Document · PDF

3. Concept-Jaarrekening 2020 09-06-2021 .pdf

Raad luistert 14 juni 2021, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Voorstel over de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 202026.227 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage volwassenen dat laaggeletterd is Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in voortgezet onderwijs en MBO) dat voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat (BBV) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar (absoluut verzuim) (BBV)

Laatste meting 2013 2019

Vorige meting 1,8

Laatste meting 1,0 1,8

2019

2,2

3,2

2019

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar (relatief verzuim) (BBV)

De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. Tot 2020 gebeurde dat ieder jaar. De laatste Burgerpeiling vond plaats in 2019. We houden de volgende Burgerpeiling in 2021. Bij de indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is nemen we daarom de cijfers van 2019 op. Dit zijn de effectindicatoren die over waardering en beleving gaan als maatschappelijke effecten. Bij indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten. Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur. Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts). BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. 1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit.

Uitvoering Toelichting We bespreken dit met de schoolbesturen. We ronden dit af rond de zomer 2021.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen.

Uitvoering Toelichting

1.2 We voeren structureel overleg met het primair en voortgezet onderwijs.

1.3 Elke brede school heeft een parttime huismeester en er is één facilitair coördinator voor alle brede scholen.

Dit maakt onderdeel uit van onze besprekingen met de schoolbesturen over de implementatie van het integraal huisvestingsplan. Zie punt 1.1.

1.4 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen op de genoemde resultaatgebieden (hart van de wijk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-leur leest, zorg en ondersteuning) van de evaluatie van de brede scholen uit.

Dit combineren we met de implementatie van het integraal huisvestingsplan. Zie punt 1.1.

Doelstelling 2: Leerlingen volgen zoveel mogelijk onderwijs in Etten-Leur. Uitvoering Toelichting 2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwijsagenda uit. 2.2 We voeren actief overleg met onderwijsinstellingen (mbo en hbo) om te kijken of uitbreiding van het onderwijsaanbod in Etten-Leur mogelijk is.

Deze doelstelling is afgevoerd van de agenda.

2.3 We bieden maatschappelijke stages aan aan scholen die dit in hun onderwijspakket hebben.

Door de coronacrisis ontvingen wij geen verzoeken.

Doelstelling 3: Het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is maximaal 5%.Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie. Doelstelling 4: Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo dat voortijdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners. 4.2 We voeren samen met de gemeenten Zundert en Rucphen het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’. Het doel is, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwijsaanbod. Doelstelling 5: Uitstroom bevorderen van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs naar werk. Uitvoering Toelichting 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers.

Concept-Jaarrekening 2020

Wat kostte het? Werkelijk 2019 6.644 1.121

Begroting 2020 6.673 1.148

Aangepaste begroting 2020 7.113 1.275

Werkelijk 2020 6.979 1.262

Resultaat 2020 134 -13

-5.523

-5.525

-5.839

-5.717

121

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves

577

565

580

Resultaat programma

-4.945

-4.960

-5.273

-5.137

136

4. Onderwijs

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

18 18 -4.945

264 -4.960

-5.273

-4.873

136

Concept-Jaarrekening 2020

Bedrag 45 91

V/N V V

136

Verbonden partijen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partij een bijdrage: • Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant.

Toelichting afwijkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp 1. Leerlingenvervoer 2. Overig

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting Door de coronacrisis en de sluiting van scholen zijn er minder ritten gereden. Volgens de landelijke richtlijnen compenseerden we de vervoerders voor de niet gereden ritten voor 80%. Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

5. Sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor onze eigen inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten om te sporten, te genieten van cultuur en te recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt Score natuur en landschap (Telos duurzaamheidsbalans score 1-100) Percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

Laatste meting 2019 2019 2017 2016

Vorige meting 83 84 51 45

Laatste meting 84 87 51 46

Ambitie 2020 861 862 51 46

1 Het uitgangspunt hiervoor is het bestaande aanbod en kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen 2 Het uitgangspunt is het behoud, en waarnodig versterken, van het openbaar groen in het stedelijk gebied.

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting 1.1 We behouden het gevarieerde en betaalbare aanbod aan sportmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden, blijven we maatschappelijke tarieven hanteren voor de veldhuur en bieden we ondersteuning bij trajecten als verduurzaming en gezamenlijke inkoop. 1.2 Samen met de vrijwilligerscentrale “Etten-Leur voor elkaar” versterken we het vrijwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert 'Etten-Leur voor elkaar' themabijeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrijwilligers.

Dit is als een van de projecten in het lokale Sportakkoord benoemd. Dit wordt ook een vast agendapunt in het gesprek dat we structureel met de lokale sportverenigingen organiseren.

1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'.

1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelijkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbij extra op de financiële ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Uitvoering Toelichting 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om (nog) meer In het structureel overleg met de sportverenigingen spreken onderhoudstaken zelf uit te voeren. We maken daar waar nodig we over bezuinigingen en verdere mogelijkheden voor maatwerkafspraken. zelfwerkzaamheid. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelijke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en centrale inkoop van afvalinzameling om daarmee kosten te besparen. 2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies.

2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zij hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bijzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen. Uitvoering Toelichting 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblijfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zijn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Voor jaarlijks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelijk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan evenementen te krijgen.

De coronacrisis had een negatieve invloed op het bruisend karakter van Etten-Leur omdat veel evenementen niet doorgingen.

3.3 We bieden het primair onderwijs een milieu-educatief programma om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten.

Door de coronacrisis gingen veel natuur- en milieu-educatie activiteiten niet door.

3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelijk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partijen, waaronder de gemeente.

Door de coronacrisis lukte het niet om een bijeenkomst te organiseren in 2020.

3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod.

Door de coronacrisis konden niet alle projecten op het gebied van kunst, cultuur en natuur worden uitgevoerd (denk aan voorstellingen, boomfeestdag).

3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking van het Streekmuseum Etten+Leur door het organiseren van een overleg waar museumpartners aan deelnemen.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%. Uitvoering Toelichting 4.1 In combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer realiseren we meer aaneengesloten groen om de leefbaarheid te verbeteren. 4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze voor de wijk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bij de opzet van nieuwe ruimtelijke plannen zoveel mogelijk aaneengesloten groen. 4.4 Binnen de financiële mogelijkheden zetten we het beheer van het openbaar groen volgens de huidige uitgangspunten voort.

De onderhoudsbudgetten zijn niet toereikend om het gewenste niveau te realiseren. De prijzen van de aannemers en de producten stijgen sneller dan de indexaties. Ook wordt het te onderhouden areaal steeds groter en wordt vaker gestreefd naar een diverse en exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeien echter niet mee met deze omvang en ambitie. Door vermindering van het beschikbare budget vanaf 2021 vervalt een aantal werkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor het beeld van de groene openbare ruimte.

4.5 We voeren het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen uit in de Westpolderplas.

Door de coronacrisis is het veldonderzoek later opgestart dan we in eerste instantie inplanden. Hierdoor verwachten we de resultaten niet eind 2020 maar medio 2021.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. Uitvoering Toelichting 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bij besluitvorming De Wet natuurbescherming nemen we in acht. Het verzoek en projecten rekening met het natuurbelang. om een generieke ontheffing voor de beschermde gebouwbewonende soorten is nog in behandeling bij de provincie en de Omgevingsdienst Brabant Noord (Soortenmanagementplan). De Telosscore bedraagt 35 en ligt lager dan het landelijke gemiddelde voor gemeenten (51). 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelijk gebied.

In het beleid dat we voor klimaatadaptatie opstellen, maken we bij vergroening de koppeling met biodiversiteit. Ook in projecten zoeken we naar deze verbinding. In 2021 zal het project 'Natuur in de Wijk' van start gaan. We breiden hiermee de communicatie over biodiversiteit uit.

5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen.

5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones). 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Uitvoering Toelichting 6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultureel-artistiek centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van kunst- en cultuureducatie, muziekonderwijs, theater, bibliotheek, ruimten/podia voor amateurkunst, festivals en (nietcommerciële) evenementen en ook voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelijk werk. 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022.

Wat kostte het? Werkelijk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelijk

Resultaat

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten

2019 10.692 2.022

2020 11.063 1.506

2020 11.078 1.659

2020 10.733 1.632

2020 344 -27

Totaal saldo van baten en lasten programma

-8.670

-9.557

-9.419

-9.102

317

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves

424 455

336

171 366

206 316

-35 -50

Resultaat programma

-8.639

-9.220

-9.223

-8.991

232

5. Sport, cultuur en Recreatie

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

580 555 -8.614

394 430 -9.220

-9.223

-9.027

232

Concept-Jaarrekening 2020

BedragV/N 110 V 50 V -50 N

4. Landschapbeleidsplan 5. Reserve Landschapbeleid 6. Snippergroen 7. Overig

35 -35 40 82

V N V V

Resultaat programma 5

232

Verbonden partijen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partij een bijdrage: • Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA).

Toelichting afwijkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp 1. Plantsoenen 2. Kunstwerken 3. Reserve Cultuur 4. Landschapbeleidsplan 5. Reserve Landschapbeleid 6. Snippergroen 7. Overig

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting De WVS leverde in 2020 minder personeel voor het plantsoenonderhoud. Ook maakten we minder kosten voor maaien. In 2020 realiseerden we geen kunstwerken ten laste van de reserve Cultuur. In 2020 realiseerden we geen kunstwerken ten laste van de reserve Cultuur. We storten het exploitatieresultaat Landschapsbeleid volgens het raadsbesluit in de bestemmingsreserve. We storten het exploitatieresultaat Landschapsbeleid volgens het raadsbesluit in de bestemmingsreserve. Snippergroen is een meerjarig project. We stellen voor het resultaat van 2020 in te zetten voor de extra juridische kosten waar we in 2021 mee te maken krijgen. Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

6. Sociaal domein Wat wilden we bereiken? • We willen dat alle inwoners zoveel mogelijk op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. • We willen onze inwoners de mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving.

Wat hebben we gemeten? Indicator Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking Het percentage mantelzorgers met hoge belasting2 Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart2 Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners Percentage kinderen in armoede (BBV) Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) Jongeren met jeugdhulp (BBV) Jongeren met jeugdreclassering (BBV) Jongeren met jeugdbescherming (BBV) Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV) Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie)

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Ambitie 2020

2019

6,76

6,82

7,0

2019

741

2019 2018 2018

3,5 31 61

3,1 31 58

3,7 30 72

2019

2020 2020 2019 2019 2020 2019 2019 2020

27,2 740 5,0 1,00 12,7 0,4 0,9 108,7

38,0 720 5,0 1,00 12,9 0,3 1,0 141,4

28.1 570 5,1 1,26 10,4 0,4 0,8 120,0

2019 2019

780,1 68,5

790,3 69,9

665,6 67,7

1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen. 2 Burgerpeiling 2019

Concept-Jaarrekening 2020

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij het rapportcijfer van minimaal een 7. Uitvoering Toelichting 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domeinoverstijgend te signaleren, uit te vragen en te handelen.

1.4 We evalueren het Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid voor complexe, domeinoverstijgende situaties, die stagneren en/of dreigen te escaleren. 1.5 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

We werkten aan de deelprojecten 'toegang', 'bekostiging/ financiering', 'monitoring' en 'samenwerking en juridische structuur'. We zetten dat voort in 2021. Er is een regionaal beleidskader beschermd wonen opgesteld. Alle gemeenteraden moeten dat in 2021 vaststellen.

1.6 We organiseren samen met onze partners en inwoners dat zorgelijke situaties zo vroeg mogelijk kunnen worden gesignaleerd met één meldpunt.

1.7 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzijn.

Concept-Jaarrekening 2020

Door de coronacrisis is de haalbaarheidsstudie voor wonen met zorg vertraagd. Zodra dat mogelijk is zetten we dit onderzoek samen met onze zorgpartners in 2021 voort.

Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. Uitvoering Toelichting 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wijken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wijze mee te kunnen laten doen. 2.2 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak Dementievriendelijke gemeente (2019 tot en met 2021).

Door de coronacrisis konden activiteiten als het Alzheimercafé, DemenTalent en Dementheek niet doorgaan. De creatieve werkplaats opende met inachtname van de RIVM richtlijnen een aantal keer haar deuren.

2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren.

In nauw overleg tussen jongerenwerk en gemeente/ buurtsport organiseren we specifieke activiteiten voor jongeren, ook om overlast te voorkomen. We nemen dit op in het jongerenbeleid dat we opnieuw opstellen.

Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%. Uitvoering Toelichting 3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, buddyzorg, vrijwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

Door de coronacrisis konden we geen activiteiten organiseren in de week van de mantelzorger. Het beschikbare bedrag verdeelden we over de geregistreerde mantelzorgers.

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. Uitvoering Toelichting 4.1 We stellen in het eerste halfjaar 2020 een plan van aanpak vast om We sloten aan bij het landelijk programma 'één tegen eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze eenzaamheid'. Ook halen we digitaal informatie op bij onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht partners. Met deze resultaten stellen we een plan van voor preventie (vroegsignalering), ondersteuning en activiteiten voor aanpak op. Dit plan is in het eerste kwartaal 2021 gereed. eenzame en kwetsbare inwoners. 4.2 We voeren het plan van aanpak uit, zoals genoemd onder 4.1.

Het plan van aanpak ronden we pas af in het eerste kwartaal van 2021.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is maximaal 3,7%. Uitvoering Toelichting 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwijs en bedrijfsleven om schoolverlaters zoveel mogelijk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwijs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbij de samenwerking met het lokale bedrijfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrijfsleven en het onderwijs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrijfsleven en onderwijs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. 5.5 We voeren het project 'De Harde Leerschool' uit.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling). Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We houden rekening met de resultaten van het Rekenkameronderzoek. We handhaven de 120%norm en hebben aandacht voor armoede bij gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

Wat kostte het? Werkelijk 2019 49.579 11.268

Begroting 2020 48.065 11.388

Aangepaste begroting 2020 57.211 17.549

Werkelijk 2020 53.685 15.506

Resultaat 2020 3.526 -2.043

-38.311

-36.677

-39.662

-38.179

1.483

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves

26 350

182

18 182

26 215

-7 33

Resultaat programma

-37.987

-36.495

-39.499

-37.990

1.509

6. Sociaal domein

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Concept-Jaarrekening 2020

628 288 -37.647

9.451 9.246 -36.495

-39.499

-37.785

1.509

Toelichting financieel resultaat We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe. Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000) 1. Participatiewet: Bonus beschut werken 2. Werkplein: dubieuze debiteuren 3. Participatiewet: dubieuze debiteuren Werkplein

BedragV/N 133 V -30 N -173 N

4. Participatiewet: organisatiekosten 5. Participatiewet: bijstand 6. Participatiewet: bijzondere bijstand 7. Participatiewet: re-integratie 8. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 9. Jeugdzorg: Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget 10. Jeugdzorgplus 11. Jeugdzorg: Veilig Thuis 12. Jeugdzorg: compensatie meerkosten Corona 13. Wmo: woonvoorzieningen 14. Wmo: persoonsgebonden budget 15. Wmo: deeltaxi 16. Wmo: ambulantisering GGZ 17. Wmo: compensatie meerkosten Corona 18. Wmo: Veilig Thuis 19. Huisvesting/verduurzaming en Wmo proof 20. Mutaties reserves 21. Overig

167 123 98 157 407 473 -165 56 -61 -67 122 -56 36 -87 56 -33 33 320

V V V V V V N V N N V N V N V N V V

Resultaat programma 6

1.509

Verbonden partijen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); • Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; • Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

Toelichting afwijkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp Toelichting 1. Participatiewet: Bonus beschut werken We hoeven de bonus beschut werken 2019 niet door te betalen aan het Werkplein. 2. Werkplein: dubieuze debiteuren We kunnen de taakstelling op de voorziening dubieuze debiteuren niet realiseren. De gehanteerde berekeningsmethodiek van de accountant laat een lagere voorziening niet toe. 3. Participatiewet: dubieuze debiteuren In 2020 bleek € 173.000 aan bijstandsvorderingen niet inbaar. De voorziening dubieuze Werkplein debiteuren vullen we met dit bedrag aan.

Concept-Jaarrekening 2020

Onderwerp 4. Participatiewet: organisatiekosten

5. Participatiewet: bijstand

6. Participatiewet: bijzondere bijstand

7. Participatiewet: re-integratie 8. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

9. Jeugdzorg: Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget

10. Jeugdzorgplus

11. Jeugdzorg: Veilig Thuis

12. Jeugdzorg: compensatie meerkosten Corona

13. Wmo: woonvoorzieningen

14. Wmo: persoonsgebonden budget

15. Wmo: deeltaxi

16. Wmo: ambulantisering GGZ

17. Wmo: compensatie meerkosten Corona

18. Wmo: Veilig Thuis

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting Het voordeel op de organisatiekosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangsten uit het BTW-compensatiefonds voor activiteiten over de periode 2015-2019 naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg minder sterk dan het Werkplein in de begroting opnam. Ondanks de economische recessie kon het Werkplein toch veel uitkeringsgerechtigden aan het werk helpen. We gaven minder uit aan minimabeleid, omdat de uitgaven via de webshop aanzienlijk lager waren. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat door de coronacrisis en de lock-downmaatregelen veel leveranciers van de webwinkel (binnen-en buitensport, bioscopen, dierentuinen enzovoort) in 2020 gesloten waren. Door de coronacrisis kochten we minder leerwerk- en re-integratietrajecten in dan waarmee we in de begroting rekening hielden. Ook andere kosten voor re-integratie vielen hierdoor lager uit. In de jaarrekening geeft het Werkplein aan dat voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo 1-2-3) een bijdrage van het Rijk werd ontvangen voor de uitvoeringskosten. Dit is voor de afhandeling van de aanvragen levensonderhoud en aanvragen bedrijfskredieten. De uitvoeringskosten bij het Werklplein vielen lager uit. Deze werkzaamheden werden gedeeltelijk in de reguliere bedrijfsvoering opgevangen.

Het budget voor jeugdzorg voor Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget heeft een positief resultaat van € 473.000. We houden er hierbij rekening mee dat zorgaanbieders nog voor ongeveer € 0, 8 mln zorg declareren van zorgtrajecten, die in 2020 zijn afgehandeld. De vraag naar jeugdzorg stijgt nog steeds. Ons uitgangspunt is om passende en meteen de juiste zorg te bieden (licht waar mogelijk, zwaar waar nodig). Dit leidt tot meer efficiënte en daarmee goedkopere zorg. Ook verwachten we dat door coronacrisis zorg en ondersteuning is uitgesteld. Jeugdzorgplus is de meest dure vorm van jeugdzorg. Voor de jeugdzorgplus werken we bovenregionaal samen met de jeugdzorgregio’s West Brabant Oost, West Brabant West en Zeeland. Het gebruik van jeugdzorgplus door onze regio is aanzienlijk hoger dan de € 151.000 die we opnamen. De kosten volgens de eindafrekening bedragen € 316.000. We ontvingen € 112.000 terug van de gemeente Breda. Dit is een overschot op de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis besloot om dit bedrag terug te betalen aan de regiogemeenten. De kosten van Veilig Thuis worden voor de helft in rekening gebracht bij Jeugdzorg en de helft bij Wmo. We ontvingen van het Rijk een bijdrage om zorgaanbieders te compenseren voor de meerkosten, die zij voor de uitvoering van de Jeugdzorg en Wmo in 2020 maakten door de coronacrisis.

We stelden hiervoor een subsidieregeling vast. Voor Jeugdzorg gaat het om € 61.000 en voor Wmo € 87.000. Dit leidt op programma 0 tot een voordeel en op programma 6 tot een nadeel, per saldo budgettair neutraal. Het tekort op de woonvoorzieningen wordt vooral veroorzaakt door de stijgende kosten voor trapliften. Dit komt door een nieuwe aanbesteding vanaf 2020 en door een stijging van het aantal geplaatste trapliften. De oorzaak van deze stijging is de vergrijzing en het feit dat ouderen zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Door de krapte op de woningmarkt en met name op die van aangepaste woningen honoreren we meer aanvragen voor deze woonvoorziening. Ook de invoering van het abonnementstarief speelt een rol, zodat meer inwoners een beroep doen op woonvoorzieningen. In 2020 deden minder inwoners een beroep op de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget. We denken dat dit komt door coronacrisis. Door de coronacrisis is het aantal verreden ritten met de Deeltaxi fors gedaald. Hierdoor ontvingen we minder bijdragen van de klanten. Volgens bestuurlijke afspraken met het Rijk compenseerden we de vervoerder met 80% voor de niet verreden ritten. We ontvingen middelen voor de ambulantisering GGZ. We besloten deze middelen in te zetten voor een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de wijk ggz-er.

Door de coronacrisis nam de druk op de wijk ggz-er het afgelopen jaar toe. We ontvingen van het Rijk een bijdrage om zorgaanbieders te compenseren voor de meerkosten, die zij voor de uitvoering van de Jeugdzorg en Wmo in 2020 maakten door de coronacrisis. We stelden hiervoor een subsidieregeling vast. Voor Jeugdzorg gaat het om € 61.000 en voor Wmo € 87.000. Dit leidt op programma 0 tot een voordeel en op programma 6 tot een nadeel, per saldo budgettair neutraal. We ontvingen € 112.000 terug van de gemeente Breda. Dit is een overschot op de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis besloot om dit bedrag terug te betalen aan de regiogemeenten. De kosten van Veilig Thuis worden voor de helft in rekening gebracht bij Jeugdzorg en de helft bij Wmo.

Onderwerp 19. Huisvesting/verduurzaming en Wmo proof 20. Mutaties reserves 21. Overig

Toelichting We investeerden meer in verduurzaming en Wmo-proof maken van gebouwen, waardoor hogere kapitaallasten ontstaan. Deze verrekenen we met de reserves. We investeerden meer in verduurzaming en Wmo-proof maken van gebouwen, waardoor hogere kapitaallasten ontstaan die we verrekenen met de reserves. Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

Concept-Jaarrekening 2020

7. Volksgezondheid en milieu Wat wilden we bereiken? Een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting 2016

Vorige meting 50,1

Laatste meting 45,6

Ambitie 2020 45

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore

2016

38,6

44,6

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV)

2019

102

100

Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1

2019

48,5

Hoeveelheid hernieuwbare energie (BBV)2

2018

15,9

18,6

16,3

Indicator Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2

1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling 2 De indicator op Waarstaatjegemeente.nl is gedateerd; volgens recente gegevens is het percentage al 28 %.

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore. Uitvoering Toelichting 1.1 We zetten samen met partners een netwerk op. De deelnemers helpen De werkzaamheden zijn vertraagd door de coronacrisis. In inwoners met overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of het lokaal preventie akkoord en het lokaal sportakkoord drugsproblemen en sociaal isolement hun gedrag te veranderen. besteden we hier al wel aandacht aan. 1.2 Samen met partners organiseren we preventieve activiteiten voor de bestrijding van ongezond gedrag. De activiteiten zijn ook bedoeld om inwoners te stimuleren elkaar te helpen en ondersteunen.

Zie hierboven. Verder voerden we de bestaande preventieactiviteiten uit.

1.3 We ontwikkelen een hulpmiddel voor inwoners om op wijkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert. Daarbij starten we in één wijk om vervolgens het hulpmiddel geleidelijk in andere wijken te introduceren.

GGD onwikkelde samen met een school, het buurthuis en de wijkraad Grauwe Polder verschillende hulpmiddelen. Vanwege de coronacrisis werd dit nog niet ingevoerd.

1.4 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2021 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) te beschikken.

Hartveilig heeft een dekkend AED netwerk, echter is dit niet binnen een zes minuten zone. De stichting verwacht dat dit niet haalbaar is door het ontbreken van medewerking en cofinanciering van buurtbewoners. Onduidelijk is binnen welke termijn dit wel haalbaar is.

1.5 We saneren 3 woningen waarvan de gevelbelasting verkeerslawaai meer dan 63 dB bedraagt (in 2021 2 woningen en in 2022 24 woningen).

Doelstelling 2: We garanderen een goede afvoer van riool- en hemelwater en beheersing van de grondwaterstand. 2.1 We onderzoeken welke aanvullende maatregelen in het rioolsysteem nodig zijn om de gevolgen voor de klimaatverandering op te vangen. 2.2 We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrijventerrein 'Vosdonk'.

Uitvoering Toelichting De klimaatrisicodialogen zijn in 2020 met vertraging gestart.

Dit is een complex project waarbij veel partijen betrokken zijn. We moeten een procedure uit de Waterwet volgen. In 2020 is het werk verder voorbereid maar is er nog niet gestart met de uitvoering.

Doelstelling 3: De omvang huishoudelijk restafval (fijn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. Uitvoering Toelichting 3.1 We zamelen het huishoudelijk afval gescheiden in en bestrijden zwerfafval actief. 3.2 We zetten het huidige programma voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten voort.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 52 (schaal 1-100). In 2030 wordt in West-Brabant 2,6 TWh aan duurzame energie opgewekt. Uitvoering Toelichting 4.1 Aan de hand van de resultaten van de stresstest naar de gevolgen van de De risicodialoog werd in 2020 uitgevoerd. Het klimaatverandering voeren we met onze partners risico-dialogen en stellen uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. we een uitvoeringsprogramma op. 4.2 Aan de hand van de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur' stellen we een uitvoerings-programma op.

Er komt geen uitvoeringsprogramma aan de hand van de 'Routekaart'. De Regionale Energie Strategie (RES) kan worden gezien als het uitvoeringsprogramma voor de energietransitie en de route naar klimaatneutraal.

4.3 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Dit plan is vóór eind 2021 gereed. In dit plan is de volgorde voor het aardgasvrij maken van de wijken opgenomen. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn geven we concreet aan hoe we dat doen. 4.4 We stellen een beleid voor zonneparken en windmolens vast.

Een eerste aanzet is gereed. Het beleid is nog niet vastgesteld.

4.5 We ronden het collectief asbest saneren af en houden een evaluatie. Landelijke regels voor het saneren van asbesthoudende daken houden we in de gaten en waar nodig reageren we hierop.

4.6 Afhankelijk van de landelijke klimaatafspraken voor de industrie, landbouw en vervoer maken we met partners afspraken over (lokale) uitwerking.

Onderzoek naar verduurzaming van de glastuinbouwsector is nog niet afgerond. Op regionaal niveau wordt nagedacht over de aanpak van het gesprek met de industrie.

1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Wat kostte het? Werkelijk 2019 10.893 9.290

Begroting 2020 13.493 13.007

Aangepaste begroting 2020 13.562 12.956

Werkelijk 2020 13.845 12.946

Resultaat 2020 -283 -11

-1.603

-487

-605

-899

-294

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves

Resultaat programma

-1.603

-487

-605

-899

-294

7. Volksgezondheid en milieu

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Concept-Jaarrekening 2020

49 -1.554

-487

-605

-899

-294

Toelichting financieel resultaat We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe. Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000) 1. Afval, plastic, blik en drankkartons (PBD) 2. Afval, kosten restafval 3. Afval, beheer algemeen 4. Afval, oud papier en karton (OPK) 5. Afval, milieustraat 6. Afval, opbrengst restafval 7. Afval 8. Duurzaamheid 9. Duurzaamheid 2021 10. Duurzaamheid - Transitie Visie Warmte 11. Riolering 12. Overig Resultaat programma 7

BedragV/N 718 V 619 V 385 V 85 -79 -704 -1.270 470 -470 50 -130 32

V N N N V N V N V

-294

Verbonden partijen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: • Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); • Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD); • Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); • N.V. Brabant Water.

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting afwijkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp 1. Afval, plastic, blik en drankkartons (PBD) 2. Afval, kosten restafval 3. Afval, beheer algemeen 4. Afval, oud papier en karton (OPK) 5. Afval, milieustraat 6. Afval, opbrengst restafval 7. Afval

8. Duurzaamheid 9. Duurzaamheid 2021 10. Duurzaamheid - Transitie Visie Warmte 11. Riolering

12. Overig

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting We zamelden meer pbd afval in (van 14 kg naar 22 kg per inwoner) en we kregen een hogere opbrengst per ton. Omdat onze inwoners hun restafval-container 30% minder vaak aanboden is het tonnage aan restafval ongeveer 20% lager. Dit zorgt voor lagere lediging- en verwerkingskosten. We hielden rekening met éénmalige aanloopkosten voor de samenwerking met Breda maar deze bleken niet nodig. Ook maakten we minder kosten voor publicaties. We besteedden minder werk uit aan derden en waren minder geld kwijt aan kapotte en kwijtgeraakte containers. Hogere inzamelings- en verwerkingskosten op de milieustraat door een hoger aanbod door de coronacrisis (verbouwingen thuis, tuinrenovaties). Onze inwoners zetten hun container met restafval 30% minder vaak aan straat. Hierdoor daalden onze inkomsten. Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen (PBD), lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Door de lagere kosten, hadden we ook minder btw-kosten die we aan afval toe kunnen rekenen. Dit levert een (technisch) nadeel op. Het resultaat op 'Afval' voegen we toe aan de voorziening 'afval'. Voor de Regeling Reductie Energiegebruik ontvingen we van ministerie BZK meer subsidie dan begroot. Het resterende bedrag geven we in 2021 uit. Voor de Regeling Reductie Energiegebruik ontvingen we van ministerie BZK meer subsidie dan begroot.

Het resterende bedrag geven we in 2021 uit. De werkzaamheden voor Transitievisie Warmte zijn niet afgerond en lopen door in 2021. We gaven minder uit aan inspectie en reiniging van drukriolering. Hierdoor hadden we minder btw-kosten die we aan riolering toerekenen. Dit leidt tot een (technisch) nadeel ten opzichte van de begroting. Het resultaat op “Riolering” voegen we toe aan de voorziening ‘riolering’. Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wat wilden we bereiken? In Etten-Leur is het goed wonen, werken en recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV) Score voor de sociaal-cultureel woonomgeving Waardering van buurt als leefomgeving

Laatste meting 2020 2019 2019

Vorige meting 6,4 54 8,03

Laatste meting 4,8 49,8 8,01

Ambitie 2020 8,2 54 8,05

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 54. Uitvoering Toelichting 1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. Door vele andere werkzaamheden liep het proces vertraging De herziening bevat onder andere aangepaste regels voor zorgvuldige op. Het doel blijft om voorafgaand aan de (uitgestelde) veehouderij (vertaling provinciale Verordening ruimte) en de wensen vanuit werking van de Omgevingswet het ontwerp voor de partiële het raadsprogramma (nieuwe functies vrijkomende agrarische bebouwing en herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' ter aangepaste regeling bijgebouwen). Ook herstellen we gebleken inzage te leggen. In ieder geval in de eerste helft van 2021. tekortkomingen.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 54.

Uitvoering Toelichting

1.2 We leggen tijdig (vóór 1 januari 2021) het ontwerp van bestemmings- en wijzigingsplannen die in voorbereiding zijn ter inzage. Zo voorkomen we dat deze plannen onder de regels van de Omgevingswet vallen en we dubbel werk moeten doen. 1.3 We beschikken over een ontwerp voor de omgevingsvisie (integraal strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving als basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma's).

In 2020 brachten we de 60 % conceptversie Omgevingsvsie in de inspraak. Een deelnotitie met een denkrichting voor de bouwlocaties aan de randen van het stedelijk gebied en het verkeer er omheen legden we eind 2020 voor aan de raad.

1.4 Op 1 januari 2021 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

1.5 We beschikken over een standaard pakket aan regels waarmee we vanaf 1 januari 2021 (nieuwe) initiatieven volgens de regels van de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.6 In overleg met (keten)partners beschikken we over nieuwe werkprocessen waarmee we nieuwe vergunningaanvragen volgens de regels in de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.7 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op de landelijke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.8 We verwerven gronden afhankelijk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelijke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelijke locaties (waaronder het bedrijventerrein) is afhankelijk van het aanbod.

Concept-Jaarrekening 2020

Doelstelling 2: De waardering van de buurt als leefomgeving (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 8,05. Uitvoering Toelichting 2.1 We verwachten ongeveer 200 woningen aan de woningvoorraad toe te Er zijn 90 nieuwe woningen opgeleverd, 16 appartementen voegen (verdeling naar woningtype: 38% appartement en 62% (18%) en 74 grondgebonden woningen (82%). Waarvan 6 grondgebonden woning, verdeling in categorie: 12% sociale huur, 5% vrije goedkope koop, 16 middeldure huur en de rest (middel)dure sector huur en 83% koop). Met de raad is besproken bij nieuwe projecten te koop. De overige woningen zijn in aanbouw maar de streven naar een middenhuur van 15 tot 20%. oplevering is vertraagd. 2.2 We werken verder aan plannen die woningbouw mogelijk maken op de volgende locaties: Spoorzone-Juvenaat, Stationsplein (Rabobank en Vier Leeuwen), Kompas (Van Genkstraat), Van 't Hoffstraat, Van Bergenpark (GGzterrein), noordoosthoek Schoenmakershoek-Oost, Anna van Berchemlaan 2 (huidige Nieuwe Nobelaerterrein), Withof en het voormalig houtproductiebos tussen Tamboerijn en De Streek. We zorgen voor een gevarieerd aanbod gericht op doorstroming. In het bijzonder verbeteren we de slaagkansen voor jongeren en ouderen. Voordat we plannen maken voeren we een dialoog met omwonenden en belanghebbenden.

2.3 We komen met voorstellen voor diverse huisvestingsopgaven (woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en groepen die nadrukkelijk zijn aangewezen op tijdelijke vormen van huisvesting).

Door de beperkte capaciteit ontbrak de tijd om tot concrete voorstellen te komen. Tegelijk bemoeilijkt de coronacrisis de mogelijkheden voor gewenst overleg met de gemeenteraad en partners.

2.4 Om (verouderde) woonwijken voor jongeren aantrekkelijker te maken, maken we afspraken met de woningcorporatie Alwel over het verbeteren van de huisvestingskansen.

Wat kostte het? 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Werkelijk 2019 14.990 13.181

Begroting 2020 23.467 21.822

Aangepaste begroting 2020 5.144 5.083

Werkelijk 2020 6.631 5.822

Resultaat 2020 -1.487 740

Totaal saldo van baten en lasten programma

-1.809

-1.646

-61

-809

-747

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves

2.812 3.719

2.071 2.397

2.377 1.397

1.411 1.360

966 -37

Resultaat programma

-902

-1.320

-1.041

-860

181

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

4.263 4.288

Resultaat structureel programma

-927

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten

353 353 -1.320

-1.041

-860

181

Concept-Jaarrekening 2020

BedragV/N 101 V 40 V 52 V

1. Leges omgevingsvergunningen 2. Omgevingsvergunningen 3. Omgevingswet 4. Grondbedrijf, lasten 5. Grondbedrijf, baten 6. Grondbedrijf, balans 7. Grondbedrijf, stortingen 8. Grondbedrijf, onttrekkingen 9. Overig Resultaat programma 8

132 510 -1.303 699 -38 -12

V V N V N N

181

Toelichting afwijkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp 1. Leges omgevingsvergunningen 2. Omgevingsvergunningen 3. Omgevingswet 4. Grondbedrijf, lasten 5. Grondbedrijf, baten 6. Grondbedrijf, balans 7. Grondbedrijf, stortingen 8. Grondbedrijf, onttrekkingen 9. Overig

Concept-Jaarrekening 2020

Toelichting Enkele grote projecten verliepen sneller dan verwacht. Ook waren er onvoorziene projecten waardoor we meer leges ontvingen. We deden minder beroep op derden voor bouwplantoetsing. We deden minder beroep op derden voor de implementatie van de Omgevingswet. Door vertraging in onder andere De Streek zijn de kosten dit jaar lager dan begroot. Door verkoop van enkele bedrijfskavels realiseerden we hogere baten dan geraamd. Door gewijzigde baten, lasten en reserve mutaties vindt een hogere doorboeking naar de balans plaats. Op grond van de actuele ontwikkelingen in de exploitatie van het Grondbedrijf storten we minder in de reserves. Op grond van de actuele ontwikkelingen in de exploitatie van het Grondbedrijf onttrekken we minder aan de reserves. Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

Paragrafen De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet een aantal onderdelen als verplichte paragraaf bij begroting en jaarverslag opgenomen worden, dit zijn: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen nemen we ook een paragraaf Investeringen op.

Concept-Jaarrekening 2020

Lokale heffingen Lokale heffingen Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrijven. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners en bedrijven betalen, zonder dat de gemeente daarvoor een directe tegenprestatie levert. Onroerendezaakbelasting (OZB) is een voorbeeld. Rechten betalen inwoners en bedrijven om kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld rioolheffing en leges.

Kwijtscheldingsbeleid Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwijtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm. In dit overzicht leest u de verleende bedragen aan kwijtschelding. (bedragen x € 1.000) Kwijtschelding

2019 372

2020 518

Begrote en werkelijke opbrengst 2020 In dit overzicht leest u de begrote opbrengst en de werkelijke opbrengst van de belastingen en rechten in 2020. De verschillen lichten we toe bij het betreffende programma. Lokale heffingen

(bedragen x € 1.000) Onroerendezaakbelasting Reinigingsheffingen Rioolheffingen Hondenbelasting Lijkbezorgingsrechten Precariobelasting Leges omgevingsvergunningen Overige leges Marktgelden Parkeerbelasting Totaal

Begrote opbrengst 2020 8.652 6.783 4.431 234 92 26 1.205 732 20 737

Werkelijke opbrengst 2020 8.856 6.080 4.449 235 95 20 1.313 789 29 648

Verschil 204 -704 17 1 3 -5 108 56 9 -89

V/N V N V V V N V V V N

22.913

22.513

-399

Kostendekkendheid tarieven We maakten een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen. Dit is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We laten zien hoe we er voor zorgen dat de tarieven niet hoger dan kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zijn dan de verwachte kosten. De gemeente houdt er dus niets aan over. Overhead Bij de kosten houden we rekening met een opslag van 76% voor overhead op de salariskosten en de kosten van inhuur derden.

Concept-Jaarrekening 2020

Compensabele BTW Voor overheidstaken kunnen gemeenten de BTW die ze moeten betalen declareren bij het BTWcompensatiefonds. Denk hierbij aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per saldo geen kostenpost voor de gemeente. Het BTW-compensatiefonds wordt echter gevoed door gemeenten zelf. Hiervoor zijn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Door deze korting op het Gemeentefonds is het toegestaan om het BTW-bedrag in de berekening van het tarief mee te nemen. Marktgeld Omdat de weekmarkt een maatschappelijke en sociale functie heeft streven we hierbij niet naar 100% kostendekkendheid. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

(bedragen x € 1.000)

Aangepaste Begroting 2020 Begroting 2020

Werkelijk 2020

Resultaat 2020 3 0

Kosten Overhead

42 20

39 20

Totale kosten

Opbrengst

78%

43%

57%

Dekkingspercentage

Lijkbezorgingsrechten We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

(bedragen x € 1.000)

Aangepaste Begroting 2020 Begroting 2020

Werkelijk 2020

Resultaat 2020 1 0

Beheer begraafplaats Overhead

116 20

114 20

Totale kosten

136

135

Opbrengst

68%

71%

Dekkingspercentage

Reinigingsheffingen Voor de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Concept-Jaarrekening 2020

(bedragen x € 1.000)

Aangepaste Begroting 2020 Begroting 2020

Werkelijk 2020

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=2d800f05-2ab3-4a4a-bef0-7737823a1033