Najaarsrapportage 2025 e250067802

Positionering beleid beschermd wonen en opvang Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt A van de collegebesluiten. B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten. C. Meicirculaire 2025 Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. In 2025 ontvangen gemeenten in het kader hiervan een eenmalige bijdrage voor het onderdeel 'vroegsignalering'. De gemeenten krijgen middelen om bijzondere bijstand te verlenen aan huishoudens getroffen door de alleenverdienersproblematiek.

32

De gemeente ontvangt compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er twee beleidsmatige toevoegingen: een structureel budget voor sociale infrastructuur en incidentele compensatie voor de afschaffing lage-inkomensvoordeel voor gedetacheerden in de Wet sociale werkvoorziening. D. Septembercirculaire 2025 De gemeente ontvangt middelen voor de implementatie van het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Dit is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren. Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit het gemeentefonds. Budgetaanpassingen: A. Opvang ontheemden Oekraïne Vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is voor 2025 een voorschot toegekend van € 2,8 miljoen. Vanuit deze gelden worden de diverse opvanglocaties betaald evenals personele inzet en uitvoeringskosten. Verwacht wordt dat niet alle gelden op dit moment noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt het meer ontvangen bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvesting. B. Sociaal Congres Betreft de organisatie van het sociaal congres als overkoepelende communicatiecampagne van de Nota Sociaal Domein. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Transitie Sociaal Domein. C.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) Betreft een mutatie waarin de uitgaven aan bijstandsuitkeringen worden herzien conform de tweede prognose Sociaal Domein van Meerinzicht onderdeel participatie. De inkomsten worden herzien conform de Rijksbeschikking. D. Wet inburgering Betreft een mutatie waarin zowel de inkomsten als de uitgaven worden herzien conform de beschikking van het Rijk. E. Taakstelling – bouwsteen Perspectief op Werk De prognose zorgkosten Participatiewet valt € 7.000 positief uit. Daarnaast kunnen we een oude stelpost van eveneens € 7.000 laten vrijvallen. Op het onderdeel schuldhulpverlening is sprake van een voordeel op extra middelen vanuit het Rijk. Aan de geplande inzet is grotendeels uitvoering gegeven, waarbij de uiteindelijke kosten € 48.000 lager zijn uitgevallen. Voorgesteld wordt om deze voordelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling. De technische overheveling vanuit het subprogramma Kansrijk Opgroeien ter hoogte van € 188.000 (vanuit de Hervormingsagenda) wordt tevens ingezet ter invulling van de taakstelling. Hiermee kan de bouwsteen op het subprogramma Perspectief op (on)betaald werk en bestaanszekerheid voor boekjaar 2025 als ingevuld worden beschouwd.

Budgetoverheveling: Huisvestingsinitiatieven statushouders In de huisvestingswet is vastgelegd dat de gemeenten zorgdragen voor het huisvesten van statushouders. Omdat de gemeente Ermelo op dit moment niet voldoet aan de wettelijke verplichting huisvesting statushouders is een verkennende fase gestart om de organisatie Nidos (Jeugdbescherming voor vluchtelingen) een -huis voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)- te laten onderzoeken. Subprogramma Zelfstandig thuis

33

Collegebesluiten: A. Omgekeerde verordening De gemeente heeft besloten om door te gaan met de plannen voor een "Omgekeerde Verordening" en een bijbehorende aanpak, de "Omgekeerde Toets". Dit moet ervoor zorgen dat de gemeente beter en meer vanuit de inwoner denkt en minder vanuit de regels. Om dit goed aan te pakken, huurt de gemeente een extern bureau in. Voor de Jeugdhulp verandert de werkwijze niet, ze blijven de "Verklarende Analyse" gebruiken. Wel worden alle medewerkers getraind in de nieuwe, meer mensgerichte manier van denken. B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten. C. Septembercirculaire 2025 Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Budgetaanpassingen: A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. B.

Taakstelling – bouwsteen Zelfstandig Thuis De prognose zorgkosten van Meerinzicht onderdeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt € 25.000 positief uit. De controles rondom persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn aangescherpt voor efficiëntie en kostenbesparing. Het inlichtingenbureau helpt bij het voorkomen van onnodige WMO-zorg als iemand ook voldoet aan de wet langdurige zorg (betreft Rijksbudget). De strengere PGB-controles hebben geresulteerd in een verlaging van € 233.000 op de PGB-budgetten begeleiding. Voor het mantelzorgwerkprogramma hebben we minder geld uitgegeven hierdoor konden we een budgetbijstelling doen van € 13.000. Daarnaast konden we twee oude stelposten voor WMO-voorzieningen en Huishoudelijke Hulp (€169.000) laten vrijvallen. De kosten waarvoor dit geld bedoeld was, zijn namelijk al opgenomen in de actuele prognose van Meerinzicht. Voorgesteld wordt om deze voordelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling.

34

De technische overheveling vanuit subprogramma Kansrijk Opgroeien ten hoogte van € 131.000 worden tevens ingezet ter invulling van de taakstelling. Hiermee kan de bouwsteen op het subprogramma Zelfstandig Thuis voor boekjaar 2025 als ingevuld worden beschouwd. Budgetoverheveling: Maatwerkwoningen Op dit moment wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid. We wachten nu op een begroting zodat duidelijk wordt wat Ermelo hieraan moet bijdragen. Dit is nu nog niet bekend. Het bedrag moet daarom wederom worden doorgeschoven naar 2026. Beschermd wonen Voor de implementatie van de AVE methode (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie) in de Brede Toegang hebben we casus- en procesregie nodig. In de opstart zal dit extra inzet vragen. Het doel is om hier gerichte ruimte voor te maken zodat toeleiding naar o.a. Centrale Toegang goed helder in beeld heeft wat de situatie is en waarom beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang noodzakelijk is. We willen gedurende de pilot 2026-2027 twee keer 16 uur toekennen voor de casus- en procesregie (AVE 3 en/of 4) door MEE Samen en Welzijn Ermelo. We hebben hier in 2025 een start mee gemaakt en dit willen we verlengen gedurende de implementatieperiode van Brede Toegang. Hiervoor is een bedrag noodzakelijk van € 320.000 verdeeld over 2026 en 2027.

We willen in 2026 onderzoeken of we kunnen inzetten voor pauzewoningen voor doelgroepen die vanuit casuïstiek bij ons binnen komen. In de praktijk lopen wij er regelmatig tegenaan dat een tijdelijke woonoplossing nodig is voor complexe casussen en er niks beschikbaar is en de centrale toegang ook niet het antwoord heeft of is voor een casus. Ook vanuit Veilig Thuis ontvangen we de cijfers van o.a. de vrouwenopvang en de instroom vele malen hoger is dan het aantal beschikbare plekken, waardoor er meer ambulante begeleiding ingezet wordt. Dat is niet in elke casus een oplossing. Het zou mooi zijn als we kunnen onderzoeken of we onze eigen casussen (al dan niet samen met een externe verhuurder) op deze manier verder kunnen helpen door tijdelijk in het woonprobleem te voorzien. Ons idee hierbij is dat mensen echt tijdelijk kunnen wonen voor 3-6 maanden en daarna doorgaan naar hetgeen ze nodig hebben. De woning is structureel in bezit/beheer, het wonen is van tijdelijke aard zodat de focus kan liggen op het oplossen van de andere problemen in iemands leven. We willen hiervoor het restant bedrag van € 680.000 inzetten.

35

In de ombuigingen van de Kadernota 2026 wordt rekening gehouden met een structureel voordeel op Beschermd Wonen van € 500.000. Kapitaallasten Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van het krediet nieuwbouw Calluna is doorgeschoven naar 2025. Als gevolg hiervan valt de reeds begrote kapitaallast 2025 vrij. Investeringskredieten Plafondbasketinstallaties DeVeDo De verplaatsbare baskets die rolstoelbasketbalvereniging s.c. DeVeDo gebruikt, voldoen niet aan de technische en veiligheidseisen die gesteld worden binnen het (rolstoel)basketbal op (inter)nationaal niveau. Daarnaast bieden ze onvoldoende stabiliteit en gebruiksgemak. Er is eerder naar DeVeDo gecommuniceerd dat bij de komst van De Zanderij deze vervangen zouden worden. Op basis daarvan zijn bij wedstrijden de huidige baskets gedoogd. De kosten van de nieuwe baskets bedragen € 45.000. De raad wordt gevraagd om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025. Door te schuiven kredieten Onderhoud EFC veld 4 gras In verband met de realisatie van De Zanderij heeft EFC een veld ingeleverd. Daar stond de realisatie van een lavaveld tegenover. Nu blijkt dat dit lavaveld niet functioneert als vooraf verwacht. Voorgesteld wordt om een intensiever onderhoudsprogramma uit te voeren en de uitgaven te bekostigen vanuit het onderhoudskrediet van het veld dat is ingeleverd.

Bij akkoord wordt het krediet een jaar doorgeschoven omdat de geplande uitgaven plaatsvinden in 2026. Skatepark Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De huidige skatebaan toestellen zijn onveilig en worden door team Wijkservice verwijderd. Vervolgstap is dat een participatietraject met jongeren wordt doorlopen om te komen tot de aanschaf van gewenste skatebaan toestellen. Aansluitend worden de toestellen voor de skatebaan besteld en zo spoedig mogelijk geplaats. Verduurzaming Speulderbrink De verduurzaming van Speulderbrink vindt niet plaats in 2025 en 2026. De Raad heeft bij de vaststelling van het IHP een motie aangenomen waarin zij verzoekt om de verduurzaming gelijktijdig te laten verlopen met de uitvoering van de leefbaarheidsvisie van Speuld. Dit vraagt een langer proces. Het krediet van 2025 wordt naar 2027 verplaatst waarmee de kapitaallasten van 2027 vrijvallen. Vrij te vallen kredieten De investering voor het vervangen van de beregeningsinstallatie is meegenomen in de geplande uitgaven vanuit het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). De vervangingsinvestering staat gepland in 2034. Derhalve valt dit krediet vrij.

2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo Kansrijk opgroeien Wat willen we bereiken? Frisse en duurzame scholen We zetten in op frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke functies) met een sterke wijkfunctie. Dit borgen we in ons integraal huisvestingsplan.

36

Wat gaan we daarvoor doen? We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Daarnaast stellen we voor de overige scholen in het primaire onderwijs een herijkt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is reeds herijkt en in oktober 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

We realiseren de nieuwbouw en renovatie van de Groevenbeek We geven verdere uitvoering aan de nieuwbouw en renovatie van Groevenbeek (oplevering 2026). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project verloopt conform planning.

We realiseren sportvoorziening 's Heeren Loo We realiseren de sportvoorziening op het terrein van 's Heeren Loo (oplevering zomer 2025). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De nieuwe sportaccommodatie heeft de naam Triemahal gekregen en is eind augustus opgeleverd en in gebruik genomen.

Wat willen we bereiken? Gelijke kansen voor de jeugd We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur).

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden gelijke kansen in het onderwijs Kwaliteit (indicator)

37

Kwaliteit (toelichting) Binnen het programma Samenwerken voor de jeugd in Ermelo wordt met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG in werkgroepen gewerkt aan verschillende thema's: 1. Er wordt middels een externe projectleider gewerkt aan het implementeren van de resultaatafspraken tussen de kinderopvangorganisaties en het primair onderwijs. Momenteel ligt de focus daarbij op het verbeteren en harmoniseren van het proces van de overdracht tussen kinderopvang en basisscholen. 2. Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG rondom het kennen van elkaars aanpak bij ondersteuningsvragen. De voorbereidingen voor de bijeenkomst in 2026 zijn in volle gang. Het overleg van de intern begeleiders van de basisscholen wordt verbreed naar een driejaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle partners binnen het programma op het gebied van ondersteuning binnen de kinderopvang en het onderwijs. Er is een workshop traumasensitief werken binnen het onderwijs gegeven. 3. Er is een visie opgesteld rondom aanpak hoogbegaafdheid. 4. Er is een Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Hier wordt nu met de scholen aan gewerkt. 5. We gaan aan de slag met het stimuleren van schoolaanwezigheid.

We stimuleren sport en cultuur We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten voor jeugd en gezinnen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op alle basisscholen wordt door een vakleerkracht van interactie bewegingsonderwijs gegeven. Daarnaast heeft Interactie het programma You Move uitgevoerd en hebben zij ingezet op buurt- en sportfestijn en beweegactiviteiten op schoolpleinen. Spot On is uitgevoerd in Ermelo, waarmee culturele activiteiten onder de aandacht worden gebracht, ook voor gezinnen. Vanuit het basisonderwijs hebben de meeste scholen mee gedaan met het programma Meer muziek in de klas. Ook hebben alle scholen gebruik gemaakt van de culturele educatie die het Pakhuis heeft aangeboden. In 2025 is een nieuwe uitvoeringsagenda cultuur opgesteld en aangenomen door het college waar diverse acties instaan om het cultuuraanbod voor jeugd nog verder te versterken.

We zetten in op talentonwikkeling We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de gemeente Ermelo kunnen inwoners met een beperking of chronische ziekte ondersteuning krijgen via MEE Samen. MEE Samen biedt collectieve activiteiten aan voor deze doelgroep. Vanuit sport en cultuur wordt ook ingezet op meedoen middels aangepast sporten of culturele activiteiten voor mensen met een beperking. Vanuit de Speelvisie wordt er meer ingezet op meer inclusieve speeltoestellen in de openbare ruimte. Op het gebied van bestaanszekerheid heeft er een campagne plaats gevonden: Laat je kind meedoen. Met deze campagne hebben we aandacht gevraagd voor de financiële regeling die er is voor gezinnen (met kinderen tot 18 jaar) met een laag inkomen.

Wat willen we bereiken? Gezond en veilig opgroeien Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving

38

Wat gaan we daarvoor doen? We bevorderen gezond leven van jeugdigen We gaan aan de slag met projecten en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezond eten en bewegen en op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten in op Jongeren op gezond gewicht middels regionaal project JOGG. Projectleider is gestart met oriëntatie ketenaanpak kind naar gezonder gewicht. Er zijn gesprekken met de korfbal- en voetbalverenigingen betreffende gezonde sportomgeving. Korfbalvereniging Dindoa heeft de badges Voeding en verantwoord alcoholgebruik ontvangen en werkt verder aan een rookvrije sportomgeving. Bij de voetbalverenigingen heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden. De speelvisie is vastgesteld waardoor veel speeltoestellen vervangen kunnen worden wegens achterstallig onderhoud. Hierdoor wordt de openbare ruimte veiliger en wordt er meer beweging gestimuleerd. Rondom mentale gezondheid zetten we in op jongerencoaching en jongerenwerk (op school). Dit loopt goed. Het project OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) vraagt lange termijn aanpak. Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsplan 2025-2027.

Wat willen we bereiken? Goede en snelle hulp Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen.

Wat gaan we daarvoor doen? We verzorgen passende ondersteuning voor jeugdigen We zorgen voor goede en de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte, waarbij we lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of opvoeders voorliggend inzetten (vanuit scholen, huisartsenpraktijken, binnen het CJG, jongerencoaching). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt middels de verklarende analyse gewerkt door het Centrum Jeugd & Gezin, waarmee we de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen/gezinnen eerst goed analyseren voordat we doorverwijzen naar jeugdhulp. Daarnaast vragen wij van het CJG dat zij zelf ambulante ondersteuning aanbieden, zodat deze hulp direct en zonder indicatie geboden kan worden. Door gebrek aan capaciteit is dit nog onvoldoende gelukt. Er worden momenteel wel medewerkers hiervoor opgeleid en aangenomen. Het CJG is ook aanwezig op scholen en bij de kinderopvang om mee te denken bij ondersteuningsvragen. Tenslotte zijn we met huisartsen in gesprek rondom nieuwe afspraken over de samenwerking tussen CJG en huisartsen. We verwachten begin volgend jaar weer een ondersteuner jeugd vanuit het CJG bij de meeste huisartsenpraktijken te hebben.

We werken samen binnen de jeugdhulpregio We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp. Kwaliteit (indicator)

39

Kwaliteit (toelichting) Er is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek dekkend aanbod gedaan voor jeugdhulp. Momenteel worden de adviezen uitgewerkt. Vanuit de jeugdhulpsegmenten 1 en 2 (de zwaarste vormen van jeugdhulp) zijn partnerschapsbijeenkomsten geweest in het kader van de transformatie sociaal domein. We zijn gestart met datagerichte analyses jeugdhulp waarbij we zicht hebben op de duurste jeugdhulptrajecten, maar ook op afwijkingen van de inkoopafspraken. De signalen die daaruit voortkomen worden besproken met de verwijzers. Vanuit Meerinzicht wordt gewerkt aan de transformatie sociaal domein met de zorgaanbieders voor jeugdhulp door datagestuurde gesprekken te voeren. Desondanks zien we de kosten nog steeds oplopen. De trajectduur en intensiteit van de zorg stijgen. Wel hebben we door de datagerichte analyses meer zicht op de mogelijke oorzaken hiervan, zodat we beter kunnen duiden en sturen.

We werken toe naar een sluitende aanpak voor 18-/18+ We gaan aan de slag met projecten gericht op een sluitende aanpak 18-/18+ en het verbeteren van de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit het project brede toegang wordt door het CJG, WMO en Sociaal Team gewerkt aan een sluitende aanpak van inwoners 18-/18+. Ook de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen krijgt in het project brede toegang aandacht vanuit het regionale project Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE).

Wat willen we bereiken? Toegeruste gezinnen Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren)

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op meer collectieve voorzieningen voor jeugdigen Daarnaast zetten we in op ontmoetingsfuncties rondom opgroeien en opvoeden. We zien erop toe dat iedereen mee kan doen en gaan aan de slag met de uitvoering van het lokaal plan basisvaardigheden via gezin, onderwijs en ouderbetrokkenheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten in op Buurtgezinnen waarbij steungezinnen vraaggezinnen ondersteunen. Daarnaast blijven we inzetten op ontmoetingsfuncties zoals Boekjes & Babbels, opvoedcursussen bij het CJG, de meidengroep van het jongerenwerk, de online community van Epic Youth, etc. Ook wordt er gekeken of er andere laagdrempelige mogelijkheden zijn voor het organiseren van ontmoeting en naar het aanbod van groepsaanbod, zowel preventief als specialistisch.

Op weg naar samenredzaamheid Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving Gelijke kansen en een inclusieve samenleving bevorderen.

40

Wat gaan we daarvoor doen? We creëren een gezondere leefomgeving We creëren een gezondere leefomgeving, mede door de implementatie van positieve gezondheid bij onze partners, kosteloze toegang tot het leefstijlloket en de inzet op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Ermelo-West loopt het fieldlab. Dit is een pilot waarmee we beogen gezondheidsverschillen te verkleinen. Inzet heeft vooral plaatsgevonden binnen de samenwerking tussen het sociaal domein en de medische partners in de wijken. Een van de instrumenten is positieve gezondheid. Toegewerkt wordt naar een domeinoverstijgend leernetwerk (sociaal/medisch domein). De fieldlab eindigt eind 2025. Positieve resultaten uit de pilot worden geborgd in de samenwerking tussen het sociaal domein en medische partners.

We voeren het bestaande inclusiviteitsbeleid beleid uit en verbeteren dit We geven uitvoering aan het lokaal plan basisvaardigheden, de cultuuraanpak en de inclusie- en diversiteitsagenda wordt geactualiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Één van de thema's in het lokaal plan basisvaardigheden is werk. Om een passende interventie in te zetten wordt uitgezocht waar de behoefte van werkgevers ligt als het gaat om basisvaardigheden. We verkennen mogelijkheden om deze informatie op een passende wijze op te halen. De raad heeft ingestemd met de cultuuraanpak 2025 - 2028. Er wordt momenteel gewerkt om de acties uit de uitvoeringsagenda cultuur, die daaruit voort vloeit, te realiseren. Enkele acties, zoals culturele middagen door Ermelo, de Kunstbende en kunst in het fietstunneltje bij Groevenbeek, zijn reeds uitgevoerd.

We zorgen voor toegankelijke sportvoorzieningen We bevorderen gelijke kansen in een inclusieve samenleving door het stimuleren en toegankelijk maken van sport en cultuur voor alle inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sport en cultuur worden blijvend ingezet ter stimulering van gelijke kansen en een inclusieve samenleving. In de speelvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan inclusievere speelvoorzieningen. De eerste ambitie uit de Cultuuraanpak is ‘het verbeteren van toegankelijkheid, inclusiviteit en diversiteit’. Concreet betekent dit dat er in 2025 en 2026 een doorlopend programma is met activiteiten. Deze worden maandelijks gepubliceerd in het Ermelo’s Weekblad.

Wat willen we bereiken? Samenredzaamheid in Ermelo Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden ondersteuning door het leefbaarheidsteam Kwaliteit (indicator)

41

Kwaliteit (toelichting) Het leefbaarheidsteam biedt doorlopend ondersteuning aan inwoners(initiatieven). Het leefbaarheidsteam heeft hier een aanjagende, faciliterende rol in. Daarnaast organiseren zij activiteiten om ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Er is dit jaar extra aandacht besteed aan de zichtbaarheid van het team en verdieping in werkwijze, zoals de ABCD methode. Ook is het planmatig werken geïmplementeerd.

We borgen ontmoetingsfuncties We zetten in op samenredzame wijken en buurten door de borging van ontmoetingsfuncties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Om ontmoeting in de wijken actief te stimuleren, is er onderzocht in de speelvisie welke speeltuinen kunnen dienen als ‘centrale plekken’, die een inclusieve ontmoetingsfunctie hebben. Deze speeltuinen worden zodanig aangepast of ingericht om deze functie beter te faciliteren. Daarnaast wordt er op een laagdrempelige manier sport- en spelaanbod in de wijken georganiseerd door onder andere pleinprogrammering & buurtsportcoaches. In de uitvoeringsagenda van de Cultuuraanpak is opgenomen om het Huis van Ermelo, met name de foyer en theaterzaal, een culturele uitstraling te geven. Hier zijn de ‘bewoners’ van het Huis momenteel mee bezig.

We stimuleren sociale interacties We stimuleren en ondersteunen ontmoeting en vrijwillige inzet, mede door de inzet van sport en cultuur. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Mede door middel van sport en cultuur wordt er blijvend ingezet op ontmoeting. Vanuit de cultuuraanpak is één van de ambities om cultuur meer naar de inwoner te brengen. Zo waren er in de zomervakantie culturele activiteiten te bezoeken in de wijken van Ermelo. Na de lancering van het vrijwilligersplatform in december 2024 is er in 2025 vooral aandacht besteed aan de overgang voor aanbieders en vragers naar het nieuwe platform. Via dit platform kunnen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk aan elkaar gekoppeld worden ook op het gebied van sport en cultuur.

Wat willen we bereiken? Snelle en duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat gaan we daarvoor doen? We voorzien in toegankelijke en vindbare ondersteuning Hulp en ondersteuning is lokaal beter vindbaar, toegankelijk en waar mogelijk in het voorveld georganiseerd door de ontwikkelingen binnen het project Brede Toegang. We ondersteunen de inwoner door de blijvende inzet van welzijn op verschillende activiteiten ter bevordering van samenredzaamheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Binnen de ontwikkelgroep van de Brede Toegang wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen CJG, Meerinzicht en Welzijn Ermelo (sociaal team) om de ondersteuningsvraag van de inwoner meer integraal op te kunnen pakken. Aan Welzijn Ermelo is een verkenningsopdracht gegeven om na te gaan of Welzijn Ermelo de brede toegang in de toekomst kan gaan coördineren.

42

Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk Wat willen we bereiken? Bestaanszekerheid Vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden inkomensondersteuning We bieden inkomensondersteuning voor inwoners die het niet redden op eigen kracht en willen daarmee hun bestaanszekerheid vergroten. Door inzet op vroegsignalering van schulden om problematische schulden te voorkomen, willen we de financiële weerbaarheid van inwoners versterken en bestaansonzekerheid doorbreken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het armoedeonderzoek voor de drie gemeenten is afgerond; de gemeente verkent hoe chronisch zieken met hoge zorgkosten en een minimum inkomen, (financieel) beter ondersteund kunnen worden. De huidige overeenkomst voor schuldhulpverlening loopt eind 2025 af. Verlenging van de bestaande overeenkomst was niet mogelijk, zodat een Europese aanbesteding is gestart. Daarin staat de veranderde wetgeving en goede ondersteuning aan de inwoner centraal. Tevens wordt onderzocht hoe we nazorg een prominentere plek kunnen geven in de keten van schuldhulpverlening, om inkomensondersteuning in zijn geheel beter te borgen. We zien het aantal meldingen in de vroegsignalering stijgen. Door in een vroegtijdig stadium contact te leggen met de inwoner en (inkomens)ondersteuning aan te bieden, willen we problematische schulden voorkomen.

We stimuleren zelfredzaamheid Verder benutten we participatiemogelijkheden als (tussen)stap voor het vergroten van zelfregie en streven we naar kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die opgroeien in bestaansonzekerheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een communicatie campagne gestart om de Maatschappelijk Bijdrageregeling (MBR) en de schoolkostenregeling breder bekend te maken. De basisscholen zijn in het licht van deze campagne actief door ons benaderd. Deze regelingen dragen eraan bij dat sociale uitsluiting van kinderen en jongeren die opgroeien in minimahuishoudens, wordt voorkomen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur alsook St. Leergeld zien een stijging in het aantal aanvragen, hun inzet is waardevol in het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren.

We vangen Oekraïeners op Wij bieden wij een plek aan ontheemde Oekraïners binnen onze gemeente. Naast dat wij ze een veilige plek en leefgeld aanbieden is er ook aandacht voor zorg, onderwijs en werk. Naast de gemeentelijke opvangplekken worden er ook Oekraïners opgevangen bij inwoners van Ermelo. De kinderen krijgen onderwijs, bij voorkeur op de bestaande basisscholen en voorgezet onderwijs. Zorg wordt vanuit het Rijk gefaciliteerd en psychische zorg wordt door ons waar nodig geleverd. Om dat alles in goede banen te leiden, maken wij gebruik van twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

43

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Wij zijn in het afgelopen jaar uitgebreid van 170 gemeentelijke opvangplekken (GOO) binnen de gemeente naar 216 opvangplekken en daarvan zijn 209 inmiddels daadwerkelijk ingevuld. Daarmee voldoen wij aan de noodzakelijke opvangcapaciteit die Ermelo binnen de gemeentelijke opvang zou moeten realiseren. Het merendeel daarvan wordt opgevangen aan de Buitenbrinkweg in recreatiewoningen en een klein deel op drie andere locaties binnen de gemeente. Naast deze gemeentelijke opvangplekken zijn er nog ruim 35 Oekraïners die bij particulieren worden opgevangen. Hiermee komt het totaal aan opgevangen ontheemde Oekraïners op 244. De leerplichtige kinderen volgen onderwijs en ruim 60 volwassenen volgen Nederlandse taalles. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben wordt zorg verstrekt met tussenkomst van de twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

Wat willen we bereiken? Goede ondersteuning Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden perspectief aan inburgeraars Verder geven we invulling aan de participatie uren van inburgeraars in de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en doen dit in gezamenlijkheid met lokale partners. Om mensen perspectief te bieden op het gebied van werk, inkomen en participatie zetten we inkoopkracht in (door het standaard toepassen van SROI bij aanbestedingen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar van 2025 zijn er afspraken gemaakt met Welzijn Ermelo voor de invulling van de participatieuren voor inburgeraars in de Z-route. Welzijn begeleidt de inburgeraar richting passende activiteiten of vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Inclusief groep voor inburgeraars in de Z-route die klaar zijn voor een traject richting werk. Beide trajecten zijn succesvol, waarmee inzet wordt op voortzetting in 2026.

We spitsen het aanbod toe op de behoeften van werkzoekenden We stellen de behoefte aan voorzieningen vast o.b.v. een bestandsanalyse, waarbij we het bestand verdelen in de categorieën werk, meedoen en ondersteuning. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, waarbij de mogelijkheden van lopende en nieuwe initiatieven worden bekeken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De bestandsanalyse is in 2024 gemaakt en in 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gegevens die we hiermee in kaart kunnen brengen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein. Aan de hand van de analyse wordt voortdurend in kaart gebracht hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We verbeteren ons contact met werkgevers

44

We verbeteren de werkgeversbenadering via het sub-regionale WSP en zorgen ervoor dat werkgevers ons beter weten te vinden. Daarvoor zetten we een nieuwe functie in: de accountmanager EHZ-gemeenten (in dienst van Meerinzicht). Ook geven we voorlichting over sociaal ondernemen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naast de inzet van de accountmanager en de adviseur SROI zijn we in 2025 bezig met de voorbereiding van het nieuwe (sub)regionale Werkcentrum. Bij het Werkcentrum kunnen vanaf 2026 werkenden, werkzoekenden en werkgevers uit de regio terecht voor informatie, advies en basisdienstverlening over werk, mobiliteit, arbeidsmarkt, scholingsadvies en verdere loopbaanvragen. We sluiten in 2026 in onze communicatie aan bij de landelijke campagne.

Wat willen we bereiken? Werkzoekenden doen mee naar vermogen Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden persoonlijker en gerichtere ondersteuning voor werkzoekenden Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naast een vast contactpersoon voor vragen over werk hebben inwoners gedurende 2025 ook een vast contactpersoon voor inkomensvragen gekregen. Hiermee heeft de klant twee vaste aanspreekpunten voor zijn/haar vragen. Bij het aanvraagproces voor een uitkering wordt sinds 2025 sneller gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner voor re-integratietrajecten of bemiddeling naar werk.

We evalueren het uitvoeringsprogramma Wet Inburgering Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De evaluatie is afgerond en wordt in Q4 besproken met de bestuurders. In het kader van de evaluatie zijn interviews afgenomen met inburgeraars. Ook medewerkers en vrijwilligers die inburgeraars begeleiden zijn gesproken. Uit de evaluatie volgen meerdere aanbevelingen die kunnen worden meegenomen bij nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.

We innen de eigen bijdrage bij Oekraïense werkenden Oekraïense ontheemden die werk hebben gevonden worden om een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 2025 vervalt de vrijwilligheid en zullen wij conform landelijke regelgeving een eigen bijdrage innen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het innen van de eigen bijdrage is per januari 2025 in werking. De ontheemden die een eigen bijdrage moeten betalen kunnen dit maandelijks overmaken of gebruik maken van de optie van een automatische incasso. In oktober is het bedrag verhoogd in lijn met de nieuwe landelijke normen.

45

Zelfstandig thuis Wat willen we bereiken? Een gezonde en veilige leefomgeving Gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met passend woningaanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We beproeven een nieuwe werkwijze aanpak huiselijk geweld We beproeven nieuwe werkwijzen bij gezinnen en huishoudens waar onveiligheid heerst. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project Brede Toegang is van ontwerp naar realisatie gegaan in 2025. De pilot start op 1 januari 2026, waarin de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen samenkomt. Waaronder uniformiteit over het hanteren van casus- en procesregie, het project Toekomsttuin en erbij halen van regionale expertise en samenwerkingsafspraken. We hebben als gemeente een medewerker Zorg en Veiligheid Jeugd geworven voor complexe casuïstiek. We implementeren de AVE methode in de Brede Toegang. AVE is een methodiek voor gemeenten en andere organisaties om huishoudens en gezinnen met oplopende problematiek te ondersteunen.

We hanteren een domeinoverstijgende aanpak van ruimtelijke vraagstukken Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Nieuwe ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het geformuleerde beleid in de Nota Sociaal domein. Hiervoor zijn werkprocessen opgesteld in 2025 vanuit de gemeentelijke intaketafel en omgevingstafel. In 2026 gaan we dit werkproces evalueren en bijschaven,

We ondersteunen psychisch kwetsbaren We richten ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid in, vanuit de principes van GEM/ecosysteem. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het eerste kwartaal 2025 is gestart met een aanbod voor Ermelo en Harderwijk in het Groepenhuis. Deze pilot is verlengd tot in 2026. Hierin wordt aan herstel gewerkt vanuit groepsaanbod met aandacht voor verschillende thema’s en activiteiten. Regionaal wordt ingezet op een transformatieaanvraag. Deze moet voorzien in de benodigde randvoorwaarden. De pilot Verkennende Gesprekken loopt tot eind 2026, ook hier is een transformatieaanvraag gedaan bij VWS om dit vervolg te geven. De Verkennende Gesprekken zijn gericht op het afschalen van GGZ naar preventie.

Wat willen we bereiken? Inwoners worden gezond oud Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op meer welzijn en welbevinden

46

We faciliteren vraaggericht en outreachend werken en het bereik van nieuwe groepen (o.a. 55+, werkende mantelzorgers). We gaan door met de ketenaanpak gericht op gezondheidsbevordering en de beweging van minder zorg en behandeling, naar meer welzijn en welbevinden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We blijven landelijk, via VNG, inzetten op de benodigde randvoorwaarden passend bij de ambitie die bij de gemeente is neergelegd om de beweging naar de voorkant te maken (preventie op gezondheid en welzijn). Welzijn op Recept wordt uitgevoerd en we breiden uit in samenwerking met meerdere gezondheidscentra. In 2025 is Ermelovoorelkaar gelanceerd waar vraag- en aanbod van vrijwilligers samenkomen, maar ook alle activiteiten die in Ermelo georganiseerd worden te vinden zijn. Het heeft als doel het welzijn en welbevinden van inwoners te versterken en eenzaamheid terug te dringen.

Wat willen we bereiken? Tevreden en zelfstandige inwoners Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op voorlichting en preventie m.b.t. zelfstandig wonen We zetten in op voorlichting en deskundigheidsbevordering van inwoners. We hebben hierbij aandacht voor de diversiteit van inwoners en inwonersgroepen. We faciliteren de inzet van informele ondersteuning en zetten in op de doorontwikkeling van preventie en vroegsignalering om aandachtsgroepen beter te bereiken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We hebben in mei 2025 een krant 'Samen Sterker' rondom zorg en ondersteuning uitgebracht, met als doel de eigen regie van de inwoners te stimuleren om langer thuis te kunnen blijven wonen. In de ketenaanpak Valpreventie is de eerste groep van start gegaan in september 2025. Mogelijkheden worden onderzocht om dit uit te breiden. Regionaal is er subsidie aangevraagd voor het project Blijvende Kracht, een leefstijlprogramma voor kwetsbare 65- plussers. Het doel is om dit project duurzaam te verbinden aan de ketenaanpak Valpreventie.

Wat willen we bereiken? Tijdige en passende ondersteuning Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden gerichte en doelmatige ondersteuning voor zelfredzaamheid We richten ondersteuning aan inwoners doelmatig en effectief in. Dit doen we door regeldruk te beperken en door te variëren in de duur en intensiteit van ondersteuning. We richten vormen van ondersteuning voorliggend of collectief in waar dat kan en passend is. We ontwikkelen de gerichte aanpak op casusniveau door, om zoveel mogelijk escalatie en zware ondersteuning te voorkomen. Kwaliteit (indicator)

47

Kwaliteit (toelichting) In 2025 hebben we een pilot uitgevoerd voor een brede intake Wmo met het Sociaal Team. De werkwijze wordt in de Brede Toegang gecontinueerd in samenwerking met het Sociaal Team Ermelo. We doen dit zodat inwoners sneller geholpen worden met hun vraag en we breed kijken naar wat er nodig is. Het doel is om daar waar haalbaar collectieve voorzieningen in te zetten en maatwerkvoorzieningen in te zetten alleen daar waar het echt nodig is.

48

Samen Wonen in Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen Rood: we hebben de planning niet gehaald Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico’s.

3.1 Financiële mutaties Financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

49

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Verkeer en Vervoer

Budgetaanpassingen: A. Nieuw beheerplan Wegen * Budget aanpassing conform Kadernota 2026

-260

* Vrijval taakstelling conform Kadernota 2026

-205

B. Energieprognose 2025 * Energielasten evenementkasten

-24

Totaal budgetaanpassing

-489

Subprogramma Ruimtelijke Ordening

Collegebesluiten: A. Sloop schuur Oude Nijkerkerweg 116-118 * Budget voor sloop

-26

* Opbrengsten vanuit derden voor sloop

17

B. Meicirculaire 2025 * Uitvoeringskosten omgevingswet

-162

* Uitvoeringskosten LBV en LBV plus

-74

Budgetaanpassingen: A. Inzet bureau voor anterieure overeenkomsten * Inzet bureau

-50

* Opbrengst anterieure overeenkomsten

50

B. Grondexploitatie * Verkoop grond Veldzicht

1.683

* Storting reserve Grondexploitatie

-1.683

C. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat * Budget instandhouding en projectkosten

-40

D. Verkoop Dr Holtropstraat 169 * Verkoop pand

350

* Boekwaarde balans pand

-240

Budgetoverhevelingen:

50

0

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

(bedragen x € 1.000) * Jongeren huisvesting (van subprogramma wonen)

-50

* Omgevingsvisie 2.0

200

-200

* Wethouder Balverszaal

52

-52

* Bedrijventerrein A28

289

-100

-189

* Algemene reserve

-541

352

189

* Boskamer

270

-270

* Reserve Grondexploitatie

-270

270

* Bedrijventerrein A28

147

* Uitvoeringskosten Omgevingswet

329

-329

* Grootschalig woningbouw

202

-202

* Opbrengst grootschalig woningbouw

-120

120

* Windpark

100

-100

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-658

511

147

Totaal budgetaanpassing

-225

0

0

* Budget voor veilige speelplekken

-50

-250

-101

* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein

50

250

101

-147

Subprogramma Kwaliteit openbare ruimte

Collegebesluiten: A. Speelvisie 2025-2035

B. Speeltoestel (initiatief kinderburgemeerster) * Budget voor speeltoestel Pretoriusplein

-20

* Onttrekking reserve Leren en Beleven

20

C. Beheerplan kunstwerken * Onderhoud kunstwerken

-34

-6

* Onttrekking voorziening Kunstwerken

34

6

Budgetaanpassingen: A. Nieuw beheerplan Openbaar Groen * Budget aanpassing conform Kadernota 2026

-246

B. Onderhoud Speelvoorzieningen * Extra budget onderhoud

-10

51

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

27

27

27

27

27

27

(bedragen x € 1.000) Budgetoverhevelingen: * Begraafplaats

47

-47

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-47

47

Totaal budgetaanpassing

-256

0

Subprogramma Wonen

Budgetaanpassingen: A. Gemeentelijke monumenten * Budget verhoging ivm subsidie

-12

* Ontvangen subsidie provincie

12

B. Restauratiepunten De Enk * Budget restpunten de Enk

-10

-25

27

27

C. Vrijval gedeelte budget * Budget binnen wonen

Budgetoverhevelingen: * Jongeren huisvesting (naar subprogramma Ruimtelijke Ordening)

50

* Budget wonen

45

-45

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-45

45

Totaal budgetaanpassing

67

2

Subprogramma Duurzaamheid en Milieu

Budgetaanpassingen: A. Vrijval gedeelte budget stortplaats Zanderij * Budget aframing

200

* Ontvangen subsidie

92

B. Verwerking subsidies Duurzaamheid * Budget energiearmoede

-4

* Ontvangen subsidie energiearmoede

4

* Budget nationaal isolatieprogramma

-125

* Ontvangen subsidie isolatieprogramma

125

52

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

(bedragen x € 1.000)

C. Energieprognose 2025 * Hogere energielasten gemalen

-14

* Lagere energielasten drukrioleringen

146

* Lagere onttrekking egalisatievoorziening riolering

-132

Budgetoverhevelingen: * Wijk van de toekomst

2.293

-2.293

* Subsidie Wijk van de toekomst

-2.293

2.293

* Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

400

-400

* Reserve Duurzaamheid

-400

400

Totaal budgetaanpassing

292

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

A. Kapitaallasten * Openbaar groen

42

* Verkeer en vervoer

185

* Rioolbeheer

122

* Voorziening Egalisatie riool

-122

Totaal budgetaanpassing

227

Investeringskredieten * Oude Nijkerkerweg 120 (informatie memo e250013179)

775

Totaal kredietaanpassing

775

0

0

0

0

Totaal budgetaanpassing

-384

2

27

27

27

Totaal kredietaanpassing

775

0

0

0

0

Totaal programma

Toelichting op de financiële mutaties

53

Subprogramma Verkeer en Vervoer Budgetaanpassingen: A. Nieuw beheerplan Wegen Verwerking conform Kadernota 2026, nieuwe Beheerplan 2025 en verder. Hierin is ook de taakstelling meegenomen en verwerkt. B. Energieprognose 2025 Een deel van het marktbudget voor energie wordt budgetneutraal overgeheveld naar de post energielasten evenementenkasten (winkelgebied) ter correctie van een eerdere toerekening. Subprogramma Ruimtelijke Ordening Collegebesluiten: A. Sloop schuur Oude Nijkerkerweg 116-118 In verband met onvoorziene omstandigheden is er extra budget nodig voor de sloop van een schuur in het gebied De Boskamer. B. Meicirculaire 2025 De gemeente krijgt in 2025 een eenmalige bijdrage uit het coalitieakkoord Rutte IV ter ondersteuning van de implementatie van de omgevingswet en de daaraan gestelde eisen. Budgetaanpassingen: A. Inzet bureau voor anterieure overeenkomsten Vanwege RO capaciteitsproblemen is het de wens om een bureau in te schakelen op afroep voor de afhandeling van anterieure overeenkomsten. Deze overeenkomsten brengen ook vergoedingen met zich mee waardoor dit per saldo geen extra geld kost. B. Grondexploitatie Hiermee wordt de gerealiseerde grondverkoop geraamd en verwerkt met een storting in de reserve Grondexploitatie. C. Herontwikkeling Raadhuisplein/Stationsstraat Vanwege instandhouding en projectkosten is er extra budget nodig ten behoeve van verkoop.

Begin 2026 wordt naar verwachting het pand overgedragen. D. Verkoop Dr Holtropstraat 169 Verkoop van het pand is in 2025 gerealiseerd. Hiermee wordt de verkoop en boekwaarde van het pand begroot. Budgetoverhevelingen De projecten zullen in 2026 en/of verder worden voortgezet. Het niet gebruikte budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026 en/of verder. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting, reserve Grondexploitatie of de Algemene reserve. Subprogramma Kwaliteit openbare ruimte Collegebesluiten: A. Speelvisie 2025-2035 De Raad heeft met de Speelvisie 2025-2035 vastgesteld om te investeren in een uitdagende buitenruimte die de sociale en fysieke ontwikkeling van een brede doelgroep stimuleert. Om deze visie uit te voeren, wordt een eenmalig bedrag van €401.000 uit de transformatie reserve Sociaal Domein gehaald voor 2025-2027

54

voor een noodzakelijke inhaalslag. B. Speeltoestel (initiatief kinderburgemeester) De uitkomst van het kinderdebat wordt gekoppeld aan het voorstel van de kinderburgemeester om leuke nieuwe speeltoestellen neer te zetten in het Pretoriuspark naar verwachting € 20.000 per 2026, de uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leren en Beleven. C. Beheerplan kunstwerken Verwerking van het beheerplan kunstwerken, de extra uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening Kunstwerken. Budgetaanpassingen: A. Nieuw beheerplan Openbaar Groen Verwerking conform Kadernota 2026, nieuwe Beheerplan 2025 en verder. Hierin is ook de taakstelling meegenomen en verwerkt. B. Onderhoud Speelvoorzieningen In verband met achterstand van vervangingen is er eenmalig meer onderhoud nodig aan de speelvoorzieningen dan begroot. Budgetoverhevelingen: De projecten zullen in 2026 en/of verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026 en/of verder. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. Subprogramma Wonen Budgetaanpassingen: A. Gemeentelijke monumenten Vanwege extra subsidie vanuit de provincie wordt eenmalig met dit bedrag de begroting aangepast zowel budget als ontvangst subsidie. B. Restauratiepunten De Enk Bij project De Enk zijn er nog enkele restpunten waar de gemeente voor aan de lat staat.

Om deze af te kunnen ronden is het aangevraagde budget benodigd. C. Vrijval gedeelte budget De realisatie van dit budget valt ergens anders en is daar ook al correct begroot. Vandaar kan dit budget vrijvallen. Budgetoverhevelingen: De projecten zullen in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. Subprogramma Duurzaamheid en Milieu Budgetaanpassingen: A. Vrijval gedeelte budget stortplaats Zanderij De totale kosten van dit project (€ 92.000) vallen lager uit dan eerder verwacht, het restantbudget (€ 200.000) kan vrijvallen. De gemaakte kosten vallen onder een subsidie, deze wordt nu ook begroot. B. Verwerking subsidies Duurzaamheid

55

Hier worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten vanuit de subsidie begroot voor 2025. C. Energieprognose 2025 De energiekosten worden incidenteel verlaagd naar aanleiding van de geactualiseerde energieprognose en dit effect wordt meegenomen in het nieuwe kostendekkingsplan dat in 2026 aan de raad wordt voorgelegd. Budgetoverhevelingen: De projecten zullen in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting of de reserve Duurzaamheid. Kapitaallasten Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten zoals onder andere verbeteren/verbreden fietspaden, parkeren de Zanderij, verbreden bermen en aanleg Oranjepark zijn verschoven van 2024 naar 2025. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2025 vrij en wijzigt de beschikking uit de reserve Overig Verkeer en Vervoer (zie subprogramma Financiën). Investeringskredieten Verwerking conform informatiememo e250013179 Aankoop perceel Oude Nijkerkerweg 120 ten behoeve van een retentievoorziening en waterberging.

3.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Wonen in Ermelo Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken? Duurzame en veilige openbare verlichting We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma openbare verlichting. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een nieuw beleidsplan openbare verlichting op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De voorbereidingen van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2026–2033 zijn opgestart. Het doel is dat het beleidsplan eind 2025 vastgesteld wordt.

Wat willen we bereiken? Een bereikbare en groene omgeving We geven uitvoering aan de mobiliteitsvisie. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte, groene en vitale omgeving waarbij de bereikbaarheid hoog is.

Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de fietsinfrastructuur Een onderdeel in het Wegenbeheerplan is het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Hierbij wordt een aantal recreatieve fietspaden verbreed, verbeterd en zelfs aangelegd. Conform het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke fietsstraten en een parkeerdrukonderzoek. Kwaliteit (indicator)

56

Kwaliteit (toelichting) Parkeerdrukonderzoek is afgerond. De fietspaden die staan opgenomen in het Wegenbeheerplan uit 2018 zijn vernieuwd. Dit jaar of in 2026 wordt nog de laatste 100 meter van het Poolsepad vernieuwd (dit wacht op de nodige vergunningen). Het onderzoek naar de fietsstraten is afgerond en wordt in Q4 aangeboden aan het college.

We verbreden de wegen Ook worden enkele wegen verbreed met bermbeton om de toegenomen verkeersbelasting op te vangen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De opgave uit het Wegenbeheerplan 2018 is, op de Haspel na, afgerond. Door het verkrijgen van subsidies kunnen er aanvullende verkeersmaatregelen worden uitgevoerd aan de Haspel. De verbreding wordt meegenomen bij de voorbereiding van de verkeersmaatregelen. In Q4 2025 wordt gewerkt aan de ontwerptekening. Uitvoering in 2026.

We vergroenen de kom van Ermelo In de kom van Ermelo streven we juist naar meer vergroening en daarmee smallere wegen. Vergroening draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving doordat het de afkoppelcapaciteit van een gebied vergroot. Daarnaast resulteert het in een vermindering van hittestress in de bebouwde omgeving en een structurele verlaging van onderhoudskosten. Ook creëert groen een prettiger sfeer dan asfalt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopende opgave. Op meerdere plekken zijn bij onderhoudswerkzaamheden parkeerplaatsen vergroend, onder andere bij Kerkelijk centrum en Valkenhof. Ook wordt er gewerkt aan boomwortelproblematiek, waarbij juist wordt gekeken of er meer ruimte gegeven kan worden aan de boom, door ter plaatse van de boomspiegel verharding op te breken. Vooral komende jaren bij herinrichtingen die voortkomen uit het MJOP (meerjarig onderhoudsprogramma) liggen kansen voor vergroening. Momenteel wordt gewerkt aan dit plan (afronding rapportage Q3 2026) en zijn er ook 2 pilot projecten: Dr. Holtropstraat en Torenlaan. Het proces (incl. participatie) voor de Torenlaan wordt nu beschreven en is in november gereed. De uitvoering staat gepland in het najaar 2026. De uitvoering van de Dr. Holtropstraat volgt een jaar later.

We zetten in op duurzaamheid Er wordt verder gewerkt aan de volgende speerpunten: Duurzaamheid, innovaties en klimaatbestendigheid. Er wordt ingezet op het gebruik van duurzame materialen en innovaties. Denk hierbij aan de inzet van duurzame geluidreducerende of waterpasserende klinkers. Dergelijke innovaties worden middels pilotprojecten uitgeprobeerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vergroening van parkeerplaatsen wordt waar mogelijk meegenomen bij onderhoud. Vanuit de sector wordt per 1 januari gewerkt met lagere temperatuur asfalt wat de stikstof uitstoot verlaagd. In de contracten is het gebruik van emissieloos materieel nadrukkelijker voorgeschreven bij de uitvoering van werkzaamheden.

57

Ruimtelijke Ordening Wat willen we bereiken? Behouden lokaal erfgoed We zetten ons in om het lokale erfgoed te behouden en beleefbaar te maken. Dit op basis van de Beleidsnotitie Monumentenzorg die in 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen? We waarborgen de bescherming van erfgoed In 2025 brengen we het erfgoed in kaart en waarborgen de bescherming ervan in het omgevingsplan. We begeleiden de renovatie, restauratie en herbestemming van meerdere monumentale panden en locaties, waaronder op de landgoederen Veldwijk en Staverden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een project gestart om nieuwe potentiële gemeentelijke monumenten in kaart te brengen. Dit project wordt in 2026 afgerond. De herbestemming- en restauratiewerkzaamheden op Veldwijk en Staverden verlopen voorspoedig.

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk ingevulde Markt 2.0 We willen dat de Markt een aantrekkelijke invulling krijgt. Hierin wordt voorzien door de uitbreiding van winkelruimte, parkeerruimte en de opwaardering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Tevens worden woningbouwmogelijkheden onderzocht.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan Markt 2.0 In 2024 wordt het definitieve ontwerp voltooid en zal het project aanbesteed zijn. In het tweede kwartaal van 2025 starten de werkzaamheden voor o.a. de realisatie van 39 appartementen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd afhankelijk van de parkeerdruk en bouwactiviteiten aan de zuidoostzijde van de Markt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is vertraging opgelopen door de discussie rondom stikstof, hierover is overleg met de Provincie geweest. Ondertussen is de aanbesteding geweest en de bouwteamaannemer bekend, de BAM gaat het werk uitvoeren. Tot medio 2026 wordt het vastgestelde ontwerp uitgewerkt tot een besteksontwerp. De definitieve locatie voor de tijdelijke ALDI blijft een aandachtspunt, hierover verwachten wij binnenkort duidelijkheid te krijgen. Met Borghese is een allonge opgesteld met betrekking tot de startdatum van de bouw van de appartementen.

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk Raadhuisplein We streven naar een aantrekkelijk Raadhuisplein, waarbij tevens woningbouwmogelijkheden worden onderzocht.

Wat gaan we daarvoor doen? We vervangen bestaande panden aan het Raadhuisplein We vervangen de panden aan het Raadhuisplein 8 en 10 en Stationsstraat 118. Hierbij blijft wonen de hoofdfunctie, maar zullen ook aanvullende functies worden gerealiseerd.

58

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We hebben inmiddels een koop-ontwikkelovereenkomst afgesloten. Het vooroverleg voor een omgevingsvergunning is nagenoeg afgerond en NCB verwacht om in oktober 2025 de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Verwacht wordt dat in het najaar (Q4) van 2026 gestart kan worden met de bouw. Tussen Q1 en Q3 zal ook gestart worden met en de verkoop.

Wat willen we bereiken? Een bouwrijpe Boskamer In gebied de Boskamer willen we de gronden en opstallen saneren, waar mogelijk in samenwerking met grondeigenaren. Hierbij onderzoeken we welke functies in de toekomst mogelijk zijn, zoals wonen en werken.

Wat gaan we daarvoor doen? We saneren de bodem van de Boskamer Er wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van de sanering. Het tempo van deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de uitkomsten van flora- en faunaonderzoeken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op de locatie van de schuur van Oude Nijkerkerweg 116 is de gehele Boskamer gesaneerd en ingezaaid. In oktober is de schuur van Oude Nijkerkerweg 116 gesloopt. Hierna wordt de bodem onder de schuur bemonsterd. Hieruit volgt of de bodem onder de voormalige schuur gesaneerd moet worden. Eind 2025 is de sanering van de gehele Boskamer gereed.

We stellen een omgevingsplan op voor de Boskamer Op basis van de reeds beschikbare visie van het gebied wordt een omgevingsplan opgesteld, waarbij gedacht wordt aan woon-werk locaties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Conform een door het college vastgesteld PID is gestart met een project gericht op herontwikkeling van De Boskamer naar overwegend wonen. Dit project wordt fasegewijs aangepakt. We bevinden ons in de eerste fase van inventarisatie en oriëntatie. Planning is begin 2026 met een startnotitie en samenwerkingsovereenkomst deze fase af te ronden en vervolgens te starten met fase 2, de stedenbouwkundige planvorming met participatie. Dit is circa een half jaar later dan beoogd. Van belang is dat met de startnotitie een goed fundament wordt gelegd voor verdere planvorming. Gebleken is dat dit meer onderzoek en daarmee tijd vraagt.

Wat willen we bereiken? Een geactualiseerde Nota Grondbeleid We actualiseren de nota uitgangspunten grondbeleid, zodat we een goed instrument in handen hebben om onze beleidsvoornemens te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken de Nota Grondbeleid uit

59

De verschillende instrumenten van het grondbeleid worden gewogen. Er wordt een afweging gemaakt tussen facilitaire en actieve grondpolitiek en de daarbij behorende financiële doorrekeningen zijn gemaakt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Actualisatie van het grondbeleid en vaststelling door de gemeenteraad heeft medio 2024 plaatsgevonden, er is geen reden om dat in 2025 weer te doen. Er wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende instrumenten en gewenste grondpolitiek op basis van de nota grondbeleid op het moment dat een project daarom vraagt.

Wat willen we bereiken? Een gebiedsvisie Buitengebied-Oost (Speuld en omstreken) We zetten in op het realiseren en uitvoeren van een gebiedsvisie voor het Buitengebied-Oost. Het doel van deze visie is het behouden en versterken van de leefbaarheid in het gebied. Op deze manier haken we samen met de betrokkenen in het gebied in op de huidige ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de gebiedsvisie uit Naar verwachting wordt de gebiedsvisie Buitengebied-Oost in het najaar van 2024 vastgesteld. Vanaf 2025 vindt de uitvoering plaats aan de hand van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma beslaat meerdere jaren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gebiedsvisie Speuld e.o. is door de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2025 vastgesteld. Vanaf het 3e kwartaal 2025 wordt de uitvoeringsagenda ter hand genomen.