Document · PDF

Najaarsrapportage 2025 e250067802

Gemeenteraad 17 december 2025, gemeente ErmeloBij agendapunt: Najaarsrapportage 202525.217 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Najaarsrapportage 2025

Inhoudsopgave Najaarsrapportage 2025 .......................................................................................................1 Inhoudsopgave .....................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................3 Financieel perspectief ...........................................................................................................4 Samen Werken voor Ermelo ...................................................................................................5 1.1 Financiële mutaties .............................................................................................................................5 1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo.......................................................16

Bestuur en Organisatie ......................................................................................................................16 Openbare Orde en Veiligheid .............................................................................................................19 Financiën ...........................................................................................................................................21

Samen Leven in Ermelo .......................................................................................................22 2.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................22 2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo .............................................................36

Kansrijk opgroeien ............................................................................................................................36 Op weg naar samenredzaamheid .......................................................................................................40 Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk ......................................................................43 Zelfstandig thuis................................................................................................................................46

Samen Wonen in Ermelo ......................................................................................................49 3.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................49 3.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Wonen in Ermelo ............................................................56

Verkeer en Vervoer ............................................................................................................................56 Ruimtelijke Ordening .........................................................................................................................58 Kwaliteit openbare ruimte ..................................................................................................................66 Wonen ...............................................................................................................................................68 Duurzaamheid en Milieu ....................................................................................................................71

Samen Ondernemen in Ermelo ............................................................................................78 4.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................78 4.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Ondernemen in Ermelo ..................................................81

Economie...........................................................................................................................................81 Bedrijvigheid .....................................................................................................................................82 Toerisme en Recreatie .......................................................................................................................83

Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan. Met deze rapportage stellen wij uw raad tussentijds op de hoogte van de voortgang van de Meerjarenbegroting 2025-2028. Toelichting op de (financiële) uitkomst Om bij de jaarrekening afwijkingen ten opzichte van de begroting ('begrotingsonrechtmatigheid') zo veel mogelijk te voorkomen, proberen we via de twee tussentijdse rapportages de begroting al zo goed mogelijk aan te passen aan de verwachte realisatie. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle financiële mutaties verwijzen we u naar de programma's verderop in dit boekwerk. Deze najaarsrapportage kent per saldo een fors incidenteel voordeel in 2025. Dit hangt vooral samen met de Mei- en Septembercirculaire van het gemeentefonds. Het structurele effect van de Meicirculaire (2026 e.v.) is al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029. Meerjarig zijn de effecten van deze rapportage niet zo groot. Het gaat dan vooral om een hogere opbrengst uit de Septembercirculaire en extra uitgaven in verband met de nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie bij 's Heeren Loo, de Triemahal. Deze rapportage is opgesteld via de nieuwe P&C tool die we sinds dit jaar gebruiken. Deze tool is ingericht op publicatie via de website. Dit betekent dat dit boekwerk in PDF-vorm zijn beperkingen kent en soms minder goed leesbaar is dan voorheen.

Waar mogelijk proberen wij dit te verbeteren in de toekomst. We rapporteren via deze najaarsrapportage op de status van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2025: •

Wat willen we bereiken? Dit komt dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en wordt niet meer aangepast.

•

Wat gaan we daarvoor doen? Deze activiteiten komen dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en worden niet meer aangepast.

•

Per activiteit rapporteren we in de voorjaarsrapportage , najaarsrapportage en jaarrekening op de status van deze activiteit. Dit doen we middels een kleur (groen, oranje of rood) en de toelichting daarop.

Voor de PDF-versie geldt: de kleur heeft dus altijd betrekking op de tekst die daarboven staat en onder de kleur staat de toelichting op die kleur.

Financieel perspectief Toelichting Omschrijving (toelichting) Deze najaarsrapportage rapporteert ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029. Deze rapportage is op basis van de subprogramma’s uit de meerjarenbegroting. In deze najaarsrapportage wordt vooruitgekeken en een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten voor geheel 2025. Vanaf 2025 worden de nadelen/kosten in tegenstelling tot voorgaande jaren met een - teken gepresenteerd. (bedragen x € 1.000)

2025

Programma Samen Werken voor Ermelo

2.327 V

Programma Samen Leven in Ermelo Programma Samen Wonen in Ermelo

2027

2028

2029

70 V

228 V

197 V

180 V

-417 N

-282 N

-148 N

-185 N

-186 N

-384 N

2 V

27 V

96 V

50 V

TOTAAL budgettaire uitkomst

1.622 V

-160 N

157 V

89 V

71 V

(bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Actuele saldo Begroting 2025

-357 N

Programma Samen Ondernemen in Ermelo

Uitkomst Meerjarenbegroting 2026-2029

2026

469 V

1.386 V

237 V

721 V

Uitkomst Najaarsrapportage 2025

1.622 V

-160 N

157 V

89 V

71 V

Financieel perspectief na najaarsrapportage

1.265 V

309 V

1.543 V

326 V

792 V

Samen Werken voor Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen Rood: we hebben de planning niet gehaald Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico’s.

1.1 Financiële mutaties Toelichting Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen

2025

2026 2027 2028 2029

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Bestuur en Organisatie Collegebesluiten: A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang * Formatie maatschappij en ondersteuning

-13

-27

B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht * Uniforme bijdrage bedrijfsvoering

272

* Specifieke bijdrage bedrijfsvoering

* Uniforme bijdrage domein sociaal

-299

C. Septembercirculaire 2025 * Vervroegde tweede kamerverkiezingen

-93

Budgetaanpassingen: A. Jaarafrekening 2025 Meerinzicht * Afrekening domein bedrijfsvoering MIZ

-11

B. Burgerleges 2025-2028 * Legesopbrengst persoonsgebonden documenten

* Vergoeding digitale rijbewijsaanvragen

C. Meerjarig onderhoud gemeentelijke panden 2025 * Vrijval planmatigonderhoud

227

* Vrijval onttrekking onderhoudsvoorziening

-209

* Vrijval dagelijks- en contractueelonderhoud

D. Inkomsten verhuur en service Huis van Ermelo * Huuropbrengsten en servicevergoedingen

* Beveiligingskosten

-43

-8

-41

E. Tijdelijke ondersteuning afdeling burgerzaken * Inhuurlasten

F. Personele mutaties * Ophoging inhuurbudget

-497

Stelposten * Vrijval Garantiebaners

154

* Vrijval CAO-index

485

* Vrijval stelpost FUWA

* Vrijval stelpost projectgelden

-160

* Vrijval stelpost Formatieve ruimte

112

Begrotingsaanpassingen

2025

2026 2027 2028 2029

(bedragen x € 1.000)

Personeelsvoorzieningen * Verlaging voorziening voormalig personeel

* Verlaging voorziening WW-lasten

* Storting voorziening WGA-lasten

-264

Overige aanpassingen * Administratieve correctie

-30

* Representatiebudget

-28

-30

Budgetoverhevelingen: * Vervanging roomdisplays

-18

* Onttrekking Algemene reserve

-18

Totaal budgetaanpassing

-73

110

-11

-8

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid Collegebesluiten: A. Uitbreiding functionaliteiten Atlas * Licentiekosten

Budgetaanpassingen: A. Vrijval budget RI&E knelpunten brandweerkazerne * Budget aframing

B. Verhogen bijdrage Opleiden, Trainen en Oefenen gemeentelijke functies crisisorganisatie * Verhoging jaarlijkse bijdrage

C. Overige mutaties * Subsidie begeleiding ex-gedetineerden

* Vrijval restantbudget Kroegentocht

* Bijdrage applicatie Atlas

Budgetoverhevelingen: * Uitvoeringskosten kwetsbare personen en mensenhandel

-7

* Onttrekking Algemene reserve

-7

* Veiligheidsmonitor

-9

* Onttrekking Algemene reserve

-9

Begrotingsaanpassingen

2025

2026 2027 2028 2029

(bedragen x € 1.000) Totaal budgetaanpassing

-14

970

143

132

190

159

147

205

Subprogramma Financiën Collegebesluiten: A. Meicirculaire 2025 * Uitkomst Meicirculaire 2025

1.427

* Storting Bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein

-60

B. Septembercirculaire 2025 * Uitkomst Septembercirculaire 2025

959

* Storting Bestemmingsreserve duurzaamheid

-961

C. Hypothecaire lening Scouting Alexander * Rente inkomsten hypothecaire lening

Budgetaanpassingen: A. Kapitaallasten * Bestemmingsreserve Nieuwbouw Calluna (Zanderij)

-504

* Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer

-52

* Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling

-1

B. Rente schatkistbankieren * Hogere renteopbrengsten

264

C. Inkomsten algemene belastingen * Inkomsten Onroerendezaakbelasting

D. Vrijval stelposten * Vrijval stelpost volumeontwikkelingen

177

* Vrijval stelpost incidenteel onvoorzien

E. Decembercirculaire 2024 * Uitkering rijk natuurbrandpreventie en -mitigatie

120

* Storting Bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein

-120

Totaal budgetaanpassing

2.313

Kapitaallasten: A. Kapitaallasten

Begrotingsaanpassingen

2025

2026 2027 2028 2029

(bedragen x € 1.000) * Bedijfsvoering

B. Plafondbasketinstallaties DeVeDo * Kapitaallasten (rente)

-1

-8

-25

-24

-23

-3

* Kapitaallasten dakafwerking

-4

-14

* Kapitaallasten verlichtingsarmaturen

-1

-3

-33

-32

C. Aanleg extra brandputten buitengebied * Kapitaallasten * Onttrekking Bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein

D. Oliebenzine afscheidingsinstallatie * Kapitaallasten

-1

E. Onderhoudskredieten brandweerkazerne

Door te schuiven kredieten * Kapitaallasten verduurzaming brandweerkazerne

* Vervangingsinvestering koffieautomaten

Totaal budgetaanpassing

19 6

-27

Investeringskredieten: A. Aanleg extra brandputten buitengebied * Aanlegkosten extra brandputten

-253

B. Oliebenzine afscheidingsinstallatie * Vervangingsinvestering

-30

C. Onderhoudskredieten brandweerkazerne * Vervangingsinvestering dakafwerking

-147

* Vervangingsinvestering verlichtingsarmaturen

-27

Door te schuiven kredieten * Verduurzaming brandweerkazerne

515 -515

* Subsidie Dumava

-49

* Vervangingsinvestering koffieautomaten

-28

Totaal kredietaanpassing

211 -640

-28

Begrotingsaanpassingen

2025

2026 2027 2028 2029

(bedragen x € 1.000)

Totaal programma Totaal budgetaanpassing

2.327

Totaal kredietaanpassing

Toelichting op de financiële mutaties

228

197

180

211 -640

-28

Subprogramma Bestuur en Organisatie Collegebesluiten: A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang Om de aansluiting met de lokale praktijk te versterken - in het bijzonder de cruciale verbinding met veiligheid en wonen, die op gemeentelijk niveau zijn georganiseerd - is met ingang van 1 juli 2025 de beleidsadvisering voor Beschermd Wonen en Opvang van Meerinzicht weer ondergebracht binnen onze eigen organisatie. B. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht In deze rapportage zijn, conform het onderliggende raadsbesluit (e250046374), de effecten uitgewerkt van de 1e Bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht. Vanwege een lager vastgestelde CAO-index dan eerder begroot zijn de financiële effecten van deze wijziging voor de jaren 2026-2029, vooruitlopend op deze rapportage, al verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029. De CAO-afspraken hebben ook een positief effect op de bijdrage aan Meerinzicht in 2025. De totale bijdrage daalt met € 428.000 in 2025 waarvan € 303.000 binnen het domein Bedrijfsvoering en € 125.000 binnen het domein Sociaal. Dit effect landt binnen meerdere subprogramma’s waardoor het bedrag niet 1-op-1 terug te zien is in deze rapportage. C. Septembercirculaire 2025 Het kabinet verstrekt via het gemeentefonds incidenteel middelen voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025.

Budgetaanpassingen: A. Jaarafrekening 2025 Meerinzicht Op basis van de 1e Bestuursrapportage 2025 verwacht Meerinzicht voor 2025 een nadelig saldo van € 32.000, voor Ermelo komt dit na verrekening van de verdeelsleutel uit op € 11.000 voor het domein bedrijfsvoering. Rekening houdend met deze prognose wordt uit voorzorg een last opgenomen in de begroting. B. Burgerleges 2025-2028 In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar met als gevolg dat er weinig nieuwe documenten zijn aangevraagd tussen 2019 t/m 2023. Vanaf 2024 verlopen de eerste paspoorten en id-kaarten met een nieuwe geldigheidsduur, met als gevolg een tijdelijke toename in de gerealiseerde legesopbrengst. Dit duurt naar verwachting tot en met 2028. C. Meerjarig onderhoud gemeentelijke panden 2025 Door verschuivingen in de onderhoudsplanning en het komen te vervallen van enkele onderhoudsactiviteiten zijn de gerealiseerde uitgaven in 2025 lager dan voorzien op basis van de meerjarige onderhoudsplannen. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening wijkt hierbij af van het vrijgevallen planmatig onderhoud door de verwerking van enkele administratieve correcties voor een bedrag van € 18.000. D.

Inkomsten verhuur en service Huis van Ermelo De vergoeding die Interactie aan Ermelo betaalt voor de inzet van de beveiligingsambtenaar verloopt in het vervolg via de serviceafrekening. Daarnaast vindt er een bijstelling plaats in de te verwachte huur- en service inkomsten. E. Tijdelijke ondersteuning afdeling burgerzaken Als gevolg van de val van het kabinet worden op 29 oktober 2025 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

gehouden. Daarnaast vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in het eerste kwartaal van 2026. In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden voor het organiseren van verkiezingen toegenomen en vinden historisch gezien verkiezingen frequenter plaats. Hierdoor staat de bezetting binnen de afdeling burgerzaken onder druk en ontstaan er achterstanden in o.a. de beleidstaken. Voor de continuïteit van de dienstverlening en om te voorkomen dat de werkvoorraad verder oploopt wordt er tijdelijk inhuurbudget aangevraagd. F. Personele mutaties

Ophoging inhuurbudget Vanwege een te verwachten overschrijding op de inhuurlasten wordt aanvullend budget aangevraagd. Het benodigd budget kan worden gedekt vanuit de salarisstelposten die vrijvallen. Aan de te verwachten overschrijding liggen meerdere oorzaken ten grondslag, waaronder langdurig verzuim binnen afdelingen, aanhoudende wervingsproblemen en de uitdagingen die zowel op landelijk als lokaal niveau spelen rondom het ruimtelijk domein zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave. Stelposten en formatieve ruimte

Stelpost CAO-stijging De opgenomen stelpost in de begroting voor de te verwachten salarisstijging is hoger dan nodig en wordt niet volledig aangewend. Op basis van de Meicirculaire 2024 hield Ermelo in haar begroting rekening met een te verwachten netto salarisstijging van 5,8% in 2025. De daadwerkelijk netto salarisstijging is aanzienlijk lager en ligt rond de 2% met als gevolg dat een deel van de stelpost kan vrijvallen.

Overige stelposten De stelpost FUWA (Functiewaardering) valt vrij en wordt ingezet ter dekking van de hogere salarislasten die ontstaan door tussentijds toegekende periodieken. De stelpost garantiebaners wordt naar verwachting dit jaar niet aangewend en kan daardoor vrijvallen. Tot slot wordt de stelpost projectgelden incidenteel afgeboekt naar nul. Er zijn dit jaar nog geen uren geschreven ten laste van projecten.

Formatieve ruimte De resterende formatieve ruimte wordt in 2025 ingezet ter dekking van de te verwachten overschrijding op de personeelslasten binnen de afdelingen.

Personeelsvoorzieningen Medio 2025 zijn de personeelsvoorzieningen herberekend en valt een deel van de aangehouden verplichtingen in de personeelsvoorzieningen WW (Werkloosheidswet) en voormalig personeel vrij. Daarnaast vindt een eenmalige storting aan de WGA-voorziening (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) plaats wegens instroom van een voormalig medewerker in de WGA.

Overige aanpassingen De te verwachten algemene personele inkomsten worden afgeboekt naar nul. De vergoedingen van het UWV voor betaald ouderschapsverlof werden in het verleden centraal geboekt, maar verantwoorden wij nu, indien van toepassing, op de personeelsbudgetten van de betreffende afdeling(en). Het representatiebudget is bij de Begroting 2026 structureel opgehoogd om het budget in lijn te brengen met de te verwachten uitgaven. Voor 2025 wordt het budget eenmalig overeenkomstig opgehoogd. Budgetoverhevelingen: Vervangen roomdisplays In verband met storingen worden de roomdisplays op termijn vervangen. De uitgaven voor het vervangen van deze roomdisplays vinden naar verwachting plaats in 2026. Om deze reden wordt het budget inclusief de

onttrekking aan de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026. Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid Collegebesluiten: A. Uitbreiden functionaliteiten Atlas Begin 2025 is voor het registreren en behandelen van de ondermijningscasuïstiek de applicaties Atlas aangeschaft. In Atlas kunnen signalen worden geregistreerd, behandeld en gearchiveerd met integrale samenwerking tussen gemeentelijke vakgebieden. De ervaringen met Atlas zijn positief en om toe te werken naar een centraal punt waarop informatie op een veilige manier kan worden verwerkt wordt structureel budget aangevraagd voor het uitbreiden van deze applicatie met de thema’s Bibob en Openbare Orde en veiligheid-generiek. Budgetaanpassingen: A. Vrijval budget RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) knelpunten brandweerkazerne Dit budget ziet toe op de aanpassingen die nodig zijn aan de inrichting van de brandweerkazerne om te voldoen aan de uniforme functionaliteitseisen die de VNOG stelt aan een brandweerpost. Het gaat concreet om het realiseren van een omkleedruimte en een voorziening voor het reinigen van de laarzen. Oorspronkelijk was het plan om bij verhuizing van de gemeentewerf het kantoordeel aan de achterzijde te benutten voor het realiseren van deze aanpassingen. Door uitstel van de investering in de nieuwe gemeentewerf staat dit plan 'on hold'.

In afwachting van besluitvorming over de gemeentewerf wordt voorgesteld het budget vrij te laten vallen en te zijner tijd opnieuw aan te vragen. B. Verhogen bijdrage Opleiden, Trainen en Oefenen gemeentelijke functies crisisorganisatie Er is een groeiende behoefte om de vakbekwaamheid binnen gemeenten te professionaliseren, mede door actuele eisen rond weerbaarheid en crisisbeheersing. Nu wordt dit grotendeels naast het reguliere werk gedaan door adviseurs, wat risico’s geeft voor continuïteit en kwaliteit. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft onderzocht hoe zij de vakbekwaamheid van de gemeenten kan verbeteren zodat gemeenten kunnen voldoen aan de landelijk afgesproken kwaliteitseisen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de gemeentesecretarissen van de 22 VNOG-gemeenten die op 11 juni unaniem hebben ingestemd met het professionaliseringsvoorstel en noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 7.500 er gemeente. C. Overige mutaties •

Subsidie ex-gedetineerden Sinds 2014 kunnen gemeenten trajecten voor begeleiding van ex-gedetineerden financieren met subsidie van het Rijk. Gemeente Ermelo maakt hier al langere tijd gebruik van en middels deze wijziging worden de subsidieinkomsten structureel geraamd binnen de begroting.

•

Vrijval resterend budget kroegentocht De kosten waren ingeschat op basis van een eerdere kroegentocht. Doordat de werkelijke uitgaven lager zijn valt het restant budget vrij.

•

Bijdrage applicatie Atlas Vanuit het RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentra) Oost-Nederland is geld beschikbaar gesteld voor de ingebruikname van de applicatie Atlas.

Budgetoverhevelingen: Uitvoeringskosten kwetsbare personen en mensenhandel De implementatie is gestart in 2025, maar omdat de trainingen begin 2026 plaatsvinden, worden budget en onttrekking aan de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026. De veiligheidsmonitor De enquête is in 2025 uitgezet maar de uitkomsten volgen in 2026. Een deel van het budget, inclusief onttrekking aan de Algemene reserve schuift daarom naar 2026. Subprogramma Financiën Collegebesluiten: A. Meicirculaire 2025 Betreft de uitwerking van de financiële effecten in 2025 vanuit de Meicirculaire 2025 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds. De effecten meerjarig zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029.

Storting bestemmingsreserve Vanuit het ministerie LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decembercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten in de bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein ter dekking van de kapitaallasten voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied. Verwezen wordt naar het programma Samen Werken - Investeringskredieten - Punt A. B. Septembercirculaire 2025 Betreft de uitwerking van de financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2025 als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Storting bestemmingsreserve Duurzaamheid De decentralisatie-uitkering CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van € 961.000 aan onze gemeente beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan haar taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en te reserveren voor toekomstige uitgaven. C. Hypothecaire lening Scouting Alexander Het besluit van het college van B&W op 9 september 2025 (nummer e250045312) om een lening van € 450.000 te verstrekken aan Scouting Alexander onder hypothecaire zekerheid is op 15 oktober 2025 aangenomen door de raad. De budgettaire consequenties van dit besluit worden hierbij verwerkt in de begroting. Budgetaanpassingen: A. Kapitaallasten Een aantal kredieten zijn doorgeschoven. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2025 vrij en wijzigen de onttrekkingen uit de betreffende bestemmingsreserves. B. Rente schatkistbankieren Deze wijziging vloeit voort uit de raming van de te verwachte rente-inkomsten uit schatkistbankieren per einde boekjaar 2025. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in september de rente ongewijzigd gelaten voor

de tweede beleidsvergadering op een rij. Verwacht wordt dat de ECB ook de komende maanden geen verdere renteverlaging gaat doorvoeren en de beleidsrente handhaaft op 2%. C. Inkomsten algemene belastingen Op basis van de opgelegde belastingheffing is sprake van een voordeel in 2025 op de Onroerendezaakbelasting (OZB). D. Vrijval stelposten Het resterende bedrag in de stelposten in 2025 valt vrij ten gunste van het resultaat. E. Decembercirculaire 2024 Vanuit het ministerie LVVN wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decembercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten aan de bestemmingsreserve – Investeringen Fysiek Domein ter verrekening van de kapitaallasten voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied. Verwezen wordt naar het programma Samen Werken - Investeringskredieten - Punt A. Kapitaallasten A. Kapitaallasten Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Investeringskredieten A. Aanleg extra brandputten buitengebied Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en regionale afspraken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) wat betreft de dekking van brandputten.

Er is een tekort aan bluswatervoorzieningen in het buitengebied vanwege de beperkte waterinfrastructuur, wat een risico vormt voor snelle en effectieve brandbestrijding bij calamiteiten. Om aan de richtlijnen te voldoen en de bluscapaciteit te verbeteren, moeten er acht extra brandputten in het buitengebied van Ermelo worden gerealiseerd. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van het Rijk van € 180.000 die verrekend wordt met de kapitaallasten van deze investering. De gemiddelde aanlegkosten per brandput bedragen € 28.250 en de putten worden uit duurzaamheidsoverwegingen voorzien van een frequentiesturingssyteem, wat leidt tot meerkosten van € 27.000. Hiermee komt het totaal benodigd krediet uit op € 253.000. B. Olie-benzine afscheidingsinstallatie Medio 2025 is geconstateerd dat de olie-benzine afscheider op de werf lekt en niet meer gerepareerd kan worden. Deze installatie is nodig voor het reinigen van de voertuigen en wordt intensief gebruikt. Vanwege het risico op verontreiniging en verstoring van het werk is gekozen voor het vervangen van deze installatie. Hiervoor vragen we met terugwerkende kracht een krediet aan van € 30.000 ter dekking van de reeds gemaakte kosten. C. Onderhoudskredieten brandweerkazerne In lijn met het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP van de Oude Telgterweg 181) worden er twee kredieten aangevraagd.

Namelijk voor de vervanging van de dakafwerking en de verlichtingsarmaturen bij de brandweerkazerne. De werkzaamheden vinden plaats in 2026 en worden betrokken bij de werkzaamheden voor de verduurzaming van de brandweerkazerne. Het totaal benodigd krediet is € 174.000. Door te schuiven kredieten

Verduurzaming van de brandweerkazerne De aanbestedingsprocedure voor de verduurzaming van de brandweerpost Ermelo heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en moet daarom opnieuw worden uitgevoerd. Vanwege de benodigde doorlooptijd voor deze procedure starten de werkzaamheden in 2026 en wordt het krediet doorgeschoven. Vervangen van de koffieautomaten De technische levensduur van de koffieautomaten is gelijkgesteld aan de looptijd van het servicecontract. Het servicecontract loopt vanwege contractverlengingen door tot medio 2027. Derhalve wordt het vervangingskrediet doorgeschoven naar 2027.

1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Een betrouwbare en toegankelijke gemeente Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een projectleider gevonden om het project KEC verder te brengen. Het project verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? Een netwerkgemeente Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken opgavegericht We geven helderheid over wat Ermelo verstaat onder opgaven (en wat niet). Dit doen we door de inrichting van een opgavenportfolio. Vanuit dit portfolio creëren we een werkwijze voor sturing op deze opgaven. We werken aan een effectievere indeling van onze organisatie en aan rolontwikkeling van onze medewerkers. We gaan tevens de bestuursprocessen tegen het licht houden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We zijn bezig met het implementeren van portfoliomanagement om zo processen, projecten en programma's goed te kunnen inzetten. Opgavegericht werken is één van de tools die in de bredere toolbox willen gaan inzetten. We versterken onze bestuursprocessen onder het thema bestuurskracht, waar we de bestuursprocessen opnieuw indelen (denk aan de portefeuillehoudersoverleggen) en de rol van de adviseurs bestuur en directie een nieuwe invulling geven. Hierbij worden deze adviseurs gekoppeld aan één bestuurder en houden ze zich bezig met verbeteren van het bestuurlijk proces en collegebrede zaken, regionale samenwerking en organisatieontwikkeling. Tot slot is er gewerkt aan het helder neerzetten van de organisatiestructuur (organisatieplan). We zijn nog bezig met het verbeteren van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In verschillende teams wordt er gewerkt teamontwikkeling, eerst op basis van een teamrol maar ook met een focus op de bredere behoeften binnen teams. We willen het bovenstaande evalueren om in 2026 opnieuw focus aan te brengen.

Wat willen we bereiken? Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

Wat gaan we daarvoor doen? We communiceren open, duidelijk en constructief We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Wat betreft de WOO (wet open overheid) worden trainingen georganiseerd waardoor de medewerkers goed toegerust zijn voor hun taak. Daarnaast werken we binnen EHZM samen aan een goede informatievoorziening in het project 7 minimale eisen van de WOO. We stellen ons constructief op richting de pers, beantwoorden persvragen zo tijdig mogelijk en organiseren een wekelijkse persuur.

We voeren een actief participatiebeleid We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Verschillende participatietrajecten hebben plaatsgevonden, in allerlei soorten en maten. We zien dat steeds meer inwoners het online dorpsgesprek weten te vinden. We rapporteren (half)jaarlijks aan de raad over de gelopen participatietrajecten.

Wat willen we bereiken? Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op de Ruimtelijke Strategische Visie Het regioarrangement is een dynamisch document dat minimaal eens in de twee jaar zal worden bijgesteld. Het is de bedoeling om hiervoor de het instrument: 'Ruimtelijke Strategische Visie', te benutten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De opdracht voor het gezamenlijk opstellen van een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ (voorheen: Ruimtelijke Strategische Visie) is aanbesteed en inmiddels in opdracht gegeven. Een heldere ruimtelijke koers en positionering voor de regio EHPZ is onontbeerlijk: een integrale afweging van belangen is noodzakelijk om grote ruimtelijke vraagstukken in de regio op een slimme manier te accommoderen. Dit vormt voor de regio EHPZ de aanleiding om met een Toekomstperspectief inclusief Ruimtelijke Puzzel aan de slag te gaan. Zodanig dat alle acht deelnemers zich herkennen en de visie kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. De uitvoering van de opdracht zal naar verwachting plaatsvinden vanaf september 2025 t/m eind juni 2026. Dit Toekomstperspectief is verankerd in het regioarrangement EHPZ, door de raden behandeld in 2023. Het regioarrangement is een samenvoeging van ‘bestaande beleidsnota’s (fysiek domein)’ van acht overheden.

De volgende stap in de opbouw van de regio EHPZ is een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein, namelijk vanuit het perspectief van 125.000 inwoners (opgeteld het inwonertal van de regio).

Wat willen we bereiken? Samenwerken met behoud van soevereiniteit We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficientie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen binnen regioarrangementen Op verzoek van het Rijk wordt gewerkt aan regioarrangementen tussen het Rijk en de provincies. In 2023 zijn we gestart aan een arrangement als regio Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten (EHPZ). Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De NoordVeluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ, waarbij de regio Kop van de Veluwe zich richt op de regio Zwolle (NOVEX). De heroriëntatie op de regionale bestuurlijke overleggen is actueel en zal voorlopig nog blijven spelen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Begin 2025 is het regioprofiel opgeleverd: om de gezamenlijke krachten te bundelen is dit profiel onder meer van belang voor de lobby richting Rijk en Europa. We werken nu aan een Toekomstperspectief voor de Regio EHPZ (voorheen Ruimtelijk Strategische Visie). Onderdeel hiervan is de Ruimtelijke puzzel. Deze beantwoord de vraag: hoe leggen we de ruimtelijke puzzel voor functies als wonen, werken, energie, natuur, water en mobiliteit? Oftewel, hoe komen we tot een integrerend ruimtelijk verhaal waarin de nota’s en visies van de acht samenwerkende overheden samenkomen en ruimteclaims slim worden gecombineerd? Ook werken we aan de uitwerking/samenvoeging van de EHPZ samenwerking op het gebied van energie met de samenwerking vanuit het arrangement in de regio EHPZ. Bestuurlijk is inmiddels ingestemd met deze lijn, die verder uitgewerkt wordt. Ook ligt er inmiddels een meerjarenbegroting tot en met 2029.

Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Bovenlokaal veiligheidsbeleid In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn: 1. Kwetsbare personen 2. Ondermijning 3. Cybercrime 4. Informatievoorziening 5. Vitale vakantieparken

Wat gaan we daarvoor doen? We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken Het doel van handhaving is herstel van een illegale naar een legale situatie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden.

We monitoren Veiligheid In 2025 wordt deelgenomen aan de veiligheidsmonitor van het CBS. Daarnaast wordt er gewerkt aan het dashboard om de voortgang van het uitvoeringsplan integrale veiligheid te monitoren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De veiligheidsmonitor is in Q3 uitgezet. De resultaten worden medio maart 2026 verwacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een dashboard openbare orde en veiligheid. De eerste versie van dit dashboard wordt begin Q4 2025 opgeleverd.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Cybercrime. Specifieke doelgroepen in 2025 zijn jongeren en het MKB. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met Harderwijk en Putten.

We stellen een actieplan ondermijning op Voor de aanpak van ondermijning wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Harderwijk en Putten en andere netwerkpartners als het RIEC en de politie. Er zal een actieplan worden opgesteld om de gemeentelijke aanpak te verstevigen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sinds maart 2025 is een nieuwe bovenlokale regisseur ondermijning aangesteld. Er wordt gewerkt aan een actieplan in samenwerking met o.a. politie en de gemeenten Harderwijk en Putten.

We verstevigen de keten en pakken mensenhandel aan Voor het thema zorg en veiligheid ligt de nadruk op versteviging van de keten en de aanpak van mensenhandel. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Regionaal is het thema mensenhandel geprioriteerd. Ook lokaal wordt er dit jaar extra ingezet op dit thema door de aandachtsfunctionaris mensenhandel. Begin 2026 wordt het plan van aanpak mensenhandel herzien.

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit de VNOG is een campagne gestart in het kader van natuurbrandpreventie. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de bluswatervoorziening in het buitengebied. In Q4 2025 worden de verkeerscirculatieplannen voor ontruiming van recreatieparken opgeleverd.

Wat willen we bereiken? Lokaal veiligheidsbeleid De lokale prioriteiten zijn: 1. Overlast en geweld 2. Verkeersveiligheid 3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten het huidige lokale Veiligheidsbeleid voort en actualiseren het We continueren de projecten Veilig Buitengebied en Schoolveiligheid. Daarnaast actualiseren wij het plan van aanpak ondermijning en werken wij aan de informatievoorziening op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als input voor het in 2026 te herzien veiligheidsbeleid wordt in 2025 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Q3 en Q4 wordt het Integraal Veiligheidsplan geëvalueerd. In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld.

Financiën Wat willen we bereiken? Betere P&C documenten We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de P&C documenten verbeteren Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde en brengen waar gewenst wijzigingen aan in de formats. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zijn op de goede weg. We hebben het afgelopen jaar meerdere verbeteringen in de P&C documenten aangebracht en de nieuwe P&C tool gaat ons hierbij de komende jaren verder helpen. De nieuwe raadsperiode per (halverwege) 2026 biedt kansen om de doelen (Wat willen we bereiken?) en bijbehorende activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) nog beter te formuleren.

Wat willen we bereiken? Financiën op orde Grip krijgen op de uitgaven. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

Wat gaan we daarvoor doen? We begroten kritisch en realistisch We begroten kritisch en realistisch, waardoor we niet meer lasten ramen dan strikt noodzakelijk. Dit moet er voor zorgen dat we ook niet meer inkomsten ramen (en dus belastingen heffen) dan noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages en begrotingswijzigingen zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit lukt steeds beter. Het rekeningsaldo van 2024 was lager dan het saldo van 2023 en dat was weer lager dan het saldo van het jaar daarvoor. Deels hebben we het ook niet zelf in de hand, maar zijn we afhankelijk van derden, zoals het Rijk. Toch maken we onszelf ook nog steeds schuldig aan 'planningsoptimisme'. We zullen nog strakker sturen op deze onderuitputting.

Samen Leven in Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen Rood: we hebben de planning niet gehaald Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico’s.

2.1 Financiële mutaties Financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen

2025

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Kansrijk opgroeien

Collegebesluiten: A. Septembercirculaire 2025 * Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023-2024

-896

B. Jeugd * Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023 & 2024

896

* Hogere zorgkosten Jeugdwet

-368

* Hogere uitvoeringskosten Sociaal Domein

-90

* Technische overheveling naar subprogramma Werk

-188

C. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht (MIZ) * Lagere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal

815

* Hogere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal

-8

Budgetaanpassingen: A. Gym en Zwemvervoer * Hogere kosten Gym & Zwemvervoer

-50

* Minder gebruik zwemonderwijs

B. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) * Minder inkomsten Rijk

-94

* Lagere OAB uitgaven

C. Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV) * Lagere subsidie beschikking SJNV

D. Jeugdbescherming * Vrijval stelpost kosten Jeugdbescherming

* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis

-75

E. Kansrijke start * Lagere uitgaven Kansrijke start

* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis

-10

F. Taakstelling - bouwsteen Kansrijk Opgroeien * Subsidie teruggave SJNV (afrekening 2024)

435

* Bouwsteen Kansrijk opgroeien

-389

* Technische overheveling naar subprogramma Zelfstandig thuis

-46

Budgetoverhevelingen:

2026

2027

2028

2029

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027 -200

2028

2029

(bedragen x € 1.000) * Doorschuiven Rijkmiddelen Hervormings Agenda Jeugd

700

-500

* Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

-30

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-730

530

200

Totaal budgetaanpassing

211

* Hogere subsidie Bibliotheek Noordwest Veluwe

-50

* Hogere huuropbrengsten

-27

Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid

Collegebesluiten: A. Huisvestingskosten Bibliotheek

B. Septembercirculaire 2025 * Rijksbijdrage Overheidsbrede Dienstverlening

Budgetaanpassingen: A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling * Versterken sociale basis

-50

* Mantelzorg

-14

-13

* Inkomsten Rijk

B. Dorpendeal * Afrekening subsidie Dorpendeal Ermelo-West

C. Duurzaamheid * Minder uitgaven duurzaamheidsaanpassing Het Pakhuis

D. Onroerendezaakbelasting De Zanderij * Lagere onroerendezaakbelasting De Zanderij

E. Beheer en exploitatie Sporthal Triemahal * Huurinkomsten Sporthal Triemahal

173

* Vastgoedvergoeding

-59

-173

* Exploitatievergoeding

-32

-96

* Bijdrage Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)

-22

-65

-46

-12

F. Instandhouding oude Zwembad Calluna * Beheer en beveiligingskosten Herderlaan 51

G. Jaarafrekening 2025 Interactie

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

-5

* Onroerendezaakbelasting Herderlaan 51

-7

* Huurinkomsten De Zanderij

(bedragen x € 1.000) * Aanvullende bijdrage Interactie

-601

H. Bijdrage MJOP Zanderij aan Interactie * Bijdrage Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)

-275

I. Overige mutaties * Onroerendezaakbelasting Amanietlaan 9

Budgetoverhevelingen: * Wijkaanpak op maat (POK-middelen)

250

-250

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-250

250

* Cultuur en erfgoed

-15

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-15

Totaal budgetaanpassing

-843

-246

-212

-200

-60

-64

Subprogramma Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk

Collegebesluiten: 'A. Positionering beleid beschermd wonen en opvang * Verlagen uitvoeringskosten MIZ Domein Sociaal

B. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht (MIZ) * Lagere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal

* Lagere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal

217

C. Meicirculaire 2025 * Extra middelen problematische schulden

-20

* Extra middelen alleenverdienersproblematiek

-40

* Extra middelen Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

-321

D. Septembercirculaire 2025 * Extra middelen Participatiewet

-58

* Extra middelen Spreidingswet

-34

Budgetaanpassingen: A. Opvang ontheemden Oekraïne * Opvang, personele inzet en overige kosten

-1.830

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

-37

-14

-15

(bedragen x € 1.000) * Toevoeging aan reserve Huisvesting

-1.000

* Voorschot aanvraag opvang ontheemden 2025

2.830

B. Sociaal Congres * Organisatiekosten sociaal congres 2025

-20

* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein

C. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening * Hogere uitgaven gemeenten

-180

* Hogere Rijksinkomsten

259

D. Wet inburgering * Minder inkomsten Rijk

-47

* Minder uitgaven inburgering

E. Taakstelling - bouwsteen Perspectief op Werk * Lagere zorgkosten Participatiewet

* Vrijval stelpost vanuit oude circulaires

* Minder uitgaven schuldhulpverlening

* Technische overheveling Jeugd

188

* Bouwsteen Perspectief op werk

-250

Budgetoverhevelingen: * Huisvestingsinitiatieven statushouders

-50

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-50

Totaal budgetaanpassing

-82

-33

* Budget voor verdere uitwerking

-6

-27

* Onttrekking reserve Transitie Sociaal Domein

Subprogramma Zelfstandig thuis

Collegebesluiten: A. Omgekeerde verordening

B. 1e bestuursrapportage 2025 Meerinzicht * Hogere uniforme bijdrage MIZ Domein Sociaal

-461

* Hogere specifieke bijdrage MIZ Domein Sociaal

-221

C. Septembercirculaire 2025 * Extra middelen Wet Suïcidepreventie

-13

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

(bedragen x € 1.000)

Budgetaanpassingen: A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling * Eén tegen eenzaamheid

-6

* Welzijn op recept

-16

-19

* Inkomsten Rijk

B. Taakstelling - bouwsteen Zelfstandig Thuis * Lagere zorgkosten WMO

* Lager Persoonsgebonden Budget (PGB-gelden)

233

* Minder uitgaven mantelzorg werkprogramma

* Vrijval stelpost kostenontwikkelingen

169

* Technische overheveling Jeugd

* Bouwsteen Zelfstandig thuis

-571

Budgetoverhevelingen: * Maatwerkwoningen

200

-200

* Beschermd wonen

1.000

-840

-160

* Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-1.200

1.040

160

-682

-13

-14

-15

-2

Totaal budgetaanpassing

Kapitaallasten

Kapitaallasten * Bijzonder/speciaal onderwijs

-9

* Buitensport

981

* Buurt-/clubhuizen

Plafondbasketinstallaties DeVeDo * Kapitaallasten (afschrijving)

Door te schuiven kredieten * Kapitaallasten EFC Veld 4 gras

* Kapitaallasten Skatepark

Vrij te vallen kredieten * Kapitaallasten beregeningsinstallatie Dindoa

* Kapitaallasten verduurzaming Speulderbrink

115

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

2029

115

(bedragen x € 1.000)

Totaal budgetaanpassing

979

Investeringskredieten

Plafondbasketinstallaties DeVeDo * Aanschaf- en installatiekosten

-45

* BTW-vergoeding SPUK Sport

Door te schuiven kredieten * Onderhoud EFC Veld 4 gras

-25

* Vervangingsinvestering voor het skatepark

-70

* Verduurzaming Speulderbrink

850

-850

Vrij te vallen kredieten * Beregeningsinstallatie Dindoa

Totaal kredietaanpassing

940

-95

-850

Totaal budgetaanpassing

-417

-282

-148

-185

-186

Totaal kredietaanpassing

940

-95

-850

Totaal programma

Toelichting op de financiële mutaties

Subprogramma Kansrijk opgroeien Collegebesluiten: A. Septembercirculaire 2025 Extra middelen Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 Vanuit het Rijk hebben de gemeenten incidenteel en met terugwerkende kracht geld ontvangen voor de tekorten in de jeugdzorg in 2023 en 2024. Voorgesteld wordt om deze middelen op onderstaande drie onderdelen in te zetten en het restant van € 250.000 vrij te laten vallen ten gunste van het saldo. B. Jeugd 1. Hogere zorgkosten Jeugdwet Voor 2025 verwachten we dat de kosten voor jeugdhulp € 368.000 hoger zullen zijn dan budget. Dit komt doordat trajecten langer duren en de zorg intensiever is. Dit is een landelijke trend die we proberen te veranderen. We analyseren de gegevens over jeugdhulp. Zo zien we welke trajecten het duurst zijn en waar afspraken niet worden nagekomen. De uitkomsten hiervan bespreken we met de verwijzers. We stellen voor om de extra kosten in 2025 te dekken met de extra middelen vanuit de Hervormingsagenda. 2. Hogere uitvoeringskosten Sociaal Domein Voor 2025 verwachten we dat de kosten voor de uitvoering € 90.000 hoger zullen zijn dan begroot. Dit komt doordat er meer tijdelijk personeel nodig is vanwege ziekte onder het vaste personeel. Ook is er meer verloop bij beleidsfuncties, wat het lastiger maakt om geschikte mensen te vinden. Tegelijkertijd zijn de afdelingen bezig met nieuwe werkwijzen en innovaties.

We stellen voor om de extra kosten in 2025 te dekken met de extra middelen vanuit de Hervormingsagenda. 3. Technische overheveling naar subprogramma Werk We stellen voor om € 188.000 over te hevelen naar subprogramma Perspectief op Werk om zo invulling te kunnen geven aan de taakstelling. Resume ontwikkeling kosten jeugdhulp 2025 In 2024 waren de kosten voor jeugdhulp € 8.733.000. Voor 2025 verwachten we een stijging naar € 10.168.000, een toename van 16,4%. Dit komt vooral door: Prijs-effect (10,9%): Dit is een combinatie van het kostprijsonderzoek (5,53%) voor de werkelijke vastgestelde zorgkosten per product en de reguliere indexering (5,37%). Volume-effect (5,5%): Er is naar verwachting meer jeugdhulp nodig. Dit is product-afhankelijk en hangt samen met zowel het aantal cliënten, de zorg intensiteit als op de trajectduur. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2025 middels de voorjaarsrapportage reeds aangepast naar de toen bekende prijs- en volume-effecten. De budgetten voor 2026 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029. C. 1e Bestuursrapportage 2025 Meerinzicht Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt B van de collegebesluiten. Budgetaanpassingen: A. Gym en Zwemvervoer Het budget gym- en zwemvervoer voor 2025 is niet toereikend.

De oorspronkelijke prognose bleek onjuist, omdat nu bijna alle basisscholen gebruikmaken van het vervoer naar het nieuwe Sportcentrum Zanderij. Deze toename en de noodzaak van georganiseerd vervoer worden veroorzaakt door een gevaarlijke spoorwegovergang op de route, waardoor fietsen geen veilige optie meer is. Om veilig vervoer te garanderen en de meerkosten te dekken, is het voorstel om de onderschrijding van het budget voor zwemonderwijs

(watergymles) van € 50.000 over te hevelen om hiermee het tekort te verkleinen. De budgetten voor 2026 en verder van het gym- en zwemvervoer zijn al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029. Het overschot op de begroting voor zwemonderwijs is het gevolg van een lager dan verwacht gebruik door scholen. B. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden herzien conform de nieuwe beschikking. C. Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV) In 2025 is voor € 50.000 minder subsidie verleend aan de SJNV vanwege het niet (volledig) kunnen leveren van ondersteuners jeugd bij de huisartsen. Dit geld valt vrij ten gunste van het saldo. D. Jeugdbescherming In 2025 is de stelpost jeugdbescherming niet benut omdat de gelden al waren meegenomen in de zorgkosten jeugd (programmagelden). We stellen voor om de gelden over te hevelen naar subprogramma Zelfstandig Thuis ter invulling van de taakstelling. E. Kansrijke start Per 2025 zijn meer gemeenten aangesloten bij de uitvoering van Nu Niet Zwanger. De kosten voor de gemeente Ermelo vielen daardoor lager uit. We stellen voor het resterende bedrag van € 10.000 over te hevelen naar subprogramma Zelfstandig Thuis ter invulling van de taakstelling. F. Taakstelling - bouwsteen In 2025 hebben wij vanuit de SJNV een subsidie teruggave over 2024 ontvangen.

Met deze teruggave kunnen we de bouwsteen kansrijk opgroeien incidenteel voor boekjaar 2025 invullen. Via de ombuigingsvoorstellen bij de Kadernota 2026 is dit budget vanaf 2026 structureel ingeleverd. Budgetoverheveling: Doorschuiven Rijksmiddelen Hervormingsagenda Jeugd De resterende middelen zijn nodig voor een meerjarig bestedingsplan (tot en met 2027) om zo de doelen vanuit de Hervormingsagenda (betere, snellere hulp en financiële houdbaarheid) daadwerkelijk te realiseren. Dit extra geld is nodig voor specifieke, nu nog niet gefinancierde interventies zoals het uitvoeren van licht ambulante opvoedondersteuning (€ 400.000) en de brede toegang sociaal domein (€ 300.000) in 2026 en 2027. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Door vertragingen verwachten we de grootste kosten voor de uitvoering van OKO in 2026. De € 30.000 voor 2025 willen we dan ook meenemen naar 2026. Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid Collegebesluiten: A. Huisvestingskosten Bibliotheek De vergoeding van huisvestingskosten aan de Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft geen financieel effect. De kosten worden via de subsidie verstrekt en vloeien als huur terug naar de gemeentebegroting. B. Septembercirculaire 2025 De Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening.

Budgetaanpassingen: A. Specifieke uitkering - De Brede SPUK-regeling Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. B. Dorpendeal De Dorpendeal Ermelo-West was een samenwerking van verschillende partijen in de wijk om de leefbaarheid te verbeteren. De definitieve subsidieafrekening valt € 38.000 positief uit en kan hiermee volledig vrij vallen ten gunste van het saldo. C. Duurzaamheid De duurzaamheidsaanpassingen voor Het Pakhuis zijn goedkoper uitgevallen dan reeds begroot. Het restant valt vrij ten gunste van het saldo. D. Onroerendezaakbelasting De Zanderij Als eigenaar van sportcentrum Zanderij betalen wij als gemeente de OZB eigenaren. Bij de raming van de OZB-heffing is tevens rekening gehouden met het OZB-gebruikersdeel. Dit wordt echter rechtstreeks bij de huurder, zijnde Interactie, in rekening gebracht. Dit levert een voordeel op voor de gemeentelijke begroting. Binnen de begroting van Interactie levert het uiteraard extra kosten op waar we via de gemeentelijke exploitatiebijdrage rekening mee dienen te houden. E.

Beheer en exploitatie Sporthal Triemahal Per eind augustus is de nieuwe gemeentelijke sporthal bij 's Heeren Loo opgeleverd, de Triemahal. Net als de overige gemeentelijke sportaccommodaties zal deze beheerd en geëxploiteerd worden door Interactie. Hiervoor ontvangen zij een exploitatiebijdrage van de gemeente. Deze is voorlopig berekend op € 161.000 per jaar. Dit komt voor 2025 neer op € 54.000. F. Instandhouding oude Zwembad Calluna In verband met de wijziging van het omgevingsplan in 2026 wordt het oude zwembad Calluna naar verwachting gesloopt in het eerste of tweede kwartaal van 2027. Tot die tijd zullen er kosten gemaakt worden voor beheer en beveiliging van het gebouw. Middels deze wijziging wordt voorgesteld om een tijdelijk instandhoudingsbudget op te nemen in de begroting. G. Jaarafrekening 2025 Interactie Op basis van de 3e kwartaal prognose van Interactie verwachten zij een tekort in 2025 van € 601.000. Als 100% eigenaar staan wij als gemeente garant voor dit tekort. Het tekort is weliswaar fors, maar een stuk gunstiger dan in de eerder afgegeven prognose waarin nog werd uitgegaan van een tekort van ruim € 1,0 miljoen. In de taskforce Interactie wordt hard gewerkt om tot een gezonde exploitatie van Interactie in 2026 e.v. te komen. Hiervoor komt in Q1 van 2026 een voorstel naar de raad. H.

Bijdrage MJOP Zanderij aan Interactie In de Meerjarenbegroting 2026-2029 is al rekening gehouden met een structurele bijdrage voor het onderhoud van sportcentrum Zanderij van € 275.000. Voor 2025 was nog geen bijdrage begroot. Dit bedrag is gebaseerd op een eerste berekening door een extern bureau en zal mogelijk nog wijzigen na afstemming met Interactie en de gemeente. I. Overige mutaties

In de begroting werd nog geen rekening gehouden met de te betalen eigenaarsbelasting van de OZB-heffing voor het sportcentrum Triade (OZB Amanietlaan 9). Het oude zwembad Calluna moet nog gesloopt worden en definitieve herbestemming van deze locatie moet nog plaatsvinden (OZB Herderlaan 51). De geraamde huurinkomsten voor De Zanderij waren in 2025 nog niet aangepast naar de te verstrekken vastgoedvergoeding aan Interactie. Deze wijziging heeft een incidenteel effect omdat de effecten meerjarig zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2026-2029. Budgetoverheveling: Wijkaanpak op maat (POK-middelen) Het gaat hier om SPUK-middelen die wij willen besteden aan het versterken van de lokale teams middels het project brede toegang. Dit project is lopend vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners in een specifieke wijk te versterken waarin we verwachten in 2026 de meeste uitgaven te gaan doen. Cultuur en erfgoed Dit project zal in 2026 verder worden voortgezet. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Dit verloopt via de Egalisatiereserve meerjarenbegroting. Subprogramma Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk Collegebesluiten: A.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16255075/1