Document · PDF

Meerjarenbegroting 2023-2026 collegeversie.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Tweede termijn algemene beschouwingen programmabegroting 202333.769 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Programma 3. Veiligheid en handhaving Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Leefbaarheid en veiligheid

1. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is verminderd 3. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt 4. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten 5. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm) 6. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning 7. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit is vergroot 8. Signalen van radicalisering worden opgevangen en er wordt effectief op gehandeld 9. De samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast is structureel georganiseerd

Relevante beleidsnota's Naam

Kadernota Integraal veiligheidsplan 2019-2022

Periode 20192022

Algemene Plaatselijke Verordening

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

10 december 2018

Begin 2023

29 juni 2022

2023

Handhavingsbeleidsplan ‘Handhaven met focus’

20212024

26 oktober 2021

2024

Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020

20202023

N.v.t.

2023

Visie 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

20212025

N.v.t.

2026

Wat gaan we ervoor doen? Leefbaarheid en veiligheid Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma leefbaarheid & veiligheid waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van veiligheid in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - In regioverband en basisteamverband bepalen van de prioriteiten op het gebied van veiligheid - Uitvoering geven aan landelijke en regionale prioriteiten en prioriteiten binnen het basisteam - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘leefbaarheid en veiligheid’ - Opstellen van het programma ‘leefbaarheid & veiligheid’ met daarin een streefbeeld en uitvoeringsagenda - Uit het streefbeeld en de uitvoeringsagenda destilleren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, zoals regionaal afgesproken - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. De overlast van bedrijven nabij woonomgevingen is verminderd 2023: - Samen met de bewuste bedrijven verkennen of er een alternatieve locatie is waar het bedrijf zich kan vestigen - Met de bewuste bedrijven het gesprek aangaan welke fysieke, dan wel bedrijfsvoeringsmaatregelen het bedrijf kan nemen om de overlast te beperken - Effectiever en efficiënter maken van risicogerichte en informatiegestuurde toezicht en handhaving bij bedrijven (gericht op het voeren van het gesprek met bewuste bedrijven om overlast te beperken)

03. Veiligheidsissues en woonoverlast in wijken en buurten worden structureel adequaat aangepakt 2023: - Samen met inwoners kijken welke veiligheidsproblemen op welke wijze gezamenlijk opgepakt kunnen worden - Voor specifieke cases samen met woningcorporaties en politie aangaan van een convenant woonoverlast met daarin werkafspraken voor een gezamenlijke aanpak van probleemsituaties (bijv. illegale bewoning) - Samen met partners werken aan een persoonsgerichte aanpak voor specifieke complexe casuïstiek - Verkennen met partners in wijken en buurten hoe de ‘aanpak achter de voordeur’ verder vorm kan krijgen (bijv. samen met de wijk-GGD’er) - Binnen toezicht en handhaving focus leggen op het signaleren van en optreden tegen kleine ergernissen (met name parkeren, hondenpoep, afvalbijzettingen, zwerfafval) door wijkschouwen en inzet van BOA’s 2024-2026: - Verder ontwikkelen risicogestuurde en informatiegestuurde toezicht en handhaving

04. Er is zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten 2023: - Vergroten van de inzet van de extern ingehuurde partij voor meer inzet buiten kantoortijden en een meer flexibele inzet op specifieke casussen en tijdstippen (samenwerking hierop binnen de Dommelstroomgemeenten) - Oriënteren op uitbreiding van de interne capaciteit om na te gaan in hoeverre dit een meerwaarde heeft op effectniveau (risicobeheersing) in relatie tot de extra kosten - Het verbeteren van de zichtbaarheid en uitstraling van handhaving door een structurele verbeterslag in communicatie richting de inwoner - Bij wijk- en buurtactiviteiten aanwezig zijn om met wijk- en buurtbewoners in gesprek te komen 2024-2026: - Bij wijk- en buurtactiviteiten aanwezig zijn om met wijk- en buurtbewoners in gesprek te komen

05. De weerbaarheid van risicogroepen tegen ondermijning is vergroot, waardoor er minder sprake is van georganiseerde criminaliteit (er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm) 2023: - Doorontwikkelen van instrumentarium voor inzet op scholen en bij (sport)verenigingen om jeugdigen te informeren over criminele praktijken om hen bewust te maken van risico’s (bijv. True friend) - In beeld brengen van kwetsbaarheden op bedrijventerreinen (met gebruikmaking van reeds ontwikkelde indicatorensets en de handreiking bedrijventerreinen

06. Samen met partners weten we effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières op te werpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning 2023: - In RIEC-verband afhandelen van casuïstiek, waarbij we optreden als één smart overheid - Voeren van casusoverleg voor een persoonsgerichte aanpak - Beter neerzetten van de structuur voor casusregie - Organiseren van trainingen voor medewerkers en externe partners voor het herkennen van signalen van situaties van mensenhandel - Aanwijzen van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en inregelen van een meldroute - Inzet van een contactfunctionaris voor het laagdrempelig kunnen melden van signalen van ondermijnende criminaliteit (drugsproductie en -handel, mensenhandel, witwassen)

07. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit is vergroot 2023: - Ontwikkelen en voortzetten van instrumentarium voor het vergroten van de weerbaarheid van jeugd, senioren en MKB (bijv. hackshield)

08. Signalen van radicalisering worden opgevangen en er wordt effectief op gehandeld 2023: - Medewerkers trainen om signalen van de radicalisering te herkennen

09. De samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast is structureel georganiseerd 2023: - Opstellen van een convenant woonoverlast met politie en corporaties 2025: - Evalueren van het convenant en verkennen hoe zorgorganisaties kunnen aanhaken

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Taskforce RIEC Brabant-Zeeland De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: - Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van inwoners, instellingen en bedrijven; - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio; - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt.

Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO; - Het in beeld brengen van risico's; - Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.107

2.135

2.141

2.138

Totaal Lasten

2.107

2.135

2.141

2.138

133

Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Totaal Baten Saldo (baten -/lasten)

133

-2.012

-2.058

-2.008

-2.005

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 3

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

300

1.039

1.639

Totaal productieve uren

300

1.039

1.639

2024

2025

2026

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 3

2023

Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving

-28.000 -28.000 -28.000 -28.000

Vergroten inzet extern ingehuurd partij toezicht & handhaving (dekking uit stelpost meicirculaire 2022) 28.000 28.000 28.000 28.000 Specificatie investeringen programma 3

2023

2024

2025

2026

Nieuw in MPB 2023-2026 Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving Binnen vijf van de zes Dommelstroom gemeenten wordt gebruik gemaakt van een externe partij voor toezicht en handhaving op specifieke casuïstiek en met name in avonden en weekenden. De zichtbaarheid wordt hierdoor een stukje groter en indien zich in avonden en weekenden iets voordoet waarbij direct toezicht nodig is, hebben we meestal een koppel toezichthouders paraat. Dit zorgt voor veel flexibiliteit. Door het samenwerkingsverband tussen gemeenten wordt een beschikbaarheid gecreëerd over verschillende middagen en avonden (ook in het weekend) terwijl slechts een evenredig deel van de uren per gemeente hoeft te worden vergoed. Het afgelopen jaar hebben we als pilot drie uren per week gebruik gemaakt van deze diensten. Resultaten zijn erg positief waardoor het volledig meedraaien met het samenwerkingsverband te adviseren is. We kopen dan zes uren per week in en krijgen een beschikbaarheid van 30 uren per week. Vanuit de meicirculaire 2022 worden extra gelden ontvangen om deze kosten mee te kunnen dekken.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Dienstverlening

Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen"

Bestuursontwikkeling

Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

2018-2025

Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

december 2017

2025

31 augustus 2015

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven

2019-2022

11 maart 2019

2022

Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025

2021-2025

8 juni 2021

2025

Wat gaan we ervoor doen? Dienstverlening Doelstellingen 01.

Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen"

Doelen richting 2026: 1. Meer werken vanuit de klantreis en het daarvoor vereenvoudigen van de systemen, zodat de toegang tot ondersteuning voor inwoners laagdrempeliger wordt 2. De kernwaarden van de gemeentelijke organisatie komen tot uiting in alle functies en rollen binnen de ambtelijke organisatie en de uitvoering daarvan 3. De gewenste manier van optreden en houding is gemeengoed voor alle medewerkers ("ja, mits...") 4. De gemeentelijke systemen ondersteunen een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening 5. De gemeente verstrekt structureel gevraagd en ongevraagd tijdige, heldere informatie over producten, diensten, beleidsontwikkelingen en projecten via verschillende communicatievormen zodat de juiste mensen worden bereikt 6. De gemeente heeft continu een actueel beeld van wat er binnen en buiten gemeente leeft en van het opspelen van issues en sentimenten, voor een directer contact met inwoners en ondernemers (waardoor er in de uitvoering van taken, beleidsontwikkeling, bestuursadvisering en communicatie (sneller) op kan worden ingespeeld)

Inzet in de periode 2023-2026: - Uitbouwen / concretiseren van het dienstverleningsconcept in 2023 (als onderdeel van de strategie) - Uitwerken en toepassen van een handreiking dienstverlening (2023), als helder kader voor het gewenste gedrag van medewerkers, met daarin normen voor bereikbaarheid en reactietermijnen voor brieven, mails en online reacties en deze handreiking actief delen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - Uitvoeren van nieuw onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente (2023) - Oriënteren op de mogelijkheid om het rijbewijs digitaal te verlengen - Aanpassen van werkprocessen vanwege de invoeren van de Wet Open overheid - Invoeren van het nieuwe telefoonsysteem (nav de aanbesteding hiervan in 2022), op zo’n manier dat mensen die de gemeente bellen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden - Implementeren van een subsidievolgsysteem waardoor de organisatie meer in control is op subsidieprocessen en beter kan worden voldaan aan deadlines - Evalueren van het gebruik van de chatbot die eind 2022 is ingevoerd en uitbreiden daarvan door meer producten erin op te nemen en een operator vanuit het TIC eraan te koppelen voor als een contact er niet met de chatbot uitkomt - In 2023 Engelstalig maken van content voor de belangrijkste producten en dit in de opvolgende jaren verder uitbouwen (obv Europese wet- en regelgeving) - Het

uitbreiden van de inzet van communicatiemiddelen (bijv. nieuwsbrieven, podcasts) - Doorontwikkelen van de in 2022 opgestarte ‘newsroom’ door het ontsluiten van de vergaarde informatie naar de verschillende teams en het gebruik daarvan te versterken (voor het communicatiever maken van de organisatie)

Wat gaan we ervoor doen? Bestuursontwikkeling Doelstellingen 02. Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen" Doelen richting 2026: 1. De raad is steevast voorafgaand aan ontwikkeling in de positie om kaders te stellen 2. Het college heeft de benodigde armslag om met slagkracht in regionaal en subregionaal te kunnen acteren, vertrekkend vanuit een helder kader vanuit de raad 3. Het participatiebeleid wordt aangepast op het werken met co-creatie 4. Inzicht in/ afspraken over de wijze waarop de raad vooraf wordt geïnformeerd danwel betrokken bij de voorbereiding van programma’s 5. Het toepassen van de gewenste bevoegdheidsverdeling tussen college en raad van het omgevingsplan, wat doorwerkt in het karakter en de vorm van beleids- dan wel beoordelingsregels Inzet in de periode 2023-2026: - Toepassen van kaderstelling aan de voorkant ontwikkelingen die in co-creatie worden opgepakt - Bestuurlijk en ambtelijk afstemmen over het betrekken van de raad bij de vertaling naar programma’s

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Dienst Dommelvallei Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control. Stedelijk Gebied Eindhoven Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.1 Bestuur

2.039

2.309

2.357

2.334

0.2 Burgerzaken

1.710

1.562

1.482

Totaal Lasten

3.749

3.870

3.839

3.816

Baten 0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

550

537

529

Totaal Baten

577

537

529

Saldo (baten -/- lasten)

-3.172

-3.333

-3.310

-3.287

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 4

Staf

Totaal

200

3.382

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 0.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

660

150

2.372

Taakveld 0.2 Burgerzaken

23.977

24.067

Totaal productieve uren

750

150

26.349

200

27.449

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 4

2023

2024

2025

2026

0,67 fte werkdruk Publiekszaken

-44.000

0,67 fte 2e lijn (naturalisatie)

-50.000

0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat

-29.000

Specificatie investeringen programma 4

2023

2024

2025

2026

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;

Nieuw in MPB 2023-2026 Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van. Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om: - 0,67 fte werkdruk Publiekszaken - 0,67 fte 2e lijn (naturalisatie) - 0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat.

Programma 5. Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Bestaanszekerheid

1. We werken aan de hand van een programma ‘bestaanszekerheid’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Er is een breder ondersteuningsaanbod gericht op bestaanszekerheid voor midden- en lage inkomens, zodat zij beter voorbereid zijn op gebeurtenissen en weten om te gaan met tegenvallers 3. Binnen het armoedeplatform wordt effectief kennis gedeeld en op elkaar afgestemd, zodat er meer samenhang is tussen ieders inzet 4. Minimaal 60% van de mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum wordt ondersteund 5. We bereiken meer huishoudens met onze (preventieve) aanpak rondom (het voorkomen van ) schulden en weten meer over hun behoeften 6. De armoedebestrijding en regelingen voor bijzondere bijstand en minima sluiten aan bij de actuele behoeften (met speciale aandacht voor kinderen in armoede) 7. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen 8. Senzer voert de gevraagde taken (Participatiewet) naar wens uit 9. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in Geldrop-Mierlo

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding"

N.v.t

16 april 2012

2025

Nota doorontwikkeling armoedebeleid

20172018

10 juli 2017

1e kwartaal 2023

april 2021

2024

Beleidsplan Schuldhulpverlening GM 2021-2024

Wat gaan we ervoor doen? Bestaanszekerheid Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma ‘bestaanszekerheid’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘bestaanszekerheid’ - Opstellen van een programma ‘bestaanszekerheid’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Integreren van het nieuwe (nog vast te stellen) armoedebeleid in het streefbeeld ‘bestaanszekerheid’ - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 - Intern leren/trainen om een doorberekening te maken van de effecten van inzet binnen meerdere leefgebieden van een inwoner (publieke waarde) en hierop te verantwoorden 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Er is een breder ondersteuningsaanbod gericht op bestaanszekerheid voor midden- en lage inkomens, zodat zij beter voorbereid zijn op gebeurtenissen en weten om te gaan met tegenvallers 2023: - Binnen de uitvoeringsagenda bestaanszekerheid bepalen en inregelen van de inzet hierop

03. Binnen het armoedeplatform wordt effectief kennis gedeeld en op elkaar afgestemd, zodat er meer samenhang is tussen ieders inzet 2023: - Invullen van een regierol binnen het platform en aansturen op een grotere slagkracht van het platform - Binnen het armoedeplatform in gezamenlijkheid uitvoeren van de speerpuntenagenda 2023 - Samenbrengen van de initiatieven van de verschillende organisaties, zodat inwoners via één ingang in aanraking komen met een breed palet aan mogelijkheden

04. Minimaal 60% van de mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum wordt ondersteund 2023: - Uitvoeren van de armoedemonitor en de resultaten vergelijken met de resultaten uit 2021, zodat er zicht komt op bereikte effecten - Doorontwikkelen van de armoedemonitor, zodat op wijk- en buurtniveau zicht is op (het ontstaan van) armoede - Verkennen van alternatieve manieren om zicht krijgen op mensen die zich nergens melden - Onderzoeken of systemen kunnen worden gekoppeld, waardoor automatisch kwijtscheldingen kunnen worden toegekend - Opzetten van een sociale kaart, waarop mensen in één oogopslag kunnen zien welke ondersteuning mogelijk is - Onderzoeken of partners binnen het armoedeplatform de gemeentelijke inkomensverklaring willen gebruiken, zodat mensen maar één keer door de molen hoeven

05. We bereiken meer huishoudens met onze (preventieve) aanpak rondom ( het voorkomen van ) schulden en weten meer over hun behoeften 2023: - Oppakken van de aanbevelingen uit de evaluatie schuldhulpverlening uit 2022 - Starten met het aanbieden van budgetbeheer (voor het ontlasten van mensen) in combinatie met budgetcoaching (voor een structureel effect) - Bijdragen aan activiteiten gericht op financiële vaardigheden (met specifieke aandacht voor jeugdigen) - Doorontwikkelen van methoden voor klantbenadering binnen de schuldhulpverlening (blik meer naar buiten, aansluiten bij beroepsvereniging) 2024: - Doorontwikkelen van budgetbeheer en -coaching - De schuldhulpverlening (methoden van klantbenadering) wordt geëvalueerd 2025: - Evalueren van budgetbeheer en -coaching 2026: - Bijstellen van het aanbieden van budgetbeheer en budgetcoaching

06. De armoedebestrijding en regelingen voor bijzondere bijstand en minima sluiten aan bij de actuele behoeften (met speciale aandacht voor kinderen in armoede) 2023: - Verkennen hoe de minimaregelingen beter kunnen aansluiten bij de doelgroepen - Onderzoeken of het wenselijk is om een ruimere inkomensgrens te hanteren voor – verhogen inkomensgrens naar meer dan 120% van het sociaal minimum – meer mensen in aanmerking voor ondersteuning – onderzoeken noodzaak /aanleiding en mogelijkheden om – incl. financiële consequenties gemeente - Opzetten van monitoring om zicht te krijgen op hoe doelgroepen de ondersteuning ervaren

07. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen 2023: - Samen met Senzer en WMO-organisaties onderzoeken hoe binnen de context van verschillende financiële constructies (over verschillende organisaties heen) mensen laagdrempelig kunnen switchen tussen dagbesteding, beschut werk en betaald werk

08. Senzer voert de gevraagde taken (Participatiewet) naar wens uit 2023: - Verkennen met de andere gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling of er een gedeelde behoefte is voor aanscherping en verbreding van de opdracht aan Senzer - De taakuitvoering door Senzer in Geldrop-Mierlo vergelijken met andere gemeenten (van een zelfde schaal) aan de hand van een benchmark en op basis daarvan in het algemeen bestuur van Senzer actief bijsturen op de kaders die worden gesteld - Monitoren van de groepsdetachering van inwoners met een bijstandsuitkering bij het Goed - Monitoren van het project van Senzer met de GGZ, waarbij werkzoekenden die een traject bij GGZ starten of doorlopen worden begeleid in hun re-integratie

09. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in Geldrop-Mierlo 2023: - Samen met Senzer samenwerking zoeken met werkgevers en onderwijs en organisaties in het sociaal domein in en om Geldrop-Mierlo, zodat inwoners uit Geldrop-Mierlo met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen bij werkgevers binnen of nabij Geldrop-Mierlo - Onderzoeken hoe en met welke partners in het sociaal domein we het beste inwoners met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden, zodat zij meer en structureel meedoen in de samenleving - Inregelen dat er binnen de gemeentelijke organisatie twee à drie werkplekken zijn - Opstarten van nieuwe programmalijnen binnen het Dorpsleerbedrijf, zodat er een breder aanbod van leerwerkplekken komt om een keur aan mogelijkheden te hebben voor mensen om mee te doen in de samenleving en ervaring op te doen - Met Senzer verkennen hoe hun portaal beter kan worden ingezet voor het matchen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met lokaal aanbod van leerwerkplekken

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer. Bijzonderheden voor de inzet in 2023: onze wens is herijking van het takenpakket, zodat Senzer niet alleen inzet op snelle re-integratie van bijstandsgerechtigden, maar ook inzet op het bieden van perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de samenleving en bijdraagt in de ketenbrede aanpak, zodat inwoners samenhangende ondersteuning ontvangen

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 5

272

6.3 Inkomensregelingen

14.495

18.078

16.640

16.605

16.609

16.549

6.4 WSW en beschut werk

1.398

1.505

1.400

1.389

1.328

1.275

735

1.337

1.372

1.386

1.442

1.556

16.900

20.920

19.412

19.380

6.3 Inkomensregelingen

9.900

12.094

10.518

6.5 Arbeidsparticipatie

252

255

276

Totaal Baten

9.900

12.346

10.774

10.795

Saldo (baten -/lasten)

-7.000

-8.574

-8.638

-8.585

6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Lasten Baten

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 5

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

110

15.739

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

15.849 0

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

140

1.787

1.927

Totaal productieve uren

250

17.526

17.776

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 5

2023

2024

2025

2026

Waarderingssubsidie pand Voedselbank Geldrop- Mierlo

-17.106

1 fte klantadviseur Inkomen

-74.000

Specificatie investeringen programma 5

2023

2024

2025

2026

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;

Nieuw in MPB 2023-2026 Waarderingssubsidie Voedselbank Geldrop- Mierlo Het bedrag voor de subsidie is niet eerder volledig in de begroting opgenomen. Landelijk is het veelal gebruikelijk dat huisvestingskosten door de gemeente gedekt worden. In Geldrop-Mierlo is dat ook al jaren het geval maar de afspraken met de voedselbank over huisvesting waren nog niet stabiel. Dit willen wij nu structureel juridisch goed borgen vastleggen en gelijktijdig structureel dekken waardoor helderheid ontstaat voor de toekomst. Daarom moet ook de waarderingssubsidie (vanaf 2025 huisvestingssubsidie) juist verwerkt worden. Zie ook programma 10. Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van. Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om: - 1 fte klantadviseur Inkomen; steeds meer inwoners hebben moeite met rondkomen. De doelgroep overstijgt inmiddels de minima en mensen met schulden. We zetten steviger in op de aanpak op behoud van bestaanszekerheid uit in samenwerking met partners om te voorkomen dat delen van de lagere en middeninkomens onnodig hard geraakt worden door de huidige ontwikkelingen in economie.

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Vitaal leven

1. We werken aan de hand van een programma ‘vitaal leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Gezond leven in Geldrop-Mierlo is gemakkelijk en aantrekkelijk 3. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten gecreëerd voor verschillende doelgroepen om het sporten en bewegen – individueel en/of in groepsverband – laagdrempelig te maken 4. De waardering van inwoners van de bewegingsvoorzieningen in wijken is gemiddeld een 8 5. Er is regie op de taken om de gezondheid van inwoners te beschermen

Zorg en ondersteuning

6. We werken aan de hand van een programma ‘zorg en ondersteuning’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 7. De geïndiceerde zorg en ondersteuning is kostenbewust en van hoogwaardige kwaliteit 8. De mantelzorgondersteuning sluit continu aan bij de behoeften van mantelzorgers 9. Er is voor mensen uit Geldrop-Mierlo die beschermd wonen passende ondersteuning binnen de gemeente 10. Er is een ruimer aanbod aan plekken waar inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen worden ingezet en deze plekken worden ook daadwerkelijk bezet 11. Voor meerdere groepen ouderen is een zinvolle dagbesteding beschikbaar in Geldrop en Mierlo 12. Inwoners hebben toegang tot passende zorg 13. Beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp zijn goed op elkaar aangesloten, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst 14. Waar mogelijk worden probleemsituaties van jeugdigen voorkomen of in de kiem gesmoord 15. Er is een leercultuur samen met inwoners en organisaties ten aanzien dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning 16. De ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen is versterkt

Cultuur

17. We werken aan de hand van een programma cultuur waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 18. Culturele activiteiten en elementen ondersteunen de sociale cohesie in de wijken, de samenredzaamheid van mensen en de recreatieve kracht van Geldrop-Mierlo 19. Er is een breder aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo 20. Inwoners kunnen zichzelf ontwikkelen door het organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten 21. De bibliotheek is een aantrekkelijke voorziening die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur"

20182021

5 maart 2018

2023

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

N.v.t.

18 oktober 2021

2025

Verordening Jeugdhulp

N.v.t.

18 oktober 2021

2025

Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein

N.v.t.

15 juni 2020

2025

2019

2023

10 december 2018

evaluatie 2022

Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg

Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport"

20182021

Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo

2017 e.v.

19 december 2016

2024

Wat gaan we ervoor doen? Vitaal leven Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma ‘vitaal leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Evalueren van de uitvoering van de sportvisie 2018 - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘vitaal leven’ - Opstellen van een programma ‘vitaal leven’ met daarin een actueel streefbeeld (vervangt de sportvisie) en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024-2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. Gezond leven in Geldrop-Mierlo is gemakkelijk en aantrekkelijk 2023: - Binnen Fit&Pit verknopen van gezondheidsthema’s met bestaande activiteiten en initiëren van nieuwe activiteiten met het oog op positieve gezondheid - Rookvrij maken van de omgeving van sporthallen en -parken - Continueren van de preventieve JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) - Samen met de GGD en Pharos opstellen van een actieagenda voor het verminderen van gezondheidsachterstanden (Gids-gelden) en deze integreren in de uitvoeringsagenda ‘vitaal leven’ - Deelnemen in regionale projecten voor het bevorderen van gezonde keuzes door inwoners - Uitvoeren pilot ‘Morgen gezond weer op kaart’ - Deelnemen aan ‘Vitaal in Brainport’ onder regie van de regionale coöperatie Slimmer Leven 2024: - Verder verknopen van positieve gezondheid met bestaande activiteiten 2024-2026: - Continueren van de preventieve JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) - Uitvoeren actieagenda gezondheidsachterstanden - Deelnemen aan ‘Vitaal in Brainport’ onder regie van de regionale coöperatie Slimmer Leven

03. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten gecreëerd voor verschillende doelgroepen om het sporten en bewegen – individueel en/of in groepsverband – laagdrempelig te maken 2023: - Aanleggen van twee QR-fitroutes (in een wijk in Geldrop en in Mierlo) - Inventariseren in hoeverre er voor de verschillende doelgroepen (bijv. jeugd en senioren) voldoende ‘beweegaanleidingen’ zijn in de wijken - Samen met de buurtsportcoaches met onze inwoners in gesprek gaan over bewegen in de openbare ruimte, waarbij de initiatieven vanuit de wijken door de gemeente worden gefaciliteerd - Aanbesteden van het buurtcoachwerk (incl. het ondersteunen van bewegingsonderwijs op scholen) voor de volgende contractperiode, aan de hand van een bijgestelde opdracht (naast aandacht voor de jeugd meer aandacht voor mindervaliden en senioren) 2024: - Faciliteren van kansrijke initiatieven - Inventarisatie zal in samenspraak met de verschillende doelgroepen verder worden uitgewerkt in acties. 2024-2026: - Evalueren van het gebruik van QR-fitroutes en op basis daarvan het al dan niet aanleggen in andere wijken

04. De waardering van inwoners van de bewegingsvoorzieningen in wijken is gemiddeld een 8 2023: - Uitvoeren van een nulmeting hoe inwoners de bewegingsvoorzieningen in wijken waarderen 2025: - Uitvoeren van een meting hoe inwoners de bewegingsvoorzieningen in wijken waarderen en op basis hiervan de inzet bijstellen

05. Er is regie op de taken om de gezondheid van inwoners te beschermen 2023-2026: - Agenderen van dit thema in regionale en lokale overleggen (in samenspraak met GGD die de wettelijke taken uitvoert)

Wat gaan we ervoor doen? Zorg en ondersteuning Doelstellingen 06. We werken aan de hand van een programma ‘zorg en ondersteuning’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘zorg en ondersteuning’ - Opstellen van een programma ‘zorg en ondersteuning met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024-2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

07. De geïndiceerde zorg en ondersteuning is kostenbewust en van hoogwaardige kwaliteit 2023: - Toezien op het afschalen van zorg en ondersteuning waar dat mogelijk is, zodat mensen zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen en regie voeren

08. De mantelzorgondersteuning sluit continu aan bij de behoeften van mantelzorgers 2023: - Actualiseren van de doelgroepgerichte ondersteuning van mantelzorg - Uitvoeren van activiteiten binnen de verkregen subsidie ten aanzien van: (1) het vinden en bereiken van mantelzorgers (2) het inventariseren van behoeften van mantelzorgers (3) het in beeld hebben van mantelzorgers (de activiteiten zijn o.a. gericht op de doelgroep < 25 jr) 2024: - Verwerven van een nieuwe subsidie voor activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers 2024-2026: - Bijsturen op de uitvoering van het mantelzorg-uitvoeringsprogramma

09. Er is voor mensen uit Geldrop-Mierlo die beschermd wonen passende ondersteuning binnen de gemeente 2023: - Toewerken naar het meer lokaal bedienen van klanten beschermd wonen via deelname aan regionale projecten, zoals 24-uurs bereikbaarheid en opvolging, zorglandschap, toegang, samenwerking & financiering en Kader Persoonsgebonden Budget - Afronden van de pilot wijk GGD en bestendigen van de succesfactoren die uit de evaluatie komen

10. Er is een ruimer aanbod aan plekken waar inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen worden ingezet en deze plekken worden ook daadwerkelijk bezet 2023: - Opstellen van een handelingskader en uitwerken van processen voor het inrichten en ondersteunen van voorliggende inloopvoorzieningen, voor een groter indicatievrij aanbod van ondersteuning in de gemeente - De voorliggende voorziening voor de inzet van mensen met een ondersteuningsvraag op de kinderboerderij van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop wordt structureel gemaakt (op basis van de ervaringen tijdens de pilot in 2022) 2024: - Uitvoeren van een verkenning met diverse partijen binnen Geldrop-Mierlo voor het breder toepassen van voorliggende voorzieningen - Doorontwikkelen van de programmalijnen binnen het Dorpsleerbedrijf die in 2023 zijn opgestart, voor een groter bereik 2025: - Evalueren van alle programmalijnen, zodat de leerpunten worden benut voor het verbeteren van de uitvoering en/of het bijsturen in het aanbod

11. Voor meerdere groepen ouderen is een zinvolle dagbesteding beschikbaar in Geldrop en Mierlo 2023: - Inventariseren wat de dagbestedingsmogelijkheden zijn voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie (om zo de dagbesteding in het voorliggend veld of nabij huis te bevorderen)

12. Inwoners hebben toegang tot passende zorg 2023: - Met de vijf belangrijkste voorliggende partners kijken hoe zij hun voorliggend aanbod kunnen versterken, passend bij de hulpvraag van onze inwoners die we bij het CMD zien, zodat inwoners (al) ondersteuning krijgen zonder een zorgindicatie (preventieve werking, die ten gunste is van de inwoners én van het beperken van dure zorgverlening - Voeren van periodiek overleg (incl. CMD) met eerstelijns hulpverleners op het vlak van WMO en jeugdhulp (huisartsen, zorginstellingen) voor een laagdrempelig contact en betere samenwerking ten behoeve van een beter dekkend zorglandschap - Evalueren van ‘Heppie (t)Huis’ (dichtbij huis uit huis wonen van kinderen) en uitwerken van een voorstel voor het vervolg hierop - Uitvoeren van het plan van aanpak voor het kwaliteitskader huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat mensen in het veld meer samenwerken om snel (zich ontwikkelende) probleemsituaties te kunnen signaleren en daarop te acteren - Deelnemen aan de regionale werkgroep harmonisatie jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar om te komen tot gelijke tarieven in de regio - Gebiedsregisseurs zoeken in de wijken naar kansen om initiatieven / projecten op te starten waarmee groepen mensen geholpen worden zonder dat er formele zorgindicaties voor nodig zijn (kansen in het voorliggend veld) - Doorontwikkelen van het aanbod binnen het voorliggend

veld van de LEV-groep, zodat de ondersteuningsvraag van inwoners meer vroegtijdig en in het eigen netwerk kan worden beantwoord - Vormgeven aan het ambassadeurschap van Team Toegang naar maatschappelijke partners - Samen met Anna Zorggroep, huisartsen, Wooninc en Vitalis realiseren van een loket voor wonen, zorg en welzijn waar ouderen terecht kunnen met al hun vragen

13. Beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp zijn goed op elkaar aangesloten, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst 2023: - Intensiveren van de afstemming tussen beleid en uitvoering op jeugdhulp, zodat de producten- en dienstencatalogus uitvoerbaar is en – na eventuele verdere finetuning - goed geïnterpreteerd kan worden (welke ondersteuning is realistisch en passend in welke situatie) - Werken met nieuwe afwegingskaders die beter toe te passen zijn - Innemen van een sterker sturende rol binnen ‘Een 10 voor de jeugd’ (gezamenlijke inkoop van jeugdhulp door 11 gemeenten) ten behoeve van een betere dekking van het zorglandschap en waar mogelijk kostenbeheersing - Evalueren van de inkoop van jeugdhulp - Vertalen van de implicaties van de hervormingsagenda jeugd naar acties voor de gemeente en uitvoeren van die acties

14. Waar mogelijk worden probleemsituaties van jeugdigen voorkomen of in de kiem gesmoord 2023: - Meer met elkaar optrekken van de jeugdhulp en het onderwijs, zodat (zich ontwikkelende) probleemsituaties snel worden gesignaleerd - ‘Scheiden zonder schade’ duurzaam laten landen binnen Geldrop-Mierlo (als vervolg op de pilotfase), zodat de inzet op het voor kinderen beter omgaan met scheiden voor de lange duur is geborgd - Voortzetten en doorontwikkelen project STORM 2024: - Evalueren van STORM en uitrollen ervan naar 4VO, MBO en VSO

15. Er is een leercultuur samen met inwoners en organisaties ten aanzien dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning 2023: - Opzetten leerstructuren (om te komen tot een leercultuur) in samenwerking met inwoners en zorgorganisaties

16. De ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen is versterkt 2023: - In het kader van Ouderwijzer organiseren van ouderbijeenkomsten en inloopochtenden voor ouders bij lifechanging events - Opstellen van een plan om professionele organisaties te stimuleren een meer oudergerichte benadering te kiezen 2024-2026: - In het kader van Ouderwijzer organiseren van ouderbijeenkomsten en inloopochtenden voor ouders bij lifechanging events

Wat gaan we ervoor doen? Cultuur Doelstellingen 17. We werken aan de hand van een programma cultuur waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘cultuur’, waarbij met nadruk jongerenorganisaties worden opgezocht - Opstellen van een programma cultuur met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda (hierin integreren van de kunstnota 2022) - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

18. Culturele activiteiten en elementen ondersteunen de sociale cohesie in de wijken, de samenredzaamheid van mensen en de recreatieve kracht van Geldrop-Mierlo 2023: - Stimuleren en ondersteunen van het meer laagdrempelig aanbieden van cultuur in de wijken - Stimuleren van cultuuraanbieders en organisatoren om verbinding te zoeken met andere partijen - Binnen een breed netwerk (o.a. met jongerenorganisaties) opstellen van een cultuurkalender - Ondersteunen van de stichting Weeffabriek bij het voeren van een rendabele bedrijfsvoering - Ondersteunen van het Weverijmuseum – als belangrijke publiekstrekker binnen Geldrop-Mierlo – om de bedrijfsvoering te professionaliseren, gericht op het beter in staat zijn om inkomsten te verwerven, een grote groep vrijwilligers aan te sturen en te cureren op basis van een gedegen analyse en businessplan - Versterken van de contacten met Stichting Landgoed Kasteel Geldrop versterken, zodat ambities voor Geldrop-Mierlo en voor het landgoed kasteel Geldrop beter in elkaar overvloeien en om de stichting te ondersteunen in het realiseren van doelen die belangrijk zijn voor de recreatieve kracht van Geldrop-Mierlo - Met Stichting Villagemarketing van het gebruik van het mobiele podium finetunen voor het eerste echte festivalseizoen 2023 - Verkennen welke aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de regels voor het verstrekken van subsidies 2024: -

Actualiseren van de regels voor het verstrekken van subsidies (voorheen algemene subsidieverordening) en deze laten landen in het omgevingsplan

19. Er is een breder aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo 2023: - Stimuleren van verschillende gremia om jongeren(organisaties) te betrekken, zodat het aanbod van activiteiten beter op jongeren wordt afgestemd

20. Inwoners kunnen zichzelf ontwikkelen door het organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten 2023: - Met het Kunstkwartier onderzoeken hoe zij een sterkere rol kunnen invullen binnen het sociaal domein (onder andere door middel van Ready to Rock)

21. De bibliotheek is een aantrekkelijke voorziening die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein 2023: - Het accounthouderschap steviger vormgeven met jaarlijkse, heldere uitvoeringsovereenkomsten - Verkennen van verbetermogelijkheden van de diverse bibliotheekvestigingen teneinde de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening te vergroten

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma GGD De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie. Bijzonderheden voor de inzet in 2023: - In samenwerking met de GGD en Pharos wordt een meerjarenplan 2023-2026 opgesteld waarin (bestaande en nieuwe) activiteiten, gericht op het verminderen van gezondheidsachterstanden, aan elkaar worden verbonden - Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ PlusTeam Voor ondersteuning en begeleiding van multiprobleemhuishoudens wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam (Wmo en Jeugdwet). Bijzonderheden voor de inzet in 2023: uitvoeren pilot "Kleinere caseload". Overige externe partijen - LEEF: uitvoeren programma buurtsportcoaches Bijzonderheden voor de inzet in 2023: hernieuwd aanbesteden buurtsportcoaches - LEV-groep: uitvoeren ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk Bijzonderheden voor de inzet in 2023: - Welzijnsbezoek aan 75- en 80-jarigen - Met de LEV-groep continu prioriteren van hun inzet op het ondersteunen, waarderen en faciliteren van vrijwilligers - Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ - Doorontwikkelen van het aanbod binnen het voorliggend veld van de LEV-groep, zodat de ondersteuningsvraag van inwoners meer vroegtijdig en in het eigen netwerk kan worden beantwoord

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

713

702

615

5.2 Sportaccommodaties

1.750

1.764

1.588

1.569

1.558

1.550

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.609

1.616

1.509

1.502

5.4 Musea

122

119

105

5.5 Cultureel erfgoed

298

280

242

5.6 Media

751

851

1.007

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

642

848

742

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.429

1.202

1.031

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

2.477

6.71B Begeleiding (WMO)

3.601

3.618

3.635

6.71C Dagbesteding (WMO)

1.537

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

397

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.663

8.712

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

244

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

214

354

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 6 5.1 Sportbeleid en activering

7.5 Begraafplaatsen

16.208

16.463

15.128

15.126

15.125

15.117

-14

-7

5.1 Sportbeleid en activering

151

117

5.2 Sportaccommodaties

508

623

637

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

288

323

327

5.5 Cultureel erfgoed

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal Lasten Baten 0.10 Mutaties reserves programma 6

Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

550

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

286

560

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.5 Begraafplaatsen

1.345

1.606

1.660

-14.864

-14.857

-13.468

-13.466

-13.465

-13.457

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 6

Ruimte Samenleving

Dienstverlening Staf Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

648

10.499

1.542

0 12.041

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

117

750

867

Taakveld 5.4 Musea

100

175

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

330

100

430

Taakveld 5.6 Media

130

2.663

2.793

Taakveld 6.2 Wijkteams

10.309

0 10.309

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

4.196

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

13.131

0 13.201

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

185

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

180

11.071

31.091

2.913

144

250

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Totaal productieve uren

698

4.196

0 45.075

Waarvan projecten: Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

394

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 6

2024

2025

Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei (kapitaallasten)

-4.667

Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit (kapitaallasten)

-47.333

Aanleg padelbanen TC de Helze (kapitaallasten)

-13.333

Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man (kapitaallasten)

-1.167

Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen (kapitaallasten)

-6.000

-22.827

Culturele verenigingen

2023

2026

Mobiel podium

-6.900

Pilot Kasteel/kinderboerderij

-25.000

Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo

-32.000

Jongerencultuurprojecten

-35.000

Bijdrage nieuwe evenementen

-40.000

-20.000

Bijdrage nieuwe evenementen (dekking tlv gesloten exploitatie recreatie en toerisme)

40.000

20.000

Specificatie investeringen programma 6

2023

Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei

70.000

2024 2025 2026 0

Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit

710.000

Aanleg padelbanen TC de Helze

200.000

Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man

17.500

Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen

60.000

Nieuw in MPB 2023-2026 Vervangen tennisveld Bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei Na officiële keuring van het veld is geconstateerd dat het veld vervangen moet worden in 2023. Hiervoor moet een nieuw project worden aangemaakt. Na vervanging van het veld is de basis bij tennisvereniging de Helze weer op orde. Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit De vereniging kampt met capaciteitsproblemen en komt speel en trainingsveld te kort. Door het vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld kan het veld intensiever en vaker bespeeld worden en met de aanleg van verlichting erbij is het capaciteitsprobleem van de club opgelost. Aanleg padelbanen TC de Helze In navolging van TV de Mast wil ook TC de Helze padelbanen aanleggen. Hiervoor willen zij een braakliggend baanblok tennis gebruiken. Zoals bij TV de Mast zal de vereniging zelf ook een bijdrage leveren aan de banen ,welke in verhouding gelijk staat aan de bijdrage die TV de Mast heeft geleverd bij het aanleggen van de padelbanen aldaar. Hiervoor moet een nieuw project worden aangemaakt. Met vraag naar extra geld is rekening gehouden met prijsstijgingen. Aanleg stroompunten HSV De IJzeren Man Ten behoeve van de zuurstofkwaliteit in het water van de vijvers, wenst HSV De IJzeren Man zuurstofpompen in de vijvers aan te brengen.

Hiervoor zijn stroompunten nodig van waar zij de pompen kunnen aansluiten. Het aanleggen van die stroompunten kost ongeveer € 35.000,-. Samen met de verenging willen we voor de kosten in staan en ieder 50% voor rekening nemen. Voor de aanleg van de stroompunten moet een nieuw project worden aangemaakt. Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen Voor de sporthallen zijn de schrobmachines aan vervanging toe. Deze worden nieuw aangeschaft. Kosten hiervoor zijn € 20.000,- per stuk, een totaal van € 60.000,-. Culturele verenigingen Het betreft extra culturele activiteiten vanuit Theater het Voortje, Stichting KommuS (Wollige Winterweken) en Magisch Mierlo. Mobiel podium In het voorjaar 2022 is besloten het gebruik van het mobiel (verrijdbaar) podium te beleggen bij Villagemarketing. Daarmee zijn de vaste en variabele kosten (verwachting in totaal ad. € 8.100,-) van het podium in beeld gebracht met als reserve dat in het najaar 2022, na ervaringen vanuit de praktijk, de definitieve exploitatie in beeld wordt gebracht. De ervaringen leren nu al dat de financiële consequenties aan de voorkant te laag zijn ingeschat. Hierover zal in het najaar 2022 een definitieve berekening worden opgesteld, wat gedeeld zal worden met de raad. De financiële consequenties zullen niet hoger van € 15.000,- per jaar zijn, waarover de raad zich toentertijd heeft uitgesproken; het restbedrag ad.

€ 6.900,- wordt hier opgevoerd zodat maximaal kan worden ingezet om de relevante parameters overeind te houden. Pilot Kasteel/Kinderboerderij De specifieke inzet op de pilot 'voorliggende voorziening' binnen het Kasteel/Kinderboerderij kenmerkt zich in 2022 om daadwerkelijk na te gaan of de pilot soelaas biedt. Geconcludeerd kan worden dat de pilot goede effecten heeft, in aantallen vrijwilligers (78) zonder en met een 'rugzakje'. In 2022 ligt de extra focus op de zichtbaarheid en enige finetuning in de prestaties en kwaliteitsontwikkeling van het concept. Vanaf 2023 kan de pilot regulier worden met deze extra middelen.

Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo Het bestuur van MFA Mierlo bestaat uit vrijwilligers. Zij geven zelf aan onvoldoende onderlegd te zijn in aspecten rondom de bedrijfsvoering zoals personeelszaken, pensioenen en financiële wet- en regelgeving. Op dit moment betekent dat bijvoorbeeld dat de financiën niet geheel op orde zijn en dat het bestuur buiten de reguliere jaarlijkse subsidie de gemeente enkele keren per jaar om extra geld vraagt. Er is dus behoefte aan meer inzicht en kennis op het gebied van bedrijfsvoering. Dat organiseren we door het stichtingsbestuur tijdelijk bij te laten staan en te laten begeleiden door een externe procesmanager. Het Weverijmuseum en de Weeffabriek hebben eenzelfde soort vraag en daarom wordt bekeken of en hoe daarin samen opgetrokken kan worden. Jongerencultuurprojecten Vanuit het Doelstellingenakkoord en het (nieuw op te stellen) cultuurbeleid en de beleidsscan komt de wens om meer cultuurprojecten voor en door jongeren op te laten zetten. Tevens zullen bepaalde jongerendoelgroep-organisaties worden gevraagd een extra taak uit te voeren, om in het netwerk (meer) nieuwe jongerensamenwerkingsactiviteiten te realiseren. Daarmee valt de noodzaak van een cultuurverkenner weg. Definitieve besluitvorming hieromtrent volgt in Q3-4 2022.

Komst van nieuwe evenementen Samen met diverse partijen zoals Stichting Villgemarketing, Jongerenwerk, Stichting Kommus en meer gaan we op zoek naar 2 nieuwe evenementen in Geldrop-Mierlo speciaal voor jongeren in de leeftijdsgroep 16-26 jaar oud. Deze doelgroep gaat nu vaak naar Eindhoven voor vertier maar met de komst van 2 nieuwe evenementen proberen we ook deze doelgroep wat leuks te bieden. Denk hierbij aan extra toevoeging van bestaande evenementen zoals Pitpop of de Kasteelconcerten van Kommus maar ook nieuwe evenementen op bijvoorbeeld Koningsnacht.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Een leven lang ontwikkelen

1. We werken aan de hand van een programma ‘leven lang ontwikkelen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. Het onderwijs is inclusief, eigentijds en flexibel 3. Er is een passend lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering 4. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is afgenomen 5. Er is een betere aansluiting tussen het bieden van passend onderwijs en jeugdhulp 6. Jeugdigen en jongeren leveren een eigen bewuste bijdrage aan een positieve, open leefomgeving 7. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling 8. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school 9. Inwoners kunnen (binnen de regio) praktijkonderwijs volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven 10. Alle scholen beschikken over een huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school 11. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd 12. De pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo is versterkt

Relevante beleidsnota's Vastgesteld in de raad

Naam

Periode

Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden

2020-2025

Wet Publieke Gezondheidszorg

N.v.t.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

N.v.t.

Jeugdzorg

N.v.t.

Verordening leerlingenvervoer

N.v.t.

7 juni 2022

N.v.t.

Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”

N.v.t.

21 januari 2013

N.v.t.

Notitie Brede scholen

25 juni 2007

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=572d005f-952d-4e0a-9bb5-dd6162b3815e