Document · PDF

Bijlage 2 Concept-begroting GRSK 2024

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Begroting GRSK 202420.260 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

"KWALITEIT IN DIENSTVERLENING DOOR GOED WERKGEVERSCHAP"

BEGROTING 2024 EN MEERJARENRAMING 2025-2027 BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Concept begroting versie voor DB 18 april 2023, om zienswijzen van raden op te vragen

Ter vaststelling door Algemeen Bestuur GRSK op 11 juli 2023 www.kempengemeenten.nl

BEGROTING GRSK 2024 MET MEERJARENRAMING 2025 - 2027 BEGROTINGSWIJZIGING 2023

De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden Postadres : Postbus 11 5540 AA Reusel-De Mierden www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud........................................................................................................................................................................ 3 Algemeen............................................................................................................................................................4 1 2 Perspectief op hoofdlijnen................................................................................................................................ 5 2.1 Governance........................................................................................................................................ 5 2.2 Nieuwe Wet gemeenschappelijke Regeling....................................................................................... 6 2.3 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GRSK.................................................................................. 6 2.4 Focus op goed werkgeverschap......................................................................................................... 7 2.5 Financieel perspectief........................................................................................................................ 8 2.6 Overige...............................................................................................................................................

8 Uitgangspunten................................................................................................................................................10 3 3.1 Algemene uitgangspunten............................................................................................................... 10 3.2 Begrotingswijziging 2023................................................................................................................. 10 3.3 Financiële uitgangspunten .............................................................................................................. 10 3.4 Kostenverdeling per afdeling .......................................................................................................... 13 4 Jaarplannen per afdeling ................................................................................................................................ 16 4.1 Afdeling Staf .................................................................................................................................... 16 4.1.1. Voorstellen staf..................................................................................................................................16 4.1.2.

Budgetoverheveling...........................................................................................................................17 4.2 Afdeling Shared Service Center........................................................................................................ 19 4.3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.....................................................................................29 4.4 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.................................................................36 5 Paragrafen........................................................................................................................................................39 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................................... 39 5.2 Kengetallen...................................................................................................................................... 42 5.3 Paragraaf Financiering...................................................................................................................... 42 5.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen..........................................................................................

44 5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering................................................................................................................. 44 6 Procedure Begroting 2024............................................................................................................................... 45 6.1 Algemeen......................................................................................................................................... 45 6.2 Planning Begrotingsproces .............................................................................................................. 46 7 Financiële consequenties ............................................................................................................................... 47 7.1 Begrotingswijziging 2022; Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.................................. 48 7.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2023-2027 (MIP) ................................................................................. 49 7.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging .............................................................. 50 7.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureelen incidenteel...................................................

51 7.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten.......................................................................52 8 Bijlagen.............................................................................................................................................................54 8.1 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV...............................................................................................54

ALGEMEEN

Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024. Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2024 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur van de GRSK. In de procedure van de begroting 2024 loopt een voorstel tot begrotingswijziging 2023 mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting. De begroting heeft vier functies: o Autorisatiefunctie; machtiging aan Dagelijks Bestuur om uitgaven te doen en inkomsten te genereren; o Keuze- en afwegingsfunctie; waar geven we wel en waar geven we niet het geld aan uit? o Beheersfunctie; geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar? o Controlefunctie; is gedaan wat werd afgesproken? De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken. De jaarplannen beantwoorden ook de vraag "Wat mag het kosten? De financiële vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald. Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2024, die werd vastgesteld door het algemeen bestuur in maart 2023.

In de Kadernota werden naast onvermijdelijke wijzigingen een aantal initiatieven aangeduid als voorstellen die in de begroting opgenomen dienen te worden. Daaraan is nadere uitwerking gegeven in deze begroting. In de Kadernota werden ook de financiële uitgangspunten opgenomen die bij het opstellen van de begroting in acht zijn genomen. Doel en reikwijdte In de kadernota 2024 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2024 en volgende jaren. De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van de GRSK tot en met 2027. In de ontwerpbegroting 2024 zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota zijn omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In de voorbereiding van de kadernota en begroting worden de gemeenten nadrukkelijk betrokken via de bestuurscommissies. Leeswijzer In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten voor de begroting vermeld.

In hoofdstuk vier wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK. In hoofdstuk vijf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In hoofdstuk zes wordt de procedure van de begroting weergegeven. In de hoofdstuk zeven zijn de financiële consequenties aangegeven en in hoofdstuk acht de bijlagen.

PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1

GOVERNANCE

In 2022 is er onder de noemer van het project "opnieuw verbinden" een nieuwe governance structuur opgezet zodat deelnemende gemeenten meer inhoudelijk betrokken worden bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming binnen de GRSK. De nieuwe governance gaat vanaf 2023 in. Hieronder wordt de werkwijze geschetst en de rollen van Bestuurscommissies, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. 1 Voorbereidingscommissies Een initiatief voor een bestuursbesluit kan ontstaan vanuit de uitvoering, vanuit deelnemende gemeenten, Kempenplus of vanuit de (bestuurlijke) aansturing binnen GRSK. In de voorbereidingscommissie vindt ambtelijke voorbereiding en afstemming plaats door deelnemende gemeenten en de GRSK. Er wordt gewerkt aan unanieme adviezen die voorgelegd worden aan de bestuurscommissies. Bestuurscommissies Er gaat vanaf 2023 gewerkt worden met bestuurscommissies voor Maatschappelijke Dienstverlening (MD), Shared Service Center (SSC) en Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). Op basis van aangeleverde beleidsnotities worden in principe unanieme besluiten genomen. Een besluit van de commissie wordt uiteindelijk doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en indien nodig naar het Algemeen Bestuur. Voordat een voorstel aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgelegd wordt er een advies toegevoegd door bestuurscommissie Financiën.

Deze bestuurscommissies geeft advies aan het DB over de P&C producten zoals, begroting, rapportage en jaarwerk van de GRSK en over de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH. Dagelijks bestuur van de GRSK Het Dagelijks Bestuur van de GRSK voert alle taken uit die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Er vindt een marginale toets plaats op de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH en advies van de bestuurscommissie Financiën voor zover de voorstellen uitvoering betreffen binnen de vastgestelde begroting. Indien en voor zover de voorstellen van de bestuurscommissies leiden tot een begrotingswijziging wordt het voorstel door de bestuurscommissie Financiën integraal beoordeeld en gewogen. Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur toetst en besluit over de voorstellen die zijn voorgelegd door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert het Algemeen Bestuur alle taken uit die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Een voorbehoud wordt nog gemaakt, omdat de procedure tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling nog loopt. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten spreken zich middels twee procedures van zienswijzen nog uit over de voorgestelde wijziging van de GR.

2.2

NIEUWE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) in werking getreden. Deze nieuwe wet, die uiteindelijk leidt tot een wijziging van de gemeenschappelijke regelingen, kent enkele bepalingen die effect hebben op de P&C-cyclus en daarmee op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven met daarin de aanpassingen als gevolg van de nieuwe wet.

Handeling

Uiterste datum na intreding WGR

Dagelijks Bestuur zendt algemene en financiële en beleidsmatige uitgangspunten (kadernota) aan de raden (art. 34b Wgr) Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting aan de raden (art. 35 lid 1 Wgr) Raden kunnen zienswijzen indien bij het Dagelijks Bestuur (art. 35 lid 3 Wgr)

30 april (voorheen 15 april)

12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur (voorheen 8 weken)

Een periode van 12 weken na aanbieding door Dagelijks Bestuur (Voorheen 8 weken)

Algemeen Bestuur stelt de begroting vast (art.34 lid 1 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting aan gedeputeerde stagen (art. 34 lid2 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden (art. 34 lid 3 Wgr) Algemeen bestuur stelt jaarrekening vast (art.34 lid 3 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarrekening aan gedeputeerde staten (art. 34 lid 4 Wgr)

2.3

Binnen 2 weken na vaststelling, maar vóór 15 september. (Voorheen 1 augustus) 30 april (voorheen 15 april)

Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar vóór 15 juli.

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GRSK

In het Algemeen Bestuur van 6 december 2022 is voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten te wijzigen in 2023. De aanleiding voor de wijziging van de GRSK is tweeledig: er vindt een wijziging plaats als gevolg van het proces Opnieuw Verbinden en als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling. Opnieuw verbinden Doordat gemeenten enkele taken niet langer laten uitvoeren door GRSK en doordat de bestuursstructuur veranderd is, is een aanpassing van de regeling noodzakelijk. Er vindt een verschuiving van de taak bijzondere bijstand plaats van GRSK naar Participatiebedrijf KempenPlus. De wijziging van de beide regelingen van zowel GRSK als KempenPlus loopt synchroon. De datum van inwerkingtreding van de regeling is 1 juli 2023. De bijzondere bijstand gaat per 31 december 2023 uit GRSK; de bijzondere bijstand wordt vanaf 1 januari 2024 een taak van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus.

Wijziging WGR Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging van deze wet heeft voor ieder samenwerkingsverband dat als basis de Wgr heeft impact en moet voor 1 juli 2024 hebben geleid tot een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling. Dit leidt ertoe dat er binnen iedere gemeenschappelijke regeling ook een aantal keuzes gemaakt dient te worden over de wijze waarop de nieuwe mogelijkheden die de gewijzigde Wgr biedt, worden verwerkt in de regeling. Aanvullende wijzigingen Naast de wijzigingen met als aanleiding Opnieuw Verbinden en de wijziging van de wet GR is een aantal voorstellen gedaan om de regeling zelfstandig leesbaar en actueel te houden als ook om de bestuursstructuur en besluitvormingsprocessen te verduidelijken. De recente wijzigingen in de taken van de GRSK en de aanpassing van de bepalingen rondom het archief, vooruitlopend op de wijziging van de Archiefwet (verwachte ingangsdatum is 1 januari 2024).

2.4

FOCUS OP GOED WERKGEVERSCHAP

In 2022 zijn alle voorbereiding getroffen omtrent Opnieuw Verbinden om op 1 januari 2023 van start te gaan met de nieuwe organisatie. Op 1 januari staat er een nieuwe organisatie die zich verder door ontwikkelt in onder andere strategieën, processen en structuren. In de afgelopen jaren heeft het investeren in de organisatie en de medewerkers op een laag pitje gestaan. Reden was de onzekerheid over de vorm en toekomst en vorm van (delen van) de organisatie. Nu Opnieuw Verbinden is geïmplementeerd, ontstaat er weer ruimte voor de doorontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en daarmee ook de dienstverlening. 2023 is het moment om de organisatie direct goed te positioneren om de deelnemers en de medewerkers van de GRSK zo goed mogelijk te faciliteren. Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces. Investeren in goed werkgeverschap is belangrijk voor die ontwikkeling. Werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers en management is noodzakelijk voor een blijvende goede en professionele dienstverlening. Dit moet ook leiden tot verbetering van kwaliteit en continuïteit en tot minder kwetsbaarheid en kosten voor inhuur. Voorgesteld wordt om een percentage van ^ van de brutoloonkosten te hanteren voor budgetbepaling voor organisatieontwikkeling.

Om alle medewerkers binnen de GRSK op te leiden en daarmee het bewustzijn ten aanzien van de AVGwetgeving en informatieveiligheid te vergroten, is het noodzakelijk om een bewustwordingsprogramma te ontwikkelen en te implementeren in 2023. In de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid, hoofdstuk 7.2.2) staat deze bewustwording duidelijk omschreven als een van de pijlers en verantwoordelijkheden om de doelstellingen op het gebied van Informatiebeveiliging te realiseren. Een van de onderdelen daarvan is een training I-bewustzijn die door alle medewerkers en contractanten binnen 3 maanden na indiensttreding succesvol moet zijn gevolgd. Om aan dit onderdeel te voldoen, en in bredere zin het bewustzijn te vergroten, is het noodzakelijk om een platform van trainingen aan te bieden, waarop door de medewerkers online opleidingen en trainingen op het gebied van o.a. Informatiebeveiliging kan worden gevolgd. Een dergelijk platform kan breed worden geïmplementeerd, zodat het ook bijdraagt aan professionele kennis en ontwikkeling van de medewerkers op de vakgebieden die GRSK uitvoert voor gemeenten.

2.5

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Perspectief Het financieel perspectief voor de GRSK is bepaald in de Kadernota 2024. Analyse jaarrekening 2022 In het proces tot opstelling van de begroting 2024 met begrotingswijziging 2023 worden de jaarresultaten over het jaar 2022 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de nieuwe begroting zowel positief als negatief. Doel is om zo reëel mogelijk te begroten. Algemeen De financiële gevolgen van de voorstellen in de begroting 2024 worden onderverdeeld in autonome wijzigingen en nieuwe initiatieven van deelnemers in de samenwerking. Autonoom zijn de loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe initiatieven die in de Kadernota zijn opgenomen hebben voor 2024 een lastenstijging van afgerond C 1.100.000. Belangrijkste initiatieven is financieel opzicht is de extra inzet op goed werkgeverschap, Itvoorzieningen bij de tijd houden door het SSC en uitbreiding formatie bij afdeling MD. De totale toename van gemeentelijke bijdragen in 2024 bedraagt 2,7 miljoen. Het grootste aandeel daarin is gevolg van autonome ontwikkelingen. 2.6

OVERIGE

Kosten woon-werkverkeer In de begrotingswijziging 2022, welke werd vastgesteld op 30 juni 2022, is het budget voor woon-werkverkeer verhoogd. De stijging is het gevolg van afspraken rondom woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding Kempenbreed. Vanaf 2022 worden kosten woon-werkverkeer vanaf de eerste kilometer vergoed. Een vergoeding woon-werkverkeer van C 0,19 vanaf de eerste kilometer leidt tot een toename van de kosten van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Daarnaast ontvangen de werknemers conform de CAO een thuiswerkvergoeding van C 2,00 per dag. In het DB van 5 december 2022 is besloten om aan te sluiten bij de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding. Bij definitieve goedkeuring van het belastingplan 2023 wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding per kilometer van C 0,19 verhoogt naar C 0,21 per 1 januari 2023 en naar C 0,22 vanaf 1 januari 2024. Thuiswerkvergoeding Werkgevers en vakbonden hebben op dinsdag 21 februari 2023 een principeakkoord over de nieuwe Cao's voor de gemeentelijke sector bereikt. Medewerkers die volgens afspraak thuiswerken ontvangen een vergoeding van C 3 netto per dag. Huisvesting De GRSK hanteert in de begroting een vast tarief voor huisvesting per werkplek. Dit tarief is een aantal jaren geleden vastgesteld door de deelnemende gemeenten en wordt jaarlijks geïndexeerd.

In 2022 is in het directeurenoverleg aangegeven dat het huidige tarief niet meer actueel zou zijn. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek van huisvesting te actualiseren. Het initiatief voor het actualiseren van de kosten van huisvesting ligt bij de vijf gemeenten en Kempenplus. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren. De GRSK heeft werkplekken in de gemeente Bergeijk (SSC), gemeente Bladel (MD), gemeente Eersel (VTH en Staf) en Kempenplus (MD).

Structureel Maatwerk SSC Maatwerk in software dat jaarlijks terugkomt wordt voortaan begroot. Voorheen werden de kosten van deze dienstverlening verhaald op de gemeente die vroeg om dienstverlening. Deze kosten worden niet langer afzonderlijk in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Voorgeschoten bedragen op maatwerk zijn in dit geval structurele softwarekosten die jaarlijks buiten de begroting van de GRSK om bij gemeenten in rekening werden gebracht. In het AB van 30 juni 2022 is vastgesteld dat structureel maatwerk wordt opgenomen in de begroting van de GRSK. In de begroting 2024 met begrotingswijziging 2023 wordt dit structureel in de begroting verwerkt. Hierdoor gaan de gemeentelijke bijdragen stijgen. De dekking hiervoor is bij gemeenten aanwezig doordat ze deze kosten voorheen zelf hadden.

UITGANGSPUNTEN

3.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Inleiding Het vertrekpunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken. In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. Opstelling van het jaarplan 2024 Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o Wat mag het kosten? De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. 3.2

BEGROTINGSWIJZIGING 2023

In de procedure tot vaststelling begroting 2024 en meerjarenraming 2025 -2027 is ook een begrotingswijziging 2023 opgenomen. De primitieve begroting 2023 werd reeds vastgesteld op 30 juni 2022. Daarna is er de 1e begrotingswijziging vastgesteld op 6 december 2022. De begrotingswijziging voor het jaar 2023 in de loop van het jaar stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen. 3.3

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2024. Dit percentage is voor 2024 en verder bepaald op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost Brabant.2 In mei 2021 is in 4GR-verband reeds een geactualiseerd regionaal kader opgesteld over de wijze van indexeren van de begrotingen van de 4 GR-en. Recent is duidelijk geworden dat dit geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die eerder van toepassing waren. Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen. Index 2024 Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die voor 2024 bepaald wordt op 3,3 % en een prijsontwikkeling van 5,9% voor het jaar 2024. Voor 2025 en verder wordt uitgegaan van vaste lonen en prijzen. Index 2023 In de begroting van 2023 werd gerekend met een loonindex van 2,3%.

Werkgevers en vakbonden hebben op dinsdag 21 februari 2022 een principeakkoord over de nieuwe Cao's voor de gemeentelijke sector bereikt. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met C 240 en daarna met 2%. Dit is per saldo meer dan de 2,3 % waar in de begroting van 2023 mee gerekend is. Hierdoor vindt er een begrotingswijziging op de loonkosten over 2023. Deze wijziging werkt meerjarig door. In 2023 werd gerekend met een prijsindexering van 1,6%. Ook dit lijkt te weinig te zijn. In deze begroting is aansluiting gezocht bij de Macro Economische Verkenning van 2023. Dit betekent dat ook in 2023 uit wordt gegaan van een prijsindex van 5,9%. Loonkosten Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke inschaling. Openstaande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal. Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan derden wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begroting van de afdeling SSC en afdeling MD. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen.

De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2024 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio) Ook KempenPlus hanteert dit uitgangspunt.

Inzet voor KempenPlus Voor de dienstverlening die door de afdelingen SSC en MD worden geleverd aan KempenPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.

3.4

KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels opnieuw vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels vanaf 01-01-2023; a.

Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt dat het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Stafkosten en van de kosten van het SSC. Dit betreft accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden.

De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd.

Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat de kostendekkend wordt uitgevoerd.

Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt.

Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 3 Tabel inwoneraantallen op peildatum Aantal inwoners Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden Totaal

1-jan-21 18.754 20.529 19.528 18.842 13.127 90.780

1-jan-22 18.879 20.718 19.823 19.061 13.271 91.752

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

Afdeling Staf De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. In onderstaande tabel is zijn de user-accounts van de afdelingen vermeld.

1-1-2023

accounts

SSC

Maatschappelijke dienstverlening

115

VTH

Totaal

199

Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling. a. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT-voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; b. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10% op de directe kosten van de applicaties. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Maatwerk wordt bij de desbetreffende organisatie in rekening gebracht met een opslagpercentage van 10% De kosten van Geo-dienstverlening worden verdeeld op basis van inwoners. Totaal overzicht useraccounts binnen de Kempeninfrastructuur per 1 januari Organisatie

Useraccounts 2022

Useraccounts in gebruik 2023

Bergeijk

113

127

Bladel

119

137

Eersel

150

170

Reusel-De Mierden

112

118

Oirschot (inclusief Lev)

160

192

Kem penPlus

143

157

P&O GRSK

VTH (GRSK)

SSC (Inclusief BAG)

Staf

MD Z CJG

103

115

Bizob

1090

1170

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in het frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma's. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd. Tarieven maatwerk Tarieven maatwerk zijn kostendekkend.

JAARPLANNEN PER AFDELING

4.1

AFDELING STAF

Inleiding De Staf vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. In 2023 wordt nadrukkelijk ingezet op goed werkgeverschap. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. Directie van GRSK ligt bij de afdeling Staf. Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming. Vanaf 2023 zijn ook de P&O taken ondergebracht bij de stafafdeling. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert P&O op het gebied van personeel en organisatie. De salarisadministratie is uitbesteed. Wat willen we bereiken? Professionele ondersteuning bieden en ontwikkelingen ondersteunen voor de gehele organisatie. Goed werkgeverschap inhoud geven. Wat gaan we daar voor doen? De eigen taken van de Staf zoals bovenstaand vermeld uitvoeren. Met ingang van 2023 is voor de GRSK de nieuwe governance van kracht. De afdeling Staf en voert regie op de nieuwe werkwijze.

Het werken met voorbereidingscommissies en bestuurscommissies wordt gefaciliteerd. Zo ook de besluitvorming door DB en AB, waarvan de samenstelling is gewijzigd. Voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling loopt een procedure waarin conform de voorschriften twee keer wordt gevraagd om een zienswijze van gemeenteraden. Initiatieven die betrekking hebben op goed werkgeverschap worden met inzet van medewerkers bepaald. Dat proces is reeds gestart. 4.1.1. VOORSTELLEN STAF Inhuurbudget directeur 2023 In het DB van 22 december 2021 is besloten om voor 2022 een directeur aan te stellen op interim-basis voor de periode van één jaar. Het DB heeft op 22 november 2022 besloten om het contract met één jaar te verlengen. De kosten die hieruit voort zullen vloeien kunnen niet volledig gedekt worden uit de begrootte loonkosten. In de begroting is in 2023 C 60.000 incidenteel budget begroot voor de inhuur van de interim-directeur. Taakstelling Overhead is ingevuld (C 150.000 structureel) In 2020 werd besloten tot structurele vermindering van de kosten van overhead. Vanaf 2021 werd een bezuiniging begroot van C 150.000 per jaar. De GRSK heeft, mede door opnieuw verbinden, diverse wijzigingen doorgevoerd binnen de organisatie waardoor de overhead structureel minder is geworden.

Zo is bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening de rol van afdelingsmanager omgezet naar de rol van teamleider. Het voordeel is het verschil tussen maximum van schaal 13 ten opzichte van schaal 11. Bij de afdeling VTH is de rol

van afdelingsmanager komen te vervallen. Daarnaast is de rol van teamleider met 1 FTE schaal 11 verminderd. Met deze aanpassingen in de organisatie is de structurele taakstelling op overhead gerealiseerd. De structurele taakstelling op overhead is met rondom opnieuw verbinden gerealiseerd op de afdelingen Maatschappelijke Dienstverlening en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Hierdoor is de structurele taakstelling van C 150.000 verwijderd uit de begroting. Organisatieontwikkeling (incidenteel C 125.000 per jaar in 2023 en 2024) In 2022 zijn alle voorbereiding getroffen omtrent Opnieuw Verbinden om op 1 januari 2023 van start te gaan met de nieuwe organisatie. Op 1 januari 2023 staat er een nieuwe organisatie die zich verder door ontwikkelt in onder andere strategieën, processen en structuren. In de afgelopen jaren heeft het investeren in de organisatie en de medewerkers niet altijd de hoogste prioriteit gehad. Reden was de onzekerheid over de vorm en toekomst en vorm van (delen van) de organisatie. Nu Opnieuw Verbinden is geïmplementeerd, ontstaat er weer ruimte voor de doorontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en daarmee ook de dienstverlening. 2023 is het moment om de organisatie direct goed te positioneren om de deelnemers en de medewerkers van de GRSK zo goed mogelijk te faciliteren. Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces.

Investeren in goed werkgeverschap is belangrijk voor die ontwikkeling. Werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers en management is noodzakelijk voor een blijvende goede en professionele dienstverlening. Dit moet ook leiden tot verbetering van kwaliteit en continuïteit en tot minder kwetsbaarheid en kosten voor inhuur. Een percentage van ^ van de brutoloonkosten wordt gereserveerd voor organisatieontwikkeling. Opleidingen en trainingen (2% van de loonkosten) De GRSK wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor zowel potentiële als huidige werknemers. Door het aanbieden van opleidingen en trainingen is het de bedoeling dat er meer binding met de werkplek gecreëerd worden. De kans is groter dat werknemers loyaal aan de organisatie blijven doordat werknemers de ruimte krijgen om zich verder door te ontwikkelen. In de huidige begroting van de GRSK wordt een percentage gehanteerd van onder de 1,5% van de loonkosten om het budget te bepalen van opleidingen en trainingen. Bij navraag bij de deelnemende gemeenten is geconstateerd dat de Kempengemeenten rond de 2% van de brutoloonkosten als uitganspunt nemen voor de budgetbepaling van opleidingen en trainingen. In de begroting is bij de GRSK 2% van de loonkosten als uitgangspunt genomen voor de budgetbepaling van opleidingen en trainingen.

Formatie Office 365 functioneel beheer (1 Fte schaal 8) Bij de afdeling SSC staat een voorstel over de implementatie van Microsoft 365. Er is gekozen om functioneel beheer van Microsoft Office decentraal weg te zetten. Voor de GRSK is bij de afdeling Staf 1 Fte functioneel beheer (schaal 8) opgenomen. 4.1.2. BUDGETOVERHEVELING Bij de vaststelling van de begroting 2023 waarin begrotingswijziging 2022 is meegenomen zijn er door het algemeen bestuur middelen beschikbaar gesteld voor incidentele projecten. Onderstaande projecten zijn deels of nog niet uitgevoerd in 2022. Om die reden wordt het besluit van het AB tot budgetoverheveling begroot. Budget Archief; incidenteel in 2022 (C 102.000) De bedrijfsvoering rondom archiefbeheer vergt incidenteel en structureel extra inzet om uitvoering te geven aan het plan dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Ook zijn door de toezichthouder - de provincie Noord-Brabant - een reeks van aandachtspunten aangewezen die opvolging vergen.

Met het uitvoeren van het bestuursbesluit wordt voldaan aan de geldende voorschriften. Voorgesteld wordt om het volledige budget voor Archief van C 102.000 over te hevelen naar 2023. Budget Opnieuw verbinden Kempengemeenten (restant C 45.282) Voor de uitwerking van de nieuwe koers voor de GRSK wordt in 2022 eenmalig C 100.000 begroot, bedoeld ter dekking van noodzakelijke kosten die ontstaan in het proces. In 2022 zijn de plannen die vastgesteld zijn door het bestuur ook daadwerkelijk uitgevoerd. Hiervoor zijn kosten gemaakt ten laste van het budget opnieuw verbinden. Echter een deel van het budget werd niet benut in 2022. Besloten is om het resterende budget voor opnieuw verbinden Kempengemeenten over te hevelen naar 2023. Wat mag het kosten? In onderstaand financieel overzicht is de indexering van lonen en prijzen verwerkt. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de gemelde initiatieven opgenomen. Financiële begroting Staf

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2022

2023

2024

Loonkosten

560.429

762.000

1.071.240

6.761

1.078.000

1.071.240

74.761

1.146.000

-150.000

150.000

-150.000

150.000

219.825

60.000

Uitbesteed werk

3.255

10.000

Personeelskosten

23.307

23.500

35.618

4.382

40.000

35.618

4.382

40.000

Huisvestingskosten

19.404

19.000

26.800

200

27.000

26.800

200

27.000

Organisatiekosten

111.423

106.000

171.180

5.820

177.000

174.180

8.820

183.000

21.600

400

22.000

21.600

400

22.000

Medezeggenschap

3.988

19.000

-9.000

10.000

19.000

-9.000

10.000

Bankkosten

3.393

4.000

49.254

11.534

60.788

51.254

16.334

67.588

62.588

Afdeling Staf

t*1

Bezuiniging op overhead

Inhuur

E-hrm systeem

Meerjarenraming 2025

2026

2027

Doorbelastingen Doorbelasting SSC

Nieuwe ontwikkelingen Kempengemeenten opnieuw verbinden

54.718

100.000

45.282

Project kwaliteitsimpuls archief

102.000

55.000

-55.000

55.000

-55.000

Formatie Office 365 functioneel beheer (1 Fte schaal 8)

36.000

75.000

Organisatieontwikkeling

125.000

1.313.691

483.379

1.797.070

1.318.691

390.897

1.709.589

1.584.589

1.579.589

147.282

55.000

20.000

75.000

55.000

-5.000

50.000

55.000

-55.000

55.000

-55.000

75.000

50.000

P&O dienstverlening aan Bizob

Totaal lasten

999.742

1.205.500

BATEN

Budgetoverheveling

Baten van derden

52.163

P&O dienstverlening aan Bizob Rentebaten

Doorbelasting naar afdelingen Afdeling P&O

58.837

Afdeling SSC

436.087

269.239

67.614

336.853

270.308

129.994

400.303

370.152

368.946

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

351.741

720.214

180.868

901.082

723.075

235.984

959.059

886.823

883.933

Afdeling VTH

208.835

269.239

67.614

336.853

270.308

29.919

300.227

277.614

276.709

Totaal doorbelasting afdelingen

1.055.500

1.258.691

316.097

1.574.788

1.263.691

395.897

1.659.589

1.534.589

1.529.589

Totaal baten

1.107.663

1.055.500

1.313.691

483.379

1.797.070

1.318.691

390.897

1.709.589

1.584.589

1.579.589

107.921

-150.000

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat Budgetoverheveling

147.282

Bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves

150.000

110.639

^ incidentele last | baat

4.2

AFDELING SHARED SERVICE CENTER

Inleiding De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geogegevensbeheer.

Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de gemeenten en bestaat uit applicatiebeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden. Ook Kempenplus en Bizob zijn afnemer van deze diensten. De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer werkt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en verzorgt het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied en het actueel houden van meerdere (basis)registraties. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven. De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto's. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto's. Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen. Wat wil het SSC bereiken? SSC de Kempen wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden.

Wat gaat het SSC daarvoor doen? Het SSC gaat in de planperiode: o Voorzien in de afgesproken basisdienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio o Op natuurlijke momenten inzetten op harmonisatie van applicaties o Voortzetten van de doorontwikkeling van de eigen organisatie o Voorzien in maatwerk-dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking

Welke ontwikkelingen zijn er? De afgelopen tijd is er steeds meer nadruk komen te liggen op Datagedreven werken. Bij "Datagedreven werken" maakt een gemeente goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Dit vereist veranderingen in de technische infrastructuur en de capaciteit van de verbindingen. Mede in relatie met de toegenomen mogelijkheden om te werken op afstand geeft dit nieuwe beheeruitdagingen. Samen met alle deelnemers in het SSC de verschuiving van diensten van intern naar derden wordt het huidige SSC een belangrijke schakel tussen de interne en externe systemen, de systeem- en databewaking en de beheerder van de data. Hiermee is de professionele doorontwikkeling van het SSC een essentieel onderdeel voor het succes van de dienstverlening door de Kempengemeenten. In dit kader zien we ook een steeds prominentere plaats van de "cloud" binnen ons technische infrastructuur. Een andere ontwikkeling is de toegenomen behoefte aan een transparante overheid, een ontwikkeling die deels in contrast staat met de toegenomen aandacht voor het afschermen van persoonsgegevens vanuit de privacy overwegingen. Landelijk is met de Wet Open Overheid de richting gegeven waarvan de uitwerking in de ICT nauwgezet zal worden gevolgd.

Wanneer deze ontwikkelingen de komende jaren een grotere vlucht gaan nemen zal dit ook meer vragen van de ondersteuning op ons vakgebied. Met bijvoorbeeld het actualiseren van de kantoorautomatisering in de voorgenomen richting met Microsoft365 kan hier al op geanticipeerd worden. Deze ontwikkelingen vragen om een goede technische infrastructuur vanuit de ICT en professionele dataverwerking door Geo-gegevensbeheer. Welke veranderingen worden er verwacht? Uit de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Geo inzake de wet- en regelgeving, die de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening, zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd. In de afgelopen periode is de druk op overheidsorganisaties enorm toegenomen door de vele beveiligingsmeldingen en updates van hard- en software als gevolg van cybercriminaliteit. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer en strengere audits, al dan niet afgedwongen door landelijke of Europese wetten en regelgeving, die om capaciteit zullen vragen. Ontwikkelingen op het gebied van Common Ground vragen steeds meer aandacht en strategische keuzes gezien de introductie hiervan zal leiden tot een tijdelijke hybride situatie. Technologisch hebben ontwikkelingen o.a. betrekking op de verbetering van digitaal fotomateriaal, een veel hogere resolutie en de intrede van kunstmatige intelligentie.

Daarnaast gaan 3D- en satelliet data een grotere rol spelen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van integratie van ontwerp en realisatie. Al deze zaken vragen continue ontwikkeling op informatiebeveiliging. De doorontwikkeling binnen de basisregistraties vanuit BZK onder de noemer Samenhangende Objecten Registratie (SOR) zal aanzienlijke gevolgen voor Geo en voor de gemeenten hebben. Vooralsnog is het doorvoeren niet voor 2025 te verwachten. Daarnaast kunnen er op vele vakgebieden ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe wet- en regelgeving die direct invloed hebben op de ICT en het Geo domein. Welke risico's zijn er aanwezig? Wanneer er niet meebewogen wordt op deze ontwikkelingen en de daarbij behorende investeringen in kwaliteit, kwantiteit van mensen en infrastructuur zal dit leiden tot achterstand. Dit zal zijn weerslag gaan hebben op het niveau van dienstverlening die de gemeenten kunnen bieden aan haar klanten. De doorontwikkeling bij dienstverlenende organisaties, zoals het SSC, kan niet los gezien worden van een gelijktijdige kwalitatieve groei en kennis van de mogelijkheden van de nieuwe technologie aan de klantkant. Informatieveiligheid binnen de gemeente is van groot belang.

Voor inwoners om te garanderen dat de gemeentelijke dienstverlening doorgaat, dat paspoorten verstrekt worden, dat inwoners kunnen vertrouwen op inkomensondersteuning met waarborg voor de veiligheid van hun persoonsgegevens. Maar ook van groot

belang is de bescherming van gegevens over ruimtelijke projecten, financiën en veiligheid. Recente hackincidenten en de impact bij lokale overheden en bedrijven onderstrepen dit belang. Zonder goede informatiebeveiliging liggen cybercriminaliteit, fraude, ondermijning en ontwrichting op de loer. Informatiebeveiliging heeft tot doel te borgen dat de informatie van de gemeente beschikbaar (op moment dat het nodig is), vertrouwelijk (alleen toegankelijk voor geautoriseerde) en integer (de gegevens kloppen en zijn actueel) is. In de jaarlijks uit te voeren "pen-tesť' kunnen risico's naar voren komen die per direct opgelost dienen te worden. Deze kunnen bestaan uit hardware, software, diensten of een combinatie hiervan. 4.2.1. VOORSTELLEN ICT Microsoft Office 365 Op alle niveaus in de maatschappij is sprake van een digitale transformatie. Deze transformatie draait niet langer om de techniek die noodzakelijk is maar dat wat je er mee gaat doen. Dit is ook nadrukkelijk het uitgangspunt bij het gaan werken met Microsoft 365. De techniek maakt het mogelijk om de nieuwe manieren van werken, die in de huidige maatschappij gemeengoed zijn geworden, te realiseren. Hierbij wordt vorm gegeven aan andere manieren van interactie met klanten, waardoor data en processen anders benut gaan worden om meerwaarde te creëren.

De uitdaging, en het doel, is om een transformatie te bewerkstellingen die de belofte waarmaakt dat toegankelijkheid en inclusief voor iedereen beschikbaar zijn. Wanneer de gebruikers van de Kempeninfrastructuur de tools en technologie hebben waartoe iedereen toegang heeft, ook bij interacties met burgers en partners, kun je aan de verwachting van deze partijen voldoen. Bijkomend kun je, door kritisch naar de interen processen te kijken, mogelijk de productiviteit verhogen en de foutmarges verkleinen. Enkele van de in het oog springende voordelen van Microsoft 365 zijn: ^ Veiligheid: Je moet zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, burgers en partners. Dat wordt in onze digitale samenleving steeds belangrijker. Dus wil je absoluut niet dat privacygevoelige gegevens zomaar op straat komen te liggen. Of misschien nog erger, dat die in handen komen van mensen voor wie die gegevens niet bedoeld zijn. De software is uitgerust met geavanceerde veiligheidsmaatregelen. Daardoor blijven gevoelige data van externe en interne relaties veilig achter slot en grendel. ^ Altijd en overal: Met Microsoft 365 kun je op elk apparaat - pc, laptop, tablet en smartphone - en op alle locaties met internetverbinding de jou bekende applicaties gebruiken. Je kunt altijd en overal online samenwerken met jouw team. Jullie bestanden worden in de Cloud opgeslagen en zijn eenvoudig terug te vinden".

^ Efficiënt samenwerken: Soepele samenwerking met burgers en partners is van groot belang voor een succesvolle dienstverlening. Je kunt documenten samen met (team)collega's of gebruikers buiten de organisatie gelijktijdig bewerken. Kennis delen doe je via het intranet op basis van SharePoint. Daar kun je elkaar ook op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in jouw organisatie of vakgebied. Daarnaast maakt Microsoft Teams het mogelijk om uiterst efficiënt met mensen te communiceren door middel van chats en videogesprekken. ^ Schaalbaarheid: Een van de mooie mogelijkheden na de implementatie van Microsoft 365 is dat je de tools kunt gebruiken die voor een functie nodig zijn. Je kunt het dus inrichten naar de wensen van de eigen organisatie en daarmee niet afhankelijke van de keuzes van andere gebruikers van de infrastructuur van de Kempen

De voordelen die Microsoft 365 biedt voor de organisaties die gebruik maken van de Kempen infrastructuur brengen ook verantwoordelijkheden met zich mee. Om er voor te zorgen dat er gedurende de digitale transformatie en daarna wordt voldaan aan de (nog steeds) toenemende wet en regelgeving op het gebied van data (gebruik), privacy en informatiebeveiliging is gestructureerd beheer noodzakelijk. Hierbij zijn een 2-tal beheer activiteiten te onderscheiden. Enerzijds het technisch beheer wat centraal door het SSC uitgevoerd

dient te worden (3 Fte, C243.000) en anderzijds het functioneel beheer wat door de afzonderlijke gebruikers ingericht dient te worden. Uitgaande van decentraal functioneel applicatiebeheer zal dit voor de afzonderlijk deelnemers ongeveer 1Fte per organisatie zijn. Naast bovenstaande ophoging van de formatie bij GRSK en gebruikers van de Kempeninfrastructuur zijn er eenmalige implementatiekosten begroot van C150.000. Voor de GRSK is bij de afdeling Staf 1 Fte functioneel beheer (schaal 8) opgenomen. Bij gemeenten zit mogelijk besparingspotentieel die kunnen voortvloeien uit keuzes die gemaakt gaan worden rondom Microsoft 365. Vervangen VDI werkplekken VDI werkplekken zijn speciale werkplekken voor het verwerken van grafische informatie. Deze kunnen niet verwerkt worden op een normale werkplek. Binnen de Kempen zijn er ongeveer 50 van deze werkplekken. De bestaande oplossing is technisch niet meer te onderhouden en is ook technisch afgeschreven. In de vastgestelde begroting 2023 van de GRSK is reeds een investeringskrediet opgenomen van C 100.000. In Hier komen nog jaarlijks C 35.000 exploitatiekosten bovenop. Software voor anonimiseren Anonimisering of maskering van data wordt steeds vaker binnen de gemeenten en de GRSK ingezet om diverse juridische redenen.

Er bestaat dan nog een volledige dataset met 'normale' data maar in de gemaskeerde data zijn alle gevoeligheden weggehaald zodat het niet herleidbaar is naar een origineel individu om onder andere te voldoen aan databeveiliging en privacyregels. Er komen steeds meer softwareoplossingen in de markt die dit proces automatisch kunnen ondersteunen. Vanuit de gemeenten en vanuit de GRSK is er behoefte aan een softwareoplossing. In 2023 doet Bizob een regionale aanbesteding op dit gebied. Het SSC wil aanhaken bij deze regionale aanbesteding. Over de kosten beschikken we nog niet over een goede indicatie. De vele aanbieders hanteren verschillende prijsmodellen, variërend van licentiemodellen met vaste kosten tot pay-per-use constructies al dan niet met staffelkortingen. Dus zonder inzicht in de omvang in aantallen bestanden, pagina's of woorden is er nauwelijks een raming af te geven. Deze zal volgen vanuit de inkoopstrategie van de inkoop. Aanbesteding applicatielandschap MD Op dit moment is sprake van een gezamenlijk gebruik door GRSK en KempenPlus van een IT-applicatie in het sociaal domein. In de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is dat elke organisatie een eigen applicatie ter beschikking heeft. Hiertoe wordt er een nieuw applicatielandschap verworven en ingericht voor de proces- en informatieketens van WMO en jeugdzorg. Hierin sluit SSC de Kempen het contract.

De huidige gebruikte applicatieketen zal door KempenPlus gebruikt blijven worden. Conform de afspraken wordt de nieuwe situatie operationeel per 1-1-2024. In de contracten met de huidige leverancier is hierop reeds geanticipeerd. De financiële impact van de nieuwe situatie is nog niet bekend; deze zal afhangen van de uitkomsten van de Europese aanbesteding.

4.2.2. VOORSTELLEN ICT GEO-GEGEVENSBEHEER FME Server Ten behoeve van kwaliteitscontroles, data-uitwisseling en presentaties wordt steeds intensiever van FME4 gebruik gemaakt. Deze tool zorgt dagelijks voor geautomatiseerde extractie, vergelijking en transformatie van veel geo-gegevens. De huidige licentievorm kent enkele beperkingen die het dagelijks gebruik beperken en risico's met zich mee brengen: ^ De scripts die gemaakt worden zijn gekoppeld aan persoonlijke accounts. Bij het opheffen van een account draaien deze scripts niet meer; ^ Voor de uitvoering van scripts moet een persoonlijk server account gebruikt worden; ^ Het is lastig om de scripts automatisch te laten draaien; ^ Storingen in de verwerking worden niet automatisch gerapporteerd; Door te kiezen voor de server tool van FME verdwijnen bovenstaande beperkingen en kan het (kwaliteits)beheer professioneler uitgevoerd worden. De structurele kosten voor FME Server zijn geraamd op C 30.000 per jaar. Geo-obliek beelden Binnen de gemeenten en bij het SSC wordt er gewerkt met Geo-obliek beelden. Geo-Obliek toont luchtfoto beelden welke worden ingezet voor werkzaamheden binnen de BAG, BGT en WOZ. De beelden zijn onder een hoek van 45 graden genomen en bezitten detailinformatie.

De huidige obliek beelden hebben een beperkte detaillering waardoor voor BAG, BGT en WOZ relevante objectkenmerken onvoldoende waarneembaar zijn om de werkzaamheden efficiënt en nauwkeurig uit te voeren. Het gevolg van de beperkte detaillering is dat er onjuiste registratie plaatsvindt en dat er extra veldbezoeken nodig zijn. Onjuiste registratie leidt tevens tot meer (terechte) bezwaren en/of meer inspanning/kosten voor de gemeenten. Vanaf eind 2021 hebben de gebruikers van BAG, BGY en WOZ gebruik gemaakt van een proeflicentie met verbeterde detaillering. Deze proeflicentie is bij zowel gebruikers van de gemeenten als van het SSC goed bevallen. Vanuit de gebruikers is dan ook het verzoek gekomen om de proeflicentie van 2023 om te zetten in een structurele licentie. De jaarlijkse kosten van de licentie worden geraamd op C 33.000. In de huidige begroting is reeds rekening gehouden met een bedrag van C 15.000 waardoor er vanaf 2024 een structurele ophoging van C 18.000 structureel benodigd is. De overeenkomst met de huidige leverancier loopt tot november 2023 waardoor er in 2023 een structureel budget van C 33.000 benodigd is. Aanvullende module landmeetkunde Binnen de landmeetkundige wereld is er een verschuiving in de inwinning richting het gebruik van puntenwolken (Lidar). Een puntenwolk is een verzameling van miljoenen punten die gezamenlijk een 3D-object

4 FME staat voor Feature Manipulation Engine. Het is de omgeving om onder meer conversies uit te voeren waarbij meer dan 400+ verschillende dataformaten worden ondersteund. Tijdens die conversie, is het mogelijk om een datavalidatie uit te voeren, te beoordelen, te repareren of andere datatransformaties uit te voeren. Door middel van deze Extract, Transform en Load (ETL) tools wordt alle data bereikbaar en wordt dit eenvoudig geschikt gemaakt voor gebruik als geo-informatiebron, binnen het ArcGIS-platform.

vormen. Met deze inwinningsmethode is het mogelijk om meer (landmeetkundige) informatie te halen uit de beelden die we al afnemen van CycloMedia (Cyclorama's en obliek beelden). De huidige leverancier biedt voor bestaande klanten de mogelijkheid om het abonnement uit te breiden met Lidar data en 3D modellen. Dit in de vorm van een abonnement dat parallel loopt met de bestaande overeenkomst. Dit zou een goede kennismaking kunnen zijn met het werken met Lidar data en 3D modellen. De kosten voor deze module bedragen C 7.500 per jaar voor de hele Kempen (Normaal kost inwinning Lidar, via het luchtfotocontract, ongeveer C 42.000 ). Rioolviewer De Kempengemeenten voeren regelmatig rioolinspecties uit waarbij ook videobeelden worden gemaakt. Deze inspecties gebruiken de rioolbeheerders om de onderhoudstoestand van de riolering te monitoren. Daarnaast is deze informatie relevant bij het opsporen van storingen in het rioolstelsel. Omdat storingen zich op ieder moment voor kunnen doen is het gewenst dat de storingsdienst op een eenvoudige wijze toegang krijgt tot de informatie, inclusief de videobeelden. Dit vraagt om een continue beschikbaarheid van deze in formatie, ook buiten kantoortijden. Op dit moment staan de videobeelden op een losse harde schijf of DVD en zijn deze alleen raadpleegbaar na menselijke tussenkomst.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=ba7d947b-eead-4e57-8703-ecc84865a73e