Document · PDF

2022 Jaarstukken 2022 - CONCEPT 07062023

Raad besluit 3 juli 2023, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202224.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Doelstelling 5: Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs. Uitvoering Toelichting 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers. Het RMC ontvangt het herstelen steunpakket jeugdwerkloosheid en voert hiervan maatregelen uit om jongeren langer in het onderwĳs te houden, nazorg te geven en te ondersteunen naar werk.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

Lasten Baten

-6.877

-6.596

-7.203

-7.405

-201

1.369

1.250

1.672

1.625

-47

-5.508

-5.346

-5.531

-5.779

-248

548

526

507

-0

-4.961

-4.821

-5.024

-5.272

-248

4. Onderwĳs

Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

548 -5.509

507 -4.821

-5.024

-5.779

-248

Toelichting financieel resultaat We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

Bedrag

1. Leerlingenvervoer

-111

2. Brede scholen

-75

3. Overig

-62

Resultaat programma 4

-248

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Schoolverzuim en Voortĳdig Schoolverlaten regio West-Brabant.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Leerlingenvervoer

De oorzaken voor de overschrĳding zĳn een stĳging van het aantal leeringen met leerlingenvervoer en het vervoer van de Oekraïense kinderen. Ook hielden we in de begroting geen rekening met de indexatie die is afgesproken in de overeenkomsten met de vervoerders. In de decembercirculaire ontvingen we voor het vervoer van de Oekraïense kinderen € 23.000. De gemeente is niet verantwoordelĳk voor het tuinonderhoud van de scholen. Het college besloot deze kosten te delen met de schoolbesturen. De afspraak is gemaakt na de tweede bestuursrapportage en daarom niet verwerkt in de begroting. Er vond een nabetaling plaats voor oudere jaren. Vanaf 2022 zĳn de jaarlĳkse kosten € 18.000. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

2. Brede scholen

3. Overig

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

5. Sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? We willen een aantrekkelĳke gemeente zĳn voor onze eigen inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten om te sporten, te genieten van cultuur en te recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

Laatste meting 2021

Vorige meting 84

Laatste meting 68

Ambitie 2022 861

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt

2021

862

Percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

2020

47,7

1 Het uitgangspunt hiervoor is het bestaande aanbod en kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen 2 Het uitgangspunt is het behoud, en waarnodig versterken, van het openbaar groen in het stedelĳk gebied.

(BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen. De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021. De nieuwe Burgerpeiling houden we in het voorjaar van 2023. De resultaten daarvan nemen we op in de tweede bestuursrapportage 2023.

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting 1.1 We behouden het gevarieerde aanbod aan sportmogelĳkheden voor de verschillende doelgroepen. We gaan in overleg met onze sportverenigingen om samen stapsgewĳs tot een meer kostendekkende huur voor de accommodaties te komen. We bieden ondersteuning bĳ trajecten als verduurzaming en gezamenlĳke inkoop. Om de exploitatie van de

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting verenigingen gunstig te beïnvloeden geven we verenigingen extra ruimte om extra inkomsten te genereren. 1.2 Samen met de vrĳwilligerscentrale 'Etten-Leur voor elkaar' versterken we het vrĳwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert 'Etten-Leur voor elkaar' themabĳeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrĳwilligers. In 2022 proberen we meer koppelingen tot stand te brengen. 1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'. We leggen hierbĳ een directe relatie met projecten en acties uit het lokaal Sportakkoord. In 2022 besluiten we over aard en omvang van de toekomstige inzet van buurtsportcoaches. Dit is afhankelĳk van het geld dat we hiervoor ontvangen van het Rĳk en van gewenste vormen van cofinanciering. 1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelĳkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen.

We attenderen daarbĳ extra op de financiële ondersteuningsmogelĳkheden die er zĳn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Uitvoering Toelichting 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om hen (nog) meer onderhoudstaken zelf uit te laten voeren. We maken daar waar nodig maatwerkafspraken. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelĳke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en het ondersteunen van clubs in het proces om te komen tot centrale inkoop van energie om daarmee kosten te besparen. 2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies. 2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zĳ hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken. We ontwikkelen een ‘marktplaats voor accommodaties’ waarin vraag en aanbod van vrĳe accommodatieruimte bĳ elkaar wordt gebracht.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen. Uitvoering Toelichting 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblĳfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zĳn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlĳks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelĳk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelĳk aanbod aan evenementen te krĳgen. 3.3 We bieden het primair onderwĳs een milieu-educatief programma aan om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. 3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelĳk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelĳkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partĳen, waaronder de gemeente. 3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor kunst-, cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod.

We breiden geleidelĳk aan uit naar een breed aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. We ondersteunen de komende vier jaar alle scholen met cultuureducatie om het cultuuronderwĳs te verankeren in het lesprogramma. 3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking tussen de musea en de toeristische ondernemers. We onderzoeken de mogelĳkheden van koppeling of samengaan van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur (Van Gogh Kerk) en het Streekmuseum Etten+Leur.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%. Uitvoering Toelichting 4.1 Het grootschalig onderhoud aan het openbaar groen voeren we hoofdzakelĳk uit in combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer. Hierbĳ bekĳken we ook of het mogelĳk is meer aaneengesloten groen te realiseren. 4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze in de volgorde van de wĳk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bĳ de opzet van nieuwe ruimtelĳke plannen zo min mogelĳk snippergroen en groenstroken langs particuliere percelen, die door de ligging moeilĳk te onderhouden zĳn en/of waarvan het lĳkt dat ze bĳ andere eigenaren horen. 4.4 Binnen de financiële mogelĳkheden zetten we het beheer van het openbaar groen voort. Daarbĳ hebben we meer aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De onderhoudsbudgetten zĳn niet toereikend om het gewenste onderhoudsniveau en -ambitie te realiseren. In het groenonderhoud behalen we de ondergrens aan benodigde onderhoudsmaatregelen niet. De prĳzen van de aannemers en de producten stĳgen sneller dan de indexaties van de budgetten. Ook werd het areaal groter en streven we vaker naar een diverse en exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeien niet mee met deze omvang en ambitie. Dit heeft gevolgen voor het beeld van de groene openbare ruimte. In 2022 startten we met het opstellen van een groenbeheerplan en een actualisering van het groenbeleidsplan, waarbĳ we dit beter inzichtelĳk maken.

4.5 We voeren de adviezen uit van het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen in de Westpolderplas.

Door de coronacrisis liep het blauwalgenonderzoek vertraging op. We ontvingen de resultaten in de loop van 2022. Nadat de resultaten hiervan met Waterschap en Brabantse Delta bespraken, is een kosten-batenanalyse opgesteld. Zowel de onderzoeksrapportage als de analyse was zeer technisch met veel onderzoeksdetails. De blauwalgenproblematiek blĳkt complexer dan gedacht. Vooral door externe factoren zoals de hoeveelheid watervogels. Momenteel zĳn de rapporten leesbaarder gemaakt en is een financiële onderbouwing toegevoegd.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. Uitvoering Toelichting 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bĳ besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang. 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelĳk gebied. 5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen. 5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones). 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Uitvoering Toelichting 6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultuur centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van: kunst- en cultuureducatie, podiumkunsten, bibliotheek, ruimten en podia voor amateurkunst, festivals en (niet-commerciële) evenementen en voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelĳk werk 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. Bĳ de ingebruikname van het nieuwe gebouw stellen we een nieuwe subsidiebeschikking op (najaar 2021).

Vanaf 24 december 2021 geldt er een subsidiebeschikking voor 2022 en 2023 met daaraan gekoppeld prestatieafspraken.

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

2021

2022

Lasten

-10.477

-12.716

-12.157

-11.760

397

Baten

1.749

2.388

3.331

3.293

-38

Totaal saldo van baten en lasten programma

-8.728

-10.328

-8.826

-8.467

359

5. Sport, cultuur en Recreatie (bedragen x € 1.000)

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma

-5

-65

-71

-6

297

1.586

391

346

-46

-8.436

-8.742

-8.500

-8.192

307

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

290 -8.726

-124 328 -8.742

-8.500

-8.396

307

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Bedrag

1. Plantsoenen

130

2. Snippergroen

3. Centrum en wĳken

4. Reserve cultuur

-41

5. Plantsoenen

6. Reserve bomenfonds

-5

7. Beleid en uitvoering toerisme

8. Overig

102

Resultaat programma 5

307

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling West-Brabants Archief (WBA).

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Plantsoenen

Budget voor groot onderhoud is niet benut. Er waren concrete plannen om dit budget te gebruiken als bĳdragen voor riolerings- en verharding projecten. In 2023 pakken we dit wel op. Het budget voor plantsoenen is sinds 2022 met € 60.000 verhoogd. Dit extra budget gebruikten we in 2022 niet. In 2023 gebruiken we het budget wel.

2. Snippergroen

Het contract voor de ondersteuning van het werk voor snippergroen is afgelopen. De nieuwe aanbesteding is nog niet afgerond. Er waren minder juridische geschillen dan was voorzien.

3. Centrum en wĳken

De raad stelde eerder via de reserve cultuur € 100.000 beschikbaar voor het aantrekkelĳk maken van het centrum en de wĳken. In 2022 gaven we hier € 41.000 aan uit. We onttrekken daarom minder aan de reserve cultuur. De raad stelde eerder via de reserve cultuur € 100.000 beschikbaar voor het aantrekkelĳk maken van het centrum en de wĳken. In 2022 gaven we hier € 41.000 aan uit. We onttrekken daarom minder aan de reserve cultuur.

4. Reserve cultuur

5. Plantsoenen 6. Reserve bomenfonds 7. Beleid en uitvoering toerisme 8. Overig

Voor het bomenfonds dachten we in 2022 € 5.000 uit te geven. De kosten volgen pas later, waardoor we minder geld onttrekken uit de reserve. Voor het bomenfonds dachten we in 2022 € 5.000 uit te geven. De kosten volgen pas later, waardoor we minder geld onttrekken uit de reserve. De raad stelde budget beschikbaar. De activiteiten om het toerisme verder te bevorderen zĳn nog niet afgerond. We gebruiken dit geld in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

6. Sociaal domein Wat wilden we bereiken? • We willen dat alle inwoners zoveel mogelĳk op een gelĳkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. • We willen onze inwoners de mogelĳkheden bieden om zo lang mogelĳk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting 2021

Vorige meting 6,82

Laatste meting 6,38

Ambitie 2022 7,0

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) Percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking

2021

741

2020

3,5

4,4

Het percentage mantelzorgers met hoge belasting

2021

Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart

2021

Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven Aantal personen per 1.000 inwoners met bĳstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)

2019

2021

38,0

31,0

28,1

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners

2022

810

760

720

Percentage kinderen in armoede (BBV)

2021

5,0

5,1

Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)

2021

2,00

1,00

1,26

Jongeren met jeugdhulp (BBV)

2022

10,7

10,8

10,4

Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

2022

0,2

0,5

Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

2022

1,0

0,7

0,8

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV)

2022

17,1

17,4

12,0

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftĳd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2021

791,3

806,7

770,0

Indicator Het gemiddelde rapportcĳfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappĳ

1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzĳnsvoorzieningen.

(BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7. Uitvoering Toelichting 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krĳgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelĳke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domein overstĳgend te signaleren, uit te vragen en te handelen. 1.4 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang. 1.5 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzĳn. 1.6 We voeren de regiovisie jeugdhulpregio West Brabant West 2022–2025 uit. Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. Uitvoering Toelichting 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wĳken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wĳze mee te kunnen laten doen. 2.2 We stellen in 2021 een nieuw plan van aanpak vast om van Etten-Leur een dementievriendelĳke gemeente te maken.

2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren. Mede door de ervaringen opgedaan tĳdens de coronacrisis, gaan we samen met het jongerenwerk de gewenste aard en omvang van hun inzet in beeld brengen en daarover een besluit nemen. Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%. Uitvoering Toelichting 3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, buddyzorg, vrĳwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren het plan van aanpak uit om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht voor preventie (vroegsignalering-preventie akkoord), ondersteuning en activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners. We sluiten aan bĳ de vĳf pĳlers van het landelĳke VWS-programma 'Eén tegen eenzaamheid'.

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is is in 2022 maximaal 4,1% (op basis van de juniramingen van het Centraal Planbureau). Uitvoering Toelichting 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwĳs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbĳ de samenwerking met het lokale bedrĳfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrĳfsleven en het onderwĳs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrĳfsleven en onderwĳs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling). Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We handhaven de 120%-norm en hebben aandacht voor armoede bĳ gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Wat kostte het? 6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

2021

2022

-52.800

-54.112

-58.590

-56.852

1.738

12.638

12.531

12.054

12.124

-40.162

-41.582

-46.536

-44.728

1.809

-75 45

-40.192

-41.525

-46.461

-44.653

1.809

Resultaat

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

-40.192

-41.525

-46.461

-44.653

1.809

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Bedrag

1. Werkplein: energietoeslag

245

2. Werkplein: energietoeslag

316

3. Werkplein: bĳstand

270

4. Werkplein: bĳzondere bĳstand

-94

5. Werkplein: reïntegratie

6. Participtatie: dubieuze debiteuren

-239

7. Participatie: Buig

-201

8. Participatie: Schuldhulpverlening

9. Participatie: Vreemdelingenbeleid

10. Participatie: participatiebudget gemeente

116

11. Wmo: Huishoudelĳke ondersteuning

137

12. Wmo: Begeleiding

244

13. Wmo: eigen bĳdrage

14. Wmo: Beschermd Wonen

213

15. Jeugdzorg

393

16. Mantelzorgbeleid

17. Overig Resultaat programma 6

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

95 1.808

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); • Gemeenschappelĳke Regeling Intergemeentelĳke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; • Gemeenschappelĳke Regeling voor Geweld in Afhankelĳkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant; • Gemeenschappelĳke Regeling Beschermd Wonen regio Breda.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Werkplein: energietoeslag

Van het Rĳk kregen we budget voor de energietoeslag. Het Werkplein voert de regeling uit. Het betreft de doelgroep tot 120% van het sociaal miniumum inkomen. Een deel van het budget is niet besteed. Dit is een open-eind regeling. Aanvragen is mogelĳk tot en met 31 maart 2023. Een deel van het budget voor de energietoeslag, voor de doelgroep 120% tot 130% van het sociaal minimum inkomen, is niet besteed. Dit is een open-eind regeling Aanvragen is mogelĳk tot 1 april 2023. We gebruiken dit geld in 2023 om de energietoeslag uit te keren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. In 2022 was het aantal bĳstandsgerechtigden lager dan het aantal waarmee het Werkplein in de begroting rekening hield. De uitkeringslasten vallen daarom lager uit. Meer inwoners maakten gebruik van de bĳzondere bĳstand en maatschappelĳke participatie dan waarmee we in de begroting rekening hielden.

2. Werkplein: energietoeslag

3. Werkplein: bĳstand 4. Werkplein: bĳzondere bĳstand 5. Werkplein: reïntegratie

Er waren minder kosten dan voorzien, vooral door minder ingekochte leerwerktrajecten. Binnen het Werkplein vond een tĳdelĳke verschuiving van personele inzet plaats voor extra onvoorziene taken (verstrekken energietoeslag, bemiddeling van Oekraïners naar werk en afwikkeling Tĳdelĳke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

6. Participtatie: dubieuze debiteuren

Het Werkplein rekende de voorziening dubieuze debiteuren door. In 2022 waren er meer bĳstandsgerechtigden dan 2021. Hierdoor zĳn er meer debiteurenvorderingen. Ook zĳn er meer openstaande vorderingen oninbaar verklaard. We verhogen de voorziening dubieuze debiteuren door de toename van nieuwe bĳstandsvorderingen.

7. Participatie: Buig

Het definitieve rĳksbudget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) voor de uitkeringslasten is lager vastgesteld dan waarmee we in de begroting rekening hielden. De huidige schuldhulpverlener (Kredietbank Nederland) zet minder in op saneringskredieten dan de voormalige schuldhulpverlener (Plangroep). Een saneringskrediet wordt verstrekt waarmee alle schuldeisers in één keer afbetaald worden en de schuldenaar nog maar één schuldeiser heeft, namelĳk de verstrekker van het saneringskrediet. Omdat dit voor de schuldenaar rust geeft, bespreken we op dit moment met de Kredietbank om dit instrument vaker in te zetten. Het jaar 2022 was een opstartjaar. Hierdoor had het Werkplein niet de gehele jaarbĳdrage voor de inburgeringsvoorzieningen en uitvoeringskosten nodig. Alleen voor de tweede helft van 2022 bracht het Werkplein voorschotten in rekening. Het Werkplein heeft enkele extra taken gedeeltelĳk met het zittende personeel uitgevoerd. Hiervoor is minder extra personeel aangetrokken. Daardoor is er sprake van lagere uitvoeringskosten (€ 42.000). Van het Rĳk ontvingen we een hogere rĳksbĳdrage voor het verstekken van loonkostensubsidies dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (€ 75.000). In de begroting 2022 hielden we rekening met een stĳging van 1% per maand (ruim 12% op jaarbasis).

Ondanks de stĳgende aantallen dalen vanaf oktober 2022 de kosten. Deze daling is toe te schrĳven aan de nieuwe overeenkomst voor Huishoudelĳke Ondersteuning. Met het in werking treden van deze nieuwe overeenkomst zĳn cliënten overgezet naar lichtere en daarmee goedkopere categorieën van huishoudelĳke ondersteuning (van HO plus naar HO stabilisatie). In het laatste half jaar 2022 zien we een lichte daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op de maatwerkvoorziening begeleiding. De oorzaak van deze daling is een betere inrichting van algemene voorzieningen, waarvoor geen indicatie van Wmo noodzakelĳk is. Ook sturen we scherper op doorstroom naar behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Bĳ de tweede bestuursrapportage 2021 namen we € 500.000 extra budget op voor de stĳging die we in de laatste helft 2021 zagen. Deze stĳging zette niet door.

8. Participatie: Schuldhulpverlening

9. Participatie: Vreemdelingenbeleid

10. Participatie: participatiebudget gemeente

11. Wmo: Huishoudelĳke ondersteuning

12. Wmo: Begeleiding

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Onderwerp

Toelichting

13. Wmo: eigen bĳdrage

We ontvingen een hoger bedrag aan eigen bĳdragen van het Centraal Administratie Kantoor, dan waarmee we in de begroting rekening hielden. Bĳ de invoering van het abonnementstarief per 2020 raamden we een te groot bedrag aan inkomsten af. Met ingang van 2022 trad de Gemeenschappelĳke Regeling in werking en voert Breda de taken uit namens alle gemeenten. Over 2022 bedroeg het resultaat voor Etten-Leur € 713.000 positief. In de begroting hielden we rekening met € 500.000. De gemeente Breda begrootte in het eerste jaar voorzichtig omdat nog onzekerheid bestond over de uitname uit het budget vanwege de uitstroom vanuit Beschermd Wonen naar de Wet langdurige zorg. Deze uitstroom was hoger dan verwacht. Daarnaast was er een stĳging door de toekenning van loon- en prĳsbĳstelling. Over de totale jeugdzorg is er sprake van een overschot. In 2022 zien we een lichte daling van de gedwongen jeugdhulp en lagere organisatiekosten. Daar staat tegenover dat de complexere (duurdere) jeugdzorg toenam.

14. Wmo: Beschermd Wonen

15. Jeugdzorg

16. Mantelzorgbeleid

17. Overig

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

In 2022 ontvingen wĳ van het Rĳk extra geld voor het verder ontwikkelen en versterken van de mantelzorgondersteuning. Wĳ maakten hiermee in 2022 een start. We gebruiken dit geld in 2023 voor de uitvoering in 2023. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

7. Volksgezondheid en milieu Wat wilden we bereiken? Een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting 2020

Vorige meting 45,6

Laatste meting 54,5

Ambitie 2022 45

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore

2020

44,6

Omvang huishoudelĳk restafval in kg/inwoner (fĳn afval) (BBV)

2021

100

Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1

2021

48,4

48,5

Hoeveelheid hernieuwbare energie (BBV)

2020

19,0

32,5

Indicator Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2

1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore. Uitvoering Toelichting 1.1 We zetten samen met partners per wĳk een netwerk op. De deelnemers helpen inwoners met het aanpakken van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of drugsproblemen en sociaal isolement. Het doel is gedrag te veranderen. Ook organiseren zĳ activiteiten ter preventie.

1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wĳkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert. 1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur zodat we ook in 2022 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) beschikken.

Doelstelling 2: We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken. Uitvoering Toelichting 2.1 We starten een onderzoek welke aanvullende maatregelen nodig zĳn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. We houden daar bĳ elke reconstructie rekening mee. 2.2 We werken samen met onze partners aan de verbetering van de waterhuishouding op het bedrĳventerrein 'Vosdonk'. We verwachten dat de uitvoering op zĳn vroegst in 2023 start. Voordat de uitvoering kan plaatsvinden, is akkoord van Waterschap Brabantse Delta nodig voor aanvullend budget. Als dat akkoord is spreken we met Prorail om een duiker onder het spoor aan te leggen. Ook moeten we een projectplanprocedure doorlopen (Waterwet) bĳ Waterschap Brabantse Delta. Pas daarna kunnen we het project voor uitvoering voorbereiden en aanbesteden.

We startten de projectplan procedure. Ook stelden we een plan van aanpak op van de uit te voeren maatregelen. We verwachten nog steeds dat de uitvoering in 2023 zal starten.

Doelstelling 3: De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. Uitvoering Toelichting 3.1 We zamelen het huishoudelĳk afval gescheiden in en bestrĳden zwerfafval actief. 3.2 We kiezen voor een aanpak met aandacht voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Breda. 3.3 Vanaf juli 2022 moeten inwoners verpakkingsafval van plastic, blik en drinkpakken (PBD) zelf brengen naar ondergrondse perscontainers in de wĳken. De huis-aan-huis inzameling hiervoor stopt op dat moment.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100). Uitvoering Toelichting

4.1 Op 1 juli 2022 zĳn we voor het onderdeel milieu en duurzaamheid voorbereid op de Omgevingswet. 4.2 De ambities en doelstellingen voor milieu en duurzaamheid zĳn opgenomen in de Omgevingsvisie. 4.3 We voeren het gemeentelĳk saneringsprogramma geluid uit. 4.4 We stellen voor de externe veiligheid aandachtsgebieden voor risicobronnen vast. Het gaat om (bedrĳfsmatige) activiteiten waar de omgeving risico en hinder van kan ondervinden. De vaststelling vindt plaats voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 4.5 We nemen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrĳden. We doen dit aan de hand van een uitvoeringsprogramma. 4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Doelstelling 5: In 2030 wordt in West-Brabant 2,2 TWh grootschalig en 0,5 TWh kleinschalig aan duurzame elektriciteit opgewekt Uitvoering Toelichting 5.1 We stellen programma’s en actieplannen op. Daarbĳ betrekken we netbeheerder Enexis, bedrĳven en lokale initiatieven. Het doel is om de lokale opgave uit de Regionale Energie Strategie vóór 2030 te halen.

Inmiddels is duidelĳk dat het elektriciteitsnet voorlopig onvoldoende capaciteit heeft. Grootschalige teruglevering is niet mogelĳk. We bekĳken of we tot lokale oplossingen kunnen komen in het project Grote Oogst.

5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen we beleid voor zonneparken en windmolens vast. Doelstelling 6: In 2030 zoveel als mogelĳk woningen gereed of geïsoleerd te hebben voor de overstap naar een alternatief voor aardgas. Uitvoering Toelichting 6.1 We organiseren wĳkacties om isolatie van woningen op het benodigde niveau te brengen. 1 universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

2021

2022

-13.317

-12.520

-12.547

-12.318

229

12.728

11.532

11.436

11.345

-90

-589

-988

-1.111

-973

138

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-100 -

100

Resultaat programma

-689

-888

-1.011

-873

138

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen:

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

-100 -

Resultaat structureel programma

-589

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

100 -888

-1.011

-973

138

Bedrag

1. Duurzaamheid

141

2. Afval - huishoudelĳk restafval

3. Afval - milieustraat

4. Afval - inzamelvoertuigen

5. Afval - GFT

-52

6. Afval - algemeen

381

7. Voorziening afval

-618

8. Sanering asbestverontreiniging

9. Rioolheffing

-55

10. Riolering

11. Voorziening riolering

-118

12. Overig

101

Resultaat programma 7

138

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; • Gemeenschappelĳke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); • Gemeenschappelĳke Regeling Gemeentelĳke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD); • Gemeenschappelĳke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); • N.V. Brabant Water.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Duurzaamheid

Door een langere voorbereidingstĳd en personele wisselingen zĳn de projecten later gestart.

2. Afval - huishoudelĳk restafval

In 2022 hadden we lagere verwerkingskosten omdat we 230 ton minder restafval inzamelden. We hadden hierdoor minder personeelkosten voor de inzameling en betaalden minder verbrandingsbelasting. De hoeveelheid van de duurdere afvalstromen (asbest, dakleer, gips en tapĳt) was aanzienlĳk lager dan in 2021. Ook de hoeveelheid tuinafval dat inwoners brachten was lager. Door het aandrukken van afval in de containers voeren we minder containers af en zĳn de kosten lager. De opgenomen onderhoudskosten voor de nieuwe afval-inzamelvoertuigen gebruikten we in 2022 niet. Door de verlengde zomerinzameling (tot en met november) betaalden we meer aan brandstof- en personeelkosten. Dit leidde niet tot meer ingezameld GFT afval. We zamelden 670 ton minder GFT in dan vorig jaar. We gaven minder uit aan externe advieskosten, publicaties en het wassen van ondergrondse containers. Ook hadden we minder nieuwe mini-containers nodig. Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen en lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit verschil storten we in de voorziening afval. Het saneren van de asbestverontreiningen op het kabeltracé van Enexis is nog niet afgerond. We gebruiken dit geld in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op.

Door de economische crisis zĳn er meer kwĳtscheldingen toegekend dan we hadden voorzien.

3. Afval - milieustraat

4. Afval - inzamelvoertuigen 5. Afval - GFT

6. Afval - algemeen 7. Voorziening afval

8. Sanering asbestverontreiniging

9. Rioolheffing 10. Riolering 11. Voorziening riolering 12. Overig

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Door onderbezetting binnen het team besteedden we minder onderhoudskosten aan riolering algemeen, drukriolering en pompgemalen. De totale inkomsten bĳ riolering waren hoger dan dan de uitgaven. Het verschil storten we in de voorziening riolering. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

8. Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Wat wilden we bereiken? In Etten-Leur is het goed wonen, werken en recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV)

Laatste meting 2022

Vorige meting 6,5

Laatste meting 24,3

Score voor de sociaal-cultureel woonomgeving Waardering van buurt als leefomgeving

Ambitie 2022 10,5

2019

49,8

2021

8,01

7,86

8,00

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen. De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021. De nieuwe Burgerpeiling houden we in het voorjaar van 2023. De resultaten daarvan nemen we op in de tweede bestuursrapportage 2023.

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. 1.2 We leggen tĳdig (vóór 1 juli 2022) het ontwerp ter inzage van bestemmings- en wĳzigingsplannen die in voorbereiding zĳn. Zo voorkomen we extra werk omdat we deze plannen anders alsnog aan moeten passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe initiatieven bekĳken we of deze datum nog haalbaar is of dat het plan overeenkomstig de richtlĳnen van de Omgevingswet opgesteld moet worden. 1.3 We stellen de omgevingsvisie vast. Het gaat om allesomvattende afspraken voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is daarmee de basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.4 Bĳ inwerkingtreding* voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen, werkprocessen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

1.5 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op het landelĳke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.6 We verwerven gronden afhankelĳk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelĳke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelĳke locaties (waaronder het bedrĳventerrein) is afhankelĳk van het aanbod.

We voerden gesprekken over de verwerving van gronden. Tot daadwerkelĳke overdracht kwam het nog niet.

1.7 Bĳ inwerkingtreding* voldoen we aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

* We vervingen 'Op 1 juli 2022' door 'Bĳ inwerkingtreding'.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Doelstelling 2: Etten-Leur bouwt gemiddeld 200 woningen per jaar. Uitvoering Toelichting 2.1 We verwachten in 2022 ongeveer 500 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Op basis van de plannen verwachten we deze verdeling naar woningtype: 70% appartement en 30% grondgebonden woning. De verdeling in categorie is: 45% sociale huur, 4% middeldure huur en 51% middeldure en dure koop.

Bĳ woningbouwplannen spreken we af hoeveel huurwoningen (sociaal en middelduur) en goedkopere koopwoningen onderdeel van het plan zĳn. We werken per saldo aan een gevarieerd aanbod van woningen in uiteenlopende prĳsklassen en voor diverse doelgroepen. 2.2 We spelen actief in op uiteenlopende actuele huisvestingsvraagstukken en bieden ruimte voor vernieuwende woonvormen zoals tiny houses, hout(skelet)bouw en vormen van wonen en zorg. 2.3 We actualiseren samen met onze partners de opgaven 'wonen met zorg' en maken daar passende prestatieafspraken over.

We vertalen het resultaat van het overleg in een woonzorgvisie. Deze bieden we in het derde kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan.

2.4 We vertalen de in 2021 vastgestelde kaderafspraken met woningcorporatie Alwel en de Huurdersbelangenvereniging, naar actie- en gebiedsplannen.

2.5 De woningen die we bouwen voldoen aan de behoeften. Deze onderzoeken we elke 3-4 jaar. We werken per woningbouwplan de kaders uit. De raad stelt deze vast. In 2022 voeren we samen met Alwel het onderzoek uit.

2.6 We stemmen onze woningbouwplannen jaarlĳks af met de regio en provincie.

Wat kostte het? 8. Volkshuisvesting, Ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing

Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

2021

2022

Lasten

-11.311

-15.246

-2.796

-3.404

-608

Baten

10.754

14.155

3.606

4.228

621

-557

-1.090

811

824

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-1.676 1.147

-1.963 911

-2.910 367

-4.320 1.784

-1.410 1.417

Resultaat programma

-1.086

-2.142

-1.732

-1.712

(bedragen x € 1.000)

Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen:

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

-704 554

Resultaat structureel programma

-936

-2.710 2.710 -2.142

-1.732

-1.712

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Bedrag

1. Flexibele woningen

350

2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

-350

3. Volkshuisvesting

4. Leges planologie

-61

5. Reserves grondbedrĳf

-1.060

6. Reserves grondbedrĳf

1.417

7. Exploitatie grondbedrĳf

718

8. Exploitatie grondbedrĳf

-1.075

9. Overig

-14

Resultaat programma 8

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Flexibele woningen

Het project flexibele woningen is vertraagd. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. Het project flexibele woningen is vertraagd. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. Niet alle werkzaamheden zĳn uitgevoerd. Hiervoor is extra capaciteit nodig. We gebruiken € 83.000 om extra capaciteit in te huren voor het vaststellen van de Woonzorgvisie in 2023. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. Projecten duren langer en zĳn ingewikkelder. Hierdoor verschuiven de opbrengsten naar het volgende jaar. We stortten meer in de reserves grondbedrĳf door een hogere vrĳval van de voorziening, en minder door lagere winstnemingen, fondsafdrachten en vereveningen tussen reserves.

2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden 3. Volkshuisvesting

4. Leges planologie 5. Reserves grondbedrĳf 6. Reserves grondbedrĳf 7. Exploitatie grondbedrĳf 8. Exploitatie grondbedrĳf 9. Overig

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

We onttrokken meer aan de reserves grondbedrĳf voor het aanvullen van de voorziening en de exploitatie saldi van enkele complexen. De kosten van de grondexploitatie waren lager, voornamelĳk door verschuiving in uitvoering en te hoog geraamde planschade. De kosten van de grondexploitatie waren lager dan begroot, dus we voegden ook minder toe aan de voorraadwaarde op de balans. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Paragrafen De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten we een aantal verplichte paragrafen bĳ de begroting en het jaarverslag opnemen, dit zĳn: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrĳfsvoering, Verbonden partĳen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen nemen we ook een paragraaf Investeringen op.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Lokale heffingen Lokale heffingen Bĳ lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrĳven. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zĳn geldbedragen die inwoners en bedrĳven betalen, zonder dat de gemeente daarvoor een directe tegenprestatie levert. Onroerendezaakbelasting (OZB) is een voorbeeld. Rechten betalen inwoners en bedrĳven om kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zĳn bĳvoorbeeld rioolheffing en leges.

Kwĳtscheldingsbeleid Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwĳtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwĳtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bĳstandsnorm. In dit overzicht staan de verleende bedragen aan kwĳtschelding. (bedragen x € 1.000)

2021

2022

Kwĳtschelding

-469

-466

Begrote en werkelĳke opbrengst 2022 In dit overzicht staan de begrote opbrengst en de werkelĳke opbrengst van de belastingen en rechten in 2022. We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. Lokale heffingen

Begrote Werkelĳke opbrengst opbrengst

(bedragen x € 1.000)

2022 2022 Verschil

Onroerendezaakbelasting

8.9399.008

Reinigingsheffingen

5.6365.616 -20

Rioolheffingen

4.0594.209 149

Hondenbelasting

240 239

-2

Lĳkbezorgingsrechten

90 116

Precariobelasting Leges omgevingsvergunningen

1.0351.065

Overige leges

996 979 -17

Marktgelden Parkeerbelasting

731 671 -60

Totaal

-4

21.762 21.934 172

Kostendekkendheid tarieven We maakten een overzicht op hoofdlĳnen van de diverse heffingen. Dit is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We laten zien hoe we er voor zorgen dat de tarieven

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

niet hoger dan kostendekkend zĳn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zĳn dan de verwachte kosten. De gemeente houdt er dus niets aan over. Overhead Bĳ de kosten houden we rekening met een opslag van 84% voor overhead op de salariskosten en de kosten van inhuur derden. Compensabele BTW Voor overheidstaken kunnen gemeenten de BTW die ze moeten betalen declareren bĳ het BTWcompensatiefonds. Denk hierbĳ aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per saldo geen kostenpost voor de gemeente. Het BTW-compensatiefonds wordt echter gevoed door gemeenten zelf. Hiervoor zĳn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Door deze korting op het Gemeentefonds is het toegestaan om het BTW-bedrag in de berekening van het tarief mee te nemen. Marktgeld Omdat de weekmarkt een maatschappelĳke en sociale functie heeft streven we hierbĳ niet naar 100% kostendekkendheid. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 Begroting 2022

Werkelĳk 2022

Resultaat 2022

Kosten

-43

-39

Overhead

-22

Totale kosten

-65

-61

Opbrengst

76%

62%

59%

Dekkingspercentage

-4

Lĳkbezorgingsrechten We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 Begroting 2022

Werkelĳk 2022

Resultaat 2022 10

Beheer begraafplaats Overhead

-121 -19

-116 -19

-106 -19

Totale kosten

-140

-135

-125

116

64%

67%

93%

Opbrengst Dekkingspercentage

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Reinigingsheffingen Voor de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zĳn. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 Begroting 2022

Werkelĳk 2022

Resultaat 2022 534

Kosten reiniging

-5.768

-5.788

-5.254

Inkomsten reiniging (exclusief afvalstoffenheffing)

-1.459

-1.315

-1.309

-6

Netto kosten

-4.309

-4.473

-3.945

528

Overhead

-454

-521

BTW

-833

-842

-732

0 110

Inzet voorziening

200

Totale kosten

-5.396

-5.636

-4.998

638

Opbrengst heffingen

5.396

5.636

5.616

-20

Dekkingspercentage voor storting in voorziening

100%

112%

-618

100%

Storting voorziening (resultaat afval) Dekkingspercentage na storting in voorziening

-618

Rioolheffing Het huidige verbreed gemeentelĳk rioleringsplan (VGRP) is de basis voor de rioolheffing. Het uitgangspunt is dat deze 100% kostendekkend is. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 Begroting 2022

Werkelĳk 2022

Resultaat 2022 80

Kosten riool

-3.578

-3.221

-3.141

Overhead

-277

BTW Inzet voorziening

-349 168

-337 0

-262 0

75 0

Totale kosten

-4.037

-3.835

-3.680

155

Opbrengst heffingen

4.037

4.059

4.004

-55

Dekkingspercentage voor storting in voorziening

100%

106%

109%

-207

-324

100%

Storting voorziening (resultaat riolering) Dekkingspercentage na storting in voorziening

-118

Leges De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bĳ de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

inzicht in de mate van kostendekkendheid, zowel begroot als werkelĳk.

We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Titel I Algemene dienstverlening

begroting begroting begroting werkelĳk werkelĳk werkelĳk kosten opbrengst % kosten opbrengst %

(bedragen x € 1.000) 1. Burgerlĳke stand

-51

51100%-49

49100%

2. Reisdocumenten

-371

31585%-343

26377%

3. Rĳbewĳzen

-301

17458%-287

17862%

4. Verstrekkingen uit Basisregistratie personen

-23

1250% -23

1253%

-20

1049% -20

1051%

-267

350131% -280

392140%

-52

2548% -52

1427%

5. Verstrekkingen uit het kiezersregister 6. Wet bescherming persoonsgegevens 7. Bestuursstukken 8. Vastgoedinformatie 9. Verklaring omtrent gedrag en overig 10. Gemeentearchief 12. Leegstandswet 14. Marktstandplaatsen 15. Winkeltĳdenwet 16. Kansspelen 17. Telecommunicatie 18. Verkeer en vervoer 19. Diverse afschriften/aansluitvergunning riool Titel II Omgevingsvergunningen

begroting begroting begroting werkelĳk werkelĳk werkelĳk kosten opbrengst % kosten opbrengst %

(bedragen x € 1.000) 1. Begripsomschrĳvingen 2. Vooroverleg/beoordeling conceptoverleg

-73

3. Omgevingsvergunning

-991 1.012102% -982 1.027105%

912% -63

1117%

4. Vermindering 5. Teruggaaf 6. Intrekking omgevingsvergunning 7. Wĳziging omgevingsvergunning door wĳziging project 8. Bestemmingswĳzigingen zonder activiteiten (vaststellen bestemmingsplannen)

-30

32107%-30

41137%

11. Niet benoemde beschikking Titel III Dienstverlening onder Europese dienstenrichtlĳn (bedragen x € 1.000)

begroting begroting begroting werkelĳk werkelĳk werkelĳk kosten opbrengst % kosten opbrengst %

1. Horeca

-41

1024% -47

2 4%

2. Organiseren evenementen of markten

-39

923% -45

0 1%

3. Prostitutiebedrĳven 7. Overig Totaal

-2.258 2.00889% -2.220 1.99990%

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelĳkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen. Deze paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente Etten-Leur risico’s met financiële gevolgen op kan vangen, zonder dat we hiervoor direct het beleid moeten aanpassen. Door de financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat elk risico dat zich voordoet direct dwingt tot bezuinigen of financiële lastenverzwaring.

Risico's Actuele ontwikkelingen Niet alle risico’s zĳn (direct) financieel te vertalen maar kunnen wel van grote invloed zĳn op onze organisatie. Deze risico’s vindt u daarom (nog) niet terug in onze top 10. Omdat deze risico’s in meer of mindere mate van invloed zĳn of worden op onze organisatie vinden we het belangrĳk deze hier wel te benoemen. Het gaat hier onder meer om de hoge inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, de gevolgen van klimaatverandering, de krapte op de woningmarkt, de opvang van vluchtelingen en de stikstofcrisis. In hoeverre dit van invloed is op het realiseren van de ambities uit het raadsprogramma is op dit moment moeilĳk in te schatten. Inventarisatie Voor de geïnventariseerde risico's bepalen we de kans dat het risico zich voordoet en de mogelĳke financiële gevolgen. De 10 grootste risico’s zĳn: • calamiteiten informatiebeveiliging: de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bĳvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen of datalekken.

Het risico dat medewerkers zich in hun dagelĳkse werk niet bewust zĳn van hun eigen rol met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy; • wĳzigingen in de Algemene uitkering uit het gemeentefonds; • crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente; • open einde regelingen Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet: er is een reëel risico dat de uitgaven voor Wmo meer dan evenredig stĳgen door vergrĳzing, extramuralisering1, tariefstĳgingen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. 1

Extramuralisering is het streven om ouderen en inwoners met een geestelĳke of verstandelĳke beperking langer zelfstandig in de eigen woning te laten wonen en niet zo snel in aanmerking te laten komen voor verblĳf in een zorginstelling. Inwoners met relatief lichte beperkingen wonen hierdoor steeds meer in de eigen woning in de wĳk met een passend zorgaanbod, waardoor de aanspraak op voorzieningen van de Wmo stĳgt.

Jaarstukken 2022 - CONCEPT

Risico’s zĳn ook hoog voor jeugdzorg door de stĳging van de doelgroep en de complexiteit van de vraagstukken; • open einde regeling Participatiewet: de financiering van de sociale werkvoorziening door het Rĳk blĳft gekenmerkt door onzekerheden over de ontwikkeling van de rĳkssubsidie en mate van loon-prĳscompensaties; • open einde regeling inkomensvoorzieningen en minimabeleid: Door invoering van de voorzieningenwĳzer proberen we het bereik van de minimaregelingen te vergroten. Met een toename van het gebruik van de regelingen hielden we nog geen rekening in de begroting. Bĳ het in gebruik nemen van de voorzieningenwĳzer brengen we de gevolgen voor het verwachte gebruik en de financiële gevolgen daarvan in beeld; • ondermĳningsrisico: de pogingen van de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) om zich te mengen in onze samenleving en onze organisatie (bovenwereld). Ondermĳning is een probleem dat de maatschappĳ verzwakt en uiteindelĳk zelfs ontregelt. • een deel van de bĳstandspopulatie krĳgt, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog steeds minder kansen op de arbeidsmarkt: doelgroep 50+, statushouders, personen aangewezen op deeltĳdwerk, personen met arbeidsbeperking (banenafspraak).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=eb45d050-42d0-4b84-8f4b-d1edb00218f1