Document · PDF

3. Begroting 2022-DEFINITIEF.pdf

Raad besluit 8 november 2021, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Begroting 202226.495 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Doelstelling 1: De score ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ in de TELOS1 duurzaamheidsbalans (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 45. Uitvoering Toelichting 1.1 Als onderdeel van de omgevingsvisie formuleren we een programma met maatregelen voor de korte, middellange en lange termĳn om de verkeersafwikkeling en doorstroming op het lokale wegennet te verbeteren. 1.2 We nemen maatregelen om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren (waaronder verruimen aanbod oplaadpalen). 1.3 We stellen een parkeerbeleid vast en nemen daarin het parkeren in het centrum, het vergunninghoudersgebied, de blauwe zones en het digitaliseren en fiscaliseren van parkeerproducten mee. 1.4 Bĳ de herinrichting van wegen kĳken we samen met bewoners naar mogelĳkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Dit mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid groen. 1.5 We bereiden maatregelen voor ter verbetering van de verkeersdoorstroming bĳ de spoorwegovergang Lichttorenhoofd-Lage Vaartkant. 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 2: Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners is lager dan 6. Uitvoering Toelichting 2.1 Aan de hand van een programma pakken we gevaarlĳke situaties voor voetgangers en fietsers aan. 2.2 We treffen (aanvullende) maatregelen rondom de brede scholen 'Sonate' en ‘Hasselbraam’ om de verkeersveiligheid te verbeteren. Doelstelling 3: We proberen de normen voor de kwaliteit van het beheer van wegen en openbare verlichting te behalen1. Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren het onderhoud van de openbare ruimte uit in overeenstemming met de aangepaste kwaliteitsniveaus. 3.2 Zoals staat in het Openbaar verlichtingsplan, vervangen we gefaseerd de huidige openbare verlichting door (energiezuinige) ledverlichting. 1 De normen leest u bĳ 'Hoe gaan we dit meten?'

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA. Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Kabels en leidingen

We verwachten de komende tĳd extra legesinkomsten uit de aanleg van kabels en leidingen.

2. Sloten en waterlopen

Waterschap Brabantse Delta voert in 2021 geen baggerwerkzaamheden uit aan de sloten.

3. Verkeersbeleid

Door onderbezetting voerden we projecten uit het gemeentelĳk verkeers- en vervoersplan niet uit. We hevelen budget over naar 2022. Door onderbezetting voerden we projecten uit het gemeentelĳk verkeers- en vervoersplan niet uit. We hevelen budget over naar 2022. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

4. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 5. Overig

CONCEPT - Begroting 2022

3. Economie Wat willen we bereiken? In Etten-Leur heerst een goed ondernemersklimaat en denken we actief mee met ondernemers. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. De waardering van het ondernemingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,85. De waardering van het vestigingsklimaat (op een schaal van 1 -10) bedraagt minimaal 7.

2. De waardering van de bedrĳfsomgeving (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal voor: - staat openbare ruimte: 6,80 - veiligheid: 7,33 - bereikbaarheid: 6,48 - bevoorrading: 7,53 - parkeermogelĳkheden: 6,69

3. De waardering voor de directe dienstverlening (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,8 De waardering voor de samenwerking met ondernemers (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,15.

4. De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32.

CONCEPT - Begroting 2022

Ontwikkelingen Opstellen sociaal economisch actieplan We stelden een sociaal economisch actieplan op. De raad stelde € 1 miljoen beschikbaar om onze gemeente te helpen (weer) Vitaal en Veerkrachtig te worden na de coronacrisis. We voeren het actieplan vanaf 2022 uit.

CONCEPT - Begroting 2022

Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: De waardering van het ondernemingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,85. De waardering van het vestigingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 7. 1.1 Samen met de gemeenten binnen de Regio West-Brabant voeren we het actieprogramma van de 'Economische Agenda West Brabant' uit. Het actieprogramma bevat programma’s voor economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 1.2 We stellen als onderdeel van de omgevingsvisie het beleid voor de economische ontwikkeling vast.

Doelstelling 2: De waardering van de bedrĳfsomgeving. 2.1 We houden de bestaande bedrĳventerreinen vitaal door het stimuleren van duurzaam (her)gebruik of (her)ontwikkeling van panden en terreinen. 2.2 We voeren de herontwikkeling van het terrein Oude Kerkstraat 2 (Fri-Jado) volgens het plan uit 2021 uit. 2.3 We besluiten als onderdeel van de omgevingsvisie over de aanleg van een nieuw bedrĳventerrein. 2.4 We gaan samen met vastgoedpartĳen en ondernemers langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrĳfspanden tegen. 2.5 We zorgen samen met ondernemers en -vastgoedpartĳen voor een vitaal en toekomstgericht winkelhart en centrumgebied.

CONCEPT - Begroting 2022

3.3 Door goed accountmanagement zorgen we ervoor dat het relatiebeheer op orde is. Het team van Economische Zaken is bekend en bereikbaar. We zorgen dat er goede verbindingen zĳn tussen ondernemers, gemeenten en onderwĳsinstellingen.

Doelstelling 4: De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32. 4.1 Om de vrĳetĳdseconomie te stimuleren, nog meer toeristen te trekken en hun verblĳfsduur te verlengen, ondersteunen we het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App. 4.2 We zetten de samenwerking met het streeknetwerk LandStad De Baronie en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) aan recreatie en toerisme. 4.3 We streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van toeristische en recreatieve voorzieningen. Het gaat onder andere om de Van Gogh Kerk, musea, het winkelhart, de Nobelaer, de Westpolderplas met jachthaven, horeca, de bioscoop en wandel- en fietsroutes.

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Indicator Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10)

Laatste meting

Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10)

2018

Vorige meting 6,80

Laatste meting 6,85

2018

6,80

7,03

De waardering van de bedrĳfsomgeving (schaal 1-10): - staat openbare ruimte

2018

6,90

7,36

- veiligheid

2018

6,90

7,33

- bereikbaarheid

2018

6,90

6,48

- bevoorrading

2018

7,53

- parkeermogelĳkheden

2018

6,30

6,69

Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10)

2019

7,01

6,91

De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10)

2018

6,15

Het aantal vestigingen (van bedrĳven) per 1.000 inwoners in de leeftĳd van

2019

127,0

133,3

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bĳ een waarde van 50 zĳn er evenveel woningen als banen (BBV).

2019

53,4

53,5

De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10)

2018

6,17

6.32

15 t/m 64 jaar (BBV)

De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. Tot 2020 gebeurde dat ieder jaar. De laatste Burgerpeiling vond plaats in 2019. We hielden in september weer een Burgerpeiling. De rapportage daarvan verwachten we in november 2021. Bĳ de indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is nemen we daarom de cĳfers van 2019 op. Dit zĳn de effectindicatoren die gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die in onze programmabegroting staan. Op deze website kunt u bĳ “zoek” steekwoorden invullen die u bĳ de juiste indicatoren brengen. U kunt op de home pagina ook voor thema’s kiezen. Wanneer u 'Etten-Leur' invult kunt u vervolgens verschillende vergelĳkingen met andere gemeenten maken. BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

CONCEPT - Begroting 2022

Financiele ontwikkelingen We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we wel toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

1. Verplaatsing hondenvereniging

-140

2. Verplaatsing hondenvereniging - bĳdrage Grondbedrĳf

115

3. Toeristenbelasting

-82

4. Toeristenbelasting - bĳstellen opbrengst

-18

5. Reclamemast

-13

6. Versterking economisch klimaat

7. Reserve Cultuur

-30

-21

-38

-103

-21

Actualisatie begroting 2021-2025

8. Overig Totaal wĳzigingen

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 3. Economie

Werkelĳk

Raming

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

Lasten Baten

499 190

540 205

416 184

422 269

427 272

434 275

Totaal saldo van baten en lasten programma

-309

-335

-232

-153

-155

-159

145

-309

-190

-232

-153

-155

-159

Incidentele lasten Incidentele baten

107 46

115 115

Resultaat structureel programma

-248

-190

-232

-153

-155

-159

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel

Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden). Wat is de stand van zaken in 2021? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: De waardering van het ondernemingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,85. De waardering van het vestigingsklimaat (op een schaal van 1 -10) bedraagt minimaal 7. Uitvoering Toelichting 1.1 Samen met de gemeenten binnen de Regio West-Brabant voeren we het actieprogramma van de 'Economische Agenda West Brabant' uit. Het actieprogramma bevat programma’s voor economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 1.2 We stellen als onderdeel van de omgevingsvisie het beleid voor de economische ontwikkeling vast.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 2: De waardering van de bedrĳfsomgeving Uitvoering Toelichting 2.1 We houden de bestaande bedrĳventerreinen vitaal door het stimuleren van (her)gebruik of (her)ontwikkeling van panden en terreinen. 2.2 We starten met de voorbereiding van een plan voor een (slimme en duurzame) herontwikkeling van het terrein Oude Kerkstraat 2 (Fri-Jado). 2.3 We besluiten als onderdeel van de omgevingsvisie over de aanleg van een nieuw bedrĳventerrein. 2.4 We voeren gerichte acties uit om langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrĳfspanden te voorkomen of te beëindigen. We maken daarbĳ strategische keuzes en denken mee bĳ verandering van bestemming door verruimde toepassing van het afwĳkingsbeleid op grond van het Besluit Omgevingsrecht en transformatie van winkelpanden naar woningen (ontwikkelingen aanloopstraten). 2.5 We werken samen met ondernemers en (vastgoed)eigenaren aan de introductie van het plan 'De nieuwe winkelstraat' in het centrumgebied. Het doel is een gevarieerd aanbod. We zetten het gesprek met ondernemers en (vast)goedeigenaren over extra reclame-inkomsten voort. Deze inkomsten benutten we voor de uitvoering van het plan ‘de nieuwe winkelstraat’.

Doelstelling 3: De waardering voor de directe dienstverlening (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,8. De waardering voor de samenwerking met ondernemers (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,15. Uitvoering Toelichting 3.1 We helpen ondernemers die gebruik willen maken van (landelĳke) tĳdelĳke financiële regelingen voor de compensatie van de gevolgen van coronacrisis. 3.2 We stimuleren en ondersteunen startende ondernemers. 3.3 We organiseren met de andere De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een ondernemersevent (gericht op cyberveiligheid) in samenwerking met het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie). Ook zĳn we aanwezig bĳ netwerkevents voor startende ondernemers. 3.4 Vanuit accountmanagement leggen we rechtstreeks contact met ondernemers (individuele bedrĳfsbezoeken, netwerkbĳeenkomsten). We organiseren een ondernemersevent (Roode Looper) voor alle Etten-Leurse ondernemers. Ook proberen we hen te bereiken via diverse sociale media, afgestemd op hun behoefte. Tot slot zorgen we voor een goede bereikbaarheid van contactpersonen.

De eerste bĳeenkomsten vonden weer plaats nu de coronamaatregelen iets versoepeld zĳn. Deze blĳven echter leidend voor verdere planning van evenementen. Het ondernemersvenement De Roode Looper staat vooralsnog wel op de planning in het najaar.

3.5 We benutten netwerkbĳeenkomsten/evenementen, open koffiemomenten en individuele bedrĳfsbezoeken voor overleg met ondernemers over hun toekomstplannen. Voorbeelden hiervan zĳn (bedrĳfs)innovatie, verduurzamen van vastgoed en/of productieproces, duurzaam ondernemen, bestrĳding van overlast en handhaving.

Door de coronacrisis is er op andere wĳze contact met ondernemers. Veelal loopt het contact digitaal en bĳeenkomsten worden uitgesteld.

3.6 We voeren de actielĳst uit die in samenspraak met Etten-Leurse ondernemers is opgesteld (waaronder Midden- en Kleinbedrĳf en Industriële Kring Etten-Leur) aan de hand van de ondernemerspeiling. De acties zĳn gericht op het verbeteren van de dienstverlening, de bedrĳfsomgeving, de relatie tussen ondernemer en de gemeente en het ondernemersklimaat.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 4: De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32. Uitvoering Toelichting 4.1 Om de vrĳetĳdseconomie te stimuleren, nog meer toeristen te trekken en hun verblĳfsduur te verlengen, ondersteunen we het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App. 4.2 We zetten de samenwerking met het streeknetwerk LandStad De Baronie en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) aan recreatie en toerisme. 4.3 We streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van (toeristische en recreatieve) voorzieningen (zoals Van Gogh Kerk, musea, het winkelhart, de Nieuwe Nobelaer, de Westpolderplas met jachthaven, horeca, de bioscoop en wandel- en fietsroutes).

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • N.V. Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappĳ Rewin West-Brabant). Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Verplaatsing hondenvereniging

We verplaatsen de hondenvereniging van de Zeedĳk naar de de Olympiade. De kosten voor verhuizing en terreininrichting nemen we voor onze rekening. We verplaatsen de hondenvereniging van de Zeedĳk naar Olympiade. De kosten voor verhuizing en terreininrichting komen gedeeltelĳk voor rekening van het Grondbedrĳf. We voeren toeristenbelasting in per 1-1-2023. De gemiste inkomsten in 2022 brengen we ten laste van het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur' (programma 0). De opbrengst toeristenbelasting stellen we bĳ van € 100.000 naar € 82.000.

2. Verplaatsing hondenvereniging - bĳdrage Grondbedrĳf 3. Toeristenbelasting 4. Toeristenbelasting - bĳstellen opbrengst 5. Reclamemast 6. Versterking economisch klimaat

7. Reserve Cultuur

8. Overig

CONCEPT - Begroting 2022

Door een zienswĳze van Rĳkswaterstaat wordt de reclamemast later gerealiseerd. In 2021 ontvangen we geen inkomsten. In de jaren daarna zĳn de inkomsten hoger dan verwacht. We onttrekken aan de reserve Cultuur voor de versterking van het economisch klimaat. We spraken dit af bĳ de behandeling van de begroting 2021 (zie hiervoor de raadsbrief van 11 november 2020). We onttrekken aan de reserve Cultuur voor de versterking van het economisch klimaat. We spraken dit af bĳ de behandeling van de begroting 2021 (zie hiervoor de raadsbrief van 11 november 2020). Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

4. Onderwĳs Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners zich ontwikkelen tot mensen die in staat zĳn zelfstandig te functioneren en een positieve bĳdrage leveren aan de samenleving. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen.

2. Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur.

3. We voorkomen en verminderen laaggeletterdheid.

4. Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25.

5. Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs.

CONCEPT - Begroting 2022

Ontwikkelingen Onderwĳsachterstanden Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangen we extra geld om onderwĳsvertragingen in te halen bĳ jongeren en kinderen, die door de coronacrisis ontstonden. We ontvangen dit geld in de vorm van een specifieke uitkering, die bestaat uit: • een bedrag per leerling voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwĳs, en • een extra bedrag voor gemeenten met veel leerlingen met risico op een onderwĳsachterstand. Hiermee nemen we maatregelen in samenwerking met de scholen, de kinderopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en zo nodig met andere partĳen. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van de kinderen in Etten-Leur en vullen de maatregelen die scholen al nemen aan. Schoolgebouwen Met het primair onderwĳs formuleerden we gezamenlĳke uitgangspunten voor de toekomst over eigendom en beheer van de gebouwen waarin de scholen gehuisvest zĳn. Deze uitgangspunten werken we uit met als doelstelling te zorgen voor goed onderwĳs en goede onderwĳshuisvesting. Daarvoor pakken we meer regie op beheer en onderhoud binnen de bestaande financiële kaders met inachtneming van ieders verantwoordelĳkheid.

CONCEPT - Begroting 2022

Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. 1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit. 1.2 We voeren structureel overleg met het primair onderwĳs. 1.3 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen van de evaluatie van de brede scholen uit. Dat gaat om de resultaatgebieden hart van de wĳk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-leur leest, zorg en ondersteuning.

Doelstelling 2: Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur. 2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwĳsagenda uit. 2.2 We bieden maatschappelĳke stages aan aan scholen die dit in hun onderwĳspakket hebben.

Doelstelling 3: We voorkomen en verminderen laaggeletterdheid. 3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en vermindering van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie.

Doelstelling 4: Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25. 4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners. Met de extra specifieke uitkering Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), die we door de coronacrisis ontvangen, zetten we binnen de RMC regio extra begeleiding en zorg in voor vroegtĳdige schoolverlaters.

CONCEPT - Begroting 2022

4.2 We voeren, samen met de gemeenten Zundert en Rucphen, het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’ met als doel, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwĳsaanbod.

Doelstelling 5: Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs. 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers. Het RMC ontvangt het herstel- en steunpakket jeugdwerkloosheid en voert hiervan maatregelen uit om jongeren langer in het onderwĳs te houden, nazorg te geven en te ondersteunen naar werk.

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Indicator Percentage volwassenen dat laaggeletterd is

Laatste meting 2013

Vorige meting -

Laatste meting 1,0

2019

1,8

2019

2,2

3,2

2019

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in voortgezet onderwĳs en MBO) dat voortĳdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwĳs verlaat (BBV) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners, leeftĳd 5-18 jaar (absoluut verzuim) (BBV) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftĳd 5-18 jaar (relatief verzuim) (BBV)

CONCEPT - Begroting 2022

2021

2022

2023

2024

2025

1. Overig

Totaal wĳzigingen

Actualisatie begroting 2021-2025

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 4. Onderwĳs

Werkelĳk

Raming

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

Lasten Baten

6.979 1.262

7.105 1.475

6.596 1.250

6.476 1.126

6.480 1.127

6.489 1.130

Totaal saldo van baten en lasten programma

-5.717

-5.629

-5.346

-5.349

-5.354

-5.359

580

568

526

518

511

503

-5.137

-5.061

-4.821

-4.831

-4.843

-4.856

264 -

568

526

518

511

503

-4.873

-5.629

-5.347

-5.349

-5.354

-5.359

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. 1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit.

Uitvoering Toelichting In nauw overleg met de schoolbesturen voeren we de ontwikkelagenda van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit.

1.2 We voeren structureel overleg met het primair onderwĳs. 1.3 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen uit, van de evaluatie van de brede scholen. Dat gaat om de resultaatgebieden hart van de wĳk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-leur leest, zorg en ondersteuning.

Deze doelstellingen voeren we uit in combinatie met de doelstellingen onder 1.1 en 1.2. De onderdelen geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-Leur leest, zorg en ondersteuning lopen volgens planning. Het onderdeel Hart van de wĳk heeft in samenhang met doelstelling 1.1. meer tĳd nodig.

Doelstelling 2: Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur. Uitvoering Toelichting 2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwĳsagenda uit. 2.2 We bieden maatschappelĳke stages aan aan scholen die dit in hun onderwĳspakket hebben.

Op dit moment zĳn er geen verzoeken.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 3: Het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is maximaal 5%.Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6-gemeenten (EttenLeur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en bestrĳding van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie. Doelstelling 4: Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners. 4.2 We voeren samen met de gemeenten Zundert en Rucphen het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’ met als doel, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwĳsaanbod. Doelstelling 5: Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs. Uitvoering Toelichting 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers.

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Schoolverzuim en Voortĳdig Schoolverlaten regio West-Brabant. Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

CONCEPT - Begroting 2022

5. Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? We willen een aantrekkelĳke gemeente zĳn voor onze eigen inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten om te sporten, te genieten van cultuur en te recreëren. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%.

2. Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties.

3. Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan kunst, cultuur en evenementen.

4. Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar groen in de buurt is, is minimaal 86%.

5. De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51 (schaal 1-100).

6. We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Ontwikkelingen Groenbeheer Bĳ de behandeling van de Kadernota 2022 gaf de gemeenteraad aan dat de bezuinigingen op het groenonderhoud te ver zĳn doorgevoerd. Naar aanleiding hiervan draaien we een aantal bezuinigingen in het contract met de WVS terug. We borstelen een extra ronde. Ook stelden we bĳvoorbeeld het maaibeleid op sommige locaties bĳ. Hierdoor denken we dat het straatbeeld vanaf volgend jaar weer netter zal zĳn. Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. 1

Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

CONCEPT - Begroting 2022

1.1 We behouden het gevarieerde aanbod aan sportmogelĳkheden voor de verschillende doelgroepen. We gaan in overleg met onze sportverenigingen om samen stapsgewĳs tot een meer kostendekkende huur voor de accommodaties te komen. We bieden ondersteuning bĳ trajecten als verduurzaming en gezamenlĳke inkoop. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden geven we verenigingen extra ruimte om extra inkomsten te genereren. 1.2 Samen met de vrĳwilligerscentrale 'Etten-Leur voor elkaar' versterken we het vrĳwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert 'Etten-Leur voor elkaar' themabĳeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrĳwilligers. In 2022 proberen we meer koppelingen tot stand te brengen. 1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'. We leggen hierbĳ een directe relatie met projecten en acties uit het lokaal Sportakkoord. In 2022 besluiten we over aard en omvang van de toekomstige inzet van buurtsportcoaches. Dit is afhankelĳk van het geld dat we hiervoor ontvangen van het Rĳk en van gewenste vormen van cofinanciering.

1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelĳkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbĳ extra op de financiële ondersteuningsmogelĳkheden die er zĳn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om hen (nog) meer onderhoudstaken zelf uit te laten voeren. We maken daar waar nodig maatwerkafspraken. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelĳke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en het ondersteunen van clubs in het proces om te komen tot centrale inkoop van energie om daarmee kosten te besparen. 2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies. 2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zĳ hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken. We ontwikkelen een ‘marktplaats voor accommodaties’ waarin vraag en aanbod van vrĳe accommodatieruimte bĳ

CONCEPT - Begroting 2022

elkaar wordt gebracht.

Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan kunst, cultuur en evenementen. 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblĳfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zĳn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlĳks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelĳk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelĳk aanbod aan evenementen te krĳgen. 3.3 We bieden het primair onderwĳs een milieu-educatief programma aan om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. 3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelĳk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelĳkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partĳen, waaronder de gemeente. 3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor kunst-, cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod. We breiden geleidelĳk aan uit naar een breed aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten.

We ondersteunen de komende vier jaar alle scholen met cultuureducatie om het cultuuronderwĳs te verankeren in het lesprogramma. 3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking tussen de musea en de toeristische ondernemers. We onderzoeken de mogelĳkheden van koppeling of samengaan van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur (Van Gogh Kerk) en het Streekmuseum Etten+Leur.

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar groen in de buurt is, is minimaal 86%. 4.1 Het grootschalig onderhoud aan het openbaar groen voeren we hoofdzakelĳk uit in combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer. Hierbĳ bekĳken we ook of het mogelĳk is meer aaneengesloten groen te realiseren.

CONCEPT - Begroting 2022

4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze in de volgorde van de wĳk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bĳ de opzet van nieuwe ruimtelĳke plannen zo min mogelĳk snippergroen en groenstroken langs particuliere percelen, die door de ligging moeilĳk te onderhouden zĳn en/of waarvan het lĳkt dat ze bĳ andere eigenaren horen. 4.4 Binnen de financiële mogelĳkheden zetten we het beheer van het openbaar groen voort. Daarbĳ hebben we meer aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. 4.5 We voeren de adviezen uit van het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen in de Westpolderplas.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos2 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bĳ besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang. 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelĳk gebied. 5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen. 5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones).

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer.

6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultuur centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van:

Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

CONCEPT - Begroting 2022

kunst- en cultuureducatie, podiumkunsten, bibliotheek, ruimten en podia voor amateurkunst, festivals en (niet-commerciële) evenementen en voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelĳk werk 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. Bĳ de ingebruikname van het nieuwe gebouw stellen we een nieuwe subsidiebeschikking op (najaar 2021).

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

Laatste meting 2019

Vorige meting 83

Laatste meting 84

Ambitie 2022 861

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt

2019

862

Percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

2016

1 Het uitgangspunt hiervoor is het bestaande aanbod en kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen 2 Het uitgangspunt is het behoud, en waarnodig versterken, van het openbaar groen in het stedelĳk gebied.

CONCEPT - Begroting 2022

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie begroting 2021-2025 1. Nobelaer - exploitatie

217

183

140

2. Nobelaer - huursubsidie

-2

-112

-113

-115

-117

3. Nobelaer - huur

-139

-141

-143

-145

4. Kunst in de Wĳk

5. Reserve Cultuur

-50

6. Snippergroen

138

7. Groenbeheer

-140

8. Toeristisch actieplan

-40

9. Uitstel bezuinigingsvoorstel huurverhoging sportverenigingen

-83

10. Uitstel bezuinigingvoorstel onderhoudsvergoeding verenigingen

-27

11. Bezuiniging beheerkosten wĳkgebouwen

-120

12. Bezuiniging inzet WVS medewerkers bĳ musea

-68

13. Overig

-9

-18

-16

-13

143

-409

-581

-470

-435

Totaal wĳzigingen

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 5. Sport, cultuur en Recreatie

Werkelĳk

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Baten

10.733 1.632

10.843 1.786

12.649 2.388

11.518 2.503

11.464 2.610

11.519 2.682

Totaal saldo van baten en lasten programma

-9.102

-9.057

-10.261

-9.015

-8.854

-8.837

206 316

336

1.586

336

-8.991

-8.720

-8.674

-8.679

-8.518

-8.501

394 430

50 50

1.300 1.300

50 50

-9.027

-8.720

-8.674

-8.679

-8.518

-8.501

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting 1.1 We behouden het gevarieerde aanbod aan sportmogelĳkheden voor de verschillende doelgroepen. We hanteren meer kostendekkende huur voor de velden. We bieden ondersteuning bĳ trajecten als verduurzaming en gezamenlĳke inkoop. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden geven we verenigingen extra ruimte om extra inkomsten te genereren. 1.2 Samen met de vrĳwilligerscentrale 'Etten-Leur voor elkaar' versterken we het vrĳwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert “Etten-Leur voor elkaar” themabĳeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrĳwilligers.

Door de coronacrisis werden onder andere centrale bĳeenkomsten uitgesteld. In de tweede helft van 2021 brengen we de mogelĳkheden van de vrĳwilligerscentrale uitdrukkelĳk onder de aandacht bĳ de sportverenigingen.

1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'. We leggen hierbĳ een directe relatie met het lokale Sportakkoord. 1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelĳkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbĳ extra op de financiële ondersteuningsmogelĳkheden die er zĳn voor bepaalde activiteiten.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Uitvoering Toelichting 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om hen (nog) meer onderhoudstaken zelf uit te laten voeren. We maken daar waar nodig maatwerkafspraken. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelĳke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en centrale inkoop van afvalinzameling om daarmee kosten te besparen.

In 2021 is het traject van verduurzaming afgerond. Voor de VV Internos en Hockeyclub Etten-Leur realiseren we een oplossing op maat.

2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies. 2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zĳ hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken. Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen. Uitvoering Toelichting 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblĳfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zĳn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlĳks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelĳk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelĳk aanbod aan evenementen te krĳgen.

Door de coronacrisis kunnen nog steeds veel activiteiten en evenementen niet doorgaan.

3.3 We bieden het primair onderwĳs een milieu-educatief programma om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. 3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelĳk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelĳkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partĳen, waaronder de gemeente.

Door een tekort aan capaciteit en de uitvoering van andere projecten kunnen we dit project in september niet oppakken.

3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod. 3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking van het Streekmuseum Etten+Leur door het organiseren van een overleg waar museumpartners aan deelnemen.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%. Uitvoering Toelichting 4.1 Het grootschalig onderhoud aan het openbaar groen voeren we hoofdzakelĳk uit in combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer. Hierbĳ bekĳken we ook of het mogelĳk is meer aaneengesloten groen te realiseren. 4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze voor de wĳk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bĳ de opzet van nieuwe ruimtelĳke plannen zo min mogelĳk snippergroen en groenstroken langs particuliere percelen, die door de ligging moeilĳk te onderhouden zĳn en/of waarvan het lĳkt dat ze bĳ andere eigenaren horen. 4.4 Binnen de financiële mogelĳkheden zetten we het beheer van het openbaar groen volgens de huidige uitgangspunten voort. Daarbĳ hebben we meer aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De onderhoudsbudgetten zĳn niet toereikend om het vastgestelde onderhoudsniveau en -ambitie te realiseren. De prĳzen van zowel de aannemers als de producten stĳgen sneller dan de indexaties. Ook wordt het te onderhouden areaal steeds groter en wordt vaker gestreefd naar een diverse en exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeien niet mee met deze omvang en ambitie. Door vermindering van het beschikbare budget vanaf 2021 komt een aantal werkzaamheden te vervallen of voeren we deze anders of minder frequent uit. Dit heeft gevolgen voor het beeld van de groene openbare ruimte.

4.5 We voeren het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen uit in de Westpolderplas.

Door de coronacrisis loopt het blauwalgenonderzoek vertraging op. We verwachten de resultaten eind 2021.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. Uitvoering Toelichting 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bĳ besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang. 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelĳk gebied. 5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen. 5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones). 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Uitvoering Toelichting 6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultureel-artistiek centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van kunst- en cultuureducatie, muziekonderwĳs, theater, bibliotheek, ruimten/podia voor amateurkunst, festivals en (nietcommerciële) evenementen en ook voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelĳk werk. 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. Bĳ de ingebruikname van het nieuwe gebouw stellen we een nieuwe subsidiebeschikking op (najaar 2021). Ook leggen we voor 2021 en 2022 een extra taakstelling op.

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Nobelaer - exploitatie

We stellen de subsidie voor exploitatie Nobelaer bĳ op basis van de actuele gegevens. We passen vanaf 1-1-2022 indexering toe, en verlenen in 2023 nog eenmalig € 2,9 miljoen in plaats van € 2,75 miljoen. We stellen de huurcompensatie in de subsidie Nobelaer bĳ op basis van de in de huurovereenkomst opgenomen marktconforme huurprĳs. We stellen de huur voor de Nobelaer bĳ op basis van de in de huurovereenkomst opgenomen marktconforme huurprĳs. In 2021 realiseren we geen nieuwe kunstwerken in de wĳken.

2. Nobelaer - huursubsidie 3. Nobelaer - huur 4. Kunst in de Wĳk 5. Reserve Cultuur 6. Snippergroen 7. Groenbeheer 8. Toeristisch actieplan

9. Uitstel bezuinigingsvoorstel huurverhoging sportverenigingen 10. Uitstel bezuinigingvoorstel onderhoudsvergoeding verenigingen 11. Bezuiniging beheerkosten wĳkgebouwen

12. Bezuiniging inzet WVS medewerkers bĳ musea 13. Overig

In 2021 realiseren we geen nieuwe kunstwerken in de wĳken. We gebruiken de reserve Cultuur dit jaar niet. We verkopen dit jaar veel snippergroen. We draaien een aantal bezuinigingen in het contract met de WVS terug. We borstelen een extra ronde. Ook stelden we het maaibeleid op sommige locaties bĳ. De opbrengst van de toeristenbelasting is € 82.000. Hiervan geven we op dit moment al € 42.000 uit. De € 40.000 die nu over blĳft is te gebruiken voor nieuwe initiatieven om toerisme te bevorderen. Het uitstel van de huurverhoging van sportparken en sportaccommodaties brengen we ten laste van het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur'. We stellen de bezuiniging van het niet meer vergoeden van de zelfwerkzaamheid door de sportverenigingen nog een jaar uit. Dit bedrag betalen we uit het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur' (zie programma 0). We brengen de beheerskosten van de wĳkgebouwen terug. We doen een groter beroep op de zelfwerkzaamheid, inzet van vrĳwilligers en inwoners, en kĳken naar alternatieve doelgroepen die hierin ondersteuning kunnen bieden. Deze besparing was vorig jaar administratief onjuist geboekt op musea. We corrigeren dit nu (zie programma 6). De musea ondervonden nadeel door de coronacrisis. We komen hen daarbĳ tegemoet door niet te bezuinigingen op de inzet van WVS medewerkers voor 2022.

We brengen deze vergoeding ten laste van de ontvangen coronacompensatie. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

CONCEPT - Begroting 2022

6. Sociaal domein Wat willen we bereiken? • We willen dat alle inwoners zoveel mogelĳk op een gelĳkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. • We willen onze inwoners de mogelĳkheden bieden om zo lang mogelĳk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7.

2. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%.

3. Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%.

4. Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%.

5. Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is in 2022 maximaal 4,1% (op basis van de juniramingen van het Centraal Planbureau).

6. Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling).

CONCEPT - Begroting 2022

Ontwikkelingen Een aantal belangrĳke onderwerpen lichten we verder toe: • Wet maatschappelĳke ondersteuning; • jeugd.

Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo)

Huishoudelĳke Ondersteuning Zoals we al bĳ de kadernota aangaven, steeg in de eerste maanden van 2021 het aantal inwoners dat een beroep doet op de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning. Met de kennis van toen verhoogden we het budget in de eerste bestuursrapportage met € 300.000. Omdat we niet met zekerheid konden aangeven of deze stĳging zich het gehele jaar zou doorzetten, hielden we geen rekening met een verdere stĳging. Bĳ de tweede bestuursrapportage 2021 zouden we beoordelen of aanpassing van de begroting noodzakelĳk is. We hebben nu de cĳfers tot en met augustus. Bĳ de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning blĳft het aantal inwoners dat een beroep doet op deze voorziening stĳgen met 1% per maand. We verwachten dat deze stĳging de komende jaren doorzet. Daarom nemen we voor deze maatwerkvoorziening € 425.000 extra op in de begroting 2021. In 2022 houden we nog rekening met een stĳging van 1% per maand (ruim 12% per jaar). Vanaf 2023 houden we rekening met een stĳging van 0,5% per maand (ruim 6% per jaar). De oorzaak van deze stĳging is de landelĳke invoering van het abonnementstarief, waardoor we bĳ de toegang geen middelen in handen hebben om een inkomenstoets toe te passen. Ook de vergrĳzing en het feit dat senioren zoveel mogelĳk thuis blĳven wonen, zorgen er voor dat de vraag naar Huishoudelĳke Ondersteuning blĳft toenemen.

In de tussentĳd gaan we wel onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om deze kostenstĳging te beheersen. Begeleiding Bĳ de eerste bestuursrapportage verhoogden we het budget met € 225.000. Ook hier hielden we geen rekening met een verdere stĳging. Tot en met juli 2021 stĳgt het aantal cliënten dat gebruik maakt van de de maatwerkvoorziening Begeleiding. In augustus 2021 zien we een lichte stabilisatie. De acties, die we inzetten om de taakstellingen te halen, realiseerden we ruim. Ondanks deze besparingen zien we dit niet terug in de kosten van deze voorziening, omdat er nog steeds sprake is van een autonome groei van het aantal inwoners dat hierop een beroep doet. Op dit moment is onduidelĳk of de stabilisatie in augustus 2021, zich voor de resterende maanden van 2021 doorzet en of dat een effect is van de ingezette besparingsmaatregelen. Bĳ de jaarrekening hopen we hier een duidelĳker beeld over te krĳgen. Wanneer we uitgaan van de aantallen in augustus 2021 is het noodzakelĳk voor de maatwerkvoorziening Begeleiding structureel € 500.000 extra op te nemen in de begroting. Persoonsgebonden budget (pgb) Bĳ de Wmo maatwerkvoorzieningen hebben inwoners een vrĳe keuze tussen zorg in natura of

CONCEPT - Begroting 2022

een persoonsgebonden budget. Bĳ de maatwerkvoorzieningen Huishoudelĳke Ondersteuning en Begeleiding zien we in 2021 een verschuiving van een persoonsgebonden budget naar zorg in natura. Daarom verlagen we de begroting op het onderdeel persoonsgebonden budget met € 150.000. Deze verschuiving leidt tot hogere kosten bĳ zorg in natura voor de voorzieningen Huishoudelĳke Ondersteuning en Begeleiding, zoals hierboven beschrĳven. Taakstellingen Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding In de begroting 2021 namen we voor de maatwerkvoorziening Begeleiding een taakstelling op van € 215.000. De acties op diverse onderdelen leverden tot op heden (en doorgerekend tot en met december 2021) een positief resultaat op van ruim € 400.000. We behaalden deze taakstelling ruim. Woonvoorzieningen Ook bĳ de woonvoorzieningen stĳgt het aantal inwoners dat hierop een beroep doet. De oorzaak is de vergrĳzing van Etten-Leur en het steeds langer zelfstandig blĳven wonen van ouderen. Ook de invoering van het abonnementstarief en jurisprudentie zorgen er voor dat inwoners meer een beroep doen op de Wmo in plaats van zelf de verantwoordelĳkheid te nemen hun woning aan te passen aan hun leefsituatie. Tot op heden namen we ook geen bedragen op in de begroting voor grote woningaanpassingen. De afgelopen drie jaar werden we jaarlĳks geconfronteerd met 1 tot 2 grote woningaanpassingen.

Daarom nemen we vanaf 2022 structureel een bedrag van € 40.000 op voor minimaal 1 grote woningaanpassing. Beschermd Wonen Met ingang van 1 januari 2022 vindt de doordecentralisatie van Wmo Beschermd Wonen plaats. Dit betekent dat de huidige constructie van centrumgemeente (Breda) vervalt en dat iedere gemeente zelf, zowel inhoudelĳk als financieel, verantwoordelĳk wordt voor deze taken. In maart 2021 stelde de gemeenteraad hiervoor het regionale beleidskader Beschermd Wonen vast. In dit beleidskader staat dat we ook vanaf 2022 regionaal blĳven samenwerken met het uitgangspunt dat we eenzelfde constructie blĳven hanteren zoals nu het geval is (Breda als centrumgemeente). De afspraken voor deze samenwerking leggen we vast in een lichte gemeenschappelĳke regeling, Deze gemeenschappelĳke regeling leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad in december 2021.

Wet Jeugdzorg

Jeugdzorg 2021 en volgende jaren Op dit moment verwachten we dat we in 2021 de jeugdzorg kunnen uitvoeren binnen de in de begroting opgenomen middelen voor jeugdzorg. In 2022 compenseert het Rĳk de gemeenten aanzienlĳk om tekorten, die ontstonden in de gemeentebegrotingen als gevolg van de uitgaven voor de jeugdzorg, op orde te krĳgen. Voor de

CONCEPT - Begroting 2022

Etten-Leur gaat het voor 2022 om ruim € 3,9 miljoen. Hiervan is € 675.000 eerder verwerkt in de begroting 2021. Het restant van deze extra middelen (€ 3,2 miljoen) zetten we voorlopig, volgens het advies van de VNG, op een stelpost. De regio West Brabant West werkt momenteel aan een nieuwe regiovisie Jeugdzorg 2022-2025 en een notitie om de knelpunten in de Jeugdzorg aan te pakken. Onderwerpen hierbĳ zĳn de wachtlĳsten bĳ de Gecertificeerde Instellingen en gespecialiseerde jeugdzorg, een voldoende divers zorglandschap en voldoende en passende woonzorgvormen. Deze onderwerpen komen in de Inkoopstrategie voor 2023 en volgende jaren. Deze ronden we af in het eerste kwartaal 2022. Op basis hiervan komen we met de regio West Brabant West met concrete voorstellen voor de besteding van de extra ontvangen middelen. We houden hierbĳ ook rekening met alle andere uitgaven van de gemeente. De verwerking hiervan vindt na een integrale gemeentebrede afweging plaats in de kadernota 2023-2026/eerste bestuursrapportage 2022. Jeugdbescherming Brabant (JBB) De Jeugdbescherming en jeugdreclassering (uitgevoerd door de Gecertificeerde Instellingen) staan onder druk in ons jeugdzorgstelsel. Dit uit zich onder andere in een instroom- en opnamestop bĳ JBB. Ook financieel verkeren de Gecertificeerde Instellingen in zwaar weer.

Daarom besloten de gemeenten in Noord-Brabant extra geld voor de Gecertificeerde Instellingen beschikbaar te stellen om te komen tot kostendekkende tarieven. Ook verstrekken we een zogenaamde risico-opslag en een transitievergoeding om de werkdruk bĳ jeugdbeschermers te verlagen en de bedrĳfsvoering op orde te krĳgen. Met de transitievergoeding stellen we voor JBB een toekomstbestendig transformatieplan op. Taakstelling Jeugdzorg In de begroting 2020 namen we voor de Jeugdzorg een taakstelling op van € 335.000. De daarvoor uitgevoerde maatregelen leveren tot op heden € 178.000 op. We verwachten het restant nog in 2021 geheel of gedeeltelĳk te realiseren. Het resultaat van de taakstelling verantwoorden we bĳ de jaarrekening over 2021.

CONCEPT - Begroting 2022

Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7. 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krĳgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelĳke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domein overstĳgend te signaleren, uit te vragen en te handelen. 1.4 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang. 1.5 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzĳn. 1.6 We voeren de regiovisie jeugdhulpregio West Brabant West 2022–2025 uit.

Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wĳken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wĳze mee te kunnen laten doen. 2.2 We stellen in 2021 een nieuw plan van aanpak vast om van Etten-Leur een dementievriendelĳke gemeente te maken. 2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren. Mede door de ervaringen opgedaan tĳdens de coronacrisis, gaan we samen met het jongerenwerk de gewenste aard en omvang van hun inzet in beeld brengen en daarover een besluit nemen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=4ca32afd-758b-43ed-8663-e6cff67cc04a