Begrotingv2022 Deel 1 definitief
Tekst van het document
Sociale Zaken De behandeling van bezwaar-, beroepszaken en voorlopige voorzieningen is aan wettelijke procedures en termijnen gebonden en vereisen een grote mate van zorgvuldigheid. Daarnaast heeft de wetgever de Participatiewet strak ingeregeld. Waar mogelijk wordt mediation toegepast en wordt steeds vaker de grenzen opgezocht van wetgeving zodat meer in de geest van de wet gewerkt gaat worden in plaats van strikt volgens de letter van de wet. Ook is er steeds vaker is er sprake van een advocaat, waardoor de procedures vaak formeler verlopen en juridiseren. Al enkele jaren vindt op deze functie van juridisch kwaliteitsmedewerker incidentele urenuitbreiding plaats, zo ook in 2021. Bovendien moet een back-up geborgd zijn. Voorgesteld wordt tot structurele urenuitbreiding over te gaan van 0,17 fte. In totaal is structureel € 13.000 nodig om de werkzaamheden voort te kunnen zetten.
Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers (PITD)
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
In 2021 is een pilot gestart met de inzet van een PITD-medewerker vanuit Novadic-Kentron. Het doel van dit project is om jongeren die door drugsgebruik in de problemen zitten of dreigen te komen, zo snel mogelijk in beeld te krijgen en met hen in gesprek te gaan. Hoe sneller dat gebeurt, hoe groter de kans dat we ernstige problemen kunnen voorkomen of deze succesvol kunnen behandelen. Helaas zijn er niet voldoende resultaten behaald. Daarom zal de pilot niet worden voortgezet. De noodzaak om drugs gerelateerde hulpverlening op een of andere wijze dicht bij de jongeren te brengen, blijft echter bestaan.
42
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen formatie van de jeugdhulp. Lokaal heeft dat, mede door de tekorten in voorgaande jaren, geleid tot het opstellen en uitvoeren van een lokaal uitvoeringsplan. In het vastgestelde Lokale uitvoeringsplan staan meerdere projecten opgenomen en zijn enerzijds gericht op de transformatieopdracht en dat verder op te pakken. Anderzijds hebben een aantal projecten de insteek om de kosten voor jeugdhulp beter beheersbaar te maken, zonder in te boeten op kwaliteit van de hulpverlening. Uit verschillende evaluatiemomenten in 2021 is gebleken dat de maatregelen effect sorteren. In 2022 wordt dit verder opgepakt. Geconcludeerd wordt dat de lokale uitvoeringsmaatregelen een positief effect hebben op de eerder opgelegde taakstelling.
Er is in onze gemeente namelijk wel sprake van drugsproblematiek onder jongeren. Daarom zal bekeken worden op welke manier toch aan trajectbegeleiding gedaan kan worden, binnen de huidige contracten met zorgaanbieders.
Inzet Wijk –GGD ‘er
In 2020 heeft er met steun van een subsidie van ZonMW een pilot gedraaid waarbij een wijk- ggd- ‘er werd ingezet voor ondersteuning van inwoners met psychosociale problematiek. Vanwege het succes hiervan is besloten deze pilot in 2021 op eigen kosten met een jaar te verlengen. Inmiddels is deze functie niet meer weg te denken uit onze gemeente en wordt een structurele inzet geadviseerd. Wij bekostigen deze inzet vanuit de reguliere budgetten.
Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (POH J)
Daarnaast zijn er echter een flink aantal ontwikkelingen binnen het jeugddomein die nadelig zijn voor de uiteindelijke kosten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp (inkoop WBO). Naast het toegenomen aantal zorgvragen en instromers zijn de volgende zaken nadelig voor het jeugdhulpbudget gebleken. Zo heeft Corona aantoonbaar gezorgd voor uitgestelde hulpvragen. Hetgeen heeft geresulteerd in het uiteindelijk inzetten van duurdere zorg. Ook de wachtlijsten binnen de jeugdbeschermingsketen, de raad voor de kinderbescherming en de (specialistische) GGZ-instellingen zorgen voor extra kosten binnen de jeugdhulp. Om deze zaken op te lossen stelt het Rijk vanaf 2022 extra middelen ter beschikking aan gemeenten. Daarom wordt er in de komende twee jaar van deze middelen extra capaciteit ingezet bij het CJG. Enerzijds om de wachtlijsten op te lossen die zijn ontstaan door de hoge druk in de gehele jeugdketen, anderzijds om de poortwachtersfunctie van het CJG te versterken. Dit gebeurt onder andere door extra inzet te plegen via het CJG op het onderwijs, om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zuiver weg te zetten voor alle betrokken partijen. Daarnaast is er ook budget gereserveerd voor meer preventieve activiteiten. Verwacht wordt dat al deze inzet uiteindelijk zal leiden tot een daling van de kosten in de jeugdhulp.
Omdat de te verwachte overschrijding op de jeugdhulpbudgetten in 2021 gedeeltelijk incidenteel van aard lijken en de gemeente (financiële) handvatten krijgen de knelpunten op te lossen wordt voorgesteld om de extra opgevoerde kosten jeugdhulp in de komende jaren af te bouwen met een daling gelijk aan de kortingen die het Rijk doorvoert op de extra budgetten.
Evaluatie van de pilot POH-jeugd 2018-2020 heeft plaatsgevonden en er toe geleid dat de pilot in 2021 is verlengd. Uit de eindevaluatie is gebleken dat de inzet van de POH-jeugd zowel kwalitatief als financieel effect sorteert. We zijn voornemens om per 2022 de POH-jeugd voort te zetten. De effectiviteit van de POH-jeugd wordt ook bevestigd in het AEF-rapport en het Rijk heeft met de extra Rijksbijdrage jeugd ook het belang van de versteviging van deze functie benadrukt. Bekostiging van structurele inzet POH-jeugd wordt dan ook meegenomen in de besteding budget extra middelen Jeugdhulp. Door de structurele inbedding van een fulltime POH-jeugd wordt verwacht dat minder dure zorg hoeft te worden aangewend, waardoor een structurele besparing op de kosten voor jeugdhulp kan worden bewerkstelligd.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Regionale expertise netwerk
Jeugdregio’s richten op regionaal niveau een expertise netwerk in (wettelijke verplichting), waarmee elk kind snel passende hulp krijgt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigde). De regio WBO bekijkt de mogelijkheid om dit te koppelen aan Jeugdadviesteam. Er is voor dit project een implementatiesubsidie aangevraagd. Het instellen van een regionaal expertise netwerk is een (extra) opdracht vanuit het Rijk, waarvoor de extra jeugdgelden aan gemeenten ter beschikking zijn gesteld. De structurele kosten zijn nog niet in beeld.
Doelmatige inzet van middelen
Het Beleidskader Sociaal Domein gaat ook over verdeling van steeds schaarsere collectieve middelen. Waar wel en niet van te zijn, hoe te sturen en te investeren. Effectmeting en waar mogelijk de koek groter maken.
Zoals gesteld gaat de extra Rijksbijdrage daarnaast gepaard met een aantal opdrachten. Een ervan is reeds financieel opgevoerd in deze begroting, te weten de extra inzet van de POH-jeugd. De andere opdrachten betreffen het instellen van een regionaal expertteam jeugd en het vormgeven van de norm van opdrachtgeverschap. Die laatste schrijft voor dat regio’s zich ontwikkelen tot een gemeenschappelijke regeling. Op dit moment wordt een
Voorzieningen Jeugdhulp
Na de decentralisatie van jeugdhulp in 2015 is gewerkt aan de inrichting van het lokale en regionale zorglandschap. Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan de trans-
43
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen consequenties echter nog niet inzichtelijk. Het Rijk heeft, separaat van de extra jeugdbudgetten, een aanvullend budget ter beschikking gesteld voor de effecten en het inregelen van het woonplaatsbeginsel. Gestreefd wordt om de effecten op te vangen binnen het budget wat het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
eerste aanzet gemaakt om de kosten hiervan te kwantificeren en inzichtelijk te krijgen.
Woonplaatsbeginsel
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet van kracht. Op dit moment is de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Naar verwachting heeft dit financiële consequenties. Op dit moment is de omvang van deze
Norm voor Opdrachtgeverschap
Met de Norm voor Opdrachtgeverschap spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze op regionaal niveau (jeugdhulpregio West-Brabant Oost) willen samenwerken. Op dit moment wordt een wetswijziging voorbereid. Hierin staat naar verwachting als een van de belangrijkste zaken de verplichting opgenomen tot het oprichten van een regionale entiteit als bedoeld in de WGR (wet gemeenschappelijke regelingen) voor de regionale inkoop en de bovenregionale afstemming.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
5.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022 Wmo-voorzieningen
diverse activiteiten voor en door jongeren georganiseerd en daarmee zijn ook de contacten tussen bijvoorbeeld het jongerenwerk, buurtsportcoach en de sportverenigingen versterkt. In 2022 wordt dit voortgezet.
Ook in 2022 krijgt iedereen de zorg die nodig is. In het kader van het vastgestelde kostenbeheersingsplan kijken we wel of – daar waar dat kan en verantwoord is – we een lichter vorm van zorg aan kunnen bieden. Ook zullen we daar waar mogelijk een beroep doen op het voorliggend veld en het eigen netwerk.
Jeugdwerkloosheid
In 2022 zal er extra worden ingezet op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Jongeren blijken zwaar getroffen door de coronacrisis en de Rijksoverheid heeft het bestrijden van jeugdwerkloosheid als speerpunt benoemd. Dit onderwerp zal worden opgepakt in samenwerking met de regio.
Jeugdactiviteiten
In 2021 zijn er vanuit het Rijk eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld om activiteiten voor en met jongeren te organiseren (‘Jeugd aan zet’). Met deze middelen zijn
44
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen
5.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht
In onderstaande tabel zijn, op hoofdlijnen de budgetwijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.
Taakveld
Omschrijving taakveld
P5
0.10
Mutaties reserves
P5
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
P5
6.2
P5
6.3
P5
Mutatie 2022 199.000
N
Wijkteams
122.000
Inkomensregelingen
-325.000
6.4
Begeleide participatie
P5
6.5
Arbeidsparticipatie
P5
6.6
P5
6.71
P5
Mutatie 2024
124.000
N
N
12.000
V
-325.000
-20.000
V
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
68.000
Maatwerkdienstverlening 18+
400.000
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
P5
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
P5
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
P5
7.1
Volksgezondheid
P5
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Mutatie 2025
84.000
N
84.000
N
N
40.000
V
-325.000
N
40.000
N
V
-325.000
V
-17.000
V
-15.000
V
-29.000
V
N
66.000
N
400.000
N
64.000
N
64.000
N
N
400.000
N
400.000
N
382.000
N
131.000
N
48.000
N
29.000
N
40.000
N
40.000
N
40.000
N
40.000
N
Mutaties > € 10.000
866.000
N
431.000
N
336.000
N
303.000
N
Mutaties < € 10.000
5.000
N
111.000
N
1.000
N
-73.000
V
278.000
N
278.000
N
278.000
N
278.000
N
Mutaties kapitaallasten
5.000
N
5.000
N
5.000
N
3.000
N
Saldo van de mutaties
1.154.000
N
825.000
N
620.000
N
511.000
N
Mutaties toerekening salarissen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Mutatie 2023
Algemene voorzieningen Jeugd
Nieuwe wet inburgering
Bekostiging van structurele inzet POH-jeugd wordt meegenomen in de besteding budget extra middelen Jeugdhulp. Door de structurele inbedding van een fulltime POH-jeugd wordt verwacht dat minder dure zorg hoeft te worden aangewend, waardoor een structurele besparing op de kosten voor jeugdhulp kan worden bewerkstelligd. € 85.000 structureel.
Vanaf 2022 komt de regierol voor de inburgering naar de gemeente. Dit vraagt om nieuwe samenwerking, met een nieuwe rol voor gemeenten en partners. Beleid en uitvoering bereiden zich hierop voor in 2021 en hebben de samenwerking gezocht met de Dongemondgemeenten. 2021 stond in teken van de voorbereiding op de nieuwe wet. In 2022 wordt met de nieuwe werkwijze gestart en doorontwikkeld. Hierbij wordt integraal samenwerking gezocht met maatschappelijk werk, jeugd, en participatiewet, deze samenwerking wordt in 2022 verder uitgewerkt.
Doorontwikkeling/contractering Welzijn In 2021 hebben we besloten om het samenwerkingsmodel van penvoerder schap met de Samenwerkende Welzijnsorganisaties op te zeggen en zijn we een traject van doorontwikkeling gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de doorontwikkeling gaan we in 2022 een nieuw contract afsluiten voor het ondersteuningsaanbod op het gebied van welzijn. Hiervoor hebben we extra capaciteit en expertise nodig. Daarvoor vragen we incidenteel budget: € 65.000. Daarnaast verwachten we vanaf 2024 een besparing van € 40.000 te kunnen bewerkstelligen door middel van de doorontwikkeling op het gebied van welzijn.
Uitgangspunt is dat we het doen met de middelen die we van het Rijk gaan krijgen plus de middelen die wij op dit moment al ontvangen vanuit het Rijk voor maatschappelijke begeleiding en de participatiewet. Het genoemde budget is voor de uitvoering van de taken die de nieuwe wet inburgering met zich meebrengt. De inkoop van leerroutes is hier niet in meegenomen aangezien wij hier per statushouder een bedrag voor zullen ontvangen. Naar verwachting hebben wij het volledige budget dat wij ontvangen vanuit
45
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
het Rijk voor de inburgering nodig voor de uitvoering van de nieuwe wet. € 36.000 van dit budget wordt al structureel gebruikt voor personele inzet. Dit resulteert in dat € 29.000 aan structurele lasten kan worden besteed.
Wmo vervoersvoorzieningen
De bijdrage voor RWB (Regio West Brabant) stijgt in 2022 met € 67.554, 2023 met € 66.002, 2024 met € 64.419 en 2025 met € 64.419.
Integrale aanpak sociaal domein
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
In 2021 is een begin gemaakt aan de implementatie van integraal denken en werken binnen het sociaal domein met behulp van de brede toegang en de omgekeerde toets. In 2022 zal dit verder worden geïmplementeerd, doorontwikkeld en geëvalueerd. Om de integraliteit te bevorderen en de omgekeerde toets goed in te bedden in onze organisatie wordt budget gevraagd. Voor de implementatie van de omgekeerde toets, in de vorm van extern advies, en voor het implementeren en inbedden van het beleidskader sociaal domein binnen onze organisatie wordt een incidenteel budget gevraagd van € 10.000.
Huishoudelijke Ondersteuning
De kosten van de huishoudelijke ondersteuning lopen sinds enkele jaren sterk op door onder andere de aanzuigende werking van het abonnementstarief. De verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren als gevolg van het abonnementstarief blijft toenemen. Daarnaast wordt het tarief, volgens contractafspraken, geïndexeerd. Daardoor vragen we voor Huishoudelijke Ondersteuning vanaf 2022 structureel € 400.000 extra budget.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Woonplaatsbeginsel administratie
Indexering subsidies sociaal domein
Voor de uitvoering woonplaatsbeginsel administratie en transitie stijgen de kosten voor 2022 incidenteel met € 10.500 die wordt gedekt door de stelpost Jeugd.
Als gemeente hebben we subsidieovereenkomsten op het gebied van welzijn en bibliotheekwerk. Om het ondersteuningsaanbod van kwalitatief hetzelfde niveau te houden en continuïteit van dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk om de subsidies te indexeren. Hiervoor vragen we structureel een bedrag van € 10.000.
Plaatsing coördinator Gezinshuizen Voor plaatsing coördinator Gezinshuizen wordt in 2022 tot en met 2024 € 7.000 opgenomen en in 2025 €7.500.
Projectleider NvO en inkoop
6.2 Wijkteams
Voor Projectleider NvO en inkoop wordt tijdelijk voor 2 jaar € 5.730 opgenomen.
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Fte verbinding onderwijs
Extra inzet personeel voor opvangen wachttijden voor 2022 en 2023 bedraagt jaarlijks € 81.750 waar tegenover structureel de besparing fte opvang wachtgelden Breda staan. De extra fte voor de verbinding met het onderwijs voor 2022 en 2023 bedraagt jaarlijks € 54.500 en wordt gedekt door NPO gelden.
Voor een extra fte verbinding onderwijs wordt voor 2022 en 2023 jaarlijks €54.500 begroot. Hiertegenover vindt de besparing plaats van €54.500 in 2022 en jaarlijks €109.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025.
JZB: Ambulante specialistische jeugdhulp
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
JZB: Ambulante specialistische jeugdhulp stijgt, voor 2022 met € 380.000.
CJG Participatiebevordering stimuleren/faciliteren. € 40.000
JZB: Crisishulp
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
6.3 Inkomensregelingen
JZB: Crisishulp stijgt, voor 2022 met € 29.052, 2023 € 26.622, 2024 € 27.188 en 2025 € 27.188.
Inkomensregelingen
De uitgaven voor de uitkeringen (WWB) € 275.000 lijken structureel lager te gaan uitvallen. In de begroting opgenomen stijgende budgetten worden derhalve naar beneden bijgesteld. Lettende op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is de verhoging van de loonkostensubsidie eveneens niet aan de orde waardoor de loonkostensubsidie € 50.000 structureel lager kan worden begroot.
7.1 Volksgezondheid Gezondheidszorg
De bijdrage voor GGD West Brabant stijgt met € 39.614.
Vorming van begraafplaats naar gedenkpark oude gedeelte begraafplaats Raamsdonk In 2019 heeft de raad ingestemd om de begraafplaats Raamsdonk-oud geleidelijk om te vormen tot een gedenkpark. In 2022 vindt verdere planvorming plaats waarvan de resultaten in de begroting van 2023 worden verwerkt.
6.4 Begeleide participatie Bijdrage sociale werkvoorziening
De eigen bijdrage voor MidZuid valt door de gerealiseerde bezuinigingen lager uit. € 20.043.
46
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen
Begroting
Na wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten
25.833
24.672
24.260
24.013
23.904
Baten
6.525
5.534
5.534
5.534
5.534
Saldo
19.308
19.138
18.726
18.479
18.370
Lasten
500
0
0
0
0
Baten
53
13
13
13
13
Saldo
447
-13
-13
-13
-13
Lasten
26.333
24.672
24.260
24.013
23.904
Baten
6.578
5.547
5.547
5.547
5.547
Saldo
19.755
19.125
18.713
18.466
18.357
Resultaat bestemming
Gerealiseerd resultaat
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Bedragen in € 1.000
47
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen Investeringen: Binnen programma 5 zijn voor de periode 2022-2025 de onderstaande investeringen voorzien. De opgenomen bedragen zijn inclusief BTW en VAT kosten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in deel II. Investeringsbudget 2022
Investeringsbudget 2023
Investeringsbudget 2024
Investeringsbudget 2025
Raadsprogramma 5, Mens, Zorg en Inkomen Realisatie multifunctionele ontmoetingsplaats
93.600
Totaal raadsprogramma 5
5.4 Risico’s Beschermd Wonen
beroep doen op de WW, maar daarna, mocht geen andere baan gevonden worden, bestaat de kans dat zij doorstromen naar de bijstand. Het aantal uitkeringsgerechtigden lijkt nu stabiel zowel landelijk als voor de gemeente Geertruidenberg, maar er is nog grote aanhoudende onzekerheid.
Vanaf 2022 is de gemeente (financieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Financiering vanuit het Rijk is als gevolg van de invoering van een nieuw Verdeelmodel nog onvoldoende bekend. Afbakening van de oorspronkelijk doelgroep van Beschermd Wonen zal een toename op de ambulante Wmo tot gevolg hebben.
BBZ
Taakstelling Wmo
In 2020 is een kostenbeheersingsplan Wmo opgesteld. De uitvoering hiervan moet tot minder en lichtere indicaties voor met name Wmo-begeleiding leiden. Hiervoor is een taakstelling van € 300.000 opgenomen. Vanwege een aantal onzekerheden waaronder de (gevolgen van) de coronacrisis is er een risico dat deze taakstelling niet (volledig) wordt gehaald.
Gemeenten lopen door het nieuwe financieringsmodel van de Rijksoverheid financieel risico voor BBZ-leningen en de financiering van levensvatbaarheidsonderzoeken voor bedrijven. Door de Coronacrisis zijn veel bedrijven financieel getroffen. In 2020 is de Tozo regeling van kracht geworden om bedrijven financieel te ondersteunen. De verwachting is dat na het aflopen van het corona-steunpakket er meer beroep wordt gedaan op BBZ.
Abonnementstarief
Toename schuldhulpverlening
Vanaf 2019 is het abonnementstarief van kracht. Dit heeft een sterke toename van het aantal aanvragen van Wmo-voorzieningen tot gevolg. Daarnaast leidt dit tot gederfde inkomsten voor de gemeente bij de inning van de eigen bijdragen. Het abonnementstarief vormt een financieel risico voor de gemeente, omdat onzeker is hoe het aantal aanvragen zich ontwikkelt en welke financiële consequenties dit heeft.
Als gevolg van de Coronacrisis kan een toename van hulpvragen schuldhulpverlening ontstaan. Zowel inwoners als ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor schuldhulpverlening. Het is op dit moment echter nog niet te zeggen hoe groot de toename zal zijn. Dat is onder andere afhankelijk van de duur van de Coronamaatregelen en de omvang van de economische crisis die hierop volgt. Daarbij is het ook niet gezegd dat getroffen inwoners een beroep op de schuldhulpverlening doen. Een deel van de getroffen inwoners behoren niet de gebruikelijke doelgroep. Zij zijn niet per definitie een groep die administratief minder vaardig is, geen financiële buffer heeft en minder goed met geld kan omgaan. Een deel van de getroffen inwoners zal, met de ondersteuningsmaatregelen en spaargeld, wellicht zelf in staat zijn om de crisis door te komen. Echter worden wel meer ondernemers met schulden verwacht, die voor de BBZ niet in aanmerking komen. Een schuldhulpverleningstraject voor ondernemers is aanzienlijk duurder dan een traject voor een inwoner.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Wmo voorzieningen
Belangrijk onderdeel van de Wmo zijn de voorzieningen (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen etc.) De uitgaven voor deze voorzieningen vergen een substantieel aandeel van de begroting. Naar verwachting zullen deze kosten i.v.m. autonome ontwikkelingen (extramuralisering van zorg, vergrijzing, aanzuigende werking abonnementstarief etc.) de komende jaren verder toenemen.
Aantal uitkeringsgerechtigden
Daarnaast is in 2021 gestart met de vroegsignalering van schulden. Wanneer een inwoner een betalingsachterstand heeft op het gebied van huur, energie- of waterkosten
Als gevolg van de Corona crisis hebben de nodige bedrijven de deuren moeten sluiten. Hierdoor hebben werknemers hun baan verloren. In eerste instantie kunnen zij een
48
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen
Toename kosten GGD
neemt de gemeente actief contact met hen op. Dit kan leiden tot meer aanvragen schuldhulpverlening naarmate vaste lasten partners meer signalen gaan aanleveren en inwoners ons beter weten te vinden.
De coronacrisis vraagt een grote inspanning van de GGD’en en extra inzet op bijbehorende taken zoals bronen contactonderzoek en bemonstering. De GGD’en worden door de Rijksoverheid financieel gecompenseerd voor hun inzet op de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Door deze extra taken kunnen echter andere reguliere taken stil komen te liggen. Dit heeft tot gevolg dat de GGD vaker beleidsmatige keuzes moeten maken, ze kunnen niet alles blijven doen. Daarnaast kan dit resulteren in hogere financiële bijdrage voor gemeentes. Het is niet duidelijk of de financiële compensatie vanuit het Rijk toereikend genoeg blijft, als de coronacrisis nog lang blijft aanhouden. Indien het budget niet (meer) toereikend is, zullen wij de raad informeren.
Continuïteit jeugdzorgaanbieders
Er zijn enkele jeugdzorgaanbieders die het financieel moeilijk hebben en waardoor er een risico ontstaat in de continuïteit van de jeugdzorg. Vanwege de gemeentelijke plicht om jeugdzorg te faciliteren ontstaat er voor de (samenwerkende) gemeente een risico. Door continu de financiële posities van jeugdzorg aanbieders te monitoren verwachten we excessen zoals JUZT in de toekomst te voorkomen. Voor de Gecertificeerde Instellingen is dit risico verlaagd doordat de tarieven met terugwerkende kracht per 2020 zijn verhoogd.
Onvoldoende rijksmiddelen jeugdzorg
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Net als in andere jeugdhulpregio’s in het land lopen de kosten voor jeugdhulp ook in de regio West-Brabant Oost op. De stijging was al te zien in de afgelopen jaren. Hoewel er beheersmaatregelen zijn/worden ingevoerd bestaat het risico dat met de extra beschikbare budgetten vanuit Jeugd de extra vraag niet opgevangen kan worden.
49
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen Beleidsindicatoren Nr
Taakveld
Indicator
Gerealiseerd
Begroot *
2020
2021
Bron
Opmerking
807,2
811,2 811,2 811,2 811,2 811,2 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar
Waar staat je gemeente
Cijfers CBS en Waar staat je gemeente.
2022
Eenheid 2023
2024
2025
21. 6. Sociaal domein
Banen
22. 6. Sociaal domein
Jongeren met 1 een delict voor de rechter **
1
1
1
1
1
% 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
23. 6. Sociaal domein
Kinderen in uitke- 4 ringsgezin ***
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
24. 6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
71,4
68,2
68,2
68,2
68,2
68,2
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Waar staat je gemeente
26. 6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
1*
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
% 16 t/m 22 jarigen
"Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Waar staat je gemeente"
27. 6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
275,5
194
194
194
194
194
Aantal per Waar staat je 10.000 inwoners gemeente
Cijfers CBS en Waar staat je gemeente
28. 6. Sociaal domein
Lopende re-integratievoorzieningen
117,2
163
163
163
163
163
Aantal per Waar staat je 10.000 inwoners gemeente van 15 – 65 jaar
Cijfers CBS en Waar staat je gemeente zijn incidenteel afwijkend
29. 6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
10,8
10
11
11
10
10
% van alle jonge- CBS ren tot 18 jaar
30. 6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
3,8
1
2
2
1
1
% van alle jonge- CBS ren tot 18 jaar
31. 6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
0,4
0
0
0
0
0
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
32. 6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
920
740
740
750
750
750
Aantal per GMSD 10.000 inwoners
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
* nnb = nog niet beschikbaar, nvt = niet (meer) van toepassing ** In 2018 1% *** In 2018 4%
50
CBS
Alleen voor 2019 cijfers beschikbaar. Toen was het 1.
Programma 6
Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur Missie We gaan zorgvuldig om met onze gebouwen en de vele monumenten in onze gemeente.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022 • We maken optimaal gebruik van onze gemeentelijke gebouwen. Er is aandacht voor het onderhoudsniveau van deze gebouwen en we stimuleren het gebruik van het erfgoed. • Op basis van een business case wordt richting gegeven aan de toekomst van de Schattelijn. • We zetten ons in voor het behoud en de ontwikkeling van onze culturele infrastructuur. • We gaan zorgvuldig om met het behoud van de eigen monumenten.
51
Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur
6.1 Bestaand beleid begroting 2022 Monumenten/erfgoed
In een maakplaats wordt een vraagstuk of een verhaal door kinderen uitgewerkt en omgezet naar een product dat door middel van programmeren en moderne maaktechnieken (o.a. lasersnijden en 3D-printing) wordt gemaakt. Via het onderwijs, waar techniek binnen het curriculum vanaf 2020 een verplicht onderdeel is, en programmering die voor iedereen toegankelijk is kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met deze hedendaagse technieken.
Het opstellen van nieuw welstandsbeleid is gepland in 2022. Verder zetten we de uitvoering van de Erfgoednota (2016) en de Nota archeologie (2017) voort. We gaan verder met het inventariseren, waarderen en beschermen van erfgoed en het in beeld brengen van de lokale historische karakteristieken.
Onderzoek naar Maakplaats
Er wordt samen met Theek 5 en Onderwijs Techniek Geertruidenberg onderzocht of het mogelijk is om een Maakplaats te realiseren in de gemeente Geertruidenberg.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
6.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022 Culturele infrastructuur
onderzoek naar het vastgoedbeleid, gebouwenbeheer én accommodatiebeleid van de gemeente Geertruidenberg. Hieruit volgt een plan van aanpak voor de gemeentelijke organisatie. Indien nodig zal ten behoeve van de uitvoering van dit plan van aanpak een voorstel aan uw raad gedaan worden. Momenteel is er binnen de begroting geen ruimte om in de dagelijkse praktijk uitvoering te kunnen geven aan het bestaande accommodatiebeleid. Voorgesteld wordt dan ook om een klein werkbudget te creëren van € 5.000, om zodoende uitvoering te kunnen geven aan het bestaande beleid. Hierbij kan gedacht worden aan kosten die te
De culturele infrastructuur wordt op structurele manier ondersteund door bijvoorbeeld subsidies aan culturele instellingen en het inzetten van Sjors creatief waarbij kinderen kennis kunnen maken met cultureel aanbod. Met de scholen en Theek 5 wordt gewerkt aan cultuureducatie tijdens schooltijd via het provinciale programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Accommodatiebeleid
Het in 2016 vastgestelde accommodatiebeleid is mogelijk aan herijking toe. Eind 2021 wordt gestart met een
52
Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur gedekt worden door de besparing op energie. De maatregelen zullen gedurende 2022 worden uitgevoerd.
maken hebben met bijvoorbeeld de verkoop en aankoop van gebouwen, en andere kleine advieskosten. Dergelijke verschuivingen in gemeentelijk vastgoed en vastgoed en accommodatie(-beleid) gerelateerde vraagstukken komen op regelmatige basis voor, waardoor begrotingsruimte voor deze zaken vereist is.
Op dit moment is het energielabel E (via de nieuwe methodiek gemeten). Het energiemaatwerkadvies schrijft maatregelen voor om tot minimaal energielabel C te komen; namelijk het vervangen van alle verlichting voor Ledlampen en het vervangen van de luchtbehandelingskast. Totale kosten worden geschat op € 92.000. Het is wettelijk verplicht om voor 01-01-2023 minimaal energielabel C te hebben. We zullen aankomend jaar dus in ieder geval deze maatregelen moeten nemen. Eén voordeel daarbij, is dat we de kosten voor de maatregelen binnen 8,5 jaar terugverdienen. Dit omdat we minder energie gaan verbruiken.
Monumenten/erfgoed
We zetten de uitvoering van de Erfgoednota (2016) en de Nota archeologie (2017) voort. We gaan verder met het inventariseren, waarderen en beschermen van erfgoed en het in beeld brengen van de lokale historische karakteristieken.
600 jaar Elisabethsvloed
De volgende deadline qua verduurzaming is 2030. Alle kantoorpanden moeten vóór 01-01-2030 minimaal energielabel A hebben. Ook dit hebben we meegenomen in het energiemaatwerkadvies. Om dat te bereiken komen bovenop het vervangen van de verlichting en de luchtbehandelingskast het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak en het isoleren van een deel van het dak of de kruipruimte. De extra kosten om van label C tot label A te komen, worden geschat op € 124.000. Ook deze kosten verdienen we binnen een aanzienlijke tijd terug; binnen 13 jaar. Totaal komen de kosten dan tot 2030 op € 216.000.
In 2021 en 2022 wordt 600 jaar Elisabethsvloed herdacht. Voor de gemeente Geertruidenberg heeft deze gebeurtenis grote impact gehad, onder andere omdat de Biesbosch hierdoor ontstaan is. Verschillende lokale partijen organiseren activiteiten in dit kader. Vanuit de gemeente Geertruidenberg wordt gezorgd voor overkoepelende communicatie en een link met activiteiten in de Biesboschregio. Hierbij wordt actief samengewerkt met de gemeenten Drimmelen en Altena en het Biesbosch Museumeiland.
Uitvoering duurzaamheidsprogramma
Verduurzamingsaanpak gemeentelijke kantoorpanden
Voor deze begroting nemen we het bedrag om tot label C te komen à € 92.000 op. Deze maatregelen zijn we verplicht om in 2022 te nemen. De maatregelen om tot label A te komen, kunnen we spreiden tussen 2022 en 2030. We onderzoeken of we gelden uit het meerjarenonderhoudsplan van het gemeentehuis kunnen inzetten voor het nemen van deze maatregelen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, kunnen de genoemde bedragen nog worden verminderd.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Uiterlijk 01-01-2023 moeten kantoorpanden in Nederland energielabel C hebben. Voor onze panden is dat het gemeentehuis. Een energiemaatwerkadvies is opgeleverd. Daarin kijken we welke maatregelen leiden tot minimaal label C en wat de terugverdientermijnen van de maatregelen zijn. Zo kunnen we de kosten spreiden over meerdere jaren en kunnen in het gunstigste geval de kapitaalslasten
53
Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur
6.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht
In onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de budget wijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.
Taakveld
Omschrijving taakveld
Mutatie 2022
P6
0.10
Mutaties reserves
P6
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
P6
5.4
Musea
P6
5.5
Cultureel erfgoed
P6
5.6
Media
P6
8.3
Wonen en bouwen
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutaties > € 10.000
0
N
0
N
0
N
0
N
Mutaties < € 10.000
6.000
N
6.000
N
6.000
N
6.000
N
Mutaties toerekening salarissen
-60.000
V
-60.000
V
-60.000
V
-60.000
V
Mutaties kapitaallasten
-4.000
V
-4.000
V
-4.000
V
-5.000
V
Saldo van de mutaties
-58.000
V
-58.000
V
-58.000
V
-59.000
V
Begroting
Na wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten
1.590
1.265
1.260
1.259
1.259
Baten
203
188
188
188
188
Saldo
1.387
1.077
1.072
1.071
1.071
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
538
0
0
0
0
Saldo
-538
0
0
0
0
Lasten
1.590
1.265
1.260
1.259
1.259
Baten
741
188
188
188
188
Saldo
849
1.077
1.072
1.071
1.071
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Resultaat bestemming
Gerealiseerd resultaat
Bedragen in € 1.000
54
Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur
6.4 Risico’s Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen Niet tijdig afstoten gebouwen
Momenteel zit het verkoop- en verhuurproces voor de Marktpanden en de Schattelijn in de afrondende fase. Naar verwachting wordt dit proces nog dit jaar afgerond. Het voornemen is om het hierop betrekking hebbende raadsvoorstel in december te agenderen.
Label C plicht kantoren (eigen vastgoed)
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Voor 01-01-2023 moeten alle kantoren in Nederland een energielabel C of beter hebben. Is dit niet het geval, mogen –op een aantal uitzonderingen na- deze panden niet langer gebruikt worden als kantoor.
55
Programma 7
Dienstverlening en Bedrijfsvoering Missie De gemeente stimuleert en ondersteunt de eigen kracht en initiatieven van inwoners en ondernemers. Wij opereren als een betrouwbare, verbindende partner en waar mogelijk in (sub)regionaal verband, vanzelfsprekend als collegiaal bestuur. We zijn een wendbare organisatie, die snel kan inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dienstverlening en bedrijfsvoering sluiten hierop aan.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022 Onze klanten voelen zich gehoord, omdat wij bereikbaar zijn en betrouwbaar. • Wij voeren een heldere en actieve communicatie in producten, dienstverlening en contacten. • Wij bieden innovatieve dienstverlening aan. • Wij werken samen waar dat kan, eventueel onder eigen regie als dat volgens ons moet. • Wij organiseren maandelijks spreekuren in de wijk. Aanbellen bij inwoners hoort daarbij. • We zijn wendbaar door opgavegericht en meer zelf organiserend te werken. • In de ambtelijke organisatie zijn de principes van projecten programmamanagement uitgerold en is participatie bij beleidsvorming en – uitvoering het uitgangspunt.
56
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering
7.1 Bestaand beleid begroting 2022 Gemeentelijke dienstverlening
We pakken ook in 2022 verdere acties op om hierbij aan te sluiten (o.a. generiek opleidingsplan en teamontwikkeling). Ook de onderstaande thema’s sluiten hierbij aan.
Klanttevredenheidsonderzoeken
In 2022 gaan we, conform het genomen raadsbesluit van 8 april 2021 over de dienstverleningsvisie, klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder onze inwoners en onze ondernemers. De kosten voor deze onderzoeken zijn opgenomen in de begroting 2022 (eveneens conform het vermelde raadsbesluit).
Kantoorconcept werken na corona Anno 2021 is de visie op werken door de corona crises ingrijpend veranderd. Naast het thuiswerken zal het kantoor een andere functie krijgen. De kantoorinrichting zal meer activiteit gestuurd worden. Zo zijn er naast de basiswerkplekken ook concentratie, creatieve, overleg en ontmoetingsruimtes nodig zijn. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek voor uitwisseling van formele en informele informatie zowel met collega’s als externe partijen. Door de digitalisering zal er meer hybride gewerkt gaan worden. In het kader van vitaliteit zal er meer gebruik worden gemaakt van zit-sta werkplekken. Deze nieuwe manier van werken stelt andere eisen aan de werkplekken en het kantoor.
Digitale dienstverlening Als gevolg van enkele nieuwe ontwikkelingen, wordt het plan digitale dienstverlening op onderdelen aangepast. De kosten van de diverse projecten op dit gebied worden gedekt uit de reserve I&A.
Digitale klantreis De digitale dienstverlening wordt ingericht op basis van wensen en verwachtingen van inwoners. Dat wil zeggen dat we in kaart brengen welke stappen door een inwoner doorlopen worden om een product of dienst aan te vragen. We maken het vervolgens zo gemakkelijk mogelijk om dit digitaal te doen, o.a. door toegankelijke, eenvoudige formulieren aan te bieden op de website. Jaarlijks pakken we een aantal klantreizen op voor verbetering en ontwikkeling.
Het richting geven aan het werken na corona en verdere professionalisering van de organisatie heeft als gevolg dat de huisvesting- en ruimtebehoefte is en gaat veranderen. Deze ontwikkelingen en veranderingen maken het noodzakelijk om de huisvesting- en ruimtebehoefte te inventariseren en vast te stellen met als uitgangspunt dat het huidige gebouw blijft behouden. Deze inventarisatie kan aansluiten en/of onderdeel zijn van het tijd- en plaats onafhankelijk werken en aantrekkelijk werkgeverschap voor nu en de toekomstige generatie.
Burgerparticipatie Nog in 2021 stelt u de nota burgerparticipatie vast. In 2022 is burgerparticipatie een standaard onderdeel van de beleidsvoorbereiding.
Digitale participatie
Door het aanpassen van het huidige kantoorconcept ligt de focus op het creëren van een toekomstbestendige, uitnodigende en effectieve werkomgeving, die bijdraagt aan de productiviteit en vitaliteit van medewerkers. Tevens moet dit nieuwe concept aantrekkelijk en effectief zijn voor de huidige en nieuwe generatie werknemers en kan ook zorgen voor binding met de organisatie. Werknemers voelen zich thuis in een aangename en moderne werkomgeving waarin zij hun taken effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Het invoeren van up-to-date en flexibel integraal kantoorconcept is daarvoor nodig.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
We vinden het belangrijk om alle stakeholders goed te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van projecten en programma’s. Gezien de Corona maatregelen is het belang van digitale mogelijkheden nog eens benadrukt. In de nota burgerparticipatie zijn de digitale participatiemogelijkheden verder uitgewerkt en deze zijn vanaf 2022 integraal onderdeel van het participatieplan bij de beleidsvoorbereiding.
Organisatieontwikkeling Geertruidenberg
Deze nieuwe ontwikkelingen vallen samen met de noodzaak om de huidige kantoormeubilair die een gebruiksduur heeft van 10 jaar en is aangeschaft in 2009 te vervangen. Hierdoor is het mogelijk om deze vervanging te combineren met de nieuwe visie op werken.
Om deze missie en visie in de praktijk te kunnen realiseren is het met name van belang dat we als organisatie wendbaarder worden. Voor de ontwikkeling naar een wendbare organisatie richten we ons op 2 pijlers: 1. “Zelf organiserend vermogen” 2. “Opgave gericht werken” Dit vanuit de gedachte dat de maatschappelijke opgaves de start vormen van ons werk. Samen met bestuur, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers moeten we onze medewerkers inzetten op hun talenten. Van onze medewerkers vraagt dit persoonlijk leiderschap.
Wij vragen voor de implementatie van het nieuwe kantoorconcept en kantoormeubilair een krediet in 2022 van € 200.000 in het investeringsplan op te nemen. Afronding van deze vervanging wordt medio 2023 verwacht.
57
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering
I&A Verbindingen
Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke middelen noodzakelijk zijn om invulling te kunnen geven aan de hiervoor genoemde onderdelen van de trends en ontwikkelingen. Wanneer daar toch budget voor vrijgemaakt moet worden komen we daarop terug in een apart voorstel en onze P&C-producten.
Door de toename van koppelingen met SAAS applicaties en met ketenpartners, is het ook nodig om de verbindingen die hiervoor zorgen op te waarderen. De verwachte structurele stijging in kosten is € 20.000.
I&A Onderhoud en beheer
Om opvolging aan het advies van de informatiebeveiliginsdienst (IBD) te geven, is het noodzakelijk om één multi factor authenticatie oplossing te gebruiken voor extern inloggen. Dit advies komt voort uit incidenten bij overheidsinstellingen. Hiervoor moeten de Microsoft office 365 licenties uitgebreid worden. Onderdeel van deze uitbreiding zijn ook andere beveiligingsmogelijkheden die vanuit de BIO nodig zijn en vanuit de IBD geadviseerd worden. Om deze kosten te dekken ramen wij € 30.000 bij.
Daarnaast blijft de stroomlijning van processen en de verdere implementatie en inrichting van systemen zoals TOP, het Learning Management Systeem (LMS) van de gemeente, en ADP, e-HRM met de portals Employee Self Service (ESS), Management Self Service (MSS) hoog op de HR agenda staan. In 2021 is hiermee een start gemaakt. Vanwege de coronapandemie is in 2021 geen uitvoering gegeven aan het medewerkers onderzoek. Besloten is om het door te schuiven naar 2022.
Toename bezwaarschriften en nieuwe wet- en regelgeving
In 2022 vindt de aanbesteding voor een nieuwe Arbodienst plaats omdat de looptijd van het contract met de huidige arbodienst is afgelopen. Daarnaast dient uitvoering gegeven te worden aan de RI&E’s en het vastgestelde Arbobeleidsplan 2020-2025 waarbij een relatie wordt gelegd met duurzame inzetbaarheid op de dimensie gezondheid en vitaliteit.
De werkzaamheden en -druk bij het team Juridische zaken nemen toe. Dat heeft meerdere oorzaken. Het aantal bezwaarschriften neemt toe. Bovendien voorzien we meer werkzaamheden in het kader van nieuwe wet- en regelgeving zoals onder andere de Omgevingswet, WOO (voorheen WOB) etc.. Op dit moment werken de medewerkers binnen dit team structureel meer uren dan waarvoor zij zijn aangesteld. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het werk te leiden heeft onder de werkdruk. Wettelijke (juridische) termijnen staan onder druk. Daarom is structurele formatie-uitbreiding nodig van 0,36 fte (€ 28.000).
In 2020 en 2021 is HR 21 geïmplementeerd. Vanaf 2022 wordt jaarlijks een onderhoudsronde ingepland en uitgevoerd. HR speelt een cruciale rol en is van toegevoegde waarde bij het bereiken van de doelen van de organisatie mits zij over voldoende personele en financiële middelen kan beschikken. Gezien de complexiteit, de uitgebreidheid en diversiteit aan trends en ontwikkelingen is het voor HR binnen de huidige formatie niet mogelijk om hier volledig uitvoering aan te geven. Er zullen keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld met realistische en haalbare planningen.
HRM
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Om de strategische doelen te kunnen bereiken moet ingezet worden op aantrekkelijk werkgeverschap, het creëren van een sterk werkgeversmerk, (employer branding) en de reis van de medewerker in de organisatie, tussen in- en uitstroom (employee journey). De HR inzet is afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie. Deze ambities moeten realistisch worden geformuleerd en geprioriteerd.
Strategische personeelsplanning (SPP) is een sturingsinstrument; een hulpmiddel om te komen tot een optimale personeelsbezetting voor nu en in de toekomst. Het uiteindelijke resultaat is de juiste mens op de juiste plaats op het juiste moment. De scope van SPP richt zich vaak op het vaste personeel maar ook inhuur maakt een wezenlijk onderdeel van SPP uit. De bestuurlijke ambities en prioriteringen hebben gevolg voor toekomstige instroom of kunnen ook een nog hogere uitstroom tot gevolg hebben. De in- en uitstroom wordt echter met SSP niet opgelost maar HR-beleidsthema’s en -keuzes worden wel op SPP gebaseerd. Het leidt tot de aanpassing in bestaande of implementatie van nieuwe personele instrumenten om de benodigde toekomstige bezetting te realiseren. SPP is een cyclisch en jaarlijks terugkerend proces wat ingebed moet worden in de bedrijfsvoering. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke middelen noodzakelijk zijn om invulling
De inzet van HR ligt op het vlak van hier ondergenoemde trends en ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk en goed werkgeverschap en de employee journey van de medewerker. Het gaat om: 1. Duurzame inzetbaarheid & werkgeluk 2. Leren, ontwikkelen en experimenteren 3. Talentontwikkeling, loopbaan- & mobiliteitsbeleid 4. Employer branding (arbeidsmarkt-communicatie) & werving en selectie 5. CAO gemeenten en arbeidsvoorwaarden 6. Strategische personeelsplanning = hulpmiddel, sturingsinstrument Zoveel als mogelijk wordt er op regionaal niveau ambtelijk samengewerkt.
58
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering uit de o.a. de arbeidsomstandighedenwet en de CAO. Goed werkgeverschap gaat verder dan dat. Het gaat om o.a. het thema duurzame inzetbaarheid & werkgeluk met daarbinnen de 2 dimensies: vitaal, gezond en laag-verzuimend en de dimensie bevlogen, goed presterend en productief. Een onderdeel is de uitwerking van het hybride werken. Hybride werken draagt in veel situaties bij aan werkgeluk, een verbetering van de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het werk en de balans tussen werk en privé van medewerkers. Het draagt ook bij aan het efficiënt gebruik maken van de beschikbare werkplekken in ons gemeentehuis en aan het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt om slimmer en mobieler te werken.
te kunnen geven hieraan. Wanneer daar toch budget voor vrijgemaakt moet worden komen we daarop terug in een apart voorstel en onze P&C-producten. Leren, Ontwikkelen en experimenteren Opleiden is geen doel op zich maar een middel om de kennis en vaardigheden van medewerkers aan te laten sluiten bij de strategische doelen van de organisatie. Het gaat om leren, ontwikkelen en experimenteren op zowel individueel als team- en clusterniveau. Willen we uitvoering kunnen geven aan opgavegericht werken en zelforganiserende teams met taakvolwassen, professionele medewerkers dan betekent dit dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in vakinhoudelijke kennis maar dat medewerkers zich ook moeten ontwikkelen in het (aan)leren van nieuwe (digitale) vaardigheden, competentieontwikkeling op het gebied van houding en gedrag, persoonlijke effectiviteit, communicatievaardigheden en het betekent autonomie in werk- en werkinhoud, etc. Daarnaast is opleiden een van de instrumenten om uitwerking te geven aan loopbaan- en mobiliteitsbeleid als onderdeel van de employee journey (de medewerkersreis van in- tot uitstroom) en employer branding (aantrekkelijk werkgever(schap)) met als doel uitstroom van personeel te verminderen en het (ver)binden van (jonge) medewerkers.
In 2021 wordt de aanbesteding voor de arbodienst opgestart wat in 2022 zijn beslag zal krijgen. Afhankelijk van de nog te maken keuzes in dienstverlening van de arbodienst kan het een verhoging van kosten met zich meebrengen. Ook dient er in 2022 de wettelijke verplichte RI&E’s voor alle gemeentelijke gebouwen opnieuw te worden opgesteld. En aan de resultaten moet gefaseerd uitvoering worden gegeven in de komende jaren. Bij de thema’s goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid ligt een directe relatie met de nieuwe CAO Gemeenten. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn nog gaande maar vast staat dat de al bestaande Cao-verplichtingen voor het loopbaanadvies, het persoonlijk ontwikkelingsplan en lokale aanvullingen op het individueel keuzebudget uitgebreid gaan worden. Zo zullen de werkgevers in overleg met de ondernemingsraad een beleidsplan vitaliteit moeten vaststellen. Ook het nieuwe pensioenakkoord gaat uitgebreid in op “gezond werken tot het pensioen”. Dit betekent deels een investering in duurzame inzetbaarheid en deels het mogelijk maken van vervroegd uittreden van medewerkers.
Het opleidingsbudget is jarenlang gelijk gebleven terwijl de organisatie qua omvang is gegroeid. Uit de Personeelsmonitor 2020 is gebleken dat we per medewerker onder het landelijk gemiddelde zitten qua beschikbare financiële middelen. Daarom wordt het opleidingsplan vanaf 2022 structureel verhoogd met € 47.000.
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Medewerkers onderzoek Het medewerkers onderzoek vindt om de 2 jaar plaats. In 2019 was de eerste meting en in 2021 stond een tweede meting op de planning. Besloten is om de nieuwe meting in 2022 plaats te laten vinden. De reden hiervoor is dat vanwege Corona het niet mogelijk is gebleken om de diverse onderwerpen die uit de eerste meting naar voren kwamen op te pakken.
Vingerafdrukken identiteitsdocumenten
Om identiteitsfraude tegen te gaan is ook het afgeven van vingerafdrukken voor een identiteitskaart wettelijk verplicht geworden. Vanaf 2 augustus 2021 is het daarom voor iedereen van 12 jaar en ouder die een ID-kaart aanvraagt verplicht om vingerafdrukken te laten opnemen in de identiteitskaart. Hiervoor heeft de landelijke overheid geen middelen beschikbaar gesteld. In totaal geven wij jaarlijks ca 1200 identiteitskaarten af. Daarnaast behandelen we in het kader van de dienstverlening meer dan 200 aanvragen op locatie (bijvoorbeeld voor ouderen in verzorgingshuizen). De toename van deze werkzaamheden kunnen niet binnen bestaande capaciteit plaatsvinden. Omgerekend is hiervoor 0,22 fte uitbreiding nodig om deze werkzaamheden te kunnen verrichten. In totaal is structureel € 16.500 nodig.
Employer branding & Werving en selectie De flexibele en krappe arbeidsmarkt brengt uitdagingen met zich mee waarop je als organisatie niet direct invloed kunt uitoefenen, maar wel op kunt inspelen. Employer branding (aantrekkelijk werkgever) door middel van arbeidsmarktcommunicatie, speelt een onmisbare rol bij het werven van medewerkers. Het thema employer branding in relatie tot werving & selectie zal in 2022 nader worden uitgewerkt. Arbeidsomstandigheden en Arbodienstverlening In 2020 is het arbobeleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Op diverse onderdelen moet een nadere uitwerking plaats vinden. Als werkgever gelden verplichtingen voortkomend
59
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering
Verbouwing ontvangstruimte
Nederland spreekt van extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen van bouwmaterialen) maar ook zijn de arbeidskosten gestegen. Daar komt bij dat vanwege enkele recente lokale praktijkgevallen meer aandacht naar veiligheid voor bezoekers en personeel uitgaat, waarbij het nu ook nodig is de ontvangstbalie aan te passen en spreekruimtes overzichtelijker bij elkaar te brengen. Overigens vinden ook gesprekken met Thuisvester plaats die verzocht hebben een spreekruimte in gebruik te willen nemen en voor die betreffende ruimte de verbouwingskosten voor hun rekening te willen nemen. In het najaar van 2021 leggen wij u een voorstel voor omtrent verschillende alternatieve mogelijkheden voor de verbouwing van de gemeentewinkel. Vooruitlopend daarop stellen wij u voor het beschikbare budget op voorhand te verhogen met € 150.000.
De ontvangsthal is in 2005 ingericht. De ruimte moet worden aangepast vanwege de AVG en om aan de eisen van deze tijd te voldoen op het gebied van o.a. privacy voor onze klanten en veiligheid voor het personeel. In 2019 is voor de verbouwing van de ontvangstruimte van het gemeentehuis € 150.000 opgenomen in de begroting 2020. Voor het begrote bedrag is uitgegaan van de investering die in 2005 heeft plaatsgevonden waarbij de ontvangstbalie overigens destijds niet is vervangen. Mede vanwege de effecten van Corona is de verbouwing in 2020 niet gerealiseerd. De planvorming voor de aanpassingen is eind 2020 gestart en loopt door in 2021. Gedurende dit traject is gebleken dat het budget niet toereikend is. Redenen hiervoor zijn dat niet alleen de materiaalkosten 25 tot 50% zijn gestegen (Brancheorganisatie Bouwend
7.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022 Dienstverlening, klanttevredenheidsonderzoeken
Organisatieontwikkeling Geertruidenberg
In 2022 gaan we, conform het genomen raadsbesluit van 8 april 2021 over de dienstverleningsvisie, klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder onze inwoners en onze ondernemers. De kosten voor deze onderzoeken worden opgenomen in de begroting 2022 (eveneens conform het vermelde raadsbesluit).
Om de missie en visie in de praktijk te kunnen realiseren is het met name van belang dat we als organisatie wendbaarder worden door opgavegericht en meer zelf organiserend te werken. Dit vanuit de gedachte dat de maatschappelijke opgaves de start vormen van ons werk. Samen met bestuur, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Van onze medewerkers vraagt dit, ondernemerschap (persoonlijk leiderschap), betrokkenheid en professionaliteit. We pakken ook in 2022 acties op om hier uitvoering aan te geven. Om hier goede invulling aan te kunnen geven zullen financiële middelen moeten worden aangewend.
Dienstverlening, participatie bij beleidsvorming
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Burgerparticipatie, als onderdeel van de verbinding tussen gemeente en samenleving, krijgt in de 2e helft van 2021 vorm. Vooruitlopend daarop starten we al met het, zij het met kleine stapjes, uitrollen van deze manier van werken bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van beleid. In 2022 is burgerparticipatie een standaard onderdeel van de beleidsvoorbereiding.
CAO Gemeenten en Pensioen
Eind 2020 zijn onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO Gemeenten. Wij verwachten dat er in 2021 een onderhandelingsakkoord bereikt wordt en de een nieuwe CAO Gemeenten van kracht is. De onderstaande onderwerpen staan hoog op de onderhandelingsagenda en dienen binnen de organisatie een nadere beleidsmatige invulling te krijgen. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld. Onderwerpen binnen de CAO-onderhandelingen zijn: - Structurele salarisverhoging - Eenmalige uitkering voor alle medewerkers i.v.m. corona - Thuiswerkvergoeding - Verlof en vitaliteit
In onze communicatie zijn wij ons altijd bewust van het feit dat wij het voor en samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners doen. Dat geldt voor alle medewerkers van de gemeente, ongeacht functie of rol. We zijn een open en benaderbare gemeente die luistert naar waar behoeften en kansen liggen. En daar ook naar handelt. Onze communicatiestijl is daarom: helder, eenvoudig, eerlijk, eenduidig en verbindend. Om dit te bereiken werken we de komende tijd aan een communicatievisie en –strategie voor 2022 en de daaropvolgende jaren.
Pensioenontwikkelingen ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt. Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november 2021 door het ABP-bestuur vastgesteld.
60
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering
7.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht
In onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de budget wijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.
Taakveld
Omschrijving taakveld
P7
0.10
Mutaties reserves
P7
0.1
Bestuur
P7
0.2
Burgerzaken
P7
0.61
OZB woningen
P7
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
P7
8.3
Wonen en bouwen
Mutatie 2022
Mutatie 2024
Mutatie 2025
53.000
N
14.000
N
14.000
N
14.000
N
Mutaties > € 10.000
53.000
N
14.000
N
14.000
N
14.000
N
Mutaties < € 10.000
2.000
N
17.000
N
2.000
N
17.000
N
-375.000
V
-375.000
V
-375.000
V
-375.000
V
Mutaties kapitaallasten
4.000
N
3.000
N
3.000
N
-7.000
V
Saldo van de mutaties
-316.000
V
-341.000
V
-356.000
V
-351.000
V
Mutaties toerekening salarissen
0.1 Bestuur
Vervangingsinvesteringen hardware/software
Budget t.b.v. activiteiten Gemeenteraad (verkiezingsjaar)
Vervangingsinvesteringen hardware en software 2025 Vervangen en upgraden van hard- en software dat niet meer onder onderhoud valt of voldoet aan de nodige beveiligingseisen. Budgetten € 25.000 investering.
Op 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Extra budget van € 14.000 wordt gevraagd t.b.v. activiteiten rondom het afscheid van de nieuwe raad en de installatie van de nieuwe raad. Gedacht wordt aan een afscheidsdiner met de oude raad c.q. presentje. Daarnaast wordt ook gedacht aan training voor nieuwe raadsleden bijv. debattraining plus inwerkmateriaal zijn kosten die niet uit lopende budgetten kunnen worden betaald. De kosten van een verkiezingsavond/debat kunnen ook op deze post worden geschreven. Budgetten € 14.000 incidenteel.
Installatie nieuwe raad
Ten behoeve van de installatie van de nieuwe raad dienen Ipads te worden aangeschaft. Budgetten € 12.000 investering.
Gemeente Geertruidenberg 25 jaar Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Mutatie 2023
De gemeente Geertruidenberg bestaat in 2022 25 jaar. Wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan daarom stelt de gemeente een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan onderlinge samenhang en maatschappelijke betrokkenheid van de drie kernen van onze mooie en sociale gemeente.
Eigen rekenkamer gemeenteraad Voor het instellen van een eigen rekenmaker is een ophoging van het budget noodzakelijk van€ 14.000.
61
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering Investeringen: Binnen programma 7 zijn voor de periode 2022-2025 de onderstaande investeringen voorzien. De opgenomen bedragen zijn inclusief BTW en VAT kosten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in deel II. Investeringsbudget 2022
Investeringsbudget 2023
Investeringsbudget 2024
Investeringsbudget 2025
Mobile devices
43.852
43.852
43.852
43.852
ESX hosts tbv servers
43.852
Licenties Nvidia (2017)
43.852
Werkplek Hardware (2016)
80.030
Raadsprogramma 7, Dienstverlening en bedrijfsvoering
Vervangingsinvesteringen hardware en software
22.474
Ontvangstruimte gemeentehuis (uit 2021 +verhoging)
328.890
Kantoorconcept en meubilair (werken na corona )
219.260
Verduurzaming gemeentehuis (1e fase label c)
100.860
27.408
Verduurzaming gemeentehuis (2e fase label A)
135.941
Ipads nieuwe raad KN 2022
13.156
Totaal raadsprogramma 7
Begroting
Na wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten
2.636
2.300
2.271
2.258
2.262
Baten
226
178
178
178
178
Saldo
2.410
2.122
2.093
2.080
2.084
Lasten
594
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
594
0
0
0
0
Lasten
3.230
2.300
2.271
2.258
2.262
Baten
226
178
178
178
178
Saldo
3.004
2.122
2.093
2.080
2.084
Resultaat bestemming
Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022
Gerealiseerd resultaat
Bedragen in € 1.000
7.4 Risico’s
• Kosten automatische aansluiting op het E-depot • Kosten digitalisering bouwvergunningen vanaf 2017 • Archivering notulen Raad Notubiz • Kosten uitzoeken bewaren en vernietiging fysieke documenten in de kluis die digitaal gemaakt zijn vanaf medio 2012 tot nu • Kosten voor de beheerregeling informatiebeheer BVO CJG Drimmelen – Geertruidenberg Met andere woorden, wij moeten het archief van het CJG gaan beheren en wij worden de archiefbewaarplaats.
Archivering/dossiervorming onvoldoende
Dossiervorming onvoldoende doordat clusters niet alle documenten aanleveren (uitgaande post). Hiervoor moeten door DIV controle werkzaamheden worden opgestart. Dit moet plaatsvinden naast de reguliere werkzaamheden en dit blijft voorlopig een uitdaging. Zaken die wel gaan spelen voor de begroting in de toekomst zijn:
62
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering waarborgen. Hierdoor kunnen beschikbare budgetten niet toereikend zijn maar worden bekostigd uit het weerstandsvermogen.
Dossiervorming onvoldoende doordat documenten niet tijdig worden vernietigd. In 2012 is de organisatie digitaal gaan werken. De documenten vanaf 2012 tot 2020 staan numeriek gearchiveerd in de kluis. DIV heeft voor deze documenten geen handboek vervanging en dus geen toestemming tot substitutie. Dit houdt in dat alle fysieke documenten in de kluis uitgezocht moeten worden welke documenten vernietigd moeten worden en welke documenten blijvend bewaard moeten worden. Doordat DIV hiervoor geen personele capaciteit had is dit niet gebeurd en staan de documenten numeriek in de kluis. Omdat DIV moet voldoen aan de archiefwet moeten deze documenten uitgezocht worden. Dit kan door een gespecialiseerd bureau gedaan worden. Wanneer er een handboek vervanging is en we hebben substitutie dan mogen de toekomstige fysieke documenten na een bepaalde periode vernietigd worden. In dit handboek vervanging staan vereisten vermeld, waaraan voldaan moet worden om dit tot stand te laten komen. Met name de controlewerkzaamheden zijn hierbij van belang.