Document · PDF

Rapportage ombuigingen e250008434 (Geanonimiseerd)

Gemeenteraad 14 mei 2025, gemeente ErmeloBij agendapunt: Ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 Meerinzicht34.995 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Om te kunnen inspelen op deze noodzaak , is het essentieel om zowel de efficiëntie als de effectiviteit binnen domein Sociaal te verbeteren. Alleen focussen op efficiënt werken zou weliswaar de personeelskosten verlagen , maar dit leidt niet automatisch tot de gewenste besparing op de zorgkosten. Concreet betekent dit dat domein Sociaal , naast voorstellen die leiden tot een besparing op de kosten in de

begroting van Meerinzicht , in dit boekwerk ook ombuigingsvoorstellen voorlegt , die bijdragen aan , aanvullend zijn op of een verdieping zijn op de gemeentelijke ombuigingsvoorstellen voor het verminderen van de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen. In het vervolgproces wordt met de gemeenten afgestemd hoe dit wordt verwerkt in de opbrengst van de gemeentelijke ombuigingsvoorstellen. Dat geldt ook voor de verwerking in de ombuigingsvoorstellen van Zeewolde , die momenteel worden opgesteld.

4. 2 Dienstverlening en opdracht domein sociaal Meerinzicht Meerinzicht domein Sociaal ondersteunt (kwetsbare) inwoners om deel te nemen aan de samenleving. Dit gebeurt door verwijzing naar algemene voorzieningen en maatwerkondersteuning. De maatschappelijke opgaven en doelen in de nota Sociaal domein EHZ staan hierbij centraal. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om kansrijk op te groeien , een prettig leven te leiden en gezond ouder te worden. De samenwerking met de gemeenten en het netwerk is hierbij van essentieel belang: dit moet leiden tot passende en nabije zorg aan inwoners en daarmee tot efficiënte werkprocessen en vermindering van maatwerkvoorzieningen. Het is belangrijk dat we samen met inwoners kijken hoe ze het beste geholpen kunnen worden: kunnen de inwoners zelf regie voeren , kan het sociale netwerk bijspringen of is de gemeente aan zet. hebben taken ondergebracht bij Meerinzicht. De bedrijfsvoeringsmiddelen domein Sociaal worden gebruikt om de reguliere dienstverlening te financieren. Meerinzicht domein Sociaal voert diverse taken uit op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht , de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst en aanvullende dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten in regio Noord Veluwe.

Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) , de Participatiewet (Pw) en de Wet inburgering voor de drie gemeenten en voor Zeewolde ook een frontoffice jeugdhulp (de gemeente Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij Centrum voor Jeugd en Gezin). De frontoffice helpt inwoners met hun ondersteuningsbehoefte in het kader van bovengenoemde wetten. Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet , Wmo , Participatiewet en Wet inburgering). In de backoffice worden de taken en financiële en administratieve processen uitgevoerd , zoals contractmanagement , vastlegging van overeenkomsten met en betalingen aan zorgaanbieders. Ook worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen. Voor wat betreft Jeugdhulp doen we dit ook voor Nunspeet , Elburg en Oldebroek. Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht , jeugdstrafketen , Regionaal Doorstroompunt (voormalig: RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd.

Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o. a. toezicht , juridische ondersteuning , prestatielevering). De gemeenten

Goede bedrijfsvoering draagt bij aan dienstverlening van gemeenten aan inwoners waar de inwoner centraal staat. Tegelijkertijd brengt dit uitdagingen met zich mee. Het zoeken naar de balans tussen enerzijds de behoeften van inwoners en anderzijds de aandacht voor kosten , (werk)processen en personeel. In 2021 is met het Plan Organisatieontwikkeling een stevig verbetertraject in gang gezet. Binnen domein sociaal werken we sindsdien aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en verbeteringen. Uitstekende dienstverlening aan inwoners staat voorop door (aanvraag)processen , werkwijzen en systemen voor dienstverlening aan inwoners te optimaliseren , innoveren en uniformeren en ervoor te zorgen dat dit een structurele plaats krijgt in het beroepsmatig handelen en het functioneren van de organisatie. Dit vraagt tijd , waarbij de reguliere dienstverlening en taken ook doorgang vinden. De ingezette koers voor het optimaliseren van processen is volop in ontwikkeling. Ontwikkelcapaciteit is nodig. . De huidige formatie (personeel) voor de uitvoering van reguliere taken staat onder druk. Optimalisatie van processen en efficiënter werken dragen eraan bij dat de huidige formatie beter past bij de uit te voeren dienstverlening en taken. Ook vraagt de opgedragen opdracht vanuit de brongemeenten op onderdelen aanscherping.

Dit wordt meegenomen in de actualisatie van de opdracht en uitwerkingsovereenkomst aan Meerinzicht domein sociaal.

Vergroten van inkomsten door dienstverlening aan derden. Door de voordelen van schaalvergroting en de bundeling van expertise die deze samenwerking met gemeenten

in de regio Noord Veluwe in het sociaal domein heeft opgeleverd , ontstaat de mogelijkheid om bedrijfsvoeringstaken domein sociaal uit te breiden voor de gemeenten in de regio Noord Veluwe en/of ook voor andere omliggende gemeenten uit te voeren. Dit zou kunnen leiden tot een substantiële toename van de inkomsten , mits deze mogelijkheid verder wordt verkend en uitgewerkt. Hoewel dit potentieel op dit moment nog niet actief wordt benut , kan dit in de toekomst een haalbare optie zijn om de inkomsten van Meerinzicht te vergroten. Dit kan interessant zijn in een tijd waarin gemeenten steeds vaker streven naar efficiëntere bedrijfsvoering en het delen van kosten door middel van samenwerking met andere gemeenten.

4. 3 Ombuigingsvoorstellen De ombuigingsvoorstellen

worden hieronder gesplitst in de twee verschillende besluitvormingstrajecten: voorstellen waarbij de besluitvorming door Meerinzicht zelf plaatsvindt en voorstellen die een gezamenlijk besluit door de gemeenten vragen. Enkele voorstellen die betrekking hebben op de zorgkosten , zoals Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd , zijn regionaal en hebben zodoende een effect op alle deelnemende gemeenten. In onderstaande

tabel is een overzicht van alle voorstellen (m. u. v. de denkrichtingen) van domein Sociaal waarvan de besparing landt binnen de begroting van Meerinzicht. Hierin zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals beschreven bij 13. De denkrichtingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten omdat daarbij aanvullend onderzoek nodig is om de frictiekosten en het daadwerkelijke besparingspotentieel volledig in kaart te brengen. bedragen x C 1.000-), Typering ombuigingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

2029

1. Efficiënter werken , minder FTE

-190

-138

619

253

350

-95

190

255

822

-285

1. 127

1. 476

2. 046

2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen Eindtotaal

4. 3. 1 Ombuigingen die besluit vragen door Meerinzicht In

de ombuigingsvoorstellen is een aantal voorstellen opgenomen zonder directe gevolgen voor de dienstverlening aan de gemeenten en inwoners. Over deze voorstellen kan Meerinzicht zelf een besluit nemen. Het betreft voorstellen in het kader van efficiënter werken en terug naar de kerntaken. Efficiënter werken Bepaalde taken kunnen efficiënter uitgevoerd worden. Concreet gaat het om het voorstel om minder loonwaardemetingen extern te beleggen en loonwaardebepalingen voor een langere periode vast te stellen. Door deze maatregel realiseren we een besparing , terwijl de kernactiviteiten en kwaliteit van onze dienstverlening onaangetast blijven. Dit toont aan dat besparingen mogelijk zijn zonder concessies te doen aan de dienstverlening die we leveren aan inwoners of de dienstverlening zelfs verbeteren. Terug naar kerntaken Meerinzicht Vanaf 2026 wordt een taakstelling van C155. 000 uit de stelposten opgenomen. Op dit moment wordt een deel

de stelposten ingezet om tekorten binnen de afdelingsbudgetten op te vangen. Door een strengere sturing zal dit in de toekomst niet langer nodig zijn. Risico van deze aanpak is dat er minder flexibiliteit overblijft om onvoorziene kosten op te vangen. De mogelijkheid om snel in te spelen op onverwachte financiële tegenvallers wordt hierdoor beperkt , wat mogelijk tot aanvullende uitdagingen kan leiden op het gebied van risicomanagement. van

Een aantal taken waarvoor budget beschikbaar is vanuit de start van Meerinzicht zijn niet langer noodzakelijk

de uitvoering. Alternatieven zijn voorhanden en worden reeds ingezet. Hieronder valt de inkoop van sociale kaarten via Isatis. Verder is door het instellen van een Agressie Interventieteam en de voorgenomen doorontwikkeling voor beveiligde spreekkamers in Harderwijk de veiligheid voor medewerkers voldoende geborgd en is op termijn de inzet van een beveiliger in de publiekshal van Harderwijk niet langer noodzakelijk. voor

Samengevat geeft onderstaande tabel de ombuigingen

weer op

basis

van

besluit Meerinzicht

(bedragen x C 1.000-) , Soort ombuiging

Ombuigingsvoorstel

Categorie

2026

20272028

2029

1. Efficiënter werken , minder 19. Langere Deriode vaststelling LoonwaardebeDalins FTE

2. Terug naar kerntaken Meerinzicht

1. Beeindisen inhuur Securitas voor DS MiZ

2. Stelposten domein sociaal

155

5. Beeindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis

201

298

Eindtotaal

4. 3. 2 Ombuigingen die een gezamenlijk besluit van gemeenten vragen Het merendeel van de voorstellen kan alleen worden gerealiseerd op basis van een gezamenlijk besluit van de gemeenten. Deze voorstellen vragen om beleidskeuzes , om een incidentele investering of hebben een relatie met de ombuigingen op de zorgkosten binnen de gemeentelijke begroting.

Efficiënter werken dat leidt tot vermindering FTE Het management van domein sociaal neemt op zich om een overall besparing te realiseren door het verminderen van de formatie met circa 4 fte. Dit vraagt wel een extra tijdelijke investering aan de voorkant. Deze incidentele impuls is noodzakelijk voor innovatie , automatisering en kwaliteitsverbetering om zodoende het proces van optimaliseren en slimmer inrichten van processen , werkwijzen en systemen te versnellen. Dit levert een structurele besparing op de kosten van formatie domein sociaal. Daarnaast liggen er aanvullende voorstellen op tafel die ook leiden tot efficiency en daarmee tot besparingen FTE. Deze voorstellen staan los van het voorstel hierboven en zijn aanvullend op de hierboven genoemde besparing van 4 FTE. Onderstaande voorstellen vragen om beleidskeuzes van de gemeenten en/of een tijdelijke investering. Door het slimmer inkopen van een collectieve aanvullende verzekering kan dit mogelijk de uitvoering van andere minimaregelingen overbodig maken. De toetsing op kwaliteit van aanbieders beschermd wonen kan anders ingericht worden waardoor inzet van een eigen medewerker kan vervallen. Realiseren van een integrale Sluitende Aanpak Jongeren.

Hierbij wordt (vanuit een interdisciplinair team) samengewerkt om jongeren , die dreigen uit te vallen , te ondersteunen in terugkeer naar school of duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. op

De verleningsbesluiten voor Ermelo

Harderwijk via het CJG te optimaliseren , zodat een apart vaststellingsbesluit door Meerinzicht niet langer noodzakelijk is. Aandachtspunt is dat voor andere rechtmatige verwijzers (artsen en gecertificeerde instellingen) Meerinzicht geen vaststellingsbesluit verstuurt. Er ligt een dringend advies van VWS/VNG om dit wel te gaan doen. Indien te zijner tijd uitvoering dient te worden gegeven aan dit advies van de VNG is dit een nieuwe extra taak voor Meerinzicht en vraagt dit juist extra formatie. Ook vraagt dit aanpassing van de DVO Jeugd voor de 6 en

gemeenten.

Veel vragen van inwoners over het sociaal domein worden door Meerinzicht afgehandeld. Door de telefonie anders te organiseren is een ombuiging te realiseren. bedragen x C 1.000-), Ombuigingsvoorstel

Categorie

2025

20262027

2028

2029

-80

17. b Aanvullend voorstel: tegemoetkoming bii chronische ziekte oũnemen in CAV

26. Integrale werkwijze aanDak Sluitende aanDak Jongeren

-17

28. Overall efficienter werken

-190

-190-190

380

7. Kwaliteitstoetsing Cliëntervaring BW beleggen bii aanbieders BW

8. Herijken werkwijze beschikkingen CJG , Huisartsen

-190

-158

599

17. a Beëindiging Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

9. Telefonie Eindtotaal

- 2de

liin krijgt 1ste liinsrol

Terug naar kerntaken Meerinzicht Voor de toegang Jeugd Zeewolde is er een voorstel om meer focus aan te brengen in de zuivere rol van regievoerder en de inzet van fysieke aanwezigheid bij huisartsen te beëindigen. Op verzoek van gemeente Zeewolde is er voor 4 uur in de week capaciteit vrijgemaakt voor klantmanagers Jeugd voor aanwezigheid bij huisartsen. De doelen om hier mee te starten , huisartsen ondersteunen en bekendmaken met de werkwijze toegang Jeugd Zeewolde , zijn behaald. Huisartsen kennen de route voor aanvraag ondersteuning vanuit de Jeugdwet en weten op welke wijze team toegang Jeugd werkt. Wel blijft er aandacht nodig voor rechtstreekse verwijzingen van huisarts in plaats van via de toegang. Dit werd echter niet ondervangen door aanwezigheid van een klantmanager op locatie bij de huisarts , maar vraagt andere interventies (hier wordt momenteel vanuit beleid op ingezet).

Voor de uitvoering van taken Leerlingzaken wordt voorgesteld om

bezoek/gesprek meer te telefonisch contact.

voeren , maar

enkel

een

bij de 1e melding 18 plus verzuim geen brief ter kennisneming te versturen met eventueel kort

bedragen x C 1.000-), Ombuigingsvoorstel

Categorie

23. Geen inzet van klantmanaser bii Huisartsen

27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken

4. Flexibel belonen Harderwijk

Eindtotaal

2025

2026

2027

2028

2029

Innovatie en beleidskeuzes zorgkosten Er ligt een uitgebreid pakket aan voorstellen vanuit de gemeenten5 , waarvan de uitvoering en realisatie van de beoogde gemeentelijke ombuigingen binnen de Wmo , Participatiewet , Jeugd en Inburgering valt onder werkzaamheden en taken van domein sociaal Meerinzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klantmanagers Wmo die een sleutelrol spelen in het verminderen van zorgkosten , aangezien zij beslissen over het al dan niet toekennen van Wmo-voorzieningen en vaststellen of er mogelijkheden zijn om de ondersteuning af te schalen. Dit proces is echter een wisselwerking. De gemeente draagt immers verantwoordelijkheid voor het aanbieden van voorliggende voorzieningen. Hoe sterker het netwerk van voorliggende voorzieningen en de sociale basis , hoe meer zorg kan worden afgebouwd of naar deze voorzieningen kan worden doorverwezen. Stevige inzet op veranderingen en transformatie is noodzakelijk om gestelde doelen te behalen. Om te kunnen inspelen op deze noodzaak , is het essentieel om zowel de efficiëntie als de effectiviteit binnen domein sociaal te verbeteren. Alleen focussen op efficiënt werken zou weliswaar de personeelskosten verlagen , maar dit leidt niet automatisch tot de gewenste besparing op de zorgkosten.

Om invulling te kunnen geven aan de ombuigingen op de (zorg)kosten die gemeenten hebben ingeboekt binnen hun eigen begrotingen , doet domein sociaal hiertoe voorstellen. Bij de afdeling Wmo bij Meerinzicht is een tijdelijke investering op de uitvoeringskosten noodzakelijk om voorstellen voor een vernieuwde werkwijze voor de wmo en voor actieve regie op stapeling wmo te implementeren. Een structurele kleinere investering is ook noodzakelijk voor het investeren in een digitale De routekaart is geen sociale kaart. Met deze routekaart kan de inwoner routekaart voor de inwoner. zelfstandig een passende oplossing voor zijn of haar vraag vinden. De routekaart informeert de inwoner over de mogelijkheden binnen de eigen mogelijkheden en het voorveld. Dit stelt de inwoner in staat meer regie over zijn eigen situatie te nemen en de beste oplossing voor zijn specifieke situatie te vinden. Om de Wmo toekomstbestendig te houden , is innoveren essentieel. Ook wordt het inrichten van innovatiebudget voor Wmo voorgesteld ter waarde van ^ van de totale zorgkosten Wmo om snel te kunnen inspelen op kansen en innovaties. Dit is een verschuiving van zorgkosten (verlagen) naar uitvoeringskosten/werkbudget wmo (verhogen).

betreft Inburgering ligt er een voorstel op tafel om eerder in te stappen in het proces voor inburgering en inwoners van het AZC die op de wachtlijst staan voor een woning eerder te gaan begeleiden. Het voorstel Bijzondere bijstand inburgeraars vraagt om wijziging van beleidsregels. Dit leidt tot besparing op de uitkeringslasten en bijzondere bijstand. Wanneer een statushouder een woning toegewezen krijgt in een van de drie gemeenten , wordt er een aanvraag bijstand ingediend. Het gaat hierbij om een aanvraag voor de Voor wat

5Memo toelichting ombuigingen 2025-2029 Harderwijk

kosten van levensonderhoud , een lening voor de kosten van woninginrichting , een overbruggingsuitkering en een woonkostentoeslag wegens het mislopen van huurtoeslag. Steeds vaker hebben statushouders al inkomen/vermogen vanuit het AZC. Dit voorstel vraagt beleidskeuzes van de gemeenten en een eenmalige investering. bedragen x C 1.000-), Ombuigingsvoorstel

Categorie

12. Wmo Lichte hulDverlenins voorlissend aanbieden

-30

-2

13. Wmo Actieve resie od stapeling Wmo

-65

14. Inburgeren vanuit het AZC

20. Ombuisinssvoorstel Bijzondere biistand statushouders

173

-95

190

255

Eindtotaal

2025

2026

2027

2028

2029

Intensiveren taken Meerinzicht om zorgkosten te besparen Binnen het domein Sociaal zijn voorstellen ingediend die toezien op het intensiveren van toezicht , handhaving en kwaliteitsverbetering. Dit leidt tot structurele meerkosten bij Meerinzicht , maar leidt ook tot een substantiële besparing op de zorgbudgetten bij de brongemeenten. -

De inzet van een extra kwaliteitsmedewerker Jeugd heeft als doel om de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen. Door deze medewerker proactief te laten werken aan

het optimaliseren van zorgprocessen , het verbeteren van de effectiviteit van zorgtrajecten , en het voorkomen van langdurige en dure zorgtrajecten , kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. In de voorstellen van de gemeenten wordt een grotere inzet van het instrument loonkostensubsidie voorgesteld waarmee een besparing op het BUIG budget kan worden gerealiseerd. Dit kan zeker , maar wel met de kanttekening dat dit wel tot extra ondersteuningsbehoefte (zoals jobcoaching en interne werkbegeleiding) leidt en dat dit tot meer loonwaardemetingen , en dus ook zorgkosten met zich meebrengt. Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat betrokken werkgevers een cruciale rol spelen , aangezien zij deze mensen in dienst moeten nemen. Met dat in gedachten hebben we een voorstel opgenomen voor de inzet van een arbeidsbemiddelaar. Neem naast de accountmanager een arbeidsmakelaar in dienst en verzorg zelf de bemiddeling in samenspraak met de accountmanager die strategisch te werk gaat. Bemiddeling door een eigen (in house) bemiddelaar is succesvoller omdat er snel geschakeld kan worden tussen klantmanager en bemiddelaar. Goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat klanten tijdig contact krijgen over openstaande bijstandsschulden. Er loopt momenteel een project gericht op debiteuren.

Dit bestaat uit verschillende onderdelen , waaronder het schonen van het debiteurenbestand en het verbeteren en automatiseren van administratieve processen. We willen deze aanpak in de volle breedte uitrollen. Hiervoor is extra formatie nodig , maar daarna zal deze investering zichzelf ruimschoots terugverdienen door een hogere opbrengst uit aflossingen en terugvorderingen. Goed debiteurenbeheer draagt tevens bij aan een mensgerichte vorm van incasseren. Hierbij kunnen we aansluiten bij de ervaringen van andere gemeenten omtrent sociaal incasseren en het voorkomen van vorderingen. Door meer in te zetten op de naleving van rechtmatig gebruik van de participatiewet gaan we het gesprek aan met inwoners van wie we vermoeden dat er iets gewijzigd is in de situatie. Voor een deel van de inwoners leidt dit tot een beëindiging van de uitkering. Voor een ander deel zal het gesprek ook leiden tot een gevoel van betrokkenheid , waarbij mogelijke hulpvragen opgepakt kunnen worden. Ten slotte versterkt handhaving het beeld dat een participatiewet uitkering een tijdelijk vangnet is.

Het voorstel over sociaal medische

indicering sluit aan op de doelen in de nota sociaal domein. Voorliggende voorzieningen worden zo beter benut. Ouders gaan op zoek naar de mogelijkheden om zelf , of met behulp van hun netwerk , de zorg rondom hun kinderen te regelen. De gemeenten kunnen hierin ondersteunen door in het voorveld bijvoorbeeld maatjesprojecten te starten (zoals het onlangs gestarte Buurtgezinnen Zeewolde). Voor een deel van de huidige SMI ontvangers zullen oplossingen in het voorveld mogelijk onvoldoende blijken. Voor deze gezinnen zal mogelijk een product in het kader van de jeugdwet ingezet moeten worden. Versterken van toezicht op Wmo en jeugd ondersteunt onze strategie om zorgfraude te bestrijden , de veiligheid te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Bovendien kan dit leiden tot substantiële financiële voordelen door verhoogde terugvorderingen. (bedragen x C 1.000-), Ombuigingsvoorstel

Categorie

16. Sociaal medische indicatie

18. Inzetten Arbeidsmakelaar

21. Versterken debiteurenbeheer

22. Rechtmatisheid - intensiverins inzet od naleving

3. Toezicht rechtmatigheid wmo/jeusd

6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd

544

822

Eindtotaal

2025

2026

2027

2028

2029

Denkrichtingen Diverse denkrichtingen hebben betrekking op innovatie of het meer uniform en centraal organiseren van taken. Deze denkrichtingen dienen nader uitgewerkt te worden om de exacte impact en financiële gevolgen te bepalen. Wat helder is geworden is dat deze denkrichtingen een kans vormen om samen met elkaar een nog efficiëntere dienstverlening te organiseren en volumevoordelen te benutten. Om dit verder uit te werken is er tijd en nader onderzoek nodig , maar bovenal een richtinggevend besluit om dit in gezamenlijkheid uit te voeren

De voorstellen zien toe op het aanscherpen van de taken in de Uitwerkingsovereenkomst en DVO Jeugd en ook specifiek Jeugd Zeewolde. Door gegroeide praktijk en verandering in beleid en uitvoering worden nu taken

(regio) Jeugd uitgevoerd , die niet omschreven staan in de dienstverleningsovereenkomst of passen bij een zuivere rolopvatting. Aanscherping kan leiden tot extra middelen voor de taakuitvoering of het teruggeven van taken , waarvoor nu geen middelen worden verstrekt. De voorstellen voor Wmo zien toe op het vergroten van het aanbod collectieve voorzieningen en het scherper toepassen van normalisering normenkader. Tot slot is er een idee om de vergoeding voor reiskosten inburgering te verlagen. De effecten van deze voorstellen zijn verder strekkend en/of vragen veel tijd en afstemming. Daarom zijn ze als denkrichting opgevoerd. voor

6 Sommige voorstellen die betrekking hebben op de zorgkosten , zoals Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd , zijn regionaal hebben zodoende een effect op alle deelnemende gemeenten.

15. Eigen bijdrage reiskosten inburgeraars 24. Actualisatie dvo en uitwerkingsovereenkomst Jeugd 25. Stoppen inzet VO

PO scholen

4. 4 Financiële effect ombuigingen per gemeente In deze paragraaf worden de financiële effecten van de ombuigingen per gemeente weergegeven. Hieronder worden de financiële effecten (bijdragen van de gemeenten aan Meerinzicht) van de ombuigingsvoorstellen

gepresenteerd. Dit betreft het volledige ombuigingspotentieel op basis van alle voorstellen. Dit effect wordt alleen bereikt als er gezamenlijke besluitvorming op de ombuigingsvoorstellen plaatsvindt. per gemeente

Ermelo (bedragen x C 1.000-), Typering ombuigingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

2029

1. Efficiënter werken , minder FTE

-49

-34

159

2. Terug naar kerntaken Meerinzicht

-24

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

156

6. Denkrichtingen

-73

226

314

461

2026

2027

2028

2029

-109

-79

355

124

179

-54

109

146

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

310

6. Denkrichtingen

-163

464

663

990

2026

2027

2028

2029

3. Innovatie zorgkosten

Eindtotaal

Harderwijk (bedragen x C 1.000-), Typering ombuigingsvoorstel

2025

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten

Eindtotaal

Zeewolde (bedragen x C 1.000-), Typering ombuigingsvoorstel

2025

1. Efficiënter werken , minder FTE

-32

-24

106

2. Terug naar kerntaken Meerinzicht

-16

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

120

6. Denkrichtingen

-48

175

236

333

3. Innovatie zorgkosten

Eindtotaal

Overige gemeenten (bedragen x C 1.000-), Gemeenten

Typering ombuigingsvoorstel

2026

2027

2028

2029

Elburg

1. Efficiënter werken , minder FTE

2. Terug

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

6. Denkrichtingen

1. Efficiënter werken , minder FTE

2. Terug

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

6. Denkrichtingen

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

6. Denkrichtingen

263

naar

kerntaken Meerinzicht

Totaal van Elburg Nunspeet

naar

kerntaken Meerinzicht

Totaal van Nunspeet Oldebroek

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug

naar

kerntaken Meerinzicht

Totaal van Oldebroek Putten

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug

Totaal van Putten Eindtotaal

naar

kerntaken Meerinzicht

4. 5 Financiële overzichten per wet onderstaande tabel wordt het effect van alle voorstellen per wet uitgesplitst naar Zorgkosten en Uitvoeringskosten weergegeven. De zorgkosten zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting , de uitvoeringskosten zijn onderdeel van de begroting van de GR Meerinzicht: In

(bedragen x C 1.000-), Zorgkosten/uitvoering

Wet

2025

2026

2027

2028

2029

Uitvoeringskosten

Beschermd

Jeugd

Leerlingzaken

102

Participatie

-25

Toegang Jeugd Zeewolde

Uitvoering algemeen

-190

133

703

Wmo

-95

-67

-2

-285

146

495

1. 065

Inburgering

Jeugd

544

Participatie

353

Wmo

981

-285

1. 127

1. 476

2. 046

wonen

Wmo 7 Jeugd Totaal van Uitvoeringskosten Zorgkosten

Totaal van Zorgkosten Eindtotaal

5. Conclusie Het doel van het project was om ombuigingsvoorstellen te inventariseren voor de begroting 2024-2027. Alle

mogelijkheden om het kostenniveau van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht te verlagen zijn onderzocht. De uitgevoerde inventarisatie heeft 94 ombuigingsvoorstellen opgeleverd. Voor 14 van deze ombuigingsvoorstellen geldt dat het bestuur van Meerinzicht hier een besluit over kan nemen. De gemeenten kunnen over 53 ombuigingsvoorstellen een besluit nemen. Daarnaast heeft Meerinzicht 26 denkrichtingen geïnventariseerd , waar de gemeenten een besluit over kunnen nemen om dit nader te onderzoeken. En uit te werken in business case per denkrichting. Ten slotte is in 2024 1 ombuiging gerealiseerd , die nog niet in de begroting was opgenomen.

5. 1. Conclusie Uit de inventarisatie van ombuigingsvoorstellen kunnen verschillende type besluiten worden waargenomen. Ombuigingsvoorstellen die een besluit vragen het bestuur van Meerinzicht (type 1) en ombuigingsvoorstellen die een besluit vragen van de gemeenten (type 2).

5. 1. 1 Ombuigingen die besluit vragen door Meerinzicht De ombuigingen die een besluit vragen door het bestuur van Meerinzicht kenmerken zich door het sturen op

taakstellingen en werkbudgetten. Door deze ombuigingen vast te stellen , hebben de domein directeuren minder flexibiliteit om tegenvallers op te kunnen vangen. In de risicoparagraaf is dit nader beschreven en toegelicht. Bepaalde taken kunnen efficiënter uitgevoerd of niet meer worden uitgevoerd. Voor het niet uitvoeren van taken , zijn alternatieven beschikbaar en worden reeds ingezet. De beschreven ombuigingen tonen aan dat er besparingen mogelijk zijn zonder dat er concessies zijn gedaan aan de dienstverlening aan inwoners of de dienstverlening zelfs verbeteren. Om de efficiëntie te vergroten en daardoor kosten te besparen is robotisering van processen , harmonisatie van processen en uniformering van systemen noodzakelijk. Om dit te realiseren is Meerinzicht afhankelijk van de

keuzes van de gemeenten. Dit leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen. Vergaand maatwerk in systemen leidt tot kostenverhogingen in plaats van kostenbesparingen bij Meerinzicht.

5. 1. 2 Ombuigingen die een gezamenlijk besluit van gemeenten vragen De

Deze ombuigingsvoorstellen vragen een gezamenlijk besluit van de gemeenten. Een ombuigingsvoorstellen zijn geclassificeerd in verschillende onderwerpen. deel van deze ombuigingsvoorstellen hebben betrekking op efficiënter werken , maatwerk opdrachten , innovatie en beleidskeuzes , intensiveren van taken uitgevoerd door Meerinzicht en vermindering van werkbudgetten. type

De ombuigingsvoorstellen voor het efficiënter werken kenmerken zich in keuze over het invullen van vacatures en of het optimaliseren van taken en processen binnen Meerinzicht. In de ombuigingsvoorstellen wordt

beschreven wat de oorzaken en keuzemogelijkheden zijn die de gemeenten hebben. De gemeenten hebben ook een keuzemogelijkheid over het openhouden of het sluiten van gemeentekantoren op vrijdagen , dit leidt tot een besparing binnen Meerinzicht , maar mogelijk ook bij de gemeenten. De

gemeenten

bijbehorende

krijgen keuzes voorgelegd met betrekking tot de inkoop van maatwerk opdrachten. De ombuigingsvoorstellen geven de gemeenten inzicht in het besparingspotentieel wat de

gemeenten kunnen realiseren. Dit vraagt van de organisaties afstemming over de taken die mogelijk niet meer

ingevoerd gaan worden. Binnen het domein sociaal zijn ombuigingsvoorstellen opgesteld die gaan over beleidskeuzes en het intensiveren van taken binnen Meerinzicht , waar de gemeenten een gezamenlijke keuze dienen te maken. Deze ombuigingsvoorstellen leiden tot een substantiële besparing , maar zorgen voor een andere uitvoering van taken door Meerinzicht. Dit draagt bij aan het effectiever uitvoeren van het beleid en leidt tot een besparing op de zorgkosten van de gemeenten. verminderen van werkbudgetten wordt in diverse ombuigingsvoorstellen aangegeven. Om deze ombuigingen te realiseren , dienen de gemeenten in gezamenlijkheid keuzes te maken. Onder deze ombuigingen vallen ook de HR-voorstellen die kunnen leiden tot een versobering van arbeidsvoorwaarden. Op het moment dat al de HR-voorstellen worden aangenomen , dan heeft dit effect op het zijn van een aantrekkelijk werkgever voor de 4 organisatie. Met name de HR-voorstellen hebben betrekking op de 4 organisaties en kunnen alleen uniform worden doorgevoerd voor de 4 organisatie. Het

Ook hebben ombuigingsvoorstellen impact op de begroting van de gemeenten. Bij deze voorstellen heeft Meerinzicht geïnventariseerd wat het effect van het ombuigingsvoorstel kan zijn. De gemeente kan dit voorstel overnemen of niet overnemen. Tenslotte worden denkrichtingen aangeleverd. Deze denkrichtingen bevatten besparingspotentieel. Dit besparingspotentieel kan gerealiseerd worden door middel van uniformering en harmonisering. Om dit besparingspotentieel te effectueren zal nog meer werk verzet moeten worden. Door middel van een projectopdracht zou de denkrichting uitgewerkt kunnen worden. De gemeenten zouden aan de hand van de projectopdracht een keuze kunnen maken om de denkrichting wel of niet uit te voeren. De denkrichtingen dragen bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan organisaties en inwoners. In het rapport wordt verschillende keren aangegeven dat besparingen

in 2025 gerealiseerd zullen worden. Afhankelijk van de besluitvorming over de ombuigingsvoorstellen moet onderzocht worden of enkele voorstellen niet later in de tijd gerealiseerd worden. Dit geldt ook voor ombuigingsvoorstellen waar investeringen voor de jaren 2025 of 2026 worden gevraagd. Deze investeringen zijn nodig om een besparing in latere jaren te realiseren.

5. 1. 3 Rapport Ombuigingen Om het rapport op te stellen zijn diverse feedbackrondes belegd. Deze feedbackrondes hadden als doel om het draagvlak over het rapport te vergroten en om de volledigheid van het rapport te waarborgen. Uit de

feedbackrondes komt naar voren dat de flexibiliteit van Meerinzicht om een tekort te kunnen opvangen zal afnemen. Hier tegenover staat dat het verantwoordingsproces transparanter wordt. Een ander effect is dat de medewerkers een toenemende werkdruk ervaren , doordat meer taken door minder personeelsleden uitgevoerd moeten worden. De impact voor de medewerkers is een van de onderdelen waar in de besluitvorming rekening mee kan worden gehouden. Sommige ombuigingsvoorstellen raken externe partners. Het tijdig informeren van deze partners over de mogelijke uitkomsten van de ombuigingsvoorstellen vindt plaats in de periode na vaststelling van het rapport op 12 december 2024. Na het vaststellen van het rapport en het bespreken van het rapport bij de raadsinformatiebijeenkomst wordt contact gelegd met de externe partners. Dit om hen te informeren en om een eerste reactie van hen op te halen.

5. 2 Vervolgtraject ombuiging Na

besluitvorming door het bestuur wordt de rapportage als bijlage bij de ontwerp-Meerjarenbegroting voorgelegd aan de gemeentebesturen. Om de raden alle tegelijk mee te nemen wordt in overleg met de griffies een raadsbrede bijeenkomst gehouden , waarbij de ombuigingsvoorstellen worden toegelicht. De raden kunnen in reactie op de ontwerp-Meerjarenbegroting ook een zienswijze geven op het rapportage ombuigingen Meerinzicht. 2026-2029

Daarna

zal over de ombuigingsvoorstellen die afhankelijk zijn van een gemeentelijk besluit (de type 2 voorstellen) in overleg worden gegaan met de gemeenten over welke worden opgepakt , hoe die verder worden uitgewerkt en verwerkt worden in de daartoe bestemde planning- en control documenten. Daarbij is zoals de OR ook al aangeeft in zijn zienswijze ook nog een formele rol weggelegd voor het Lokale Overleg , met name daar waar de besluitvorming gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Bij de uitwerking van de voorstellen wordt ook de zienswijze van de OR betrokken

5. 3 Financiële effect ombuigingen per gemeente Hieronder worden de financiële effecten (bijdragen van de gemeenten aan Meerinzicht) ombuigingsvoorstellen per gemeente gepresenteerd. Dit betreft het volledige ombuigingspotentieel van alle voorstellen. Dit effect wordt alleen bereikt als er gezamenlijke besluitvorming ombuigingsvoorstellen plaatsvindt.

de basis op de

van op

Ermelo (bedragen x C 1.000-), Domein

Typering ombuigingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

2029

BDV

1. Efficiënter werken , minder FTE

120

301

372

405

5. Maatwerk opdrachten

437

6. Denkrichtingen

7. Vermindering van werkbudgetten

227

263

271

250

135

966

1. 077

1. 118

1. 097

-49

-34

159

-24

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

156

6. Denkrichtingen

-73

226

314

461

Eindtotaal

1. 192

1. 391

1. 579

1. 558

8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente

Totaal van BDV DS

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug

naar

kerntaken Meerinzicht

3. Innovatie zorgkosten

Totaal van

Harderwijk (bedragen x C 1.000-), Domein

Typering ombuigingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

2029

BDV

1. Efficiënter werken , minder FTE

260

322

360

5. Maatwerk opdrachten

211

170

6. Denkrichtingen

7. Vermindering van werkbudgetten

260

302

310

286

768

836

882

858

-109

-79

355

124

179

-54

109

146

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

310

6. Denkrichtingen

Totaal van DS

-163

464

663

990

Eindtotaal

-100

1. 232

1. 499

1. 872

1. 848

2025

2026

2027

2028

2029

8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente

Totaal van BDV DS

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug

naar

kerntaken Meerinzicht

3. Innovatie zorgkosten

Zeewolde (bedragen x C 1.000-), Domein

Typering ombuigingsvoorstel

BDV

1. Efficiënter werken , minder FTE

170

209

233

5. Maatwerk opdrachten

100

6. Denkrichtingen

7. Vermindering van werkbudgetten

164

190

196

180

441

479

509

493

-32

-24

106

-16

4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen

120

6. Denkrichtingen

-48

175

236

333

616

715

842

826

8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente

Totaal van BDV DS

1. Efficiënter werken , minder FTE 2. Terug

naar

kerntaken Meerinzicht

3. Innovatie zorgkosten

Totaal van DS

Eindtotaal

Overige gemeenten (bedragen x C 1.000-), Gemeenten

Ombuigingsvoorstel

2026

2027

2028

2029

Elburg

24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd

26. Integrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jongeren

27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken

6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd

24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd

26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren

27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken

6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd

24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd

26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren

27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken

6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd

26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren

27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken

Totaal van Putten

Eindtotaal

263

Totaal van Elburg Nunspeet

Totaal van Nunspeet Oldebroek

Totaal van Oldebroek Putten

263

5. 4 Evaluatie project ombuigingen Op 12 december wordt dit rapport door het bestuur vastgesteld. Na de vaststelling wordt het rapport naar de brongemeenten gestuurd. In februari volgt een evaluatie van het project , waarin het verloop van het project en

de behaalde resultaten worden beoordeeld , zodat we hiervan kunnen leren en waar nodig verbeteringen kunnen doorvoeren bij andere projecten. De uitkomsten van de evaluatie zullen gedeeld worden met de directie en het bestuur.

Bijlage Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen

Ombuigingsvoorstel 11 Reeindieen inhuur Securitas voor DS MiZ 22. Stelposten domein sociaal 33 Toezicht rechtmatieheid wmo/ieued 44. Flexibel belonen Harderwijk 5 5 Reeindieen inkoop Sociale kaarten via ISatiS 6 6 Intensiveren inzet kxwaliteit JeUSd 7 7. Kwaliteitstoetsine Cliëntervarine RW beleeeen bii aanbiedersRW 88 Heriiken werkwiize beschikkineen CG Huisartsen en GI 99. Telefonie - 2de liin kriiet 1ste liinsrol 10 10. Telefonie - openinestiiden aanpassen 1111. Wmo Innovatiebudeet 1212 Wmo lichte hulpverlenine voorlieeend aanbieden 13 13 Wmo Actieve reeie op stapeline Wmo 14 14. Inbureeren vanuit het AZC 15 15. Eieen biidraee reiskosten inbureeraars 1616. Sociaal medische indicatie 17 17 a Reëindieine Teeemoetkomine aanvullende zoreverzekerine 1717. b Aanvullend voorstel: teeemoetkomine bii chronische ziekte opnemen in CAV 18 18 Inzetten Arbeidsmakelaar 1919. Laneere periode vaststelline Loonwaardebepaline 2020 Ombuieinesvoorsfel Riizondere biistand statushouders 21 21. Versterken debiteurenbeheer 22 22. Rechtmatieheid - intensiverine inzet op nalevine 2323 Geen inzet van klantmanaeer bii Huisartsen 2424. Actualisatie dvo en uitwerkinesovereenkomst Jeued 25 2 5 Stoppen inzet VO en PO scholen 2626. Inteerale werkwiize aanpak Sluitende aanpak Joneeren 27 27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken 28 28. Overall efficienter werken 29 29.

Voorstel Directie RDV 30 30 Flexibel belonen 3131. Flexibel belonen Harderwiik 32 32 ûccountantskosten 33 33 Advieskosten 34 34 Sluitine Gemeente kantoren op vriidaeen 3535. Aanpassen priizen restaurant Harderwiik 36 36 Afschaffen bode ondersteunine 3737. Hernieuwde zienswiize bodediensten 3838. Sluitine restaurant de Werf Harderwiik 39 39 Verkoop vasteoed eeen eemeenteliike bestemmine 40 40. Werken met preferred suppliers bii onderhoud Vasteoed 41 41 Ombuieines/oorsfellen Relastine 42 42. Geautomatiseerde verwerkine 4343 Archiverine by desien 4444. Externe opslae naar ZWD 45 45 Kavels opsplitsen met Splits 4646. Wetteliike reeistraties 42 47. Reeistraties openbare ruimte 48 48 3D basisvoorzienineen 4949. Geeevensbeheerders centraal positioneren 50 50 ûfschaffen lunches bezwarencommissie IZ 5151. Geen indexatie presentieeelden 52 52 Afschaffen diner iaarvereaderine 5353. Maximeren reiskosten commissieleden 54 54. Rudeet proceskostenvereoedineen Ermelo 5555 Rudeet huisadvocaat Zeewolde 5656. Second opinion Juridische Verteeenwoordieine Harderwiik 57 57 Harmonisatie abonnementen iuridische databases 5858. Onderzoek inzet RI ipv externe bureaus 5959 Rreder inzet RI met efficiency voordelen 6060. Geen erafische werkplekken meer faciliteren 61 61 Minder devices per medewerker beschikbaar stellen 6262. 8rine your own device 6363.

Verleneen levensduur telefonie 64 64 Structureel niet invullen vacature beheer 6565. Harmonisatie zaakeerichtwerken 6666 Efficienter werken zaakeericht werken 6767. Geen inkoop extra diensten Harderwiik I&A 68 68 Geen inkoop met extra diensten Ermelo I&A 6969. Harmonisatie technisch teken applicaties 70 70 Onderzoek professionaliserine en verbeterine applicatiebeheer 7171. Harmonisatie van applicaties 72 72. Niet invullen vacature I-adviseur 73 73 Inzetten op robotiserine 7474. Saneren eedeelde niet persoonliike mailboxen 75 75 Centrale postverzendine 7676. Afschaffen eemeentepaeina's 77 77 Teeemoetkomine dienstreizen versoberen 7878. Geen lunch bii vereaderineen 79 79. Versoberen Opleidinesfaciliteiten 8080 Reeindieen 5-iaars bonusreeeline 8181. Reeindieen eeneratiepact 82 82 Reeindieen traineeproerammma 83 83. Versoberen attenties 84 84 Minder personeelsfeesten 85 85. Freauentie MTO's verlaeen 86 86 Reperkt of eeen kerstpakketten voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst 8787. Geen inkoop van extra diensten van HRM en CommunicatieErmelo 8888. Geen inkoop van extra diensten van HRM en CommunicatieHarderwiik 89 89 Geen inkoop van extra diensten van HRM en CommunicatieZeewolde 9090. Versoberine ondersteunine financieel beleid 91 91 Versoberine ondersteunine financieel beleid Ermelo 92 92. Efficiency Financiën

Domein DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV

Afdeling Categorie Aleemeen A Aleemeen A Aleemeen A Aleemeen A Aleemeen A Kwalit eit en beleid R eit en beleid Kwalit A Telefonie en administratie R en Telefonie administratie A Telefonie en administratie R Wmo A Wmo A C Wmo Inbure erine A Inbureerine A Participatie A Participatie R Participatie R Participatie A Participatie A Participatie R Participatie A Participatie A JL -Toe^ane Jeued Zeewolde A JL - Jeu ed (DVO) R JL -Toe^ane Jeued Zeewolde R JL -Leerlinezaken (pwet) A JL -Leerlinezaken (leerplicht) R Aleemeen R Directie A Directie A Directie A Directie A Directie A Fac ir , Gebouwen â Inkoop R Fac ir , Gebouwen â Inkoop A Fac ir , Gebouwen â Inkoop A Fac ir , Gebouwen â Inkoop A Fac ir , Gebouwen â Inkoop R Fac ir , Gebouwen â Inkoop R Fac ir , Gebouwen â Inkoop R Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Relastine , Geeevens â JuridischezCaken Relastine , Geeevens â JuridischezRaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische Ta Rel asti ne , Geeevens â Juridische[3 Rel asti ne , Geeevens â JuridischezRaken Rel asti ne , Geeevens â JuridischezRaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Relastine , Geeevens â JuridischezAaken Relastine , Geeevens â

JuridischezAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Rel asti ne , Geeevens â Juridische zAaken Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eC Informatiserine â Automatiser in eC Informatiserine â Automatiser in eA Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiser in eR Informatiserine â Automatiserin eR HRM â Communicat e C HRM â Communicat e R HRM â Communicat e A HRM â Communicat e R HRM â Communicat e A HRM â Communicate R e HRM â Communicat C e HRM â Communicat A â e HRM Communicat A HRM â Communicate A HRM â Communicat e A HRM â Communicat e C HRM â Communicat e C HRM â Communicat e C Financiën A Financiën A Financiën R

Type besluit

2025 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2026 155 98 7 26 544 39 17 38

-30 -65

-190

1 1 15 27 25

2027 97 155 98 7 26 544 39 17 38

2028 97 155 98 7 26 544 39 17 38

0 -2 -65 84

-2

0 -2

14 -80 35 54 20 173 47 65 11 0 0 -17 54 -190 166 4 10 37 12 58 16 4 73 21 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 15 27 26 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 68 33 8 0 0 120 0 0 0 75 22 6 246 35 0 49 0 5 25 4 269 86 73 135 120 167

14 42 35 54 20 173 47 65 11 0 0 48 54 -190 166 4 10 37 12 58 16 4 88 21 30 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 15 27 26 0 0 0 0 0 0 50 95 0 0 68 33 8 0 0 120 0 37 0 75 22 6 246 52 0 122 0 5 25 4 269 45 43 135 120 251

14 42 35 54 20 173 47 65 11 0 0 48 54 380 166 4 10 37 12 58 16 4 88 21 30 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 15 27 26 0 0 0 0 0 0 50 95 0 95 68 33 8 0 0 120 0 37 0 75 22 6 246 74 0 122 0 5 25 4 269 45 43 135 120 251

2029 Typering ombuigingsvoorstel 972. Terue naar kerntaken Meerinzicht 1552. Terue naar kerntaken Meerinzicht 984. Intensiverine taken om zorekosten te besparei 72. Terue naar kerntaken Meerinzicht 262. Terue naar kerntaken Meerinzicht 5444. Intensiverine taken om zorekosten te besparen 391. Efficiënter werken , minder FTE 171. Efficiënter werken , minder FTE 381. Efficiënter werken , minder FTE 6. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen -23. Innovatie zorekosten 3. Innovatie zorekosten 843. Innovatie zorekosten 6. Denkrichtineen 144. Intensiverine taken om zorekosten te besparen 421. Efficiënter werken , minder FTE 351. Efficiënter werken , minder FTE 544. Intensiverine taken om zorekosten te besparen 201. Efficiënter werken , minder FTE 1733. Innovatie zorekosten 474. Intensiverine taken om zorekosten te besparen 654. Intensiverine taken om zorekosten te besparen 112. Terue naar kerntaken Meerinzicht 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 481. Efficiënter werken , minder FTE 542. Terue naar kerntaken Meerinzicht 3801. Efficiënter werken , minder FTE 1667. Verminderine van werkbudeetten 47. Verminderine van werkbudeetten 105. Maatwerk opdrachten 377. Verminderine van werkbudeetten 127. Verminderine van werkbudeetten 581. Efficiënter werken , minder FTE 168. Ombuieine die direct landt in de beerotine var 41. Efficiënter werken , minder FTE 881. Efficiënter werken , minder FTE 215.

Maatwerk opdrachten 301. Efficiënter werken , minder FTE 418. Ombuieine die direct landt in de beerotine van 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 17. Verminderine van werkbudeetten 17. Verminderine van werkbudeetten 27. Verminderine van werkbudeetten 27. Verminderine van werkbudeetten 155. Maatwerk opdrachten 275. Maatwerk opdrachten 265. Maatwerk opdrachten 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 137. Verminderine van werkbudeetten 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 507. Verminderine van werkbudeetten 951. Efficiënter werken , minder FTE 06. Denkrichtineen 951. Efficiënter werken , minder FTE 685. Maatwerk opdrachten 335. Maatwerk opdrachten 87. Verminderine van werkbudeetten 06. Denkrichtineen 06. Denkrichtineen 1201. Efficiënter werken , minder FTE 06. Denkrichtineen 377. Verminderine van werkbudeetten 06. Denkrichtineen 757. Verminderine van werkbudeetten 227. Verminderine van werkbudeetten 67. Verminderine van werkbudeetten 2467. Verminderine van werkbudeetten 07. Verminderine van werkbudeetten 06. Denkrichtineen 1221. Efficiënter werken , minder FTE 06. Denkrichtineen 57. Verminderine van werkbudeetten 257. Verminderine van werkbudeetten 47. Verminderine van werkbudeetten 2695. Maatwerk opdrachten 455.

Maatwerk opdrachten 435. Maatwerk opdrachten 1351. Efficiënter werken , minder FTE 1205. Maatwerk opdrachten 2511. Efficiënter werken , minder FTE

Bijlage Ombuigingsvoorstellen Domein Sociaal

(geanonimiseerd)

Omschrijving voorstel:

Samenvatting voorstel

Harderwijk worden de kosten voor inzet van een beveiliger, ingehuurd via Securitas tijdens openingstijden doorbelast aan Domein sociaal. Sinds 2024 is een Agressie Interventieteam ingesteld. Bij agressie-incidenten wordt dit team gealarmeerd en komt ter plaatse. Voorts is het voornemen om in de publiekshal twee veilige spreekkamers Vanuit gemeente

voor

realiseren.

Daarmee

Beeïndigen

van

is inzet

van

beveiliger

niet

meer

nodig.

inhuur beveiliging locatie Harderwijk.

management samenvatting:

Besparingspotentieel

Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT

de impact

daarvan is.

Maatschappelijk

Organisatorisch (aangeven

worden geraakt

als extra veilig.

zijn

WELKE om

van

aan

goede communicatie hoe veiligheid dmv spreekkamers in publiekshal wordt geborgd

clienten domein

sociaal is nu bij de receptie door receptioniste kan meer gevoel

beveiliger. eerste ontvangst door gastvrijheid geven en sluit ook aan op visie op gastvrije ontvangst open inloop in de publiekshal van Harderwijk. een

een

van

kan effect hebben op de bemensing van de receptie/ontvangst in de publiekshal van Stadhuis Harderwijk. Dit is verantwoordelijkheid van

organ. WAT de impact is van

Harderwijk. Afstemming over bemensing receptie Harderwijk. Dit is eigen verantwoordelijkheid van Harderwijk. Ook in Ermelo en Zeewolde vinden klantgesprekken plaats. De ontvangst/receptie ontvangt de klanten en wordt door eigen personeel bemenst.

Moeilijkheidsgraad implementatie rend

ervaren

Dit voorstel onderdelen

Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)

(aangeven

sociaal

Dit vraagt

agressieresponsteam De eerste ontvangst

(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)

WELKE

Medewerkers domein

onderdelen

implementeren

compliceen

Weging

impac

Beleidsvelden

nn Brongemeenten

Moeilijkheidsgraad implementatie

2. Stelposten domein sociaal

it | Naam

werkgroep:

Domein

Werkgroepvoorzitter:

sociaal

stelposten

(geanonimiseerd)

Gemeente(n)

Lastenverlaging bij:

Domein/Afdeling:

Domein

Afdeling:

Directie domein

Wet:

nvt.

Omschrijving

voorstel:

Samenvatting voorstel management

sociaal

Stelposten zonder direct bestedingsdoel terug laten vloeien naar de stelpost onvoorzien (50K) op domeinniveau blijft behouden.

de gemeente,

voor

samenvatting: 2026

Besparingspotentieel

2027

| €

155.000

2028

155.000

f €

2029

155.000

ev.

| €

155.000

Frictiekosten Netto

besparing Toelichting impact

Beleidsvelden

Heeft niet direct effect op

(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)

Het voorstel heeft

WELKE

van

het voorstel,

Organisatorisch

beleidsveld betreft

een

mutatie op de

brongemeenten.

Maatschappelijk (aangeven doelgroepen worden geraakt en WAT de impactis

een

| bedrijfsvoeringskosten (uitvoeringskosten Meerinzicht) vanuit de

Dienstverlening

beginsel geen maatschappelijk

effect.

kan onder druk komen te staan doordat

flexibiliteit is binnen

Geeft minder flexibiliteit

minder

begroting. en

mogelijkheid om

incidenten op te vangen

(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van

het voorstel,

Brongemeenten

(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice-rend zijn om te implementeren

Eenvoudig door te verwerken. Vraagt wel meer van management na verwerking i.v.m. beperkte middelen voor opvang van mogelijke incidenten / flexibiliteit.

WAAROM

Weging impact (O t/m 5; O=geen, 1=beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot)

Categorie A

(geanonimiseerd)

Opdracht

vanuit

brongemeente

{Dit voorstel vanuit

is opgenomen in de bouwstenen van Ermelo en in de ombuigingsvoorstellen van Harderwijk: versterken van toezicht op jeugd en wmo. Daarbij is En in Harderwijk: in 2026 een ombuiging van 60.000 euro en de volgende de gemeente Ermelo een ombuigvoorstel gedaan van: 65.000 euro per

twee

‘Omschrijving voorstel:

120.000

ja r:

jaar.

euro.

Het

afgelopen jaar is besloten om het toezicht op de kwaliteit van zorg over te dragen aan de GGD. Vanaf 2024 voert Meerinzicht het toezicht op de de rechtmatigheid van de Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugdzorg voor zowel Zorg in natura (ZIN) als het Persoonsgebonden budget (PGB) uit drie gemeenten. Dit jaar zijn we gestart met 8 trajecten. Dit heeft tot op heden geresulteerd in het terugvorderen van 225.000 euro, met de mogelijkheid van nog twee terugvorder trajecten. Daarnaast zijn er bij de trajecten adviezen tot verbetering van de dienstverlening gegeven. Waarbij naar voren is gekomen dat met name bij de PGB een optimalisatie noodzakelijk is, zodat de processen aan de voorkant duidelijker en beter ingericht. De adviezen vanuit toezicht dragen bij tot het verbeteren van de werkprocessen binnen de Wmo en Jeugdzorg, inclusief het PGB, waardoor onrechtmatig gebruik en onjuiste declaraties een aan worden voorkomen. Bovendien wordt hiermee preventief signaal afgegeven zorgaanbieders.

voor

worden

Deze

resultaten tonen aan dat nauwgezet en frequent toezicht niet alleen financiële opbrengsten kan genereren, maar ook de kans op zorgfraude verkleint en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Onderzoeken naar rechtmatigheid zijn omdat ze zorgvuldig en grondig moeten worden uitgevoerd. Met de huidige teambezetting is het niet mogelijk om op alle signalen te reageren, preventief onderzoek te verrichten en voldoende onderzoeken

echter tijdrovend,

uit te voeren.

rondom de

Hierdoor

PGB

blijven mogelijkheden voor terugvorderen liggen. Daarnaast noodzakelijk is.

is gebleken

dat

een

extra

impuls

ter verbetering

van

werkprocessen

wordt

de effectiviteit van het toezicht te vergroten, voorgesteld om het huidige toezicht op de Wmo en Jeugdzorg te versterken, wat de kans op onrechtmatigheid aanzienlijk vermindert en de kwaliteit waarborgt en bij vastgestelde onrechtmatigheden terugvorder trajecten te starten. Daarom wordt er om voor een van drie een voorgesteld periode tijdelijke impuls te geven. Na deze drie jaar verwachten we de werkwijze aan de voorkant voldoende is jaar geborgd, waardoor de kans op onrechtmatigheden verder wordt geminimaliseerd en het besparingspotentieel na deze periode te verwachten is door het minder uitbetalen van middelen. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er voldoende uitvoeringscapaciteit blijft bij de wmo uitvoering. Zie hiervoor: ombuigingvoorstel: Wro Actieve regie op stapeling. Om

Versterken van toezicht op wmo en jeugd ondersteunt onze strategie om zorgfraude te bestrijden, de veiligheid te vergroten waarborgen. Bovendien kan dit leiden tot substantiële financiële voordelen door verhoogde terugvorderingen.

de kwaliteit van

onze

diensten

Beleidsvelden

Het

voorstel

het toezicht op

rechtmatigheid

van

Wmo/jeugd

te versterken

middelen binnen de Wmofjeugd. kan leiden besteding _ | rechtmatige onrechtmatig verkregen gelden, hogere kwaliteit dienstverlening.

(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en__ er Helmpachi kansen)

Dit

van

een

van

bijdraagt aan het realiseren van de doelen die beschreven staan in de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten. Landelijk zien we een toename van zorgfraude bij zorgaanbieders, wat de noodzaak benadrukt om hierop extra in te zetten. Daarnaast zullen de adviezen leiden tot meer fraudealertheid bij de wro en jeugduitvoering. En ook dit zal minder kans onjuiste declaraties. en

ondermijning,

betekent dat er strenger en frequenter gecontroleerd zal worden op de efficiënter gebruik van gemeentelijke middelen, meer terugvorderingen van De taken van onze toezichthouders omvatten ook het voorkomen van zorgfraude

tot een

wat

leiden tot

Maatschappelijk

(aangeven

WELKE doelgroepen worden WAT de impact is van het

Impact: Verbeterd toezicht kan leiden tot kwalitatieve betere ondersteuning, wat ten goede komt aan degenen die ondersteuning ontvangen. Het kan ook het vertrouwen in het zorgsysteem vergroten doordat misstanden en onrechtmatigheden sneller worden opgespoord en aangepakt. Negatieve Impact: Aan de andere kant kan strenger toezicht leiden tot meer onzekerheid en bureaucratie voor cliënten en zorgaanbieders. Dit kan stress veroorzaken bij cliënten kunnen besteden.

Organisatorisch (aangeven Dn WELKE

De organ. onderdelen de impact is van

(aangeven maatregelen brongemeenten dienen te nemen

Moeilijkheidsgraad implementatie

(aangeven om te implementeren complice-_ WELKE

rend zijn

onderdelen

een

extra

administratieve druk

bij zorgaanbieders,

mogelijk

in terugvorderingen.

ten

Er zal

koste gaat van de tijd

mogelijk

het begeleiden

van

meer

werk

energie die zij aan

directe zorgverlening

zijn in het verwerken van terugvorderingen.

Dit

kan

een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het toezichtteam bij complexe processen rond terugvordering en eventuele geschillen met cliënten of zorgaanbieders. Met de uitbreiding van juridische medewerkers waarschijnlijk meer betrokken zijn bij casussen, wat kan leiden tot een grotere

juridische vraagstukken toezicht en mogelijke toename van geschillen, zullen en

wat

grotere administratieve last. De juridische dienst speelt en

kdruk

Brongemeenten WELKE

financiële administratie wordt beïnvloed door de toename

leiden tot

en WAT

Positieve

versterken. gaciteit

Geen, implementatie, ondersteuning en uitvoering ligt niet bij de brongemeenten, maar bij Meerinzicht. Structuur is al opgezet. Echter gemeente Ermelo heeft reeds in de bouwstenen al aangegeven dat zij verwachten dat er geld teruggevorderd wordt door inzet van toezicht op rechtmatigheid.

| De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig langer duren

geschikte kandidaten te werven en aan

gekwalificeerde toezichthouders

met

ervaring in het sociale domein

te nemen.

Categorie

te vinden.

Hierdoor kan

het

wegovonr

(geanonimiseerd) —MN

Samenvatting voorstel voor management samenvatting:

Binnen de

begroting van

bijdragen

vanuit de gemeente

Het

Meerinzicht domein Sociaal ontvangen wij een specifieke Harderwijk voor het budget flexibel belonen.

budget voor flexibel belonen

verwacht die

ervoor

deel

Besparingspotentieel

van

wordt niet

volledig

benut

zorgen dat het volledige bedrag het budget worden teruggegeven.

zou

wordt geen groei kan een

nodig is. Daarom

€

7.000

Toelichting impact Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)

Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)

Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)

Brongemeenten

(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complicerend zijn om te implementeren en

Weging impact (O t/m 5; O=geen, 1=beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot) Beleidsvelden

Maatschappelijk Brongemeenten

Categorie Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Type besluit

2. Besluit Gemeente

Typering ombuigingsvoorstel

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15254996/1