Document · PDF

Meerjarenbegroting 2023-2026 collegeversie.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Tweede termijn algemene beschouwingen programmabegroting 202333.769 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Tevens is een verdere vergroening voorzien i.c.m. rioolvervanging. Totale investering bedraagt € 395.000,-. Reconstructie Hekelstraat Mierlo Bij de geplande rioolvervanging krijgt de materialisatie in de rijbaan een upgrade zodat deze beter aansluit bij de aansluitende wegvakken van de Hekelstraat en Hertenkampstraat. De meerkosten hiervan dienen separaat te worden geactiveerd, totaal € 54.000,-. Verharding Volderstraat Geldrop De relining van het riool is gepland voor 2023. De voetpaden en inritten worden vervangen door nieuwe materialen zodat het gebruik en comfort verbetert. De meerkosten hiervan dienen separaat te worden geactiveerd, totaal € 28.000,-. Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo De herinrichting staat gepland voor 2024. Voor de compensatie van het groen/bomen en een vernieuwde groeninrichting is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 210.000,-.

Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid Na actualisatie van het parkeerbeleid en het vaststellen van een nieuwe parkeerverordening dienen de nieuwe beleidsregels omtrent parkeren en parkeervergunningen in een digitaal systeem te worden ondergebracht. In 2023 en 2024 dient dit te worden voorbereid zodat de werkelijke implementatie in 2025 kan plaatsvinden. In eerste instantie wordt voor de jaarschijf 2023 een benodigd krediet voorzien van € 40.000,- Het benodigde voorbereidingskrediet voor 2024 wordt bij de volgende begrotingscyclus ingebracht op basis van de uitkomsten van de voorbereidingen in 2023. Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven In regionaal verband is een maatregelenpakket opgesteld in samenwerking met provincie, rijk en bedrijfsleven ten einde op korte termijn iets te kunnen doen aan de snelgroeiende bereikbaarheidsproblematiek op de Randweg Eindhoven West (gelegen tussen Eindhoven en Veldhoven). Gelet op het regionale belang wordt naar inwonertal van elke gemeente een bijdrage gevraagd. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo bedraag dit € 408.000,-, te verdelen over de jaarschijven 2023 t/m 2026, i.c. € 102.000,- per jaar. Deze bedragen zullen worden geactiveerd als bijdrage aan activa in eigendom van derden.

Vervallen Bereikbaarheidsakkoord Regioprojecten Krediet is in de jaarschijven 2023 t/m 2026 niet meer nodig vanwege de te activeren bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven.

Programma 10. Bouwen en wonen Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Wonen

1. We werken aan de hand van een programma wonen waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Het aanbod binnen de sociale en middenhuur en in het koopsegment met een koopsom tot € 355.000 is conform de doelen (per wijk of buurt) in het streefbeeld wonen 3. Inwoners met een zorgbehoefte wonen fijn en gelukkig binnen de eigen, gewenste omgeving en hun sociaal netwerk 4. Het aanbod aan woningen in wijken sluit aan op de gewenste mix van doelgroepen in wijken zoals bepaald in het streefbeeld wonen 5. Woningen worden bewoond door mensen die binnen de doelgroep vallen waarvoor de woningen zijn gebouwd 6. In verband met de druk op de woningmarkt inzetten op het beperken van het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur

Centrum Mierlo

07. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Mierlo bij "Wat gaan we er voor doen"

Centrum Geldrop

08. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Geldrop bij "Wat gaan we er voor doen"

Woonwijk Coevering

09. Zie: uitgeschreven doelen Woonwijk Coevering bij "Wat gaan we er voor doen"

Landelijk gebied Gijzenrooi

10. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Gijzenrooi bij "Wat gaan we er voor doen"

Landgoed Gulbergen

11. Zie: uitgeschreven doelen Landgoed Gulbergen bij "Wat gaan we er voor doen"

Landelijk gebied Mierlo- 12. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Mierlo-Oost bij "Wat gaan we er voor doen" Oost Landelijk gebied Molenheide

13. Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Molenheide bij "Wat gaan we er voor doen"

Bedrijventerrein De Spaarpot

14. Zie: uitgeschreven doelen Bedrijventerrein De Spaarpot bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028

20202028

15 juni 2020

Verordening Starterslening 2020

N.v.t.

15 juni 2020

Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023

20202023

16 december 2019

Regionale visie op Wonen SGE

20202040

28 oktober 2019

Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’ Omgevingsvisie

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

4e kwartaal 2023

11 februari 2022 20202022

4e kwartaal 2022

Omgevingsplan

20222025

2023 e.v.

Doelgroepenverordening

1e kwartaal 2023

Toekomstperspectief Wonen en Zorg Kaders Brede centrum Geldrop Zelfbewoningsplicht Ontwikkelingsstrategie geo-informatievoorziening

4e kwartaal 2022/ 1e kwartaal 2023 13 december 2021 11 februari 2022 2e kwartaal 2023

Wat gaan we ervoor doen? Wonen Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma wonen waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘wonen’ - Aanbesteden van het opstellen van een programma wonen met daarin een streefbeeld (integreren woonvisie 2020-2028) en een uitvoeringsagenda: - Scherp krijgen van definities en doelgroepen en deze integreren in het streefbeeld - Uitwerken welke type woningen in welke wijken moeten worden toegevoegd en hoe we omgaan met tijdelijke flexibele woonvormen worden en dit integreren in het streefbeeld - Vertalen van de doelen in Rijksprogramma’s (woningbouw, een thuis voor iedereen, betaalbaar wonen, leefbaarheid en veiligheid, verduurzamen gebouwde omgeving, wonen en zorg voor ouderen) naar lokale doelen binnen het streefbeeld wonen - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Doorontwikkelen van de taskforce wonen, zodat de sturing door de taskforce past bij de programmatische benadering 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Het aanbod binnen de sociale en middenhuur en in het koopsegment met een koopsom tot € 355.000 is conform de doelen (per wijk of buurt) in het streefbeeld wonen 2023: - Uitwerken van oplossingen voor passend aanbod binnen de sociale huur en middenhuur (o.a. binnen het SGE-project WoonST)

03. Inwoners met een zorgbehoefte wonen fijn en gelukkig binnen de eigen, gewenste omgeving en hun sociaal netwerk 2023: - Het in 2022 vastgestelde toekomstperspectief Wonen en Zorg (waarin wonen, zorg, welzijn en werk in samenhang zijn bekeken) integreren in relevante programma’s zoals zorg & ondersteuning, bestaanszekerheid en wonen - Vertalen van het toekomstperspectief Wonen en Zorg naar doelstellingen ten aanzien van woningaanbod voor mensen uit aandachtsgroepen - Uitvoeren van de punten in de uitvoeringsagenda wonen op het vlak van wonen & zorg - Voortzetten van ‘Mijn huis past’ waarbij inwoners gebruik kunnen maken van een woonscan met als doel veilig, fijn en langer thuis te wonen 2024: - Uitvoeren van de punten in de uitvoeringsagenda wonen op het vlak van wonen & zorg - Voortzetten en evalueren van ‘Mijn huis past’

04. Het aanbod aan woningen in wijken sluit aan op de gewenste mix van doelgroepen in wijken zoals bepaald in het streefbeeld wonen 2023: - Inzicht krijgen in welke wijken er onbalans is in het aanbod van woningen - Vertalen van het in het streefbeeld gewenste aanbod aan woningen naar de woningbouwplanning voor Geldrop en Mierlo - Optimaliseren van het monitoringssysteem woningbouwplanning (in SGE-verband: Shinto Labs), met het oog op het hebben van een continu actueel beeld van de woningbouwplanning - Inregelen van het geven van een periodieke update aan raad en inwoners ten aanzien van de woningbouwplanning en de realisatie ervan

05. Woningen worden bewoond door mensen die binnen de doelgroep vallen waarvoor de woningen zijn gebouwd 2023: - Toepassen van de eind 2022 vastgestelde doelgroepenverordening (met daarin regels voor het bouwen voor doelgroepen en het koppelen van de woningprijs aan het inkomen van doelgroepen)

06. In verband met de druk op de woningmarkt inzetten op het beperken van het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur 2023: - Duiden van de onderzoeksgegevens (in SGE-verband) in hoeverre het invoeren van opkoopbescherming een opportune en rechtmatige maatregel is voor het beperken van het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur - Vertalen van de uitkomsten van het onderzoek naar een raadsvoorstel over het al dan niet instellen van opkoopbescherming - Evalueren van de zelfbewoningsplicht (ingevoerd in februari 2022)

Wat gaan we ervoor doen? Centrum Mierlo Doelstellingen 07. Zie: uitgeschreven doelen Centrum Mierlo bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma ‘centrum Mierlo’, waarbinnen ontwikkelingen in en om het centrum in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd 2. de uitstraling van de openbare ruimte rondom de bibliotheek is – evenals de bibliotheek zelf – verbeterd (interieur en exterieur) 3. Er is een streefbeeld voor het gebied rond het Molenplein, het kantoor van Dienst Dommelvallei en deels ook de Marktstraat en dit is vertaald naar regels in het omgevingsplan (ruimte bieden aan maatschappelijke functies, nieuwe horeca en andere bezoekfuncties) en concrete acties in het programma centrum Mierlo 4. Voor het gebied rond de Heer van Scherpenzeelweg zijn de contouren bepaald voor een samenhangend groengebied met routes voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), zodat het een verbinding vormt tussen het centrum en het buitengebied 5. Er is zicht op de mogelijkheden om de verbinding centrum-Kerkstraat-Margrietstraat primair in te richten op voetgangers en fietsers en een meer klimaatbestendige inrichting te realiseren 6. In het programma centrum Mierlo is een aanpak uitgewerkt om te komen tot groene gevels, groene daken en meer bomen in de openbare ruimte en daar is 25% van gerealiseerd 7.

De hemelwateropvang is dusdanig dat rioleringen bij hevige neerslag het water voldoende kunnen afvoeren, waardoor er geen wateroverlast ontstaat 8. Eén van de nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, landt in het centrum van Mierlo (naast bestaande evenementen zoals Pitpop en het kersenpitfeest) Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in en om het centrum van Mierlo - Opstellen van een programma ‘centrum Mierlo’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Uitwerken van een plan voor het herinrichten van het gebied voor de bibliotheek en uitvoeren van dat plan - Aanwijzen van ontwikkellocaties voor woningbouw - Scannen van kansen die zich voordoen om winkelpanden in het gebied rondom het winkelhart (bijvoorbeeld in de Marktstraat) om te zetten naar wonen - Scannen van kansen om voorwaarden te creëren voor de gewenste ontwikkelingen (bijv. kansen om functies te wijzigen in het omgevingsplan) - Onderzoeken van de vergroeningsmogelijkheden in verschillende gebieden

Wat gaan we ervoor doen? Centrum Geldrop Doelstellingen 08. - Zie: uitgeschreven doelen Centrum Geldrop bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma ‘centrum Geldrop’, waarbinnen ontwikkelingen in en om het centrum in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd 2. Het winkelgebied is compacter en het gebied daaromheen is ingericht met nieuwe complementaire functies, zodat bezoekers en bewoners graag verblijven in het centrum 3. Er zijn concrete plannen voor de verbinding van het centrum naar het Dommeldal (in aansluiting op de inzet binnen de speerpunten ‘groene sociale wijken’ en ‘doorlopend groen’) 4. Het centrum is goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers en autoluw, zodat bezoekers worden gestimuleerd om op de fiets of te voet te komen 5. Er zijn aan de randen van het centrum passende parkeervoorzieningen, zodat bezoekers en bewoners (van het centrum) hun auto kwijt kunnen 6. Er zijn voorzieningen voor deelvervoer (fietsen, scooters, auto’s), zodat de parkeerdruk lager is 7. Er zijn 200 woningen gerealiseerd in en om het centrum, met name voor 1- en 2persoonshuishoudens, zodat senioren, starters en expats een thuis kunnen vinden in Geldrop 8.

De bestaande groenstructuur in het centrum is kwalitatief verbeterd en daarnaast zijn er concrete plannen om meer groen in het centrum toe te voegen 9. Eén van de nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, landt in het centrum van Geldrop Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in en om het centrum van Geldrop - Opstellen van een programma ‘centrum Geldrop’ (op basis van de ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 2019, de visie sociaal domein 2020 en de omgevingsvisie) met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - In het streefbeeld uitwerken welke mix aan functies in het gebied rondom het compacte winkelgebied en de aanloopstraten welkom zijn, welke functies in het winkelgebied thuishoren en dit vertalen naar het omgevingsplan - Uitwerken welke straten gericht zullen worden op een betere toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars en waar mogelijk beperkingen voor autoverkeer worden ingevoerd - Oriënteren op kansen voor het vestigen van een horecagelegenheid langs de Kleine Dommel nabij het landgoed kasteel Geldrop en eventueel mogelijk maken van horecavestiging - Uitwerken van plannen voor de verbinding Kleine Dommel –

woningbouw Bleekvelden – woningbouw Postkantoor (incl. versterken van het cultuurplein) en dit projectmatig uitvoeren - Realiseren van extra parkeervoorziening nabij het landgoed kasteel Geldrop en de weeffabriek - Voor de woningbouw in beeld brengen waar extra parkeervoorzieningen moeten komen, opstellen van planvorming hiervoor en realiseren - Zicht krijgen op de behoefte aan laadfaciliteiten op parkeervoorzieningen, het streefbeeld hierop aanpassen en de laadfaciliteiten naar behoefte realiseren - Jaarlijks realiseren van ongeveer 50 woningen - Opstellen van plannen voor een kwaliteitsverbetering van het groen rondom de Kleine Dommel en deze uitvoeren - Aanvullen van het streefbeeld ten aanzien van de kwantiteit van het groen in de bestaande openbare ruimte (o.a. gericht op klimaatadaptatie), planvorming hiervoor opstellen en opstarten van de uitvoering

Wat gaan we ervoor doen? Woonwijk Coevering Doelstellingen 09. - Zie: uitgeschreven doelen Woonwijk Coevering bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma ‘Coevering’, waarbinnen ontwikkelingen in en om de woonwijk samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd (procesdoel) 2. Er is structureel laagdrempelig contact tussen bewoners en gemeente om zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te bespreken en af te stemmen 3. Er een plan om tot een betere mix van bewoners te komen en de eerste stappen daartoe zijn gezet 4. Er is door bewoners een wijkuitvoeringsplan opgesteld om tot een aardgasvrije wijk te komen (zie: thema Duurzaamheid) 5. Er is een inrichtingsplan om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, met daarin klimaatadaptieve maatregelen, hoogwaardige groenstructuren, (fiets)verbindingsroutes en ontmoetingsplekken 6. Er is een plan om de sociale samenhang en de sociale cohesie te verbeteren in De Coevering.

De Coevering is een veilig thuis, zowel in je woning als bij het verplaatsen door de wijk Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in de wijk Coevering (waar relevant ook buurtgericht) - Opstellen van een programma Coevering met daarin een streefbeeld (waar relevant buurgericht) en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak De verdere inzet en prioritering daarbinnen wordt in samenspraak met samenwerkingspartners bepaald. Hiervoor is reeds een proces opgestart samen met het Woonbedrijf.

Wat gaan we ervoor doen? Landelijk gebied Gijzenrooi Doelstellingen 10. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Gijzenrooi bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma Gijzenrooi, waarbinnen ontwikkelingen in en om het centrum in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd (procesdoel) 2. Instellen van het fonds Landschapsversterking voor financiering van de aanleg of verbetering van landschapselementen 3. Er zijn plannen gereed voor het ecologisch netwerk in het gebied Gijzenrooi en het daar toepassen van natuurinclusieve en ecologische landbouw 4. Er is zicht op mogelijkheden hoe het waterpeil rond het natuurgebied De Gijzenrooise Zegge kan worden verhoogd om daarmee meer water in het gebied vast te houden en tegelijk de bijzondere waterafhankelijke natuur te versterken 5. Er is een stadsboerderij operationeel 6.

Er is zicht op de mogelijkheden om het cultuurhistorisch landschap te gebruiken in recreatieve arrangementen Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in het gebied Gijzenrooi - Opstellen van een programma ‘Gijzenrooi’ met daarin een streefbeeld (waar relevant buurgericht) en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Met agrariërs afstemmen over het vasthouden van water in het gebied en de inzet van natuurinclusieve en biologische vormen van landbouw die ten goede komt aan de ecologische en landschappelijke kwaliteiten in het gebied - Realiseren en organiseren van de instandhouding van landschapselementen passend bij het historische landschapspatroon (bijv.

houtwallen) - Verkennen van de mogelijkheden om de cultuurhistorische waarden recreatief te benutten - Scannen en stimuleren van initiatieven van maatschappelijke organisaties, ondernemers en particulieren die aansluiten bij het streefbeeld - Voor de stadsboerderij zoeken naar een ontwikkelende partij, bepalen van randvoorwaarden en vastleggen van ruimtelijke kaders en uitwerken van de constructie waarin het plan vs de behoeften van de ontwikkelende partij bij elkaar worden gebracht - In het omgevingsplan faciliteren en inkaderen van agrarische, recreatieve en maatschappelijke functies op de (vrijkomende) erven, die aansluiten op de rust en beleving van het gebied, geen toename geven in de verkeersaantrekkende werking in het gebied en bijdragen aan de gewenste kwaliteiten

Wat gaan we ervoor doen? Landgoed Gulbergen Doelstellingen 11. - Zie: uitgeschreven doelen Landgoed Gulbergen bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma Gulbergen, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd 2. Er is duidelijkheid over welke combinatiemogelijkheden er zijn tussen duurzame energieopwekking, natuurontwikkeling en recreatie 3. Er zijn inrichtingsvoorwaarden bepaald, die zijn vertaald naar regels in het omgevingsplan (o.a. welke dagrecreatie en evenementen toegelaten zijn en welke agrarische, recreatieve en maatschappelijke functies gewenst zijn) 4. Bij een combinatie met duurzame energie zijn er zones aangewezen voor de opwek van duurzame energie. Het programma dient ook concrete inrichtingsvoorwaarden te stellen; 5. Er is een zone aangewezen en inrichting bepaald voor de beoogde ecologische verbinding van de Molenheide naar de Stiphoutse bossen; 6. Er is een beeld van wat de plannen vragen van de verkeersontsluiting (per fiets en per auto) in Geldrop-Mierlo en hoe dit te realiseren is; 7. Er is een inrichtingsplan voor het inrichten van de ecologische verbindingszone Luchensche Wetering, waarin de koppelkansen voor klimaatadaptatie zijn meegenomen; 8.

Er is duidelijkheid over de wenselijkheid en kansen voor het vestigen van een horecagelegenheid bij een recreatief kruispunt (irt het realiseren van andere doelen en ambities) Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in Gulbergen (waar relevant ook regionaal - Opstellen van een programma Gulbergen met daarin een streefbeeld (specifiek voor Geldrop-Mierlo, gekoppeld aan het regionale plan) en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Actief bijdragen aan de marktverkenning binnen het regionale project door vertegenwoordiging binnen het projectteam en binnen de bestuurlijke stuurgroep en de adviescommissie - Een beeld vormen van het benodigde beheer van de gronden - Verkennen van de minimale voorwaarden voor een robuuste ecologische verbinding van de Molenheide naar de Stiphoutse Bossen, afstemmen hierover met de gemeenten Helmond en Nuenen, in beeld brengen van de grondsituatie rondom Gulbergen en ecologische barrières (Eindhovens Kanaal, spoorverbinding Eindhoven-Venlo, snelweg A270), gronden verwerven, verdere planvoorbereiding en de uitvoering opstarten - In beeld brengen van de grondsituatie rondom de Luchense Wetering en opstarten van het benodigde grondverwervingstraject, verkennen van

de huidige functionaliteit van de verbinding, verkennen van koppelkansen voor klimaatadaptatie ten noorden en ten zuiden van het Eindhovens Kanaal, gronden verwerven, planvoorbereiding en -uitvoering - Oriënteren op en eventueel planvormen voor het vestigen van een horecagelegenheid - Op verschillende momenten vaststellen van regels in het omgevingsplan

Wat gaan we ervoor doen? Landelijk gebied Mierlo-Oost Doelstellingen 12. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Mierlo-Oost bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma Mierlo-Oost, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd (procesdoel) 2. Er is structurele vooruitgang richting het weer kunnen afwateren van het gebied op Sang en Goorkens 3. Er is zicht op alternatieve functies in aanvulling op of ter vervanging van agrarische bedrijvigheid (nieuwe verdienmodellen) 4. De gronden die nodig zijn voor de beoogde ontwikkelingen zijn verworven Binnen het programma Mierlo-Oost worden de opgaven vertaald naar meer inhoudelijke doelen voor de komende jaren. In de strategie 2024- 2027 zal het aantal doelen zijn uitgebreid.

Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen in Mierlo-Oost - Opstellen van een programma Mierlo-Oost met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Agrariërs ondersteunen op hun weg naar natuurinclusieve landbouw - Verkennen van geven van ruimte aan initiatieven voor recreatiefuncties met behoud van natuurlijke waarden – laten landen in het omgevingsplan - Onderzoeken hoe met kleine landschappelijke ingrepen de waterkwaliteit kan worden verbeterd - Samen met het waterschap nagaan welke grondverwerving wenselijk is en actief signaleren van kansen om de gewenste gronden te verwerven

Wat gaan we ervoor doen? Landelijk gebied Molenheide Doelstellingen 13. - Zie: uitgeschreven doelen Landelijk gebied Molenheide bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. We werken aan de hand van een programma Molenheide, waarbinnen ontwikkelingen in samenhang en met relevante betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd 2. Wandel- en fietspaden zijn aangepast, zodat een deel van het bos rustiger wordt ten behoeve van natuurwaarden 3. Er is een beplantingsplan om gefaseerd naaldbossen om te vormen naar loofbossen, om zo verdroging tegen te gaan 4. Het is duidelijk hoe het waterpeil rond het bosgebied kan worden verhoogd, waardoor meer water in het gebied kan worden vastgehouden 5. Er is een inrichtingsplan voor waterlopen en weteringen gericht op het vasthouden van water en het inrichten van kwelzones 6. Er zijn locaties aangewezen voor het aanleggen van faunapassages waardoor dieren de A67, Geldropseweg en het Eindhovens Kanaal kunnen passeren 7. Er is zicht op de mogelijkheden om landbouwgronden om te vormen naar natuur 8.

Er zijn inrichtingsvoorwaarden bepaald Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen binnen het landelijk gebied Molenheide - Opstellen van een programma Molenheide met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Jaarlijks uitvoeren van de uitvoeringsagenda voor dat tijdvak - Verkennen van kansen en uitdagingen voor het omvormen naar loofbos en dit opnemen in een werkplan - Verkennen van mogelijkheden voor een faunapassage Geldropseweg - Duiden van de uitkomsten van het evalueren van het hondenbeleid naar wat dit betekent voor honden in het gebied Molenheide - Verkennen van de draagkracht, waardoor een bewuste afweging en keuzes gemaakt kunnen worden voor de doorontwikkeling van het gebied - Uitwerken van de zonering in het gebied (waar natuur, waar recreatie, ook irt de te realiseren faunapassage) - Bepalen van de inrichtingsvoorwaarden in het gebied en deze vertalen naar regels in het omgevingsplan - Al naar gelang de draagkracht van het gebied verkennen van de wenselijkheid en kansen voor het vestigen van een natuurpoort en een horecagelegenheid in dit gebied - Opwaarderen bestaande parkeerplaatsen

Wat gaan we ervoor doen? Bedrijventerrein De Spaarpot Doelstellingen 14. Zie: uitgeschreven doelen Bedrijventerrein De Spaarpot bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. Er is een duidelijk profiel voor het bedrijventerrein, wat als grondslag dient voor het stimuleren van instroom en uitstroom van bedrijven 2. Verouderde en verloederde panden/percelen zijn opgeknapt en opnieuw in gebruik 3. Er is een inrichtingsplan voor de openbare ruimte in uitvoering, waarin openbaar groen, klimaatadaptatie en routes voor langzaamverkeer zijn meegenomen 4. Indien dit opportuun blijkt, hebben de bedrijven gezamenlijk parkmanagement ingericht 5. 70% van de bedrijven heeft maatregelen genomen om het pand en/of de bedrijfsvoering te verduurzamen 6. De parkeerbehoeften en parkeervoorzieningen zijn in balans door een collectieve aanpak van de bedrijven op de Spaarpot en de gemeente 7.

Er zijn inrichtingsvoorwaarden bepaald, die zijn vertaald naar regels in het omgevingsplan Inzet in de periode 2023-2026: - Opzetten van co-creatie voor ontwikkelingen op bedrijventerrein De Spaarpot - Opstellen van een programma De Spaarpot met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Jaarlijks actualiseren van het programma en bijstellen van de uitvoeringsagenda voor het volgende tijdvak - Samen met ondernemersvereniging Gemini en VNO-NCW een profiel uitwerken voor bedrijventerrein De Spaarpot - Verkennen met betrokken partijen hoe verouderde en verloederde panden/percelen kunnen worden opgeknapt en opnieuw in gebruik kunnen worden genomen - Verbeteren van de uitstraling van het bedrijventerrein, in eerste instantie aan de buitenzijde en vervolgens op het terrein zelf - Afstemmen met de gezamenlijke bedrijven over hun vorderingen op het vlak van het inrichten van parkmanagement en de benodigde facilitering door de gemeente - Uitwerken van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, waarin openbaar groen, klimaatadaptatie en routes voor langzaamverkeer zijn meegenomen

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0.10 Mutaties reserves programma 10

365

5.426

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.109

503

471

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.326

9.011

1.351

1.313

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.049

17.121

17.315

17.297

17.282

17.218

8.3 Wonen en bouwen

1.632

1.248

782

772

Totaal Lasten

9.543

33.372

19.927

19.862

19.846

19.783

0.10 Mutaties reserves programma 10

1.154

2.969

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

482

1.442

420

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.077

9.455

512

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.204

19.160

19.024

18.950

18.934

18.871

718

913

812

852

892

933

Totaal Baten

7.634

33.940

20.768

20.734

20.759

20.736

Saldo (baten -/lasten)

-1.908

568

841

872

912

953

Lasten

Baten

8.3 Wonen en bouwen

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 10

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal 3.217

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.217

215

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

19.099

180

1.245

20.544

Taakveld 8.2 Grondexploitatie

17.674

138

17.862

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

8.783

Totaal productieve uren

48.988

318

1.295

50.621

2.268

2.383

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsregelingen

Waarvan projecten: Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 10

2023

2024

2025

2026

1 fte beleidsmedewerker wonen

-82.000

1 fte projectleider

-94.000

1 fte projectleider (dekking grondexploitaties)

94.000

1 fte medewerker grondzaken

-74.000

0,67 fte jurist omgevingsvergunningen

-63.000

0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen)

63.000

Opstellen programma Wonen

-40.000

Inhuur Landmeter BGT/BAG

-19.843

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning:

Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein (inkomsten)

40.997

40.977

Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein (uitgaven)

-40.997

-40.977

Bijstelling inkomsten centrumregeling Geo-Domein (inkomsten)

34.035

Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank

17.106

Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen

-131.741 -131.741 -131.741 -131.741

Sloopmeldingen ODZOB

-21.000

Versnellen woningbouwimpuls

-300.000 -300.000 -300.000

-21.000

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling

-100.000 -100.000

Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven (kapitaallasten)

Ant. ovk. Ant. ovk. Ant. ovk. Ant. ovk.

Specificatie investeringen programma 10

2023

2024

2025

2026

Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven

200.000

Nieuw in MPB 2023-2026 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van. Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om: - 1 fte projectleider (dekking grondexploitatie) - 1 fte beleidsmedewerker wonen - 1 fte medewerker grondzaken - 0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen). Opstellen programma Wonen In het doelstellingenakkoord is opgenomen dat er een Masterplan woningbouw gerealiseerd wordt. Om aan te sluiten op de nieuwe organisatie brede werkwijze wordt hierna de term programma Wonen gehanteerd. Het programma omvat onder andere het herijken van de huidige woonvisie, het vastleggen van kaders voor programmering woningbouw en er wordt een uitvoeringsagenda gemaakt. Om dit programma Wonen vorm te geven is ondersteuning gewenst en budget nodig. Het doel van het programma Wonen is om alle uitgangspunten met betrekking tot volkshuisvesting onder te brengen onder één kapstok en om meer duidelijkheid te scheppen. Inhuur Landmeter BGT/BAG De landmeetkundige werkzaamheden voor de wettelijke basisregistraties BGT en BAG worden door een externe landmeter uitgevoerd.

Om de mutaties snel, accuraat en binnen de gestelde termijnen te kunnen afhandelen is extra inzet benodigd. Daarnaast zijn de personeels- en brandstofkosten toegenomen. Hiervoor wordt structureel € 19.843,- gevraagd.

Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling Geo-domein In 2020 is de Centrumregeling "uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio" in werking getreden. Geldrop-Mierlo is in de regeling aangewezen als Centrumgemeente. In de regeling is vastgelegd dat taken in het kader van BGT en BAG tot de werkzaamheden in de Centrumgemeente behoren. De gemeente Nuenen en Son en Breugel betalen jaarlijks een vergoeding voor de te leveren werkzaamheden. De landmeetkundige werkzaamheden ten behoeve van de basisregistraties BGT en BAG zijn nu nog niet opgenomen in de Centrumregeling. Reden was vooral, dat deze taken op het moment van ingaan van de regeling te divers geregeld waren binnen de deelnemende gemeenten. Bij het opstellen van de Centrumregeling is al de wens uitgesproken om op termijn de landmeetkundige taken ten behoeve van BGT en BAG toe te voegen aan de regeling. Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden op een zelfde manier uitgevoerd en vindt aansturing plaats vanuit de Centrumgemeente. Er ligt nu dan ook de wens om de landmeetkundige werkzaamheden te centraliseren en onder te brengen in de Centrumregeling. De kosten en de opbrengsten voor GeldropMierlo worden geraamd op € 40.997,-. De door de Centrumgemeente te leveren landmeetkundige werkzaamheden voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel worden kostenneutraal uitgevoerd.

Bijstellen inkomsten centrumregeling Geo-Domein De gemeente Geldrop-Mierlo is in 2020 aangewezen als Centrumgemeente voor de uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio. De inkomsten raming is opnieuw bijgesteld n.a.v. de herberekening van de kostenverdeling. De werkzaamheden worden kostenneutraal uitgevoerd, op basis van werkelijke kosten. Ook zijn de salariskosten geïndexeerd. Voor Geldrop-Mierlo worden deze in de salarisstaat begroot. De kosten worden aan de hand van de kostenverdeling over de gemeenten doorbelast. De totale bijstelling van de inkomsten bedraagt € 34.035,- voor 2023. Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank De voedselbank maakt momenteel gebruik van een gedeelte van de oude gemeentewerf Geldrop. Er zal een huurovereenkomst met de voedselbank worden opgesteld, waardoor er huurinkomsten binnen zullen komen. Deze huurkosten voor de voedselbank worden weer door de gemeente 100% gesubsidieerd. Zie ook programma 5. Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen Bij de vaststelling van de nota kostenverhaal in 2015 was de intentie om 50% van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen financieel te dekken uit kostenverhaal op nieuwbouwplannen. In overleg met de audit-commissie is geconstateerd dat dit niet haalbaar blijkt en te taakstellend is.

Dat betekent dat 25% van de gerealiseerde en geplande (en gebudgetteerde) investeringen alsnog geactiveerd moet worden. De extra activering van € 3,1 miljoen resulteert in een jaarlijkse extra kapitaalslast van € 131.741,-. Sloopmeldingen ODZOB Sinds een aantal jaar is de ODZOB verantwoordelijk voor de naleving en controle van sloopmeldingen. Deze meldingen werden nu nog via de gemeentelijke administratie geleidt. De ODZOB heeft aangegeven dat zij het gehele proces in handen wil hebben om betere dienstverlening te kunnen leveren. Dit geeft jaarlijks extra kosten voor de afhandeling bij de ODZOB van € 21.000,-. Versnellen woningbouwimpuls Vanwege de enorme behoefte aan woningen hebben we gekeken naar mogelijkheden om de woningbouw te versnellen. Deze versnelling hopen we te kunnen bewerkstelligen door de realisatie van de behoefte aan flexwonen extern te beleggen. Op deze manier kan het ambtelijk apparaat zich focussen op de realisatie van de reguliere woningen. Hiermee slaan we 2 vliegen in 1 klap. We realiseren versneld flexibele/tijdelijke woonvormen en we creëren een grotere focus op onze permanente opgave. Hiervoor nemen we voor een periode van 3 jaar € 300.000,- per jaar op.

In dit bedrag zijn naast de externe begeleiding ook de kosten opgenomen voor externe onderzoeken en planvorming, zoals stedenbouwkundige plannen, waterhuishoudkundige plannen en andere adviezen en bestemmingsplannen.

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling Versneld up to date brengen van selectie bestemmingsplannen In de jaren voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet hebben wij onze bestemmingsplannen niet geactualiseerd. Er is toen de inschatting gemaakt dat we onze capaciteit beter konden inzetten in het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Wij hadden achteraf gezien de normale actualisatie wel moeten doen, want door de jaren uitstel zijn onze huidige bestemmingsplannen dusdanig verouderd dat zij niet meer op de juiste manier te ontsluiten zijn. De organisatie loopt nu aan tegen het feit dat de bestemmingsplannen niet (optimaal) digitaal te raadplegen zijn en dat tussentijdse wijzigingen ook niet makkelijk terug te vinden zijn in de archieven en systemen. Dit probleem is door de nieuwe software, aangeschaft voor de omzetting naar het digitale stelsel omgevingswet, nog duidelijker geworden. Het kost op dit moment per aanvraag substantieel meer tijd om een antwoord te geven dan zou moeten. Om die reden komen wij er niet onderuit om voor een aantal bestemmingsplannen versneld over te gaan tot actualisatie. Dit moet leiden tot een betere ontsluiting van onze plannen. Hierdoor kan de burger zelf meer digitaal raadplegen en vergroten we de snelheid waarmee de klant bediend kan worden.

In de septembercirculaire verwachten wij eenmalig een extra bedrag van circa € 300.000,- in 2022 voor de Omgevingswet. Wij stellen voor om dit in 2023 aan te wenden voor het versneld actualiseren van bestemmingsplannen. In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire komen we terug op de verwerking van dit bedrag in de begroting. Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling Door deze actualisatie verwachten wij een extra werkbelasting binnen ons team Ruimtelijke Ontwikkeling, onder meer door een toename van de afhandeling van vergunningen. Met de Omgevingswet wijzigt de termijn van afdoening van 13 naar 8 weken. Dit vraagt om een andere manier van werken, zeker nu ook participatie een belangrijke rol krijgt. Om fatale vergunningen te voorkomen, de dienstverlening op peil te houden en een reële werkdruk voor medewerkers te creëren is het noodzakelijk om de formatie tijdelijk te vergroten. Wij stellen voor om hiervoor € 100.000,beschikbaar te stellen voor zowel 2023 als 2024. Deze bedragen zijn schattingen. In de komende maanden onderzoeken wij in hoeverre dit voldoende toereikend is, voor zowel de bestemmingsplannen als de vergunningen. Volgend jaar komen wij met onze bevindingen en met een aanvullend voorstel terug bij de raad via de kadernota.

Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven Voor het kwalificeren van voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure overeenkomsten als nog te verrekenen kosten is toegestaan als er een besluit door de raad of college ten grondslag ligt. Tegenover de gemaakte kosten staan de toekomstige baten uit de exploitatieplannen of gesloten anterieure overeenkomsten.

Programma 11. Financiën en belastingen Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Digitalisering

Zie: uitgeschreven doelen Digitalisering bij "Wat gaan we er voor doen"

Organisatieontwikkeling

Zie: uitgeschreven doelen Organisatieontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"

Strategische HRM

Zie: uitgeschreven doelen Strategische HRM bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota reserves en voorzieningen

2022-2025

7 juni 2022

2022 (geactualiseerde versie)

Financiële verordening

2017-2020

18 december 2017

2022

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

2012 e.v.

1 november 2021

N.v.t.

Nota activering, waardering en afschrijving

2007 e.v.

17 december 2007

N.v.t.

2021

14 december 2020

November 2022

Belastingverordeningen

Wat gaan we ervoor doen? Digitalisering Doelstellingen 01. Zie: uitgeschreven doelen Digitalisering bij "Wat gaan we er voor doen" Naast de digitalisering dat we ondergebracht hebben bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei realiseren we een eigen beleid op het gebied van digitalisering en datatransparantie. Doelen richting 2026: 1. We passen datagestuurd werken toe voor een substantieel aantal producten en diensten, als instrument voor beleidsontwikkeling en – uitvoering en voor sturing en verantwoording 2. We bieden relevante platformen aan of nemen erin deel 3. Bij ontwikkelingen op het vlak van samen leven en leefomgeving wordt consequent overwogen om digitale / AI-instrumenten te integreren, aansluitend op het maatschappelijk gebruik van dergelijke middelen 4. We maken data over onze gemeente beschikbaar (voor raad, inwoners en derden) volgens het principe van open data gemeenten; hiermee bevorderen we de transparantie en openheid van beleidsdata Inzet in 2023: - Realiseren van de eerste fase van een opendata dashboard naar voorbeeld van o.a. De Kempen gemeenten en Helmond in cijfers vanuit een proactieve en niet-juridische manier van werken - Aanstellen van een informatiemanager met als taak om gemeentelijke informatie sneller en beter beschikbaar te maken en te stellen

Inzet in de periode 2023-2026: - Uitbouwen van de beschikbare data (gegevensmagazijn) en data-analyse (werken met het gegevensmagazijn) ten aanzien van veiligheidsrisico’s op bedrijventerreinen, in winkelgebieden, vastgoed en spookbewoning (conform RIEC) en het integreren van een nieuwe indicatoren-set mbt vastgoed in het datawarehouse - Inzetten op een verdergaande koppeling van data en het delen van kennis binnen netwerken - Verhogen van de kwaliteit van de basisregistraties van de verschillende overheidsorganisaties - Oriënteren op het in huis halen van expertise op het vlak data-analyse en het inregelen van capaciteit hiervoor (al dan niet binnen Dienst Dommelvallei; dit is een andere rol dan die van business intelligence specialist die in 2022 is geïntroduceerd) om opgehaalde data te waarderen en te duiden - Verder digitaliseren van dossiers en deze omzetten naar bruikbare data - Invoeren van een systeem voor continue dataverwerving, -verwerking en -analyse en dit laten doorwerken in beleids- en uitvoeringskeuzes; prioritering aanbrengen voor gebieden (Coevering) en aandachtsvelden (veiligheid) - Doorontwikkelen van het opendata dashboard vanuit een proactieve en niet-juridische manier van werken

Wat gaan we ervoor doen? Organisatieontwikkeling Doelstellingen 02. Zie: uitgeschreven doelen Organisatieontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. De gemeente opereert effectief binnen lokale, regionale en landelijke netwerken, zodat op de uiteenlopende aandachtsvelden een breder arsenaal aan kansen en mogelijkheden binnen bereik is en ambities en belangen van verschillende partijen kunnen worden gecombineerd 2. De gemeente werkt in gebieden en op thema’s opgavegericht samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere overheden, zodat ontwikkelingen in samenhang plaatsvinden en de kwaliteiten van velen worden benut 3. De gemeente is op ambtelijk niveau goed vertegenwoordigd in (sub)regionale samenwerkingen, zodanig dat er een effectieve inbreng is vanuit Geldrop-Mierlo in de samenwerking en afspraken binnen de samenwerking goed lokaal worden vertaald Inzet in de periode 2023-2026: - Versterken dan wel initiëren van de rol van procesregisseur in verschillende netwerken - Eigen maken van een meer programmatische en een gebiedsgerichte aanpak

Wat gaan we ervoor doen? Strategische HRM Doelstellingen 03. Zie: uitgeschreven doelen Strategische HRM bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. De gemeente is continu in staat om voor openstaande vacatures medewerkers aan te trekken die de juiste energie, vaardigheden en competenties hebben (of daarop ontwikkelbaar zijn) om de beoogde rollen en taken te vervullen en om bij te dragen aan de ontwikkelingen waar de gemeentelijke organisatie voor staat 2. Het management (managementteam en teammanagers) weet leiding te geven aan de ontwikkeling van de organisatie en de continue tijdige en effectieve uitvoering van gemeentelijke taken 3. Met alle medewerkers loopt er een gesprekscyclus waarin gedrag, resultaten, werkgeluk en ontwikkeling aan de orde zijn, in het belang van het realiseren van organisatiedoelen en de ontwikkeling van de organisatie en in het belang van de medewerkers Inzet in de periode 2023-2026: - Uitvoeren van de arbeidsmarktstrategie die in 2022 is ontwikkeld

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei Financiën, belastingen en control, personeel en organisatie en informatievoorziening wordt uitgevoerd door Dienst Dommelvallei. Bijzonderheden voor de inzet in 2023: oriënteren op het organiseren capaciteit voor data-analyse. Overige externe partij BIZOB: taken op het gebied van inkoop en aanbesteding.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0.10 Mutaties reserves programma 11

5.348

6.551

2.242

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

661

1.999

2.013

3.624

4.545

1.093

0.4 Overhead

12.087

12.532

12.222

12.270

12.306

12.247

0.5 Treasury

792

250

170

107

103

0.61 OZB woningen

255

197

215

0.62 OZB nietwoningen

0.64 Belastingen Overig

355

387

480

482

484

487

0.8 Overige baten en lasten

344

931

6.423

9.264

10.854

10.335

0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)

-10

100

19.886

23.014

23.922

28.362

30.906

26.874

0.10 Mutaties reserves programma 11

4.797

3.191

-131

519

513

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.4 Overhead

520

456

461

0.5 Treasury

304

180

164

159

155

150

0.61 OZB woningen

4.258

4.279

4.454

4.573

4.695

4.820

0.62 OZB nietwoningen

1.798

1.907

1.938

1.981

2.024

2.069

0.64 Belastingen Overig

313

317

328

335

343

350

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

61.760

65.612

70.595

74.155

77.170

72.829

0.8 Overige baten en lasten

232

Totaal Baten

73.982

75.941

77.809

82.183

85.361

81.193

Saldo (baten -/- lasten)

54.096

52.928

53.887

53.821

54.455

54.319

Ruimte

Samenleving

Lasten

Totaal Lasten Baten

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 11

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.64 Belastingen overig Totaal productieve uren

17.618

9.863

34.260

5.180

100

66.921 100

17.718

9.863

34.260

5.180

67.021

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=572d005f-952d-4e0a-9bb5-dd6162b3815e