Document · PDF

Bijlage 2 Concept-begroting GRSK 2024

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Begroting GRSK 202420.260 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

De voorgestelde oplossing maakt het voor de gemeenten mogelijk de aanwezige en nieuwe rioolinspectievideo's op ieder moment te raadplegen, ook bij calamiteiten zonder fysieke toegang tot het gemeentehuis. Deze rioolviewer is gekoppeld aan het al aanwezige beheerpakket waarmee de rioolvideo's getoond worden op de locatie die de gebruiker raadpleegt. Dit ondersteunt zowel het reguliere beheerproces als de (externe) calamiteitendienst. De aanschaf van de rioolviewer draagt bij aan efficiënter werken en een betere dienstverlening: ^ Informatie over de onderhoudstoestand van het riool is altijd beschikbaar, ook buiten kantooruren, en op iedere locatie; ^ In geval van storingen of calamiteiten kan sneller worden gehandeld. De kosten zijn begroot op C 10.000 structureel. Mogelijk zit er besparingspotentieel bij gemeenten doordat er naar verwachting minder beroep gedaan gaat worden op de externe calamiteitendienst. 4.2.3. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT infrastructuur in zoals Microsoft office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn applicaties waar alleen Kempenplus gebruik van maakt. Onderstaande voorstellen zijn geïnitieerd vanuit Kempenplus.

De voorstellen zijn opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC zal de verplichting aangaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus. Structurele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. ICT dienstverlening aan Kempenplus Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de Kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT infrastructuur zoals Microsoft Office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn applicaties waar alleen

Kempenplus gebruik van maakt. Overeenkomst is dat de kosten van Pluspakketten volledig worden verhaald op KempenPlus. Onderstaande voorstellen zijn geïnitieerd vanuit Kempenplus. De voorstellen worden te zijner tijd opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC zal de verplichting aangaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus. Structurele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Archiveringsoplossing KempenPlus KempenPlus verleent diensten op gebied van Werk en Inkomen. In het voorjaar van 2022 is geconstateerd dat de archivering in deze keten rondom Werk en Inkomen aandacht behoeft. Daarnaast ontstaan archiefwaardige documenten vanuit de bedrijfsvoering als GR en zijn er te bewaren documenten zoals post. Er is een verkenning gedaan van de mogelijkheden om hiertoe een structurele geautomatiseerde oplossing voor in te zetten. KempenPlus heeft aangegeven met SSC in 2023 een oplossing te willen inkopen om te kunnen voldoen aan hun archiveringsverplichtingen.

Deze oplossing zal aanvullend op en complementair met de bestaande vak- en taakapplicaties moeten kunnen werken en daarmee voldoen aan de Gemma informatie en applicatiearchitecturen zoals gebruikt bij overheden. Er zijn verkenningen gedaan van de mogelijkheden. Deze zijn nog niet voldoende uitgewerkt om er een concrete financiële impact uit te kunnen destilleren. De daadwerkelijke kosten zullen later inzichtelijk worden gemaakt en worden gepresenteerd. Vervangen van ERP-applicatie KempenPlus KempenPlus heeft voor haar participatietaken een werk ondersteunend ERP pakket in gebruik. Deze applicatie voldoet niet langer en is toe aan een vernieuwing. Deze applicatie ondersteunt de diverse administraties en processen rondom orderwerving, registratie en afhandeling, ondersteunt de dienstverlening t.a.v. planning, inkoop en ook logistieke en magazijntaken. KempenPlus heeft recent aangegeven met SSC de Kempen in 2023 een vervangende oplossing voor het huidige ERP pakket te willen inkopen en implementeren. Er zijn binnen KempenPlus verkenningen gedaan van de mogelijkheden. Deze zijn nog niet voldoende uitgewerkt om er een concrete financiële impact voor SSC de Kempen uit te kunnen destilleren. De daadwerkelijke kosten zullen later inzichtelijk worden gemaakt en (indien planning technische mogelijk via de P&C cyclus) worden gepresenteerd.

4.2.4. OVERIGE

Meerjaren-InvesteringsPlan (MIP) Het meerjaren-investeringsplan is herijkt in de begroting 2024. Ook de investeringsplanning voor 2027 is ingevuld. Daarbij worden de noodzakelijke vervangingsinvesteringen opgenomen. Voor reeds geplande investeringen is opnieuw bezien in welk jaar de investering wordt uitgevoerd. In paragraaf 6.2 is het meerjaren-investeringsplan opgenomen.

Wat mag het kosten? In onderstaand financieel overzicht is de indexering van lonen en prijzen verwerkt. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de gemelde initiatieven verwerkt.

Het ontwikkelbudget is verlaagd van C 150.000 naar C 100.000 per jaar. Eén van de deelnemers heeft meerdere keren zienswijze ingediend op dit budget. De afgelopen jaren lieten zien dat er minder op uitgegeven werd dan begroot. Dit rechtvaardigt een afname van het budget. Het budget voor de structurele kosten van IT kosten netwerk en apparatuur is verlaagd met C 15.000, op basis van werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Structureel maatwerk voor software voor gemeenten wordt conform de gemaakte afspraken over de kostenverdeling SSC voortaan begroot en financieel afgewikkeld via de bijdragen van gemeenten aan SSC. Door deze werkwijze wordt het lastentotaal van de afdeling SSC C 170.000 hoger. Voorheen werden deze kosten rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht via een factuur. Middelen worden nu tevoren begroot in plaats van achteraf gefactureerd. Dit leidt niet tot meerkosten voor de deelnemers. In onderstaand overzicht zijn de bedragen vermeld van softwarekosten die gemeenten in 2022 als maatwerk af hebben genomen. Het maatwerk wat wordt ondergebracht onder de rubriek 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. De kosten die nog op naam van gemeenten staan worden via de verdeelsleutel toegerekend aan de desbetreffende gemeente.

Structureel maatwerk software van deelnemende gemeenten MAATWERK

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

5 gemeenten

99.812

105.701

Bergeijk

3.256

3.449

Bladel

8.929

9.456

Eersel

11.226

11.888

Oirschot

31.703

33.574

Kempenplus

15.325

16.229

Totaal Maatwerk

170.251

180.296

Reusel-De Mierden

Financieel overzicht van SSC

^ incidentele last 7 baat Jaar Doorbelasti ng per useraccount

2023 C 3.169

2024 C 3.552

4.3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Inleiding De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De afdeling is opgezet aan de hand van de bij inleiding genoemde clusters. Daarnaast wordt vanuit het bedrijfsbureau alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied van applicaties, administratie, cliënt contact/telefonie en postverwerking, (financiële) monitoring en controle. Het bedrijfsbureau verzorgt de financiële verantwoording voor de vijf gemeenten en informeert actief over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor de Kempengemeenten. Deze kadernota is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en organisatiekosten maken deel uit van deze kadernota voor de bedrijfsvoering.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken? De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, inclusief de (noodzakelijke) administratieve processen die daarbij behoren. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid (zelfregie) van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning. Daarnaast investeert de afdeling in de relatie van inwoner en overheid mede gelet op de Toeslagenaffaire. Wat gaat de afdeling Maatschappeljke Dienstverlening doen? Wmo Gemeenten zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatschappelijke Dienstverlening geeft namens de gemeenten uitvoering aan deze taak. Aan de front-office nemen de gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot deel; aan de back-office alle vijf deelnemende gemeenten. De eisen die de overheid stelt aan de uitvoering van de Wmo zijn hoog. Op basis van jurisprudentie worden er steeds meer eisen gesteld aan het onderzoek wat plaats moet vinden in het kader van elke Wmo-melding. Om te voldoen aan de juridische eisen is de tijdsinvestering per casus fors toegenomen.

Voor 2024 staan er tevens een aantal nieuwe taken die geïmplementeerd/ uitgevoerd moet worden en waarvoor capaciteit beschikbaar moet zijn: Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo, met de beoogde invoeringsdatum 1-1-'25 Wachtlijstreductie Hulp bij het Huishouden, start 2023 doorlopend in 2024 Transitie Uitvoering Beschermd Wonen van Centrumgemeente naar Kempengemeenten, beoogde invoeringsdatum 1-1-‘24 Uitvoering geven aan de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein), beoogde invoeringsdatum 1-1-'24

Schuldhulpverlening Met ingang van 1 januari 2021 is deze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De Wgs is gewijzigd ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Om deze gegevens te kunnen delen is een grondslag nodig. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemde vroegsignalering niet expliciet als een taak van de gemeente én ging ervanuit dat inwoners zelf de informatie aanleveren die nodig is voor het opstarten van het schuldhulpverleningsproces. In de praktijk had dit als gevolg dat er een extra drempel ontstond waardoor inwoners sneller afhaakten, of helemaal niet de stap richting schuldhulpverlening zetten. Om deze drempel te verlagen is vroegsignalering als gemeentelijke taak opgenomen in de Wgs. Door de aanschaf van een systeem wordt een veilige en gemakkelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen partners (Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven) en de gemeenten. Veilig doordat de software voldoet aan de AVG-eisen. Gemakkelijk doordat zowel partners als de gemeente in hetzelfde systeem werken en meldingen kunnen doen aan elkaar. De NVVK en de signaalpartner eisen min of meer dat er gebruik gemaakt wordt van deze software. Anders is het niet mogelijk om deel te nemen aan de collectieve ondertekening van de convenanten en overeenkomsten.

Jeugdhulp: Het Centrum voor Jeugd en Gez^ (CJG+) in de Kempen is de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot. Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dicht bij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor: o De eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt, beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt o De inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert. Bedrijfsbureau Het belang van cliënten en deelnemende gemeenten voorop zetten kan alleen worden waargemaakt met een competent bedrijfsbureau in de organisatie van Maatschappelijke Dienstverlening. In 2023 wordt er veel inzet gepleegd om de nieuwe applicatie klaar te maken voor gebruik in 2024, hiermee wordt de splitsing ook op technisch gebied volledig. Hiermee staat 2023 in het teken van de overgang en 2024 van ontwikkeling. De ontwikkeling binnen het bedrijfsbureau valt in twee delen uit elkaar. Meer specifiek betreft dit de uitvoering en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de vijf gemeenten op uitvoeringsniveau staan er twee beleidswijzigingen op de planning die extra inzet gaan vragen. De introductie van Pgb 2.0 vergt extra inzet voor alle Pgb cliënten.

Dit wordt naar verwachting begin 2024 ingepland door de SVB voor Maatschappelijke Dienstverlening, maar in ieder geval niet voor het vierde kwartaal 2023. Daarnaast gaat het abonnementstarief in 2024 veranderen. Gelet op het grote aantal Wmo cliënten dat een Eigen Bijdrage betaalt, zal de verandering tot een ingrijpende toename van werkzaamheden leiden voor de medewerkers informatie en administratie. Gelet op beide ontwikkelingen wordt voor 2024 0,67 Fte extra inzet begroot. De tweede ontwikkeling die voorzien wordt voor 2024 is het gevolg van de toenemende vraag naar informatie en de sturingsinstrumenten voor gemeenten. In 2023 wordt er een basis gelegd met de introductie van Power BI in de Kempen. Maatschappelijke Dienstverlening heeft samen met KempenPlus en het SSC een voorname rol in de ontwikkeling van de nieuwe rapportages. De verdere de ontwikkeling van Power BI moet leiden tot een bredere inzet van data en informatie binnen het sociaal domein. De toenemende vraag en de ingrijpende omzetting van de huidige dashboards als gevolg van de afgeronde aanbesteding leiden tot een incidentele en structurele vraag voor meer capaciteit. Daarmee wordt voorzien in de betrouwbaarheid en de vervangbaarheid en kunnen gemeenten gefaciliteerd in het kunnen gebruiken van de relevante data en informatie door

coördinatoren/teamleider/managers in het sociaal domein zowel bij Maatschappelijke Dienstverlening als bij de gemeenten. Hetzelfde geldt voor het voorzien van deze informatievraagstukken voor het bestuur. Gelet op deze ontwikkeling wordt voor 2024 eenmalig 0,5 Fte begroot. Ontwikkelingen in relatie tot KempenPlus In 2023 worden de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met KempenPlus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. Een aanbesteding werd in 2022 gestart, die als gevolg heeft dat elke organisatie een eigen softwarepakket heeft voor de uitvoering van de taken. Afspraak met KempenPlus is dat op 31 december 2023 de nieuwe situatie operationeel zal zijn. Met deze maatregel wordt ook de afhandeling van de programmakosten opnieuw georganiseerd. De bestaande afhankelijkheden worden opgeheven zodra het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen. De uitvoering van de Bijzondere Bijstand - als onderdeel van de Participatiewet - is momenteel een taak van afdeling MD. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie. Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de Bijzondere Bijstand - formeel gezien - te beleggen bij KempenPlus.

De wijziging van de gemeenschappelijke Regeling is reeds in gang gezet. Momenteel loopt een proces om in kaart te brengen wat de optimale wijze van organiseren is. Deelnemende gemeenten hebben aandacht gevraagd voor de relatie tussen uitvoering van Bijzondere Bijstand en gemeentelijk armoedebeleid. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd dit punt te betrekken in de verdere uitwerking. 4.3.1. VOORSTELLEN BIJZONDERE BIJSTAND Bijzondere bijstand is er voor inwoners met een laag inkomen en die door onvoorziene situaties bijzondere uitgaven hebben. De gemeente kan in deze gevallen bijzondere bijstand verlenen. Maatschappelijke Dienstverlening geeft namens de gemeenten uitvoering aan deze taak. Voor 2023 wordt zijn er geen voorstellen op het gebied van Bijzondere Bijstand. Wel speelt er het volgende: Eenmalige Energie Toeslag Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens deels te compenseren neemt de overheid verschillende maatregelen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag (EET). De uitvoering van de eenmalige energietoeslag wordt door MD uitgevoerd bovenop het reguliere takenpakket. Dit zorgt voor een grote werkdruk op de afdeling Bijzondere Bijstand. Van de 2500 individuele aanvragen EET is eind januari 2023 90% volledig afgehandeld. Naast de bestaande medewerkers is extra capaciteit ingezet middels inhuur.

In de recent gepresenteerde Rijksbegroting blijkt dat ook in het komende jaar er opnieuw een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen dient te worden uitgekeerd door gemeenten, wat maakt dat MD ook in het jaar 2023 nog belast is met de uitvoering van de EET voor de Kempengemeenten. De concrete invulling van de EET is nog niet bekend, maar de uitvoering hiervan zal naar verwachting halverwege 2023 starten. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is of en in welke mate invulling gegeven moet gaan worden aan de EET is er voor gekozen om kans van overschrijden op het formatiebudgetbudget van bijzondere bijstand te benoemen in de risicoparagraaf.

4.3.2. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING De gemeente is verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een traject waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. Maatschappelijke Dienstverlening geeft namens de gemeenten uitvoering aan deze taak. Voor 2023 wordt zijn er de volgende voorstellen op het gebied van Schuldhulpverlening: Uitbreiding capaciteit SHV Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Binnen de afdeling schuldhulpverlening (SHV) is momenteel sprake van een wachtlijst die ontstaan is door een aanzienlijke toename in het aantal aanvragen/meldingen voor SHV. Het aantal ontvangen meldingen vanuit de vroegsignalering vanaf april 2022 bedraagt: 34 (april)/ 30 (mei)/ 48 (juni)/ 40 (juli)/ 109 (augustus)/ 67 (september). De verwachting is dat dit uiteindelijk minimaal 100 meldingen per maand gaat zijn. Het aantal ontvangen aanvragen SHV van de laatste paar maanden bedraagt: 11 (juni)/ 11(juli)/ 18 (augustus)/ 18 (september). Om te voldoen aan het kader van de Wgs is formeel geen sprake van een wachtlijst doordat inwoners bij een aanvraag direct worden toegelaten tot schuldhulpverlening.

De inwoners krijgen op dat moment minimale ondersteuning totdat er ruimte is om de aanvraag intensief op te pakken. De periode om de aanvragen conform de richtlijnen van Wgs op te pakken is momenteel opgelopen tot 4 maanden. Daarnaast vraagt de uitvoering van de meldingen vroegsignalering extra capaciteit. Om de meldingen op een effectieve wijze op te kunnen pakken en zoveel mogelijk inwoners te bereiken voor het aanbieden van hulp bij betalingsproblemen is de huidige formatie binnen de afdeling SHV ontoereikend. Vanuit gemeenten en MD bestaat tevens de wens voor het afleggen van huisbezoeken voor bepaalde complexe meldingen vanuit vroegsignalering. De Wgs heeft gemeenten de ruimte gegeven om advies uit te brengen aan de rechtbank omtrent bewindvoering. De gemeenten hebben besloten om de uitvoering van het adviesrecht bewindvoering te beleggen bij SHV. Dit vraagt om intensivering van de huidige dienstverlening door consulenten SHV, waardoor uitbreiding van capaciteit noodzakelijk is. Door de toename van het aantal aanvragen is er in 2022 onvoldoende aandacht besteed aan de audit NVVK. Het niet uitvoeren van de audit/het verliezen van het certificaat kan verregaande gevolgen hebben voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Buiten het kader van de NVVK is schuldhulpverlening haast onmogelijk.

Samenvattend: Voorgesteld wordt om de capaciteit van SHV structureel te verhogen met 1 FTE schaal 9. Om de projecten zoals de NVVK audit, Vroegsignalering en adviesrecht bewind verder te implementeren en te optimaliseren wordt er voor 2023 eenmalig 1 FTE extra capaciteit voorgesteld.

4.3.3. VOORSTEL(LEN) WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatschappelijke Dienstverlening geeft namens de gemeenten uitvoering aan deze taak. Aan de front-office nemen de

gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot deel. Aan de backoffice alle vijf de gemeenten. Voor 2023 wordt zijn er de volgende voorstellen: Uitbreiding capaciteit Kwaliteit WMO Voor 2023 e.v. staat een aantal grote projecten op de rol die veel inzet vragen van de kwaliteitsmedewerker. Deze projecten betreffen de aanbesteding van de nieuwe software voor Wmo en Jeugd, met aansluitend de implementatie van dit systeem waaronder inrichting, omzetting huidige systeem, maken van werkinstructies, opleiding medewerkers, etc. Overige projecten zijn PGB 2.0 en implementatie Beschermd Wonen bij de Kempengemeenten. Zeer regelmatig worden door de kwaliteitsmedewerker aan de hand van beleidsmatige ontwikkelingen en nieuwe producten werkinstructies gemaakt en/of bestaande werkinstructies aangepast. Goede en geüpdate werkinstructies zijn noodzakelijk om de uitvoering te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissing aan de voorkant van het proces en bruikbaar voor de 5 Kempengemeenten. Voorbeelden hiervan zijn gewijzigde afspraken met leveranciers en aanbieders, tussentijds contracten die opgezegd worden, afkopen van voorzieningen, 2x per jaar aanpassingen i.v.m. gewijzigde Wettelijk minimum loon. Door toename van het aantal meldingen/ aanvragen is er extra inzet kwaliteit nodig om de meldingen en aanvragen te toetsen.

Voor nieuwe en weinig ervaren Wmo-consulenten moet er grondige toetsing plaatsvinden om ze op te leiden tot kundige Wmo-consulenten. Complexe zaken van alle Wmo-consulenten moeten extra getoetst worden door de toegenomen juridische druk die ligt op het toe- of afwijzen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo, om garant te staan dat er een correcte afweging is gemaakt. Omdat de wet voorschrijft dat er aan inwoners maatwerk geleverd moet worden, en dit vanuit jurisprudentie steeds meer opgelegd wordt, worden er meer niet-standaardvoorzieningen verstrekt, denk hierbij aan de hulphond. Hiervoor is een standaard werkinstructie niet voldoende en wordt er door de frontoffices van de 5 Kempengemeenten wekelijks aan de kwaliteitsmedewerker verzocht om hier in mee te denken. Dit geldt ook voor binnengekomen klachten, bezwaren, beroepszaken en/of ingebrekestellingen. Zeer nauwkeurig onderzoek naar nut en noodzaak voor het verstrekken van een Wmo voorzienig is onontbeerlijk om de programmakosten te kunnen beheersen. Dit kan alleen als de kwaliteitsstandaarden en toetsing hierop goed op orde zijn. De huidige capaciteit is 24 uur per week, het voorstel is om dit uit te breiden met nogmaals 24 uur, zodat bovengenoemde taken op kwalitatief hoog niveau kunnen worden uitgevoerd.

Extra capaciteit front-office WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De eisen die de overheid stelt aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn hoog. Op basis van jurisprudentie worden er steeds meer eisen gesteld aan het onderzoek wat plaats moet vinden in het kader van elke Wmo-melding. Om te voldoen aan de eisen is de tijdsinvestering per casus fors toegenomen. De toename van het aantal meldingen is het afgelopen jaar weer verder gegroeid (+7,2%). Dit wordt mede veroorzaakt door dubbele vergrijzing wat leidt tot meer meldingen van onder andere hulp bij huishouden, begeleiding en (grote) woningaanpassingen. Dat laatste omdat van burgers verwacht wordt dat ze steeds langer thuis blijven wonen en gelijkvloerse en/ of aangepaste woningen schaars zijn. Meldingen m.b.t. begeleiding en woningaanpassingen zijn per definitie tijdsintensief door de inherente problematiek en wachtlijsten bij aanbieders en aannemers.

Door de toename van bovenstaande doelgroep neemt ook het aantal meldingen voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen toe. Door de ouderen kan minder beroep worden gedaan op mantelzorg daar deze laatste groep (steeds) langer werkzaam moet zijn. Inwoners zijn bereid om n.a.v. het keukentafelgesprek om minder dure voorzieningen zoals handbewogen rolstoelen en eenvoudige hulpmiddelen zelf aan te schaffen waardoor het aantal Wmo aanvragen over de hele lijn stabiel blijft. Ook het aantal niet geregistreerde meldingen neemt toe: de consulenten bezetten dagelijks de zorgloketten van de gemeenten Bladel en Bergeijk. Hier komen ook veel vragen en casussen binnen die niet op te lossen zijn met een Wmo Maatwerkvoorziening maar die wel complex zijn en veel uitzoekwerk vergen. Denk hierbij aan (dreigende) uithuisplaatsingen, meldingen van zorgen over vervuiling, verwaarlozing en vereenzaming ouderen en psychiatrische inwoners, overlast door middelengebruik, veiligheidsissues in families. De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consulenten van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal - op basis van de huidige informatie - per 1 januari 2024 plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen.

In 2022 is echter geconstateerd dat de huidige formatie niet meer voldoende is voor uitvoering van dienstverlening door bovenstaande ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om de capaciteit van WMO front-office structureel te verhogen met 2 FTE schaal 9. Deelnemers in de front-office zijn gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot.

4.3.4. VOORSTELLEN BEDRIJFSBUREAU

Extra formatie door introductie Pgb 2.0. en verandering abonnementstarief De introductie van Pgb 2.0 vergt extra inzet voor alle Pgb cliënten. Dit wordt naar verwachting begin 2024 ingepland door de SVB voor Maatschappelijke Dienstverlening, maar in ieder geval niet voor het vierde kwartaal 2023. Daarnaast gaat het abonnementstarief in 2024 veranderen. Gelet op het grote aantal Wmo cliënten dat een Eigen Bijdrage betaalt, zal de verandering tot een ingrijpende toename van werkzaamheden leiden voor de medewerkers informatie en administratie. Gelet op beide ontwikkelingen wordt voor 2024 incidenteel 0,67 Fte extra inzet begroot. Extra formatie voor opzetten sturingsinstrumenten In 2023 wordt er een basis gelegd met de introductie van Power BI in de Kempen. Maatschappelijke Dienstverlening heeft samen het SSC een voorname rol in de ontwikkeling van de nieuwe rapportages. De verdere de ontwikkeling van Power BI moet leiden tot een bredere inzet van data en informatie binnen het sociaal domein. De toenemende vraag en de ingrijpende omzetting van de huidige dashboards als gevolg van de afgeronde aanbesteding leiden tot een incidentele en structurele vraag voor meer capaciteit.

Daarmee wordt voorzien in de betrouwbaarheid en de vervangbaarheid en kunnen gemeenten gefaciliteerd in het kunnen gebruiken van de relevante data en informatie door coördinatoren/teamleider/managers in het sociaal domein zowel bij Maatschappelijke Dienstverlening als bij de gemeenten. Hetzelfde geldt voor het voorzien van deze informatievraagstukken voor het bestuur. Gelet op deze ontwikkeling wordt voor 2024 incidenteel 0,5 Fte begroot.

Wat mag het kosten? In onderstaand financieel overzicht is de indexering van lonen en prijzen verwerkt. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de gemelde initiatieven verwerkt.

^ inci dentel e last I baat

4.4

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inleiding De afdeling VTH de Kempen voert een aantal taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reuselde Mierden. De afdeling bestaat uit een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving. Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca - en exploitatievergunningen. Het team van Toezicht & Handhaving verzorgt het toezicht op het gebruik van vergunningen en het toezicht in de openbare ruimte, zoals het gebruik van gronden en lege gebouwen (o.a. in het buitengebied) Toezicht op los lopende honden, zwerfvuil, parkeeroverlast en andere zaken uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) gebeurt door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Wat wil de afdeling VTH bereiken? De afdeling geeft uitvoering aan de taken die drie gemeenten hebben overgedragen aan GRSK. Wat gaat de afdeling VTH daarvoor doen? De vergunningverlening uitvoeren en toezicht en handhaving uitvoeren in opdracht van de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen 2024 Omgevingswet De huidige planning is dat Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 in werking treden. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijziging en er voor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op hetzelfde hoge niveau door blijft lopen. De afdeling VTH ligt hierbij op schema. Grootste uitdaging hierbij is mogelijk nog wel de technische werking van DSO met het VTH-systeem en andere automatiseringsuitdagingen. 5

4.4.1 VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (C -42.500 structureel) Naar verwachting treedt deze wet op 1 januari 2024 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Aanvankelijk - in 2017 - was de verwachting dat de invoering van deze wet zou leiden tot minder inzet van VTH. Daardoor zou een structurele lastenbesparing ontstaan van C 42.500. Met het herhaaldelijk uitstellen van de ingangsdatum van deze nieuwe wet is ook de mogelijkheid om de besparingen te realiseren vooruitgeschoven. In de kadernota 2023 werd voorgesteld om taakstelling op de Wet Kwaliteitsboring voor het bouwen a C 42.500 volledig te laten vervallen. Er is destijds besloten om de taakstelling voor de wet Kwaliteitsborging

5 Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel bestaat uit de landelijke voorziening die wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met Omgevingswet en lokale systemen bij overheden.

voor het bouwen te laten vervallen tot het moment van invoering van de omgevingswet. Wel moet er bij de invoering van de omgevingswet opnieuw beoordeeld worden of de taakstelling te realiseren valt. Inmiddels is in overleg met de ambtelijke voorbereidingscommissie voor VTH het voorstel geformuleerd om de taakstelling te laten vervallen, maar dat één jaar na de invoering van de Omgevingswet een nieuwe impactanalyse zal worden uitgevoerd. Hierbij kan dan rekening worden gehouden met de werkelijke tekst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de op dat moment in de organisatie aanwezige formatie voor de uitvoering van vergunningverlening en (bouw)toezicht. Bedrijfsauto voor toezicht De GRSK heeft de beschikking over twee dienstauto's voor het uitvoeren van de taak Toezicht en Handhaving. Binnen het team zijn 9 toezichthouders werkzaam. Een deel daarvan maakt bij controles nog gebruik van de eigen auto. De afgelopen jaren hebben zij aangegeven zich daarbij niet altijd meer veilig te voelen. De maatschappij verhard en houding en gedrag jegens medewerkers in het publieke termijn veranderen. Kentekens worden genoteerd, er wordt gefilmd et cetera. In het kader van goed werkgeverschap en het bieden van een veilige werkomgeving, is het voor collega's die buiten toezicht houden daarom gewenst dat zij zich kunnen verplaatsen in een auto van de werkgever.

Tegenover de kosten van een derde dienstauto, staan minder uitgaven aan gedeclareerde dienstkilometers met de privé auto. Bijkomend voordeel is dat, overdag, Boa's ook alleen op pad kunnen en daarmee een groter bereik/ruimere inzet binnen onze Kempengemeenten mogelijk is. Formatie functioneel applicatiebeheerder Sinds april 2022 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw zaaksysteem om aanvragen, meldingen en controles in af te handelen. Het functioneel beheer voor deze applicatie is op dit moment ondergebracht bij slechts 1 functioneel beheerder (1,0 fte). Dit is erg kwetsbaar voor deze vitale applicatie. Daarnaast willen ook de RO afdelingen van de gemeenten gebruik gaan maken van Powerbrowser. Het functioneel beheer hiervan kan niet bij de huidige functioneel beheerder worden ondergebracht. Daarom is in begroting 0,5 fte extra functioneel beheer opgenomen. Hiermee kunnen de taken van de functioneel beheerders verbreed worden en wordt de kwetsbaarheid tot een minimum beperkt. Aanvullend hierop is tevens het voorstel gekomen om het functioneel beheer van de webapplicatie 'Regeldienst' ten aanzien van de toepasbare regels onder de Omgevingswet toe te voegen aan de functie van functioneel applicatiebeheer Powerbrowser. Hiermee is het beheer van de toepasbare regels centraal geborgd en de kwetsbaarheid tot het minimum beperkt.

Het borgen van dit functioneel beheer past binnen de extra 0,5 fte formatie. Wat mag het kosten? In onderstaand financieel overzicht is de indexering van lonen en prijzen verwerkt. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de gemelde initiatieven verwerkt. De structurele taakstelling vanwege de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is voor 2023 doorgehaald. De aanschaf van een extra dienstauto komt tot uiting in de verhoging van de kapitaallasten van de afdeling.

Financieel overzicht van de afdeling VTH

^ incidentele last ļ baat

PARAGRAFEN

Inleiding In de P&C-cyclus van de SK hoort op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) een aantal verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen zijn niet van toepassing op de GRSK. Het betreft de paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid".

5.1

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

De risico's die de GRSK loopt, houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. De afdeling Staf is volledig intern dienstverlenend. Het SSC is zowel intern als extern (Kempengemeenten) dienstverlenend. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening omvat voornamelijk de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico's verbonden met zogenaamde programmakosten zijn en blijven volledig voor rekening van deelnemende gemeenten. De geldstromen die met programmakosten vallen buiten de bedrijfsvoering van GRSK. De "eigen risico's" van de samenwerking uit hoofde van de eigen activiteiten zijn beperkt. Dit geldt ook voor de afdeling VTH. Het uitvoerende deel van de activiteiten valt onder de organisatie van de SK. De programmakosten van VTH zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven. Vastgesteld beleid met betrekking tot weerstandsvermogen. Het beleid, dat in november 2011 door het Algemeen Bestuur in de nota weerstandsvermogen is vastgesteld houdt het volgende in: 1. Besloten is om in het verband van de GRSK geen Eigen Vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden.

Als deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan kan worden teruggevallen op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten. 2. Besloten is om bij het ontstaan van risico's van materieel belang direct de gemeenten informeren. 3. Bij de opstelling van de Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken vermelden van ontwikkeling in risico's. 4. Indien onvoorziene omstandigheden voor de SK-aanleiding zijn om een beroep te doen op de samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De kostenverdeelsleutel van de betreffende afdeling wordt dan ook toegepast om de verdeling van aanspraak op de gemeenten te verdelen. 5. Frequent verifiëren dat de actuele risico's van de SK volledig in beeld zijn en met dat doel nadrukkelijk navraag doen bij het management van de onderscheiden afdelingen. Beleid met betrekking tot voorzieningen De GRSK houdt tot op heden geen activa aan, waarvoor een voorziening ter egalisatie van onderhoudslasten moet worden gevormd. Er is binnen de GRSK geen aanleiding om een of meer voorzieningen aan te houden. Inventarisatie van risico's op organisatieniveau Krapte op de arbeidsmarkt doet risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie.

Risico's worden gelopen met betrekking tot de vraag of de begrootte prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit geldt met name voor de afdeling MD. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.

Er is geen flexibel formatiebudget begroot vanaf 2022. Dit betekent dat ingeval er vervangingskosten bijvoorbeeld wegens ziekte van medewerkers ontstaan, daar geen budget voor beschikbaar is. Het risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting of dat niet alle taken volledig kunnen worden uitgevoerd.

Inventarisatie van risico's op afdelingsniveau Afdeling Staf Bij deze afdeling zijn geen bijzondere risico's bekend die met de activiteiten van deze afdelingen verband houden. Afdeling SSC Veel systemen die door SSC beschikbaar worden gesteld aan gebruikers, zijn zodanig dat overstappen naar alternatieve systemen praktisch wordt tegengehouden door hoge organisatie- en inrichtingskosten. Hierdoor ontstaat gebondenheid aan leveranciers. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd gaat worden met onvermijdbare aanpassingen van software en bijbehorende kosten. Bij de kapitaallasten bestaat het risico van overschrijding van de begroting, in het geval dat het SSC wordt geconfronteerd met niet uitstelbare vervanging van activa, die niet begroot zijn. SSC zet steeds meer inzet op beveiliging en voorkomen van cybercrime. Cybercrime betekent hetzelfde als computercriminaliteit of cybercriminaliteit. Cybercrime zijn misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel, dus een computer, smartphone, smartwatch of tablet, gericht op een ander ICT-middel. Dus met een computer een virus verspreiden op andere computers is cybercrime. In de praktijk blijkt dat ook overheden of semioverheden steeds vaker getroffen worden door cybercrime. De impact is doorgaans zeer groot.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De open-einde regelingen die de afdeling MD uitvoert dragen het risico in zich dat ingeval een toenemend beroep op deze regelingen wordt gedaan, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen, als gevolg van extra benodigde inzet. Ontwikkelingen in relatie tot KempenPlus Aanbesteding applicatielandschap Maatschappelijke Dienstverlening. In 2022 zijn de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met KempenPlus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. Er is een Europese aanbesteding gestart in 2022, die als gevolg heeft dat elke organisatie een eigen softwarepakket heeft voor de uitvoering van de taken. Afspraak met KempenPlus is dat per 1 januari 2024 de nieuwe situatie operationeel zal zijn. Met deze maatregel wordt ook de afhandeling van de programmakosten opnieuw georganiseerd. De bestaande afhankelijkheden worden opgeheven zodra het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen. Bijzondere bijstand De uitvoering van de Bijzondere Bijstand - als onderdeel van de Participatiewet - is momenteel een taak van afdeling MD. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie.

Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de Bijzondere Bijstand - formeel gezien - te beleggen bij KempenPlus. Dat vergt een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling, die reeds in gang is gezet.

Eenmalige Energie Toeslag Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens deels te compenseren neemt de overheid verschillende maatregelen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag (EET). De uitvoering van de eenmalige energietoeslag wordt door MD uitgevoerd bovenop het reguliere takenpakket. Dit zorgt voor een grote werkdruk op de afdeling Bijzondere Bijstand. In de gepresenteerde Rijksbegroting blijkt dat ook in 2023 opnieuw een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen dient te worden uitgekeerd door gemeenten, wat maakt dat MD ook in het jaar 2023 nog belast is met de uitvoering van de EET voor de Kempengemeenten. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is of en in welke mate invulling gegeven moet gaan worden aan de EET is er voor gekozen om kans van overschrijden op het formatiebudgetbudget van bijzondere bijstand te benoemen. Afdeling VTH Omgevingswet Op 1 januari 2024 treedt de omgevingswet in werking. De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet volledig bekend. Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduid. Krediet auto De levertijden op nieuwe auto's zijn op dit moment zodanig lang. Indien de auto niet tijdig geleverd.

Hierdoor ontstaat een mogelijkheid tot overschrijding van de begroting doordat dan overgeschakeld gaat worden naar een alternatief plan zoals bijvoorbeeld lease. Overige risico's Risico's zijn aanwezig op het gebied van vergunningverlening omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen.

5.2

KENGETALLEN

Kengetallen zijn getallen die de verhouding weergeven tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de organisatie. Om dit te bereiken wordt in het BBV voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsrisico, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn in onderstaand overzicht vermeld. Kengetallen ter beoordeling van de financiële positie Realisatie Begroting Kengetallen 2022 2023 Netto schuldquote 11,38/ 9,5/ Netto schuldquote 11,38/ 9,5/ gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio 6,73/ 0 /o Structurele exploitatieruimte 0/ 0/ Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t.

Begroting 2023 9,5/ 9,5/

0 /o 0/ n.v.t. n.v.t.

Mjr 2024

Mjr 2025

Mjr 2026

9,5/ 9,5/

0 /o 0/ n.v.t. n.v.t.

De solvabiliteitsratio is op begrotingsbasis gelijk aan 0, omdat de GRSK geen eigen vermogen aanhoudt. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen in welke mate de organisatie haar eigen structurele lasten kan dragen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte is gelijk aan 0, omdat structurele en incidentele uitgaven altijd gelijk zijn aan respectievelijk de structurele en de incidentele baten.

5.3

PARAGRAAF FINANCIERING

De bijdragen van de gemeenten voor de bedrijfsvoering en voor de programmakosten worden per kwartaal en vooraf geïnd door de SK. Deze methode is steeds een robuuste wijze van financiering gebleken. Met de deelnemende gemeenten is de afspraak gemaakt, dat de kwartaalnota door de gemeente betaald kan worden in drie maandtermijnen. Hierdoor wordt het beslag op de liquiditeit van gemeenten verlaagd. De eerste jaren van de SK werden activa uitsluitend gefinancierd met kort vreemd vermogen. In de periode 2012 tot en met 2019 werden leningen aangetrokken bij BNG. Deze leningen zijn volledig afgelost. In 2021 werden geen kasgeldleningen afgesloten. Sinds december 2013 wordt ook binnen de SK uitvoering gegeven aan het verplichte Schatkistbankieren. Saldi op bankrekeningen boven het drempelbedrag van 250.000 euro worden dagelijks overgeheveld naar de

schatkist. Over tegoeden in de schatkist werd geen rente ontvangen in 2021, vanwege de lage rentestand. In de begroting wordt ook geen rekening gehouden met eventuele renteopbrengsten van het schatkistbankieren. De programmakosten van de SK vallen buiten de bedrijfsvoering van de SK. Jaarlijks vindt afrekening met gemeenten plaats van de programmakosten over het voorbije dienstjaar. Op programmakosten ontstaat geen resultaat. De SK neemt bancaire diensten uitsluitend af van Bank Nederlandse Gemeenten. Kasgeldlimiet en renterisiconorm De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld). De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald op 8,2 %. 6

Tabel Kasgeldlimiet 2024 e x 1000

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Begrotingstotaal

22.202

Toegestane kasgeldlimiet

8,200zž

Kasgeldlimiet in bedrag

1.820

De verwachting is dat het kasgeldlimiet in een bepaald kwartaal niet hoger zal zijn dan het wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. In deze begroting is ervan uitgegaan dat geen langlopende leningen worden afgesloten. Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling is voor 2023 vastgesteld op 20 %. De wijzigingen in de langlopende leningen blijven onder de wettelijke norm.

Berekening renterisico 2023 (x 1000 e ) Renteherziening en aflossingen

(Her-)financiering

Renterisiconorm (20 % van het begrotingstotaal)

4.440

Ruimte onder de renterisiconorm

4.440

6 https://wetten.overheid.nl/BWBR0012075/2009-04-05

5.4

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Volgens de voorschriften van het BBV bevat de jaarrekening van de GRSK een paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. In die paragraaf wordt minimaal het beleidskader en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties vertaald naar de begroting voor tenminste de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De genoemde categorieën zijn niet van toepassing op de GRSK. De GRSK heeft geen gebouwen in eigendom verkregen. De SK is gehuisvest in de gemeentehuizen van deelnemende gemeenten. Samenwerking Kempengemeenten heeft tot op heden geen beleid vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Investeringen door GRSK hebben uitsluitend betrekking op investeringen met economisch nut. Kapitaalgoederen betreffen voornamelijk hardware- en softwarevoorzieningen, die door de afdeling SSC worden aangeschaft en onderhouden. Naast deze activa zijn er bedrijfsauto's in bezit van het samenwerkingsverband. Voor het onderhoud van de hard- en software werd geen voorziening gevormd. Alle kosten komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor het onderhoud van hard- en software bestaan vooral uit het aanschaffen, onderhoud en verlengen van softwarelicenties.

5.5

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Samenwerking Kempengemeenten is vooral een samenwerking op uitvoerend niveau. De omvang van de totale formatie binnen het samenwerkingsverband van de SK is in onderstaand overzicht opgenomen.

Afdeling

Formatie 1-1-2023

Staf

12,18

Shared Service Centre

42,01

Maatschappelijke Dienstverlening

78,63

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

28,29

Totaal formatie

161,11

PROCEDURE BEGROTING 2024

6.1

ALGEMEEN

De financiële begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 voor de GRSK is in paragraaf 7.1 opgenomen. In deze paragraaf is tevens een voorstel opgenomen tot wijziging van de begroting 2023. Op grond van artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het vorige begrotingsjaar bevatten. Omdat de jaarrekening 2022 in concept gereed is, is deze concept jaarrekening opgenomen. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2022 door het algemeen bestuur is gepland in juli 2023. Op basis van de verdeelsleutels van de verschillende afdelingen zijn de bijdragen per gemeente berekend. Deze verdeling is opgenomen in paragraaf 7.3 bij deze begroting. Het voorstel tot het voteren van kredieten door het Algemeen Bestuur is opgenomen in paragraaf 7.2. Ten slotte Het Dagelijks Bestuur heeft het concept jaarprogramma en de begroting 2023 op 18 april 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de begrotingswijziging 2023, die in de procedure van de begroting 2024 meeloopt. Dit betekent dat het DB twee besluiten genomen heeft. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het concept.

Daarna worden de begroting 2024 met de meerjarenraming, de begrotingswijziging 2023 en het jaarprogramma met financiële begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Sluitstuk van de procedure is conform de voorschriften de toezending van de begroting aan de provincie Noord Brabant.

6.2

PLANNING BEGROTINGSPROCES

Begroting 2024 Wat

Wie

Wanneer

Versturen

Vaststellen bestuurlijk (inclusief beantwoorden zienswijzen)

11 juli

4 juli

Instemmen (inclusief

4 juli

directeuren

29 juni

beantwoording zienswijzen) Advies directeurenoverleg Indienen zienswijzen Vaststellen concept begroting

gemeenteraden DB

22 juni

Periode van 12 weken na vaststelling door DB 18 april

11 april

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op de volgende pagina staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen in voorgaande hoofdstukken. Verder zijn de volgende overzichten opgenomen:

7.1 7.2 7.3 7.4

Financiële begroting en meerjarenraming MeerjarenInvesteringsPlan Overzicht van de bijdragen per gemeente Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7.1

BEGROTINGSWIJZIGING 2022; BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

Begrotingswijziging 2023; Begroting 2024 met Wijziging Meerjarenraming 2024-2026 Begrotingswijziging 2022

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Begroting GRSK LASTEN

C*1

Begroting 2024 en Meerjarenraming

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

2022

2023

Begroot

Wijziging

Begroting

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

Lasten Staf

999.742

1.245.545

1.313.691

483.379

1.797.070

1.318.691

390.897

1.709.589

1.584.589

P&O

1.416.806

1.322.069

SSC

9.197.411

9.568.437

9.980.404

504.334

10.484.738

10.095.238

1.231.839

11.327.077

11.381.798

11.298.453

11.248.047

Maatschappelijke Dienstverlening

8.004.481

8.131.380

8.657.975

658.620

9.316.595

8.495.229

1.211.821

9.707.050

9.554.638

9.549.379

9.537.185

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

5.105.463

4.915.443

2.621.043

301.845

2.922.888

2.634.088

353.290

2.987.378

2.965.826

2.963.619

2.954.604

24.723.903

25.182.873

22.573.114

1.948.178

24.521.291

22.543.246

3.187.846

25.731.093

25.486.850

25.396.039

25.319.424

Staf

202.163

150.000

55.000

167.282

222.282

55.000

-5.000

50.000

P&O

169.465

133.144

SSC

899.611

911.315

994.443

-103.737

890.705

1.020.768

-58.294

962.474

970.061

950.265

930.090

Maatschappelijke Dienstverlening

274.180

212.919

70.500

-13.000

57.500

70.500

-13.000

57.500

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

55.803

45.000

12.000

10.000

22.000

12.000

10.000

22.000

1.601.222

1.452.379

1.131.943

60.545

1.192.487

1.158.268

-66.294

1.091.974

1.099.561

1.079.765

1.059.590

1.529.589

Totaal lasten

1.579.589

Baten van derden

Totaal baten van derden

Saldo lasten en baten van derden Staf

797.579

1.095.545

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

P&O

1.247.341

1.188.925

SSC

8.297.800

8.657.121

8.985.961

608.071

9.594.033

9.074.470

1.290.132

10.364.603

10.411.737

10.348.188

10.317.958

Maatschappelijke Dienstverlening

7.730.301

7.918.461

8.587.475

671.620

9.259.095

8.424.729

1.224.821

9.649.550

9.497.138

9.491.879

9.479.685

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

5.049.660

4.870.443

2.609.043

291.845

2.900.888

2.622.088

343.290

2.965.378

2.943.826

2.941.619

2.932.604

23.122.681

23.730.495

21.441.171

1.887.633

23.328.804

21.384.978

3.254.140

24.639.119

24.387.289

24.316.274

24.259.835

Staf

1.055.500

1.095.545

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

P&O

350.638

339.210

SSC

1.128.666

821.421

675.461

68.801

744.262

702.095

128.168

830.263

837.148

830.880

805.965

Totaal doorbelastingen

2.534.804

2.256.176

1.934.153

384.898

2.319.050

1.965.786

524.065

2.489.851

2.371.737

2.365.468

2.335.553

Totaal bijdragen gemeenten

21.444.830

21.474.319

19.507.018

1.502.736

21.009.754

19.419.192

2.730.075

22.149.268

22.015.552

21.950.805

21.924.281

856.952

Totaal saldo lasten en baten Interne doorbelastingen

Gerealiseerde resultaat Alle bedragen in euro's ** rekeningcijfers 2022

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

7.2

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2023-2027 (MIP)

Meerjareninvesteringsplan GRSK 2023-2027 Begrotingswijziging 2023 Omschrijving Krediet

IT-hardware vervanging

Krediet 2023

Nieuw krediet 2023

280.000

380.000

660.000

300.000

Vervangen AS400 Vervanging van fire walls

Begroting 2024 en Meerjarenraming

Wijziging krediet 2023

120.000

Krediet 2024

Wijziging krediet 2024

Krediet 2024

Krediet 2025

Krediet 2026

Krediet 2027

1.595.000

65.000-

1.530.000

350.000

461.000

460.000 300.000

120.000-

120.000

Core Switches 4 x

110.000

110.000-

170.000

Lokale server hardware DHCP VDI appliance & werkstations

40.000 100.000

100.000

UPS Bladel

20.000

UPS Eersel

20.000

Monitoren en 750 Thin Clients

730.000

Blades Bladel

255.000

255.000-

Blades Eersel

100.000

100.000-

Blades Kempeninfrastructuur

730.000

400.000

Vervangen Switches (42 stuks) Firewalls dislocaties (12 stuks)

168.000 60.000

SAN bladel en Eersel

60.000 100.000

100.000

60.000 400.000

400.000

100.000

Scanner voor paspoorten

13.000

Back-up Units

160.000

Uitbreiding Infrastructuur videobellen

IT-software/hardware nieuw

185.000

100.000

150.000

335.000

56.250

110.000

Beveiling devices outside infrastructuur Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)

185.000

56.250

60.000

150.000

50.000

730.000

115.337-

614.663

Ms exchange software 250.000

145.000

75.000

160.000

55.000

60.000

Database updates

60.000 120.000

120.000

SQL database software

75.000 360.000

360.000-

ICT Omgevingswet

334.000

GCI veilig (SIEM / SOC)

30.000

Koppeling BGT-BOR

10.806

Updates DMS

13.893

Vervangen belastingapplicatie Bergeijk

24.304

Uitrol BRK

47.660

Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten

28.000

Burgerzaken archiveren

35.000

12.500

Infrastructuur wifi / telefonie Activa m.b.t. telefonie

90.000

100.000

Beheerssoftware infrastructuur

Investeringen Kempenplus

479.000

250.000

Vernieuwing telefonie

Kantoorautomatisering en serverlicenties

60.000

150.000

Infrastructuur wifi/telefonie

Virussoftware

185.000 300.000

Office 365

Vi rtualisatie software Citrix

60.000

72.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad

IT-software vervanging

557.000

12.500

30.000

70.000

92.500

80.000-

80.000

80.000-

70.000

12.500

50.000

85.000

40.000

25.000

12.500

r Overige investeringen vervanging

50.000

30.000

80.000

Airco serverruimte Eersel Airco serverruimte Bladel Voertuigen dienstauto's VTH

30.000

40.000

Blussysteem Instrumenten landmeten Totaal Alle bedragen in euro's. Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

35.000 50.000 1.257.500

50.000 444.663

1.702.163

50.000 1.888.750

95.000-

1.793.750

717.500

1.549.500

622.500

7.3

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR EN NA BEGROTINGSWIJZIGING

Specificatie gemeentelijke bijdragen per afdeling Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begrotingswijziging 2023

Begroting 2023

C*1

Alle afdelingen

Begroting 2024 en meerjarenraming

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

2023

2024

Begroot

Wijziging

Begroti ng

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

257.794

Verdeling Stafkosten Gemeente Bergeijk

204.475

51.350

255.825

205.287

74.417

279.704

258.637

Gemeente Bladel

223.554

56.141

279.695

224.442

82.508

306.950

283.830

282.906

Gemeente Eersel

313.746

78.791

392.537

314.992

92.807

407.800

377.084

375.856

Gemeente Oirschot

304.152

76.382

380.535

305.361

86.763

392.124

362.589

361.408

Gemeente Reusel-De Mierden

212.764

53.432

266.196

213.609

59.402

273.012

252.448

251.626

Bijdragen gemeenten in Staf

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

Bijdragen P&O Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

Gemeente Oirschot

Gemeente Reusel-De Mierden

Bijdragen gemeenten in P&O

Bijdragen SSC Gemeente Bergeijk

1.651.223

-4.495

1.646.727

1.657.758

99.046

1.756.803

1.770.178

1.759.411

1.763.175

Gemeente Bladel

1.721.550

79.772

1.801.322

1.732.547

192.942

1.925.488

1.940.157

1.928.358

1.934.011

Gemeente Eersel

1.714.405

131.880

1.846.285

1.729.734

258.286

1.988.019

2.003.315

1.990.833

1.984.641

Gemeente Oirschot

1.753.206

223.394

1.976.600

1.768.708

361.231

2.129.939

2.146.760

2.132.900

2.132.587

Gemeente Reusel-De Mierden

1.200.877

41.107

1.241.984

1.213.320

120.467

1.333.787

1.344.026

1.335.654

1.328.633

Bijdragen gemeenten in SSC

8.041.261

471.657

8.512.918

8.102.066

1.031.971

9.134.037

9.204.437

9.147.156

9.143.047

Gemeente Bergeijk

2.057.608

124.678

2.182.286

2.014.486

245.475

2.259.961

2.240.622

2.239.285

2.236.779

Gemeente Bladel

2.249.594

136.311

2.385.904

2.202.448

277.655

2.480.103

2.458.880

2.457.413

2.454.663

Gemeente Eersel

1.660.931

101.127

1.762.059

1.614.949

193.473

1.808.422

1.792.410

1.791.346

1.789.503

Gemeente Oirschot

772.750

60.055

832.805

774.576

156.735

931.311

918.430

917.752

916.779

Gemeente Reusel-De Mierden

1.126.378

68.581

1.194.959

1.095.195

115.498

1.210.693

1.199.973

1.199.261

1.198.027

Bijdragen gemeenten MD

7.867.261

490.752

8.358.013

7.701.654

988.837

8.690.491

8.610.315

8.605.056

8.595.752

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

883.757

89.047

972.804

888.281

124.686

1.012.967

1.013.370

1.012.531

1.009.449

Gemeente Oirschot

856.717

81.334

938.052

861.102

112.926

974.028

974.416

973.609

970.645

Gemeente Reusel-De Mierden

599.330

53.849

653.179

602.397

75.758

678.156

678.426

677.864

675.800

Bijdragen gemeenten VTH

2.339.804

224.230

2.564.035

2.351.780

313.371

2.665.151

2.666.212

2.664.005

2.655.894

4.257.747

Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening

Bijdragen VTH

Totaal bijdrage per gemeente Gemeente Bergeijk

3.913.305

171.532

4.084.838

3.877.531

418.937

4.296.468

4.269.436

4.257.332

Gemeente Bladel

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=ba7d947b-eead-4e57-8703-ecc84865a73e