Begrotingv2022 Deel 1 definitief

Mobiliteitsbeleid Het huidige Mobiliteitsplan is toe aan een herijking. Het vigerend Mobiliteitsplan is in 2010 vastgesteld. In de tussenliggende periode is duidelijk geworden welke impact de ombouw van knooppunt Hooipolder en de verbreding van de A27 met zich meebrengt Ook over de beoogde oplossing voor het sluipverkeer in Raamsdonk is duidelijkheid. Deze infrastructurele projecten hebben relatief veel impact op het onderliggend gemeentelijk wegennet. Het is juist ter voorbereiding van de komst van de omgevingswet zaak om direct vanaf het begin met actueel mobiliteitsbeleid te kunnen werken. In een normale beleidscyclus is het gangbaar om het beleid elke 5 jaar te actualiseren. Budgetten: € 40.000 incidenteel

Subsidie kinderboerderij Kinderboerderij de Kromme akker heeft jarenlang subsidie ontvangen van de gemeente om onder andere de huur te kunnen betalen. Recentelijk is deze subsidie stopgezet, zonder afbouwregeling. Op dit moment kan de kinderboerderij dit bedrag niet zelf opbrengen. Bestuurlijk werd in 2021 samen met de kinderboerderij bekeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderboerderij financieel zelfstandig te maken en de subsidiestop te kunnen zetten. Een van de besproken mogelijkheden is het verhuizen van peuterspeelzaal de Paddestoel naar de kantine van de kinderboerderij zodat we de huurlast van de kinderboerderij kunnen verkleinen. Dit kon echter nog niet gerealiseerd worden omdat deze mogelijke verhuizing samenhangt met de besluiten die worden genomen omtrent de Schattelijn. Naar verwachting zal in 2022 een oplossing worden gevonden om de kinderboerderij financieel zelfstandig te maken. Daarom wordt een incidenteel budget van €12.000 gevraagd om het gat op te vangen totdat een duurzame oplossing is gevonden.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Glasvezel Wij willen voor onze inwoners en bedrijven snel en stabiel internet realiseren, dit is ook nodig om bedrijfsmatige activiteiten op een innovatieve en duurzame manier voort te zetten en te ontwikkelen. Daarnaast is glasvezel belangrijk voor het levensloopbestendig wonen (domotica), thuiswerken en digitalisering van onze bedrijven. Eind 2021 wordt Raamsdonk verglaasd en in 2022 starten we met de uitrol van de andere kernen. Project is minimaal kostendekkend is maar de verwachting is dat hier een kleine opbrengst te behalen valt.

7.2 Riolering Riolering

Bij riolering is sprake van zogenaamde “gesloten financiering”. Dat wil zeggen dat het verschil tussen alle lasten en baten wordt geëgaliseerd via een toevoeging of onttrekking uit de voorziening. Daarmee worden pieken en dalen in de lasten en baten voorkomen. De ontwikkeling van de lasten en baten is zodanig dat de egalisatievoorziening van voldoende omvang is. Vandaar dat wordt voorgesteld het tarief rioolheffing met 6% te verlagen voor 2022. De opbrengsten van de rioolheffing is daarmee € 138.000 lager.

Parkeerbeleid Het huidige parkeerbeleid is in 2015 vastgesteld. Daarin zijn ook onze parkeernormen opgenomen. In de tussentijd zijn er nieuwe landelijke kencijfers bekend geworden voor de parkeernormen. Parkeernormen zijn in de basis het instrument waarmee bij ontwikkelingen een toekomstbestendige parkeeroplossing wordt bewerkstelligd.

19

Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

7.3 Afval

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten De effecten voor de formatie voor vergunningverlening en toezicht is door een extern bureau inzichtelijk gemaakt. Het formatie onderzoek spitse zich toe op twee sporen t.w. de WKB en de OW. De gevolgen voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging die tegelijkertijd in werking treedt met de OW zijn op basis van kengetallen goed door te rekenen voor vergunningverlening en toezicht. Er vallen door de WKB taken voor kleinere bouwwerken (gevolgklasse 0 en 1) weg zoals de bouwtechnische toets en het toezicht dat door marktpartijen wordt overgenomen. Daarnaast komen er ook weer taken voor terug, zoals het beoordelen van het opleverdossier, toets kwaliteitsborgers etc. De doorrekening gaf aan dat de formatieve gevolgen voor het afhandelen van vergunningen en toezicht onder de WKB niet noemenswaardig zijn voor de eerste fase WKB (gevolgklasse 0 en 1). De tweede fase is pas over drie jaar nadat de WKB in werking is getreden en betreft dan de gevolgklasse 2 en 3 (grotere bouwprojecten). Wel vraagt de OW meer coördinatie op het vlak van dienstverlening (participatie, vooroverleggen, locatiebezoeken etc) en afstemming met ketenpartners (instellen van omgevingstafels etc.) Daarnaast nemen voor de frontoffice de beleidsmatige werkzaamheden op het terrein van de Omgevingswet toe.

Daar bovenop ligt ook nog een opgave om meer woningen te gaan bouwen de komende jaren en het voorbereiden van het Omgevingsplan met de daarbij behorende toepasbare regels. Tevens moeten wij constateren dat het aantal vergunningaanvragen de afgelopen twee jaar is toegenomen met ca. 20% per jaar. Voorgenoemde effecten zijn doorgerekend voor de formatie voor het team Vergunningverlening en daaruit is gebleken dat er 1 fte vergunningverlening te kort is. Voorstel is om deze in 2022 en 2023 tijdelijk in te vullen en zodra het nieuwe VTH beleid is bepaald en ervaring is opgedaan met de OW kan de formatie definitief worden doorgerekend

Bij afvalverwijdering is eveneens sprake van zogenaamde “gesloten financiering”. Dat wil zeggen dat het verschil tussen alle lasten en baten wordt geëgaliseerd via een toevoeging of onttrekking uit de voorziening. Daarmee worden pieken en dalen in de lasten en baten voorkomen. Voor 2022 wordt voorgesteld het tarief van de afvalstoffenheffing met 1,5% inflatiecorrectie te verhogen. De meeropbrengst van € 33.000 wordt toegevoegd aan de voorziening. Medio 2022 worden de financiële effecten voor de meerjarenbegroting 2023-2026 doorberekend op basis van de gewijzigde inzamelsystematiek vanaf 2023. Daarbij wordt eveneens beoordeeld in hoeverre de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing toereikend is voor de opgave waarvoor we ons gesteld zien.

7.4 Milieubeheer

Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant De bijdrage voor de Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant is structureel €12.000 lager. (Verbonden partij)

8.1 Ruimtelijke ordening

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Programma openbare ruimte

Na het vaststellen van de omgevingsvisie wordt er in 2022 een Programma Openbare Ruimte geschreven. Momenteel ligt er niet op alle beleidsvelden beleid. Met de invoering van de omgevingswet ligt er ook de wens om te komen tot het Programma Openbare Ruimte met daarin opgenomen klimaat, natuur, groene civiele kunstwerken, wegen en openbare verlichting enz. Dit moet leiden tot een integraal beleid voor de Openbare Ruimte en integrale beheerplannen Voor het opstellen, onderzoeken en begeleiden van dit proces dient er een incidenteel budget van € 50.000 vrij gemaakt te worden.

8.3 Wonen en Bouwen

Gevolgen formatie VTH invoering Omgevingswet (OW) & Wet Kwaliteitsborging (WKB)

Inhuur 1 vergunningsverlening € 77.000, opgenomen in de overhead.

De OW zal waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking treden. 20

Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid Omgevingswet - Opstellen Omgevingsplan

De toets aan het bouwbesluit en het toezicht dient uitgevoerd te worden door medewerkers welke dienen te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 VTH conform de VTH verordening voor de projecten uit de Gevolgklasse 2 (grotere projecten). De kleinere projecten welke vallen onder de Gevolgsklasse 0 en 1 worden vrijgesteld van de technische toets en het toezicht. Aangezien de gemeente een kleine organisatie is met een beperkt aantal medewerkers kan zij niet voldoen aan deze kwaliteitscriteria en zullen deze werkzaamheden moeten worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst of marktpartijen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal plannen wat wordt ingediend. Indien blijkt dat dit onvoldoende is zal in de tussenrapportages hier aanvullend budget voor worden gevraagd.

Het opstellen van het omgevingsplan is een omvangrijke klus die enkele jaren in beslag gaat nemen. Hiervoor is ambtelijke capaciteit en budget nodig om dit met behulp van adviesbureaus voor elkaar te krijgen. In de periode 2022 tot 2026 is in 2022 € 88.000 en 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 22.000 nodig. Resterend budget aan het einde van een begrotingsjaar zal meegenomen worden naar het volgende jaar

Omgevingswet - Overdracht bodemtaken Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 komen de taken op het gebied van bodembescherming en bodemsanering van de provincies over naar de gemeenten. De uitvoering van deze, voor gemeenten nieuwe, taak blijft bij de omgevingsdiensten. Vooralsnog ramen wij de jaarlijkse kosten voor deze bodemtaak op € 22.000. Omdat de Omgevingswet halverwege het jaar in werking treedt, zijn de kosten in 2022 geraamd op € 11.000. De kosten zullen (deels) gefinancierd kunnen worden uit het gemeentefonds. Over de precieze hoogte van de bijdrage in het gemeentefonds vinden nog gesprekken plaats tussen rijk en gemeenten (VNG).

Externe adviezen t.b.v. toets bouwbesluit en toezicht: Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 25.000 structureel Door het aantrekken van de economie is het aantal aanvragen gestegen de afgelopen periode. Dit zijn veelal kleine bouwplannen echter de ontwikkelingen van de grotere bouwplannen welke de dragers zijn van de bouwleges trekken ook weer aan waardoor de leges inkomsten hoger geraamd kunnen worden. Voorgesteld wordt om deze te verhogen met € 56.000 de komende jaren. Vanuit de verhoogde leges kunnen de extra kosten inzake uitbreiding formatie vergunningverlening en advieskosten deels bekostigd worden.

Programma Wonen Het benodigde budget zal eenmalig €20.000,- bedragen voor de uitvoering van de opgaven wonen onder Programma Wonen (zoals wettelijke verplichtingen woonwagenbeleid en de uitvoering van de prestatieafspraken). Structureel is er €10.000,- benodigd als uitvoeringsbudget voor wonen. Tot slot is er iedere 4 jaar een budget van €15.000,- nodig voor een nieuw woningbehoefte onderzoek in combinatie met een herijking van het woonprogramma, voor het eerst in 2025. Daarnaast vragen we structureel 0,5 FTE (€ 39.000) voor een beleidsmedewerker wonen.

Risico: - Tegen steeds meer ontwikkelingen worden bezwaren aangetekend waardoor deze vertraging oplopen en bouwplannen doorgeschoven worden in de tijd. Dit kan gevolgen hebben voor de inkomsten van de leges. - De Omgevingswet in combinatie met de Wet Kwaliteitsborging kan leiden tot lagere inkomsten. Dit is echter een politieke keuze en zal bij de behandeling van de legesverordening in 2022 aan de orde komen.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

VTH beleid onder de omgevingswet Het huidige beleid Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving zal afgestemd moeten worden op de Omgevingswet. Hiervoor zal, net als bij het opstellen van het huidige VTH beleid, een extern adviesbureau ingezet moeten worden. Het voornemen is om dit in 2022 te gaan opstellen, zodat het voor 1 juli 2022 gereed is. Budgetten: € 15.000 incidenteel

Omgevingswet - Opstellen Welstandsnota De huidige Welstandsnota dateert van 2012. Een nieuw welstandsbeleid dient te worden opgesteld, ook gekoppeld aan de effecten van de Omgevingswet. Het beleid wordt digitaal raadpleegbaar voor burgers. € 22.000 incidenteel.

21

Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

Begroting

Na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten

20.672

16.752

16.016

15.870

16.098

Baten

13.282

9.269

8.814

8.661

8.862

Saldo

7.390

7.483

7.202

7.209

7.236

Lasten

9

-52

-50

-30

-30

Baten

715

166

93

93

93

Saldo

-706

-218

-143

-123

-123

Lasten

20.681

16.700

15.966

15.840

16.068

Baten

13.997

9.435

8.907

8.754

8.955

Saldo

6.684

7.265

7.059

7.086

7.113

Resultaat bestemming

Gerealiseerd resultaat

Bedragen in € 1.000

Investeringen:

Binnen programma 1 zijn voor de periode 2022-2025 de onderstaande investeringen voorzien. De opgenomen bedragen zijn inclusief BTW en VAT kosten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in deel II. Investeringsbudget 2022

Investeringsbudget 2023

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget 2025

Raadsprogramma 1, Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheidbudget Investeringen tbv tractie wegen, straten en pleinen

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Vrachtwagen 67-bdj-3

294.300

Fuso werkbus vp-156-h

65.400

Fuso werkbus vv-881-x

79.570

Fuso werkbus vv-218-x

65.400

Fuso werkbus vv-219-x

65.400

Shovel

54.500

Borstelmachine

81.750

Mercedes bus v-723-tl

81.750

Mercedes bus v-713-tf

81.750

Investeringen t.b.v. openbare verlichting OV: armaturen

98.100

98.100

98.100

98.100

OV: lichtmasten

10.900

10.900

10.900

10.900

2.500.000

1.135.576

1.222.942

1.090.000

81.750

196.200

44.908

109.000

Investeringen volgens VGRP: Investeringen conform VGRP+ 2017 Vervanging mechanisch Totaal raadsprogramma 1

22

Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

1.4 Risico’s Veiligheid/Ondermijning

onderhoudskosten. Ondanks dat het meerjarenprogramma 2021-2022 wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat uit de maatregeltoets alsnog achterstallig onderhoud (D niveau) naar voren komt.

Een dumping van illegaal drugsafval op grondgebied van de gemeente Geertruidenberg moet opgeruimd worden door een gespecialiseerd bedrijf. Een dergelijke ruiming is zeer kostbaar. Uiteraard doen we er alles aan om dergelijke dumpingen tegen te gaan en daders achteraf op te sporen om zo kosten te kunnen verhalen. Maar het voorkomen van drugsdumpingen is heel lastig zo niet onmogelijk. De gemeente kan, op grond van de ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024’, bij de provincie compensatie aanvragen voor gemaakte kosten voor het opruimen van drugsafval.

Normalisering rechtspositie ambtenaren vrijwilligers brandweer

De veiligheidsregio’s zijn vooralsnog uitgesloten van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit houdt in dat voor de veiligheidsregio’s de arbeidsvoorwaardenregelingen, gebaseerd op de CAR-UWO van kracht blijven. Op 31 december 2021 eindigt de ondersteuning van de VNG met betrekking tot het up-to-date houden van de arbeidsvoorwaardenregelingen conform de CAR-UWO. Inmiddels is naar oplossingen gezocht en besloten om een eigen werkgeversvereniging op te richten om zodoende een Veiligheidsregio-eigen CAO tot stand te brengen. Uitgangspunt daarbij is overigens dat waar mogelijk de CAO voor gemeenten gevolgd wordt.

Gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

De overdracht van de stortplaats Zevenbergen is uitgesteld tot 2025. Bij overdracht aan de Provincie zou een deel het risico komen te vervallen. Voor de stortplaats Bavel-Dorst wordt onderzocht of aanpassing van beheersmaatregelen aangepast kunnen worden en andere mogelijkheden voor extra inkomsten aanwezig zijn.

Leges onder de Omgevingswet

Afwikkeling schadeclaim afval

Onder de Omgevingswet wordt voor een groot deel van de aanvragen geen bouwtechnische toets uitgevoerd en komt toezicht deels te vervallen. De hiervoor toe te rekenen kosten kunnen mogelijk in mindering gebracht worden op de legestarieven voor de vergunningen. Daarnaast biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om leges te heffen voor milieuactiviteiten. De exacte gevolgen zijn op basis van de huidige informatie nog niet bekend. Omdat de invoering gepland staat op 1 juli 2022, zal halverwege 2022 een nieuwe legesverordening door uw raad moeten worden vastgesteld.

Er is uitspraak gedaan in de vernietigingsprocedure. De claim van Attero is afgewezen maar hebben toch besloten in cassatie te gaan.

Wegonderhoud

Aan de hand van maatregeltoets 2019 is het meerjarenprogramma 2021-2022 opgesteld waarbij zowel het regulier onderhoud als achterstallig onderhoud is meegenomen. Eind 2021 zal een nieuwe maatregeltoets worden uitgevoerd om een doorkijk te maken voor toekomstige

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Beleidsindicatoren Nr

Taakveld

Indicator

Gerealiseerd Begroot *

Eenheid

Bron

2020

2021 2022 2023 2024 2025

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

13

15

15

15

15

15

"Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt (12 – 17 jaar)"

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

3,9

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10. 1. Veiligheid

Diefstallen uit woning 0,9

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11. 1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

9,7

8

8

8

8

8

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

33. 7. Volksgezondheid Omvang huishoudeen Milieu lijk restafval ***

172,6

161

152

143

134

125

Aantal per 1.000 inwoners

HRA + GHRA

34. 7. Volksgezondheid Hernieuwbare en Milieu energie **

4,3%**

19%

21%

39%

65%

100% % van het energiegebruik van de hele gemeente dat hernieuwbaar is opgewekt

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat 2019

* nnb = nog niet beschikbaar, nvt = niet (meer) van toepassing ** 169,7% hernieuwbare elektriciteit in 2018 (productie/gemeentelijk verbruik) Ten tijde van het opstellen van het Duurzaamheidsprogramma telde de opwekking van stroom middels biomassa in de Amercentrale volledig mee bij de hernieuwbare energie van onze gemeente. Daardoor was in 2018 het percentage hernieuwbare energie hoog voor onze gemeente. Inmiddels hanteert het ministerie een verdeelsleutel bij energiecentrales, waardoor het percentage hernieuwbare energie/ energieverbruik realistischer wordt weergegeven. Het herziene percentage voor 2018 is 3,7%. De doelstelling/begroting is echter wel gebaseerd op de oude cijfers. Deze zal moeten worden geactualiseerd. *** Geraamde kilo’s Fijn restafval en Grof restafval samen op basis van huidige beleid zonder financiële prikkel. Bij invoer van de prikkel (nu voorzien per 1-1-2023) veranderen ook de indicatoren. De indicator is gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Deze cijfers gaan uit van het totaal aan restafval (fijn huishoudelijk en grof huishoudelijk) samen opgeteld. De wijziging zorgt ervoor dat de gemeentelijke beleidsindicator dezelfde is als die waar in de landelijke doelstellingen van wordt uitgegaan.

23

Programma 2

Economie, Recreatie & Toerisme Missie Samen met ondernemers zorgen voor lokale werkgelegenheid, levendige (winkel)centra en optimaal gebruik van de bedrijventerreinen. We willen een gemeente zijn die de karakteristieke kenmerken van de drie kernen ten volle benut.

Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022 Toerisme en Recreatie • •

We zetten Geertruidenberg toeristisch op de kaart. We zorgen voor meer levendigheid in centrumgebieden.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Ondernemers • Wij zorgen voor een goed ondernemersklimaat. • We betrekken het bedrijfsleven bij de gemeenschap en bieden intensieve samenwerking aan de ondernemers. • Ondernemersinitiatieven stimuleren we en faciliteren waar en zo ver het mogelijk is. • We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen

24

Programma 2 Economie, Recreatie & toerisme

2.1 Bestaand beleid begroting 2022 Zuiderwaterlinie

Sterk Techniek Onderwijs

In 2022 wordt verder gewerkt aan het op de kaart zetten van de Zuiderwaterlinie als toeristische bestemming. In voorgaande jaren is gewerkt via een liniebrede aanpak waarbij alle partijen van de gehele linie (van Bergen op Zoom tot Grave) samenwerkten. Op promotievlak wordt hieraan vastgehouden, maar de concrete projecten worden op basis van een gezamenlijk programma meer opgepakt vanuit de samenwerking op stellingniveau die bestaat uit de gemeenten, Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Waalwijk. We zetten in op het informeren en enthousiasmeren van de eigen inwoners en ondernemers om zo een netwerk van ambassadeurs te realiseren. Daarnaast blijft het aantrekken van toeristen een belangrijk doel.

Samen met primair en voortgezet onderwijs, Theek5, Stichting Onderwijs en Techniek Geertruidenberg (OTG) en VOG/ondernemers willen we kinderen motiveren en interesseren voor techniek. Jaarlijks stellen we een onderwijsprogramma voor leerlingen op en voeren dit gezamenlijk uit.

Uitvoeringsprogramma Economisch domein

De visie economisch domein 2021-2026 is voorzien van een uitvoeringsprogramma. Binnen de beschikbare middelen en capaciteit werken we als team aan verschillende uitvoeringsprojecten 2022 (o.a. duurzame bedrijfsleven, bereikbaarheid bedrijventerreinen, versterking agrarische sector, sterk techniek onderwijs).

Elisabethvloed

Speelterreinen

De herdenking van 600 jaar Elisabethvloed is vanwege corona opgerekt tot oktober 2022. Er worden door lokale partijen voorbereidingen getroffen om net als in 2021, wanneer de coronarichtlijnen dit toe laten, lokaal en gezamenlijk in de Biesboschregio aan te sluiten bij deze herdenking met activiteiten, zoals exposities, voorstellingen en evenementen.

Voor het onderdeel speelterreinen zetten we in op een nauwe samenwerking van gemeente, inwoners en speelleveranciers. Dit doen we door actief contact te zoeken en te leggen met de speeltuincomités. Daarbij zetten we in op de uitbreiding van de comités bij onder andere een nieuw te realiseren of her in te richten speelterrein. We zorgen ervoor dat kinderen in de gemeente Geertruidenberg veilig en gevarieerd kunnen spelen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In navolging van bedrijventerreinen Dombosch en Pontonnier willen we voor de andere bedrijventerreinen ook een procedure doorlopen om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

In 2022 wordt er een nieuw speelbeleid opgesteld, uiteraard wordt input van inwoners, kinderen en speeltuincomités hierin meegenomen.

25

Programma 2 Economie, Recreatie & toerisme

2.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022 Stadspromotie

De beleidsvelden Economie, Toerisme & Recreatie en Stadspromotie overlappen elkaar. Om meer synergie te creëren en efficiënter met de beperkte beschikbare middelen en capaciteit om te kunnen gaan, werken we op deze beleidsvelden als zelf-organiserend team. We zetten in op marketing, ondernemerscontacten en uitvoeringsprojecten als onderdeel van het team Economie, Recreatie & Toerisme.

deze waardering voor het bedrijf is het met name gericht op het vervolg. De Groene Pluim is geen eindpunt maar een startpunt om samen met de andere Groene Pluimhouders verdere stappen te maken, elkaar te inspireren, kennis te delen en als netwerk te gebruiken. In het verleden is bepaald dat de MVO-prijs/Groene Pluim om het jaar zal worden uitgereikt. Daarvoor is structureel iedere twee jaar € 5.000 opgenomen in de begroting. De eerstvolgende pluim is voorzien voor 2023.

Geertruidenberg op de kaart

Samenwerking ondernemers

Met de samenwerkingspartners blijven we werken aan het toeristisch op de kaart zetten van Geertruidenberg, vestingstad aan de Biesbosch. Hierbij gaan we ons naast de Nederlandse markt zodra de coronarichtlijnen dit toelaten meer richten op bezoekers uit België en West-Duitsland, omdat dit voor Brabant interessante doelgroepen zijn. Ook wordt er voor de promotie van Geertruidenberg samengewerkt met verschillende toeristische organisaties zoals Visit Brabant, de Zuiderwaterlinie, Beleef de Biesbosch, de vereniging Nederlandse Vestingsteden en Varen in Brabant. De toeristische samenwerking met de gemeente Drimmelen wordt geïntensiveerd.

We werken intensief samen met verschillende organisaties (o.a. VOG, KHN, ZLTO, TPG, VNO-NCW). Dit doen we door reguliere overleggen te houden maar ook om branche gerichte (thema) bijeenkomsten samen met collectieven te organiseren (retail, industrie, horeca, agrarische sector, toerisme). We zijn zichtbaar en bereikbaar voor ondernemers, ook op locatie. We bezoeken per maand een tweetal lokale bedrijven.

Biesbosch

Door het wegvallen van het parkschap wordt er gezocht naar een nieuwe manier van samenwerken in en om de Biesbosch. Wij sluiten aan bij deze gesprekken om de band van Geertruidenberg met de Biesbosch te benadrukken en mee te werken aan gezamenlijke promotie van het gebied.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

We reiken om het jaar een Groene Pluim uit aan een lokaal bedrijf die serieus werk maakt van de global goals. Naast

26

Programma 2 Economie, Recreatie & toerisme

2.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de budget wijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.

Taakveld Omschrijving taakveld

Mutatie 2022

P2

0.10

Mutaties reserves

P2

0.5

Treasury

P2

2.3

Recreatieve havens

P2

3.1

Economische ontwikkeling

P2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

P2

3.4

Economische promotie

P2

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

P2

5.6

Media

P2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

P2

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-15.000

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

V

-15.000

V

-15.000

V

-15.000

V

Mutaties > € 10.000

-15.000

V

-15.000

V

-15.000

V

-15.000

V

Mutaties < € 10.000

0

N

5.000

N

0

N

5.000

N

79.000

N

79.000

N

79.000

N

79.000

N

64.000

N

69.000

N

64.000

N

69.000

N

Mutaties toerekening salarissen Mutaties kapitaallasten Saldo van de mutaties

3.1 Economische ontwikkeling Stadspromotie

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Het budget voor de uitvoering van stadspromotie wordt verlaagd omdat deze kosten zijn overgeheveld naar de staat van salarissen (budgettair neutrale overheveling).

27

Programma 2 Economie, Recreatie & toerisme

Begroting

Na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten

789

695

700

695

700

Baten

94

32

32

32

32

Saldo

695

663

668

663

668

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

Lasten

789

695

700

695

700

Baten

94

32

32

32

32

Saldo

695

663

668

663

668

Resultaat bestemming

Gerealiseerd resultaat

Bedragen in € 1.000

2.4 Risico’s

of laat. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente. De 1,5 meter samenleving kan van invloed zijn op o.a. het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen corona op langere termijn heeft op economie en toerisme, maar het is voorstelbaar dat de acties die nu gepland zijn wellicht aangepast moeten worden om zo beter aan te sluiten bij de nieuwe situatie.

Gevolgen corona voor evenementen, ondernemers en uitvoeringsprogramma

We hebben nog steeds te maken met (de gevolgen van) de coronacrisis. Ondernemers kunnen langdurig last hebben van deze crisis, veel ondernemers treft het vroeg

Beleidsindicatoren Nr

Taakveld

Indicator

Gerealiseerd Begroot * 2020

2021 2022 2023 2024 2025

Eenheid

Bron Waar staat je gemeente

14. 3. Economie

Functiemenging

53,3

53

54

54

54

53

%

16. 3. Economie

Vestigingen (van bedrijven) 123,2

123

124

124

125

125

Aantal per 1.000 inwoners in Waar staat je de leeftijd van 15 t/m 64 jaar gemeente

* nnb = nog niet beschikbaar, nvt = niet (meer) van toepassing

Toelichting:

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Functiemenging: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

28

Programma 3

Sportvoorzieningen Missie Alle inwoners moeten in onze gemeente kunnen sporten.

Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

• Bewegen is belangrijk. Het houdt je lichamelijk én geestelijk fit en gezond. • Onze gemeente voorziet in een groot aanbod aan sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. De achterliggende gedachte is het bevorderen van de gezondheid op een laagdrempelige wijze. De focus ligt hierbij op jeugd en ouderen.

29

Programma 3 Sportvoorzieningen

3.1 Bestaand beleid begroting 2022 Exploitatie gemeentelijke zwembaden

Lokaal Sportakkoord

In 2022 worden beide gemeentelijke zwembaden geëxploiteerd door N.V. Sportfondsen Geertruidenberg. Er wordt gestart met een onderzoek om het beheer en de exploitatie van de zwembaden, de toekomstige sporthal en eventueel andere gemeentelijke sportaccommodaties gezamenlijk aan te besteden.

Een sportformateur heeft samen met de gemeente, lokale sportaanbieders en externe partijen met raakvlakken tot sport (welzijnsorganisaties, fysiotherapeuten) een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Ook in 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven met behulp van het uitvoeringsbudget. Dit wordt in samenspraak met extern aangesloten organisaties gedaan. De gemeente is dus één van de deelnemende partijen binnen het Lokaal Sportakkoord.

In 2020 is de gehele renovatie van zwembad De Ganzewiel afgerond. Dit geldt niet voor de renovatie van zwembad De Schans. De drainage op de ligweide vraagt nader onderzoek. Er wordt gekeken of dit in 2022 aangebracht kan worden. Daarnaast worden de filters in het voorjaar van 2022 vervangen. De hiermee verband houdende kosten worden betaald uit het onderhoudsbudget.

Duurzaamheid sportaccommodaties

De buitensportverenigingen kunnen, indien zij dit wensen, begeleid worden bij het doen van een aanvraag voor de landelijke BOSA¹-subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit is een verantwoordelijkheid van de verenging. SportStroom kan deze begeleiding bieden. Indien de BOSOsubsidie wordt verkregen kan de vereniging bovendien een beroep doen op een lening uit de “Stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties”.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

¹ BOSA: Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties

30

Programma 3 Sportvoorzieningen

3.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Basisvoorzieningen bij sportverenigingen

Draagvlak

Resulterend uit de herijking sportaccommodatiebeleid wordt vastgesteld wat een basisvoorziening is. Dit dient duidelijkheid te verschaffen over eerste aanschaf, vervanging en onderhoud. In 2022 zal de uitvoering van de herijking plaatsvinden. Indien dit resulteert in veranderingen ten opzichte van de bestaande situatie, zullen er praktische aanpassingen gedaan moeten worden. Er is niet duidelijk of en hoeveel financiële middelen hieraan gekoppeld moeten worden. De herijking zelf zal zo veel als mogelijk budget neutraal plaatsvinden. Maar kan invloed hebben op de balanspositie van de gemeente. De herijkte situatie wordt vertaald en vastgelegd in nieuwe huurovereenkomsten.

Onlangs zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiele gebruikers (verenigingen en onderwijs) over het Programma van Eisen voor de nieuwe sporthal. Alle gebruikers hebben aangegeven dat er vanuit hun perspectief geen behoefte is aan een grotere tribune- en/of horeca capaciteit.

Sporthal

Jaarlast

Investeringskosten De extra investeringskosten voor de grotere voorzieningen bedragen: • Tribune van 50 naar 200 personen bedragen de investeringskosten € 267.000 incl. BTW. • Horeca van 100 m2 naar 200 m2 bedragen de investeringskosten € 200.000 incl. BTW.

De gemeenteraad heeft op 22 juli 2021 het voornemen uitgesproken om een sporthal te realiseren op de locatie Parkzicht en de financiële gevolgen te verwerken in de (sluitende) meerjarenbegroting 2022 In de eerste instantie is voorgesteld om een deel van de kapitaallasten te dekken uit de opbrengst van de herontwikkeling locatie Vonder en Wilsdonck. Doordat niet zeker is wanneer beide plots zullen worden ontwikkeld, wordt voorgesteld de toekomstige opbrengst t.z.t. aan de algemene reserve toe te voegen en de kapitaal- en exploitatielasten in zijn geheel in de begroting 2022 e.v. te verwerken. Een deel van de kapitaallasten ad € 62.000 zal ten laste gebracht van de voorziening IHP, te weten het deel dat voor de gymzalen Vonder en Wilsdonck in de voorziening zijn opgenomen. Het overige ad € 63.000 is vanaf 2022 structureel in de begroting verwerkt. Verwacht wordt de sporthal begin 2024 in gebruik te nemen, hetgeen in dat jaar resulteert in een exploitatielast van € 50.000. Voor de opvolgende jaren is een exploitatielast van € 99.000 opgenomen. Vanaf 2024 bedragen de totale kosten van de sporthal € 224.000 per jaar. Tijdens de raadsvergadering van 22 juli jl.

is ook een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om te “onderzoeken of tot een evenwichtig voorstel te komen waarbij uit wordt gegaan van een volwaardige sporthal met een tribune voor 200 personen en een bijhorende kantine”. Om hier antwoord op te kunnen geven is het volgende onderzocht: het draagvlak bij gebruikers, de investeringskosten en de jaarlasten.

Het vergroten van beide voorzieningen zal niet of nauwelijks leiden tot hogere huuropbrengsten. Wij gaan er van uit dat door de sporadische extra verhuur de kosten voor het extra onderhoud, de energielasten en de schoonmaak worden gedekt, maar dat de kapitaallasten een negatief effect hebben op de jaarlast. De extra kapitaallasten voor een grotere tribune bedragen € 7.300 en voor een grotere horeca € 5.400

Resumé Uit navraag bij de gebruikers van de toekomstige sporthal blijkt dat er geen behoefte is aan een grotere tribune en een grotere horecavoorziening. Het effect op de jaarlast is negatief, de extra kosten voor deze voorzieningen bedragen in totaal € 12.700 per jaar. Opgemerkt wordt dat de geplande tribunecapaciteit en horecavoorziening in het land in vergelijkbare sporthallen met vergelijkbaar gebruik uitstekend voldoen. Naar onze mening is er dan ook in het huidige voorstel sprake van een volwaardige sporthal. Indien in de toekomst blijkt dat er toch behoefte ontstaat, dan kunnen we hierin voorzien met verrijdbare tribunedelen. De geuite wens om de horeca zo te situeren dat er zicht is op de sportvloer wordt overigens ingevuld.

31

Programma 3 Sportvoorzieningen

3.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de budget wijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.

Taakveld

Omschrijving taakveld

P3

0.10

Mutaties reserves

P3

5.1

Sportbeleid en activering

P3

5.2

Sportaccommodaties

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

99.000

N

99.000

N

Mutaties > € 10.000

0

N

0

N

99.000

N

99.000

N

Mutaties < € 10.000

0

N

0

N

0

N

0

N

Mutaties toerekening salarissen

108.000

N

108.000

N

108.000

N

108.000

N

Mutaties kapitaallasten

125.000

N

124.000

N

123.000

N

104.000

N

Saldo van de mutaties

233.000

N

232.000

N

330.000

N

311.000

N

5.2 Sportaccommodatie

samen met de bevindingen uit de herijking sportaccommodatiebeleid zijn aanleiding voor verder onderzoek. Met een haalbaarheidsonderzoek willen we inzicht krijgen in verschillende opties. Hierbij kan gedacht worden wel/niet renoveren, afstoten en/of vernieuwen van de sportvelden. Dit moet leiden tot een weloverwogen en toekomstbestendige keuze.

Exploitatiesubsidie Sporthal Parkzicht Voor de exploitatie van de sporthal wordt vanaf 2023 € 99.000 in de begroting opgenomen. De kapitaallasten van de nieuwbouw zijn vanaf 2022 in de begroting opgenomen.

Onderhoud sportvelden

Uitvoering herijking sportaccommodatiebeleid

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met een nieuw model voor het onderhoud van de sportvelden, het zogenaamde cafetariamodel. Dit in vervolg op en in lijn met de herijking van het sportaccommodatiebeleid. De nieuwe werkwijze moet leiden tot lagere uitgaven voor het onderhoud. Wat de exacte besparing gaat zijn moet later blijken, als de herijking van het sportaccommodatiebeleid afgerond is.

In navolging op de herijking van het buitensportaccommodatiebeleid zullen acties uitgevoerd moeten worden, zoals aan toegankelijkheid van de sportaccommodaties, vormgeven aan de uitkomsten basisvoorzieningen, aanpassingen in en om de accommodaties. De kosten hiervoor zijn nog niet duidelijk. Nadat de herijking in 2021 is afgerond, wordt hiervoor een voorstel gepresenteerd. Ook wordt de herijkte situatie vertaald en vastgelegd in nieuwe huurovereenkomsten.

Herinrichting sportpark RFC Een aantal velden van RFC zijn toe aan groot onderhoud. Hiervoor is een bedrag van € 150.000 opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. Het geplande onderhoud

Begroting

Na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten

1.691

1.747

1.737

1.817

1.797

Baten

234

191

191

191

191

Saldo

1.457

1.556

1.546

1.626

1.606

Resultaat bestemming Lasten

35

35

35

35

35

Baten

56

0

0

0

0

Saldo

-21

35

35

35

35

Lasten

1.726

1.782

1.772

1.852

1.832

Baten

290

191

191

191

191

Saldo

1.436

1.591

1.581

1.661

1.641

Gerealiseerd resultaat

Bedragen in € 1.000

32

Programma 3 Sportvoorzieningen Investeringen: Binnen programma 3 zijn voor de periode 2022-2025 de onderstaande investeringen voorzien. De opgenomen bedragen zijn inclusief BTW en VAT kosten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in deel II. Investeringsbudget 2022

Investeringsbudget 2023

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget 2025

Raadsprogramma 3, Sportvoorziening Bouw sporthal Parkzicht rbs 22-7-21

4.565.000

Bouw sporthal Parkzicht rbs 22-7-21 BTW

-678.300

Totaal raadsprogramma 3

3.4 Risico’s Btw op exploitatie sport

Aanbesteding zwembaden

Vanaf 2019 in de btw-vrijstelling op sport verruimd. Hierdoor is voor de gemeente geen btw meer verrekenbaar op realisatie, exploitatie en beheer van sportaccommodaties. Er is een compensatieregeling (SPUK) opgezet om het financiële nadeel af te dekken. Bij een overschrijding van het subsidieplafond van de SPUK-uitkering worden alle aanvragen naar rato verminderd. Door de onzekerheid van de compensatieregeling blijft er sprake van een jaarlijks vooraf onbekend financieel risico.

In het najaar van 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding exploitatie zwembaden. Dit geldt voor de exploitatie van beide gemeentelijke zwembaden. Door toedoen van meerdere oorzaken heeft dit proces vertraging opgelopen. In 2022 wordt een mogelijke integrale aanbesteding van de zwembaden, sporthal en eventuele andere gemeentelijke sportaccommodaties onderzocht. Hoe en in welke vorm de aanbesteding eruit gaat zien is nog onzeker, waardoor er sprake is van een financieel risico.

Parkzicht Sporthal

Voor de locatie Parkzicht moeten, naast de realisatie van de sporthal en de school, ook maatregelen worden genomen voor o.a. verbeteren van de verkeersveiligheid en wellicht ook andere infrastructurele aanpassingen als riolering en verlichting. Dit zijn maatregelen die aanvullende kosten met zich mee brengen, omdat deze niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de bouw van de hal en school. Het is nu nog te vroeg om hiervoor een gerichte financiële indicatie te maken, Uw Raad wordt hierover nader geïnformeerd.

Beleidsindicatoren Nr

Taakveld

Indicator

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

20. 5. Sport, cultuur Niet sporters ** en recreatie

Gerealiseerd Begroot *

Eenheid

2020

2021 2022 2023 2024 2025

nnb

52,3

nnb

nnb

nnb

50

Bron

Aantal per 100 GGD, inwoners van CBS , 19 jaar en ouder RIVM

Opmerking het betreffende onderzoek wordt één keer per vier jaar uitgevoerd

* nnb = nog niet beschikbaar, nvt = niet (meer) van toepassing ** NB: de meest recente gegevens over de indicator ‘niet-sporters’ dateren uit 2016 en is 55,5%. Het betreffende onderzoek wordt één keer per vier jaar uitgevoerd. Laatste onderzoek dateert uit 2016.

33

Programma 4

Onderwijs

Missie Elk kind heeft recht op een goede start en een goede toekomst, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.

Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

• Solide onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs. • Wij willen duurzame onderwijshuisvesting aanbieden met aandacht voor klimaatbeheersing en de integrale kind-centra realiseren. • In samenspraak met de schoolbesturen komen wij tot de uitvoering van het toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan.

34

Programma 4 Onderwijs

4.1 Bestaand beleid begroting 2021 Basisonderwijs

Onderwijsachterstandenbestrijding

Omdat de afbouw op de conciërge-regeling in 2021/2022 wordt afgerond vervalt dit budget in de begroting 2022-2025.

Sinds 2019 ontvangt de gemeente een ruimer onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Dit wordt ingezet voor het VVE-aanbod (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en dient iedere 4 jaar aan het Rijk te worden verantwoord. Een belangrijke wijziging ligt in het feit dat de criteria voor VVE-indicatie zijn verruimd. Voorheen kwamen vooral peuters met een taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis in aanmerking. Vanaf 2020 horen ook peuters met een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand of met een motorische achterstand tot de VVE-doelgroep. Evenals peuters waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten.

Huisvesting basisonderwijs

Na een zorgvuldig traject te hebben gelopen om draagvlak te creëren, heeft Stichting Uniek in 2021 besloten om basisschool De Wilsdonck te fuseren met basisschool De Vonder. Ten behoeve van de fusieschool zal nieuwbouw plaatsvinden op de locatie Parkzicht. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet zal hiervoor worden aangewend, mogelijk aangevuld met een nog aan te vragen extra krediet voor de nieuw te bouwen fusieschool. Planning is dat de nieuwe school in september 2023 in gebruik genomen zal kunnen worden.

Vanwege Covid-19 heeft het voorschoolse traject in de jaren 2020 en 2021 een aangepaste invulling gehad. De gevolgen daarvan worden in 2021 – 2023 opgevangen door het treffen van extra maatregelen. Deze extra maatregelen worden gefinancierd uit de door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs).

De basisscholen De Schoof, De Ruif en De Radonkel vormen tezamen ‘Scholeneiland’ op de locatie Hooipolder. De schoolbesturen hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan voor een voorbereidingskrediet om de renovatie van Scholeneiland (volgens de planning in het IHP) te kunnen voorbereiden. Volgens planning is ook de nieuwbouw of renovatie van de gymzaal in Raamsdonk in voorbereiding en voorzien voor 2023.

4.2 Vooruitblik op raadsprogramma 2022

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Huisvesting basisonderwijs

Huisvesting basisonderwijs

Bovenstaand beschreven ontwikkelingen: • Nieuwbouw van de fusieschool Wilsdonck / Vonder (2023) • Nieuwbouw / renovatie van Scholeneiland op de locatie Hooipolder (2025) • Nieuwbouw / renovatie van de gymzaal in Raamsdonk (2023) zullen in de komende jaren verder worden vormgegeven.

De uitvoering van de nieuwbouw van basisschool De Wilsdonck en basisschool De Vonder in een nieuwe gefuseerde school op locatie Parkzicht is voorzien in 2022-2023. De drie schoolbesturen van de scholen op ‘Scholeneiland’ (Hooipolder) hebben gezamenlijk een verzoek ingediend om te starten met de voorbereiding van de renovatie van de scholen op die locatie. Het betreft basisschool De Schoof, basisschool De Ruif en basisschool de Randonkel. In het IHP is de renovatie voorzien om uitgevoerd te worden in 2025.

Gymnastieklokaal Elisabethstraat / gevelbeplating Biekorf/Vuurvlinder

Vervangende nieuwbouw voor de gymzaal in Raamsdonk is in het IHP gepland voor uitvoering in 2023.

De gymzalen Hooipolder en Elisabethstraat zijn verouderd. Het onderhoud aan zowel het gebouw als de inventaris zal de komende jaren adequaat bijgehouden worden. Vernieuwing / renovatie van de betreffende gymzalen volgens planning in het IHP uitgevoerd worden (Hooipolder staat voor 2025 gepland en de Elisabethstraat voor 2028).

35

Programma 4 Onderwijs

4.3 Nieuwe (financiële) ontwikkelingen Financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de budget wijzigingen opgenomen. De mutaties zijn > € 10.000 of van politiek bestuurlijke importantie. Administratieve/technische aanpassingen en bedragen < € 10.000 zijn in één totaalbedrag opgenomen. Pr.

Taakveld

Omschrijving taakveld

Mutatie 2022

P4

0.10

Mutaties reserves

14.000

N

-7.000

V

-4.000

V

-57.000

V

40.000

N

40.000

N

40.000

N

40.000

N

Mutaties > € 10.000

54.000

N

33.000

N

36.000

N

-17.000

V

Mutaties < € 10.000

18.000

N

59.000

N

27.000

N

-88.000

V

Mutaties toerekening salarissen

197.000

N

197.000

N

197.000

N

197.000

N

Mutaties kapitaallasten

-24.000

V

-78.000

V

-77.000

V

153.000

N

Saldo van de mutaties

245.000

N

211.000

N

183.000

N

245.000

N

P4

4.1

Openbaar basisonderwijs

P4

4.2

Onderwijshuisvesting

P4

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0.10 Mutaties reserves

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

4.3 O  nderwijsbeleid en leerlingenzaken

Actualisatie IHP

Leerlingenvervoer

De kapitaallasten van het IHP worden gedekt door een daarvoor gevormde reserve. Actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een mutatie in de reserve. De ontwikkelingen in de bouw zorgen ervoor dat de huidige normbedragen in de verordening onderwijshuisvesting Geertruidenberg steeds verder achterlopen op de marktprijzen. Door in te spelen op samenvoegingen en gebiedsontwikkelingen wordt gekeken of de normvergoedingen alsnog toereikend zijn.

Leerlingenvervoer betreft een autonome ontwikkeling € 40.000, structureel.

Gevolgen van Covid-19

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de corona-crisis op langere termijn heeft op onderwijs en kinderopvang. De 1,5 meter samenleving kan ook van invloed zijn op de organisatie van onderwijs en kinderopvang.

36

Programma 4 Onderwijs Begroting

Na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Lasten

2.084

2.320

2.426

2.495

2.610

Baten

471

541

541

541

541

Saldo

1.613

1.779

1.885

1.954

2.069

Lasten

120

180

240

300

360

Baten

0

0

134

229

343

Saldo

120

180

106

71

17

Lasten

2.204

2.500

2.666

2.795

2.970

Baten

471

541

675

770

884

Saldo

1.733

1.959

1.991

2.025

2.086

Resultaat bestemming

Gerealiseerd resultaat

Bedragen in € 1.000

Investeringen: Binnen programma 4 zijn voor de periode 2022-2025 de onderstaande investeringen voorzien. De opgenomen bedragen zijn inclusief BTW en VAT kosten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in deel II. Investeringsbudget 2022

Investeringsbudget 2023

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget 2025

Raadsprogramma 4, Onderwijs Gymzaal Raamsdonk + eerste inrichting

1.134.000

Basisschool De Wilsdonck

3.227.500

Basisschool De Vonder

2.559.000

Basisschool De Vonder, tijd. Ruimtetekort

176.000

Onderwijs /IHP Scholen eiland

7.063.000

Totaal raadsprogramma 4

4.4 Risico’s

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Leerlingenvervoer

(en daardoor relatief duur) vervoer. Hierdoor kan het budget overschreden worden. Door met aanvragers in overleg te gaan over mogelijke alternatieve oplossingen proberen we het risico op overschrijdingen te beperken. In augustus 2022 gaat de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer in. In januari 2022 is bekend aan wie de opdracht gegund wordt. We verwachten hiervoor structureel € 40.000 nodig te hebben.

Er is de afgelopen jaren een toename te zien in het aantal leerlingen dat naar het speciaal (basis) onderwijs gaat, waardoor de totale kosten voor vervoer ook hoger uitvallen. Daarnaast is er steeds vaker sprake van complexe problematiek. Wanneer er vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke handicap vervoer naar verder gelegen scholen toegekend moet worden, betekent dit veelal individueel

37

Programma 4 Onderwijs

Uitvoering IHP (Integraal HuisvestingsPlan)

huidige marktprijzen in de bouwsector. In 2025 staat renovatie/nieuwbouw van het scholeneiland gepland. De keuze om de normbedragen niet op te hogen betekent een risico voor de realisatie van voornoemd project.

Solide onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs. Uitvoering van het IHP is van belang om in goed onderwijs te kunnen blijven voorzien. De normbedragen in de huidige verordening huisvesting onderwijs Geertruidenberg corresponderen niet met de

Beleidsindicatoren Nr

Taakveld

Indicator

Gerealiseerd Begroot * 2020

2021 2022 2023 2024 2025

Eenheid

Bron

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

6

5

5

5

5

5

Totaal aantal meldingen

RBL

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

70

70

70

70

70

70

Totaal aantal meldingen

RBL

19.

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie ( vsv-ers)

nnb

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

RBL

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

* nnb = nog niet beschikbaar, nvt = niet (meer) van toepassing

38

Opmerking

2019 nnb

Programma 5

Mens, Zorg en Inkomen Missie We zijn en blijven een sociale gemeente. De zorg aan het individu staat voorop. Zorg en sociaal beleid worden op een nieuwe manier georganiseerd. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Speerpunten begroting 2022 en raadsprogramma 2019-2022 • Iedereen krijgt de zorg die nodig is. • Het participatiebeleid blijft op niveau. Waar nodig zal dit beleid verder vorm krijgen. • We optimaliseren het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. • We ondersteunen initiatieven voor concrete jeugdactiviteiten. • Het mogelijk maken dat kwetsbare inwoners in onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

39

Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen

5.1 Bestaand beleid begroting 2022 Programma Langer thuis / ondersteuning vitaal ouder worden

In juli 2021 is het Beleidskader Sociaal Domein vastgesteld en daarmee de visie op het brede sociaal domein voor de komende periode. In deze visie doet iedereen naar vermogen mee en zijn inwoners met elkaar verbonden. Het samenspel tussen onze inwoner en de gemeenschap zetten we hierbij meer centraal. Veel vraagstukken in het sociaal domein zijn individueel niet op te lossen. Eenzaamheid, overgewicht, armoede, overlast of verslaving hebben vaak een directe persoonlijke aanleiding, maar gedijen in positieve of negatieve zin in een gemeenschap. Onze visie is om de gemeenschap een centralere plek te geven bij het definiëren én het oplossen van vraagstukken en hierbij gebruik te maken van het initiatief en ondernemerschap dat in de samenleving aanwezig is. De opgave die wij ons hierbij stellen is dan ook:

Het Project Langer Thuis, waarmee mogelijk wordt gemaakt dat kwetsbare inwoners in onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, loopt ook in 2022 door. Onderdeel hiervan is het project ‘Ons Huis, ons thuis’ waarmee via brede woonadviesgesprekken en een Thuisscan een bijdrage wordt geleverd aan de bewustwording van met name ouderen.

Inzet op gezondheidspreventie

Afgelopen jaren is er door de coronacrisis minder gesport, is het sociale leven voor een deel stil komen te staan, is het stressniveau van jongeren verhoogd en voelen meer ouderen zich eenzaam. Hierdoor is het belang van een gezonde en sociale leefstijl gegroeid. Door in te zetten op een lokaal preventieakkoord, kan de gemeente Geertruidenberg aan de slag met gezondheidspreventie en bovenstaande thema’s. Een lokaal preventieakkoord bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast biedt het ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De inhoud van het preventieakkoord komt tot stand door de inzet van verschillende partijen, zoals de GGD, scholen, sportverenigingen en inwoners zelf, zodat het aansluit bij de lokale uitdagingen van gemeente Geertruidenberg. Vanuit het Rijk zijn er gelden beschikbaar gesteld om met een lokaal preventieakkoord aan de slag te gaan.

Iedereen doet naar vermogen mee Inwoners kijken naar elkaar om en voelen zich verbonden Op basis van de visie in het Beleidskader Sociaal Domein zijn vier inhoudelijke doelen vastgesteld die voor de komende periode richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van het sociaal domein en de daarvoor te maken keuzes. Deze vier doelen zijn: 1. Zelf vitaal worden en blijven 2. Inclusieve samenleving 3. Eerder erbij en integrale ondersteuning 4. Doelmatige inzet van middelen

Zelf vitaal worden en blijven

Inclusieve samenleving

Het eerste doel uit het Beleidskader Sociaal Domein gaat over inwoners en hun eigen verantwoordelijkheid om gezond en fit te blijven, zich te blijven ontwikkelen, weerbaar te zijn, deel te nemen, actief te zijn en er te zijn voor een ander. Dit vraagt om een meer preventieve aanpak van vraagstukken en de ontwikkeling van activiteiten gericht op voorlichting, vaardigheden, beschikbaarheid en toegankelijkheid.

Met het nieuwe Beleidskader Sociaal Domein stimuleren we de verbinding tussen buurtgenoten en wijkbewoners met het oog op signalering en netwerkontwikkeling. Het moet voor de inwoner ook gemakkelijker worden om initiatief te nemen.

Beschermd Wonen

Met ingang van 1 januari 2022 is de decentralisatie van Beschermd Wonen (BW) een feit. Aan de voorbereiding hiervan is de laatste tijd de nodige aandacht besteed. Met de implementatie van de ‘Koerswijzer Beschermd Wonen’ zorgen we dat we op alle leefgebieden (o.a. wonen, financiële redzaamheid, gezondheid) voorbereid zijn op de zorg voor inwoners met een indicatie BW. De hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden in een regionale begroting opgenomen. In 2020 zijn nadere afspraken gemaakt over de afbakening van de doelgroep Beschermd Wonen. Het gevolg van deze afbakening is dat een aantal cliënten, waarvan de zorgomvang over het algemeen zwaar is, onder werking van de ambulante Wmo gaan vallen.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Lokaal jeugdbeleid

In 2021 is gestart met het vormgeven van een nieuwe jeugdnota. De beleidsnota sociaal domein is hiervoor leidend. Door in te zetten op talentontwikkeling, participatie en een verbinding met lokale werkgevers wordt het jongerenwerk ingezet om ‘de weg naar meedoen’ vorm te geven.

Dementievriendelijke Gemeente

In 2022 gaan we verder met de uitvoering van het door de raad vastgestelde Plan van Aanpak van het project Dementievriendelijke Gemeente (DVG). De in het plan opgenomen actiepunten dienen een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bewustwording en kennis over dementie, mede door het inzetten van allerlei communicatie-instrumenten. Tevens vindt er in 2022 een eerste voortgangsevaluatie plaats van het project.

Vrijwillige inzet

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om burgers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. 40

Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen Wij verwachten vooralsnog met de bestaande budgetten uit te komen. Deze verwachting is echter onder voorbehoud; mocht als gevolg van economische ontwikkelingen door corona meer aanspraak worden gemaakt op schuldhulpverlening dan zou dit kunnen leiden tot hogere kosten. De afgelopen jaren zijn de budgetten voor schuldhulpverlening niet volledig verbruikt. Dit is de reden dat we het huidige budget willen behouden, en op dit moment nog niet naar beneden bijstellen.

In 2022 zorgen we ervoor dat er een maatwerkaanbod is gerealiseerd voor vrijwilligers voor het volgen van cursussen en trainingen. Op die manier kan de gemeente ervoor zorgen dat vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen in het uitvoeren van hun vrijwilligerstaak en dat zij zich hierin ondersteund voelen.

Multifunctionele OntmoetingsPlek (MOP)

In het Koningspark wordt een multifunctionele ontmoetingsplek (MOP) gerealiseerd waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen en bijvoorbeeld ook de mogelijkheid is (kleinschalig) een voordracht of optreden te geven. Daarnaast kan het een plek zijn waar jongeren bij elkaar komen en waar basisscholen natuureducatie geven. De MOP zal in de stijl van het Koningspark worden vormgegeven. Om deze ontmoetingsplek in 2022 te realiseren wordt een investeringsbudget gevraagd.

Uitwerking knelpuntennotitie Sociaal Domein Gemeentewinkel Inleiding

Op 12 november 2020 heeft de raad voor het jaar 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de onderstaande onderdelen. Tevens heeft de raad besloten bij de begrotingsbehandeling van 2022 een definitief besluit te nemen over de beschikbaar te stellen formatie voor die onderdelen. Het gaat daarbij om formatie voor het Loket, Schuldhulpverlening, Sociale Zaken en Inburgering. Dit is hieronder verder toegelicht.

Eerder erbij en integrale ondersteuning

De derde doelstelling uit het Beleidskader betreft de verbinding tussen (met name) professionals: eerder, integraler en sneller. Dit gaat over heldere procesregie, informatie delen en expertise naar voren brengen in de keten waardoor preventie wordt gestimuleerd.

Loket Werk, Inkomen en Zorg Uit het visiedocument Naar een optimale toegang is als pilot tot 2022 het Loket Werk, Inkomen en Zorg voortgekomen met als doel multiproblematiek eerder te signaleren en integraal te behandelen waarbij de zorg voor de burger meer aan elkaar is verbonden en de ontschotting tussen de loketten en de samenwerking met onze partners wordt bevorderd. Vraagverheldering en procesregie zijn ondergebracht in het Loket. De vraagverhelderaars stellen de vraag achter de vraag en leiden de aanvragers naar het juiste loket of partner door. De procesregisseurs worden zoveel als mogelijk ingezet om te voorkomen dat een zaak vastloopt en als een zaak toch is vastgelopen worden ze ingezet om de zaak weer in gang te zetten. Vanwege hun expertise worden ze echter ook steeds meer betrokken bij veiligheidsissues op het sociale vlak zoals bijvoorbeeld bij jeugd en verwarde personen. Maar ook is procesregie de verbindende schakel in de samenwerking met en integrale doorontwikkeling van het Loket met onze ketenpartners, bijvoorbeeld lokale huisartsen en GGZ en zorgen zij tevens voor de verbinding van de zorg en veiligheidspartners bij casuïstiek. Voorgesteld wordt de huidig incidenteel toegekende 1,44 fte (52 uur per week) voor procesregie structureel te maken. Gedeeltelijke dekking (0,58 fte) kan gevonden worden uit de vacante functie van coördinator SWT.

Voorgesteld wordt de tijdelijke functie van vraagverheldering van 0,5 fte uit te breiden. Reden hiervoor is dat de openstelling van het Loket 32 uur per week formatie vergt terwijl maar 18 uur per week beschikbaar is. De overige uren gaan ten koste van reguliere werkzaamheden binnen het sociaal domein die hierdoor teveel in de verdrukking komen. Uitbreiding naar (0,75 fte) 24 uur per week is nodig.

Integrale aanpak sociaal domein

In 2021 is een begin gemaakt aan de implementatie van integraal denken en werken binnen het sociaal domein met behulp van onder andere de brede toegang en de omgekeerde toets, met als doel om optimalisatie in de samenwerking te bevorderen en beter in te spelen op de behoeften van onze inwoners. In 2022 zal dit verder worden geïmplementeerd, doorontwikkeld en geëvalueerd. Onder andere zal de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een integrale verordening sociaal domein worden onderzocht.

Gemeente Geertruidenberg Begroting 2022

Hulp bij schulden

In 2021 is in het kader van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestart met vroegsignalering van schulden. Door vroegsignalering te monitoren kunnen we veel leren over hoe vroegsignalering in de praktijk gaat, welk bereik per interventie wordt gerealiseerd en hoeveel inwoners daadwerkelijk hulp aanvaarden en ontvangen. Door kennis en ervaring te delen kan de aanpak van vroegsignalering steeds verder ontwikkeld en verfijnd worden. Deze ontwikkeling en verfijning van de dienstverlening op het gebied van de vroegsignalering van schulden zal in 2022 worden voortgezet. De randvoorwaarden en systemen zijn ingericht op de nieuwe wet, en in 2022 gaan we hiermee echt het verschil maken voor inwoners van onze gemeente. Een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening wordt vastgesteld eind 2021. De uitvoering zal plaats vinden in 2022. Daarnaast wordt de ondersteuning aan ondernemers met schulden verder vormgegeven.

41

Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen Wet Inburgering

In totaal is structureel nodig € 124.000 om de werkzaamheden voort te kunnen zetten van het Loket met onze inen externe partners.

Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wet op 1 juli 2021 hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen omdat zij het dichtst bij de inburgeraars staan en het maatwerk kunnen leveren dat nodig is. Gemeenten hebben voortaan de regierol en moeten de asielstatushouders die bijstand ontvangen ontzorgen door de vaste lasten voor hen de eerste zes maanden te betalen. Maar ook moet er een brede intake plaatsvinden, moet er bij elke inburgeraar een Participatie en Inburgeringsplan worden gemaakt en moeten we Leerroutes en taallessen inkopen en aanbieden. Aan de andere kant geldt dat indien inburgeraars zich onvoldoende inzetten, zij vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete. De verwachting is dat de huidige incidenteel toegekende 0,5 fte toereikend is voor de genoemde taken. In totaal is structureel € 39.000 nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De dekking wordt gevonden binnen het budget dat de landelijke overheid heeft verstrekt voor de toegenomen taken van deze nieuwe wet.

Schuldhulpverlening Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet schuldhulpverlening op 1 januari 2021 zijn de taken toegenomen. Bovendien is vanwege een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek het adviesrecht in de loop van 2021 erbij gekomen. De wijziging van de wet nodigt gemeenten uit om tot een veelomvattende aanpak te komen en beschermingsbewind integraal onderdeel uit te laten maken van de lokale keten van het schuldendomein. De verwachting is dat de huidige incidenteel toegekende 0,5 fte toereikend is om de genoemde taken te verrichten. In totaal is structureel € 39.000 nodig om de werkzaamheden te kunnen voortzetten.