Document · PDF

Zomernota 2021, DEFINITIEF

Raadsvergadering 5 juli 2021, gemeente enschedeBij agendapunt: Zomernota 202137.933 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

134

Totaal - Vitaal en sociaal Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Sport en Gezondheid We stellen voor om het bedrag van 65.768,10 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Dit bedrag is nodig ter dekking van het tegengaan van versnippering in de sport en efficiëntere inzet van de sportaccommodaties. Het doel is om een plan uit te werken waarbij de verenigingskracht wordt versterkt, clustervorming ontstaat en de taakstelling op de sportaccommodaties gerealiseerd wordt. Hiervoor zijn incidentele middelen nodig. Verenigingen zullen verplaatst moeten worden, hetgeen kosten met zich meebrengt. Onderzocht wordt: het Horstmanpark vrijspelen, intensieve samenwerking op het Diekmanterrein en ruimte optimaal benutten binnen sportpark Enschede Zuid. De inzet van deze reserve brengt deze ontwikkelingen op gang. Wij stellen voor: 7. Om 65.768,10 euro te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke functie sport voor de dekking van de clusteropgave van sportvelden -en accommodaties ter realisering van de hiermee gemoeide taakstelling.

Ondersteuning Wijkteams Binnen het product Ondersteuning Wijkteams is het subsidiebudget voor de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) opgehoogd voor enerzijds de uitvoering van het project Woon-Stap en anderzijds voor de inzet van wijkcoaches binnen de SMD. Binnen de producten Jeugdhulp, Ondersteuning centrumtaken (WMO) en ondersteuning Lokaal (WMO) worden hiervoor bedragen overgeheveld naar het product Ondersteuning Wijkteams Wij stellen voor: 8. Om een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning centrumtaken (WMO) naar het product Ondersteuning Wijkteams (128.494 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de uitvoering van het project Woon-Stap Wij stellen voor: 9. Om een lastenbudget van 44.360 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 144.174 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning Lokaal (WMO) naar het product Ondersteuning wijkteams (188.534 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de inzet van wijkcoaches.

Sociale Werkvoorzieningen en Nieuw Beschut Binnen de budgetten van het product Sociale Werkvoorzieningen en Nieuw Beschut is de uitbreiding van de functie van Manager DCW Werkroute gefinancierd. De functie van manager wordt onder het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) binnen het programma Financiën en Organisatie verantwoord.

blz. 68 (van 102)

Wij stellen voor: 10. Om een lastenbudget van 89.392 euro over te hevelen van het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut van het programma Vitaal en Sociaal naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) van het programma Financiën en Organisatie ter dekking van de uitbreiding van de functie Manager DCW Werkroute.

Ondersteuning Centrumtaken Gemeente Enschede is centrumgemeente voor Vrouwenopvang. In afstemming met de 14 Twentse gemeenten die deel uitmaken van het verzorgingsgebied van de centrumtaak Vrouwenopvang is afgesproken om de loon- en prijsstijgingen over 2021 incidenteel te dekken uit de reserve Vrouwenopvang. Wij stellen voor: 11. Om 146.178 euro te onttrekken uit de reserve Vrouwenopvang voor dekking van de loon- en prijsstijging van de begroting 2021. Dit is het gevolg van de aanpassing van de indexering systematiek begroting Vrouwenopvang.

4.4 Financiën en organisatie 1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces Met de beschikbaar gestelde middelen doen wij dit aan de hand van professioneel opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, een maximale inzet van (beschikbare en nog te ontwikkelen) IT en strakke kostenbeheersing. 1.01 Uitvoering (strategie op) vastgoed De uitvoering van de strategie op vastgoed gebeurt door middel van het door de Raad vastgestelde beleidskader. We zijn eigenaar van vastgoed dat in de markt niet te verkrijgen of te duur is. Het is een hulpmiddel om maatschappelijke doelen te bereiken. Sturing op de portefeuille geschiedt vanuit beleidsinhoudelijke argumenten. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar het huisvesten van gesubsidieerde instellingen. We zijn er ons van bewust dat het gemeentelijk vastgoed een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming en zijn dan ook bezig met plannen om te komen tot energie neutrale gebouwen. Acties 2021 Aantal acties: 4

01. We geven vervolg aan de uitvoering van strategie op vastgoed door te sturen op de vastgoedportefeuille middels het beleidskader 02. We zetten in op een verdere verduurzaming van onze vastgoedportefeuille 03. We onderzoeken voor de resterende wijk- en buurtcentra hoe we invulling kunnen geven aan de exploitatie 04. We evalueren ons bestaande strategische vastgoedbeleid en bijbehorende huurprijssystematiek en stellen deze bij als het onderzoek daartoe aanleiding geeft

Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

blz. 69 (van 102)

= conform

1.02 Doelmatige, efficiënte en duurzame inzet huisvesting en accommodaties We onderzoeken op welke wijze we de huisvesting voor ambtenaren toekomstbestendig en goedkoper kunnen maken. Daarbij sluiten we aan op de organisatie ontwikkelingen. Acties 2021 Aantal acties: 1

01. We implementeren het strategische plan voor ambtelijke huisvesting.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.03 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijsgebouwen We hebben de wettelijke taak te zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. We maken een plan om het verouderde gebouwenbestand duurzaam te vernieuwen en kijken daarbij naar de mogelijkheden voor de wijk en haken aan bij de dynamische investeringsagenda (DIA). Acties 2021 Aantal acties: 1

01. We voeren het vervangingsplan voor de onderwijsgebouwen uit.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.04 Wendbare flexibele organisatie gericht op organisatievraagstukken Met het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept (Enschede Ontwikkelt) is onze ambitie bevestigd: Wij willen werken aan een lerende, flexibele en talentvolle organisatie. Wij willen een gemeente zijn waar medewerkers de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan de opgaven waar we als gemeente voor staan. En wij willen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om goede kansen te houden op werk binnen en buiten de gemeente. We geven verdere invulling aan de motie van de gemeenteraad, gericht op het ontwikkelen van modern werkgeverschap. In co-creatie met medewerkers en management vinden we nieuwe manieren om de beschikbare capaciteit flexibel binnen de organisatie in te zetten. We streven naar een op lange termijn evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel. Acties 2021 Aantal acties: 3

01. Organisatieontwikkeling, we passen strategisch personeelsmanagement (SPM) toe 02. Organisatieontwikkeling, we investeren in talentontwikkeling medewerkers 03. Organisatieontwikkeling, we implementeren onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie

. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= neutrale wijziging.

blz. 70 (van 102)

= conform

1.05 Optimale inzet van beschikbare data op ontwikkelingen in de stad Data wordt steeds meer gezien als een essentieel bedrijfsmiddel waar we net zo zuinig op moeten zijn als op de andere bedrijfsmiddelen (personeel, financiën). Data is een democratisch recht. Hoe beter wij onze inwoners en bedrijven goed kunnen informeren over regelingen, besluiten en initiatieven, hoe meer we in een gelijkwaardige positie terecht komen en hoe beter inwoners en bedrijven zichzelf kunnen redden. We streven naar een hierbij passend niveau van ontsluiting van data en systemen en koppelen deze met elkaar waar dat kan. Steeds met als uitgangspunt de basis op orde. Acties 2021 Aantal acties: 1

01. Wij maken slimmer gebruik van de beschikbare informatie en ICT

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.06 Continue voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatievoorziening Rond informatievoorziening, digitale veiligheid en privacy is wet- en regelgeving belangrijk. We implementeren nieuwe wet- en regelgeving en zorgen voor bewustwording bij onze medewerkers met behulp van campagnes, training, en certificering. Acties 2021 Aantal acties: 2

01. We doen mee aan de verplichte audits op bestaande wetgeving ten aanzien van informatievoorziening en sluiten aan bij de verplichte landelijke voorzieningen 02. We verhogen de digitale weerbaarheid

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.07 Optimaal gedigitaliseerde bedrijfsvoeringsprocessen We zetten ons in om waar mogelijk onze processen te digitaliseren. En sluiten daarbij aan op actuele ontwikkelingen waarbij we de focus houden op basis op orde. Acties 2021 Aantal acties: 2

01. We digitaliseren ons inkoop- en verkoopproces De implementatie van het nieuwe verplichting- en factureringsysteem Purchase to Pay (P2P) wordt bij de betrokken afdelingen zorgvuldig en gefaseerd uitgerold. Het platform voor het ontvangen (en versturen) van e-facturen is beschikbaar. P2P beoogt het vinden, invoeren en verwerken van (gecontracteerde) leveranciers en verplichtingen voor de afdelingen zo efficiënt en gebruiksvriendelijk te maken en draagt bij aan het versterken van de rechtmatigheid. 02. We maken onze financiële processen toekomstbestendig

. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= neutrale wijziging.

blz. 71 (van 102)

= conform

1.08 Optimaal applicatielandschap en slimme informatie infrastructuur Het applicatielandschap is de verzameling van alle in gebruik zijnde systemen. We streven ernaar het aantal applicaties te verminderen om te komen tot een betere beheersbaarheid, betere onderlinge koppelingen en verlaging van de kwetsbaarheid. Acties 2021 Aantal acties: 3

01. We richten applicatieportfoliomanagement verder in ter sturing op het applicatielandschap 02. Transitiestrategie Common Ground 03. We ondersteunen de organisatie bij volledig digitalisering en waar mogelijk automatisering van de werkprocessen

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.09 Strategische heroverweging diensten voor externe organisaties De gemeente Enschede levert diverse diensten aan externe organisaties (waaronder salarisadministratie, IT ondersteuning en publieksdienstverlening). De afweging om te bepalen of we wel/niet willen en kunnen leveren aan derden vindt plaats op basis van individuele beoordeling van de leidinggevende. Het gevolg hiervan is een omvangrijk aantal Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en diverse randvoorwaarden. Dit vraagt om een strategische heroverweging met een afwegingskader zodat het aangaan of voortzetten van DVO’s weloverwogen gebeurt. Acties 2021 Aantal acties: 0

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

1.10 Optimale bedrijfsvoering (link paragraaf bedrijfsvoering) In deze gemeentebegroting is een aparte paragraaf bedrijfsvoering opgenomen (paragraaf 4.5). In de paragraaf gaan we per bedrijfsvoeringsdiscipline/aspect in op hoe wij bedrijfsvoering in onze organisatie vormgeven. Door middel van onderstaande actiepunten geven we extra focus aan bedrijfsvoeringsonderdelen. Acties 2021 Aantal acties: 1

01. We herijken de bedrijfsvoeringsapplicaties

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

blz. 72 (van 102)

= conform

2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding De financiële positie van Enschede is nog steeds kwetsbaar. Vanaf 2008 hebben wij te maken met bezuinigingsopgaven. Ook het meerjarenperspectief bevat een uitdaging voor een sluitende meerjarenbegroting. Het is daarom nodig scherpe keuzes te maken. We moeten kijken welke vraagstukken de grootste prioriteit hebben en hier onze inzet op richten. Dat betekent ook dat we andere activiteiten niet meer of later doen. Op de onderdelen waar dat mogelijk is wordt de begroting flexibeler gemaakt. Daarmee zijn wij wendbaarder in het werken aan onze opgaven en kansen die zich voordoen. Verder willen we de rentelasten en kosten betalingsverkeer voor de gemeente minimaliseren. 2.1 De gemeente Enschede is een gezonde financiële organisatie en daarmee goed toegerust op de ondersteuning van uitvoering en beleid. Om tegenslagen het hoofd te kunnen (blijven) bieden streven we naar een weerstandsvermogen groter dan 1. We voeren realistisch en degelijk financieel beleid. Daarom speculeren we niet op onzekere inkomsten. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Tegenvallers worden binnen het eigen domein opgelost, de inzet van baten uit meevallers wordt integraal afgewogen. We zetten ons spaarprogramma voort. Op deze manier blijven we ook in de toekomst in staat om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

We sturen stevig op het realiseren van bezuinigingen. We blijven bij het Rijk aandacht vragen voor de financiële en sociale situatie van onze stad. We beschrijven nauwkeurig welke financiële risico's we onderscheiden. Daarbij beperken we ons niet tot statische risico's, maar nemen we ook langjarige, flexibele risico's mee. We maken scenario's inzichtelijk en bereiden ons hier zoveel mogelijk op voor. Acties 2021 Aantal acties: 6

01. We beperken onze rente-uitgaven 02. We treffen voorbereidingen voor een rechtmatigheidsverklaring door het college 03. We implementeren de wijzigingen gemeentefondsmethodiek Deze is over de verkiezingen van de Tweede Kamer heen getild. Op dit moment is het onduidelijk wanneer hier in Den Haag vervolg aan wordt gegeven. 04. We actualiseren ons financieel beleid 05. We maken onze instellingscriteria en besteding reserves inzichtelijk 06. We integreren de Staat van de stad in de IPC cyclus

. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces Basisregistratie

blz. 73 (van 102)

Bedrijfsvoering De verwachting is dat binnen het programma Duurzaam Wonen, Leven en Werken een tekort gaat ontstaan in het resultaat Bedrijfsvoering van 1,186 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een tekort bij SBF (652.000 euro) waar meerdere oorzaken voor aan te wijzen zijn: 1. de inzet op functies waar geen dekking tegenover staat zoals inzet voor de Cockpit, Vertrouwenspersoon en Wetenschappelijke board; 2. Langdurige ziekte (in combinatie met bovenformatief zijn) 3. Meer vraag naar inzet van capaciteit dan beschikbaar is, waardoor inhuur noodzakelijk is. 4. Als gevolg van aflopende reeksen intensiveringen is dekking voor personele kosten komen te vervallen. Daarnaast bij GPO en SIO een tekort door de coronacrisis (120.000 euro). Bij de Backoffice wordt de overschrijding veroorzaakt door hogere personeels- en inhuurkosten wegens ziekte (362.000 euro). Door ziekte bij nog een aantal andere afdelingen (52.000 euro). Hierbij is aangenomen dat de kosten voor het gebruik van het generatiepact uit het flankerend beleid worden vergoed. Anders wordt het tekort 327.000 euro hoger. Gemeentearchief

1.186

Interne dienstverlening Het resultaat op dit product bestaat uit enkele voordelen vanwege achterblijvende uitgaven i.v.m. Corona en anderzijds uit enkele nadelen als gevolg van hogere kosten voor onder andere aangescherpte wet- en regelgeving en procesoptimalisatie van het gemeentelijke archief en hogere loonkosten vanwege ziekte en vroegtijdige vervanging bij uitstroom. Daarnaast worden t.b.v. de invoering van hybride werken mogelijk nog enkele additionele kosten verwacht. Bij de modernisering en reorganisatie van DDC is er van uitgegaan dat het op orde brengen van de processen m.b.t. primaire vastlegging en archivering van stukken met lopen de budgetten zou kunnen worden opgevangen. Deze modernisering blijft achter (289.000 euro nadelig).

-326

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Regionale dienstverlening

Sport- en wijkaccommodaties

Vastgoedbedrijf Als gevolg van het afstoten van maatschappelijk vastgoed is er een voordeel ontstaan van 250.000 euro op de personeelskosten en een voordeel van 100.000 euro op de materiële kosten Vanaf 2022 zal dit een structurele bijdrage van 225.000 euro aan de taakstelling rendement op de organisatie worden.

350

2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding Algemene belastingen Als gevolg van Corona zijn de terrassen grotendeels gesloten geweest en is het niet mogelijk om terrasprecario en andere uitstallingen te heffen. Dit zal naar verwachting resulteren in gederfde inkomsten van ongeveer 160.000 euro.

-160

Algemene inkomsten Het voordeel op de algemene inkomsten bestaat uit: - Nadeel van 1.250.000 euro door een nog in te vullen taakstelling rendement op de organisatie. Concrete uitwerking van deze taakstelling volgt op korte termijn. - Voordeel van 1.651.000 euro door het incidenteel uitstellen van de opschalingskorting ten behoeve van het kunnen opvangen van negatieve financiële effecten voor corona. - Nadeel van 50.000 euro als gevolg van gemaakte Coronakosten - Nadeel van 120.000 euro als gevolg van hogere personeelskosten door tijdelijke bovenformatieve bezetting.

231

blz. 74 (van 102)

Algemene uitkering

Rente & treasury Het voordeel op treasury bestaat uit; - Nadeel van 540.000 euro door lagere renteopbrengsten als een gevolg van een afname van kapitaalgoederen (activa Riolering afgeboekt in de Gemeenterekening 2020). - Voordeel van 450.000 euro vanwege een hogere dividendopbrengst. - Voordeel van 190.000 euro door lagere rentelasten over de opgenomen geldleningen en kortlopende schulden vanwege de aanhoudende lage rentestanden.

100

Totaal - Financiën en organisatie

- 991

Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Wij stellen voor: 12. Om een reserve voor loon- en prijscompensatie in te stellen. Doel van de reserve is om knelpunten en overschotten met betrekking tot de compensatie van lonen en prijzen te voorkomen. In de begroting wordt ieder jaar een gemiddeld bedrag voor de stijging van lonen en prijzen toegevoegd. Voor de daadwerkelijke toekenning van compensatie voor gestegen lonen en prijzen zijn we afhankelijk van externe factoren (bijv. CAO ontwikkeling). Dit maakt dat de bedragen die hiervoor in de begroting worden opgenomen (positief of negatief) kunnen afwijken. Om deze schommelingen in het resultaat te voorkomen wordt deze reserve ingesteld. Er mag alleen gedoteerd worden aan, en onttrokken worden uit de reserve aan de stelpost loon- prijscompensatie (jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening). De maximale hoogte van de reserve wordt vastgesteld op 10 miljoen euro. Dit is 1 jaar loon- en prijscompensatie op basis van een 20 jarig gemiddelde (1,8% prijsstijging 2,9% loonstijging) en de maximale looptijd is voor onbepaalde tijd.

Wij stellen voor: 13. Om een bestemmingsreserve ‘Implementatie wetgeving informatievoorziening’ in te stellen (instellingsdatum boekjaar 2021), waar de middelen van het Rijk in het kader van de Wet open overheid en overige (toekomstige) wetgeving op het gebied van informatievoorziening in landen. Ook de middelen die bij de gemeentebegroting 2020-2023 beschikbaar gesteld zijn voor wetgeving op het gebied van informatievoorziening toevoegen aan deze reserve. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de implementatietijd van wetgeving nooit gelijk oploopt met door het rijk beschikbaar gestelde budgetten in de betreffende jaren (per jaarschijf). De uitgaven van het implementeren van de nieuwe wetgeving vinden, door vertraging in de vaststelling van deze wetgeving door het rijk en/of door jaaroverstijgende implementatietijd, veelal later plaats, waardoor de werkelijke uitgaven niet synchroon lopen met de ontvangen middelen in het betreffende boekjaar. Door deze middelen in de reserve implementatie wetgeving te storten maken we het mogelijk de bedragen in het betreffende implementatiejaar beschikbaar te hebben. Daarnaast zijn bij de gemeentebegroting middelen voor nieuwe wetgeving beschikbaar gesteld (zomernota 2021 knelpunt 18). Door de gemeente Losser zijn ook middelen t.b.v. de implementatie van wetgeving beschikbaar gesteld aan de gemeente Enschede.

Deze middelen moeten ook beschikbaar blijven. Door deze aan de reserve toe te voegen maken we dit mogelijk. Ook middelen m.b.t. toekomstige wetgeving op het gebied van informatievoorziening kunnen aan deze reserve toegevoegd worden. De looptijd van deze reserve is t/m 31-12-2026. Dan wordt de reserve geëvalueerd en bekeken of de reserve nog moet blijven bestaan. Het maximum van de reserve bedraagt 5 miljoen euro. De dotatie aan de reserve vindt plaats uit toevoeging van rijksmiddelen tbv wetgeving op het gebied van informatievoorziening. De onttrekkingen gebeuren t.b.v. de implementatie wetgeving op het gebied van informatievoorziening in het betreffende uitvoeringsjaar.

blz. 75 (van 102)

Bijlage 1 Beslispunten Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2021. We stellen voor: 1. Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen. 2. Om de effecten uit de meicirculaire 2021 voor het begrotingsjaar 2021 te verwerken. 3. Om een lastenbudget van 190.472 euro structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) naar het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte. Dit In verband met een organisatie-aanpassing binnen de afdeling Stadsdeelbeheer, waardoor er 2 fte zijn overgeheveld van Overhead naar Stadsdeelbeheer. 4.

Om voor de openbare ruimte in Centrumkwadraat een krediet beschikbaar te stellen van 6.330.000 euro en deze te dekken uit de rijkssubsidie voor de woningbouwpuls voor een bedrag van 1.200.000 euro, de provinciale subsidie voor de stadsarrangementen van 1.000.000 euro en de ter beschikking gestelde kapitaallasten vanuit de Gemeentebegroting 2021 van 4.130.000 euro. 5. Om de baten en lasten voor het project Regeling Reductie Energiegebruik Woningen in de begroting 2021 op te nemen conform de subsidiebeschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 6. Om meerdere budgetten te herverdelen in het kader van de AD gefinancierde organisatie. Per saldo zijn overheadkosten ten bedrage van 428.764 euro overgeheveld van meerdere producten van DWLW naar het product bedrijfsvoering. 7. Om 65.768,10 euro te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke functie sport voor de dekking van de clusteropgave van sportvelden -en accommodaties ter realisering van de hiermee gemoeide taakstelling. 8.

Om een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning centrumtaken (WMO) naar het product Ondersteuning Wijkteams (128.494 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de uitvoering van het project WoonStap. 9. Om een lastenbudget van 44.360 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 144.174 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning Lokaal (WMO) naar het product Ondersteuning wijkteams (188.534 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de inzet van wijkcoaches. 10. Om een lastenbudget van 89.392 euro over te hevelen van het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut van het programma Vitaal en Sociaal naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) van het programma Financiën en Organisatie ter dekking van de uitbreiding van de functie Manager DCW Werkroute. 11. Om 146.178 euro te onttrekken uit de reserve Vrouwenopvang voor dekking van de loon- en prijsstijging van de begroting 2021. Dit conform aanpassing van de indexering systematiek begroting Vrouwenopvang.

blz. 76 (van 102)

12. Om een reserve voor loon- prijscompensatie in te stellen (zie paragraaf 4.4). 13. Om een bestemmingsreserve ‘Implementatie wetgeving informatievoorziening’ in te stellen (instellingsdatum boekjaar 2021), waar de middelen van het Rijk in het kader van de Wet open overheid en overige (toekomstige) wetgeving op het gebied van informatievoorziening in landen. Ook de middelen die bij de gemeentebegroting 2020-2023 beschikbaar gesteld zijn voor wetgeving op het gebied van informatievoorziening toevoegen aan deze reserve.

blz. 77 (van 102)

Bijlage 2 Technische wijzigingen Samenleving en bestuur (TW-SenB-01) Programma

Samenleving en bestuur

Product

Bedrijfsvoering & stadsdeelsgewijs werken

Bedrag

293.745 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om 293.745 euro vanuit het product Bedrijfsvoering over te hevelen naar het product Stadsdeelsgewijs werken. We plaatsen de managementsassistentes (financieel/formatietechnisch) over naar ieder stadsdeel, zodat iedere stadsdeelmanager in 1 oogopslag inzicht heeft in de complete formatie en bezetting van alle medewerkers in dat stadsdeel.

(TW-SenB-02) Openbare Orde en Veiligheid Programma

Samenleving en bestuur

Product

Openbare orde en Veiligheid

Bedrag

In 2022 205.000 euro en vanaf 2023 structureel 410.000 euro

Omschrijving Wij stellen voor om het beschikbare gestelde bedrag voor Handhaving en veiligheid in de begroting 2021-2025 over te hevelen naar het product openbare orde en veiligheid.

(TW-SenB-03) Reserve Wijkbudgetten Programma

Samenleving en bestuur

Product

Stadsdeelgewijs werken

Bedrag

Incidenteel 278.700 euro in 2021

Omschrijving Wij stellen voor om in 2021 278.700 euro te onttrekken aan de reserve wijkbudgetten. Dit is het bedrag dat in 2020 niet is besteed en is toegevoegd aan eerdergenoemde reserve. In 2021 wordt het bedrag dat niet is besteed ad 278.700 euro toegevoegd aan de reguliere wijkbudgetten 2021 conform de spelregels die hiervoor door uw raad zijn vastgesteld.

Duurzaam wonen, leven, werken

(TW-DWLW-01) AD Gefinancierde organisatie Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Stedelijke Ontwikkeling en Locatieontwikkeling

Bedrag

187.311 euro, structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een lastenbudget van 187.311 euro structureel over te hevelen van het product Stedelijke Ontwikkeling naar het product Locatieontwikkeling in het kader van de AD gefinancierde organisatie.

(TW-DWLW-02) Geluidssaneringen Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Bestemmingsplannen

blz. 78 (van 102)

Bedrag

127.800 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en baten van het product Bestemmen in 2021 te verhogen met 127.800 euro. Dit jaar starten we met twee saneringsprojecten, die worden gedekt uit subsidies.

(TW-DWLW-03) Overhevelen budget Wageler Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Onderhoud openbare Ruimte

Bedrag

101.821 euro, structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een lastenbudget van 101.821 euro structureel over te hevelen van het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte naar het product Stedelijke ontwikkeling. Overheveling heeft te maken met educatieve en beherende taken in het Wageler en Ledeboerpark.

(TW-DWLW-04) Samen voegen bestaande kredieten Oost Boswinkel Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Investering Locatie ontwikkelingen en Investering Wegen

Bedrag

650.000 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om 650.000 euro vanuit het krediet Wegen 2021 over te hevelen naar het krediet bij Locatieontwikkeling voor het project oost Boswinkel. De kapitaallasten blijven conform Gemeentebegroting 2017 en 2021 in de producten Locatieontwikkeling en Wegen.

(TW-DWLW-05) Overheveling budget Opdrachtgever Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Locatie ontwikkeling en Grondbedrijf

Bedrag

36.075 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een deel van de dekking van het loonkostenbudget van de Opdrachtgever over te hevelen van product Locatieontwikkeling naar product Grondbedrijf.

(TW-DWLW-06) Project Maas Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Verkeersinfrastructuur en beleid

Bedrag

91.250 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om: 1. de baten en lasten van project Mobility as a service (Maas) met 46.250 euro op te hogen en 2. de baten en lasten van project p&r met 45.000 euro te verhogen. Voor deze projecten geldt dat de opgehoogde lasten door van derden verkregen middelen financieel worden afgedekt.

blz. 79 (van 102)

(TW-DWLW-07) Communale samenwerking afval Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Afvalstoffen

Bedrag

1.191.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen op basis van de communale samenwerking afval tussen de aandeelhoudende gemeenten Twence en Stadt Munster (2020)

(TW-DWLW-08) Bijdrage coporaties Dynamische investeringsagenda Programma

Duurzaam wonen leven werken

Product

Stedelijke ontwikkeling

Bedrag

150.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten te verhogen op basis van de bijdrage van de woningcorporaties voor het gezamenlijk werkbudget van de Dynamische investeringsagenda (DIA)

Vitaal en sociaal (TW-VS-01) Aanpassing Rijkssubsidie Educatie Programma

Vitaal en sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

54.813 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie, voor het onderdeel Educatie, met 54.813 euro structureel te verhogen. Deze verhoging is het gevolg van een hoger Rijksbudget voor Educatie

(TW-VS-02) Aanpassing Rijkssubsidie Onderwijsachterstandenbeleid Programma

Vitaal en sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

-212.562 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, voor het onderdeel Onderwijsachterstanden, incidenteel met 212.562 euro te verlagen. Deze verlaging is het gevolg van een lager beschikbaar subsidiebedrag voor de OAB dan in eerste instantie begroot.

(TW-VS-03) Aanpassing Rijkssubsidie Participatiewet Programma

Vitaal en sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud

Bedrag

994.178 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 994.178 te verhogen. Verhoging betreft enerzijds een aanpassing van het Rijksbudget voor de Participatiewet (BUIG) en anderzijds een aanpassing van de uitgaven op basis van de geactualiseerde prognose van de uitgaven Participatiewet.

blz. 80 (van 102)

(TW-VS-04) Tozo Programma

Vitaal en sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud

Bedrag

8.800.000 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Algemene Bijstand, onderdeel Tozo, met 8,8 miljoen euro te verhogen. Deze verhoging heeft betrekking op de verwachte uitkeringslasten voor het eerste halfjaar van 2021

(TW-VS-05) Aanpassing Rijkssubsidie RMC en VSV Programma

Vitaal en sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

782.467 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, onderdeel Leerplicht/RMC, met 782.467 euro structureel te verhogen. Deze verhoging betreft een ophoging van het Rijksbudget voor RMC met 39.720 euro en toevoeging van 742.747 euro aan Rijksmiddelen voor VSV (Vroegtijdig Schoolverlaten).

(TW-VS-06) Inzet voor product Sociale werkvoorzieningen en Nieuw Beschut Programma

Vitaal en sociaal

Product

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut

Bedrag

50.540 euro Incidenteel en 25.000 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut in 2021 incidenteel met 50.540 euro op te hogen. Deze verhoging betreft de inzet van een projectmedewerker Duurzame Inzet (D.I). Deze wordt incidenteel gefinancierd vanuit het ESF budget. Daarnaast het voorstel om zowel de baten als de lasten vanaf 2021 structureel met 25.000 euro te verhogen. Deze verhoging betreft de dienstverlening richting de Stichting Werkgeverstaken Participatiewet Enschede (SWPE) conform uitvoeringsovereenkomst.

(TW-VS-07) Ophoging subsidie SMD voor project "Vroeg er op af" Programma

Vitaal en sociaal

Product

Inkomensondersteuning

Bedrag

56.160 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Inkomensondersteuning voor het jaar 2021 met 56.160 euro op te hogen. Aan de lastenkant wordt de subsidie voor het project “Vroeg er op af” toegevoegd aan het subsidiebudget van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). Aan de batenkant wordt de bijdrage vanuit het project “Vroeg er op af” toegevoegd.

blz. 81 (van 102)

(TW-VS-08) Verschuiving maatwerk naar voorliggende voorzieningen Programma

Vitaal en sociaal

Product

Algemene maatschappelijke voorzieningen

Bedrag

300.992 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een lastenbudget van 20.000 euro, 234.992 euro en 46.000 euro structureel over te hevelen van de respectievelijke producten Arbeidsmarktparticipatie, Ondersteuning Lokaal (WMO) en Ondersteuning Wijkteams. De overheveling komt voort uit de beweging van maatwerk budget naar voorliggende voorzieningen.

TW-VS-09 Vervallen (TW-VS-10) Samenvoegen budget adviesraden Sociaal Domein Programma

Vitaal en sociaal

Product

Algemene maatschappelijke voorzieningen

Bedrag

11.937 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een lastenbudget van 8.050 euro en 3.887 euro structureel over te hevelen van de respectievelijke producten Algemene bijstand en levensonderhoud en Sport en Gezondheid. Dit om de afzonderlijke budgetten van de vier adviesraden samen te voegen ter dekking van de opgerichte Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).

(TW-VS-11) Aanpassing Rijkssubsidie RMC Programma

Vitaal en sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

280.712 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Onderwijs, onderdeel Leerplicht/RMC, met 280.712 euro incidenteel te verhogen. Deze verhoging betreft een extra ophoging van het Rijksbudget voor RMC met 280.712 euro.

TW-VS-12 Vervallen (TW-VS-13) Leerlingenvervoer Programma

Vitaal en sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

-19.856 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en de lasten op het product Onderwijs, onderdeel Leerlingenvervoer, met 19.856 te verlagen. Verlaging aan de batenkant betreft lagere Eigen bijdragen leerlingenvervoer. Mutatie aan de lastenkant betreft enerzijds een ophoging van het budget voor de Busbegeleiding met 79.421 euro en anderzijds een verlaging met 99.277 euro voor de budgetten voor de fiets en ov-vergoeding en het leerlingenvervoer per bus.

blz. 82 (van 102)

(TW-VS-14) Rijkssubsidie uitvoering lokaal Sportakkoord Programma

Vitaal en sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

152.000 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 152.000 euro. Dit betreft middelen vanuit de Regeling specifieke uitkering Sport ten behoeve van de uitvoering van het lokaal Sportakkoord (72.000 euro vanuit 2020 en 80.000 euro voor 2021).

(TW-VS-15) Rijkssubsidie uitvoering lokaal Sportakkoord aanvulling financiële impuls Programma

Vitaal en sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

80.000 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 80.000 euro. Dit betreft een ophoging van het budget 2021 met 80.000 euro vanuit de Regeling specifieke uitkering Sport ten behoeve van de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. De bestrijding van het corona virus heeft flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders. Dit is een financiële impuls als aanvulling op het uitvoeringsbudget van het lopende lokale Sportakkoord waarmee het kabinet beoogt om waar dat mogelijk is het sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. Sporten en bewegen is echter van belang voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen

(TW-VS-16) Actieprogramma Grip op verwardheid trainingsplan gemeentelijke teams Programma

Vitaal en sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

77.925 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2021 met 77.925 euro. Dit betreft het actieprogramma Grip op verwardheid en omvat het trainingsplan voor gemeentelijke teams met betrekking tot “Eerste Hulp bij Psychische Kwetsbaarheid en niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag in de gemeente Enschede. Voor dit trainingsplan is subsidie aangevraagd en beschikbaar gesteld door ZonMw.

TW-VS-17 vervallen

blz. 83 (van 102)

Financiën en organisatie TW-FO-01 - Elimineren van interne lasten en baten t.b.v. wet- en regelgeving Programma

Alle

Product

Alle

Bedrag

15 miljoen euro, structureel

Omschrijving We stellen voor om de lasten en baten te verlagen met 15 miljoen euro. Deze wijziging is het gevolg van het aanpassen van de administratie aan de wet- en regelgeving (Bbv) en CBS voorschriften (Iv3, informatie voor derden). Een doorbelasting van kosten werd voorheen additioneel begroot als interne last en interne bate. Deze interne lasten en baten zijn geëlimineerd met als gevolg een verlaging van 15 miljoen op zowel de lasten als de baten (per saldo nul euro). Het elimineren van deze interne lasten en baten leidt tot verschuivingen tussen producten. Een andere oorzaak voor de verschuivingen is het gevolg van het actualiseren van de allocatie van uren aan de diverse producten.

(TW-FO-02) Contributiebijdrage Vakbonden Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening & algemene inkomsten

Bedrag

30.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten bij Interne Dienstverlening op te hogen met 30.000 euro ter dekking van de werkgeversbijdrage van de gemeente Enschede voor contributie van de vakbonden, conform de CAO-afspraken. De lasten worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

(TW-FO-03) Invulling taakstelling Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening & Ondersteuning college en B&W

Bedrag

60.000 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om 60.000 euro incidenteel over te hevelen van interne dienstverlening naar ondersteuning college en B&W om invulling te geven aan de taakstelling in 2021.

(TW-FO-04) Loon- en prijscompensatie Programma

Financiën en organisatie

Product

Algemene inkomsten, alle producten

Bedrag

6 miljoen structureel vanaf 2022

Omschrijving Wij stellen voor om de budgetten gemeentebreed op te hogen als compensatie voor de stijging van de lonen en prijzen vanaf 2022. Het hiervoor beschikbare bedrag van ruim 6 miljoen euro over te hevelen vanuit de stelpost loon- prijscompensatie (product algemene inkomsten) naar de diverse producten in de gemeentebegroting. De compensatie is gebaseerd op 1,4% prijs- en 1,5% loonindexatie.

TW-FO-05 vervallen

blz. 84 (van 102)

(TW-FO-06) DVO Losser Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale Dienstverlening

Bedrag

178.200 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst met Losser structureel te verhogen op basis van de gemaakte afspraken met Losser. Het betreft een aanpassing in de DVO van 178.200 euro. Tegenover deze hoge inkomsten staat een even grote verhoging van de lasten.

(TW-FO-07) Voorziening risico opslag Programma

Financiën en organisatie

Product

Rente en Treasury

Bedrag

144.047 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om 144.047 euro in de voorziening MST te doteren. Deze herrubricering is op aangeven van de accountant bij de jaarrekening 2020. In plaats van storten in de algemene reserve is hiervoor nu een aparte voorziening aangemaakt.

blz. 85 (van 102)

Bijlage 3 Begrotingswijzigingen Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen. Niet technische wijzigingen: Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

Beslispunt 2: Meicirculaire, na besluitvorming

Diverse programma's

Diverse producten

Lasten

Baten

Beslispunt 3: Stadsdeelbeheer BP-DWLW-01

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

190.472

Financiën en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

-190.472

Lasten

1.849.850

Baten

-1.849.850

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 Beslispunt 4: Centrumkwadraat BP-DWLW-02

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-03 Beslispunt 6: Budgetoverheveling overhead BP-DWLW-04

Duurzaam wonen, leven en werken

2022

2023

2024

2025

N.v.t.

Subtotaal beslispunt BP-DWLW-02 Beslispunt 5: Regeling Reductie Energiegebruik woningen BPDWLW-03

2021

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

-1.076

Grondbedrijf

Lasten

-8.033

Locatieontwikkeling

Lasten

-390.258

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

-8.166

Financiën en organisatie

Verkeersinfrastructuur en beleid

Lasten

-11.631

Versterken economische structuur

Lasten

-9.600

Bedrijfsvoering

Baten

428.764

Onttrekking reserves

-65.768

Lasten

65.768

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-04 Beslispunt 7: Clusteropgave sportvelden en accommodaties BP-VS-01

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Subtotaal - beslispunt BP-VS-01 Beslispunt 8: Project Woon-Stap BP-VS-02

Vitaal en sociaal

Jeugdhulp

Lasten

-64.247

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

-64.247

Ondersteuning wijkteams

Lasten

128.494

Subtotaal - beslispunt BP-VS-02 Beslispunt 9: Inzet wijkcoaches BP-VS-03

Vitaal en sociaal

Jeugdhulp

Lasten

-44.360

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

-144.174

Ondersteuning wijkteams

Lasten

188.534

Subtotaal - beslispunt BP-VS-03 Beslispunt 10: Manager DCW Werkroute BP-VS-04

Vitaal en sociaal

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

-89.392

Financiën en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

89.392

Onttrekking reserves

-146.178

Lasten

146.178

Subtotaal - beslispunt BP-VS-04 Beslispunt 11: Indexering begroting Vrouwenopvang BPVS-05

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Subtotaal - beslispunt BP-VS-05

blz. 87 (van 102)

Beslispunt 12: Instellen reserve LPC, begrotingswijziging volgt na besluitvorming

Financiën en organisatie

N.v.t.

Beslispunt 13: Instelling bestemmingsreserve 'Implementatie wetgeving informatievoorziening', begrotingswijzging volgt na besluitvorming

Financiën en organisatie

N.v.t.

Totaal

Technische wijzigingen: Conform Bijlage1/beslispunt 1 Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

2021

2022

2023

2024

TW-DWLW-01

Duurzaam wonen, leven en werken

Locatieontwikkeling

Lasten

187.311

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

-187.311

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

127.800

Baten

-127.800

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

-101.821

-93.471

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

101.821

93.471

Duurzaam wonen, leven en werken

Grondbedrijf

Lasten

36.075

Locatieontwikkeling

Lasten

-36.075

Duurzaam wonen, leven en werken

Verkeersinfrastructuur en beleid

Lasten

91.250

Baten

-91.250

Duurzaam wonen, leven en

Afvalstoffen

Lasten

1.191.000

TW-DWLW-02

TW-DWLW-03

TW-DWLW-05

TW-DWLW-06

TW-DWLW-07

blz. 88 (van 102)

2025

werken TW-DWLW-08

TW-FO-01

Baten

-1.191.000

Lasten

150.000

Baten

-150.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Samenleving en bestuur

Bezwaar en beroep

Lasten

College van B&W

Lasten

Klachtencommissariaat

Lasten

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-65.091

-65.094

Baten

65.000

Lasten

-135.348

-145.553

-156.827

-102.118

Baten

-123.000

Raad en commissies

Lasten

-5

-4

-5

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

-181.135

-184.569

-181.136

Baten

100.000

Verkiezingen

Lasten

30.028

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

-860.016

-866.139

-873.372

Baten

862.438

868.566

875.800

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

-770.139

-783.947

-798.028

-812.392

Baten

770.137

783.943

798.026

812.390

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

-1

-3

Dienstverlening aan ondernemers

Lasten

1.080

Grondbedrijf

Lasten

Publieksdienstverlening

Duurzaam wonen, leven en werken

blz. 89 (van 102)

Vitaal en sociaal

Baten

Locatieontwikkeling

Lasten

-1

Parkeerbeheer

Lasten

-499.995

-499.996

-499.995

Riolering

Lasten

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

-104.584

-102.184

-99.347

-99.348

Verkeersinfrastructuur en beleid

Lasten

Versterken economische structuur

Lasten

-2

-3

-1

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

63.191

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

133.868

109.509

109.508

Baten

-80.512

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-969.757

-980.415

-980.416

-980.415

Baten

-107.350

Lasten

26.132

Baten

-46.212

Jeugdhulp

Lasten

-2.756

-9.386

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

-85.581

-12.792

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

-2.399

-6.816

Ondersteuning wijkteams

Lasten

-200.207

-200.203

Onderwijs

Lasten

-109.543

-127.480

-20.131

Baten

-18.000

-125.350

Schuldhulpverlening

Lasten

-6.402

-6.401

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

-3.040.127

-3.040.083

-3.040.080

Baten

1.621.400

Inkomensondersteuning

blz. 90 (van 102)

Financiën en organisatie

Sport en Gezondheid

Lasten

10.096

1.262

Algemene inkomsten

Lasten

-3.864.138

-3.860.405

-3.860.893

-3.860.894

Baten

4.361.210

4.357.476

4.357.959

Lasten

254.855

255.047

254.713

255.951

Baten

-165.951

Lasten

-483.827

-473.964

-460.156

-519.537

Baten

595.819

593.416

590.579

Gemeentearchief

Lasten

46.972

47.081

Interne dienstverlening

Storting reserves

143.786

Onttrekking reserves

36.310

42.940

50.870

61.540

Lasten

-4.162.319

-4.105.458

-3.997.787

-3.913.048

Baten

6.962.073

6.898.623

6.784.277

6.688.869

-2

Basisregistratie

Bedrijfsvoering

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Lasten

Regionale dienstverlening

Storting reserves

-143.786

Onttrekking reserves

-36.310

-42.940

-50.870

-61.540

Lasten

-17.212

-10.582

-2.651

8.019

Baten

197.204

6.300

Lasten

-515.253

-835.434

-879.415

-924.144

Baten

508.919

829.134

873.114

917.843

Algemene inkomsten

Lasten

-30.000

Interne dienstverlening

Lasten

30.000

Vastgoedbedrijf

TW-FO-02

Financiën en organisatie

Onttrekking reserves

blz. 91 (van 102)

TW-FO-03

TW-FO-04

Samenleving en bestuur

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

Financiën en organisatie

Interne dienstverlening

Samenleving en bestuur

Duurzaam wonen, leven en werken

60.000

Lasten

-60.000

Bezwaar en beroep

Lasten

28.440

College van B&W

Lasten

24.571

24.577

Klachtencommissariaat

Lasten

4.428

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

61.656

Openbare orde en veiligheid

Lasten

251.571

249.722

Publieksdienstverlening

Lasten

55.877

54.166

67.128

Raad en commissies

Lasten

35.022

Regionale samenwerking

Lasten

3.066

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

60.328

60.280

60.328

Verkiezingen

Lasten

4.882

Afvalstoffen

Lasten

271.047

Baten

-265.892

Lasten

15.504

Baten

-5.926

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

352.612

352.713

352.711

Baten

-28.098

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

131.992

134.777

Baten

-50.007

-49.744

-51.625

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

294.094

292.488

291.130

Baten

-254

Begraafplaatsen

blz. 92 (van 102)

Dienstverlening aan ondernemers

Lasten

12.292

12.892

Duurzaamheid

Lasten

1.830

Grondbedrijf

Lasten

1.987

Locatieontwikkeling

Lasten

42.320

41.571

Parkeerbeheer

Lasten

86.919

87.250

94.492

Baten

-86.919

-87.250

-94.492

Lasten

51.758

52.033

Baten

-51.754

-52.030

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

21.790

Verkeersinfrastructuur en beleid

Lasten

27.221

Versterken economische structuur

Lasten

58.904

56.695

57.406

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

97.405

94.162

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

181.272

Baten

-4

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

261.451

238.426

Inkomensondersteuning

Lasten

183.277

183.281

185.651

184.973

Jeugdhulp

Lasten

768.468

766.598

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

131.052

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

773.798

773.589

772.141

Baten

-1.266

Ondersteuning wijkteams

Lasten

199.801

199.746

Onderwijs

Lasten

104.722

103.280

104.499

95.121

Schuldhulpverlening

Lasten

49.280

46.912

46.714

Riolering

Vitaal en sociaal

blz. 93 (van 102)

Financiën en organisatie

TW-SB-01

TW-SB-02

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

136.843

136.517

136.333

139.140

Baten

-33.073

-30.973

-30.273

Sport en Gezondheid

Lasten

223.306

221.411

Baten

-377

Algemene belastingen

Lasten

26.961

Algemene inkomsten

Lasten

-5.333.518

-5.321.288

-5.335.693

-5.305.553

Basisregistratie

Lasten

22.961

22.956

22.975

Bedrijfsvoering

Lasten

81.161

81.312

80.428

80.427

Gemeentearchief

Lasten

6.954

Interne dienstverlening

Storting reserves

-2.800

-1.400

Lasten

654.079

650.097

651.053

Baten

-1.120

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Lasten

63.683

Baten

-11.367

Regionale dienstverlening

Lasten

5.404

5.467

5.731

Sport- en wijkaccommodaties

Lasten

Vastgoedbedrijf

Storting reserves

84.492

Onttrekking reserves

-19.565

-19.571

Lasten

26.757

26.763

Baten

-85.846

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

293.745

Financiën en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

-293.745

Samenleving en bestuur

Openbare orde en veiligheid

Lasten

205.000

410.000

blz. 94 (van 102)

TW-SB-03

TW-VS-01

TW-VS-02

TW-VS-03

TW-VS-04

TW-VS-05

TW-VS-06

TW-VS-07

TW-VS-08

TW-VS-10

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Vitaal en sociaal

-205.000

-410.000

Onttrekking reserves

-278.700

Lasten

278.700

Lasten

54.813

Baten

-54.813

Lasten

-212.562

Baten

212.562

Lasten

994.178

-837.272

Baten

-994.178

837.272

Lasten

8.800.000

Baten

-8.800.000

Lasten

782.467

52.521

Baten

-782.467

-52.521

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

168.140

25.000

Baten

-168.140

-25.000

Inkomensondersteuning

Lasten

56.160

Baten

-56.160

300.992

Arbeidsmarktparticipatie

Onderwijs

Algemene bijstand levensonderhoud

Onderwijs

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-20.000

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

-234.992

Ondersteuning wijkteams

Lasten

-46.000

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

-8.050

blz. 95 (van 102)

TW-VS-11

TW-VS-13

TW-VS-14

TW-VS-15

TW-VS-16

Vitaal en sociaal

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Sport en Gezondheid Onderwijs

Onderwijs

Sport en Gezondheid

11.937

Lasten

-3.887

Lasten

280.712

Baten

-280.712

Lasten

-19.856

Baten

19.856

Lasten

152.000

Baten

-152.000

Lasten

80.000

Baten

-80.000

Lasten

77.925

Baten

-77.925

-29

5.476

5.491

5.490

Totaal

Wijzigingen Middelenkader Worden opgesteld nadat het middelenkader (hoofdstuk 3) is vastgesteld.

blz. 96 (van 102)

Bijlage 4 Toelichting onderwerpen niet opgenomen in Middelenkader

Onderwerp in duizend euro

2022

2023

2024

2025

1. Eikenprocessierups korte termijnaanpak

550

2. Continueren inzet PGJ

167

3. LEA-agenda na 2022

5. Duurzaamheid: organisatiecapaciteit warmtetransitie

200

6. Kennispunt bouwen en milieu

7. Laadpalen bredere uitrol

175

8. Kabels en leidingen op orde vanuit wetgeving

1.200

10. 700 jarig bestaan Enschede

11. Toerisme en handhaving permanente bewoning

12. Uitbreiding toezichthouders

13. Vervangingsinvesteringen kunstgras

175

1.700 1.700

1.700

Aflopende reeksen

Wettelijke taak zonder middelen 4. Wegvallen GIDS middelen

9. Woonwagenstandplaatsen Nieuw beleid en visies

14. Cultuurhistorie 15. Investeren in mobiliteit plusscenario (excl. centrumkwadraat) 16. Beleidscapaciteit Fysiek

1.700 200

200

17. Vervanging groen volkspark

130

18. Uitrol 5G

19. Welcoming City beleid

20. Budget/fonds preventie (gezondheid, sport en leefstijl)

21. Bospercelen

22. Onderhoud speeltuinen

23. Lobbycapaciteit investeringsagenda

100

24. Onderhoud speeltuinen

3.255 3.327

3.420

Totaal

4.160

Toelichting op niet opgenomen onderwerpen 1. Eikenprocessierups korte termijn aanpak Voor het tot een acceptabel niveau reduceren van de plaag voor de komende jaren is het noodzakelijk preventief te spuiten en weg te zuigen. Hiervoor is 550.000 euro per jaar nodig. Het reduceren van de plaag door het herstel van natuurlijk evenwicht is iets voor de lange termijn waarmee dus inzet op korte termijn nog noodzakelijk blijft.

2. Continueren inzet PGJ Na 2022 vervallen de GIDS middelen die we nu inzetten ten behoeve van Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd (door de GGD). We willen PGJ graag behouden vanuit de lijn van het versterken van algemene/voorliggende voorzieningen. Uit de laatste uitkering van 2022 willen deze voorziening t/m 2023 financieren. Vanaf 2024 is er voor de PGJ geen dekking meer aanwezig 3. LEA-agenda na 2022 De huidige Lokaal Educatieve Agenda eindigt in 2022 en daarmee ook de financiering. In het kader van de LEA alleen in 2022 nog een budget is gereserveerd. Voor de jaren daarna is er geen of nauwelijks budget gereserveerd voor onderwijs omdat dit afgelopen keren door de nieuwe coalitie beschikbaar is gesteld. 4. Wegvallen GIDS middelen De GIDS middelen zijn niet meer beschikbaar na 2022. Op deze middelen is een structurele taakstelling ingeboekt die zonder deze middelen niet meer realiseerbaar is. 5. Duurzaamheid: organisatiecapaciteit warmtetransitie De gemeente heeft bij de ondertekening van het klimaatakkoord een stevige en omvangrijke rol gekregen als regisseur van de grootste verbouwing van Nederland, de warmtetransitie. Er is landelijk een artikel 2 onderzoek uitgevoerd om de kosten van het klimaatakkoord in beeld te brengen. Vanwege de verkiezingen is nog niet duidelijk wat de vertaling wordt naar financiële middelen voor gemeenten.

Daarom willen we vooruitlopend op deze onduidelijkheid bij de zomernota structureel middelen reserveren. Daarmee wordt het mogelijk op basis van de incidentele middelen van 2021 (200.000 euro) structureel extra capaciteit te realiseren, omdat we dan de zekerheid hebben dat we daarvoor ook na 2021 budget hebben. Mogelijk is bij de begrotingsbehandeling in het najaar duidelijk in hoeverre dit voldoende is. 6. Kennispunt bouwen en milieu Vanuit het cluster Omgeving & Recht is er behoefte aan een brede kennispunten (waar beleid, uitvoering en specialisme samenkomt) op de onderwerpen Bouwen en Milieu. Dit zijn kennispunten waar ingewikkelde vraagstukken rondom actuele beleidsthema’ zoals stikstof/PFAS/MER belegd kunnen worden, wetswijzigingen bewaakt en geanalyseerd worden en de consequenties daarvan inzichtelijk worden gemaakt. Betreft geen financiële claim vanuit Omgeving & Recht op de zomernota, maar een organisatorische/ beleid wens waar binnen Domein Fysiek aandacht voor wordt gevraagd. 7. Laadpalen bredere uitrol Vanuit het Klimaatakkoord is er met de Nationale Agenda Laadinfra (NAL) beleid vastgesteld om de implementatie van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te versnellen.

Deze NAL is door vertaald naar regionale agenda’s op provinciaal niveau om gemeenten aan zetten en te ondersteunen een visie op laadinfrastructuur en een plaatsingsbeleid vast te stellen en deze de komende jaren in samenwerking met marktpartijen te implementeren. Dit kan gezien worden als “wettelijke taak” vanuit het oogpunt dat wij een "plicht" naar onze inwoners hebben laadvoorzieningen te plaatsen als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt van gemeenten de inspanning , en dus ook van de gemeente Enschede, de komende jaren te investeren in extra beleids- en uitvoeringcapaciteit om de versnelling van het tempo van het plaatsen van laadpalen op te kunnen vangen. Op dit moment door vertaald naar regionale agenda’s op provinciaal niveau om gemeenten aan zetten en te ondersteunen een visie op laadinfrastructuur en een plaatsingsbeleid vast te stellen en deze de komende jaren in

blz. 98 (van 102)

samenwerking met marktpartijen te implementeren. Dit kan gezien worden als “wettelijke taak” en vraagt van gemeenten, en dus ook van de gemeente Enschede, de komende jaren te investeren in extra beleids- en uitvoeringcapaciteit om de versnelling van het tempo van het plaatsen laadpalen op te kunnen vangen. 8. Kabels en leidingen op orde vanuit wetgeving De druk op de ondergrond neemt steeds verder toe. Daarnaast verandert wet- en regelgeving en krijgt de gemeente een steeds grotere rol en meer verantwoordelijkheden als opdrachtgever voor graafwerkzaamheden, netbeheerder (b.v. riolering) en toezichthouder . Dit vraagt dat we versneld processen rond kabels en leidingen op orde brengen, rollen duidelijker vastleggen en taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie beleggen. Alleen dan kunnen we blijven voldoen aan onze (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden op dit gebied. En alleen dan kunnen we negatieve effecten, zoals hoge kosten en imagoschade, voorkomen. Er loopt een onderzoek naar wat hiervoor nodig is. Hiervoor kan incidenteel dekking gevonden worden (2021) bij de bodemgelden. Structureel zijn hier extra middelen voor nodig. 9. Woonwagenstandplaatsen Er ligt een vraag naar ongeveer 20-24 nieuwe standplaatsen verdeeld over drie locaties.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=ea37ec5a-1190-4684-b3ad-5640f096e2eb