Document · PDF

Meerjarenbegroting 2023-2026 collegeversie.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Tweede termijn algemene beschouwingen programmabegroting 202333.769 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

13 december 2021

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025 zijn de afspraken uit de notitie Brede scholen verwerkt

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)

2021-2025

13 december 2021

2025

Beleidskader OAB/ Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 20222024

2022-2024

18 oktober 2021

2025

N.v.t.

18 oktober 2021

N.v.t.

Subsidieregeling 'Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022'

juni 2020

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

2025

Wat gaan we ervoor doen? Een leven lang ontwikkelen Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma ‘leven lang ontwikkelen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘leven lang ontwikkelen’ - Opstellen van een programma ‘leven lang ontwikkelen’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Het onderwijs is inclusief, eigentijds en flexibel 2023: - Agenderen op het Educatief beraad, de jongerenraad, in de wijk en in het regionaal arbeidsmarktbeleid van de mogelijkheden en facilitering door de gemeente (waarbij we aansluiten bij de vraag van de samenleving en het bedrijfsleven)

03. Er is een passend lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering 2023: - Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor screening op het gebied van laaggeletterdheid bij inwoners met Nederlands als moedertaal - Monitoren van het basisaanbod laaggeletterdheid - Subsidieaanvraag ‘Tel mee met taal’ uitvoeren om de basisvaardigheden van onze inwoners via een gezinsgerichte aanpak te vergroten - Continueren van het Informatiepunt Digitale Overheid om inwoners digitaal vaardiger te maken 2024-2026: - Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor screening op het gebied van laaggeletterdheid bij inwoners met Nederlands als moedertaal - Monitoren van basisaanbod laaggeletterdheid

04. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is afgenomen 2023: - Implementeren van een zorgstructuur/zorgroute 0-4 jarigen - Uitwerken van een plan voor het versterken van de zorgstructuur/zorgroute 4-12 jarigen - Opstarten M@zl-aanpak met leerlingen, ouders, school en GGD voor het vroegtijdig signaleren van verhoogd ziekteverzuim en het begeleiden van betreffende scholieren - Beschikbaar stellen van subsidie voor scholen ten behoeve van aanbod mentaal welbevinden voor hun leerlingen 2024: - Start implementatie versterking zorgstructuur/zorgroute 4-12 jarigen - Uitvoeren M@zl-aanpak 2025: - Uitvoeren en evalueren M@zl-aanpak (beoordelen of de aanpak structureel kan worden ingezet als aanbod) 2024-2026: - Volgen zorgroutes en tussentijds evalueren en bijstellen

05. Er is een betere aansluiting tussen het bieden van passend onderwijs en jeugdhulp 2023: - Opzetten regionale ontwikkelagenda (met 11 regiogemeenten) ter bevordering van de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp - Met regionale gemeenten een plan maken voor deelname aan een landelijke experimenteerruimte voor scholieren op het snijvlak onderwijs-jeugdhulp 2024-2026: - Uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsprogramma van de regionale ontwikkelagenda

06. Jeugdigen en jongeren leveren een eigen bewuste bijdrage aan een positieve, open leefomgeving 2023: - Uitvoeren van het programma True Friend Geldrop-Mierlo seizoen 2, zodat alle basisscholen meedoen, incl. het: - verder versterken van de verbinding met de scholen en de betrokkenheid van leerkrachten bij het programma - onderzoeken of en hoe het programma True Friend kan meegroeien met kinderen van de basisschool naar de middelbare school (True Friend Forever) - In samenwerking met het Jongerenwerk opzetten van een zelfhulpgroep voor en door jongeren 2024: - (Bij positief besluit over voortzetting van True Friend) ontwikkelen van een driejarenprogramma waarin vele maatschappelijke partners een actieve rol krijgen - Evalueren van de eerste resultaten van de zelfhulpgroep - Jaarlijks opstellen en monitoren van een uitvoeringsagenda voor- en vroegschoolse educatie 2025-2026: - Voortzetten driejarenprogramma True Friend - Jaarlijks opstellen en monitoren van een uitvoeringsagenda voor- en vroegschoolse educatie

07. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling 2023: - Ondersteunen van de bibliotheek en andere maatschappelijke partners bij het ontwikkelen naar nieuwe dienstverleningsconcepten - Beoordelen van de bereikbaarheid en kwaliteit van de bibliotheekvestigingen - Inzetten van peutergym op de diverse kinderopvanglocaties waarmee kinderen gestimuleerd worden in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling (samen met buurtsportcoaches Leef) - Opstellen van samenwerkings- en resultaatafspraken voor aansluiting voor- en vroegschoolse educatie met onderwijs en kinderopvang 2024: - Met partners een verkenning uitvoeren naar de behoeften en mogelijkheden voor 10-14 onderwijs - Overdragen van het uitvoeren van peutergym naar kinderopvanglocaties zelf 2024-2026: - Jaarlijks opstellen en monitoren uitvoeringsagenda voor- en vroegschoolse educatie

08. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school 2023: - Met schoolbesturen verkennen hoe bij brede scholen de verantwoordelijkheid kan worden ingeregeld voor exploitatie en beheer van de accommodatie

09. Inwoners kunnen (binnen de regio) praktijkonderwijs volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven 2023: - In het Educatief Beraad/bestuurlijk overleg bespreken van de wensen en de eventuele rol van de gemeente

10. Alle scholen beschikken over een huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school 2023: - Uitwerken van een definitief ontwerp voor de accommodatie voor de basisschool Skandia, voortbordurend op het vastgestelde programma van eisen - Realiseren van tijdelijke huisvesting voor basisschool Skandia en slopen van de bestaande accommodatie - Verkennen van locaties voor twee nieuwe schoolaccommodaties in Mierlo - Opstellen van een programma van eisen voor de beide nieuwe schoolaccommodaties in Mierlo (integreren hierin van de eventuele ontwikkelingen als brede school en behoeften vanuit de wijk) - Bepalen van een locatie en opstellen van een programma van eisen voor de accommodatie voor de Van der Puttschool in Geldrop (integreren hierin van de eventuele ontwikkelingen als brede school en behoeften vanuit de wijk) - Verkennen van uitbreidings- of nieuwbouwmogelijkheden voor de accommodatie voor de St. Jozefschool in Geldrop 2024: - Toezien op de bouw van de accommodatie voor de basisschool Skandia (incl. parkeer- en groenvoorziening) - Maken van een definitief ontwerp voor beide nieuwe schoolaccommodaties in Mierlo - Maken van een definitief ontwerp voor de nieuwe accommodatie voor de Van der Putschool in Geldrop - Opstellen van een programma van eisen voor de accommodatie voor de St.

Jozefschool in Geldrop (integreren hierin van de eventuele ontwikkelingen als brede school en behoeften vanuit de wijk) 2025: - Toezien op de oplevering van de accommodatie voor de basisschool Skandia - Toezien op de bouw van beide nieuwe schoolaccommodaties in Mierlo - Toezien op de bouw van de accommodatie voor de Van der Puttschool in Geldrop - Maken van een definitief ontwerp voor de accommodatie voor de St. Jozefschool in Geldrop 2026: - Toezien op de oplevering van beide nieuwe schoolaccommodaties in Mierlo - Toezien op de oplevering van de accommodatie voor de Van der Puttschool in Geldrop - Toezien op de bouw van de accommodatie voor de St. Jozefschool in Geldrop

11. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd 2023: - Monitoren waarvoor de externe partij wordt ingezet (proces van de uitvoering) en meer afstemmen tussen werkvelden tbv betere sturing op passend vervoer (minder langs elkaar heen werken)

12. De pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo is versterkt Onder pedagogische steunstructuur verstaan wij: een sociale opvoedomgeving waarin sprake is van gevoelswarmte en onderlinge betrokkenheid tussen jeugd, ouders, buurtbewoners en vrijwilligers, ondersteund door instituties en professionals die zich bezig houden met het versterken van de gewone positieve ontwikkeling van jeugdigen.

2023: - Starten van een beleidsexperiment positief jeugdbeleid door via gesprekken met een klein aantal partijen die actief zijn in de vrije tijd van jeugdigen inzicht te krijgen in welke interventies effectief bijdragen aan leren en ontwikkelen van jeugdigen en inclusiviteit voor jeugdigen - Samen met maatschappelijke partijen die actief zijn in de vrije tijd van jeugdigen onderzoeken hoe hier vorm aan te geven 2024: - Onderzoeken van de effectiviteit van interventies in de vrije tijd van jeugdigen - Experimenteren met verschillende interventies, monitoren hiervan en met betrokken partijen evalueren en bijsturen - Verstevigen van samenwerking met partijen - Uitbreiden van het pedagogisch vangnet (met stage- en leerwerkplekken) 2025: - Afronden van het experiment met de partijen - Beoordelen van de effectiviteit van positief jeugdbeleid en de toegepaste interventies 2026: - De uitkomsten verwerken in een gestructureerde aanpak van het jeugdbeleid gericht op de vrije tijd - Inzetten en uitbreiden van interventies die bijdragen aan inclusiviteit voor alle jeugdigen in GeldropMierlo (meer jeugdigen doen mee, minder jeugdigen vallen uit)

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Overige externe partij: Jongerenwerk: aanbieden activiteiten / talentontwikkelingen jeugdigen Bijzonderheden voor de inzet in 2023: verscherpen van de indicatoren waarmee de effectiviteit van het jongerenwerk in beeld wordt gebracht

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0.10 Mutaties reserves programma 7

1.034

246

706

748

1.077

1.279

4.2 Onderwijshuisvesting

729

919

1.312

1.351

1.678

1.868

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.128

2.570

2.272

6.72A Jeugdzorg begeleiding

2.099

2.145

2.193

6.72B Jeugdzorg behandeling

4.051

4.169

4.290

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

280

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.139

1.812

1.485

1.158

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

12.133

10.844

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.466

2.503

2.541

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

401

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

555

6.74C Gesloten plaatsing

453

6.82A Jeugdbescherming

830

Lasten

6.82B Jeugdreclassering

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

901

1.023

7.1 Volksgezondheid

1.543

1.585

1.611

1.643

1.675

1.708

Totaal Lasten

18.468

17.186

19.251

19.236

19.803

19.901

0.10 Mutaties reserves programma 7

247

-104

356

398

727

929

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

911

1.059

1.062

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

121

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

7.1 Volksgezondheid Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

1.406

955

1.418

1.459

1.788

1.990

-17.062

-16.232

-17.833

-17.777

-18.015

-17.911

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 7

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal 2.142

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

1.292

800

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.643

3.673

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

16.396

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

100

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Totaal productieve uren

260

1.322

21.199

22.571

1.212

400

1.662

Waarvan projecten: Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 7 Inzet trainee Jeugd en Onderwijs Specificatie investeringen programma 7

2023 -85.000 2023

2024 -85.000 2024

2025 -85.000 2025

2026 -85.000 2026

Nieuw in MPB 2023-2026 Inzet trainee Jeugd en Onderwijs Voor de jeugd van Geldrop-Mierlo zetten wij in op beleid en projecten die raken aan de leefmilieus gezin, onderwijs en vrije tijd. Ontwikkelingen in het kader van de jeugdhulp en meer aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt maken dat er extra ondersteunende capaciteit nodig is in de vorm van een trainee.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's Doelen richting 2026 Doorlopend groen

1. We werken aan de hand van een programma ‘doorlopend groen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in het landelijk gebied en er wordt fors meer water vastgehouden 3. De beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden zijn gerealiseerd

Groene sociale wijken

4. We werken aan de hand van een programma ‘groene sociale wijken’, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 5. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in de bebouwde kom 6. Er wordt fors meer water vastgehouden in de bebouwde kom 7. De contouren van het Dommeldal als doorlopende brede natuurzone liggen vast 8. De groenstructuren in en tussen wijken zijn versterkt tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie èn vitaal leven 9. De overlast door hondenpoep is verminderd en er zijn passende voorzieningen voor het uitlaten van honden 10. Inwoners zorgen goed voor hun huisdieren en dragen bij aan een betere bescherming van tuinvogels 11. Het welbevinden van kwetsbare groepen (eenzame mensen, demente mensen, gehandicapten) is verbeterd door de inzet van huisdieren 12. Voor/in alle wijken is er een plek waar inwoners terecht kunnen voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten

Een multifunctioneel landelijk gebied

13. We werken aan de hand van een programma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 14. 40% van de landbouw is (op weg naar) natuurinclusief / extensief 15. Bij vrijkomende agrarische erven is een bewuste afweging gemaakt over gewenste nieuwe functies (recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, wonen) 16. Er is in het landelijk gebied een zichtbare vergroting van het aanbod van recreatieve voorzieningen / aantal recreatieve bedrijven, passend binnen de gemaakte afweging van functies 17. Er is in het buitengebied tot 140 ha aan grondgebonden zonnepanelen gerealiseerd, binnen de grenzen van de ondergrondse infrastructuur

Duurzaamheid

18. We werken aan de hand van een programma duurzaamheid, waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 19. 30% van de panden in Geldrop-Mierlo heeft energielabel A of B 20. De huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hebben een hulpaanbod ontvangen 21. 50% van de onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties is verduurzaamd 22. Het is duidelijk hoeveel hectare zonnepanelen kunnen worden aangevraagd in Geldrop-Mierlo 23. Door de wijze van inzameling is afvalscheiding verbeterd, waardoor er maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar is en het aandeel GFT/E in restafval maximaal 25% is 24. Cure voert de afvalverwerking / grondstofproductie naar tevredenheid uit 25. De tarieven van afval zijn kostendekkend, waarbij variabele kosten in het variabel tarief zitten en vaste kosten in het vastrecht 26. Inwoners waarderen de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid met minimaal een 7,5

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Nota Duurzaamheid

2016-2019

Omgevingsvisie

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

26 september 2016

2023

4e kwartaal 2022

Omgevingsplan

2021-2024

2023 e.v.

Gemeentelijk Rioleringsplan

2023-2027

26 september 2022

2026

Groenbeleidsplan

2014-2024

10 februari 2014

2024

Transitievisie Warmte

2022-2026

13 december 2021

4e kwartaal 2026

Beleidsvisie zon en wind

2021-2024

2 november 2020

Speelruimteplan

2020-2024

28 oktober 2019

Klimaatadaptieplan

2023 ev

Nota Dierenwelzijn

2022 ev

2024

4e kwartaal 2022

21 april 2022

Kadernota Bos en Natuurbeheer

4e kwartaal 2022

Visie laadinfrastructuur

2022-2023

13 december 2021

Afval- en grondstoffenplan

2022-2025

19 december 2021

4e kwartaal 2023

Wat gaan we ervoor doen? Doorlopend groen Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma ‘doorlopend groen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘doorlopend groen’ - Opstellen van een programma ‘doorlopend groen’ op basis van het concept-omgevingsprogramma Natuur (voorheen Natuurvisie), met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda (programmering van projecten) - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - In beeld brengen van de subsidiemogelijkheden voor de uitvoering van projecten die gaan lopen 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in het landelijk gebied en er wordt fors meer water vastgehouden 2023: - Verstrekken van financiële middelen aan natuurbeheerders voor het kappen en aanplanten van bomen en voor intensiever beheer ten behoeve van het versnellen van het omvormen van naaldbos naar gemengd bos 2024: - Aanpassen van bestekken voor externe uitvoerders van bermbeheer

03. De beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden zijn gerealiseerd 2023: - Aanpassen waterhuishouding Strabrechtse Heide / Groote Heide (grondverwerving), vanwege de verbindende functie tussen natuurgebieden en het inrichten van een ecologische verbindingszone 2024: - Aanpassen waterhuishouding (realisatie) Strabrechtse Heide, vanwege de verbindende functie van tussen natuurgebieden - Verkennen mogelijkheden faunapassage Geldropseweg (Molenheide) 2025: - Inbrengen faunapassages bij verbreding A67 (bij herstart traject Rijkswaterstaat)

Wat gaan we ervoor doen? Groene sociale wijken Doelstellingen 04. We werken aan de hand van een programma ‘groene sociale wijken’, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘groene sociale wijken’ - Opstellen van een programma ‘groene sociale wijken’ met daarin een streefbeeld en uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - In beeld brengen van de subsidiemogelijkheden voor de uitvoering van projecten die gaan lopen 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

05. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde in de bebouwde kom 2023: - Aanplanten van vaste planten op bestaande groenplekken in de bebouwde kom ten behoeve het versterken van de biodiversiteit 2024: - Aanpassen van bestekken voor externe uitvoerders van bermbeheer

06. Er wordt fors meer water vastgehouden in de bebouwde kom 2023: - Meekoppelkansen pakken bij het biodiverser inrichten van het groen in de bebouwde kom - Stimuleren van het afkoppelen van regenwater

07. De contouren van het Dommeldal als doorlopende brede natuurzone liggen vast 2023: - Verflauwen van de oevers thv het Weverijmuseum / de Weeffabriek - Voeren van gesprekken ihkv grondverwerving - Met Stichting Landgoed Kasteel Geldrop verkennen hoe de waterverbinding tussen het landgoed en het Dommeldal kan worden versterkt - Oriënteren op meer ruimte voor de Dommel nabij de locatie van het voormalige postkantoor 2024: - In beeld brengen van knelpunten en barrières voor flora en fauna bij bestaande bruggen - Verbeteren inrichting en beheer van de groene zone langs de Dommel (kansen) - Inrichten natuurvriendelijke oevers - Verhogen van het waterpeil in het Dommeldal 2025-2026: - Inrichten nieuwe natuur op verworven percelen met Natuurnetwerk Brabant-opgave

08. De groenstructuren in en tussen wijken zijn versterkt tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie èn vitaal leven 2023: - Voorbereiden van het evalueren van het groen in de bebouwde kom - Inbedden in het streefbeeld van de uitgangspunten die binnen het stedelijk gebied Eindhoven worden gehanteerd 2024: - Evalueren van het groen in de bebouwde kom 2025: - Verkennen waar in de wijken er groen bij moet komen en waar de mogelijkheden liggen om serieuze groenvlakken te realiseren - Aan de hand van de verkenning bijstellen van het streefbeeld voor groen in de wijken - Opstellen van de uitvoeringsagenda over de wijken heen

09. De overlast door hondenpoep is verminderd en er zijn passende voorzieningen voor het uitlaten van honden 2023: - Evalueren van het hondenbeleid - Inzetten op communicatie met en het aanspreken van mensen in wijken voor het beperken van overlast door hondenpoep - Binnen handhaving o.a. focus leggen op het optreden tegen overlast door hondenpoep (zie ook ‘leefbaarheid en veiligheid’)

10. Inwoners zorgen goed voor hun huisdieren en dragen bij aan een betere bescherming van tuinvogels - Versterken inzet en communicatie rondom dierenwelzijn (aanspreken en faciliteren inwoners) - Inzetten op het informeren van inwoners over het houden van katten om overlast (in de buurt) te voorkomen - Toezien op het chippen van katten

11. Het welbevinden van kwetsbare groepen (eenzame mensen, demente mensen, gehandicapten) is verbeterd door de inzet van huisdieren 2023: - Oriënteren welk rol dieren kunnen hebben voor het sociaal welbevinden van mensen

12. Voor/in alle wijken is er een plek waar inwoners terecht kunnen voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten 2023: - In beeld brengen voor/in welke wijken een plek ontbreekt waar inwoners terecht kunnen, dan wel waar de activiteiten ontbreken (oppakken binnen de inventarisatie van knelpunten in wijken) - Intern stroomlijnen van het beheer van accommodaties en in dat kader zicht krijgen op gebruik en bezetting - Verbeteren van de uitstraling en kwaliteit van maatschappelijke accommodaties, zodat gebruikers ze goed kunnen benutten voor hun doeleinden - Actualiseren van de meerjarenonderhouds-planning voor gemeentelijke accommodaties - Zicht krijgen op de mogelijkheden binnen schoolaccommodaties (zowel qua beschikbaarheid en wenselijkheid als wat het vraagt qua exploitatie en beheer) en dit afzetten tegen de behoeften in wijken en buurten 2024: - Verkennen van (alternatieve) oplossingen voor wijken waar faciliteiten ontbreken

Wat gaan we ervoor doen? Een multifunctioneel landelijk gebied Doelstellingen 13. We werken aan de hand van een programma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘multifunctioneel landelijk gebied’ - Opstellen van een programma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

14. 40% van de landbouw is (op weg naar) natuurinclusief / extensief 2023: - Versterken van het contact met agrariërs en verkennen hoe de gemeente kan ondersteunen

15. Bij vrijkomende agrarische erven is een bewuste afweging gemaakt over gewenste nieuwe functies (recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, wonen) 2023: - In gebiedsprogramma’s uitwerken van passende functies 2024: - Uitwerken van regels in het omgevingsplan

16. Er is in het landelijk gebied een zichtbare vergroting van het aanbod van recreatieve voorzieningen / aantal recreatieve bedrijven, passend binnen de gemaakte afweging van functies 2023: - Oriënteren op het toepassen van uitnodigingsplanologie - Uitwerken van een duidelijk recreatief profiel per gebied

17. Er is in het buitengebied tot 140 ha aan grondgebonden zonnepanelen gerealiseerd, binnen de grenzen van de ondergrondse infrastructuur 2023: - Uitwerken van regels in het omgevingsplan op basis van het afwegingskader in de omgevingsvisie

Wat gaan we ervoor doen? Duurzaamheid Doelstellingen 18. We werken aan de hand van een programma duurzaamheid, waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van duurzaamheid - Opstellen van een programma duurzaamheid – obv het in 2022 vastgestelde duurzaamheidsbeleid – met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Bouwen van een dashboard dat intern en extern te raadplegen is - Informeren van raad en inwoners over de voortgang op het vlak van duurzaamheid ter versterking van het bewustzijn 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda - Uitbreiden dashboard dat intern en extern te raadplegen is - Informeren van raad en inwoners over de voortgang op het vlak van duurzaamheid

19. 30% van de panden in Geldrop-Mierlo heeft energielabel A of B In het doelstellingenakkoord staat 50%. Bij de uitwerking van de benodigde inzet op dit doel werd geconstateerd dat, om dit doel te bereiken, de inzet van vele partijen nodig is (woningcorporaties, particuliere eigenaren). Deze samenwerking moet eerst verdere vorm krijgen voordat overgegaan kan worden tot realisatie. Daarom stellen wij voor om het percentage richting 2026 naar beneden bij te stellen. De ambitie blijft uiteraard in stand en zal in 2024 en verder nadere vorm en uitvoering krijgen. Hieronder volgt de voorgestelde inzet over de jaren 2023-2026: 2023: - Via lokale en regionale projecten (ihkv de RES) stimuleren en faciliteren van energie besparen, zon op dak en warmtetransitie - Opzetten van een gemeentebrede aanpak op het vlak van isolatie (en hierin integreren van nieuwe financieringsmogelijkheden vanuit het Rijksprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving) - Samen met buurten in de wijken Coevering en Kerkakkers onderzoeken hoe de buurten aardgasvrij kunnen worden - Afstemmen / afspraken maken met woningcorporaties over het verduurzamen van de woningen die zij in eigendom hebben - Promoten en uitbreiden van de diensten van Energiehuis Slim Wonen 2024-2026: - Via lokale en regionale projecten (ihkv de RES) stimuleren en faciliteren van energie besparen, zon op dak en warmtetransitie -

Uitvoeren van de gemeentebrede aanpak op het vlak van isolatie - Starten met de uitvoering van het aardgasvrij maken van buurten in de wijken Coevering en Kerkakkers - Promoten van de diensten van Energiehuis Slim Wonen

20. De huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hebben een hulpaanbod ontvangen 2023: - Opzetten en uitvoeren van acties om de juiste mensen te bereiken en de juiste hulp te kunnen bieden 2024-2026: - Uitvoeren van acties om de juiste mensen te bereiken en de juiste hulp te kunnen bieden

21. 50% van de onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties is verduurzaamd 2023: - Uitvoeren van jaarschijf 2023 van het in 2022 opgestelde Duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor accommodaties van de gemeente - Verkennen hoe het verduurzamen van niet-gemeentelijke panden kan worden ondersteund, incl. het verkennen van mogelijkheden voor het instellen van een subsidieregeling 2024-2026: - Uitvoeren van jaarschijf 2024/2025/2026 van het in 2022 opgestelde Duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor accommodaties van de gemeente

22. Het is duidelijk hoeveel hectare zonnepanelen kunnen worden aangevraagd in Geldrop-Mierlo 2023: - Uitwerken van regels voor zonneparken en deze laten landen in het omgevingsplan 2024: - Zicht krijgen binnen welk tijdsbestek het opportuun is om de beoogde zonneparken te realiseren (gezien de transportschaarste)

23. Door de wijze van inzameling is afvalscheiding verbeterd, waardoor er maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar is en het aandeel GFT/E in restafval maximaal 25% is 2023: - Evalueren van het eens per vier weken inzamelen van restafval (als stimulans voor een betere afvalscheiding) - Starten van de pilot GFT/E hoogbouw, gericht op het terugbrengen van het aandeel groente-, fruiten tuinafval en etensresten in restafval - Starten van de pilot mobiele milieustraat voor laagdrempelige inlevering van grofvuil - Evalueren van vrijwillig omgekeerd inzamelen (inzameling via algemene ondergrondse containers ipv gebruik van eigen containers) 2024: - Breder beschikbaar stellen van ondergrondse afvalcontainers - Evalueren van de pilot GFT/E hoogbouw - Evalueren van de pilot mobiele milieustraat - Evalueren restafvalinzameling - Analyseren en heroverwegen PBD- en OPK-inzameling 2025: - Starten met definitieve maatregelen voor GFT/E - Voorbereiden actualisatie grondstoffenplan - Uitvoeren benchmark Cure (norm: 75% van de inwoners is tevreden 2026: - Vaststellen en uitvoeren geactualiseerd grondstoffenplan

24. Cure voert de afvalverwerking / grondstofproductie naar tevredenheid uit 2023: - Uitvoeren van een benchmark om te toetsen of Cure marktconform werkt 2025: - Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek tav Cure, waarbij het streven is dat minimaal 75% van de inwoners tevreden is over functioneren van Cure

25. De tarieven van afval zijn kostendekkend, waarbij variabele kosten in het variabel tarief zitten en vaste kosten in het vastrecht 2023: - Onderzoeken van de mogelijkheden voor en meerwaarde van het splitsen van afvalstromen die een opbrengst hebben en afvalstromen die de gemeenschap geld kosten 2024: - Aan de raad voorleggen van een voorstel voor het hanteren van acceptabele afvaltarieven (demping van de tarieven via het vastrecht) irt de financiële consequenties (dekken van een eventueel tekort) - Verkennen hoe opbrengsten van herbruikbare grondstoffen via het afvaltarief ten goede kunnen komen aan inwoners

26. Inwoners waarderen de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid met minimaal een 7,5 2023: - Meten van waardering van inwoners voor de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid 2025: - Meten van waardering van inwoners voor de gemeentelijke inzet ten aanzien van duurzaamheid en deze afzetten tegen de waardering in 2023

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Cure afvalbeheer Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, GeldropMierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan, moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken. Overige externe partij - Bosgroep: uitvoeren natuurbeheer Bijzonderheden voor de inzet in 2023: - Kappen en aanplanten en intensiever beheer voor het omvormen naar gemengd bos - Verwerken van onze ambities in werk- en beheerplannen

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 8

344

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.170

3.071

3.293

3.303

3.319

3.335

7.2 Riolering

2.161

2.463

2.289

2.402

2.517

2.638

7.3 Afval

4.748

4.347

4.367

4.541

4.667

4.757

7.4 Milieubeheer

1.011

1.173

766

769

771

774

Totaal Lasten

11.432

11.055

10.715

11.015

11.274

11.503

0.10 Mutaties reserves programma 8

122

-2

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

3.972

4.224

4.182

4.295

4.412

4.531

7.3 Afval

5.968

5.550

5.602

5.794

5.939

6.049

7.4 Milieubeheer

461

371

Totaal Baten

10.481

10.320

9.868

10.168

10.422

10.645

Saldo (baten -/- lasten)

-952

-735

-847

-852

-858

Baten

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 8

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

18.662

18.687

Taakveld 7.2 Riolering

4.395

Taakveld 7.3 Afval

2.042

Taakveld 7.4 Milieubeheer

5.918

250

6.238

Totaal productieve uren

31.017

275

31.362

Taakveld 7.2 Riolering

283

Taakveld 7.4 Milieubeheer

273

Waarvan projecten:

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 8

2023

Actualisatie gedragscode flora en fauna

-7.500

-12.000

Energiehuis Slim Wonen

-58.000

-69.000

-75.000

-76.000

Evaluatie hondenbeleid

-15.000

Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan

2024

2025

2026

Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid)

15.000

Nota Dierenwelzijn - uitvoering speerpunten

-32.500

-27.500

Intensivering onderhoud (recreatief) bos

-10.000

Onderhoud parkeerterreinen / recreatieve voorzieningen bossen

-22.500

-7.500

Versnellen omvorming naaldbos naar gemengd loofbos

-20.000

Watergangen onderhoud en beheer

-61.071

Watergangen onderhoud en beheer (dekking uit gesloten exploitatie riolering)

61.071

Straatreiniging

-21.061

Straatreiniging (dekking uit gesloten exploitatie riolering en afval)

9.380

-9.000

2024

2025

2026

Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur (kapitaallasten) Specificatie investeringen programma 8

2023

Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur

45.000

Nieuw in MPB 2023-2026 Actualisatie gedragscode flora en fauna Vanuit de wettelijke zorgplicht flora en fauna op basis van de Wet Natuurbescherming werkt GeldropMierlo al ruim tien jaar met een eigen gedragscode flora en fauna. Hiermee wordt uit het beheer en onderhoud geborgd dat er zorgvuldig wordt gehandeld (b.v. buiten het broedseizoen, aanwezigheid beschermde soorten, aanvullende maatregelen) bij het reguliere onderhoud en beheer, maar ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor onze aannemers. Vanuit het Rijk is echter bepaald dat gemeentes niet meer hun eigen gedragscode mogen gebruiken, maar van de standaard gedragscode flora en fauna. Dit vergt een forse omschakeling en vraagt ook meer aandacht aan monitoring en verslaglegging. Samen met een ecologisch adviesbureau willen we de consequenties dit voor onze organisatie helder krijgen en ook een instrumentarium ontwikkelen om dit bij te houden. Hiervoor is voor 2023 eenmalig een bedrag van € 7.500,- geraamd. Evaluatie en actualisatie Groenbeleidsplan In 2014 zijn de kaders van het Groenbeleidsplan voor Geldrop-Mierlo vastgesteld. In de jaren daarna zijn een zestal modules uitgewerkt, die nader ingingen op deelaspecten, zoals Overlast, Structuren en Bescherming. In 2024 moet het groenbeleidsplan worden geactualiseerd.

Dit is het moment om actuele ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusief beheer) een plek te geven in het groenbeleidsplan. In de jaren erna willen we ook de 6 modules stapsgewijs evalueren. Hiervoor willen we ook een bureau inhuren om ons hierin te begeleiden. Hiervoor wordt vanaf 2024 t/m 2026 jaarlijks een bedrag van € 12.000,- geraamd. Energiehuis Slim Wonen De overeenkomst met het Energiehuis Slim Wonen loopt tot 2023. Onze intentie is om deze overeenkomst te vernieuwen voor minimaal 4 jaar. Hierop vooruitlopend hebben we het hiervoor benodigde budget toegevoegd. We zien een aanzienlijke toename van de hulpvraag door bewoners en daaraan gekoppeld een toename aan vrijwilligersuren en -aantallen. Dit vraagt ook om een uitbreiding van het aantal beroepskrachten en om een verder professionalisering van de organisatie. Daarnaast moet er een wettelijk verplichte financiële buffer opgebouwd worden waaruit vrijwilligersvergoedingen betaald kunnen worden indien vrijwilligers daar aanspraak op willen maken. Wij houden daarom rekening met een geleidelijke stijging van de kosten.

Evaluatie hondenbeleid Het huidige hondenbeleid dateert op hoofdlijnen uit 2004. Kern is dat overal honden aangelijnd moeten zijn (met uitzondering van de loslaatvelden en loslaatroutes) en dat overal de opruimplicht geldt (met uitzondering van de hondenuitlaatstroken die wekelijks worden schoongemaakt) . Dit vergt een vrij intensieve aansturing, waardoor er nu jaarlijks meer geld wordt uitgegeven dan dat er via de hondenbelasting binnenkomt. Er is behoefte aan een breed uitgevoerde evaluatie om het draagvlak voor het voortzetten van het huidige hondenbeleid na te gaan. Ook een benchmark van het hondenbeleid van de omliggende gemeenten kan hier onderdeel van uitmaken. Gelet op de beperkt beschikbare capaciteit zal hiervoor een bureau in de arm worden genomen om deze evaluatie op te pakken. Hiervoor wordt een bedrag van € 15.000,- geraamd (dekking uit de reserve hondenbeleid). Nota dierenwelzijn - uitvoering speerpunten Op 21 april 2022 is door de raad de nota dierenwelzijn vastgesteld. Hierin zijn een vijftal speerpunten opgenomen, waar Geldrop-Mierlo de komende jaren mee aan de slag wil. Hiervoor is in de nota dierenwelzijn al een indicatieve begroting opgenomen. In de hieropvolgende raadsinformatiebrief (d.d. 28 juni 2022) is het extra benodigde budget en extra benodigde capaciteit nader gespecificeerd.

Voor het 1e jaar wordt een extra budget van € 32.500,- gevraagd en voor de daaropvolgende jaren € 27.500,-. Dit bedrag kan nog oplopen, omdat er nu nog geen goed zicht is op de kosten voor het speerpunt 'dierenwelzijn en sociaal welbevinden'. Intensivering onderhoud recreatief bos Er is de afgelopen jaren voor gekozen om onze bossen en natuurgebieden zo extensief en natuurlijk mogelijk te beheren. Dit staat enigszins op gespannen voet met de uitstraling van het recreatieve deel van de bossen in de Molenheide, met name rondom het Katoenpad en de speeltuin op de Molenberg. Langs de paden blijft het dode hout liggen, wat het bos een rommelig karakter geeft. We willen het onderhoud van het meer recreatieve deel van de Molenheide intensiveren, waarbij langs de paden aan beide zijden een strook van 20-25 meter wordt intensiever wordt beheerd, zodat het bos er hier jaarrond een nettere uitstraling geeft. De meerwaarde qua biodiversiteit van een natuurlijk beheer van dit recreatieve deel van het bos is ook beperkter, omdat hier sowieso sprake is van intensief recreatie gebruik. De kosten van dit intensievere beheer wordt vooralsnog geraamd op € 10.000,- op jaarbasis. In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer wordt dit intensievere beheer nader uitgewerkt.

Onderhoud parkeerterrein en recreatieve voorzieningen bossen De vier parkeerterreinen bij de bossen rondom de Molenheide worden intensief gebruikt, zeker in de afgelopen corona-jaren. Hierdoor is met name de halfverharding aan vervanging toe. Wij willen hiervoor in 2023 een opknapbeurt uitvoeren, waarvoor een incidenteel een bedrag van € 15.000,- is geraamd. Daarnaast willen we voor de komende jaren een structureel onderhoudsbudget reserveren om regulier onderhoud uit te voeren, ook bij andere recreatieve voorzieningen in het bos (zoals bankjes, informatieborden e.d.). In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer wordt dit nader uitgewerkt. Vooralsnog wordt hier op jaarbasis een bedrag van € 7.500,- voor geraamd. Versnellen omvormen naaldbos naar gemengd loofbos De gemeentebossen van de Molenheide en de Coeveringseheide bestaat nu nog steeds voornamelijk uit naaldbos (70%) en met het huidige extensieve bos- en natuurbeheer gaat de omvorming naar een meer gemengd loofbos erg langzaam. Vanuit allerlei overweging (klimaatrobuustheid, biodiversiteit, verdroging, stikstof, brandveiligheid) is het gewenst om deze omvorming van het naaldbos naar gemengd loofbos te versnellen. In de nieuwe kadernota bos- en natuurbeheer willen we hier een hoger ambitieniveau laten vaststellen.

Vooruitlopend hierop willen we hiervoor structureel een bedrag van € 20.000,- op jaarbasis ramen, zodat in de werk- en beheerplannen voor 2023 en verder hier al vooruitgang in kan worden geboekt. Watergangen onderhoud en beheer De contractvorming voor het onderhoud en beheer van de watergangen is duurder geworden (€ 57.020,-) als mede de stortkosten van het vrijkomende materiaal (€ 4.051,-). Deze kosten worden gedekt uit het GRP. Straatreiniging De verwerking van het vrijkomend materiaal is duurder geworden met als gevolg dat de stortkosten hoger uitvallen (€ 15.673,-). Daarnaast zijn de brandstof- en materiaalkosten hoger (€ 5.928,-). Gedeeltelijk worden deze kosten gedekt uit het GRP en Afval.

Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur Het afgelopen jaar is een concept-omgevingsprogramma Natuur (voorheen Natuurvisie) opgesteld, die eind juli 2022 via een bijbehorende raadsinformatiebrief naar de raad is gestuurd. Dit conceptomgevingsprogramma Natuur maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie. We willen dit in 2023 verder uitwerken naar een concreet omgevingsprogramma Natuur met een uitvoeringsparagraaf, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke projecten we de komende jaren gaan oppakken met een onderverdeling in korte termijn en lange termijnopgaven. Voor het uitwerken van deze projectenplanning willen we een bureau inhuren, die de (financiële) haalbaarheid, daadwerkelijk meerwaarde voor natuur en landschap, beschikbare subsidiemogelijkheden en afstemming met de omgeving nader moet uitzoeken. In totaal wordt hiervoor in 2023 een voorbereidingskrediet van € 45.000,- gevraagd.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Verbonden in het mobiliteitsnetwerk

1. We werken aan de hand van een programma mobiliteit, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Het lokale fietspadennetwerk is comfortabel te gebruiken 3. Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten 4. Het gebruik van het openbaar vervoer is qua gebruikersaantallen op het niveau van voor de coronapandemie 5. In Geldrop-Mierlo zijn de ingrepen gepleegd die nodig zijn voor het realiseren van de regionale bereikbaarheidsagenda 6. De gemeente ondersteunt en stimuleert effectief het duurzaam rijden door het gebruik van elektrische auto’s en deelvervoer te faciliteren 7. De parkeervoorzieningen in de centra en wijken zijn in overeenstemming met de parkeerdruk 8. De (beleving van de) verkeersveiligheid in wijken is toegenomen, wat zichtbaar is doordat 50% van de buurten het buurtlabel verkeersveiligheid heeft

Relevante beleidsnota's 202409-03-Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Omgevingsvisie

20202021

4e kwartaal 2022

Omgevingsplan

20212024

2022 e.v. (gestart, moet voor 2029 gereed zijn)

Fietspadenplan

N.v.t.

13 september 2010

2023

Kadervoorstel Parkeren

N.v.t.

25 juni 2012

2022/2023

Beleidsplan openbare verlichting

20212024

9 maart 2021

2024

Lokale bereikbaarheidsagenda

2023

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig

N.v.t.

3 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda

20182030

10 december 2018

Beheerplan wegen

20232027

26 september 2022

2026

Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

20222026

28 april 2021

2026

Wat gaan we ervoor doen? Verbonden in het mobiliteitsnetwerk Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma mobiliteit, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘mobiliteit’ - Opstellen van een programma mobiliteit met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Opstarten van het ‘deelprogramma fietsvoorzieningen’ als vervolg op het lopende fietspadenplan 2019-2022, waarin het regionale fietspadenplan wordt geïntegreerd en waarin o.a. wordt gekeken naar het versterken van de fietsverbindingen naar beide centra en het verbeteren van de fietsverbindingen naar het NS-station Geldrop - Opstarten van het ‘deelprogramma parkeren’ (als onderdeel van het programma mobiliteit), waarin enerzijds het oplossen van actuele knelpunten een plek krijgt en anderzijds een meer toekomstgerichte kijk op parkeren wordt ontwikkeld 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Het lokale fietspadennetwerk is comfortabel te gebruiken 2023: - Voorbereiden van de renovatie / verbetering van de fietspaden langs de Pastoor van Hooffstraat, de Laan der vier Heemskinderen en langs de Nieuwendijk/Eindhovenseweg in Geldrop door de beleidswensen te vertalen naar een voorlopig ontwerp, een kostenraming te maken, de subsidiemogelijkheden te verkennen en praktische zaken uit te werken - Realiseren van de fietsstraat aan de Vaarleseweg In Mierlo, waardoor op die weg het primaat bij de fietsers komt te liggen en de auto te gast is - Realiseren van de opwaardering van de fietsvoorzieningen langs de Nuenenseweg tussen de Mierloseweg en de Wielewaal - Voorbereiden van het opwaarderen van het fietspad langs de Aardborstweg en Wolfsberg (tussen Geldrop en Mierlo) - Inspelen op kansen die zich voordoen ten dienste van het realiseren van vrij liggende fietspaden langs het Bogardeind tussen de Molenakker en de Laan der Vier Heemskinderen (denk aan kansen voor grondverwerving) 2024: - Reconstrueren van de fietspaden aan de Laan der Vier Heemskinderen-Oost en de NieuwendijkEindhovenseweg - Realiseren van de opwaardering van het fietspad langs de Aardborstweg en Wolfsberg tussen Geldrop en Mierlo - Inspelen op kansen die zich voordoen ten dienste van het realiseren van vrij liggende fietspaden langs het Bogardeind tussen de Molenakker en de Laan der Vier Heemskinderen

(denk aan kansen voor grondverwerving) 2025: - Reconstrueren van de fietspaden aan de Laan der vier Heemskinderen-West en de Pastoor van Hooffstraat

03. Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten 2023: - Binnen de (sub)regionale samenwerking zicht krijgen op hoe de routes tussen Geldrop en HTCE kunnen worden versterkt - Realiseren van het deel van de snelfietsroute Eindhoven-Helmond dat parallel aan het spoor door Geldrop-Mierlo loopt

04. Het gebruik van het openbaar vervoer is qua gebruikersaantallen op het niveau van voor de coronapandemie 2023: - Herinrichten van twee bushaltes aan de Eindhovenseweg, waardoor de bus voor iedereen toegankelijk is bij alle bushaltes in Geldrop-Mierlo. Hiermee zijn alle bushaltes aangepast voor gebruik door minder validen (inclusie) - In beeld krijgen welke verdichting rondom het stationsgebied nodig is om tot een hogere frequentie van treinen op het station Geldrop - Voorbereiden van het realiseren van een busbaan op de Mierloseweg, zodat verliestijden van het busvervoer worden beperkt - In beeld krijgen wat nodig is om tot een hoogwaardige openbaar vervoerbaan tussen Geldrop en Eindhoven te komen - Samen met relevante partijen verkennen van de mogelijkheden van een bushalte en fietsverhuur bij het NS-station Geldrop 2024: - Realiseren van een gedeelte van de busbaan op de Mierloseweg - Input leveren aan de actualisatie van de mobiliteitsvisie van de provincie, ten behoeve van het versterken van het OV-netwerk in Geldrop-Mierlo - Input leveren aan de provincie voor de nota van uitgangspunten en het netwerkperspectief die zij opstellen voor de uitgifte van nieuwe OV-concessies in 2026

05. In Geldrop-Mierlo zijn de ingrepen gepleegd die nodig zijn voor het realiseren van de regionale bereikbaarheidsagenda 2026: - Verrichten van een studie naar de impact van de verbreding van de A67 op de aanleg van op- en afritten (afhankelijk van of Rijkswaterstaat de verbreding van de A67 weer opneemt in hun planning)

06. De gemeente ondersteunt en stimuleert effectief het duurzaam rijden door het gebruik van elektrische auto’s en deelvervoer te faciliteren 2023: - Installeren van 43 laadpalen voor algemeen gebruik (op basis van buurtkenmerken) op verschillende openbare parkeerterreinen in Geldrop en Mierlo - Realiseren van laadpalen op aanvraag - Opstellen van beleidsregels omtrent deelfietsen en deelscooters - Verwerken van de mogelijkheid van toepassing van deelauto’s in de parkeernormen (binnen het deelprogramma parkeren)

07. De parkeervoorzieningen in de centra en wijken zijn in overeenstemming met de parkeerdruk 2023: - Uitbreiden van de parkeervoorziening bij Landgoed Kasteel Geldrop en het Weverijmuseum - Binnen het deelprogramma parkeren worden de parkeernormeringen uitgewerkt en opgenomen in het omgevingsplan, zodat bij ontwikkelingen de goede vertaling naar de gewenste parkeervoorzieningen kan worden gemaakt

08. De (beleving van de) verkeersveiligheid in wijken is toegenomen, wat zichtbaar is doordat 50% van de buurten het buurtlabel verkeersveiligheid heeft 2023: - Duidelijker aangeven van de schoolzones (met gebruikmaking van een landelijke subsidie hiervoor) om het gedrag van weggebruikers meer te sturen, zodat de verkeersveiligheid rondom basisscholen verbetert - Veiliger inrichten van de fietsoversteek bij het Elsbroekpad in de wijk Hulst om gevolg te geven aan de behoeften die vanuit de wijk zijn gesteld

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer

3.570

3.849

4.081

4.194

4.527

4.534

2.2 Parkeren

146

192

153

134

Totaal Lasten

3.725

4.053

4.243

4.337

4.670

4.677

0.10 Mutaties reserves programma 9

159

131

252

261

294

0.63 Parkeerbelasting

317

373

374

2.1 Verkeer en vervoer

219

106

108

Baten

Totaal Baten

694

609

735

743

776

Saldo (baten -/lasten)

-3.031

-3.443

-3.508

-3.594

-3.894

-3.901

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 9

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

12.287

Taakveld 2.2 Parkeren

1.560

Totaal productieve uren

13.847 4.266

12.317

1.560

13.877

4.266

Waarvan projecten: Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 9

2023

2024

2025

2026

Rijwielstalling Geldrop

-17.000

Beleidsplan deelmobiliteit

-25.000

Fietspadenplan

-25.000

Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda

-30.000

Onderhoud wegmarkeringen

-8.000

Advies en onderzoek verkeer

-30.000

Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort (kapitaallasten)

-1.667

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk (kapitaallasten)

-9.333

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien (kapitaallasten)

-10.667

Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad (kapitaallasten)

-1.600

Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden (kapitaallasten)

-9.000

Schoolzones basisscholen (kapitaallasten)

-2.200

Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo (kapitaallasten)

-14.000

Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort (kapitaallasten)

-5.900

-5..900

Herinrichting Maluwe/Look Geldrop (kapitaallasten)

-15.800

Reconstructie Hekelstraat Mierlo (kapitaallasten)

-2.160

Verharding Volderstraat Geldrop (kapitaallasten)

-1.120

Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo (kapitaallasten)

-8.400

Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid (kapitaallasten)

-8.000

Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven (kapitaallasten)

-4.080

-8.160

-12.240

Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijf 2023 t/m 2026 (kapitaallasten)

4.616

9.233

13.849

Specificatie investeringen programma 9

2023

2024

Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien

2025

25.000

2026 0

0 140.000

0 160.000

Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad

40.000

Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden

45.000

Schoolzones basisscholen

33.000

Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo

70.000

Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort

59.000

Herinrichting Maluwe/Look Geldrop

395.000

Reconstructie Hekelstraat Mierlo

54.000

Verharding Volderstraat Geldrop

28.000

0 210.000

Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid

40.000

Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven

102.000 102.000 102.000 102.000

Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijf 2023 t/m 2026

-115.412 -115.412 -115.412 -115.412

Nieuw in MPB-2023 Rijwielstalling Geldrop De bewaakte rijwielstalling in het centrum van Geldrop wordt gecontinueerd. Hiervoor dient i.v.m. pensionering gemeentelijke medewerker de bemensing van de stalling weer op niveau gebracht worden. De dienstsverlening wordt in 2023 volledig uitgevoerd door Ergon, hiervoor is structureel € 17.000,- benodigd.

Beleidsplan deelmobiliteit Op verzoek van de raad wordt beleid opgesteld en nader uitgewerkt om de overlast van deelscooters zo veel mogelijk te beperken. Indien mogelijk wordt dit opgenomen als onderdeel van het programma Mobiliteit, waarbij ook aandacht is voor meer vormen van deelmobiliteit. Het kan daarbij gaan om het beter zichtbaar maken van vormen van deelmobiliteit in de openbare ruimte door concrete plaatsen daartoe aan te wijzen (bebording/vakaanduiding). Zo maken we naar de inwoner/consument meer kenbaar dat deelmobiliteit wordt aangeboden en gestimuleerd. In dit verband kan ook gedacht worden aan het beschikbaar stellen van (deel)auto’s die wij als gemeente zelf aanschaffen. Buiten de reguliere kantooruren zouden deze ook door derden gebruikt kunnen worden. De eenmalige kosten worden geraamd op € 25.000,-. Actualisatie fietsbeleidsplan Door de gewenste lokale en regionale mobiliteitstransitie naar meer fiets is een actualisatie en verdere aanscherping van het bestaande fietsbeleid wenselijk, eenmalige kosten zijn geraamd op € 25.000,-. Ook de sterke groei van de e-bike en de opkomst van nieuwe vervoersconcepten zoals deelfietsen maakt een nieuw fietsbeleid wenselijk. Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda De voorbereidingen voor de lokale bereikbaarheidsagenda wachten thans op een actualisatie van het regionale verkeersmodel.

Daarna wordt door een extern adviesbureau een doorstart gemaakt. Door de onderbreking van de werkzaamheden is een aanvullend budget benodigd van € 30.000,-. Onderhoud wegmarkeringen De kostprijs voor het aanbrengen van wegmarkeringen zijn de afgelopen jaren hoger geworden, dit maakt een structurele budgetverhoging van € 8.000,- noodzakelijk om een eenzelfde hoeveelheid markeringen jaarlijks te vernieuwen. Advies en onderzoek verkeer Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven wordt voor het jaar 2023 een toename van het aantal verkeerskundige onderzoeken verwacht. Hiervoor is een budget van € 30.000,- benodigd. Aanpassing VRI kruispunt Eindhovenseweg/Papenvoort Voor een meer efficiënte verkeersafwikkeling is een aanpassing van de lussenconfiguratie gewenst. Daarnaast dient de prioritering voor het openbaar vervoer te worden aangepast. Dit werk wordt uitgevoerd i.c.m. de vervanging van de toplaag in de rijbaan en het toegankelijk maken van de bushaltes bij dit kruispunt. Hiervoor wordt een bedrag van € 25.000,- geraamd. Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg/Rielsedijk De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt.

Tevens ombouw naar meer energiezuinige LED-armaturen en aanpassing van de prioritering van het openbaar vervoer. Totale investering bedraagt € 140.000,-. Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt. Tevens ombouw naar meer energiezuinige LED-armaturen. Totale investering bedraagt € 160.000,-. Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad Deze nadrukkelijke wens komt uit voort uit het wijkontwikkelingsplan. De bestaande fietsoversteek wordt beter zichtbaar gemaakt met extra LED-verlichting ter verhoging van het attentieniveau bij fietspassages. De investering is geraamd op € 40.000,Voorbereidingskrediet reconstructiefietspaden Ter afronding van het vigerende fietspadenplan dienen nog vier projecten te worden voorbereid en uitgevoerd. Ter voorbereiding is een krediet van € 45.000,- euro benodigd.

Het betreft de volgende projecten: Reconstructie fietspaden Laan der vier Heemskinderen, Oost (2024): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk fietspadenplan. Op de Laan der vier Heemskinderen (tussen de Dommeldalseweg en de Willem Barentszweg) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt. Reconstructie fietspaden Nieuwendijk-Eindhovenseweg (2024): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk en regionaal fietspadenplan. Op de NieuwendijkEindhovenseweg (tussen de Helze en Papenvoort) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt. Dit project is opgenomen in het regionale Bereikbaarheidsakkoord en komt in aanmerking voor 25% subsidie. Reconstructie fietspaden Laan der vier Heemskinderen, West (2025): de fietspaden voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk en regionaal fietspadenplan. Op de Laan der vier Heemskinderen (tussen de Dommeldalseweg en het Bogardeind) wordt de elementenverharding in de fietspaden vervangen door rood asfalt. Fietspad Pastoor van Hooffstraat (2025): De aanwezige fietssuggestiestroken voldoen niet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het gemeentelijk en regionaal fietspadenplan. Het solitaire fietspad in Beekweide wordt doorgetrokken tot het kerkplein aan Papenvoort.

Schoolzones basisscholen Voor een meer veilige schoolomgeving worden de wegen in de directe nabijheid voorzien van een extra wegmarkering ter verhoging van het attentieniveau van de weggebruiker. De totale kosten worden ingeschat op € 55.000,-, waarvan € 22.000,- subsidie (SPV). Daarmee resteert een eigen bijdrage voor de gemeente van € 33.000,-. Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo In de gemeentelijke wegcategorisering is vastgelegd dat de Marktstraat (tussen Ellenaar en rotonde Brugstraat) een functie heeft als erftoegangsweg. Dit betekent dat de maximum snelheid moet worden teruggebracht naar 30 km/uur. Dit vereist een integrale herinrichting zodat de ingestelde maximum snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting. Tevens wordt de parkeersituatie verbeterd en de groenstructuur versterkt. Ter voorbereiding is een krediet van € 70.000,- (2024) benodigd. Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort De bestaande bushalten worden beter toegankelijk gemaakt voor minder validen en blinden/slechtzienden. Dit werk wordt uitgevoerd i.c.m. de vervanging van de toplaag in de rijbaan en een beperkte aanpassing van de VRI Eindhovenseweg/Papenvoort. Totale investering bedraagt € 59.000,-. Herinrichting Maluwe/Look Geldrop De inrichting van deze woonstraten is gedateerd en vraagt om een betere parkeeroplossing.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=572d005f-952d-4e0a-9bb5-dd6162b3815e