Document · PDF

Bijlage 2 Concept-begroting GRSK 2024

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Begroting GRSK 202420.260 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

4.194.698

272.224

4.466.922

4.159.436

553.105

4.712.541

4.682.868

4.669.601

4.671.579

Gemeente Eersel

4.572.840

400.845

4.973.685

4.547.956

669.252

5.217.208

5.186.179

5.171.794

5.159.449

Gemeente Oirschot

3.686.826

441.166

4.127.991

3.709.746

717.656

4.427.402

4.402.196

4.386.851

4.381.419

Gemeente Reusel-De Mierden

3.139.350

216.969

3.356.318

3.124.522

371.126

3.495.648

3.474.873

3.465.227

3.454.087

Totale bijdragen van gemeenten

19.507.018

1.502.736

21.009.754

19.419.192

2.730.076

22.149.268

22.015.552

21.950.805

21.924.281

7.4

SPLITSING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN NAAR STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL

Splitsing bijdragen in structurele en incidentele bijdragen gemeenten en KempenPlus Voorstel Begroting 2022 met meerjarenraming en begrotingswijziging 2021 e 2023 Biidrage per gemeente

Totale bijdrage

Structurele bijdrage

Incidentele bijdrage

2023

Gemeente Bergeijk

4.084.838

4.085.824

-986

Gemeente Bladel

4.466.922

4.468.079

-1.157

Gemeente Eersel

4.973.685

4.968.085

5.600

Gemeente Oi rschot

4.127.991

4.133.730

-5.739 3.992

Gemeente Reusel-De Mierden

3.356.318

3.352.326

Totaal

21.009.754

21.008.044

1.710

774.205

786.341

-12.135

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2024 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2024

Gemeente Bergeijk

4.296.468

4.298.621

-2.153

Gemeente Bladel

4.712.541

4.714.948

-2.407

Gemeente Eersel

5.217.208

5.217.245

-36

Gemeente Oirschot

4.427.402

4.435.417

-8.015

Gemeente Reusel-De Mierden

3.495.648

3.495.560

Totaal

22.149.268

22.161.791

-12.524

845.974

858.493

-12.518

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2025 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2025

Gemeente Bergeijk

4.269.436

4.285.406

-15.970

Gemeente Bladel

4.682.868

4.700.418

-17.550

Gemeente Eersel

5.186.179

5.203.872

-17.693

Gemeente Oirschot

4.402.196

4.420.974

-18.779

Gemeente Reusel-De Mierden

3.474.873

3.486.657

-11.784

Totaal

22.015.552

22.097.328

-81.775

853.561

860.369

-6.808

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2026 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2026

Gemeente Bergeijk

4.257.332

4.284.364

-27.032

Gemeente Bladel

4.669.601

4.699.307

-29.706

Gemeente Eersel

5.171.794

5.201.742

-29.949

Gemeente Oirschot

4.386.851

4.418.637

-31.786

Gemeente Reusel-De Mierden

3.465.227

3.485.174

-19.947

Totaal

21.950.805

22.089.224

-138.419

833.765

845.288

-11.523

Bijdrage KempenPlus

Begroting 2027 Bijdrage per gemeente

Totale bijdrage

Incidentele bijdrage

2027

Gemeente Bergeijk

4.257.747

4.271.374

-13.626

Gemeente Bladel

4.671.579

4.686.553

-14.974

Gemeente Eersel

5.159.449

5.174.545

-15.097

Gemeente Oirschot

4.381.419

4.397.442

-16.023

Gemeente Reusel-De Mierden

3.454.087

3.464.141

-10.055

Totaal *

21.924.281

21.994.056

-69.774

813.590

819.398

-5.809

Bijdrage KempenPlus

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7.5

OVERZICHT EN TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

De lasten en baten uit de begroting die incidenteel zijn opgenomen, zijn in onderstaand overzicht gepresenteerd.

Overzicht incidentele lasten en baten Begroting 2023; Begroting 2024 en verder

Afdeling Specificatie incidentele lasten en baten

lasten Jaar

2023

2024

2025

baten 2026

2027

2023

2024

2025

totaal 2026

2023

2024

45.282 102.000 125.000 60.000 -147.282

125.000

-195.425

-193.042

2025

2026

2027

-88.583

-149.942

-75.583

-88.583

-149.942

-75.583

Staf

Project Kempengemeenten opnieuw verbinden Project kwaliteitsimpuls archief Project organisatieontwikkeling Inhuurkosten directie Budgetoverheveling

45.282 102.000 125.000 60.000

SSC

Onderuitputting kapitaallasten

-195.425

Capaciteit opzetten sturingsinstrumenten

GRSK

125.000 147.282 -193.042

-88.583

-149.942

-75.583

43.000

Totaal

136.857

-25.042

43.000

-88.583

Op de volgende pagina is het incidentele karakter van de posten toegelicht.

-149.942

147.282

-10.425

-25.042

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN Totaalbeeld De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 leiden tot de vaststelling dat in de jaren 2024 tot en met 2027 de incidentele baten de incidentele lasten overtreffen. Ook blijkt uit de opgenomen financiële specificaties dat nagenoeg alle lasten van de GRSK een structureel karakter hebben. De uitzonderingen zijn benoemd met de financiële impact ervan. Voor het jaar 2023 zijn uitgaven begroot op projecten. Toelichting van de incidentele posten Een inhaalslag om het archiefbeheer op orde te brengen werd als project begroot voor 2022. Dat project is een jaar uitgesteld. Ook het incidentele budget voor dit project is door middel van overheveling begroot voor 2023. Recent is een opdracht uitgezet om te komen tot verbetering van archiefbeheer. In totaal gaat het om C 102.000 in 2022. Bij de afdeling Staf was tijdelijk formatie begroot, om het project van "Kempengemeenten opnieuw verbinden" uit te voeren. Dat project is nagenoeg afgerond in 2022. Voor dit project was in 2022 een projectbudget begroot van C 100.000 ter dekking van voorbereidings- en advieskosten. Het deel dat niet besteed werd in 2022 is door middel van budgetoverheveling beschikbaar in 2023. Het gaat om C 45.282. De reorganisatie van de GRSK is in 2022 voltooid. Per 1 januari 2023 is de gewijzigde organisatie van start gegaan.

Het bestuur heeft besloten om het contract met de interim directeur te verlengen met een jaar. De meerkosten van inhuur ten opzichte van het formatiebudget is incidenteel begroot voor 2023. ( C 60.000) In de loop van 2023 wordt de functie van directeur vast ingevuld. Voor organisatieontwikkeling is gedurende de jaren2023 en 2024 C 125.000 begroot. Goed werkgeverschap verder ontwikkelen is beoogd. In voorgaande hoofdstukken is dit voornemen beschreven. Bij het SSC is de post "Onderuitputting kapitaallasten" opgenomen, conform de financiële verordening. Bij de afdeling MD wordt in 2024 eenmalig formatie begroot voor het opzetten van sturingsinstrumenten.

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 8

BIJLAGEN

8.1

Bijlage A 2023

2023

Begroting naar taakvelden BBV 2023

2023

2023 6.6

0.10 Mutaties en 0.4 Overhead reserves

1.2

6.3

6.5

2023 6.71

2023

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti orziening

nstverlening

Wijkteams

elingen

18 +

18-

cipatie

2023

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

openbare veiligheid

participatie

2023

WMO

2023

6.72 8.1 7.4 7.3 Afval

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

1.391.055

227.699

97.585

1.716.339

1.521.358

249.250

106.821

1.877.430

1.579.768

237.096

101.613

1.9 1 8.477

1.71 9.774

228.767

98.043

2.046.584

1.063.255

159.380

68.306

1.290.940

7.275.21 1

1.102.192

472.368

8.849.771

378.794

242.270

475.857

1.350.069

2.446.990

414.138

264.875

520.257

1.476.038

2.675.307

300.928

25 1.244

1.400.080

1.952.252

176.158

206.066

204.077

170.384

949.477

1.323.937

1.474.095

1.134.839

5.175.663

9.259.095

478.386

1.474.499

860.609

169.119

308.263

59.987

562.666

1.100.036

163.737

297.249

57.844

542.563

1.061.393

1 14.439

206.969

40.276

377.776

739.460

447.295

812.481

158.107

1.483.006

2.900.889

1.769.849

475.857

1.350.069

227.699

97.585

4.163.329

1.935.496

520.257

1.476.038

249.250

106.821

4.552.737

59.987

237.096

664.279

4.970.765

57.844

228.767

640.606

3.968.587

949.477

40.276

159.380

446.082

3.354.338

5.175.663

158.107

1.102.192

1.955.374

21.009.755

2.049.815 2.059.669

1.400.080 478.386

1.381.771 9.196.601

1.474.499

2024

2024 6.6

0.10

1.2

6.3

6.5

2024 6.71

2024

Mutaties en

openbare

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti

orziening

nstverlening

Overhead

reserves

veiligheid

Wijktea ms

elingen

WMO

18 +

18-

cipatie

2024

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

0.4

participatie

2024

6.72 8.1 7.4 7.3 Afval

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

1.504.320

234.395

100.455

1.839.170

1.648.4 1 0

257.228

1 10.240

2.015.878

1.722.9 1 1

246.1 16

105.478

2.074.505

1.875.021

236.655

1 0 1.424

2.213.100

1.156.303

164.768

70.6 1 5

1.391.687

7.906.965

1.139.162

488.212

9.534.340

406.293

246.821

539.386

1.354.675

2.547.175

445.870

270.864

591.928

1.486.634

2.795.295

323.295

259.163

1.422.4 1 3

2.004.870

206.155

209.258

216.438

173.503

952.270

1.342.2 1 0

1.598.050

1.159.608

5.215.992

9.649.550

544.586

1.675.900

959.999

161.121

319.866

62.245

583.845

1.127.077

154.927

307.571

59.852

561.402

1.083.752

107.867

214.142

41.672

390.869

754.550

423.915

841.579

163.769

1.536.1 16

2.965.379

539.386

1.354.675

234.395

100.455

4.386.346

591.928

1.486.634

257.228

1 10.240

4.81 1.174

62.245

246.1 16

689.323

5.206.452

59.852

236.655

662.826

4.256.851

1.422.4 1 3 544.586

1.675.900

952.270

41.672

164.768

46 1.484

3.488.447

5.215.992

163.769

1.139.162

2.024.329

22.149.269

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=ba7d947b-eead-4e57-8703-ecc84865a73e