Document · PDF

3. Kadernota 2023-2026.pdf

Raad besluit 11 juli 2022, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Kadernota 2023-2026; tweede termijn en besluitvorming’26.091 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

3.3 Door goed accountmanagement zorgen we ervoor dat het relatiebeheer op orde is. Het team van Economische Zaken is bekend en bereikbaar. We zorgen dat er goede verbindingen zĳn tussen ondernemers, gemeenten en onderwĳsinstellingen.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 4: De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32. Uitvoering Toelichting 4.1 Om de vrĳetĳdseconomie te stimuleren, nog meer toeristen te trekken en hun verblĳfsduur te verlengen, ondersteunen we het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App. 4.2 We zetten de samenwerking met het streeknetwerk LandStad De Baronie en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) aan recreatie en toerisme. 4.3 We streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van toeristische en recreatieve voorzieningen. Het gaat onder andere om de Van Gogh Kerk, musea, het winkelhart, de Nobelaer, de Westpolderplas met jachthaven, horeca, de bioscoop en wandel- en fietsroutes.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Financiele ontwikkelingen We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we wel toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

1. Overig

Totaal wĳzigingen

Actualisatie begroting 2022-2026

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

4. Onderwĳs Ontwikkelingen Onderwĳshuisvesting We werken aan een nieuwe vorm van beheer en onderhoud van onze gebouwen waarin (ook) de scholen gehuisvest zĳn. Mogelĳk is hier eenmalig extra geld voor nodig. Op basis van nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2023 moeten leerlingen meer bewegingsonderwĳs krĳgen. We overleggen met de schoolbestuurders van het primair onderwĳs hoe we dit gaan uitvoeren. Uit onderzoek blĳkt dat de bestaande beschikbare onderwĳshuisvesting in Etten-Leur Zuid onder druk komt te staan. We werken de (tĳdelĳke) behoefte aan extra ruimte verder uit. Samen met het onderwĳs werken we aan het Nationaal Onderwĳsprogramma. Per 1 januari 2023 moeten we ook de Lokale Onderwĳsagenda opstellen. Deze ontwikkelingen sluiten bĳ elkaar aan. De concrete uitwerking van bovenstaande ontwikkelingen vindt in de begroting 2023 plaats.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Wat wilden we bereiken? We willen dat inwoners zich ontwikkelen tot mensen die in staat zĳn zelfstandig te functioneren en een positieve bĳdrage leveren aan de samenleving.

Wat zĳn onze doelstellingen? 1. We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen.

2. Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur.

3. We voorkomen en verminderen laaggeletterdheid.

4. Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25.

5. Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs.

Wat hebben we gemeten? De indicatoren in deze kadernota zĳn gelĳk aan die in de jaarrekening 2021.

Wat is de stand van zaken in 2022? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. 1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit.

Uitvoering Toelichting Er is op college en op ambtelĳk niveau nauw overleg over de uitvoeringsagenda van het Integraal Huisvestingsplan.

1.2 We voeren structureel overleg met het primair onderwĳs. 1.3 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen van de evaluatie van de brede scholen uit. Dat gaat om de resultaatgebieden hart van de wĳk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-Leur leest, zorg en ondersteuning.

Deze doelstelling voeren we uit in combinatie met de doelstellingen genoemd onder 1.1 en 1.2. Het traject zorg en ondersteuning loopt volgens planning.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 2: Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur. Uitvoering Toelichting 2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwĳsagenda uit. 2.2 We bieden maatschappelĳke stages aan aan scholen die dit in hun onderwĳspakket hebben.

Doelstelling 3: We voorkomen en verminderen laaggeletterdheid. Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6-gemeenten (EttenLeur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en vermindering van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie. Doelstelling 4: Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners. Met de extra specifieke uitkering Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), die we door de coronacrisis ontvangen, zetten we binnen de RMC regio extra begeleiding en zorg in voor vroegtĳdige schoolverlaters. 4.2 We voeren, samen met de gemeenten Zundert en Rucphen, het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’ met als doel, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwĳsaanbod.

Doelstelling 5: Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs. Uitvoering Toelichting 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers. Het RMC ontvangt het herstelen steunpakket jeugdwerkloosheid en voert hiervan maatregelen uit om jongeren langer in het onderwĳs te houden, nazorg te geven en te ondersteunen naar werk.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie begroting 2022-2026 1. Leerlingenvervoer

-69

2. Nationaal Programma Onderwĳs

-615

-253

3. Rĳksbĳdrage NPO

615

253

4. Overig

-89

-60

Totaal wĳzigingen

-158

-129

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Leerlingenvervoer

Ons doel was om de uitgaven van het leerlingenvervoer terug te brengen. Vanaf 2019 daalden de kosten van het leerlingenvervoer. Op basis van de huidige feiten en cĳfers constateren we dat het verder terugbrengen van de kosten van het leerlingenvervoer niet mogelĳk is. Het kostenniveau van 2021 handhaven is realistisch. Daarom verhogen we vanaf 2022 het budget. Wĳ ontvangen van het Rĳk extra geld voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwĳs. Dit programma is bedoeld om vertragingen in het onderwĳs door de coronacrisis aan te pakken. Wĳ ontvangen van het Rĳk extra geld voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwĳs. Dit programma is bedoeld om vertragingen in het onderwĳs door de coronacrisis aan te pakken. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

2. Nationaal Programma Onderwĳs 3. Rĳksbĳdrage NPO 4. Overig

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

5. Sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? We willen een aantrekkelĳke gemeente zĳn voor onze eigen inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten om te sporten, te genieten van cultuur en te recreëren.

Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%.

2. Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties.

3. Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen.

4. Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%.

5. De score natuur en landschap (Telos3 duurzaamheidsscore) is minimaal 51 (schaal 1-100).

6. We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer.

Wat hebben we gemeten? De indicatoren in deze kadernota zĳn gelĳk aan die in de jaarrekening 2021.

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting 1.1 We behouden het gevarieerde aanbod aan sportmogelĳkheden voor de verschillende doelgroepen. We gaan in overleg met onze sportverenigingen om samen stapsgewĳs tot een meer kostendekkende huur voor de 3

Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting accommodaties te komen. We bieden ondersteuning bĳ trajecten als verduurzaming en gezamenlĳke inkoop. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden geven we verenigingen extra ruimte om extra inkomsten te genereren. 1.2 Samen met de vrĳwilligerscentrale 'Etten-Leur voor elkaar' versterken we het vrĳwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert 'Etten-Leur voor elkaar' themabĳeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrĳwilligers. In 2022 proberen we meer koppelingen tot stand te brengen. 1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'. We leggen hierbĳ een directe relatie met projecten en acties uit het lokaal Sportakkoord. In 2022 besluiten we over aard en omvang van de toekomstige inzet van buurtsportcoaches. Dit is afhankelĳk van het geld dat we hiervoor ontvangen van het Rĳk en van gewenste vormen van cofinanciering.

1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelĳkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbĳ extra op de financiële ondersteuningsmogelĳkheden die er zĳn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Uitvoering Toelichting 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om hen (nog) meer onderhoudstaken zelf uit te laten voeren. We maken daar waar nodig maatwerkafspraken. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelĳke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en het ondersteunen van clubs in het proces om te komen tot centrale inkoop van energie om daarmee kosten te besparen. 2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies. 2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zĳ hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken. We ontwikkelen een ‘marktplaats voor accommodaties’ waarin vraag en aanbod van vrĳe accommodatieruimte bĳ elkaar wordt gebracht.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen. Uitvoering Toelichting 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblĳfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zĳn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlĳks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelĳk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelĳk aanbod aan evenementen te krĳgen. 3.3 We bieden het primair onderwĳs een milieu-educatief programma aan om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. 3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelĳk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelĳkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partĳen, waaronder de gemeente.

Door de coronacrisis en capaciteitsproblemen voerden we dit project nog niet uit. We proberen de tweede fase van dit project voor de zomervakantie van 2022 weer op te starten.

3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor kunst-, cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod. We breiden geleidelĳk aan uit naar een breed aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. We ondersteunen de komende vier jaar alle scholen met cultuureducatie om het cultuuronderwĳs te verankeren in het lesprogramma. 3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking tussen de musea en de toeristische ondernemers. We onderzoeken de mogelĳkheden van koppeling of samengaan van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur (Van Gogh Kerk) en het Streekmuseum Etten+Leur.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%. Uitvoering Toelichting 4.1 Het grootschalig onderhoud aan het openbaar groen voeren we hoofdzakelĳk uit in combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer. Hierbĳ bekĳken we ook of het mogelĳk is meer aaneengesloten groen te realiseren. 4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze in de volgorde van de wĳk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bĳ de opzet van nieuwe ruimtelĳke plannen zo min mogelĳk snippergroen en groenstroken langs particuliere percelen, die door de ligging moeilĳk te onderhouden zĳn en/of waarvan het lĳkt dat ze bĳ andere eigenaren horen. 4.4 Binnen de financiële mogelĳkheden zetten we het beheer van het openbaar groen voort. Daarbĳ hebben we meer aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De onderhoudsbudgetten zĳn niet toereikend om het vastgestelde onderhoudsniveau en -ambitie (BON) te realiseren. De prĳzen van de aannemers en de producten stĳgen sneller dan de indexaties van de budgetten. Ook werd het areaal groter en streven we vaker naar een diverse en exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeien niet mee met deze omvang en ambitie. Dit heeft gevolgen voor het beeld van de groene openbare ruimte. In 2022 werken we aan een groenbeheerplan waarbĳ we dit beter inzichtelĳk maken.

4.5 We voeren de adviezen uit van het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen in de Westpolderplas.

Door de coronacrisis liep het blauwalgenonderzoek vertraging op. We ontvingen de voorlopige resultaten eind 2021 en bespraken deze in het eerste kwartaal van 2022. Momenteel werken we aan de definitieve versie van de resultaten met het daarbĳ behorende advies met financiële onderbouwing.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. Uitvoering Toelichting 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bĳ besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang. 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelĳk gebied. 5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen. 5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones). 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Uitvoering Toelichting 6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultuur centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van: kunst- en cultuureducatie, podiumkunsten, bibliotheek, ruimten en podia voor amateurkunst, festivals en (niet-commerciële) evenementen en voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelĳk werk 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. Bĳ de ingebruikname van het nieuwe gebouw stellen we een nieuwe subsidiebeschikking op (najaar 2021).

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

2022

2023

2024

2025

2026

1. Verkoop grond

230

2. Stormschade sportparken

-57

3. Landschapsbeleidsplan

4. Reserve Landschapsbeheer

-48

-60

6. De Nobelaer

-38

7. Kunstgrasveld de Grient

-22

8. Overig

111

108

Totaal wĳzigingen

224

Actualisatie begroting 2022-2026

5. Areaaluitbreiding groen

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Verkoop grond

We verkopen grond aan de Hermelĳnweg en aan de ontwikkelaar van de locatie Hoge Neerstraat 2.

2. Stormschade sportparken 3. Landschapsbeleidsplan

De storm van 19 februari 2022 richtte bĳ diverse sportparken behoorlĳke schade aan.

4. Reserve Landschapsbeheer 5. Areaaluitbreiding groen 6. De Nobelaer 7. Kunstgrasveld de Grient 8. Overig

We ontvangen een bĳdrage voor kwaliteitsverbetering van het landschap bĳ een ontwikkeling in het buitengebied. We storten de ontvangen bĳdrage voor landschapsverbetering in de reserve. Door de uitbreiding van wĳken neemt het onderhoud aan groen toe. We compenseren De Nobelaer voor de dubbele huurlasten in het eerste kwartaal. We brengen dit ten laste van Onvoorzien in programma 0. De vervanging van het grasveld aan de Grient in een kunstgrasveld betalen we uit Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

6. Sociaal domein Ontwikkelingen - Jeugdzorg Inkooptraject jeugdzorg De huidige overeenkomsten lopen eind 2022 af. We verlengen deze met een half jaar. Op dit moment zĳn we bezig met een inkooptraject om per juli 2023 nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders af te spreken. Uitgangspunt hierbĳ is om volgens de ‘Norm voor opdrachtgeverschap’ te komen tot reële tarieven voor de jeugdzorg. Ontwikkeldocumenten van de regiovisie In de Regiovisie jeugdzorg 2022-2025 kondigden we aan dat we voor beleidsontwikkelingen zogenaamde ontwikkeldocumenten opstellen. In deze documenten werken we de beleidsontwikkelingen verder uit, zowel inhoudelĳk als financieel. Een voorbeeld hiervan is ‘jeugdzorg en wonen’. Jeugdbescherming Brabant (JBB) en Jeugdzorg plus In het komende jaar zien we of JBB aan de hand van het opgestelde verbeterplan de gewenste kwaliteitsslag in de jeugdbescherming realiseert en of dit binnen de beschikbaar gestelde middelen lukt. Jeugdbescherming plus is op dit moment bezig met een ombouw naar meer open vormen van huisvesting voor deze complexe doelgroep. Dit leidt naar verwachting tot een verrĳking van ons zorglandschap. Het is mogelĳk dat hiervoor extra investeringen noodzakelĳk zĳn.

Ontwikkelingen - Wmo Aanbestedingen maatwerkvoorzieningen Huishoudelĳke Ondersteuning en Begeleiding De overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning (HO) loopt af per 1 oktober 2022. De nieuwe aanbieders zĳn bekend. In de nieuwe overeenkomst werken we met andere producten dan in de huidige overeenkomst. Eén van de doelstellingen is dat we met de nieuwe producten de kosten beter kunnen beheersen. In de periode tot oktober 2022 vindt de implementatie van de nieuwe overeenkomst plaats. We zetten alle cliënten op een zorgvuldige manier om naar de nieuwe producten. Op basis van deze resultaten kunnen we meer inzicht geven in de financiële effecten van de nieuwe overeenkomst. De overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Begeleiding loopt af per 1 januari 2023. Ook hier gaan we werken met nieuwe producten die beter aansluiten bĳ de begeleidingsbehoefte van onze cliënten. De implementatie van deze overeenkomst vindt plaats in de tweede helft 2022. We zetten alle huidige cliënten om naar de nieuwe producten en eventueel nieuwe aanbieders. Uiteraard op een zorgvuldige wĳze. Op basis van deze resultaten kunnen we meer inzicht geven in de financiële effecten van de nieuwe overeenkomst.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Ontwikkelingen - Participatiewet Kosten bĳstandsuitkeringen en organisatieontwikkeling De ramingen van de lasten voor de bĳstandsuitkeringen voor 2023 en verder baseren we op de begroting 2022 van het Werkplein. Medio 2022 biedt het Werkplein haar begroting voor 2023 aan inclusief het meerjarenperspectief. Eventuele financiële gevolgen verwerken we bĳ de tweede bestuursrapportage in de onze begroting 2023. Hetzelfde geldt voor mogelĳke consequenties van het organisatie ontwikkelingstraject, dat het Werkplein dit jaar startte. Op dit moment is nog niet duidelĳk in hoeverre deze organisatieontwikkeling financiële gevolgen heeft. Het Werkplein verwacht hier in de Werkpleinbegroting 2023 inzicht in te kunnen bieden. Voorzieningenwĳzer Eind dit jaar bieden we een voorzieningencheck in de gemeentelĳke toegangen aan. Hiermee wordt in een gesprek met de inwoner onder andere duidelĳk van welke gemeentelĳke armoedeinstrumenten hĳ/zĳ gebruik kan maken. En deze worden meteen aangevraagd en indien mogelĳk zelfs meteen toegekend. Naar verwachting zal dit tot een stĳging van het gebruik van onze armoede-instrumenten leiden. Ook voor het voeren van de gesprekken maken we uitvoeringskosten. De exacte hoogte van deze kosten zĳn op dit moment nog niet inzichtelĳk.

Voordat we de voorzieningencheck implementeren, doen we eerst onderzoek waar deze het beste uitgevoerd kan worden en met welke partners we zoveel mogelĳk inwoners bereiken. Uit dit onderzoek komt ook een schatting naar voren van de te verwachten (extra) kosten. Eventuele financiële consequenties verwerken we dan in de begroting.

Ontwikkelingen - Etten-Leur Actief De financiering van de inzet van de buurtsportcoaches, het project Etten-Leur Actief, loopt eind 2022 af. We evalueren momenteel dit project. Op basis van deze evaluatie wegen we af of de inzet van de buurtsportcoaches voortgezet wordt. Bĳ de begroting 2023 komen we hiervoor met voorstellen. Op dat moment zal ook helder zĳn of de Rĳksbĳdrage voor de buurtsportcoaches vanaf 2023 voortgezet wordt.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Wat wilden we bereiken? • We willen dat alle inwoners zoveel mogelĳk op een gelĳkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. • We willen onze inwoners de mogelĳkheden bieden om zo lang mogelĳk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving.

Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7.

2. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%.

3. Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%.

4. Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%

5. Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is in 2022 maximaal 4,1% (op basis van de juniramingen van het Centraal Planbureau).

6. Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling).

Wat hebben we gemeten? De indicatoren in deze kadernota zĳn gelĳk aan die in de jaarrekening 2021.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7. Uitvoering Toelichting 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krĳgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelĳke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domein overstĳgend te signaleren, uit te vragen en te handelen. 1.4 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang.

In 2022 voeren we het regionale projectplan verder uit. Ook de deelprojecten 'Toegang' en 'Monitoring' werken we in 2022 verder uit.

1.5 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzĳn.

Onze zorgpartners verlenen onvoldoende medewerking om het project 'geclusterd wonen met zorg' snel van de grond te krĳgen.

1.6 We voeren de regiovisie jeugdhulpregio West Brabant West 2022–2025 uit. Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. Uitvoering Toelichting 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wĳken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wĳze mee te kunnen laten doen. 2.2 We stellen in 2021 een nieuw plan van aanpak vast om van Etten-Leur een dementievriendelĳke gemeente te maken. 2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren. Mede door de ervaringen opgedaan tĳdens de coronacrisis, gaan we samen met het jongerenwerk de gewenste aard en omvang van hun inzet in beeld brengen en daarover een besluit nemen. Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%. Uitvoering Toelichting 3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, buddyzorg, vrĳwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren het plan van aanpak uit om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht voor preventie (vroegsignalering-preventie akkoord), ondersteuning en activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners. We sluiten aan bĳ de vĳf pĳlers van het landelĳke VWS-programma 'Eén tegen eenzaamheid'.

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is is in 2022 maximaal 4,1% (op basis van de juniramingen van het Centraal Planbureau). Uitvoering Toelichting 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwĳs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbĳ de samenwerking met het lokale bedrĳfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrĳfsleven en het onderwĳs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrĳfsleven en onderwĳs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling). Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We handhaven de 120%-norm en hebben aandacht voor armoede bĳ gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

2022

2023

2024

2025

2026

1. Jeugdzorg: tariefsverhoging

-388

2. Jeugdzorg: JeugdzorgPlus

-272

3. Jeugdzorg: Jeugdprofessionals

-174

-229

4. Jeugdzorg: Taakstelling

-188

-173

5. Jeugdzorg: Jeugdprofessionals

-148

-255

6. Jeugdzorg: Jongerenwerk

-132

7. Jeugdzorg: Jeugdbescherming Brabant (JBB)

-69

8. Jeugdzorg: Zorg in Natura

200

9. Jongerenregisseur

-50

-87

10. Participatie: Organisatiekosten

101

102

Actualisatie begroting 2022-2026

11. Participatie: Inkomen

421

626

489

502

12. BUIG-uitkering

-413

-617

-481

-493

13. Wmo: dementie

-89

14. Wmo: dementie

15. Wmo: Begeleiding

-94

16. Wmo: Begeleiding

17. Wmo: Woonvoorzieningen

-50

18. WVS jaarrekening 2021 - resultaat

108

19. WVS jaarrekening 2021 - reserve

207

20. Werkplein jaarrekening 2021

101

21. Wet inburgering ontvangen budget

22. Wet inburgering Werkplein

-86

23. Aframen taakstelling webshop

-35

24. Decembercirculaire 2021

-101

-103

-105

-107

-110

25. Overig

-171

-150

-149

-138

-111

-1.090

-1.564

-1.293

-1.151

-1.127

Totaal wĳzigingen

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Jeugdzorg: tariefsverhoging We verhogen de tarieven Jeugdzorg 2022 structureel door de algehele kostenstĳging over de afgelopen jaren. We betalen deze kosten uit het geld dat we van het Rĳk ontvingen (programma 0). 2. Jeugdzorg: JeugdzorgPlus Op basis van de resultaten over 2021 verhogen we het budget voor JeugdzorgPlus. Dit doen we voor 2022 en 2023. We spannen ons in om de kosten voor jeugdzorg plus vanaf 2024 terug te dringen. 3. Jeugdzorg: We breiden de formatie van jeugdprofessionals structureel uit met 2,5 formatieplaats. Dit doen we op basis Jeugdprofessionals van de lokale paragraaf van de nieuwe regiovisie Jeugdzorg. We betalen deze kosten uit het geld dat we van het Rĳk ontvingen (programma 0). 4. Jeugdzorg: Taakstelling In de begroting 2021 namen we voor jeugdzorg een te behalen besparing op van € 335.000. Deze taakstelling realiseerden we voor € 162.000. We realiseren deze taakstelling niet volledig door de coronacrisis en de (langdurige) effecten daarvan op de mentale gezondheid van de jeugd. Door autonome ontwikkelingen waarvoor we extra geld van het Rĳk ontvangen en de effecten van de wĳziging van het woonplaatsbeginsel is het effect budgettair neutraal. 5. Jeugdzorg: Jeugdprofessionals

Spring Jeugdprofessionals indexeert op basis van de overeenkomst de tarieven. We betalen deze kosten van het geld dat we van het Rĳk ontvingen (programma 0).

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Onderwerp

Toelichting

6. Jeugdzorg: Jongerenwerk

De formatie jongerenwerkers brengen we terug naar het niveau van 3 formatieplaasten. De kosten betalen we van het geld dat we het Rĳk kregen voor Jeugdzorg (Programma 0) We dragen bĳ aan de uitvoering van het plan van aanpak van Jeugdbescherming Brabant (JBB). We betalen deze kosten van het geld dat we van het Rĳk ontvingen (programma 0).

7. Jeugdzorg: Jeugdbescherming Brabant (JBB) 8. Jeugdzorg: Zorg in Natura

9. Jongerenregisseur

10. Participatie: Organisatiekosten 11. Participatie: Inkomen 12. BUIG-uitkering

13. Wmo: dementie 14. Wmo: dementie 15. Wmo: Begeleiding 16. Wmo: Begeleiding 17. Wmo: Woonvoorzieningen 18. WVS jaarrekening 2021 resultaat 19. WVS jaarrekening 2021 reserve

20. Werkplein jaarrekening 2021

21. Wet inburgering ontvangen budget 22. Wet inburgering Werkplein 23. Aframen taakstelling webshop 24. Decembercirculaire 2021 25. Overig

Met ingang van 2022 is de nieuwe wet op het woonplaatsbeginsel van toepassing. Hierdoor brengen we meer kosten van jeugdzorg in rekening bĳ andere gemeenten. Dit heeft voor Etten-Leur een gunstige uitwerking. Daarom verlagen we het budget jeugdzorg Zorg in natura vanaf 2022. Problemen bĳ jongeren namen de afgelopen jaren sterk toe. Om de hierbĳ behorende taken goed te vervullen trekken we een jongerenregisseur aan. Deze vormt samen met de veiligheidsregisseur en de regisseur integrale zorg het regieteam. Het Centraal Planbureau stelde de prognoses voor het aantal bĳstandsgerechtigden in 2022 naar beneden bĳ. Het Werkplein heeft hierdoor minder personele inzet (flexibele schil) nodig. Het Centraal Planbureau stelde de prognoses voor het aantal bĳstandsgerechtigden in 2022 naar beneden bĳ. Het Werkplein stelde eind 2021 de te verwachten uitkeringslasten daardoor naar beneden bĳ. Het Centraal Planbureau stelde de prognoses voor het aantal bĳstandsgerechtigden in 2022 naar beneden bĳ. Daarom verlaagt het Rĳk de rĳksbĳdrage Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) voor de uitkeringslasten. We ontvingen van het Rĳk subsidie voor de versterking van het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie. We ontvingen van het Rĳk subsidie voor de versterking van het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie.

We indexeren de tarieven voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding structureel met ingang van 1 januari 2022. In de decembercirculaire 2021 stelde het Rĳk geld beschikbaar voor de indexering van de tarieven voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding. De Wet maatschappelĳke ondersteuning verplicht ons om wooncomplexen toegankelĳk te maken voor inwoners met een beperking. Het Werkvoorzieningschap keerde het positieve exploitatieresultaat van de jaarrekening 2021 uit aan de deelnemende gemeenten. In 2020 ontving het Werkvoorzieningschap geld van het Rĳk om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het deel dat overbleef reserveerde het Werkvoorzieningschap voor eventuele tegenvallers in 2021. Ook in 2021 bleken deze middelen niet nodig. WVS betaalt de gereserveerde middelen nu uit aan de deelnemende gemeenten. De bedrĳfsvoeringskosten van het Werkplein zĳn lager dan begroot. Oorzaken zĳn onder andere minder inhuur personeel, beperkingen voor de dienstverlening door de coronacrisis en omdat een aantal ICTprojecten nog niet is opgestart. Ook ontving het Werkplein subsidies waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden. Voor de inburgering ontvangen we budget van het Rĳk. Het Werkplein voert de Wet inburgering uit. De raad besloot de voorgenomen korting op de bĳdrage Maatschappelĳke Participatie voor volwassenen niet door te voeren.

Daarmee komt de bezuiniging op deze regeling te vervallen. We verwerken de financiële gevolgen van de decembercirculare 2021. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

7. Volksgezondheid en milieu Ontwikkelingen - Omgevingswet Uitwerken beleid duurzaamheid en milieu De Omgevingswet en de opgaven uit de Omgevingsvisie leiden tot extra werkzaamheden voor Duurzaamheid en Milieu. De beoogde datum van inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2023. De notitie Duurzaamheid en Milieu en de ontwerp-Omgevingsvisie met milieueffectrapportage dienen hiervoor als basis. We werken ze uit tot programma’s en actueel uitvoeringsbeleid. De kosten voor de uitwerking zĳn nog niet bekend. We verwerken de volgende onderdelen de komende jaren verder in programma’s en beleid: • verankeren van milieuaspecten in een omgevingsplan; • beleid uitwerken voor duurzame mobiliteit; • uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opstellen; • biodiversiteit versterken; • aan overige programma's werken op basis van de omgevingsvisie. Geluid en Omgevingswet We zĳn wettelĳk verplicht om jaarlĳks monitoring en beheersing van geluid uit te voeren. Daarvoor stellen we een basiskaart geluid gemeentelĳke wegen op. Ook stellen we Geluid Productie Plafonds voor de industrieterreinen Vosdonk en Zwartenberg op. De jaarlĳkse kosten ramen we op € 20.000. Op dit moment kan dit vanuit de bestaande budgetten voor duurzaamheid. We beoordelen later of er meer budget nodig is.

Luchtkwaliteit en Omgevingswet We voeren vanuit de Omgevingswet de taken van de onderdelen luchtkwaliteit en omgevingsveiligheid uit. Daarbĳ brengen we de aandachtsgebieden in beeld en stellen een wettelĳk verplicht luchtkwaliteitsplan op. Op dit moment kan dit vanuit de bestaande budgetten voor duurzaamheid. We beoordelen later of er meer budget nodig is. De uitvoering van de omgevingsveiligheid is al voorzien in de reguliere middelen. Bodem en Omgevingswet De gemeente gaat na invoering van de Omgevingswet bodemtaken uitvoeren die de provincie daarvoor uitvoerde. Er is nog geen duidelĳkheid over basis- en verzoektaken voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Ook is er nog geen duidelĳkheid over de financiële middelen die de Rĳksoverheid hiervoor beschikbaar stelt. Dat weten we pas in het najaar van 2022. Voorlopig gaan we ervan uit dat de extra taken volledig financieel gecompenseerd worden.

Ontwikkelingen - Klimaatakkoord Uitvoeringskosten en personele ontwikkelingen De energietransitie versnelt fors. De Rĳksoverheid liet de inzet van personeel in beeld brengen. Op basis van dat onderzoek schatten we in dat tot 2030 structureel 17-19 fulltime-eenheden

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

extra nodig zĳn. In totaal onderscheidt het rapport 28 nieuwe of (sterk) geïntensiveerde taken die we moeten uitvoeren zoals: • uitvoering en communicatie wĳkuitvoeringsplannen transitievisie warmte; • verduurzaming van eigen organisatie en vastgoed; • verkeer en mobiliteit; • civiele techniek; • landbouw en natuur; • juridisch en financieel. Naast deze personele inzet zĳn er ook aanzienlĳke kosten, vooral voor technisch onderzoek. Eerder gaf de rĳksoverheid aan deze kosten te vergoeden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich hier ook sterk voor. We gaan hier ook vanuit. Voorstellen voor extra capaciteit zullen volgen, maar dit is volledig afhankelĳk van de bĳdragen van de rĳksoverheid. De werkelĳke stĳging van het aantal fulltime-eenheden bepalen we op het moment dat de vergoeding van de rĳksoverheid duidelĳk is. Voorlopig gaan we ervan uit dat de verhoging van de rĳksbĳdrage de kosten van extra personeel en onderzoeken zal compenseren. Dat zou neutraal zĳn voor de begroting. Zodra hier duidelĳkheid over is nemen we concrete gegevens op in de begroting. Nationale Adaptatie Strategie De Rĳksoverheid stuurt met de Nationale Adaptatie Strategie aan op een klimaatrobuust Nederland. Dat heeft voor de gemeente Etten-Leur gevolgen en vraagt de komende jaren veel van ons.

We moeten de leefomgeving klimaatadaptief inrichten, zodat we beter voorbereid zĳn op de gevolgen van klimaatverandering. Het is de opgave om wateroverlast, hitte, droogte en overstroming te voorkomen. Bĳ nieuwe ruimtelĳke ontwikkelingen houden we rekening met klimaatverandering en kiezen passende maatregelen. Momenteel werken we vooral aan klimaatadaptatie door uit te zoeken hoe we wateroverlast kunnen voorkomen en daarna passende maatregelen te treffen. We kunnen in 2023 met onze huidige begroting en uren vooruit. Voor de komende jaren verwachten we dat dat er meer geïnvesteerd en geëxploiteerd moet worden om Etten-Leur ook in de toekomst leefbaar te houden.

Ontwikkelingen - afval Landelĳk programma circulaire economie Het ‘landelĳk programma circulaire economie’ volgt het uitvoeringsprogramma ‘van afval naar grondstof’ op. Het Landelĳk programma circulaire economie loopt in de periode 2021-2025. Het streven blĳft om de hoeveelheid restafval te beperken en hoogwaardige recycling te stimuleren. Dit kan door goede afvalscheiding. De aandacht wordt gericht op kwalitatief beter ingezamelde afvalstromen. Optimale afvalscheiding aan de bron wordt dan nog belangrĳker. We verwachten dat hier op termĳn meer geld voor nodig is in de exploitatie, maar kunnen nu nog niet inschatten hoeveel geld.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Ontwikkelingen - overig Groenbeheer: areaaluitbreiding en indexatie Voor het groenareaal is areaaluitbreiding en indexatie niet geregeld. Daardoor groeit het groenbudget niet mee met de omvang van het areaal en de stĳging van de prĳzen. Per saldo kunnen we hierdoor steeds minder werk uitvoeren voor hetzelfde geld. In 2023 is er uitbreiding van het groenareaal. Daardoor stĳgen de kosten voor het beheer en daarom willen we deze uitbreiding ook doorvoeren in het beheerbudget. Het gaat om de projecten Van Bergenpark, de omgeving van de nieuwbouw van De Nobelaer en een deeloplevering van De Streek. Om het beheerbudget op peil te houden is een jaarlĳkse indexatie nodig. Deze ligt op 4%. In 2022 leggen we de raad een beheerkader voor waarin we de huidige onderhoudsafspraken onderbouwen en bevestigen. In 2023 leveren we een nieuwe groenvisie met beheerdeel op. Het structureel regelen van areaaluitbreiding en indexatie wordt daar onderdeel van. Vergunningen, toezicht en handhaving Omgevingsrecht We onderzoeken of we samen met de gemeente Moerdĳk de benodigde applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het omgevingsrecht kunnen aanbesteden. Hierbĳ worden alle wettelĳke verplichtingen waaronder een archiefmodule meegenomen. De kosten hiervan zĳn nog niet bekend. We nemen de kosten bĳ de begroting 2023 mee.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Wat wilden we bereiken? Een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden.

Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore.

2. We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken.

3. De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner.

4. De duurzaamheidsscore volgens TELOS4 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100).

5. In 2030 wordt in West-Brabant 2,2 TWh grootschalig en 0,5 TWh kleinschalig aan duurzame elektriciteit opgewekt.

6. In 2030 zoveel als mogelĳk woningen gereed of geïsoleerd te hebben voor de overstap naar een alternatief voor aardgas.

Wat hebben we gemeten? De indicatoren in deze kadernota zĳn gelĳk aan die in de jaarrekening 2021.

universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore. Uitvoering Toelichting 1.1 We zetten samen met partners per wĳk een netwerk op. De deelnemers helpen inwoners met het aanpakken van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of drugsproblemen en sociaal isolement. Het doel is gedrag te veranderen. Ook organiseren zĳ activiteiten ter preventie.

1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wĳkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert.

In 2022 verzamelt de GGD opnieuw op wĳkniveau data over de gezondheid van onze inwoners. De resultaten hiervan verwachten we in het najaar van 2022. Deze data geven ons meer inzicht in de gezondheidssituatie per wĳk. Op basis van deze gegevens formuleren we per wĳk een aantal aanbevelingen. Die pakken we stapsgewĳs op om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. We zoeken daarbĳ aansluiting bĳ al lopende projecten en initiatieven in de wĳken.

1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur zodat we ook in 2022 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) beschikken.

Doelstelling 2: We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken. Uitvoering Toelichting 2.1 We starten een onderzoek welke aanvullende maatregelen nodig zĳn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. We houden daar bĳ elke reconstructie rekening mee. 2.2 We werken samen met onze partners aan de verbetering van de waterhuishouding op het bedrĳventerrein 'Vosdonk'. We verwachten dat de uitvoering op zĳn vroegst in 2023 start. Voordat de uitvoering kan plaatsvinden, is akkoord van Waterschap Brabantse Delta nodig voor aanvullend budget. Als dat akkoord is spreken we met Prorail om een duiker onder het spoor aan te leggen. Ook moeten we een projectplanprocedure doorlopen (Waterwet) bĳ Waterschap Brabantse Delta. Pas daarna kunnen we het project voor uitvoering voorbereiden en aanbesteden.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 3: De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. Uitvoering Toelichting 3.1 We zamelen het huishoudelĳk afval gescheiden in en bestrĳden zwerfafval actief. 3.2 We kiezen voor een aanpak met aandacht voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Breda. 3.3 Vanaf juli 2022 moeten inwoners verpakkingsafval van plastic, blik en drinkpakken (PBD) zelf brengen naar ondergrondse perscontainers in de wĳken. De huis-aan-huis inzameling hiervoor stopt op dat moment. Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100). Uitvoering Toelichting

4.1 Op 1 juli 2022 zĳn we voor het onderdeel milieu en duurzaamheid voorbereid op de Omgevingswet. 4.2 De ambities en doelstellingen voor milieu en duurzaamheid zĳn opgenomen in de Omgevingsvisie. 4.3 We voeren het gemeentelĳk saneringsprogramma geluid uit. 4.4 We stellen voor de externe veiligheid aandachtsgebieden voor risicobronnen vast. Het gaat om (bedrĳfsmatige) activiteiten waar de omgeving risico en hinder van kan ondervinden. De vaststelling vindt plaats voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 4.5 We nemen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrĳden. We doen dit aan de hand van een uitvoeringsprogramma. 4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Doelstelling 5: In 2030 wordt in West-Brabant 2,2 TWh grootschalig en 0,5 TWh kleinschalig aan duurzame elektriciteit opgewekt Uitvoering Toelichting 5.1 We stellen programma’s en actieplannen op. Daarbĳ betrekken we Door transportschaarste op het elektriciteitsnet kunnen een netbeheerder Enexis, bedrĳven en lokale initiatieven. Het doel is om de lokale aantal projecten voor 'grootschalig zon op dak' voorlopig niet opgave uit de Regionale Energie Strategie vóór 2030 te halen. uitgevoerd worden. 5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen we beleid voor zonneparken en windmolens vast.

Doelstelling 6: In 2030 zoveel als mogelĳk woningen gereed of geïsoleerd te hebben voor de overstap naar een alternatief voor aardgas. Uitvoering Toelichting 6.1 We organiseren wĳkacties om isolatie van woningen op het benodigde niveau te brengen. 1 universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie begroting 2022-2026 1. Asbestsanering wegen

-60

2. Overig

-94

-93

Totaal wĳzigingen

-154

-93

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Asbestsanering wegen

We saneren enkele asbestverontreinigingen in wegen op het kabeltracé van Enexis. We brengen dit ten laste van Onvoorzien in programma 0. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

2. Overig

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

8. Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Ontwikkelingen - Omgevingswet Uitvoeren Omgevingsvisie We schetsen de ambities en doelen voor de toekomst in de Omgevingsvisie. De ambities zĳn hoog. We breiden de woningvoorraad tot 2040 uit met 3.800 woningen. Een derde van de woningen komt in bestaande woonwĳken, twee derde van de woningen bouwen we in nieuwe woonwĳken. De komst van nieuwe woonwĳken is gekoppeld aan de aanleg van randwegen en een tunnel onder het spoor. De komende jaren maken we de plannen. We maken geld vrĳ voor onder andere onderzoek, overleg en grondverwerving. De randwegen en de tunnel hebben een functie voor heel Etten-Leur; de kosten mogen daarom slechts voor een deel ten laste van de grondexploitatie komen. Totdat de aanleg van de randwegen start nemen we tussentĳdse maatregelen om de afwikkeling van het verkeer op bestaande wegen te verbeteren. Een extern bureau deed daarvoor aanbevelingen. We nemen voorlopige bedragen op, bĳ het opstellen van de begroting zĳn de kosten waarschĳnlĳk beter in beeld. Voor de invulling van deze opgave is extra personele capaciteit nodig. Deze capaciteit is niet in de bestaande organisatie beschikbaar. Om deze plannen op te pakken hebben we op termĳn 3 tot 5 extra fte nodig.

Het gaat dan om projectleiding, begeleiding van technische uitwerking, expertise in grondzaken (voor verwerving en contractvorming), subsidies, verkeer en communicatie. Een deel van deze kosten kunnen we onderbrengen in een algemeen voorbereidingskrediet en een deel komt ten laste van de begroting.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Wat wilden we bereiken? In Etten-Leur is het goed wonen, werken en recreëren.

Wat zĳn onze doelstellingen? 1. De score voor de sociaal-culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50.

2. Etten-Leur bouwt gemiddeld 200 woningen per jaar.

Wat hebben we gemeten? De indicatoren in deze kadernota zĳn gelĳk aan die in de jaarrekening 2021.

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. 1.2 We leggen tĳdig (vóór 1 juli 2022) het ontwerp ter inzage van bestemmings- en wĳzigingsplannen die in voorbereiding zĳn. Zo voorkomen we extra werk omdat we deze plannen anders alsnog aan moeten passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe initiatieven bekĳken we of deze datum nog haalbaar is of dat het plan overeenkomstig de richtlĳnen van de Omgevingswet opgesteld moet worden. 1.3 We stellen de omgevingsvisie vast. Het gaat om allesomvattende afspraken voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is daarmee de basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s. 1.4 Op 1 juli 2022 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen, werkprocessen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

1.5 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op het landelĳke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.6 We verwerven gronden afhankelĳk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelĳke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelĳke locaties (waaronder het bedrĳventerrein) is afhankelĳk van het aanbod. 1.7 Op 1 juli 2022 voldoen we aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Doelstelling 2: Etten-Leur bouwt gemiddeld 200 woningen per jaar. Uitvoering Toelichting 2.1 We verwachten in 2022 ongeveer 500 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Op basis van de plannen verwachten we deze verdeling naar woningtype: 70% appartement en 30% grondgebonden woning. De verdeling in categorie is: 45% sociale huur, 4% middeldure huur en 51% middeldure en dure koop.

Bĳ woningbouwplannen spreken we af hoeveel huurwoningen (sociaal en middelduur) en goedkopere koopwoningen onderdeel van het plan zĳn. We werken per saldo aan een gevarieerd aanbod van woningen in uiteenlopende prĳsklassen en voor diverse doelgroepen. 2.2 We spelen actief in op uiteenlopende actuele huisvestingsvraagstukken en bieden ruimte voor vernieuwende woonvormen zoals tiny houses, hout(skelet)bouw en vormen van wonen en zorg. 2.3 We actualiseren samen met onze partners de opgaven 'wonen met zorg' en maken daar passende prestatieafspraken over. 2.4 We vertalen de in 2021 vastgestelde kaderafspraken met woningcorporatie Alwel en de Huurdersbelangenvereniging, naar actie- en gebiedsplannen.

2.5 De woningen die we bouwen voldoen aan de behoeften. Deze onderzoeken we elke 3-4 jaar. We werken per woningbouwplan de kaders uit. De raad stelt deze vast. In 2022 voeren we samen met Alwel het onderzoek uit.

2.6 We stemmen onze woningbouwplannen jaarlĳks af met de regio en provincie.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

2022

2023

2024

2025

2026

-60

Actualisatie begroting 2022-2026 1. Bestemmingsplannen 2. Overig Totaal wĳzigingen

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Bestemmingsplannen

Voor ondersteuning bĳ het opstellen en het herzien van bestemmingsplannen bĳ nieuwe ontwikkelingen hebben we extra budget nodig. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

2. Overig

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Paragrafen Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moeten we een aantal verplichte paragrafen bĳ de begroting en het jaarverslag opnemen, dit zĳn: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrĳfsvoering, Verbonden partĳen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen nemen we ook een paragraaf Investeringen op. De belangrĳkste ontwikkelingen in 2022 en voor de jaren 2023-2026 leest u hieronder.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Lokale heffingen Lokale lastendruk Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlĳks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas laat de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting) zien per gemeente en geeft de positie aan die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Op basis van de COELO-Atlas 2022 van goedkoopste gemeenten nemen we de vierde plaats van West-Brabant in.

Aanpassing tarieven Belastingen De stĳging van de belastingtarieven baseren we op de door het Centraal Planbureau gepubliceerde cĳfers van de ‘prĳs netto materiële overheidsconsumptie’. In 2022 stĳgen de tarieven met 1,6%. Leges Bĳ de stĳging van de leges volgen we de stĳging van de loonkosten. Dat doen we omdat de legeskosten vooral bestaan uit loonkosten. We gaan uit van een stĳging met 1,9% in 2022. De uitgangspunten voor de berekeningen van de leges en tarieven van de gemeentelĳke opbrengsten leest u hier.

Kadernota 2023-2026 - CONCEPT

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Uitgangspunten Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelĳkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen. Door de financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat elk risico dat zich voordoet direct dwingt tot bezuinigen of om de tarieven te verhogen.

Project Nobelaer Stand van zaken eerste bestuursrapportage 2022 Realiseren van maatschappelĳke effecten Door de raadsbesluiten van 11 februari 2014, 22 februari 2016, 8 november 2016 en 30 oktober 2018 om nieuwbouw voor De Nobelaer te realiseren op het Banakker-terrein worden de effecten gerealiseerd met betrekking tot: • • •

de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrĳe tĳd; alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter bevordering van de sociale verbondenheid; er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer.

Politiek-bestuurlĳk en draagvlak Draagvlak voor nieuwbouw De Nobelaer is groot. Alle genoemde raadsbesluiten zĳn bĳna unaniem genomen. De overleggroep met de omgeving spreekt zich steeds positief uit over de planvorming. Algemene en externe omgeving Met de inwoners communiceren we over de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. We doen dat via de overleggroep omgeving, via social media, nieuwsbrieven en de website. Op 13 april hadden we een laatste bĳeenkomst met de overleggroep omgeving, waarin we hen rondleidden door het nieuwe Cultuurhuis.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=7dc88d7d-79a6-46ea-a01f-b04f29b13a5d