. Voor deze werkwijze zijn een tweetal overwegingen. De eerste overweging is dat het proces van het opstellen van plannen voor de samenwerking vanaf 1 januari 2023 onvoldoende gevorderd is om een omzetting naar een begrotingsvoorstel op te pakken. De ambtelijke voorbereiding kan niet wachten op de nieuwe afspraken die deelnemende gemeenten met elkaar maken over de samenwerking. Dit betekent ook dat ‘Opnieuw Verbinden’ in de tweede helft van 2022 gaat leiden tot een separaat begrotingsvoorstel. De tweede overweging voor deze werkwijze is dat op deze wijze de financiële effecten van ‘Opnieuw Verbinden’ voor de deelnemende gemeenten zuiver in beeld worden gebracht. Zuiver betekent in dit geval dat er geen vermenging van effecten optreedt.

De begroting geeft dus een perspectief bij voortzetting van de GRSK op de huidige wijze. Het begrotingsvoorstel 2023 met meerjarenraming wordt in 2022 opgevolgd door een voorstel tot begrotingswijziging. Dit laatste is een uitwerking van de nieuwe afspraken die gemeenten maken over de samenwerking en de incidentele en structurele financiële gevolgen voor GRSK en de deelnemende gemeenten

1.3

Ontwikkelingen in de dienstverlening

Het vertrekpunt is voortzetting van bestaand beleid Voor de dienstverlening worden wezenlijke veranderingen voorgesteld waar het gaat om de ICT bij de tijd houden. Ook waar het gaat om mee te bewegen met veranderende wetgeving zijn voorstellen geformuleerd. Voor de afdeling Staf was het perspectief dat in het proces van Opnieuw Verbinden de GRSK zou worden opgeheven per 1 januari 2023. In dat perspectief werden eerder structurele bezuinigingen op overhead begroot. Nu wordt de Kadernota gebaseerd op het uitgangspunt dat de huidige GRSK wordt opgevolgd door een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Hoewel nog onbekend is hoe de opvolger van de GRSK georganiseerd wordt, geldt ook voor de afdeling Staf de hypothese van ongewijzigd beleid. De wijzigingen die in het kader van Opnieuw Verbinden worden bepaald worden te zijner tijd afgezet tegen voortgaan op de huidige voet. Autonome groei van de dienstverlening De afdelingen van de GRSK stellen een groei in de dienstverlening vast. Voortzetting van bestaand beleid houdt voor P&O in dat steeds meer personele mutaties worden gefaciliteerd. Dat betekent ook bij de huidige arbeidsmarkt invulling van vacatures meer inzet vergt dan in voorgaande jaren. Het aantal werknemers waarvoor (P&O) dienstverlening verricht was in 2019 684. Per 1 januari 2022 bedraagt dat aantal 861. Dat zijn medewerkers in dienst, dus exclusief inhuurkrachten.

De groei van het aantal medewerkers wordt veroorzaakt door gemeenten + 46, Bizob +15, GRSK +32 Kempenplus +82. De stijging van de GRSK komt met name door de inbesteding van jeugdhulp. Het aantal vacatures dat P&O heeft uitgezet is in deze jaren toegenomen van ongeveer 60 naar 100 per jaar. SSC faciliteert het uitbreiden van de dienstverlening en waarborgt de veiligheid van het digitale werken. Die taak vergt in toenemende mate inzet van die afdeling.

Ook bij MD wordt een groei in de dienstverlening vastgesteld. Vooral de Wmo kent al jarenlang een stijging van het aantal meldingen en aanvragen. Voor wat betreft het aantal aanvragen dat MD heeft verwerkt is het totaal aantal aanvragen gestegen van 3304 in 2018 tot 4261 in 2021. Dit is een toename van 29%. De toename van aanvragen voor begeleiding (+35%) en Hulp bij huishouden (+80%) nemen hierbij het grootste aantal aanvragen voor hun rekening. De TONK-regeling werd voor de uitvoering bij MD belegd. Deze regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten heeft tot gevolg gehad dat 66 aanvragen in behandeling zijn genomen. De nasleep en nazorg van de toeslagenaffaire werd voor drie van de vijf gemeenten ook bij MD belegd. Gelet op de impact van Corona op een aantal inwonersgroepen neemt de complexiteit van schuldhulpvraagstukken Kempenbreed toe. Onder andere ook de energie-maatregelen zijn daarvoor door het Rijk aangekondigd, welke op basis van bijzondere bijstand in 2022 door MD in uitvoering worden gebracht. In Coronatijd nam ook de groei in het aantal en zorgzwaarte jeugdige cliënten toe (op basis van de Jeugdwet), wat in de dienstverlening tot uitdrukking komt Door VTH werden een groeiend aantal vergunningen in opdracht van de gemeenten geproduceerd. Bij toezicht en handhaving is ook sprake van steeds meer inzet.

Er is een trendmatige ontwikkeling in de groei van het aantal meldingen en klachten, waarop VTH dient te acteren.

Krapte op de arbeidsmarkt De bezetting op peil houden vraagt meer dan voorheen inzet van het management, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit speelt bij alle afdelingen maar bij de afdelingen P&O en VTH in versterkte mate vanwege de onzekerheid die ontstaat in het proces Opnieuw Verbinden. Ook bij het SSC, die de afdeling is met jarenlang een vaste omvang van de formatie, is uitbreiding noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de groeiende taken van het SSC. Ook informatiebeveiliging vereist steeds meer inzet van het SSC.

Toenemend belang van digitalisering Het proces van voortgaande digitalisering voltrekt zich in de volle breedte van het werkterrein van GRSK. Het SSC faciliteert hierin de wijzigingen in uitvoering van wetgeving, in basisregistraties en technische en inhoudelijke wijzigingen in apparatuur en programmatuur. Het werken op afstand wordt ook gefaciliteerd door het SSC. Tegelijk met deze ontwikkelingen nemen de dreigingen toe, die specifiek samenhangen met ICTvoorzieningen. Het continu waarborgen van een stabiele en veilige ICT-omgeving vereist een steeds grotere inzet van het SSC.

VTH treft de voorbereidingen voor wijzigende wetgeving De Omgevingswet wordt ingevoerd, de wet kwaliteitsborging voor de bouw en de Samenhangende Objectregistratie vergen van de afdeling VTH de nodige voorbereidingen. Daarnaast worden in deze Kadernota knelpunten gesignaleerd inde uitvoering van de werkzaamheden. Voor de formatie worden uitbreidingen voorgesteld om op een goed wijze uitvoering te kunnen geven aan de taken van VTH. De formatie van de onderscheiden teams in VTH wordt uitgebreid tot het structureel bepaalde niveau. BAG gaat van VTH naar SSC Een interne verschuiving van taken en formatie wordt voorgesteld. Dit onderdeel wordt bij de afdeling VTH nader toegelicht.

1.4

Financieel perspectief

Wat leert de jaarrekening 2021? In het proces tot opstelling van de begroting 2023 worden de jaarresultaten over het jaar 2021 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de nieuwe begroting. Algemeen De begrotingswijziging voor 2022 heeft als gevolg dat de gemeentelijke bijdragen toenemen met € 2.650.000. De begrotingswijziging voor 2023 heeft als gevolg dat de gemeentelijke bijdragen toenemen met € 2.710.000. Effecten van loonindex en prijsindex Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Oost Brabant dezelfde uitgangspunten.1 De GR-en hanteren de aanname, dat de loonstijging die in de Macro Economische Verkenning wordt gepubliceerd, wordt overgenomen. Voor het jaar 2023 gaan we uit van de Macro Economische Verkenning voor 2022, met daarin de verwachting voor 2023. Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 2,3 % en een prijsontwikkeling die bepaald wordt op 1,6%. Bij het opstellen van de loonbegroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Begroten op werkelijke inschaling; - Vacatureruimte wordt begroot op maximum van de schaal; - Sociale lasten worden berekend over de werkelijke sociale lasten van de 1e maand van het jaar. (Het percentage van de sociale lasten kan daardoor wat afwijken t.o.v.

de eerdere Verschillen tussen kadernota 2023 en begroting 2023 Ten opzichte van de kadernota zijn onderstaande punten ook verwerkt in de begroting. Deze punten zijn dus niet genoemd in de kadernota en werken vanaf begrotingswijziging 2022 structureel meerjarig door in de begroting. Woonwerk-verkeer en thuiswerkvergoeding Bij elke afdeling zijn de personeelskosten toegenomen. De stijging komt door nieuwe afspraken rondom woonwerk-verkeer en thuiswerkvergoeding die ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet bekend waren. Vanaf 2022 worden kosten woon-werkverkeer vanaf de eerste kilometer vergoed. Een vergoeding woonwerkverkeer van € 0,19 vanaf de eerste kilometer leidt tot een toename van de kosten van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De geschatte meerkosten voor reiskosten Woon-werk zijn € 119.000. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Deze kosten zijn nog niet begroot en worden geschat op € 25.000. Deze kosten zijn in verhouding van het aantal FTE toegerekend aan de afdelingen afgerond op duizendtallen naar beneden. Er is bij de GRSK bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een verdeling van 70% op kantoor en 30% thuis.

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

Schaalvoordelen P&O Kempenplus neemt vanaf 2023 geen diensten meer af van de afdeling P&O. De gemeentelijke bijdragen gaan hierdoor vanaf 2023 stijgen omdat schaalvoordelen vervallen. Inhuur Bij de afdeling Maatschappelijke dienstverlening is er sprake van een toename van structurele baten op bijvoorbeeld detachering van Wmo-consulenten, Beschermd wonen en uitvoering back-office Jeugdhulp voor Oirschot. De toename van de lasten die wordt veroorzaakt door de groei van de dienstverlening zijn vanaf 2022 begroot. Kosten DVO10 (inkoopkosten Jeugdhulp) De kosten van DVO10 die tot en met 2021 in de programmakosten werden begroot zijn vanaf 2022 opgenomen in de begroting van de bedrijfsvoering kosten. In de kadernota 2023 was deze post nog niet financieel gemaakt. In de begroting wordt er structureel meerjarig € 431.000 begroot bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het overbrengen van deze kosten van programmakosten sociaal domein naar bedrijfsvoering GRSK kost gemeenten niets; het is enkel een verschuiving. Uitrol BRK 2.0 In de kadernota zijn er geen exploitatiekosten opgenomen voor het voorstel BRK 2.0. Begin 2022 zijn offertes opgevraagd waaruit blijkt dat er toch sprake gaat zijn van een exploitatielast. Vanaf 2022 is er meerjarig 20.000 meegenomen in de begroting.

Bezuinigingen Bij het vaststellen van de kadernota 2023 is door het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven om in het proces van opstelling van de begroting nadrukkelijk te bezien of er mogelijkheden zijn om de stijging in gemeentelijke bijdragen te beperken. Aan dit verzoek is een gevolg gegeven door verlaging van structurele lasten bij de afdeling SSC op software en hardware. Op software is vanaf 2023 structureel meerjarig € 116.000 minder begroot en op hardware € 128.000. De effecten hiervan zijn geëffectueerd in de begroting. Op de andere afdelingen is er vooralsnog geen ruimte gevonden.

Begrotingswijziging 2022 Naast bovengenoemde punten zijn in 2022 ook nog een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die alleen betrekking hebben op het jaar 2022. De grootste verschillen worden hieronder toegelicht. Kempengemeenten opnieuw verbinden (afdeling staf) Voor het project opnieuw verbinden gaan kosten gemaakt worden. In het Dagelijks Bestuur van 22-03-2022 is besloten om in dit vooruitzicht € 100.000 op te nemen in de begroting van 2022 bij de afdeling Staf.

Bestemmingsreserve (afdeling staf) In 2020 werd besloten tot structurele vermindering van de kosten van overhead. Vanaf 2021 werd een bezuiniging begroot van € 150.000 per jaar. In de jaren 2021 en 2022 kan deze taakstelling niet worden behaald en om die reden werd een bestemmingsreserve gevormd van € 300.000. In de begroting van 2022 stond er € 150.000 als baat van derden. Omdat € 150.000 gedekt dient te worden uit de bestemmingsreserve was de gemeentelijke bijdrage te laag begroot. Dit is gecorrigeerd in de begroting van 2022 bij de afdeling Staf.

Inhuur Bij de afdeling P&O (€ 110.000) en VTH (€ 150.000) zijn extra inhuurkosten opgenomen in 2022. Bij de afdeling P&O en bij worden vacatures niet meer opgevuld met het oog op Opnieuw Verbinden. Dit geldt ook voor de afdeling VTH die daarnaast met openstaande vacatures te maken heeft. Dit komt onder andere door krapte op de arbeidsmarkt en met het onvoldoende kunnen bieden van perspectief. Software nieuwe ontwikkelingen In de kadernota 2023 is ook een begrotingswijziging voor het jaar 2022 opgenomen. De exploitatiekosten die betrekking hebben op software zijn in de kadernota begroot op basis van een heel jaar. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de implementatieplanning waardoor er een deel van het jaarbedrag is opgenomen. Hierdoor zijn de lasten van software lager ten opzichte van de kadernota. Bijdragen gemeenten gespecificeerd naar structureel en incidenteel In paragraaf 6.5 zijn de incidentele lasten en baten gepresenteerd. De gemeentelijke bijdragen zijn gesplitst in incidentele en struturele delen. Incidentele lasten en baten worden in beeld gebracht met daarbij de toerekening aan gemeenten op basis van afgesproken kostenverdeling. Dit overzicht is in paragraaf 6.4 opgenomen.

UITGANGSPUNTEN

2.1

Algemene uitgangspunten

Inleiding Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te stellen. Uitgangspunt hierin is dat geen wijziging van verdeelsleutels wordt doorgevoerd.

Opstelling van het jaarplan 2023 Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o Wat mag het kosten? De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. Uniformering van de opzet per afdeling wordt steeds meer doorgevoerd omdat dat de leesbaarheid van de begroting bevordert. Daar komt bij dat de afdeling Staf meer in positie gaat komen als financieel adviseur van de afdelingen. De ontwikkeling in de registraties in het financiële systeem en in de P&C-producten wordt daar op afgestemd. Naast deze overwegingen wordt de inrichting van de administratie ook gericht op het genereren van informatie die benodigd is om aan de BBV-voorschriften te voldoen, die betrekking hebben begroten op taakvelden BBV.

2.2

Begrotingswijziging 2022

In de procedure tot vaststelling begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026 is ook een begrotingswijziging 2022 opgenomen. De primitieve begroting 2022 werd reeds vastgesteld in juni 2021. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2022 in de loop van het jaar stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen. Dienstverlening aan KempenPlus Voor de dienstverlening door GRSK aan KempenPlus werd in 2020 een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Dit kadert de dienstverlening in en geeft duidelijkheid aan beide partijen over wat er geleverd wordt en de financiële afwikkeling daarvan. Het aandeel van SSC in deze dienstverlening is groot en veelomvattend. Besturen zijn overeengekomen dat de kosten die deze dienstverlening met zich meebrengt volledig worden gedragen door KempenPlus. GRSK beoogt ook geen financieel resultaat op deze dienstverlening.

2.3

Financiële uitgangspunten

Rente De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2023. Dit percentage is voor 2023 en verder bepaald op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente. Loon- en prijsstijgingen Voor 2023 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 2,3 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2022. 2 De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt uitgegaan van het maximum van de schaal. Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2023 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2022). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2023.

Inzet voor KempenPlus Voor de dienstverlening die door de afdelingen P&O en SSC wordt geleverd aan KempenPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begrotingen van de afdelingen P&O, MD en SSC. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportages.

Macro Economische Verkenning 2022 (bijlage 02; loonvoet sector overheid). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

2.4

Kostenverdeling per afdeling

Voor de verdeling van de kosten werden in het verleden per afdeling afspraken gemaakt. Onderstaand zijn de voorstellen per afdeling verwoord. Afdeling Staf De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2023). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst. o 4 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O o 34 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke Dienstverlening o 44 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC o 18 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH Stafkosten worden na doorbelasting aan de afdelingen verdeeld in de verhouding van inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten.

Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Sinds 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2023 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2022, 2020 en 2019. Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2024-2026. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 3 Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners

1-jan-19

1-jan-20

1-jan-21

3-jaars voortschrijdend gemiddelde

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden

18.491 20.175 19.110 18.623 13.060

18.635 20.390 19.313 18.714 13.112

18.754 20.529 19.528 18.842 13.127

18.626,67 20.364,67 19.317,00 18.726,33 13.099,67

Totaal

89.459

90.164

90.780

90.134,33

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

Afdeling P&O De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten, KempenPlus en het aantal fte van Jeugdhulp, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2023 is dit 1 januari 2022. Tabel vastgestelde formatieomvang Aantal fte per peildatum

1 januari 2021

1 januari 2022

82,77 90,15 94,79 73,29 34,94 66,01 45,72 72,69 560,36

89,1 93,69 108,48 76,30 37,01 67,29 46,72 74,03 592,62

Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden SSC De Kempen Maatschappelijke Dienstverlening Afdeling VTH KempenPlus Totaal

De dienstverlening door P&O aan KempenPlus wordt gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. o kosten van hardware :aantal werkstations o kosten van software :aantal gebruikersaccountants o apparaatskosten :aantal inwoners Om in de begroting en meerjarenraming uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2022 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2022 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd.

SSC Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden P&O MD Jeugdhulp VTH Totaal

Werkstations Per 1-1-2021 126 134 141 177 122 14 129 66

Werkstations Per 1-1-2022 126 142 148 177 122 14 138 68

Gebruikersaccounts Per 1-1-2021 112 117 143 141 110 13 101 65

Gebruikersaccounts Per 1-1-2022 113 119 150 153 112 15 103 66

909

935

802

831

Tarieven maatwerk Voor de uurtarieven die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Sinds 2019 werden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in: A. loonkosten uitvoering Wmo B. loonkosten Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand C. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp D. loonkosten overhead

De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.

Verdeelsleutel A. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf. B. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. C. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage. D. De overheadkosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden aan de verschillende taken toegerekend. Voor de toerekening wordt de bestaande verhouding tussen overhead en de directe loonkosten gehanteerd. Vervolgens wordende overheadkosten doorbelast aan gemeenten op basis van de verhouding in aantal inwoners.

Uitvoering Jeugdhulp De kostenverdeling voor de uitvoering van Jeugdhulp vindt sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Ook de kosten van deelname in regionale taken in het kader van “21voordejeugd” worden opgenomen in de begroting van afdeling Jeugdhulp. Daarmee worden deze lasten ook op basis van inwonersverhoudingen verdeeld. Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers verdeeld: o Team Beleid & Juridisch op basis van verhouding in inwoneraantallen; o Voor de inzet op afval, intensieve veehouderij, milieu en duurzaamheid worden de kosten van 2,4 fte met een opslag voor overhead, verdeeld over drie gemeenten. Bladel neemt geen deel daarin. o Team Toezicht & Handhaving op basis van de gevraagde inzet (met als ondergrens de input bij aanvang van de samenwerking per 1/4/2016). o Team Vergunningen op basis van prijzen per product, waarbij op basis van drie voorgaande jaren het aantal af te nemen producten zal worden begroot. De prijs per product wordt bepaald op basis van de door VTH bijgehouden urenregistratie in het tijdregistratiesysteem. Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Tarieven meerwerk Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2020 onderstaande tarieven gehanteerd. Tabel uurtarieven VTH Functie

Uurtarief 2022

Medewerker team Toezicht en Handhaving

€ 52,50

Medewerker team Vergunningen

€ 56,50

Medewerker Team Beleid/Juridisch

€ 62,50

Wanneer een externe medewerker moet worden ingehuurd wordt het tarief met 20% (excl. BTW) verhoogd.

JAARPLANNEN PER AFDELING

3.1

Afdeling Staf

Inleiding De staf afdeling vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit het secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. Daar horen ook de werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming bij. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de gemeenten, door de Staf opgesteld. De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, de governance van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten maken. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. Opnieuw verbinden Kempengemeenten Voor de uitwerking van de nieuwe koers voor de GRSK wordt in 2022 eenmalig € 100.000 begroot, bedoeld ter dekking van noodzakelijke kosten die ontstaan in het proces. Om ultimo 2022 organisatieveranderingen daadwerkelijk door te voeren is het noodzakelijk dat voor de voorbereiding budget beschikbaar is. Wat deze kosten precies gaan zijn is nog onduidelijk.

Om onrechtmatigheid in uitgaven te voorkomen en om de voortgang te waarborgen is het voorstel om een budget te begroten. De directeur van de GRSK gaat tezamen met de gemeentesecretarissen in 2022 het plan verder ontwikkelen voor de wijze van samenwerking vanaf 1 januari 2023. Vanuit de Staf wordt dit project ondersteund met de aanwezige expertise aangevuld daar waar nodig met inhuur van externe raadgevers. In 2022 worden de plannen die vastgesteld worden door het bestuur ook daadwerkelijk uitgevoerd. Als vast gegeven is reeds bepaald, dat vanaf 1 januari 2023 Kempengemeenten op een nieuwe wijze hun samenwerking organiseren. Wat willen we bereiken? Professionele ondersteuning bieden en ontwikkelingen ondersteunen voor de gehele organisatie. Wat gaan we daar voor doen? Uitvoeren van de reguliere taken, waarin begrepen is secretariaat van bestuur en directie, uitoefenen controlfunctie financieel en m.b.t. gegevens, opstellen van documenten m.b.t. Planning & Control cyclus en verantwoording gegevensbeheer, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, gegevensbescherming, archief en privacy.

Wat mag het kosten? De totale lasten van de afdeling Staf nemen vanaf 2023 toe met € 188.000. Deze toename bestaat voor € 104.000 uit structurele formatiekosten. In deze berekening is de taakstelling opgenomen om structureel € 150.000 te bezuinigen op formatie van overhead. Met de verdere planontwikkeling in het kader van Opnieuw Verbinden wordt in 2022 bepaald waar deze taakstelling zijn invulling krijgt.

Voor 2022 is de taakstelling ook begroot, maar wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat deze nog niet kan worden gerealiseerd. In 2022 worden de kosten van overhead voor € 150.000 gedekt uit een voorziening die in 2020 werd gevormd. Voor vervangingskosten bij ziekte wordt vanaf 2022 geen budget geraamd. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. Mogelijk ontstaat door het ontbreken van vervangingsbudget overschrijding van de begroting. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

Toelichting van de nieuwe ontwikkelingen Formatie Chief Information Security Officer (€ 10.000 structureel) Sinds 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De De BIO vervangt de eerdere Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIO is een gemeenschappelijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende ISO-normen en is verplicht voor de bestuurslagen in Nederland: het rijk, provincies en gemeenten. De GRSK en KempenPlus hebben samen met de Kempengemeenten een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarbij uitgegaan wordt van de normen uit de BIO. De GRSK heeft op dit moment geen Chief Information Security Officer (CISO) terwijl dit wel een verplichte functie is vanuit de BIO. Voorgesteld wordt om middelen te begroten om met ingang van 2022 te voldoen aan het voorschrift dat een CISO benoemd is. De wijze waarop dit wordt georganiseerd wordt nader bezien. Daarbij wordt ook in kaart gebracht of een samenwerking met gemeenten voordelen oplevert.

Inhuurbudget directeur 2022 (€ 60.000 incidenteel) In het DB van 21 december 2022 is besloten om voor 2022 een directeur aan te stellen op interim-basis voor de periode van 1 jaar. De kosten die hieruit voort zullen vloeien kunnen niet volledig gedekt worden uit de begrootte loonkosten. Hierdoor is incidenteel een extra budget nodig van € 60.000.

Formatie Archief; structureel (€ 63.000); incidenteel in 2022 (€ 102.000) De bedrijfsvoering rondom archiefbeheer vergt incidenteel en structureel extra inzet om uitvoering te geven aan het plan dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Ook zijn door de toezichthouder – de provincie Noord-Brabant – een reeks van aandachtspunten aangewezen die opvolgen vergen in 2022. Met het uitvoeren van het bestuursbesluit wordt voldaan aan de geldende voorschriften. De volgende basisprincipes werden bepaald om het archiefbeheer op orde te brengen: - Het inzichtelijk hebben waar onze archieven zich bevinden; - De archiefstukken dienen op redelijk eenvoudige wijze terug te vinden zijn; - De archiefstukken mogen niet onrechte verdwijnen; Uitgangspunt om te komen tot een goed en adequaat archiefbeheer is de uitvoering van het extern opgestelde Verbeterplan Archief 2020-2022 van 2 juni 2020. De capaciteit die hiervoor benodigd is komt uit op: a) Formatie archief eenmalig (0,7 FTE schaal 9 en 0,5 FTE schaal 7) welke met inhuur wordt ingevuld waarvoor een budget van € 102.000 begroot wordt. b) Formatie archief structureel (0,3 FTE schaal 9 en 0,65 FTE schaal 7) (€ 63.000)

Incidenteel begrootte formatie wordt structureel begroot

In de begroting 2022 is er tijdelijke formatie geraamd tot 01-01-2023. Voorstel is om de tijdelijke formatie te structureel te maken. Het betreffende budget bedraagt € 85.000 voor 2022 en is begroot voor secretariaat en bestuursondersteuning. Voor 2023 en verder wordt dit structureel begroot. Financiële begroting Staf Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

Afdeling Staf

€*1

Meerjarenraming

697.533

664.603

678.000

11.000

689.000

593.594

104.470

698.063

Loonkosten / sociale lasten formatie

581.689

593.594

5.698

599.292

593.594

12.698

606.292

Loonkosten tijdelijke formatie

82.914

84.406

5.302

89.708

91.771

Bezuiniging op overhead

-150.000

150.000

-150.000

Inhuur

34.092

60.000

Uitbesteed werk

14.970

19.000

10.000

Personeelskosten

8.527

16.000

18.500

5.000

23.500

18.500

6.500

25.000

Huisvestingskosten

19.063

19.000

1.000

20.000

Organisatiekosten

75.951

96.000

106.000

3.000

109.000

Medezeggenschap

6.438

19.000

Bankkosten

3.930

3.600

400

4.000

3.600

400

4.000

62.559

100.000

10.000

102.000

63.000

Nieuwe ontwikkelingen Kempengemeenten opnieuw verbinden

Formatie Chief Information Security Officer Project kwaliteitsimpuls archief

Formatie archief Frictiekosten voormalige ISD

Totaal lasten

6.949

10.000

930.012

797.203

704.100

501.400

1.205.500

619.694

188.370

808.063

BATEN

Baten van derden

Doorbelasting naar afdelingen Afdeling P&O

27.360

28.763

30.074

58.837

32.168

2.776

34.945

Afdeling SSC

240.769

252.318

183.769

436.087

282.187

74.275

356.462

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

175.105

169.352

182.390

351.741

189.399

83.495

272.894

Afdeling VTH

103.969

103.667

105.168

208.835

115.939

27.823

143.763

Totaal doorbelasting afdelingen

547.203

554.100

501.400

1.055.500

619.694

188.370

808.063

Totaal baten

547.203

554.100

501.400

1.055.500

619.694

188.370

808.063

250.000

-150.000

150.000

-132.809

Saldo lasten en baten -382.809

Gerealiseerde resultaat

100.000

Budgetoverheveling Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves

* := incidentele last / baat

3.2

Afdeling Personeel en Organisatie

Inleiding De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie SK, BIZOB en het participatiebedrijf “KempenPlus”. P&O is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, de vorming en beheer van dossiers, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O de organisaties op het gebied van personeel en organisatie. Ontwikkelingen In 2022 zal nog inzet gevraagd worden van P&O om ondersteuning te verlenen voor de overgang van de afdelingen P&O en een deel van VTH naar de gemeenten en de herinrichting van de GRSK. Per 1 januari 2023 hebben de Kempenorganisaties een nieuwe EHRM-systeem en een nieuw arbocontract. Zeker in het eerste kwartaal zal dit nog extra inzet vragen van P&O. Wat willen we bereiken? P&O levert kwalitatief uitstekende dienstverlening aan de deelnemende gemeenten, Bizob, het participatiebedrijf en aan de GRSK. Daarnaast levert P&O haar optimale bijdrage aan de uitdagingen waar de SK en haar opdrachtgevers voor staan. Wat gaat P&O daar voor doen? De administratie zal steeds verder worden gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd met de doelstelling het voor de managers en medewerkers, ook vanuit huis, makkelijker te maken om gebruik te maken van de diensten van P&O.Vanuit de gemeenten is de wens om de P&O adviseurs terug te halen in eigen huis.

Afhankelijk van de keuze van de gemeenten wordt nader invulling gegeven aan het adviseurschap. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en strategische personeelsplanning Ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers blijft een belangrijk thema. Duurzame inzetbaarheid is een individuele aangelegenheid, maar de uitkomsten ervan leveren een grote bijdrage aan de prestaties van een organisatie. Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd. De medewerker moet hiermee zelf aan de slag, maar we hebben hierin als organisatie een belangrijk kader te bieden. Duurzame inzetbaarheid vraagt niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aanscherpen van bestaande HR-instrumenten gericht op de visie van de organisatie. Het is hiervoor van belang om per organisatie de doelstellingen te definiëren. P&O is hiermee gestart en blijft hierop door ontwikkelen om organisatievraagstukken van de diverse organisaties te kunnen beantwoorden. Hierbij zullen de gevolgen van de coronacrisis voor diverse individuele medewerkers ook zichtbaar worden. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Er is veel beweging op de arbeidsmarkt. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn is het voor de Kempengemeenten noodzakelijk hierop te investeren. Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie en zoeken naar de mogelijkheden voor het vinden van het juiste talent voor de organisatie.

Vanuit P&O wordt hierin persoonlijk geïnvesteerd en hierover geadviseerd. Er is ook blijvende aandacht voor de wervingsteksten en media die worden ingezet om de juiste mensen te vinden. Het platform “werken in Zuid-Oost Brabant” draagt bij aan het vinden van de juiste kandidaat. Arbeidsvoorwaarden Met de komst van de WNRA per 1 januari 2020 zijn er geen lokale regelingen meer, maar is er een personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden, specifiek voor de Kempenorganisaties, zijn opgenomen. Mede ingegeven door de hierboven genoemde punten en de uitdaging waar we met z’n allen voor staan om de SK opnieuw te verbinden zorgt P&O voor actualisering van de arbeidsvoorwaarden daarbij rekening houdend met het vormgeven in kaders zodat het mogelijkheden blijft bieden voor de diversiteit waar behoefte aan is.

Arbo dienstverlening De Arbo dienstverlening wordt in 2022 tezamen met deelnemende gemeenten opnieuw aanbesteed. Dienstverleningsovereenkomst Kempenplus De dienstverlening aan Kempenplus is met ingang van 2022 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Kempenplus heeft aangegeven om met ingang van 2022 minder diensten af te willen nemen. De dienstverleningsovereenkomst gaat op dit punt aangepast worden voor 2022. Hierdoor worden de lasten en baten van P&O afgeraamd. Daarnaast heeft Kempenplus aangegeven dat de volledige overeenkomst per 01-01-2023 beëindigd gaat worden. Wat mag het kosten? Bij de afdeling P&O (€ 110.000) zijn extra inhuurkosten opgenomen in 2022. Vacatures niet meer opgevuld met het oog op opnieuw verbinden en de extra kosten vanwege inhuur kan niet gedekt worden uit het formatiebudget. Personeelskosten zijn vanaf 2022 hoger dan begroot door de nieuwe regeling van woonwerkverkeer en de thuiswerkvergoeding. De gemeentelijke bijdragen vanaf 2023 zullen toenemen doordat schaalvoordelen gaan vervallen in verband met de uittreding van Kempenplus. Toelichting van nieuwe ontwikkelingen Implementatiekosten eHRM Aanbesteding (€ 140.000 incidenteel) De applicatie waarin de samenwerking P&O de Kempen en Bergeijk haar HRM processen verwerkt loopt contractueel op haar einde ultimo 2022.

In combinatie met het anticiperen op het Opnieuw Verbinden van dit taakveld wordt er momenteel met stakeholders gewerkt aan een Europese Aanbesteding voor deze applicatie en aanpalende dienstverlening. De werkelijke bedragen zijn vanwege de nog lopende inkoop nog niet bekend. De implementatie van het nieuwe systeem vindt plaats in 2022. De kosten daarvan worden begroot op € 85.000. Daarnaast wordt er ook een extra inspanning verwacht vanuit P&O rondom de implementatie van het nieuwe eHRM systeem. Er wordt gevraagd om een budget van € 55.000. Deze budgetten zijn bepaald in de gezamenlijke voorbereiding van de aanbesteding van het eHRM systeem waarbij alle gemeenten betrokken waren.

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

650.101

713.192

727.857

2.144

730.000

727.857

27.144

755.000

Inhuur

252.953

82.000

59.000

141.000

82.000

-82.000

Uitbesteed werk

101.636

101.000

95.000

5.000

100.000

95.000

-10.000

85.000

Personeelskosten

25.429

18.000

20.500

5.500

26.000

20.500

6.500

27.000

Huisvestingskosten

16.983

17.000

Organisatiekosten

60.828

64.500

65.500

-500

65.000

65.500

2.500

68.000

Doorbelastingen Staf

27.360

28.763

30.074

58.837

32.168

2.776

34.945

Doorbelastingen SSC

91.863

80.581

-584

79.998

82.250

7.839

90.089

93.159

92.983

91.355

140.000

1.227.153

1.114.916

1.117.201

240.634

1.357.835

1.122.275

-45.241

1.077.034

1.080.104

1.079.928

1.078.300

Dienstverlening aan Kempenplus

151.944

151.942

135.600

-51.000

84.600

135.816

-135.816

Dienstverlening aan Bergeijk (Centric)

13.134

13.331

213

13.544

13.331

430

13.761

Afdeling P&O

€*1

Meerjarenraming

Doorbelastingen

Nieuwe ontwikkelingen Aanbesteding en inrichting salarissysteem

Totaal lasten

BATEN

Baten van derden

Dienstverlening aan Bizob Oirschot

33.264

27.500

27.913

7.088

35.000

27.913

7.088

35.000

Totaal Baten van derden

198.342

192.576

176.844

-43.699

133.144

177.060

-128.299

48.761

Gemeente Bladel

149.537

162.601

52.042

214.643

163.818

16.800

180.618

181.145

181.115

180.835

Gemeente Eersel

167.887

175.895

55.423

231.317

177.077

11.820

188.897

189.452

189.420

189.126

Gemeente Oirschot

183.438

184.374

57.675

242.049

185.550

31.388

216.938

217.580

217.543

217.203

Gemeente Reusel-De Mierden

141.494

142.014

44.028

186.042

142.859

9.691

152.550

153.001

152.976

152.736

642.356

664.885

209.167

874.052

669.304

69.699

739.003

741.179

741.054

739.900

Bijdragen gemeenten en KempenPlus

Totaal bijdragen gemeenten

Doorbelastingen afdelingen SSC de Kempen

67.043

67.045

16.485

83.530

67.151

3.739

70.890

71.110

71.097

70.981

Maatschappelijke Dienstverlening

127.775

123.139

34.669

157.808

123.335

5.555

128.890

129.288

129.266

129.054

VTH

85.165

85.289

24.012

109.301

85.425

4.065

89.489

89.766

89.750

89.603

279.983

275.472

75.166

350.638

275.911

13.358

289.270

290.164

290.113

289.638

1.120.681

1.114.916

1.117.201

240.634

1.357.835

1.122.275

-45.241

1.077.034

1.080.104

1.079.928

1.078.300

Saldo lasten en baten

106.472

-0

Gerealiseerde resultaat

-106.472

Totaal doorbelastingen afdelingen

Totaal

* := incidentele last / baat

3.3

Afdeling Shared Service Center

Inleiding Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten, KempenPlus en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten alsmede een deel van het gegevensbeheer. Ook BIZOB is afnemer van diensten van het SSC. De ontwikkeling in technische mogelijkheden, in marktomstandigheden en in nieuwe wetgeving op landelijk niveau zorgen voor een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. Wat wil het SSC bereiken? SSC de Kempen wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden. Wat gaat het SSC daarvoor doen? Het SSC gaat in de planperiode: o Voorzien in de afgesproken basisdienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio o Op natuurlijke momenten inzetten op harmonisatie van applicaties o Voortzetten van de doorontwikkeling van de eigen organisatie o Voorzien in maatwerk-dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking Ontwikkelingen Doordat de komende jaren steeds meer de nadruk op “Datagedreven werken” komt te liggen, zie onder andere het grote aantal publicaties van de VNG de afgelopen jaren, zullen deze werkzaamheden in belang toenemen en daarmee zal ook de hoeveelheid werk op dit gebied toenemen.

Bij “Datagedreven werken” maakt een gemeente goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Een andere ontwikkeling is de toegenomen behoefte aan een transparante overheid, een ontwikkeling die deels in contrast staat met de toegenomen aandacht voor het afschermen van persoonsgegevens vanuit de privacy overwegingen. Landelijk is met de Wet Open Overheid de richting gegeven waarvan de uitwerking in de ICT nauwgezet zal worden gevolgd. Wanneer deze ontwikkelingen de komende jaren een grotere vlucht gaan nemen zal dit ook meer vragen van de ondersteuning op het vakgebied. Met bijvoorbeeld het actualiseren van de kantoorautomatisering in de voorgenomen richting met Microsoft365 kan hier al op geanticipeerd worden. De ontwikkelingen vragen om een goede technische infrastructuur vanuit de ICT en professionele dataverwerking door Geo. Samen met de verschuiving naar afname van diensten bij derden wordt het huidige SSC een belangrijke schakel tussen de interne en externe systemen, de systeem- en databewaking en de beheerder van de data. Hiermee is de professionele doorontwikkeling van het SSC een essentieel onderdeel voor het succes van de dienstverlening door de Kempengemeenten.

Welke veranderingen worden er verwacht door nieuwe wetgeving? Uit de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Geo inzake de wet- en regelgeving, die de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening, zijn aandachtspunten geformuleerd.

•

• •

•

Vanuit de ervaringen opgedaan met het thuiswerken zullen organisaties sneller dan voorheen inzetten op vormen van hybride werken hetgeen zich zal vertalen in vraag naar bijbehorende ICT ondersteuning. De ontwikkelingen op het gebied van Common Ground vragen steeds meer aandacht en strategische keuzes. De introductie hiervan zal leiden tot een tijdelijke hybride situatie. Technologisch hebben ontwikkelingen o.a. betrekking op de verbetering van digitaal fotomateriaal, een veel hogere resolutie en de intrede van kunstmatige intelligentie. Daarnaast gaan 3D- en satelliet data een grotere rol spelen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van integratie van ontwerp en realisatie. Al deze zaken vragen continue ontwikkeling op informatiebeveiliging. De doorontwikkeling binnen de basisregistraties vanuit BZK onder de noemer Samenhangende Objecten Registratie (SOR) zal aanzienlijke gevolgen voor Geo en de gemeenten hebben. Vooralsnog is het doorvoeren niet voor 2025 te verwachten. Daarnaast kunnen er op vele vakgebieden ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe wet- en regelgeving die direct invloed hebben op de ICT en het Geo domein.

Wat zijn de trends in de branche? Binnen de ICT zien we een doorgaande verschuiving naar licenties en dienstverlening, terwijl de investeringen minder worden. Deze trend wordt mede ingegeven, doordat leveranciers bij grotere vernieuwingen er voor kiezen om niet langer een product aan te bieden maar een dienst. Het bekendste voorbeeld hiervan is Office 365 van Microsoft wat niet langer eenmalig aangekocht kan worden, maar als jaarlicentie afgenomen dient te worden. Daarnaast is er sprake van grote prijsstijgingen. Op 19 augustus 2021 kondigde Microsoft een prijsstijging aan van verschillende diensten waaronder Office 365. Daarbij komen er ook nieuwe functionaliteiten voor o.a. digitaal vergaderen. De clouddiensten worden in maart 2022 tot 20 procent duurder, afhankelijk van licentietype. De prijsverhoging is aangekondigd en gaat gelden voor alle werelddelen. Tarieven van serverlicenties blijven ongemoeid met deze wijziging. De nieuwe prijzen die in Nederland gaan gelden zijn nog niet exact bekend, maar op basis van de stijging in Amerika verwachten we netto circa 11% stijging voor de Kempen. Dat is een verhoging van de jaarlijkse last met € 35.000 vanaf 2022. SSC de Kempen voert in nauwe samenwerking met de gecontracteerde reseller een actief beheer op het licentieportfolio.

Voor Geo geldt dat dit de laatste jaren een integraal onderdeel van ‘backoffice’ applicaties is geworden. Het gebruik van gegevens met een Geo-component en het beschikbaar komen van gebruiksvriendelijke Geoviewers heeft ervoor gezorgd dat dit een wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse informatiebehoefte is geworden. Het gevolg hiervan is dat integraal gegevensbeheer, het gebruik van webservices en een goede infrastructuur aanzienlijk in belang is toegenomen. Parallel hieraan zijn ook de specialismes rondom geogerelateerde data, processen en systemen van groter belang geworden. Daarmee is ook kwalitatief (= competenties) en kwantitatief (= het aantal medewerkers) het team van specialisten dat hiermee bezig is veel belangrijker geworden. Landelijk is er nog steeds sprake van krapte op de zowel de ICT- als de Geo arbeidsmarkt. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector zal blijven toenemen. Door de coronacrisis krijgt de digitaliseringsbehoefte van consumenten en het bedrijfsleven een extra vraag. SSC ervaart deze krapte op de arbeidsmarkt bij de moeizame invulling van openstaande vacatures. Vooralsnog leidt de krapte niet tot een groter verloop van personeel. Welke risico’s zijn er aanwezig? Wanneer er niet meebewogen wordt op deze ontwikkelingen en de daarbij behorende investeringen in kwaliteit, kwantiteit van mensen en infrastructuur zal dit leiden tot achterstand.

Dit zal zijn weerslag gaan hebben op het niveau van dienstverlening die de gemeenten kunnen bieden aan haar klanten. De

doorontwikkeling bij dienstverlenende organisaties, zoals het SSC, kan niet los gezien worden van een gelijktijdige kwalitatieve groei en kennis van de mogelijkheden van de nieuwe technologie aan de klantkant. Informatieveiligheid binnen de gemeente is van groot belang. Voor inwoners om te garanderen dat de gemeentelijke dienstverlening doorgaat, dat paspoorten verstrekt worden, dat inwoners kunnen vertrouwen op inkomensondersteuning met waarborg voor de veiligheid van hun persoonsgegevens. Maar ook van groot belang is de bescherming van gegevens over ruimtelijke projecten, financiën en veiligheid in de gemeente. Recente hack-incidenten en de impact bij lokale overheden en bedrijven onderstrepen dit belang. Zonder goede informatiebeveiliging liggen cybercriminaliteit, fraude, ondermijning en ontwrichting op de loer. Informatiebeveiliging heeft tot doel te borgen dat de informatie van de gemeente beschikbaar (op moment dat het nodig is), vertrouwelijk (alleen toegankelijk voor geautoriseerde) en integer (de gegevens kloppen en zijn actueel) is. We zien dat binnen de bestaande organisatie, ondanks de jaarlijkse verdubbeling van de werkzaamheden op dit gebied, dit een knelpunt dus veiligheidsrisico aan het worden is. Meerjaren-InvesteringsPlan (MIP) Het meerjaren-investeringsplan is herijkt in de begroting 2023. Ook de investeringsplanning voor 2026 is ingevuld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=c28c7950-6e90-45fd-adf7-c092b3b56ca3