Document · PDF

Meerjarenbegroting 2023-2026 collegeversie.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Tweede termijn algemene beschouwingen programmabegroting 202333.769 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Meerjarenbegroting 2023-2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Algemene inleiding ............................................................................................................................... 4 Verloop begrotingssaldo ...................................................................................................................... 6 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 10 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................. 12 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 20 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 27 Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 32 Programma 5.

Werk en inkomen ........................................................................................................... 36 Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 41 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 53 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 61 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 74 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 82 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 97 Paragrafen ........................................................................................................................................... 103 Lokale heffingen ............................................................................................................................... 103 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................

111 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 120 Financiering...................................................................................................................................... 128 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 131 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 138 Inleiding ........................................................................................................................................ 138 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 139 Vennootschappen en coöperaties ................................................................................................ 150 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 151 Overig ...........................................................................................................................................

156 Grondbeleid...................................................................................................................................... 158 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 162 Financiële begroting ............................................................................................................................ 164 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 164 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..................................................................................... 166 Toelichting overzicht van baten en lasten ........................................................................................ 171 Verschillen per programma .......................................................................................................... 171 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten ............................................................. 174 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................ 176 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................

177 Geprognosticeerde balans ........................................................................................................... 177 EMU-saldo .................................................................................................................................... 177 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten........................................................................................... 178 Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) ...................................................................................... 178 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 184 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 184 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 187 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 195 Toelichting op de financiële uitgangspunten .................................................................................... 198 Bijlagen ................................................................................................................................................

199 Vaststellingsbesluit .......................................................................................................................... 199

Algemene inleiding Algemene inleiding Voor u ligt de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. Deze begroting volgt op het in gang gezette traject om meer te gaan werken vanuit een visie en strategie. Het komt erop neer dat we aan de hand van de visie een strategie hebben opgesteld voor de komende vier jaar, welke in de begroting is vertaald naar uitvoering. In deze inleiding gaan we hier verder op in. Het doel van de nieuwe opzet is om de bruikbaarheid van de begroting als sturingsinstrument te vergroten, waardoor de gemeenteraad beter invulling kan geven aan de kaderstellende en controlerende rol. Strategie 2023-2026 In de strategie zijn de ambities vertaald naar concrete doelen waar we in de komende vier jaar aan werken. De strategie vormt hiermee de schakel tussen de in juli 2022 vastgestelde visie GeldropMierlo 2040 enerzijds en het beleidsgedeelte van de begroting anderzijds. Deze schakel ontbrak voor aanvang van het begrotingsproces. Vandaar dat wij de strategie gelijktijdig met de begroting aanbieden. Het gelijktijdig aanbieden van beide stukken is eenmalig. Vanaf volgend jaar loopt de actualisatie van de strategie mee in het proces van de kadernota. Gewijzigde opzet van beleidsteksten De opzet van het beleidsgedeelte is anders dan in voorgaande begrotingen. Meer dan voorheen hebben we de (vastgestelde) visie als uitgangspunt genomen voor het opstellen van beleid.

In de visie staan onze ambities en opgaven. Deze zijn verder uitgewerkt in de strategie door per speerpunt, thema of gebied de doelen richting 2026 te beschrijven. Deze doelen vindt u ook terug in het beleidsgedeelte van de begroting. De doelen zijn in de begroting vertaald naar concrete inzet in 2023. Daar waar mogelijk is een doorkijk gegeven naar de inzet in de jaren daarna. Zo wordt (steeds meer) duidelijk welke stappen wanneer worden gezet om de gestelde doelen te bereiken. Het voordeel hiervan is dat de beleidsteksten gestructureerd van opzet zijn. Beleidsvoornemens staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een hoger gelegen doel (strategie) en daardoor terug te voeren naar ambities (visie). Daarnaast is de formulering kort, resultaatgericht en passend binnen de cyclus van “plan-do-check-act”. Doelstellingenakkoord De inhoud van het doelstellingenakkoord is verwerkt in de strategie en begroting. Ook hierbij zijn we anders tewerk gegaan dan in de vorige raadsperiode. Vier jaar geleden hadden we het (toen gehete) kernakkoord één-op- één vertaald naar het beleidsgedeelte van de begroting. Nu hebben we eerst gekeken naar het abstractieniveau waarop onderdelen uit het doelstellingenakkoord zijn geformuleerd.

Is het een ambitie (dan hoort het thuis in de visie), een doel (strategie) of uitvoering (begroting)? Tijdens deze raadsperiode wordt bij elke actualisering van visie, strategie of begroting gekeken hoe het doelstellingenakkoord hierop inwerkt. Geen inzet zonder doel, geen doel zonder inzet We hebben telkens in ogenschouw genomen dat uit elke ambitie een of meerdere doelen voortkomen en dat het bereiken van doelen om inzet vraagt. Omgekeerd geldt dit ook: geen inzet zonder doel en geen doel zonder ambitie. Dit zorgt voor duidelijkheid en kenbaarheid en biedt ook handvatten voor het stellen van prioriteiten. Bestaande programma-indeling Wij hebben ervoor gekozen om in deze begroting de bestaande programma-indeling aan te houden. De speerpunten, thema’s en gebieden hebben wij toegewezen aan één van deze programma's. Zo blijft de schakel tussen begroting en strategie gewaarborgd. Er is gekeken naar het programma waar de meeste doelen het beste onder passen. Dit kan niet voorkomen dat enkele doelen wellicht beter bij een ander programma hadden gepast. Wij stellen voor om vanaf de volgende begroting de programma-indeling aan te passen, zodat deze beter aansluit bij de opzet van de visie en strategie.

Vertaling van beleid naar capaciteit In de raadsbehandeling van de kadernota in juli 2021 heeft de raad een amendement vastgesteld waarin is besloten om bij de begroting ook een capaciteitsbegroting op te stellen. Met als doel dat alle in de begroting opgenomen inzet ook daadwerkelijk binnen de bestaande organisatie kan worden uitgevoerd. In de begroting 2022 is de capaciteitsbegroting voor het eerst opgenomen in de begroting. Dit jaar hebben we het proces verder verbeterd, o.a. door vooraf duidelijke afspraken te maken over het gebruik van activiteiten en projectleiders hier nadrukkelijker bij te betrekken. Daarnaast is de capaciteitsbegroting gebruikt voor de doorbelasting van interne kosten aan taakvelden. Vertaling van beleid naar geld De begroting en de meerjarenramingen laten gedurende de gehele planperiode een positief resultaat zien. Ook de reservepositie van de gemeente kent een positieve ontwikkeling. Hoewel we tevreden zijn met de structureel sluitende begroting geeft het ruime positieve resultaat een vertekend beeld. Er zijn namelijk twee onderwerpen waarvan we weten dat er substantiële kosten op ons afkomen. Dit betreft de actualisatie van bestemmingsplannen en het inspelen op financiële problemen bij inwoners, verenigingen en bedrijven. Voor beide onderwerpen moet nog het nodige worden onderzocht voordat een goed onderbouwde kostenraming kan worden uitgewerkt.

Er is overwogen om voor de begroting al een grove raming op te nemen, zodat het begrotingsresultaat een realistischer beeld laat zien. Het risico is dan echter groot dat hier verwachtingen aan worden gekoppeld, terwijl de kostenraming na onderzoek en uitwerking een ander beeld laat zien. Daarom is hier niet voor gekozen. In de septembercirculaire is berekend hoeveel geld onze gemeente in de komende jaren van het Rijk ontvangt aan algemene uitkering. Omdat de septembercirculaire dit jaar laat verschijnt hebben we de effecten ervan nog niet kunnen werken in de begroting. Hierdoor is het begrotingssaldo nog niet definitief. Hierover informeren wij u binnenkort per raadsinformatiebrief. Deze collegeversie van de meerjarenbegroting vormt samen met de raadsinformatiebrief de basis voor het aangepaste raadsvoorstel in november. Hierin zijn de uitkomsten van de septembercirculaire verwerkt.

Verloop begrotingssaldo Het startpunt van deze Meerjarenbegroting is het saldo uit de vorige begroting. Met dit uitgangspunt zijn een aantal onderdelen herrekend. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht van de investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, de rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over de taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen vindt u afzonderlijk toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving. Ze staan vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)". Dit geven we ook weer in één overzicht op het activiteitenplan. U vindt het in de financiële begroting, als onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". Hierin is ook het onderscheid zichtbaar tussen wenselijk nieuw beleid, wettelijke verplichting nieuw beleid en knelpunten bestaand beleid. In onderstaand overzicht geeft een plus een positief effect op het begrotingssaldo, een min een negatief effect. Verloop begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo in MPB 2023-2026 voor mutaties reserve

295.258

1.630.252

2.479.017

4.238.293

- waarvan incidenteel

-1.303.357

-551.508

26.666

- waarvan structureel

1.598.615

2.181.760

2.452.351

4.238.293

Eerdere besluitvorming raad in 2022

1.550.821

1.538.331

1.560.601

1.070.334

Begrotingssaldo subtotaal

1.846.079

3.168.583

4.039.618

5.308.627

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2022

-380.221

-379.498

-377.788

-375.607

B. Actualisatie staat van investeringen

742.724

683.735

18.881

-234.853

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen

741.721

656.543

9.085

40.445

D. Actualisatie staat van salarissen

-52.533

-192.957

-324.460

-510.080

E. Berekening diverse gesloten exploitaties

210.405

212.194

204.781

119.400

F. Correcties budgetten bestaand beleid

-487.823

-476.113

231.148

84.602

G. Gevolgen meicirculaire 2022

2.687.628

3.628.137

4.357.868

H. Nieuw beleid

-3.295.124

-3.176.201

-3.114.064

-2.839.611

-500.000

1.092.923

Verrekening tekorten en overschotten met algemene reserve

I. Heroverwegingen

Begrotingssaldo in MPB 2023-2026

2.012.856

3.624.423

4.545.069

- waarvan incidenteel

-1.514.610

-1.317.190

-1.088.049

-898.345

- waarvan structureel

3.527.466

4.941.613

5.633.118

1.991.268

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2022 De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e tussentijdse rapportage 2022 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. B. Actualisatie staat van investeringen Het overzicht van investeringen is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2021. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie. C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De stortingen in de algemene reserve op basis van positieve saldi in 2023 en 2024 als onderdeel van het herstelplan algemene reserve zijn teruggedraaid, omdat de algemene reserve voldoende saldo bevat. D. Actualisatie staat van salarissen Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. E. Berekening diverse gesloten exploitaties De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om: Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en toerisme en Ondernemersinitiatieven. F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid Het betreft onder andere budgetaanpassingen van gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen zoals de stijging van de energietarieven. G. Gevolgen meicirculaire 2022 Dit zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Hierover bent u eerder geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 19 juli 2022.

Vanwege de late publicatie van de septembercirculaire zijn de uitkomsten van de septembercirculaire niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hierover wordt u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd, eveneens via een raadsinformatiebrief. H. Nieuw beleid Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 2 onderdelen: 1. Nieuw beleid uit vorige begrotingen dat nog niet is gevoteerd door de raad; 2. Nieuw beleid uit de Meerjarenbegroting 2023-2026. De bovenstaande cijferreeks bevat enkel onderdeel 2. De lasten van onderdeel 1 zijn namelijk al cijfermatig verwerkt in de vorige begroting(en). Het bedrag van € 3.295.124,- is als volgt samen te vatten:

I. Heroverwegingen Wij willen u via deze begroting twee heroverwegingen voorleggen. De 1e heroverweging luidt: "Een stelpost opnemen vanaf 2024 voor een mogelijke stijging van de rekenrente". De 2e heroverweging luidt: "Het minimum bedrag van de algemene reserve verhogen naar 10% van de structurele algemene uitkering uit gemeentefonds afgerond naar boven op een veelvoud van € 500.000,-. " Dit lichten we nader toe. 1. Rekening houdend met de regels die gelden voor het berekenen van de rente komen wij in deze begroting uit op een rekenrente van 0%. Hiermee hebben we dan ook gerekend in de voorliggende begroting. Gelet op de huidige renteontwikkelingen verwachten wij echter dat dit percentage in de begroting van volgend jaar weer zal stijgen. Daarom stellen wij voor om vanaf 2024 een stelpost op te nemen van € 500.000,-. Hierbij gaan we uit van een rekenrente van 0,5%. Dit is gelijk aan de rekenrente uit de begroting van vorig jaar. 2. De nota reserves en voorzieningen 2021 is in juni 2022 vastgesteld. Er is toegezegd te kijken naar een geschikte methode om het minimumbedrag van de algemene reserve te bepalen. Uit het doelstellingenakkoord is naar voren gekomen dat 10% van de structurele uitkering van het gemeentefonds een goede maatstaf is. Wij stellen voor om hieraan toe te voegen dat we dit bedrag afronden naar boven op een veelvoud van € 500.000,-.

Dit willen wij doen om fluctuaties te voorkomen. Wanneer we deze heroverweging volgen blijkt dat de algemene reserve minimaal € 7,5 miljoen zou moeten bedragen. Dat minimum wordt al bereikt in 2023, daarom staat er geen extra storting opgenomen, maar is het bedrag van de heroverweging € 0,-. Zie onderstaand het verloop van de algemene reserve. De vereisten voor het minimum van de algemene reserve willen we formeel vast laten leggen door de nota reserves en voorzieningen eenmalig te actualiseren op dit punt. De geactualiseerde nota bieden wij tegelijkertijd met de begrotingsbehandeling aan ter besluitvorming.

Opgenomen stelposten in de begroting 2023-2026 Om een realistisch begrotingsresultaat te presenteren hebben we een aantal stelposten opgenomen. Dit doen we wanneer er over de inzet van deze budgetten nog onduidelijkheid is. Deze staan in programma 11 en worden na een raadsbesluit worden overgebracht naar het inhoudelijke programma. In onderstaand overzicht worden de grootste stelposten weergegeven.

a. De post onvoorzien vormt een jaarlijkse stelpost en bedraagt elk jaar € 77.500,-. b. In de circulaire uit de algemene uitkering zijn gelden opgenomen met een doel. Deze gelden worden bij de begroting op een stelpost opgenomen en pas vrijgegeven als blijkt dat voor dat doel nog geen budgetten in de begroting zijn opgenomen. Het gaat in deze circulaire in het bijzonder om de loon- en prijsbijstellingen in 2023-2026 (zie RIB uitkomsten meicirculaire 2022 dd. 19 juli 2022). c. Voor de indexering van de loonkosten, materiële kosten en gewogen kostenontwikkeling is een stelpost opgenomen. d. Zie onderdeel I hierboven. Hier komt na besluitvorming in de raad de stelpost actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen bij. Deze staat nu nog op het activiteitenplan (structureel € 400.000,-).

Ratio weerstandsvermogen Een belangrijk element in de financiële positie van de gemeente is het zogenaamde weerstandsvermogen. Een verzamelterm om aan te geven of de vrij beschikbare reserves voldoende groot zijn om mogelijke financiële tegenvallers te kunnen bekostigen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s in beeld gebracht. Met daarbij de beschikbare vrije reserves. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het weerstandsvermogen van de algemene dienst en die van het grondbedrijf. Het weerstandsvermogen van de algemene dienst op basis van deze begroting bedraagt 4,89 en die van het grondbedrijf 1,06. Beide ratio’s passen hiermee binnen de normen.

Algemene toelichting en inleiding bij programma's Programmabegroting De programmabegroting is opgesteld aan de hand van de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we ervoor doen? 3. Wat gaat het kosten? 1. Wat willen we bereiken? In de strategie zijn ambities per speerpunt, thema of gebied vertaald naar concrete doelen waar we in de komende vier jaar aan werken. Deze doelen vindt u terug in het beleidsgedeelte van de begroting bij het onderdeel "Wat willen we bereiken?". 2. Wat gaan we ervoor doen? Hierin zijn de doelen per speerpunt, thema of gebied uitgewerkt naar de inzet die hier in 2023 voor wordt gepleegd. Waar mogelijk is een doorkijk gegeven naar de inzet in de opvolgende jaren, zodat helder is welke stappen wanneer worden gezet op weg naar 2026. 3. Wat gaat het kosten? Dit is de vertaling van de inzet naar benodigde capaciteit en geld. In het financiële overzicht staan de lasten en baten per taakveld (bedragen x € 1.000,-). In het capaciteitsbeeld staan de productieve uren per taakveld. Bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan bedragen vermeld in euro's. In het activiteitenplan is de totale vraag naar extra geld (van alle programma's samen) opgenomen. Relevante beleidsnota's Daarnaast staat er in elk programma een overzicht van relevante beleidsnota's. Er zijn vele beleidsdocumenten in omloop (handreikingen, normenkaders, etc.).

In de komende tijd willen wij deze documenten gestructureerd onderbrengen in thema- of gebiedsprogramma's. Deze slag wordt telkens gemaakt als we het beleid herzien of als we de inhoud (zonder aanpassingen) op kunnen nemen in het betreffende thema- of gebiedsprogramma. Tot die tijd blijft het beleidsdocument van kracht. Naar de toekomst toe willen we in de begroting per programma aangeven met welke thema- en gebiedsprogramma's we werken en welke beleidsuitwerkingen daaronder vallen. Werken met programma's In het onderdeel "Wat gaan we ervoor doen" staat veelvuldig bij inzet dat er een programma wordt opgesteld, bijvoorbeeld het programma "inclusief leven" of "doorlopend groen". Opgaven en doelen vertalen we namelijk naar programma’s, zowel voor speerpunten, thema’s als gebieden. Hierdoor werken we actiegericht en waar mogelijk samen met anderen aan het realiseren van gestelde doelen. Elk programma bestaat uit een streefbeeld en een uitvoeringsagenda en komt zoveel als mogelijk op een co-creatieve manier tot stand. Deze manier van werken vervangt het werken met allerhande visies en beleidsstukken (zie ook: Relevante beleidsnota's). Het streefbeeld is een concretisering op speerpunt-, thema- of gebiedsniveau van wat wordt beoogd. Het biedt daarmee praktische handvatten voor de stap naar het realiseren van doelen.

Dit deel wordt geactualiseerd wanneer evaluatie van de visie of monitoring van het programma daartoe aanleiding geven. De uitvoeringsagenda omvat alle beleidsontwikkeling, onderzoeken, pilots en projecten die worden uitgevoerd om de gestelde doelen te bereiken. De uitvoeringsagenda kan van jaar tot jaar steeds worden bijgesteld, al naar gelang de ontwikkelingen die er zijn, doelen die worden bijgesteld of kansen en knelpunten die zich voordoen. Co-creatie Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. Een samenwerking tussen gelijkwaardige partners noemen we co-creatie. De rol van de gemeentelijke organisatie kan variëren binnen thema’s en gebieden: bijvoorbeeld als bevoegd gezag, in een faciliterende rol of in een voortrekkersrol, maar vaker is er sprake van een samenwerking tussen partners en zal dus waar mogelijk in co-creatie worden gewerkt. In die gevallen treedt de gemeente op als initiator of procesregisseur.

Wijkontwikkelingsplannen In het doelstellingenakkoord is opgenomen dat voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda wordt gemaakt in een vorm die past bij de wijk. De bovenliggende ambities, opgaven en doelen zijn opgenomen in de strategie. Gelet op een integrale aanpak en herkenbare werkwijze is bij de inzet ("Wat gaan we ervoor doen") de terminologie aangepast aan de systematiek waarin de gemeente gaat werken. Dit betekent concreet dat we voor woonwijken met urgente of complexe opgaven werken met een gebiedsprogramma inclusief uitvoeringsagenda. Daar waar de opgaven minder complex zijn werken we met alleen de uitvoeringsagenda.

Programma 1. Gebiedsgericht werken Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Inclusief leven

1. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten 3. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid 4. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019) 5. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in natura en monitoring van de voortgang van inburgering

Sterke wijken en netwerken

6. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 7. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften 8. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente 9. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen 10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Omgevingsvisie Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)

4e kwartaal 2022 2020-2025

juni 2020

2025

Wat gaan we ervoor doen? Inclusief leven Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma ‘inclusief leven’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘inclusief leven’ - Opstellen van een programma ‘inclusief leven’ (streefbeeld en uitvoeringsagenda) - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. In Geldrop-Mierlo is er over de breedte bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving en dat vertaalt zich naar gedrag van mensen en naar faciliteiten 2023: - Vaststellen van de lokale inclusie-agenda - Communicatiestrategie ontwikkelen gericht op het betrekken van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bij het uitwerken en uitvoeren van de lokale inclusieagenda - Bij activiteiten specifiek aandacht besteden aan slachtoffers van Corona, mensen met long-Covid en kwetsbare mensen die nog in isolatie leven - Bij ontwikkelingen in de leefomgeving (gebieds- en straatinrichting) en bij het organiseren van activiteiten wordt bewust aandacht besteed aan inclusiviteit - Uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ in samenwerking met de GGD, LEV-groep, bibliotheek, vrijwilligers en zorgorganisaties - Via deelname aan lokale en regionale overleggen/netwerken (o.a.

lerend netwerk dementie) kennis delen en verspreiden over dementie en langer thuis wonen 2024: - Ontwikkellijnen inclusie-agenda uitwerken, inclusief overzicht benodigde uren en middelen 20242026 - Plan maken om de uitvoering binnen gemeente, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties verder te verankeren - Regulier maken dat bij ontwikkelingen in de leefomgeving (gebieds- en straatinrichting) en bij het organiseren van activiteiten bewust aandacht wordt besteed aan inclusiviteit - Voorbereiden onderzoek mate van inclusief handelen in de samenleving 2025: - Uitvoeren acties die voortkomen uit uitgewerkte ontwikkellijnen - Onderzoeken in welke mate mensen hun omgeving ‘inclusief inrichten’ en inclusief handelen, om waar nodig de (uitvoering van de) inclusieagenda te verbeteren (dit werkt door in de uitvoeringsagenda ‘inclusief leven’) 2024-2026: - Bijstellen en uitvoering geven aan het actieplan ‘dementievriendelijk Geldrop-Mierlo’ in samenwerking met de GGD, LEV-groep, bibliotheek, vrijwilligers en zorgorganisaties

03. Er is binnen verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel structureel aandacht voor samenleven in verscheidenheid 2023: - Binnen de pilot ‘Happy op de club’ plan van aanpak maken voor het trainen van verenigingen en stichtingen ten behoeve van inclusieve deelname aan sportactiviteiten en culturele activiteiten - Oriëntatie op mogelijkheden om monitor in te zetten voor ontwikkelingen in de samenleving, om het bijtijds te kunnen signaleren als er sub-samenlevingen ontstaan - Samen met verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel uitwerken van een anti-discriminatieaanpak en deze integreren in de lokale inclusie-agenda en het programma ‘inclusief leven’ 2024: - Binnen de pilot "Happy op de club' trainen van verenigingen en stichtingen ten behoeve van inclusieve deelname aan sportactiviteiten en culturele activiteiten 2025: - Samen met verenigingen, bedrijven, horeca en detailhandel uitwerken van een diversiteitsaanpak en deze integreren in de lokale inclusie-agenda en het programma ‘inclusief leven’ 2026: - Uitvoeren van de diversiteitsaanpak en deze integreren in de lokale inclusie-agenda en het programma 'inclusief leven'

04. Publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met beperkingen (conform toegankelijkheidseisen in bouwbesluit 2019) 2023: Publiekstoegankelijke gebouwen (gemeentehuis, wijkgebouwen, verenigingsgebouwen, welzijnsaccommodaties) in eigendom van de gemeente: - Laten keuren van publiekstoegankelijke gebouwen om zicht te krijgen op de benodigde verbetermaatregelen - In de tijd plannen van de benodigde verbeteracties in de gebouwen (quick wins, deel 1, deel 2 en deel 3) en in de begroting ramen - Realiseren van de quick wins (passend binnen het beschikbare budget, snel te realiseren) 2024: Publiekstoegankelijke gebouwen (wijkgebouwen, verenigingsgebouwen, welzijnsaccommodaties) die niet in eigendom van de gemeente zijn en bedrijven, horeca en detailhandel: - In gesprek gaan met eigenaren/beheerders over de noodzaak en mogelijkheden om wijkgebouwen, verenigingsgebouwen en welzijnsgebouwen te laten keuren en aan te passen, met het oog op het vergroten van bewustzijn en het krijgen van een beeld van de situatie en van knelpunten die eigenaren/beheerders ervaren Eigendom gemeente: - Realiseren verbeteracties deel 1 2025: Eigendom gemeente: - Realiseren verbeteracties deel 2 Niet in eigendom gemeente: - Verkennen of het haalbaar en zinvol is om een stimuleringsregeling in het leven te roepen 2026: Eigendom gemeente: - Realiseren verbeteracties deel 3

05. Inburgeringstrajecten zijn op maat, met een persoonlijk ontwikkelingsplan, zorg in natura en monitoring van de voortgang van inburgering 2023: - Evalueren van de uitvoering van de Wet inburgering om te toetsen of conform de wet- en regelgeving wordt gewerkt en of de uitvoering bijdraagt aan het realiseren van doelen, opgaven en ambities 2024: - Bijstellen beleid adhv ontwikkelingen in de regelgeving en eigen ervaringen

Wat gaan we ervoor doen? Sterke wijken en netwerken Doelstellingen 06. We werken aan de hand van een programma ‘sterke wijken en netwerken’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘sterke wijken en netwerken’ - Opstellen van een programma ‘sterke wijken en netwerken’ met daarin een streefbeeld en een uitvoeringsagenda - Binnen het programma per wijk en buurt inzoomen op te realiseren verbeteringen - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

07. We hebben als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften (Als gemeente in de rol van regisseur, verbinder, facilitator) 2023: - Afronden van de inventarisatie in alle wijken van kansen en knelpunten, waar relevant op buurtniveau - Verder inregelen van een laagdrempelig contact van wijk- en buurtbewoners met de gemeente, o.a. via gebiedsregisseurs - Inregelen van zichtbaarheid van het college in wijken en buurten 2024: - Doorontwikkelen van het laagdrempelig contact met wijk- en buurtbewoners

08. Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente 2023: - Continu ophalen van initiatieven en deze in samenhang plaatsen tot elkaar en tot de beleidsuitvoering door de gemeente (doelen, prioritering, planning) en de uitvoeringsagenda hierop aanpassen - Vertalen van op te pakken zaken naar de praktische inzet op verschillende beleidsterreinen en de financiële consequenties (leidt mogelijk tot keuzes maken en/of prioritering) - (Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) uitvoeren van verbeteringen in wijken en buurten - Opzetten van (pro)actieve berichtgeving vanuit de gemeente naar inwoners en ondernemers in wijken en buurten over ontwikkelingen en de wijk- en buurtagenda 2024-2026: - Vertalen van op te pakken zaken naar de praktische inzet op verschillende beleidsterreinen en de financiële consequenties (leidt mogelijk tot keuzes maken en/of prioritering) - (Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) uitvoeren van verbeteringen in wijken en buurten

09. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen 2023: - Organiseren van een meedenksessie met partners om ideeën te delen en te ontwikkelen 2024-2026: - Vertalen van op te pakken zaken uit de meedenksessie naar praktische uitvoering

10. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet 2023: - Uitvoering geven aan het digitale platform Voor elkaar Geldrop-Mierlo, dat als doel heeft om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden - Met de LEV-groep continu prioriteren van hun inzet op het ondersteunen, waarderen en faciliteren van vrijwilligers - Inbedden van ‘Vrijwilligers in het zonnetje’ als jaarlijks terugkerende festiviteit - Verkennen van mogelijkheden voor het breed organiseren van trainingen op het vlak van BHV en EHBO, aansluitend op de vraag vanuit veel sportverenigingen hiernaar - Onderzoeken van mogelijkheden om verenigingen te helpen om opleidingen aan te bieden voor jeugdtrainerschap, met als nevenwinst dat dit helpt bij de binding van jonge vrijwilligers - Vragen om trainingen inventariseren die komen vanuit groepen gericht op het creëren van een sociaal netwerk (relatie met de uitbreiding van het budget eenmalige subsidie) 2024: - Actualiseren van de aanpak gericht op vrijwilligers en deze opnemen in het programma ‘sterke wijken en netwerken’ 2024-2026: - Uitvoering geven aan het digitale platform Voor elkaar Geldrop-Mierlo, dat als doel heeft om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.237

1.251

1.264

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.468

3.504

4.299

4.306

4.309

4.313

Totaal Lasten

4.705

4.754

5.563

5.570

5.573

5.577

0.10 Mutaties reserves programma 1

1.2 Openbare orde en Veiligheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

622

654

662

Baten

Totaal Baten

730

676

684

Saldo (baten -/lasten)

-3.975

-4.078

-4.879

-4.886

-4.889

-4.893

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 1

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.090

660

15.720

17.470

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.245

22.378

520

24.143

Totaal productieve uren

2.335

23.038

16.240

41.613

933

973

Waarvan projecten: Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 1

2023

2024

2025

Formatie wijkplan De Coevering

-250.000

-250.000 -250.000

2026

Werkbudget wijkontwikkeling De Coevering

-50.000

-100.000

-100.000 -100.000

Project True Friend (Forever)

-37.500

-56.625

-53.250

Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd

-64.167

-45.042

-48.417

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten)

-12.400

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten) (dekking tlv budget wijkaccommodaties)

12.400

Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten)

-65.725

Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

65.725

1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed

-82.000

Specificatie investeringen programma 1

2023

2026

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;

2024

2025

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

248.000

Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

1.314.500

Nieuw in MPB 2023-2026 Formatie en werkbudget wijkplan De Coevering De Coevering is een wijk met veel kwaliteiten en kansen, waar veel mooie dingen gebeuren. Toch staat De Coevering in Geldrop-Mierlo vaak bovenaan verkeerde lijstjes. De komende jaren staan er verschillende ontwikkelingen op de agenda voor De Coevering. Het heeft de voorkeur om die ontwikkelingen zo veel als mogelijk in samenhang op te pakken. Hierom wordt er op een programmatische manier gewerkt aan de ontwikkelingen in deze wijk, samen met het Woonbedrijf, inwoners, ondernemers en verdere stakeholders. Hier is werkbudget en formatie voor nodig. Benodigde formatie: • Programmamanager/projectleider 0,89 fte • Projectondersteuner 0,5 fte • Medewerker communicatie 0,5 fte • Gebiedsregisseur 0,67 fte • Medewerker veiligheid/ondermijning 0,67 fte Project True Friend (Forever) Geld is benodigd om de basis van het project True Friend te verstevigen en uit te breiden naar de wat oudere doelgroep. Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd Dit biedt ruimte om te kijken of de inzet op interventies binnen de pijler 'vrije tijd' betekent dat we kunnen komen tot een ommekeer van meer curatieve zorg naar meer preventieve inzet.

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia Vanuit het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie. De realisatie van deze wijkvoorziening sluit aan bij de ambitie dat elke wijk in Geldrop-Mierlo over een wijkaccommodatie beschikt voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten. In het kader van het accommodatiebeleid wordt voor elke wijk daarom geïnventariseerd of er al een wijkaccommodatie is, of die aansluit bij de behoeften van de inwoners en zo nee, wat nodig is om een geschikte accommodatie te realiseren. Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (kapitaallasten en huurinkomsten) Binnen de nieuwbouw van de scholen Hulst-Skandia zullen er ook ruimten gerealiseerd worden voor de verhuur aan kinderopvang. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan huurinkomsten tegenover.

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van. Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om: - 1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed; in verband met de toenemende vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen komt er de komende jaren veel op de gemeente af, met name op het gebied van Wmo. Daarnaast is een belangrijk onderwerp het verkleinen van gezondheidsverschillen (onder andere in het kader van Fit & Pit) en de meer preventieve kant in de ziekenhuiszorg. Dit vraagt afstemming met lokale partners inclusief een gezamenlijk streefbeeld. Ook op het gebied van jeugdhulp is er veel te doen voor de gemeente, met name binnen 10 voor de Jeugd en 21 voor de Jeugd. Dit alles vraagt extra capaciteit binnen het sociaal domein.

Programma 2. Economie en vastgoed Wat willen we bereiken? Speerpunten en thema's

Doelen richting 2026

Economische kracht 1. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd 3. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie 4. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot 5. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten GeldropMierlo 6. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in Geldrop-Mierlo 7. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk)

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Economisch beleidsplan

Vastgesteld in de raad

7 februari 2022

Bedrijventerreinenstrategie

n.v.t.

1 februari 2016

Ondernemersfonds Geldrop

n.v.t.

5 november 2012

Ondernemersfonds Mierlo

n.v.t.

26 november 2012

Centrumplan Geldrop

n.v.t.

16 december 2013

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)

n.v.t.

16 december 2019

Visie op supermarktstructuur

n.v.t.

28 september 2015

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum

n.v.t.

13 mei 2019

Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)

n.v.t.

27 juli 2015

Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement Regionaal Ontwikkel Fonds SGE

Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025 Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (onderdeel van

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

20182025

27 september 2021

4e kwartaal 2025

7 juni 2021

4e kwartaal 2025

18 december 2017

3e kwartaal 2025

2016-2020

31 oktober

1e kwartaal 2023

accommodatiebeleid)

2016

Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)

Accommodatiebeleid (Geldrop)

december 2021

2023

Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE

12 juli 2021

Kaders brede centrumplan Geldrop

11 juli 2022

Meerjaren onderhoudsplan gebouwen

2016-2020

31 oktober 2016

1e kwartaal 2023

Wat gaan we ervoor doen? Economische kracht Doelstellingen 01. We werken aan de hand van een programma economische kracht waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd 2023: - Opzetten van co-creatie op het vlak van ‘economische kracht’ - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2023 (het programma ‘economische kracht’ met daarin een streefbeeld en uitvoeringsagenda is nog in 2022 door het college vastgesteld) 2024-2026: - Uitvoeren uitvoeringsagenda tijdvak 2024/2025/2026 - Bijstellen uitvoeringsagenda

02. 35% van de bedrijventerreinen is gerevitaliseerd en verduurzaamd In het doelstellingenakkoord staat 50%. Bij de uitwerking van de benodigde inzet op dit doel werd geconstateerd dat, om dit doel te bereiken, de inzet van vele partijen nodig is. Deze samenwerking moet eerst verdere vorm krijgen voordat overgegaan kan worden tot realisatie. Daarom stellen wij voor om het percentage richting 2026 naar beneden bij te stellen. De ambitie blijft uiteraard in stand en zal in 2024 en verder nadere vorm en uitvoering krijgen. Hieronder volgt de voorgestelde inzet over de jaren 2023-2026: 2023: - Minimaal bij één bedrijventerrein aan de buitenzijde de uitstraling verbeteren (o.a. door vergroenen), conform de tactiek om eerst focus te leggen op de uitstraling van de bedrijventerreinen - Initiëren van pilots op bedrijventerreinen op het vlak van energie besparen, opwek van energie en pareren van transport- en eventuele afnameschaarste - Stimuleren en ondersteunen van ondernemers om de milieubarometer toe te passen - Ondersteunen van ondernemersverenigingen bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid (mbv subsidieadviseur Trias)

2024: - (Bij voldoende draagvlak) verbeteren van de uitstraling van de buitenkanten van een tweede bedrijventerrein - Stimuleren van verduurzaming door bedrijven, zodat minimaal 10 bedrijven verduurzamingsstappen hebben gezet - Onderzoeken of samen met ondernemers arrangementen met verduurzamingsproducten en diensten kunnen worden samengesteld - Maken van een kosten-/batenafweging voor het aanstellen of inhuren van een innovatieadviseur die ondernemers kan helpen 2025: - (Bij voldoende draagvlak) verbeteren van de uitstraling óp de twee bedrijventerreinen - Stimuleren van verduurzaming door bedrijven, zodat nog eens 10 bedrijven verduurzamingsstappen hebben gezet 2026: - (Bij voldoende draagvlak) verbeteren van de uitstraling van een derde bedrijventerrein (zowel buitenzijde als op het terrein)

03. Voor alle bedrijventerreinen is er een profiel en strategie 2023: - Actualiseren van de bedrijventerreinenstrategie (clustering bedrijventerreinen) en de profilering per bedrijventerrein en deze integreren in het programma economische kracht - Voor één bedrijventerrein starten met het vertalen van de profilering naar regels in het omgevingsplan - Oriënteren op het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw voor start-ups 2024: - Met ondernemers binnen de diverse bedrijventerreinen verkennen hoe te sturen op instroom van bedrijven die binnen de profilering passen en op uitstroom van bedrijven die elders in de regio beter aansluiten - Voor nog eens drie bedrijventerreinen de profilering vertalen naar regels in het omgevingsplan 2025: - Voor nog eens vier bedrijventerreinen de profilering vertalen naar regels in het omgevingsplan

04. Het aanbod en de kwaliteit van recreatieve voorzieningen is vergroot 2023: - Inventariseren bij inwoners, bezoekers en ondernemers hoe zij de recreatieve voorzieningen waarderen - Oppakken van de quick wins die uit de inventarisatie naar voren komen - Vernieuwen van de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Villagemarketing voor een termijn van vier jaar (in plaats van één jaar), zodat de stichting kan doorontwikkelen, een meerjarige strategie kan hanteren voor het recreatief positioneren van Geldrop-Mierlo en zich beter kan inzetten voor marketing- en communicatie-acties - Afstemmen met Stichting Villagemarketing en de betrokkenen over het verder positioneren, promoten en optimaliseren van de parels in Geldrop-Mierlo (Landgoed Kasteel Geldrop, Weverijmuseum, Katoenpad, Dierenrijk, Strabrechtse Heide, Sang en Goorkens) - Onderzoeken van de mogelijkheden voor het vestigen van horecagelegenheden in gebieden waar natuurrecreatie voorzien is - Samen met buurgemeenten onderzoeken welke uitbreiding van recreatiemogelijkheden kan plaatsvinden op Landgoed Gulbergen en in natuurgebied Strabrechtse Heide, als regionale trekkers

2024: - Inventariseren bij inwoners, bezoekers en ondernemers hoe zij de recreatieve voorzieningen waarderen en dit afzetten tegen de waardering vorig jaar - Aanwijzen van een gebied waar natuurrecreatie is voorzien als plek waar zich horeca kan vestigen, icm het realiseren van een natuurpoort 2025: - Inventariseren bij inwoners, bezoekers en ondernemers hoe zij de recreatieve voorzieningen waarderen en dit afzetten tegen de waardering vorige jaren - (Bij voldoende draagvlak) voorbereiden van het realiseren van een natuurpoort en oriënteren op de vestiging van horeca daarbij

05. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo 2023: - Verbeteren van het via de website geldrop-mierlo.nl en social mediakanalen onder de aandacht brengen van mogelijkheden tot recreëren in Geldrop-Mierlo en het doorgeleiden van mensen naar de site visitgeldropmierlo.nl - Bijdragen aan het beschikbaar hebben van alle relevante informatie over recreëren in Geldrop-Mierlo op de site visitgeldropmierlo.nl - Samen met strategische partners en ondernemers verkennen van de mogelijkheden voor citybranding en toepassing hiervan binnen bestaande concepten, activiteiten en evenementen

06. Er zijn twee grootschalige, terugkerende evenementen geïntroduceerd in GeldropMierlo 2023: - In samenwerking met Stichting Villagemarketing, jongerenwerk en andere initiatiefnemers verkennen van de behoeften voor een terugkerend evenement (voor jongeren) en op welke plek in GeldropMierlo dat kan landen - Actualiseren van het streefbeeld voor evenementen met het oog op kwaliteit van evenementen, congruentie van evenementen en helderheid over het gebruik van evenementlocaties en dit (a) integreren binnen het programma economische kracht en (b) vertalen naar regels in het omgevingsplan 2024: - (Bijdragen aan het) organiseren van het evenement dat in 2023 is uitgewerkt (pilotjaar), o.a. door in te zetten op een sterkere samenhang tussen ondernemers en verenigingen - Met relevante partijen verkennen van een tweede evenement 2025: - (Bijdragen aan het) organiseren van de beide evenementen die in 2023 en 2024 zijn uitgewerkt

07. Er is een goede ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in GeldropMierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) 2023: - Samen met de ondernemersverenigingen organiseren van meer activiteiten en onderzoeken van verdere samenwerking om het economisch platform door te ontwikkelen en samen meer voor elkaar te krijgen - Samen met ondernemersverenigingen en brancheorganisaties (VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland) verkennen van het versterken van de organisatiegraad - (Bij voldoende draagvlak) ondersteunen en faciliteren van het oprichten van een ondernemersfonds - Experimenteren met co-creatie ondernemers ten aanzien van beleidsontwikkeling en -uitvoering - Organiseren van netwerk- en dialoogbijeenkomsten voor een laagdrempelig onderling contact en contact met de gemeente en dit in het reguliere taakuitvoering integreren

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 2

3.1 Economische ontwikkeling

491

375

489

620

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

3.4 Economische promotie

351

466

386

393

Totaal Lasten

956

931

936

943

1.074

0.10 Mutaties reserves programma 2

180

158

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

3.4 Economische promotie

564

548

593

Baten

Totaal Baten

837

745

700

Saldo (baten -/- lasten)

-119

-187

-236

-243

-374

Capaciteitsbeeld 2023 Programma 2

Ruimte

Samenleving

Dienstverlening

Staf

Totaal 3.679

1 fte = 1.400 productieve uren Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

3.479

200

Taakveld 3.4 Economische promotie

1.164

Totaal productieve uren

4.643

200

4.843

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 2

2023

Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen

-400.000 -400.000 -400.000 -400.000

2024

2025

2026

Extern gegevensbeheer onderhoud MJOP's

-17.000

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; 0,70 fte medewerker accommodatiebeleid en overige taken

-57.000

Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo (kapitaallasten)

-1.750

Akoestiek panelen sporthal De Weijer (kapitaallasten)

-5.000

Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed (kapitaallasten)

-3.333

-6.667

-10.000

Vernieuwing interieur villa (kapitaallasten)

-8.500

2024

2025

2026

Specificatie investeringen programma 2

2023

Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo

35.000

Akoestiek panelen sporthal De Weijer

75.000

0 0

Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed

50.000

Vernieuwing interieur villa

85.000

Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen Een meerjarig onderhoudsplan, hierna te noemen MJOP, dient als basis voor de budgettering en planning van het noodzakelijke groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed. In 2022 is de gemeente Geldrop-Mierlo bezig om alle objecten in eigendom in kaart te brengen en het MJOP te actualiseren met als doel dat het MJOP de basis is van alle werkzaamheden en onderhoud aan het vastgoed. Op basis van het MJOP is de gemeente in staat werkzaamheden in te plannen, aan te besteden en de geoffreerde werkzaamheden financieel te toetsen. Het MJOP is de basis voor het efficiënt en kostenbewust beheren en onderhouden van het onroerend goed. Alle gebouwen in eigendom van de gemeente zijn voor het laatst geïnspecteerd en geactualiseerd in 2016. Normaliter wordt deze actualisatie om de 4 jaar uitgevoerd. Door personeelswijzigingen hebben wij dit helaas niet eerder kunnen doen. In 2022 is gestart met een nieuwe inspectieronde van 75 gebouwen. Begin 2023 is het MJOP opnieuw geactualiseerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. Met de actualisaties van de gebouwen is gekeken naar het gewenste onderhoudsniveau ("redelijk" zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767), d.w.z. dat onderhoud waarvan geen noodzaak is deze op korte termijn te vervangen of uit te voeren doorgeschoven worden naar volgende jaren.

Dit betreft bijvoorbeeld het esthetisch onderhoud. Noodzakelijk vervangend onderhoud dat te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid, Wet - en regelgeving en Bedrijfsprocessen worden volgens planning uitgevoerd. Op basis van het nu geactualiseerde MJOP (op basis van 75 gebouwen waarvan 50 geactualiseerd) volgt dat er naar verwachting een extra jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen benodigd is van gemiddeld € 400.000,- per jaar. Deze storting is hoger dan het onderhoudsbudget van de afgelopen jaren, omdat rekening is gehouden met o.a. prijsindexatie 2022 t.o.v. 2016, herijking van het totale MJOP (er zijn meer assets opgenomen die in 2016 niet inzichtelijk waren) en wettelijke kaders (gedwongen maatregelen die genomen moeten worden, wet -en regelgeving en duurzaamheid maatregelen). Deze stijging wordt vooral ook veroorzaakt door de explosieve stijging van de kosten van bouwmaterialen. Bijvoorbeeld: het vervangen van glas dat aan een hogere standaard moet voldoen waardoor het duurder is dan waar in 2016 rekening mee is gehouden. Naar aanleiding van de inspectie zal het MJOP eind dit jaar geactualiseerd zijn. Begin volgend jaar zal het nieuwe MJOP met onderbouwing voorgelegd worden ter besluitvorming met een definitieve aanpassing van de jaarlijkse storting voor het groot onderhoud in de begroting 2023 en verder.

Extern gegevensbeheer onderhoud MJOP's Dit jaar worden de geactualiseerde MJOP's van de Vastgoedportefeuille gerealiseerd. Om deze komende jaren actueel te houden is extern gegevensbeheer noodzakelijk. Extern beheer bestaat onder andere uit: maandelijks muteren, 20% herinspecties van vastgoedportefeuille, indexeren. Hiervoor is een structureel bedrag noodzakelijk van € 17.000,- .

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van. Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om: - 0,70 fte accommodatiebeleid en overige taken. Restauratie torentje Oud Raadhuis in Mierlo Gezien de huidige staat van het klokkentorentje is restauratie noodzakelijk. Naar aanleiding van inspectierapport monumentenwacht. Hiervoor is een investering nodig van € 35.000,-. Aanbrengen akoestische panelen sporthal De Weijer Aanpassen om nagalmtijd te reduceren. Voor de akoestiek in een sportruimte is de akoestieknorm NOC*NSF-US1-BF1; nagalmtijd en achtergrondgeluidniveau, d.d. mei 2005 van toepassing, inclusief de bijbehorende meetmethode ISA-NA.1.1, één en ander zoals vastgesteld in de normcommissie ‘Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties’. Hiervoor is een investering nodig van € 75.000,-. Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen valt alleen in het standaard onderhoud van ons vastgoed indien het een vervangingsinvestering betreft.

Alle andere duurzaamheidsinvesteringen worden gezien als afzonderlijke investeringen die apart in de begroting geactiveerd moeten worden. Momenteel is in de begroting 2022 – 2025 jaarlijks een investeringskrediet opgenomen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed van € 100.000,- per jaar. Vanwege huidige ontwikkelingen in de markt, zoals prijsindexatie en de noodzaak om versneld te verduurzamen, willen we het investeringskrediet verhogen naar een bedrag van € 150.000,- per jaar. Daarnaast willen wij versneld zo veel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen nemen. Vernieuwing interieur villa Bij de verbouwing van het gemeentehuis is de villa aan de buitenkant opnieuw geschilderd en zijn er cosmetisch enkele aanpassingen gedaan. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de interne staat van de villa niet voldoet aan de huidige tijd, in comfort maar ook in representatieve zin. Om dit op niveau te brengen is een eenmalige investering nodig van € 85.000,-.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=572d005f-952d-4e0a-9bb5-dd6162b3815e