Document · PDF

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT 31-05-2023

Raad besluit 10 juli 2023, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Kadernota 2024-202724.629 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Wet maatschappelĳke ondersteuning Met ingang van 1 oktober 2022 sloten we een nieuwe overeenkomst af voor de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning. Bĳ het opstellen van de jaarrekening 2022 constateerden we vanaf oktober 2022 een daling van de kosten ondanks een lichte stĳging van het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelĳke ondersteuning. De daling van de kosten is naar verwachting toe te schrĳven aan de nieuwe producten van de nieuwe overeenkomst. Meer cliënten maken hierdoor gebruik van lichtere, en daarmee goedkopere, producten. Op verzoek van aanbieders van huishoudelĳke ondersteuning geven we een bureau de opdracht om de tarieven voor de producten van huishoudelĳke ondersteuning opnieuw te berekenen. Afhankelĳk van de uitkomsten is het mogelĳk dat we huidige tarieven verhogen. Bĳ de tweede bestuursrapportage 2023 bekĳken we aan de hand van de aantallen en kosten of deze trend zich voortzet en welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2023 en volgende jaren. Dan weten we wellicht ook meer over de resultaten van het tarievenonderzoek. Met ingang van 1 januari 2023 sloten we een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Begeleiding. In vergelĳking met de oude overeenkomst werken we in deze nieuwe overeenkomst met meer verschillende producten. We hebben op dit moment nog geen goed zicht op de financiële effecten.

Bĳ de tweede bestuursrapportage brengen we deze effecten in beeld en wĳzigen, indien nodig, de begroting 2023 en volgende jaren. Frictiekosten beleidsnota maatschappelĳke accommodaties In 2023 stellen we een beleidsnota maatschappelĳke accommodaties op. In deze nota beschrĳven we de visie op en de behoefte aan sociaal maatschappelĳke gebouwen in onze gemeente op langere termĳn. We stellen kaders en uitgangspunten vast, die we gaan hanteren bĳ het nemen van accommodatiegerichte beslissingen, onder andere over het behouden, realiseren, beheren, exploiteren en subsidiëren van bestaande of nieuwe maatschappelĳke voorzieningen. We leggen deze beleidsnota ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad in de eerste raadscyclus van 2024. Gewĳzigd beleid kan financiële gevolgen hebben voor verenigingen en organisaties. We stellen voor om een budget voor frictiekosten op te nemen wanneer we meer concreet zicht hebben op deze financiële gevolgen (tweede bestuursraportage 2023 of eerste bestuursrapportage 2024). Informatiepunt Digitale Overheid Het informatiepunt Digitale Overheid is er voor iedereen die vragen heeft over websites van de overheid, zoals DigiD, belastingen, toeslagen enzovoorts. Het is vooral bedoeld voor kwetsbare, minder digitaalvaardige doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwe Nederlanders.

De gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelĳk voor de regie en financiering van het informatiepunt. Wĳ ontvangen hiervoor jaarlĳks een specifieke uitkering van het Rĳk. Voorheen ontving de bibliotheek het geld voor het informatiepunt. We zien 2023 als een overgangsjaar. In 2023 maken we samen met onze partners een plan om een sterk informatiepunt te realiseren in Etten-Leur.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Uniek sportplan De verschillende sportverenigingen en andere partners, betrokken bĳ sport in Etten-Leur, willen samen tot een uniek Sportplan komen. Deze vorm van participatie en beleidsontwikkeling past prima in de huidige visie van de gemeenteraad omdat daarin sportpartners en inwoners actief worden betrokken. In het Uniek Sportplan komen diverse thema’s aan bod zoals het formuleren van een duidelĳke visie, vrĳwilligers, accommodaties, samenwerking bĳ inkoop, preventie, gezondheid enzovoorts. De sportpartners laten zich daarbĳ ondersteunen door een extern communicatiebureau, peilen behoeften en wensen bĳ de verschillende partners en werken volgens een zelf opgesteld plan van aanpak. De aanpak moet uiteindelĳk leiden tot een Uniek Sportplan dat in september 2023 afgerond is en aan college en gemeenteraad aangeboden kan worden. In hoeverre de (toekomstige) wensen van onze partners leiden tot financiële gevolgen, weten we op dit moment niet. Wĳ verwachten bĳ de tweede bestuursrapportage 2023 hier meer over te kunnen vermelden. Preventiegelden In Etten-Leur sloten we eerder al het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord. De gemeente ontving hiervoor middelen. Dit bundelden we in het project Samen Gezond Leven Etten-Leur. Nu is landelĳk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Hoofdlĳnen Sportakkoord 2 gesloten.

Aan deze twee akkoorden is een brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering) gekoppeld die bestaat uit 15 onderdelen. Hoofddoel van het GALA is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het geld voor deze SPUKregeling vroegen we aan. Om het niet te moeilĳk te maken voor partners en inwoners, gaan we aan de slag onder de naam Samen Gezond Leven Etten-Leur. Om dit te bereiken leveren we uiterlĳk 30 september 2023 een plan op voor 2024-2026. In dit plan beschrĳven we op welke manier we aan de slag gaan. Ook doelstellingen nemen we hierin op. We herĳken ook het Lokaal Sportakkoord, dat uiterlĳk 30 juni 2023 afgerond moet zĳn. Leerlingenvervoer Bĳ het opstellen van de jaarrekening 2022 constateerden we een tekort op het budget voor het leerlingenvervoer. Op basis van dit resultaat maakten we een doorrekening van de kosten voor 2023. We hielden daarbĳ rekening met een indexatie per 2023 van 13%. Het gaat om de NEA-index die is opgenomen in de overeenkomst. Door de gestegen brandstofkosten valt de index hoger uit dan gebruikelĳk. De extra kosten nemen we mee in de eerste bestuursrapportage 2023. Momenteel zĳn we bezig met een aanbesteding van het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar in augustus.

We hebben op dit moment nog geen inzicht op de financiële effecten van de nieuwe overeenkomst. We brengen deze bĳ de tweede bestuursrapportage 2023 in beeld. Schuldhulpverlening Naar verwachting wĳzigt met ingang van 2024 de Wet schuldsanering natuurlĳke personen

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

(Wsnp). Met deze wĳziging wordt de saneringstermĳn verkort van 36 naar 18 maanden. Tĳdens deze periode betaalt de schuldenaar, onder toezicht van een Wsnp-bewindvoerder, zoveel mogelĳk aan de schuldeisers. Wanneer de schuldenaar zich tĳdens deze periode aan al zĳn verplichtingen heeft gehouden, krĳgt die van de rechter een schone lei. Overgebleven schulden, die onder de werking van de Wsnp vallen, zĳn dan niet meer afdwingbaar. Voor inwoners betekent dit dat zĳ na 18 maanden met een schone lei kunnen beginnen. Voor de gemeente zĳn de gevolgen minimaal, tenzĳ de gemeente ook schuldeiser is. Herstel en versterken van de openbare bibliotheken Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel in de openbare bibliotheken. Voor 2023 en 2024 komt landelĳk € 56 miljoen beschikbaar via een Specifieke Uitkering (Spuk) om het lokale bibliotheeknetwerk te versterken. Vanaf 2025 geldt voor gemeenten een wettelĳke zorgplicht voor de bibliotheken. De Spuk is bedoeld om de kwaliteit en kwantiteit van de bibliotheken te verbeteren ter voorbereiding op deze wettelĳke zorgplicht. We maken gebruik van deze mogelĳkheid en vragen de uitkering aan. Samen met de bibliotheek stellen we een plan van aanpak op. De Nobelaer Bĳ de bezuinigingsopdracht werd de subsidie aan Stichting De Nobelaer in 2022 en 2023 verlaagd met € 100.000.

Hierdoor verlaagden we de totale subsidie bĳ ingebruikname van de nieuwbouw van de afgesproken € 3 miljoen naar € 2,9 miljoen. Ondanks de lagere subsidie slaagt De Nobelaer erin om te voldoen aan de prestatieafspraken uit de subsidiebeschikking 2022-2023. Dit jaar en de komende jaren verwacht De Noblaer een klein negatief resultaat van € 50.000. De raad besloot eerder tot een aanvullende bezuiniging van € 150.000. We namen deze bezuiniging in de begroting op vanaf 2024. Wanneer we deze aanvullende bezuiniging doorvoeren, betekent dit dat het tekort voor de Nobelaer weer stĳgt naar € 200.000. Dit is niet op te vangen binnen de aanwezige bedrĳfsvoeringsreserve. En dit betekent mogelĳk ook dat de Nobelaer niet meer kan voldoen aan de prestatieafspraken en er keuzes gemaakt moeten worden. Om de Nobelaer een financieel gezonde basis voor de bedrĳfsvoering te geven, stellen we voor de aanvullende subsidieverlaging van € 150.000 niet door te voeren.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Financiële ontwikkelingen We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Actualisatie begroting 2022-2026 1. Energiekosten maatschappelĳke organisaties 2023

-347

2. Leerlingenvervoer

-200

3. Jeugdzorg

-125

4. GIA (Jeugd en Wmo)

-96

5. Bezuiniging subsidie De Nobelaer

-150

-331

-414

-483

-551

-618

-1.003

-985

-1.054

-1.122

-1.189

6. Indexering De Nobelaer Totaal wĳzigingen

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2.1 Iedereen moet mee kunnen doen Wat wil de gemeenteraad bereiken? Iedereen moet mee kunnen doen in Etten-Leur. De gemeenteraad zet in op het voorkomen dat jongeren vertrekken en zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blĳven wonen. De gemeente moet voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, in een armoedesituatie terechtkomen of grotere (gezondheids-)problemen krĳgen. Ook gaat de raad voor een dementievriendelĳke gemeente. Dat alles vraagt om meer activiteiten die gericht zĳn op preventie, goede ondersteuning, zorg, hulpverlening, algemene voorzieningen, sport- en cultuurvoorzieningen. Ook hierbĳ is de menselĳke maat leidend en doen we dit samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en andere partners door goede communicatie en participatie. Door het samen te doen vergroot dit het gemeenschapsgevoel en wordt de afstand tussen gemeente en inwoners kleiner. Maatschappelĳk effect • Iedereen kan meedoen en is welkom in de Etten-Leurse samenleving. • (Kwetsbare) inwoners kunnen langer zelfstandig blĳven. • Etten-Leurenaren voelen zich verbonden met elkaar en met de gemeente. Wat zĳn de doelen? 1. Er zĳn voldoende en laagdrempelige zorg- en welzĳnsvoorzieningen dichtbĳ voor (kwetsbare) inwoners om langer zelfstandig te blĳven leven in de eigen woning. 2.

Voorzieningen en activiteiten, gericht op preventie, goede ondersteuning, zorg, hulpverlening, algemene voorzieningen, sport- en cultuur worden door de inwoners optimaal benut. 3. In deze voorzieningen en activiteiten samen optrekken met inwoners, zorg- en welzĳnsondernemers, verenigingen en andere partners. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • Tenminste 68% van de inwoners is (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de nabĳheid. • Het gemiddelde rapportcĳfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappĳ is tenminste 6,4.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

• Tenminste 70% van de volwassenen ervaart nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid.

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • De voorbereidingen voor de mantelzorgwaardering lopen op schema. We ontwikkelen een campagne rondom mantelzorg. We informeren over wanneer er sprake is van mantelzorg en welke (ondersteunings)mogelĳkheden er zĳn. Het steunpunt Zorg voor een Ander geeft aan dat zĳ geleidelĳk meer ondersteuningsvragen krĳgen omdat mensen het steunpunt beter weten te vinden. • We voeren een lokaal actieplan tegen eenzaamheid uit. Acties verankeren we in bestaand beleid. • Er is een plan van aanpak laaggeletterdheid. We werken daarin samen met lokaal en regionaal Taalnetwerk. We werken aan de zichtbaarheid van het Digi-taalhuis. • De voorzieningen en activiteiten waar arbeidsmigranten binnen het sociaal domein gebruik van kunnen maken, brachten we in kaart. Gesprekken met werkgevers en arbeidsmigranten planden we in om te bespreken in welke mate ze nu gebruikt worden en of/hoe dit verhoogd moet worden. • Er is regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd. Vanaf medio maart start onderzoek van regionale woonzorg analyse. Hierna stellen we de lokale woonzorgvisie eind 2023 vast.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Eén aanspreekpunt

planning: Omschrĳving Inwoners met een hulpvraag krĳgen de juiste hulp op het juiste 2023 2024 moment om zo lang mogelĳk zelfstandig te blĳven.

Versterkingsprogramma mantelondersteuning

Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers om hun draagkracht en draaglast te versterken.

2023

2024

Eén tegen eenzaamheid

Inwoners met gevoelens van eenzaamheid en het netwerk ondersteunen om mee te laten doen in de samenleving.

2023

2024

Aanpak laaggeletterdheid

De basisvaardigheden van onze minder taalvaardige volwassen inwoners op een laagdrempelige manier vergroten.

2023

2024

Koerswĳzer beschermd wonen opstellen

Met een sterke sociale basis van voorzieningen kunnen inwoners met een beperking in de wĳk wonen.

2023

Project integrale aanpak en beleid arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten kunnen deelnemen aan de Etten-Leurse samenleving.

2023

Woon-zorgvisie voor alle aandachtsgroepen

Realiseren van voldoende voorzieningen voor wonen en zorg voor de aandachtsgroepen.

2023

2025

2026

2025

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2.2 Minima- en armoedebeleid Wat wil de gemeenteraad bereiken? De raad zet erop in dat mensen niet buiten de boot vallen door financiële problemen. Ook mensen met een smalle beurs moeten mee kunnen doen in de Etten-Leurse samenleving. Maatschappelĳk effect • Niemand mag buiten de boot vallen door financiële problemen. • Mensen met een smalle beurs moeten mee kunnen doen in de samenleving. Wat zĳn de doelen? 1. Het terugdringen van het aantal mensen met schulden. 2. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum maken zoveel mogelĳk gebruik van voorzieningen voor minima. 3. We zorgen voor laagdrempelige voorzieningen. 4. Het vroegtĳdig signaleren en preventie van mogelĳke schuldenproblematiek. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/werk-en-inkomen Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

• Het aantal verstrekte minimaregelingen via het Werkplein (gespecificeerd naar regeling). • Het aandeel particuliere huishoudens dat te maken heeft met geregistreerde problematische schulden. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • Vroeg erop af voerden we structureel in. De VoorzieningenWĳzer en het Armoedepact pakken we met prioriteit op en voeren we in. • De energietoeslag 2022 verstrekten we succesvol. De aanvraagmogelĳkheid voor 2023 is geopend.

Acties college uitvoeringsprogramma:

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Naam project Uitvoeren speerpunten regionale armoedebeleidsnota

Omschrĳving Bestrĳden van armoede door deelprojecten: - Project Vroeg erop af - Invoering Voorzieningencheck - Uitwerken en uitvoeren Pact tegen armoede Relatie met project onderzoek armoedeval.

planning:

Energietoeslag

Etten-Leurse minima met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum voorzien van de energietoeslag (uitvoering motie van de gemeenteraad).

2023

2024

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2.3 Wĳkvoorzieningen en -gebouwen/accommodaties Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op een levendig netwerk van wĳk- en sportvoorzieningen zodat we contact tussen inwoners bevorderen, het gemeenschapsgevoel stimuleren, eenzaamheid en stress voorkomen en gezondheid bevorderen. Maatschappelĳk effect • Inwoners, van jong tot oud, kunnen elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten in de wĳk(voorzieningen). Wat zĳn de doelen? 1. Wĳkbewoners, verenigingen, maatschappelĳke partners zetten zich actief in in de wĳken en in de wĳkvoorzieningen met als doel dat ze zich samen meer verantwoordelĳk voelen voor de sociale samenhang in de wĳk. 2. Er zĳn voldoende maatschappelĳke accommodaties die multifunctioneel gebruikt worden én toegankelĳk zĳn. 3. Wĳkbewoners kunnen vinden welke activiteiten georganiseerd worden in de wĳkvoorzieningen. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • Tenminste 51% van de inwoners is (zeer) tevreden over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen in de nabĳe omgeving.

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • Eind maart 2023 stelde het college een projectopdracht vast die als basis dient voor een opdracht aan een extern bureau. Dit bureau rondt voor de zomervakantie 2023 een inventarisatie af. Het bureau levert in december 2023 een concept nota Maatschappelĳke Accommodaties op. • Voor de ondersteuning van vrĳwilligers waren er goede bĳeenkomsten met bestuursleden van Etten-Leurse verenigingen/stichtingen. Er zĳn vervolgacties afgesproken. Die werken we nu uit. • In het op te stellen Uniek Sportplan en de Beleidsnota Maatschappelĳke Accommodaties besteden we ook aandacht aan meer mogelĳkheden voor functioneel gebruik van

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

(sport)gebouwen. Dit alles om daarmee de bezetting en exploitatie van gebouwen te verbeteren. • Het college neemt binnenkort een besluit over de start van de biedingsprocedure voor de Van Goghkerk. We ontvingen een bod vanuit de Provincie Noord-Brabant . Dit bod hebben we in overweging. • Jeugdland blĳft gehuisvest op de huidige locatie in afwachting van de resultaten van de nota maatschappelĳke accommodaties.

Wat heeft aandacht nodig? • In december 2022 maakten we afspraken over de beheersvorm en de systematiek van beheer van de zes multifunctionele accommodaties. Op 12 april 2023 tekenden we de vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken worden vastgelegd. Uitwerking volgt nog van de ingebruikgevingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten en het formeel regelen van een beheersvorm.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Visie maatschappelĳke accommodaties

Omschrĳving Er is een netwerk van toegankelĳke en multifunctionele voorzieningen, met actieve inzet van wĳkbewoners, verenigingen en maatschappelĳke partners.

planning:

Ondersteuning vrĳwilligers

Ondersteunen van vrĳwilligers om met voldoende vrĳwilligers het maatschappelĳk veld te versterken in Etten-Leur.

2023

Samenwerking met sportverenigingen vormgeven

Multifunctioneel gebruik mogelĳk maken, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid ontwikkelen, vrĳwilligers stimuleren.

2023

Verkoop Van Gogh kerk en vergadercentrum

Verkoop maatschappelĳk vastgoed.

2023

Onderwĳshuisvesting

Komen tot een nieuwe rechtsvorm en systematiek van beheer van de onderwĳsgebouwen .

2023

Huisvesting Jeugdland

Passende huisvesting Jeugdland zoeken.

2023

2024

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2.4 Jong zĳn in Etten-Leur Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad gaat ervoor dat Etten-Leur voor de jeugd voldoende (vrĳetĳd- sport- en cultuur)activiteiten, een bruisend jongerencentrum en goed onderwĳs heeft. De gemeente denkt actief mee met ondernemende jongeren en werkt aan meer huisvesting voor jongeren. We zetten in op een betere verbinding van jong tot oud. Zo zetten we in op een aantrekkelĳke gemeente voor de jeugd. Maatschappelĳk effect • Etten-Leur is aantrekkelĳk voor de jeugd. • Etten-Leur zorgt goed voor haar jeugd. Wat zĳn de doelen? 1. Onderwĳs zoveel als mogelĳk dichtbĳ huis voor jongeren in Etten-Leur. 2. Ieder kind krĳgt passende jeugdhulp en een veilig thuis. 3. Kwaliteit van zorg bevorderen door bundeling van jeugdhulp en onderwĳs. 4. Goede, voldoende en betaalbare huisvesting voor jongeren. 5. De jeugd heeft/houdt eigen bruisende ontmoetingsplekken in Etten-Leur 6. Jeugd verbinden aan Etten-Leur in samenwerking met sport- en wĳkverenigingen en ondernemers. 7. Inzicht krĳgen in de behoeften en wensen van de jeugd, inclusief onderzoek naar behoefte jongerenraad. 8. Actief meedenken met ondernemende jongeren. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: www.waarstaatjegemeente.nl/jeugdhulpverlening Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • Minder dan 10% van de jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. (Waarstaatjegemeente/CBS cĳfer tweede half jaar 2021)

• Cliënten waarderen de hulp van het Centrum Jeugd en Gezin met tenminste een 8,3. (Kwaliteitsmonitor cĳfer 2022)

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We hebben een dekkend zorglandschap met passende jeugdhulpvoorzieningen. De bundeling van jeugdhulp en onderwĳs vindt plaats via zogenaamde onderwĳs arrangementen. • Onderwĳs trof maatregelen om onderwĳsachterstanden weg te werken. Maakt onderdeel uit van Nationaal Plan Onderwĳs en de lokale onderwĳsagenda. • Met de door de jongeren ontwikkelde brochure 'what's next' als basis, voeren we vervolggesprekken met jongeren/jongerenwerk. Urban Sport, Creative Factory, evenementen en gewenste wĳze van communiceren maken onderdeel van dat overleg. • We werken aan de Lokale Onderwĳs Agenda. • Om de dienstverlening aan startende en jonge ondernemers te verbeteren gingen we een samenwerking aan met StartToGrow. Ook loopt er een traject met jongeren over hun stappen om ondernemer te worden.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Uitvoeren regiovisie jeugdzorg en lokale paragraaf

Omschrĳving Zorgen voor een dekkend landschap aan voorzieningen om voor elke jongere een passend aanbod van hulp te bieden.

planning: 2023

2024

2025

Nationaal Plan Onderwĳs

Maatregelen treffen om de onderwĳsvertraging bĳ kinderen als gevolg van Covid-19 in te lopen op cognitief, uitvoerend, sociaal en emotioneel vlak aanvullend op de maatregelen van school.

2023

2024

2025

Jong zĳn in Etten-Leur

In gesprek gaan met jongeren om hun wensen en behoeften te kennen, behoefte aan een jongerenraad, meedenken met ondernemende jongeren en het behoud van een bruisende ontmoetingsplek.

2023

2024

2025

Lokale onderwĳsagenda 2023 - 2027

Met partners (schoolbesturen, voorschool, gemeente) afspraken maken over de ontwikkeling van onderwĳs en zorg in de onderwĳsagenda.

2023

Jong Ondernemen

Dienstverlening verbeteren aan startende en jonge ondernemers.

2023

2024

2025

2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2.5 Gezond oud worden en zelf- en samenzorg Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op maatregelen die ervoor zorgen dat inwoners langer gezond en zelfstandig kunnen blĳven wonen. Dat vraagt inzet op het gebied van gezondheid, veiligheid, welzĳn, eenzaamheid, activiteiten voor ouderen, maar ook op het gebied van (senioren-)huisvesting. Dit alles in samenwerking met onder andere partners in de wĳken, jongeren, zorginstellingen en de woningcorporatie. Vanwege de verwachte toename van het aantal kwetsbare ouderen zet de gemeente in op een dementievriendelĳke gemeente, houden we rekening met de mogelĳkheden van (intensieve) zorg in de wĳken en bouwen we aan een sterke gemeenschap. Maatschappelĳk effect • Ouderen wonen langer zelfstandig en veilig in Etten-Leur. Wat zĳn de doelen? 1. Versterken van zelfredzaamheid en gezondheid (preventie). 2. Sterke gemeenschappen, waarbĳ inwoners zelf en samen zorgen. 3. Voldoende ondersteuning op het juiste moment en in de juiste omgeving 4. Etten-Leur is een dementievriendelĳke gemeente. 5. Voldoende passende huisvesting (met zorg) voor senioren. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/gezondheid Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • Minder dan 21% van de mantelzorgers ervaart hoge belasting. • Tenminste 71% van de inwoners is (zeer) tevreden over het aanbod van (gezondheids-)zorgvoorzieningen in de nabĳe omgeving. • Cliënten waarderen het (keukentafel-)gesprek met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning met tenminste een 7,9. (klanttevredenheidsonderzoek Wmo cĳfer 2022)

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We voeren het plan van aanpak één tegen eenzaamheid uit. Start regionale woonzorganalyse met daarop volgend lokale woonzorg-visie. Overleg met Avoord over samenwerking en subsidiemogelĳkheden community care. • We volgen het opgestelde jaarplan van de projectgroep en voeren het actieplan uit om het predicaat dementievriendelĳk te halen. Mensen met dementie geven aan blĳ te zĳn met de stappen die gezet worden. We moeten de vereisten van een dementievriendelĳke openbare ruimte bepalen. Daarna nemen we die in het huidige of een nieuw handboek openbare ruimte op. • Eerder stelden we het Lokaal Sport Akkoord en een Lokaal Preventie Akkoord op. De inhoud daarvan herĳken we door de introductie van een brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor een 15-tal thema's op het gebied van preventie. We vroegen deze uitkering aan en stellen uiterlĳk september 2023 een plan van aanpak op voor 2024-2026. • Het actualiseringsproces van de notitie mantelzorgwoningen loopt en ronden we tĳdig af. Collega's uit diverse teams en de Participatieraad zĳn betrokken.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Regisseren Community Care

Omschrĳving Sterke gemeenschappen waarin (kwetsbare) ouderen langer zelfstandig kunnen blĳven wonen.

planning: 2023

2024

Dementievriendelĳke gemeente

Inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelĳk mee laten doen in de samenleving.

2023

2024

2025

2026

Project samen gezond leven (verbinding lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord en lifestyle)

Preventiemaatregelen treffen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en lifestyle.

2023

Versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars (sociaal en medisch domein)

Samenwerken aan preventie en positieve gezondheid met gezamenlĳke financiering.

2023

2024

2025

2026

Notitie mantelzorgwoningen, inclusief premantelzorgwoningen.

De huidige notitie voor mogelĳkheden huisvesting mantelzorg actualiseren en daarbĳ mogelĳkheden onderzoeken voor premantelzorgwoningen (mantelzorgwoning realiseren voordat er sprake is mantelzorgondersteuning).

2023

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Energiekosten maatschappelĳke organisaties 2023 2. Leerlingenvervoer

We stelden een maatregelenpakket Energiekosten 2022-2025 vast. Om dit in 2023 uit te voeren nemen we voor maatschappelĳke organisaties en sportverenigingen budget op. We houden rekening met de resultaten uit de jaarrekening 2022 en de indexering per 2023 (NEA-index is 13%). In de regionale werkbegroting Jeugd nemen de kosten voor onder meer crisiszorg toe. We passen onze begroting hierop aan. De regio voor de Gemeenschappelĳke Regeling voor Geweld in Afhankelĳkheidsrelaties (GIA) maakte een analyse op basis van het regionale takenpakket. De conclusie is dat voor 2024 en volgende jaren structureel meer subsidie nodig is voor de uitvoering van de regionale taken van Veilig Thuis en de Safegroep. Om de Nobelaer een financieel gezonde basis voor de bedrĳfsvoering te geven, stellen we voor de aanvullende subsidieverlaging van € 150.000 niet door te voeren.

3. Jeugdzorg 4. GIA (Jeugd en Wmo)

5. Bezuiniging subsidie De Nobelaer 6. Indexering De Nobelaer

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

In de begroting 2023 en verder namen we een te lage indexering van de subsidie van De Nobelaer op. In de afspraken met De Nobelaer is vastgelegd dat prĳsstĳgingen volledig gecompenseerd worden. Dat herstellen we nu.

3. Ruimte voor wonen en leven in Etten-Leur We werken aan een groen, levendig en veilig Etten-Leur. Op wĳk- en buurtniveau zorgen we voor een goed voorzieningenniveau en kĳken we waar nieuwe(re) vormen van voorzieningen de ruimte kunnen krĳgen. We werken aan een optimale inrichting van de openbare ruimte en zorgen ervoor dat het onderhoud van openbaar groen, wegen en straten in orde is, nu en in de toekomst. Met adequate preventie en projecten dragen we bĳ aan de versterking van de leefbaarheid en de veiligheid van wĳken en buurten.

Ontwikkelingen Speelvoorzieningen In 2023 stellen we een nieuw plan voor de speelvoorzieningen op. Het externe adviesbureau Speelplan maakte een doorrekening van de kosten om de huidige speelvoorzieningen in de wĳken in stand te houden. Uit deze doorrekening blĳkt dat verhoging van het budget noodzakelĳk is om het noodzakelĳke onderhoud en vervanging van de huidige speelvoorzieningen te laten plaatsvinden. Ook voor het noodzakelĳke onderhoud en vervanging van de bovenwĳkse speelvoorzieningen (multicourts, skatepark, calisthenicspark en goals) nemen we de meerkosten op in de begroting 2024. Op dit moment bereiden we een nota speelbeleid voor. We ronden deze nota eind 2023 af. In die nota besteden we aandacht aan spelen voor kinderen met een beperking en aan de kinderen vanaf 8 jaar. In deze nota speelbeleid gaan we ook in op een wĳk overstĳgende sport- en beweegvoorziening: een Urban Sportpark. Uit het proces ‘What’s next’ met onze jongeren kwam de behoefte naar boven om een grotere en centraal gelegen voorziening te realiseren binnen de gemeente. De jongeren zelf zĳn inmiddels gestart met een uitwerking van een plan. De financiële gevolgen van dit nieuwe speelbeleid nemen we mee in de eerste bestuursrapportage 2024. Parkeren In 2024 gaan we door met het optimaliseren van het parkeerbeleid. Er is sprake van een kostenstĳging.

Dat kan betekenen dat er een wĳziging in de parkeertarieven plaatsvindt. Extra investering vloer parkeergarage Uit extern onderzoek bleek dat de vloer in de parkeergarage niet voldoet aan de richtlĳnen voor stroefheid. Om de vloer in de hele garage aan te passen blĳkt het eerder gereserveerde budget van € 600.000 niet voldoende. Met het aanpassen van de vloer van de parkeergarage voldoen we weer aan de geldende richtlĳnen. We voorkomen mogelĳke ongelukken met de daarbĳ behorende schadeclaims. Ook verbetert de algehele beleving van de parkeergarage. De extra investering hiervoor is € 700.000.

Verduurzaming verlichting parkeergarage De huidige verlichting gebruikt veel energie. Door het toepassen van duurzame led-verlichting

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

daalt het energieverbruik naar verwachting met 35%. Naast dit voordeel is de parkeergarage één van de visitekaartjes van de gemeente Etten-Leur waar de gemeente graag voorbeeldgedrag laat zien als het aankomt op verduurzaming. De investering hiervoor is € 450.000.

Versnellen verduurzamen openbare verlichting We willen de huidige planning voor het ombouwen van 1 wĳk per jaar naar led-verlichting versnellen. We voorzien heel de buitenruimte van Etten-Leur binnen 3 jaar van led-verlichting. Deze verduurzaming levert een CO2-reductie op. De levering van conventionele lampen wordt steeds lastiger. We verlagen het risico dat we dure lampen met oude techniek moeten inkopen als we sneller investeren in led-verlichting. De investering is in 2024 € 800.000, in 2025 € 1.000.000 en in 2026 € 800.000. We verwachten dat de jaarlĳkse energielasten door deze investering dalen met 40% dalen (€ 150.000). Ook behalen we een CO2-reductie van ruim 250.000 kilo op jaarbasis. Vernieuwen parkeerautomaten parkeergarage De parkeerautomaten in de parkeergarage zĳn aan vernieuwing toe. De investering bedraagt € 600.000. Doel is om met deze aanpassingen de parkeergarage 24 uur per dag in bedrĳf te hebben.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2023

2024

2025

2026

2027

1. Actualiseren bĳdrage Veiligheidsregio

-145

2. Vooronderzoek spooronderdoorgang

-350

3. Reserve Infrastructurele oplossingen

350

Totaal wĳzigingen

-145

Actualisatie begroting 2022-2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

3.1 Woningbouw Wat wil de gemeenteraad bereiken? Woningen toevoegen aan onze woningvoorraad zodat er een woning is voor elke EttenLeurenaar, passend bĳ diens inkomen met een diversiteit aan woningen voor jongeren, gezinnen en senioren. We gaan voor gemengde duurzame, veilige wĳken waarin sprake is van sociale samenhang. Maatschappelĳk effect • Er zĳn voldoende passende woningen voor iedere aandachtsgroep. • Wĳken en woningen zĳn duurzaam, de omgeving is veilig en er is sociale samenhang. Wat zĳn de doelen? 1. Het bouwen van gemiddeld 300 woningen per jaar. 2. De woon- en leefomgeving nodigen uit om naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten en te bewegen. 3. Er is voldoende groen, ruimte voor waterberging, infiltratie en er zĳn voldoende speelvoorzieningen in woonwĳken. 4. Het stimuleren van de verduurzaming van 3.000 woningen. 5. Het realiseren van nieuwe woonvormen om senioren beschut maar zelfstandig te laten wonen. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/bouwen-en-wonen Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

• Aantal gerealiseerde woningen (onderverdeeld naar type, aandachtsgroep en koop/huur) in een jaar. • Aantal verduurzaamde woningen in een jaar. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We verdeelden de doelen en ambities uit de Omgevingsvisie tot 2040 over de programma's zoals we die nu kennen in het Raadsprogramma 2022-2026 en college uitvoeringsprogramma. • De meeste projecten lopen volgens schema. Het project Wipakker staat on hold in verband met het onderzoek naar de maatschappelĳke functies. • We maken de woningbouwplannen voor inwoners vindbaar en inzichtelĳk door een regionale woonmonitor.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

• We plaatsen peilbuizen en monitoren de grondwaterstanden in het gebied van de Lage Vaartkant. Op basis van de eerste resultaten gaan en blĳven we in gesprek met het Waterschap. Tegelĳkertĳd onderzoeken we de (technische) haalbaarheid en betaalbaarheid van de onderdoorgang van het spoor. • We zĳn vanaf dit jaar gestart met de gebiedsontwikkeling Haansberg. We richtten onder andere een projectorganisatie op, gaan de huidige situatie nader verkennen en zetten ons in om tot een Masterplan te komen. De raad stelde de raadsvoorstellen voor de benodigde kredieten, het bepalen van de ontsluitingsvariant en het weghalen van het geitenmoratorium vast. Het opheffen van het geitenmoratorium is een belangrĳke stap om grootschalige woningbouw in Haansberg mogelĳk te maken.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Uitwerking en uitvoering omgevingsvisie inclusief inzet op data sturing

Omschrĳving We brengen in beeld wat de opgaven zĳn uit de Omgevingsvisie en plannen die voor de komende jaren. In deze periode maken wĳ een start met de doelen en opdrachten van de omgevingsvisie.

planning: 2023

2024

2025

2026

Diverse woonprojecten (met uitzondering van nieuwe wĳken)

We ronden onder andere de volgende projecten af: Anna van Berchemlaan, Kloostervelden, Markt 9, Hoge Neerstraat 2, Schoenmakershoek-Oost, Spoorlaan 19, Stationsplein 45, Stationsplein 3, Flexwoningen en Wipakker. Verder zetten we actief in op andere minder omvangrĳke projecten binnenstedelĳk waar wenselĳk en mogelĳk.

2023

2024

2025

2026

Toegankelĳk maken concrete informatie woningbouwplannen

We zorgen ervoor dat de planning van woningbouwplannen voor inwoners digitaal vindbaar en toegankelĳk zĳn.

2023

Lage Vaartkant; Life & Garden en lintbebouwing

We onderzoeken wat de mogelĳkheden voor woningbouw voor deze locatie zĳn.

2023

2024

2025

2026

Haansberg (oost) Ontwikkeling

Wĳ starten met de gebiedsontwikkeling van Haansberg, met als stip op de horizon start woningbouw in 2025.

2023

2024

2025

2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

3.2 Verkeersafwikkeling Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad gaat voor een goede, duurzame en veilige verkeersafwikkeling door de verkeersstructuur daarop aan te passen. Maatschappelĳk effect • Er is goede verkeersafwikkeling en verkeersdoorstroming in en om Etten-Leur. Wat zĳn de doelen? 1. Duurzame mobiliteit en specifiek fietsen stimuleren. 2. Keuzemogelĳkheden in mobiliteit bieden voor duurzame verkeersafwikkeling. 3. Het parkeerbeleid wordt geoptimaliseerd. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/mobiliteit Let op: wĳzig bovenaan pagina gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • De totaalscore fietsstad is tenminste 3,7. • Aantal verplaatsingen zonder gemotoriseerd voertuig per persoon per dag tenminste 0,61 voor lopen en 0,6 voor fietsen.

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We evalueerden het parkeerbeleid. De verbeterpunten pakken we in 2023 op. • We zĳn gestart met het opstellen van een Gemeentelĳk Verkeers- en Vervoersplan. • We onderzoeken samen met ProRail of de onderdoorgang van het spoor (technisch) haalbaar is. We trokken een projectleider aan voor dit project. Die onderzoekt ook de financieringsmogelĳkheden. • In maart presenteerden we mogelĳke oplossingen voor het knelpunt van Etten-Leur Noord aan de gemeenteraad. We werken concrete maatregelen en een tĳdsplanning uit.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Evaluatie Parkeerbeleid en parkeerbeleid aanpassen

Omschrĳving We evalueren en optimaliseren ons parkeerbeleid en passen aan de hand van de opgedane leerpunten uit de evaluatie ons beleid daarop aan.

planning:

Gemeentelĳk verkeers- en vervoersplan

We maken een verkeers- en vervoerplan waarin aandacht is voor duurzame mobiliteit en een verkeersveilige infrastructuur. Met name de afwikkeling van het verkeer in Haansberg is een belangrĳk aandachtspunt.

2023

Onderzoek spooronderdoorgang

We onderzoeken de mogelĳkheden voor een spooronderdoorgang en starten met een uitvoeringsaanpak waarin we een lobby traject starten om extra inkomsten te realiseren bĳ ketenpartners.

2023

2024

2025

2026

Plan van aanpak en uitvoering verkeersontsluitingen (inclusief tĳdelĳke aanpassingen Etten-Leur Noord)

Na vaststelling van het verkeers-en vervoersplan, komen we met een plan van aanpak om de geadviseerde wĳzigingen in de infrastructuur verder op te pakken.

2023

2024

2025

2026

2023

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

3.3 Verkeersveiligheid Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op het verbeteren van de verkeersveiligheid door zich te focussen op gedrag, infrastructuur en handhaving. De gemeenteraad gaat voor 0 verkeersdoden. Maatschappelĳk effect • Er is veilig gedrag in het verkeer • De infrastructuur is veilig Wat zĳn de doelen? 1. Verkeersveilig gedrag stimuleren en daar bĳ de inrichting van infrastructuur rekening mee houden. 2. Verkeersdoden en ongevallen voorkomen. 3. Het aantal gevaarlĳke verkeerspunten terugdringen. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/mobiliteit Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

• Het aantal gevaarlĳke punten en hoeveel er daarvan aangepakt zĳn (op basis van inventarisatie gevaarlĳke verkeerssituaties). • Aantal verkeersdoden per jaar. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • In maart presenteerden we mogelĳke oplossingen voor het knelpunt van Etten-Leur Noord aan de gemeenteraad. We werken concrete maatregelen en een tĳdsplanning uit. • Aan de Liesbosweg pasten we de verlichting aan. De verlichting staat feller zodat het fietspad nu wel verlicht wordt. In de tweede helft van 2023 starten we met de voorbereiding van plaatsing van (slimme) verlichting op het Bolwerk.

Acties college uitvoeringsprogramma:

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Naam project Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

planning: Omschrĳving We komen met een aanpak voor de knelpunten uit de 2023 2024 inventarisatie gevaarlĳke verkeerssituaties en lossen deze voor zover dat mogelĳk is op.

Verlichting fietspaden

We leggen (extra) verlichting aan op de Liesbosweg en het Bolwerk. Hierdoor creëren we een veilig verlichte toegang en ontsluiting voor de fietsers die in de ochtend en avond van deze routes gebruik maken.

2023

2025

2024

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

3.4 Beheer en onderhoud van het openbaar gebied Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op een veilige en schone leefomgeving als gegarandeerd basisniveau in alle wĳken en op de bedrĳventerreinen. Maatschappelĳk effect • De leefomgeving is schoon, veilig en voldoet aan de afgesproken normen voor aanleg en beheer. • Het afvalbeleid is duidelĳk voor inwoners en ondernemers. Wat zĳn de doelen? 1. De aanlegkwaliteit van de leefomgeving voldoet aan CROW niveau A+/A (CROW: kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). 2. Het beheer en onderhoud van de leefomgeving voldoet aan CROW niveau B of C. 3. Het behalen van de doelen uit het afvalbeleid. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/duurzame-leefomgeving Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

• Percentage van de leefomgeving dat voldoet aan de afgesproken CROW-normen voor aanleg en onderhoud (op basis van steekproef). • Hoeveelheid huishoudelĳk afval per inwoner. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We maakten concrete afspraken om toezicht en handhaving op zwerfafval en dumpingen te intensiveren en voeren deze uit. Samen met de buitendienst zetten we specifiek in op het tegengaan van bĳplaatsingen. Dit heeft niet op alle locaties nog het gewenste effect. • We stellen onder andere voor de aanleg en onderhoudsniveaus van het groen in de openbare ruimte een Groenplan op. Dat leggen we in 2023 ter besluitvorming voor aan de raad.

Acties college uitvoeringsprogramma:

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Naam project Intensiveren toezicht en handhaving zwerfafval en afvaldumpingen

Omschrĳving We intensiveren het toezicht en de handhaving op zwerfafval en afval dumpingen.

planning: 2023

2024

2025

Beheer openbare ruimte op niveau (groen en uitvoering)

Onderhoudsniveaus vaststellen en organisatie hierop aanpassen om aan afspraken te voldoen. Areaaluitbreiding, uitbesteden of zelf gaan doen in relatie tot beheer en onderhoud hierin meenemen.

2023

2024

2025

Onderhoudsniveaus handhaven op huidig niveau (grĳs-voorbereiding)

Terug naar A, B en C niveau van het CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur)

2023

2024

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

3.5 Huisvesting bĳzondere doelgroepen Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op voldoende huisvesting van statushouders en andere bĳzondere doelgroepen. Maatschappelĳk effect • Een thuis voor alle aandachtsgroepen. Wat zĳn de doelen? 1. Samen met woningcorporaties zorgen voor voldoende (tĳdelĳke) en betaalbare huisvesting voor: - statushouders; - spoedzoekers; - arbeidsmigranten; - sociaal en medisch urgenten; - uitstroom uit intramurale instelling; - Oekraïense vluchtelingen. 2. Voldoende en kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten binnen de kaders van het raadsbesluit op 7 februari 2022. Wat hebben we gemeten? • Aantal beschikbaar gestelde woningen voor bovenstaande aandachtsgroepen. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We zitten nog steeds op schema voor de taakstelling huisvesting statushouders. Regionaal zĳn we constructief in overleg over de (verdeling) opgaven statushouders, opvang asielzoekers en Oekraïners. • Lokaal zorgen we als onderdeel van de lopende prestatieafspraken met Alwel en de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur voor passende vormen van huisvesting voor groepen die dat niet op eigen kracht kunnen regelen. Huisvesting van arbeidsmigranten werken we volgens het vastgestelde beleid uit in diverse concrete plannen voor grootschalige huisvesting.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Projecten huisvesting van arbeidsmigranten/ asielzoekers/ spoedzoekers/doorstromers

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Omschrĳving We werken mee aan oplossingen voor huisvesting van de genoemde doelgroepen en waar de markt niet met oplossingen komt, zorgen we zelf in samenwerking met Alwel voor passende woonoplossingen.

planning: 2023

2024

2025

2026

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Actualiseren bĳdrage Veiligheidsregio

We passen de bĳdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant aan. De oorzaak van de stĳging is de aanpassing van de CAO. Voor het onderzoek naar de technische, verkeerskundige en financiële haalbaarheid van een spooronderdoorgang in het verlengde van de Ambachtlaan onttrekken we geld uit de reserve Infrastructurele oplossingen. Voor het onderzoek naar de technische, verkeerskundige en financiële haalbaarheid van een spooronderdoorgang in het verlengde van de Ambachtlaan onttrekken we geld uit de reserve Infrastructurele oplossingen.

2. Vooronderzoek spooronderdoorgang

3. Reserve Infrastructurele oplossingen

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4. Economie en werk in Etten-Leur Samen met ondernemers, inwoners en andere partners werken we aan een gezonde economie met volop kansen voor iedereen. We stimuleren het toegroeien naar een volledig circulaire economie in 2050 en geven daarin als gemeente zelf het goede voorbeeld. Werken biedt de mogelĳkheid om in ons levensonderhoud te voorzien en is een belangrĳke basis om mee te doen in onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat met aantrekkelĳke werkgelegenheid, ook voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, is daarom van groot belang. We werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, de verbinding van onderwĳs met ondernemers, het aantrekken van arbeidsintensieve bedrĳven die van toegevoegde waarde zĳn, een goed vestigingsklimaat en aantrekkelĳke vitale bedrĳventerreinen. Voor het goed benutten van arbeidspotentieel blĳven we inzetten op een goede aansluiting tussen het onderwĳs en de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen Toeristenbelasting Voor de toeristenbelasting namen we in de begroting 2023 € 82.000 aan inkomsten op. We verwachten dat we deze opbrengst niet gaan halen omdat in een aantal hotelkamers in EttenLeur Oekraïense vluchtelingen zĳn ondergebracht. Hierdoor overnachten er minder toeristen in Etten-Leur en zĳn de inkomsten lager dan verwacht. Centrumvisie Op dit moment stellen we de centrumvisie op. We werken deze uit tot een uitvoeringsplan met daarbĳ horende financiën. Fri-Jado terrein We gaan in 2024 de kavels op het Fri-Jado terrein uitgeven. Dit liep vertraging op door een meningsverschil over de sanering van de grond tot industriegrond. Vooralsnog voorzien we geen extra uitgaven. Grote Oogst Op dit moment loopt het project Grote Oogst. Hierbĳ worden projecten en plannen bedacht samen met ondernemers om het bedrĳventerrein Vosdonk versneld te verduurzamen. Voorbeelden zĳn een energieopslag of mobiliteitshub. Vanaf 2024 verwachten we een uitwerking van de plannen en de daarbĳ horende activiteiten en kosten. Plan van aanpak revitalisering bedrĳventerrein Vosdonk We stellen een plan van aanpak op voor de revitalisering van bedrĳventerrein Vosdonk. Onderdeel hiervan is het bepalen welke actieve rol we hierbĳ vervullen. De bĳbehorende financiële consequenties brengen we in beeld.

Een voorzichtige inschatting is dat hiervoor een revitaliseringsfonds van € 1 miljoen nodig is.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

2023

2024

2025

2026

2027

1. WVS - begroting 2023

122

2. Energietoeslag minima

-400

3. Armoedebeleid

-28

-86

Totaal wĳzigingen

-428

-35

-34

Actualisatie begroting 2022-2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4.1 Zo veel mogelĳk mensen aan het werk Iedereen kan meedoen en zo veel mogelĳk mensen gaan aan het werk. Ook vrĳwilligerswerk is werk; het doel is dan om daar waar mogelĳk in te stromen op de arbeidsmarkt. Als dat laatste niet lukt, dan is het belangrĳk dat mensen een zinvolle dagbesteding hebben. Maatschappelĳk effect • Zo veel mogelĳk Etten-Leurenaren hebben betaald werk. • Ook Etten-Leurenaren, die niet kunnen werken, doen mee door vrĳwilligerswerk te doen of een zinvolle dagbesteding te hebben. Wat wil de gemeenteraad bereiken? Iedereen kan meedoen en zo veel mogelĳk mensen gaan aan het werk. Ook vrĳwilligerswerk is werk; het doel is dan om daar waar mogelĳk in te stromen op de arbeidsmarkt. Als dat laatste niet lukt, dan is het belangrĳk dat mensen een zinvolle dagbesteding hebben. Maatschappelĳk effect • Zo veel mogelĳk Etten-Leurenaren hebben betaald werk. • Ook Etten-Leurenaren, die niet kunnen werken, doen mee door vrĳwilligerswerk te doen of een zinvolle dagbesteding te hebben. Wat zĳn de doelen? Het terugdringen van het aantal Etten-Leurenaren, dat niet werkt. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of dagbesteding. Het voorkomen van armoedeval . 1

Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/economie Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • Minder dan 30,9 personen per 1.000 inwoners met bĳstandsuitkering (18 jaar en ouder). • Minimaal 72,2 % beroepsbevolking is werkzaam ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie). 1

Armoedeval is de situatie waarin iemand vanuit de bĳstand gaat werken en er daardoor financieel op achteruit gaat.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We verwachten dat het regionaal uitvoeringsplan voor de Human Capital Agenda in mei 2023 gereed is. Wat heeft aandacht nodig? • In overleg met Stimulansz zetten we een instrument in dat het eventueel bestaan van een armoedeval in Etten-Leur in beeld brengt. Wanneer dat zo is, geeft het instrument ook aan of de gemeente hier invloed op uit kan oefenen en zo ja, hoe. We verwachten dat dit instrument in de zomer is geïmplementeerd.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Uitwerken visie Werken aan Onderwĳs en Human Capital agenda.

Omschrĳving Goede samenwerking stimuleren tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk rechtstreeks door te laten stromen naar de arbeidsmarkt.

planning:

Onderzoek naar armoedeval

Onderzoek naar armoedeval en waar nodig beperken/ voorkomen van armoedeval

2023

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4.2 Het versterken van de economie Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op een sterke lokale economie die voorbereid is op de kansen en uitdagingen van de toekomst. Maatschappelĳk effect • Een sterke lokale economie die voorbereid is op de toekomst. Wat zĳn de doelen? 1. Goed ondernemersklimaat. 2. Ruimte voor gevestigde bedrĳven om uit te breiden. 3. Binnen de mogelĳkheden bĳ inkoop voorrang geven aan Etten-Leurse bedrĳven. 4. Tegengaan van leegstand en revitaliseren van bestaande bedrĳventerreinen. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/economie Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • 1.153 vestigingen van bedrĳven per 10.000 inwoners. (Waarstaatjegemeente/KvK cĳfer 2022)

• Stĳging op ranking MKB-vriendelĳkste gemeente. (ranking 2020: plaats 57)

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We stuurden het plan van aanpak voor project Grote Oogst naar de Provincie Noord-Brabant. In het project willen we Vosdonk toekomstbestendig maken. De Provincie kende een subsidiebĳdrage van maximaal € 250.000 toe. We starten samen met VNO-NCW het plan van aanpak in het derde kwartaal van 2023 op. • Bĳ het opstellen van de centrumvisie stellen we ook een uitvoeringsprogramma op. • We startten met de voorbereidingen om de voormalige locatie van Fri-Jado bouwrĳp te maken. Ook bereiden we de gronduitgifte voor. • We leggen bedrĳfsbezoeken af en nemen deel aan netwerkbĳeenkomsten. Ook zetten we StartToGrow en het Ondernemers Klankbord in om ondernemersadvies uit te brengen. Onze accountmanagers zĳn persoonlĳk en via internet zichtbaar en makkelĳk benaderbaar voor ondernemers. Medio juni zetten we ook de ondernemerspeiling uit.

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Duurzame en toekomstbestendige bedrĳventerreinen (zie ook 5.4) en revitalisering bedrĳventerreinen door actief grondbeleid (revitaliseringsfonds)

planning: Omschrĳving We zetten actief in op de ontwikkeling van toekomstbestendige 2023 2024 bedrĳventerreinen. Daar waar nodig zetten we actief grondbeleid, betere benutting van gronden en panden (label C) in om de revitalisering te bespoedigen. We maken daarbĳ (bĳ voorkeur) gebruik van een revitaliseringsfonds (nog op te richten). We onderzoeken de investeringsbereidheid bĳ ondernemers om sneller stappen te zetten om duurzaam en toekomstbestendig te ondernemen.

Versterken lokaal ondernemerschap

We initiëren projecten en gaan actief inzetten om het lokaal ondernemerschap te versterken, zoals bĳ het winkelcentrum. Daarnaast zullen we de organisatiegraad bĳ lokale ondernemers stimuleren.

2023

2024

Acquisitie verkoop bedrĳventerrein (FriJado)

We zetten actief in op de verkoop van de beschikbare bedrĳfsgronden.

2023

2024

Accountmanagement

We zetten adequaat accountmanagement in om verbindingen te realiseren, te weten wat er speelt, bedrĳven en starters te laten groeien en beter in te spelen op economische kansen voor Etten-Leur.

2023

2024

2025

2026

2025

2026

2025

2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4.3 Toerisme en recreatie Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad gaat voor een groei naar een duurzame vrĳetĳdseconomie. Meer evenementen in het bĳzonder voor de jongeren onder de 18 en het beter benutten van onze parken. Maatschappelĳk effect • Een duurzame vrĳetĳdseconomie • Etten-Leur is aantrekkelĳk voor vrĳetĳdsbesteding door inwoners en bezoekers. • Culturele voorzieningen zĳn voor iedereen toegankelĳk in aanbod en gebruik. Wat zĳn de doelen? 1. Een duurzaam en aantrekkelĳk vestigingsklimaat voor toerisme, recreatie en vrĳe tĳd. 2. Er zĳn voldoende culturele voorzieningen en activiteiten. 3. Het wegnemen van onnodige regels voor ondernemers in toerisme en recreatie. 4. Het aantrekkelĳker maken van de Markt door onder andere een autovrĳe of autoluwe markt. 5. Het stimuleren en/of faciliteren van evenementen voor jongeren onder de 18 jaar. 6. Levendige parken waar inwoners en bezoekers graag gebruik van maken. 7. We vermarkten Etten-Leur beter. Wat hebben we gemeten? • Aantal toeristen met overnachting. Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We hebben een uitvoeringsprogramma vrĳetĳdseconomie met een actieplan voor 2022 en 2023. We pakten de acties op en voeren die in 2023 uit.

Het gaat onder andere om de vernieuwing van digitale informatieborden, ontwikkeling van arrangementen, een doorlopende marketingcampagne en uitbreiding van de Etten-Leur City app. • Cultuurhuis De Nobelaer en diverse stichtingen voeren culturele voorzieningen en activiteiten uit. We ondersteunen die voorzieningen en activiteiten in 2023 weer met subsidie. • We versoepelden het terrassenbeleid als onderdeel van versoepeling van regelgeving in het algemeen. In de vierde raadscyclus bieden we de Centrumvisie aan de raad aan. Daarin staat ook een voorstel om de Markt aantrekkelĳker te maken. • We onderzoeken of we evenementen voor jongeren onder de 18 kunnen combineren met bestaande evenementen. In het kader van levendige parken loopt het project verlevendiging Oderkerkpark. We verwachten in 2023 de uitvoering van de eerste fase.

Acties college uitvoeringsprogramma:

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Naam project Versterking vrĳetĳdseconomie (project Oderkerkpark, Van Gogh Nationaal Park, doorontwikkeling cultuurhuis Nobelaer)

Omschrĳving Realiseren van een duurzaam en aantrekkelĳk vestigingsklimaat voor toerisme, recreatie en vrĳe tĳd en hiertoe komen tot een uitvoeringsprogramma toerisme in 2022 wat in 2023-2024 en 2025 wordt uitgevoerd.

planning: 2023

2024

2025

2026

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4.4 Een levendig centrum Wat wil de gemeenteraad bereiken? De gemeenteraad zet in op het versterken van de regiofunctie van Etten-Leur door voorwaarden te scheppen voor levendige en aantrekkelĳke winkelcentra. Maatschappelĳk effect • Winkelgebieden zĳn levendig, aantrekkelĳk en leefbaar. • Versterken van de regiofunctie van Etten-Leur. Wat zĳn de doelen? 1. Bĳdragen aan en investeren in het aantrekkelĳk maken en/of houden van winkelgebieden voor winkeliers, bezoekers en bewoners. 2. Stimuleren en ondersteunen van activiteiten in winkelgebieden. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/economie Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is onze ambitie? • 31,8% gestarte en 15,8% gestopte MKB-vestigingen per 10.000 inwoners. (Waarstaatjegemeente/KvK cĳfer 2de kwartaal 2022) Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We stellen een centrumvisie op.

Wat heeft aandacht nodig? • We zĳn met de eigenaar in overleg over de herontwikkeling van het winkelcentrum. We zĳn nog geen kaders overeengekomen voor de herontwikkeling.

Acties college uitvoeringsprogramma:

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Naam project Herontwikkeling Winkelcentrum

Omschrĳving We werken actief mee aan de herontwikkeling van het winkelcentrum. We kĳken ook wat het centrum nodig heeft om levendig en toekomstbestendig te blĳven, denk hierbĳ aan vergroening, m2 detailhandel, woningbouw, maatschappelĳke activiteiten, autoluwe Markt en versterking lokaal ondernemerschap.

planning: 2023

2024

Uitwerken visie levendig en toekomstbestendig centrum

We werken de visie/advies om te komen tot een levendig en toekomstbestendig winkelcentrum uit. De acties die hieruit voortkomen gaan we uitvoeren.

2023

2024

2025

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

4.5 Agrarische sector Wat wil de gemeenteraad bereiken? Het behouden van een vitaal, leefbaar en aantrekkelĳk buitengebied met ruimte voor economische activiteiten. Maatschappelĳk effect • Vitaal, leefbaar en aantrekkelĳk buitengebied. • Verduurzamen van het buitengebied. Wat zĳn de doelen? 1. In het buitengebied is ruimte voor economische activiteiten en herbestemming van vrĳkomende agrarische bebouwing. 2. Toeristisch-recreatief gebruik van het buitengebied stimuleren. Wat hebben we gemeten? De actuele cĳfers staan hier: • www.waarstaatjegemeente.nl/duurzame-leefomgeving Let op: wĳzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'.

Wat is de stand van zaken in 2023? Wat gaat goed? • We zĳn gestart met een (college-)uitvoeringsprogramma kwaliteitsverbetering landschap. Dit verwachten we in de tweede helft van 2023 af te ronden. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit voorgenomen bestedingen in het buitengebied. We houden in 2023 met de gemeenteraad ook een beleidsmatige gedachtewisseling over diverse onderwerpen uit en over het buitengebied. Onder andere het opnieuw invullen van vrĳkomende agrarische bebouwing komt op de agenda.

Acties college uitvoeringsprogramma: Naam project Uitvoeringsprogramma kwaliteitsverbetering landschap

Kadernota 2024-2027 - CONCEPT

Omschrĳving Voor de uitvoering van de Omgevingsvisie stellen we een uitvoeringsprogramma kwaliteitsverbetering landschap op.

planning: 2023

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. WVS - begroting 2023

Het Werkvoorzieningschap paste haar begroting 2023 aan. We passen de gemeentelĳke bĳdrage daaraan aan. We stellen ook in 2023 budget beschikbaar voor de energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De aanvraagmogelĳkheid loopt tot 1 april 2024. Om het gebruik van de minimaregelingen te vergroten, schaffen we de online applicatie Voorzieningenwĳzer aan. Met deze applicatie kunnen medewerkers in gesprek met inwoners het recht op minimaregelingen toetsen en direct aanvragen. De uitvoering start per 1 september 2023. De jaarlĳkse kosten vanaf 2024 zĳn € 86.000. Na aftrek van de bĳdrage van Alwel bedragen de kosten voor 2023 € 28.000.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=c5df27f5-c52e-4131-b1d9-ceea33f07ddb