Document · PDF

3. Begroting 2022-DEFINITIEF.pdf

Raad besluit 8 november 2021, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Begroting 202226.495 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%.

CONCEPT - Begroting 2022

3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, buddyzorg, vrĳwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. 4.1 We voeren het plan van aanpak uit om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht voor preventie (vroegsignalering-preventie akkoord), ondersteuning en activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners. We sluiten aan bĳ de vĳf pĳlers van het landelĳke VWS-programma 'Eén tegen eenzaamheid'.

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is is in 2022 maximaal 4,1% (op basis van de juniramingen van het Centraal Planbureau). 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwĳs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbĳ de samenwerking met het lokale bedrĳfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrĳfsleven en het onderwĳs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrĳfsleven en onderwĳs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling).

CONCEPT - Begroting 2022

6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We handhaven de 120%-norm en hebben aandacht voor armoede bĳ gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Indicator Het gemiddelde rapportcĳfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappĳ Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking

Laatste meting 2019

Vorige meting 6,76

Laatste meting 6,82

Ambitie 2022 7,0

2019

741

2020

3,5

4,1

Het percentage mantelzorgers met hoge belasting2

2018

Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart2

2018

Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven Aantal personen per 1.000 inwoners met bĳstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)

2019

2020

27,2

38,0

28.1

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners

2020

740

720

Percentage kinderen in armoede (BBV)

2019

5,0

Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)

2019

1,00

Jongeren met jeugdhulp (BBV)

2020

12,7

12,9

10,4

Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

2019

0,4

0,3

0,4

Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

2019

0,9

1,0

0,8

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV) Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftĳd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2020

11,8

12,0

2020

659,1

658,6

665,6

1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzĳnsvoorzieningen. 2 Burgerpeiling 2019

De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. Tot 2020 gebeurde dat ieder jaar. De laatste Burgerpeiling vond plaats in 2019. We hielden in september weer een Burgerpeiling. De rapportage daarvan verwachten we in november 2021. Bĳ de indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is nemen we daarom de cĳfers van 2019 op. Dit zĳn de effectindicatoren die gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die in onze programmabegroting staan. Op deze website kunt u bĳ “zoek” steekwoorden invullen die u bĳ de juiste indicatoren brengen. U kunt op de home pagina ook voor thema’s kiezen. Wanneer u 'Etten-Leur' invult kunt u vervolgens verschillende vergelĳkingen met andere gemeenten maken. BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

CONCEPT - Begroting 2022

Financiele ontwikkelingen We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we wel toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie begroting 2021-2025 1. Jeugdzorg: Gecertificeerde instellingen

-123

-62

-64

-61

-63

2. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

-500

3. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Huishoudelĳke ondersteuning

-425

-850

-1.075

-1.300

-1.525

4. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Persoonsgebonden Budget

150

5. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Woonvoorzieningen

-40

6. Welzĳn: corona

-291

7. Beschermd wonen

8. Vluchtelingenwerk

-65

9. Wet Inburgering

190

285

309

10. Wet Inburgering - Werkplein

-190

-285

-309

11. Werkvoorzieningschap (WVS)

260

-41

12. Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

1.107

13. Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

-1.107

14. BUIG-budget

-207

358

937

1.274

1.620

15. Werkplein: inkomen

216

-358

-937

-1.274

-1.620

16. Werkplein: uitvoeringskosten

-56

-71

-90

-137

17. Werkplein: Tĳdelĳke Ondersteuning Noodzakelĳke Kosten (TONK)

18. Werkplein: Werk en Participatie

-4

-66

120

22. Bezuiniging subsidies

-57

23. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

-57

-45

25. Overig

109

-41

-50

-43

-54

Totaal wĳzigingen

-715 -1.501 -1.544 -1.781 -2.071

20. Taakstelling accommodaties 21. Bezuiniging beheerkosten wĳkgebouwen

24. Bezuiniging expoitatievergoeding wĳkgebouwen

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 6. Sociaal domein

Werkelĳk

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Baten

53.685 15.506

54.239 13.585

54.058 12.531

55.037 13.210

56.018 13.575

56.903 13.924

Totaal saldo van baten en lasten programma

-38.179

-40.653

-41.528

-41.828

-42.443

-42.979

26 215

57 117

-37.990

-40.593

-41.471

-41.828

-42.443

-42.979

9.451 9.246

1.306 1.206

-37.785

-40.493

-41.471

-41.828

-42.443

-42.979

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden). Wat is de stand van zaken in 2021? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7. Uitvoering Toelichting 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krĳgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelĳke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domein overstĳgend te signaleren, uit te vragen en te handelen. 1.4 We evalueren het Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid voor complexe, domein overstĳgende situaties, die stagneren en/of dreigen te escaleren. 1.5 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang.

We voeren de deelprojecten 'Toegang', 'Bekostiging/ financiering', 'Monitoring' en 'Samenwerking en juridische structuur' nog steeds uit.

1.6 We organiseren samen met onze partners en inwoners dat zorgelĳke situaties zo vroeg mogelĳk kunnen worden gesignaleerd met één meldpunt. 1.7 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzĳn.

Door de coronacrisis en personeelswisselingen bĳ onze zorgaanbieders is de opdracht om te komen tot geclusterde woon/zorg-vormen vertraagd. We starten dit overleg opnieuw op.

Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. Uitvoering Toelichting 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wĳken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wĳze mee te kunnen laten doen. 2.2 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak Dementievriendelĳke gemeente (2019 tot en met 2021). 2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren. Er is een bezuinigingsvoorstel waardoor bĳ Surplus/Jongerenwerk minder ruimte is om deze activiteit uit te voeren.

Het organiseren van activiteiten maakt integraal onderdeel uit van het jeugd- en jongerenwerk. In de coronaperiode is ingezet op ruim 80 activiteiten. In de loop van 2021 herĳken wĳ aard, inzet en omvang van het jongerenwerk.

Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%. Uitvoering Toelichting 3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt Binnen de corona mogelĳkheden ondersteunen we mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, mantelzorgers. We hopen in het najaar 2021 zoveel mogelĳk buddyzorg, vrĳwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. activiteiten door te laten gaan, inclusief de organisatie van de dag van de mantelzorg. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren het plan van aanpak uit om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht voor preventie (vroegsignalering), ondersteuning en activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners.

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is in 2021 maximaal 5,9% (op basis van septemberramingen Centraal Planbureau 2020/2021). Uitvoering Toelichting 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwĳs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbĳ de samenwerking met het lokale bedrĳfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrĳfsleven en het onderwĳs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrĳfsleven en onderwĳs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling). Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We houden rekening met de resultaten van het Rekenkameronderzoek. We handhaven de 120%norm en hebben aandacht voor armoede bĳ gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); • Gemeenschappelĳke Regeling Intergemeentelĳke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; • Gemeenschappelĳke Regeling voor Geweld in Afhankelĳkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

CONCEPT - Begroting 2022

Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Jeugdzorg: Gecertificeerde instellingen

We stellen aan de Gecertificeerde Instellingen, waaronder Jeugdbescherming Brabant, extra geld beschikbaar om te komen tot kostendekkende tarieven. We betalen dit van het extra geld dat we van het Rĳk voor Jeugdzorg ontvingen (programma 0). Meer inwoners doen een beroep op de maatwerkvoorziening Begeleiding. Dit komt door de vergrĳzing en door het meer en langer zelfstandig blĳven wonen van ouderen. Ook gaan we ervan uit dat er sprake is van een inhaalslag door corona. Meer inwoners doen een beroep op de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning. Dit komt door de vergrĳzing en door het meer en langer zelfstandig blĳven wonen van ouderen, maar vooral ook door de landelĳke maatregel van het abonnementstarief. Er vindt (gedeeltelĳk) een verschuiving plaats van het Persoonsgebonden budget (pgb) naar Zorg in natura met name bĳ de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Huishoudelĳke Ondersteuning.

2. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Begeleiding 3. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Huishoudelĳke ondersteuning 4. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Persoonsgebonden Budget 5. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo): Woonvoorzieningen 6. Welzĳn: corona

Meer inwoners doen een beroep op de woonvoorzieningen. Dit komt door de vergrĳzing en door het meer en langer zelfstandig blĳven wonen van ouderen. Ook het abonnementstarief en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep leiden tot stĳging van de woonvoorzieningen. Op de programma's 5,6 en 7 verantwoorden we diverse incidentele uitgaven door de coronacrisis. Deze uitgaven betalen we uit de ontvangen coronacompensatie op programma 0. Op programma 6 zetten we deze coronacompensatie gedeeltelĳk in voor de vangnetregeling subsidies (€ 26.000), de meerkostenregeling corona voor het jaar 2021 (€ 149.000), de extra inzet van de jongerenwerker (€ 86.000) en extra budget voor de mantelzorgwaardering (€ 30.000).

7. Beschermd wonen

8. Vluchtelingenwerk 9. Wet Inburgering 10. Wet Inburgering - Werkplein 11. Werkvoorzieningschap (WVS)

12. Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 13. Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 14. BUIG-budget

15. Werkplein: inkomen

16. Werkplein: uitvoeringskosten

17. Werkplein: Tĳdelĳke Ondersteuning Noodzakelĳke Kosten (TONK) 18. Werkplein: Werk en Participatie

20. Taakstelling accommodaties

CONCEPT - Begroting 2022

Binnen de regio Breda spraken we met elkaar af om vanaf 2021 financieel solidair te zĳn en gezamenlĳk de doordecentralisatie van Beschermd Wonen voor te bereiden. In de begroting namen we € 85.000 op om het financiële risico van centrumgemeente Breda af te dekken. Omdat Breda extra geld ontving van het Rĳk, is er geen sprake van een financieel tekort. Hierdoor valt dit bedrag vrĳ. Tot nu toe maakten we jaarlĳks afspraken met het Vluchtelingenwerk over hun inzet. Vanaf 2022 verloopt dit structureel via het Werkplein. Van het Rĳk ontvangen we geld voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Op 1-1-2022 treedt de Wet Inburgering in werking. Het Werkplein voert deze wet uit. Op basis van de begrote kosten voor inburgering, betalen dit geld door aan het Werkplein. WVS ontving in 2021 van het UWV een compensatievergoeding voor de verstrekte transitievergoedingen. Deze wordt naar rato aan de WVS-gemeenten uitbetaald. In 2022 nemen de loonkosten voor de doelgroep van de sociale werkvoorziening door CAO aanpassingen naar verwachting sterker toe dan de subsidie die we van het Rĳk ontvangen. We ontvingen een tweede en derde voorschot voor de uitvoering van de Tozo. De ontvangen voorschotten voor de uitvoering van Tozo betalen we door aan het Werkplein. We verwerken het definitieve BUIG-budget 2021. Volgens landelĳke prognoses stĳgen de uitkeringslasten in de komende jaren.

Naar verwachting neemt dan ook het BUIG-budget toe. Deze verwachte stĳging nemen we budgetneutraal op in de begroting. We passen de begroting van het Werkplein aan door hogere uitkeringslasten. Het aantal uitkeringsgerechtigden nam toe door de coronacrisis. De oorspronkelĳke begroting van het Werkplein was opgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis. Over de periode van september 2020 tot mei 2021 realiseerde het Werkplein in opdracht van de gemeente 21 extra plaatsingen. Dat levert een besparing op de uitkeringslasten op van ruim € 250.000. Hiermee is de taakstelling op de uitkeringslasten gerealiseerd. Per saldo resteert een positief resultaat in 2021 op het product Inkomen van € 216.000. Op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau verwachten we in de komende jaren een stĳging van het aantal bĳstandsgerechtigden. Het Werkplein houdt hier in haar begroting rekening mee. Ook verwachten we een indexatie van de uitkeringsnormen. In 2021 vallen de uitvoeringskosten lager uit dan verwacht. Door de coronacrisis en de toename van nieuwe doelgroepen neemt het klantenbestand van het Werkplein in de komende jaren toe. Het Werkplein moet daarvoor de personele formatie verhogen. Hierdoor stĳgen de uitvoeringskosten. De kosten voor de TONK-regeling vallen lager uit dan de ontvangen rĳksbĳdrage.

De gemeente krĳgt van het Rĳk een hogere bĳdrage voor de begeleiding van de doelgroepen van de Participatiewet. Volgens de geldende afspraken betalen wĳ deze bĳdrage één-op-één door aan het Werkplein. De taakstelling op accommodaties is niet behaald. We konden geen panden afstoten.

Onderwerp

Toelichting

21. Bezuiniging beheerkosten wĳkgebouwen

We brengen de beheerskosten van de wĳkgebouwen terug. We doen een groter beroep op de zelfwerkzaamheid, inzet van vrĳwilligers en inwoners, en kĳken naar alternatieve doelgroepen die hierin ondersteuning kunnen bieden. Deze besparing was vorig jaar administratief onjuist geboekt op musea. We corrigeren dit nu (zie programma 5). Tĳdens de behandeling van de kadernota is toegezegd om de beoogde bezuiniging op subsidies van 25% terug te draaien naar 10%. Subsidies die voor 2021 zĳn toegekend voor activiteiten, maar niet zĳn uitgegeven door de coronamaatregelen schuiven we door naar 2022. Tĳdens de behandeling van de kadernota is toegezegd om de beoogde bezuiniging op subsidies van 25% terug te draaien naar 10%. Subsidies die voor 2021 zĳn toegekend voor activiteiten, maar niet zĳn uitgegeven door de coronamaatregelen schuiven we door naar 2022.

22. Bezuiniging subsidies

23. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

24. Bezuiniging expoitatievergoeding wĳkgebouwen 25. Overig

De wĳkgebouwen ondervonden nadeel door de coronacrisis. We komen hen daarbĳ tegemoet door niet te bezuinigingen op de exploitatievergoeding voor 2022. We brengen deze vergoeding ten laste van de ontvangen coronacompensatie. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

CONCEPT - Begroting 2022

7. Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? Een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore.

2. We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken.

3. De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner.

4. De duurzaamheidsscore volgens TELOS3 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100).

5. In 2030 wordt in West-Brabant 2,2 TWh grootschalig en 0,5 TWh kleinschalig aan duurzame elektriciteit opgewekt.

6. In 2030 zoveel als mogelĳk woningen gereed of geïsoleerd te hebben voor de overstap naar een alternatief voor aardgas.

universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

CONCEPT - Begroting 2022

Ontwikkelingen Regionale Energiestrategie (RES) In het voorjaar 2021 werd de RES West-Brabant vastgesteld. Daarin staat hoeveel duurzame elektriciteit we in West-Brabant in 2030 willen opwekken. Ook is een inventarisatie van de warmtebronnen in onze regio gedaan. De bĳdrage van Etten-Leur voor de RES bestaat uit de vierde windmolen aan de Groene Dĳk, Hoge Zĳpolder en een forse uitbreiding van zonnepanelen op daken van woningen en bedrĳven. Door problemen met de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk bespreken we ontwikkelingen altĳd en in een vroeg stadium met netbeheerder Enexis. Transitievisie Warmte (TvW) In het najaar van 2021 stelt de gemeenteraad de TvW voor Etten-Leur vast. Daarin is de route naar een aardgasvrĳe bebouwde omgeving beschreven. We gaan op wĳkniveau aan de slag met het isoleren van woningen. Ook stellen we hybride oplossingen voor het verwarmen van woningen voor. We onderzoeken waar we kleinschalige gezamenlĳke verwarmingssystemen kunnen toepassen. Alle activiteiten vinden tot 2030 plaats.

CONCEPT - Begroting 2022

Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/ sociale eenzaamheidscore. 1.1 We zetten samen met partners per wĳk een netwerk op. De deelnemers helpen inwoners met het aanpakken van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of drugsproblemen en sociaal isolement. Het doel is gedrag te veranderen. Ook organiseren zĳ activiteiten ter preventie. 1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wĳkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert. 1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur zodat we ook in 2022 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) beschikken.

Doelstelling 2: We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken. 2.1 We starten een onderzoek welke aanvullende maatregelen nodig zĳn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. We houden daar bĳ elke reconstructie rekening mee. 2.2 We werken samen met onze partners aan de verbetering van de waterhuishouding op het bedrĳventerrein 'Vosdonk'. We verwachten dat de uitvoering op zĳn vroegst in 2023 start. Voordat de uitvoering kan plaatsvinden, is akkoord van Waterschap Brabantse Delta nodig voor aanvullend budget. Als dat akkoord is spreken we met Prorail om een duiker onder het spoor aan te leggen. Ook moeten we een projectplanprocedure doorlopen (Waterwet) bĳ Waterschap Brabantse Delta. Pas daarna kunnen we het project voor uitvoering voorbereiden en aanbesteden.

Doelstelling 3: De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. 3.1 We zamelen het huishoudelĳk afval gescheiden in en bestrĳden zwerfafval actief.

CONCEPT - Begroting 2022

3.2 We kiezen voor een aanpak met aandacht voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Breda. 3.3 Vanaf juli 2022 moeten inwoners verpakkingsafval van plastic, blik en drinkpakken (PBD) zelf brengen naar ondergrondse perscontainers in de wĳken. De huis-aan-huis inzameling hiervoor stopt op dat moment.

Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100). 4.1 Op 1 juli 2022 zĳn we voor het onderdeel milieu en duurzaamheid voorbereid op de Omgevingswet. 4.2 De ambities en doelstellingen voor milieu en duurzaamheid zĳn opgenomen in de Omgevingsvisie. 4.3 We voeren het gemeentelĳk saneringsprogramma geluid uit. 4.4 We stellen voor de externe veiligheid aandachtsgebieden voor risicobronnen vast. Het gaat om (bedrĳfsmatige) activiteiten waar de omgeving risico en hinder van kan ondervinden. De vaststelling vindt plaats voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 4.5 We nemen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrĳden. We doen dit aan de hand van een uitvoeringsprogramma. 4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op.

Doelstelling 5: In 2030 wordt in West-Brabant 2,2 TWh grootschalig en 0,5 TWh kleinschalig aan duurzame elektriciteit opgewekt 5.1 We stellen programma’s en actieplannen op. Daarbĳ betrekken we netbeheerder Enexis, bedrĳven en lokale initiatieven. Het doel is om de lokale opgave uit de Regionale Energie Strategie vóór 2030 te halen.

Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

CONCEPT - Begroting 2022

5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen we beleid voor zonneparken en windmolens vast.

Doelstelling 6: In 2030 zoveel als mogelĳk woningen gereed of geïsoleerd te hebben voor de overstap naar een alternatief voor aardgas.

6.1 We organiseren wĳkacties om isolatie van woningen op het benodigde niveau te brengen.

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Laatste meting 2016

Vorige meting 50,1

Laatste meting 45,6

Ambitie 2022 45

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore

2016

38,6

44,6

Omvang huishoudelĳk restafval in kg/inwoner (fĳn afval) (BBV)

2019

102

100

Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1

2019

48,5

Hoeveelheid hernieuwbare energie (BBV)2

2018

15,9

18,6

Indicator Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2

1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling 2 De indicator op Waarstaatjegemeente.nl is gedateerd; volgens recente gegevens is het percentage al 28 %.

CONCEPT - Begroting 2022

2021

2022

2023

2024

2025 69

Actualisatie begroting 2021-2025 1. Afval

-303

-4

-6

2. Uitstel bezuinigingsvoorstel afval

-115

-58

-80

4. Hogere opbrengst oud papier, plastic, blik en drankkartons

170

5. Afval, mutatie voorziening

-100

7. Riolering - minder uitbestede werkzaamheden

8. Riolering - inzet voorziening

9. Bestrĳding eikenprocessierups

-70

10. Milieu, bĳdrage OMWB

11. Duurzaamheid, Transitievisie Warmte

100

-100

12. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

-100

100

13. Duurzaamheid

1.534

14. Duurzaamheid

-1.534

-255

-250

-280

-330

16. Overig

-67

-78

-51

-53

-52

Totaal wĳzigingen

-253

-321

-310

-344

-318

3. Inzetten van afvalcoaches

6. Riolering

15. Compensabele BTW afval en riolering

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Werkelĳk

Raming

2020

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

13.845 12.946

12.771 12.052

12.520 11.532

12.453 11.652

12.657 11.769

12.740 11.861

-899

-720

-988

-802

-888

-880

100 -

100

-899

-820

-888

-802

-888

-880

-899

-820

-888

-802

-888

-880

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore. Uitvoering Toelichting 1.1 We zetten samen met partners per wĳk een netwerk op. De We liepen vertraging op bĳ de uitwerking door de deelnemers helpen inwoners met overgewicht, bewegingsarmoede, alcoholcoronacrisis. Inmiddels zĳn wel weer stappen gezet. en/of drugsproblemen en sociaal isolement hun gedrag te veranderen en organiseren activiteiten ter preventie.

1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wĳkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert.

We liepen vertraging op bĳ de uitwerking door de coronacrisis. Inmiddels zĳn wel weer stappen gezet.

1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2021 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) te beschikken.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 2: We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken. Uitvoering Toelichting 2.1 We starten een onderzoek naar welke aanvullende maatregelen nodig zĳn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. 2.2 We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrĳventerrein 'Vosdonk'.

We kunnen nog niet aangeven wanneer de uitvoering zal starten. Er is veel samenhang met andere projecten: de aanpak van de N640 en het aanleggen van een onderdoorgang voor water onder het spoor. We hebben inmiddels bestuurlĳk overleg met Prorail, gemeenten en Waterschap om dit proces te versnellen.

Doelstelling 3: De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. Uitvoering Toelichting 3.1 We zamelen het huishoudelĳk afval gescheiden in en bestrĳden zwerfafval actief. 3.2 We zetten in op preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten. Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100). Uitvoering Toelichting 4.1 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de, vanaf dat moment geldende, milieuregels uit de Omgevingswet. 4.2 We herzien de bodembeheernota.

De herziening is gepland voor najaar 2021.

4.3 We voeren het gemeentelĳk saneringsprogramma geluid uit. 4.4 In het kader van externe veiligheid stellen we aandachtsgebieden voor risicobronnen vast.

4.5 We stellen in overleg met partners een uitvoeringsprogramma met maatregelen voor de bestrĳding van de gevolgen van de klimaatverandering vast. 4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Doelstelling 5: In 2030 wordt in West-Brabant 0,16 TWh aan duurzame energie opgewekt. Uitvoering Toelichting 5.1 We stellen in overleg met bedrĳven een programma/actieplan op om de We zĳn hierover in overleg met bedrĳven. Er is te weinig lokale opgave uit de Regionale Energie Strategie voor 2030 te halen. ruimte voor transport op het elektriciteitsnet. Dat beperkt voorlopig de uitvoering. 5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen we een beleid voor/visie op grootschalige zonneparken en windmolens vast. 1 universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

CONCEPT - Begroting 2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; • Gemeenschappelĳke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); • Gemeenschappelĳke Regeling Gemeentelĳke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD); • Gemeenschappelĳke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); • N.V. Brabant Water. Toelichting financiele ontwikkelingen (niet op website) Onderwerp

Toelichting

1. Afval

We verwachten minder opbrengsten voor inzameling van het restafval. We passen de berekening van de compensabele BTW aan op de nieuwe BTW-wetgeving. Dat verrekenen we met de voorziening en we voeren een structurele aanpassing door in de begroting. De omschakeling van huis-aan-huis inzameling van plastic, blik en drankkartons (PBD) naar ondergronds loopt vertraging op. We verwachten op 1 juli 2022 over te gaan. De geplande bezuiniging loopt hierdoor vertraging op. We zetten afvalcoaches in om het belang van afvalscheiding duidelĳk te maken en bĳplaatsingen van afval te voorkomen. We ontvangen hogere inkomsten voor oud papier, plastic, blik en drankkartons (marktprĳzen).

2. Uitstel bezuinigingsvoorstel afval

3. Inzetten van afvalcoaches 4. Hogere opbrengst oud papier, plastic, blik en drankkartons 5. Afval, mutatie voorziening

De voor- en nadelen op afval verrekenen we met de voorziening. Het verschil heeft betrekking op de compensabele BTW die ten laste komt van de algemene dienst.

6. Riolering

Minder opbrengsten door minder aansluitingen .

7. Riolering - minder uitbestede werkzaamheden 8. Riolering - inzet voorziening

Door onderbezetting binnen de afdeling worden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. Het saldo van riolering verrekenen we met de voorziening.

9. Bestrĳding eikenprocessierups

We denken door ecologisch bermbeheer op een natuurlĳke manier de eikenprocessierups te bestrĳden. Het duurt een paar jaar voordat het effect zichtbaar is. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is daarom dit jaar gekozen voor achteraf bestrĳden (opzuigen). 10. Milieu, bĳdrage OMWB We verdelen de bĳdrage aan de Omgevingsdienst Midden-West Brabant opnieuw op basis van het actuele werkprogramma. 11. Duurzaamheid, Transitievisie Warmte We kunnen in 2021 niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hevelen het budget hiervoor over naar 2022. 12. Reserve nog uit te voeren We kunnen in 2021 niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hevelen het budget hiervoor over naar werkzaamheden 2022. 13. Duurzaamheid We verantwoorden de uitgaven van de Regeling Reductie Energiegebruik, Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en advies Transitievisie Warmte (om administratieve redenen vermeld). 14. Duurzaamheid We verantwoorden de inkomsten van de Regeling Reductie Energiegebruik, Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en advies Transitievisie Warmte (om administratieve redenen vermeld). 15. Compensabele BTW afval en riolering Aan de producten afval en riolering rekenen we compensabele BTW toe. Door een aanpassing in de fiscale regels bĳ afval en lagere kapitaallasten bĳ riolering kunnen we minder BTW aan deze producten toerekenen. 16. Overig Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

CONCEPT - Begroting 2022

8. Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Wat willen we bereiken? In Etten-Leur is het goed wonen, werken en recreëren. Wat zĳn onze doelstellingen? 1. De score voor de sociaal-culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50.

2. Etten-Leur bouwt gemiddeld 200 woningen per jaar.

CONCEPT - Begroting 2022

Ontwikkelingen Woningbouw We maken lokaal afspraken. De komende jaren bouwen we meer sociale en middeldure huurwoningen dan eerder. Ook voegen we meer goedkopere koopwoningen toe. In april 2021 is de Regionale investeringsagenda vastgesteld. In het bod aan rĳk en provincie staat dat we de komende jaren in goed overleg een extra impuls aan woningbouwopgaven geven. Omgevingsvisie In de Omgevingsvisie laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Zoals bekend zĳn de ambities zoals omschreven in de Omgevingsvisie groot. Om te kunnen voldoen aan de actuele en toekomstige vraag breiden we de woningvoorraad uit met ongeveer 3.800 woningen tot 2040. Dat betekent ook een aanzienlĳk aantal extra inwoners. Een derde van de woningen komt in bestaande woonwĳken, twee derde van de woningen bouwen we in nieuwe woonwĳken. De komst van nieuwe woonwĳken is gekoppeld aan de aanleg van randwegen en een tunnel onder het spoor. Bĳ de nieuwe woonwĳken gaan we uit van een duurzame gezonde mix aan woonmilieus. Bĳ de behandeling van de kadernota namen we op dat het aandeel sociale huur en sociale koop in de te realiseren nieuwbouwplannen 40% tot 45% kan bedragen. Voor de exploitatieopzet van Hoge Haansberg hebben we rekening gehouden met 24% sociale huur, 17% sociale koop, 10% middeldure huur, 24% middeldure koop en 25% dure koop.

Hierdoor blĳft de exploitatie rendabel (zonder grote tegenslagen). Bĳ deze mix voldoen we aan de wens van 40 tot 45%. Daarvoor maken we ook met woningstichting Alwel prestatieafspraken. Ook zegden we toe dat we streven naar het toevoegen van 25 goedkope koopwoningen. Na de vaststelling van de Omgevingsvisie starten we met het maken van omgevingsplannen en starten we voor de nieuwe woonwĳken met een gebiedsontwikkeling. De opgave die in de Omgevingsvisie op ons af komt, vraagt naar verwachting behoorlĳk veel capaciteit. Zoals we reeds bĳ de kadernota 2022 aangaven denken we hiervoor extra capaciteit nodig te hebben. Denk hierbĳ aan projectleiding, expertise in grondzaken (voor verwerving en contractvorming), subsidies, verkeer en communicatie. Bĳ de vaststelling van de Omgevingsvisie komen we hiervoor met voorstellen.

CONCEPT - Begroting 2022

Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50.

1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. 1.2 We leggen tĳdig (vóór 1 juli 2022) het ontwerp ter inzage van bestemmings- en wĳzigingsplannen die in voorbereiding zĳn. Zo voorkomen we extra werk omdat we deze plannen anders alsnog aan moeten passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe initiatieven bekĳken we of deze datum nog haalbaar is of dat het plan overeenkomstig de richtlĳnen van de Omgevingswet opgesteld moet worden. 1.3 We stellen de omgevingsvisie vast. Het gaat om allesomvattende afspraken voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is daarmee de basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s. 1.4 Op 1 juli 2022 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen, werkprocessen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan. 1.5 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op het landelĳke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.6 We verwerven gronden afhankelĳk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelĳke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelĳke locaties (waaronder het bedrĳventerrein) is afhankelĳk van het aanbod. 1.7 Op 1 juli 2022 voldoen we aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Doelstelling 2: Etten-Leur bouwt gemiddeld 200 woningen per jaar. 2.1 We verwachten in 2022 ongeveer 500 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Op basis van de plannen verwachten we deze verdeling naar woningtype: 70% appartement en 30% grondgebonden woning. De verdeling in categorie is: 45% sociale huur, 4% middeldure huur en 51% middeldure en dure koop. Bĳ woningbouwplannen spreken we af hoeveel huurwoningen (sociaal en middelduur) en goedkopere koopwoningen onderdeel van het plan zĳn. We werken per saldo aan een gevarieerd aanbod van woningen in uiteenlopende prĳsklassen en voor diverse doelgroepen.

CONCEPT - Begroting 2022

2.2 We spelen actief in op uiteenlopende actuele huisvestingsvraagstukken en bieden ruimte voor vernieuwende woonvormen zoals tiny houses, hout(skelet)bouw en vormen van wonen en zorg. 2.3 We actualiseren samen met onze partners de opgaven 'wonen met zorg' en maken daar passende prestatieafspraken over. 2.4 We vertalen de in 2021 vastgestelde kaderafspraken met woningcorporatie Alwel en de Huurdersbelangenvereniging, naar actie- en gebiedsplannen. 2.5 De woningen die we bouwen voldoen aan de behoeften. Deze onderzoeken we elke 3-4 jaar. We werken per woningbouwplan de kaders uit. De raad stelt deze vast. In 2022 voeren we samen met Alwel het onderzoek uit. 2.6 We stemmen onze woningbouwplannen jaarlĳks af met de regio en provincie.

CONCEPT - Begroting 2022

Hoe gaan we dit meten? Indicator Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV)

Laatste meting 2020

Vorige meting 6,4

Laatste meting 4,8

Score voor de sociaal-cultureel woonomgeving Waardering van buurt als leefomgeving

Ambitie 2022 10,5

2019

49,8

2019

8,03

8,01

8,00

CONCEPT - Begroting 2022

2021

2022

2023

2024

2025

1. Omgevingsvergunningen, leges

320

2. Planologie, leges-bĳdragen

-100

3. Planologie-Omgevingswet, OMWB

-75

4. Herontwikkeling Wipakker-Carillon

-50

5. Grondbedrĳf, Wipakker-Carillon

6. Volkshuisvesting, spoedzoekers

-100

7. Reserve Volkshuisvesting

100

8. Omgevingswet

150

-150

9. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

-150

150

10. Grondbedrĳf - resultaat

-1.432

163

-580

-446

-605

11. Grondbedrĳf - reserve

Actualisatie begroting 2021-2025

1.432

-163

580

446

605

12. Overig

-23

Totaal wĳzigingen

122

-75

CONCEPT - Begroting 2022

Wat kost het? We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 8. Volkshuisvesting, Ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing

Werkelĳk

Raming

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Baten

6.631

9.883

15.246

16.665

14.084

14.309

5.822

7.847

14.155

15.189

12.718

12.732

-809

-2.036

-1.090

-1.476

-1.366

-1.577

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

1.411

3.438

1.963

1.016

624

442

1.360

3.858

911

675

149

126

Resultaat programma

-860

-1.617

-2.142

-1.817

-1.841

-1.893

Incidentele lasten Incidentele baten

353 353

420 420

1.702 1.702

491 491

625 625

466 466

Resultaat structureel programma

-860

-1.617

-2.142

-1.817

-1.841

-1.893

Totaal saldo van baten en lasten programma

Meerjarenraming

Mutaties eigen vermogen:

Incidenteel

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. De herziening bevat onder andere aangepaste regels voor zorgvuldige veehouderĳ (vertaling provinciale Omgevingsverordening), de wensen vanuit het raadsprogramma (onder andere nieuwe functies vrĳkomende agrarische bebouwing en aangepaste regeling bĳgebouwen), huisvesting seizoenarbeiders en teeltondersteunende voorzieningen. Ook herstellen we gedurende de afgelopen jaren gebleken tekortkomingen. 1.2 We leggen tĳdig (vóór 1 januari 2022) het ontwerp van bestemmings- en wĳzigingsplannen die in voorbereiding zĳn ter inzage. Zo voorkomen we dat deze plannen onder de regels van de Omgevingswet vallen en we dubbel werk moeten doen. 1.3 We stellen de omgevingsvisie vast (integraal strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving als basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma's). 1.4 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

CONCEPT - Begroting 2022

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.5 We beschikken over een standaardpakket aan regels waarmee we vanaf 1 januari 2022 (nieuwe) initiatieven volgens de regels van de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.6 In overleg met (keten)partners beschikken we over nieuwe werkprocessen waarmee we nieuwe vergunningaanvragen, toezicht en handhaving volgens de regels in de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.7 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op de landelĳke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.8 We verwerven gronden afhankelĳk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelĳke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelĳke locaties (waaronder het bedrĳventerrein) is afhankelĳk van het aanbod.

We maken in de Omgevingsvisie keuzes over stedelĳke uitbreiding. Bĳ deze keuzes bekĳken we per keer of we gronden moeten verwerven.

1.9 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

100

CONCEPT - Begroting 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=4ca32afd-758b-43ed-8663-e6cff67cc04a