Zomernota 2021, DEFINITIEF
Tekst van het document
2.01 Consistent gebruik bestuursstijlen We bepalen de rol van samenleving en bestuur in besluitvormingstrajecten, communiceren dit duidelijk en zijn rolvast. Op die manier versterken wij de samenwerking. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We stellen een participatiekalender vast Er is onvoldoende beleidskader om hier goed vervolg aan te geven. Zo is Enschede Beslist niet vastgesteld. De participatieverordening is in voorbereiding en de visie op samenlevingsgericht werken is opgesteld. 02. We verankeren digitale participatie in onze werkprocessen Zie ook 01. In 2021 willen we tenminste één pilot digitale participatie uitvoeren.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
2.02 Faciliteren van bewonersinitiatieven We stimuleren en faciliteren het ontplooien van bewonersinitiatieven, door een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken en zowel online als offline op een eenvoudige manier de mogelijkheden te communiceren. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We vertalen stedelijke opgaven naar uitvoeringsprogramma's op stadsdeelniveau
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
3. Versterking samenwerking bestuur/(regionale) partners In de samenwerking is het voor ons van belang dat deze bijdraagt aan de opgaven van onze stad en regio. We zetten in op gerichte samenwerking met (regionale) partners op basis van een gemeenschappelijke agenda. We zijn een duidelijke opdrachtgever richting verbonden partijen en andere samenwerkingspartners. We richten ons daarbij op waar we als Enschede voor staan en wat we willen bereiken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van onze doorzettingsmacht.
blz. 45 (van 102)
Samenwerking is op inhoud noodzakelijk op tal van terreinen. Bijvoorbeeld bij het voeren van een lobby. We willen met lef vooruit om onze groeiende (inter)nationale positie te versterken. Dat geldt in het bijzonder voor onze Duitse buren, de MONT-regio en onze partnersteden Münster, Dalian en Palo Alto. 3.01 Goede (Eu)regionale samenwerking Samenwerking met partners is gebaseerd op een gezamenlijke agenda en moet bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen. Om goed geïnformeerd te blijven over belangrijke kansen voor de stad, kennis uit te wisselen en samen met anderen op te komen voor onze belangen, participeren we in samenwerkingsverbanden op (eu)regionaal, landelijk en internationaal niveau. Op basis van de grootste opgaven voor Enschede selecteren we een beperkt aantal dossiers waarop een actieve lobby wordt gevoerd. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We herijken onze regionale samenwerkingskoers aan de hand van een aangepaste regionale strategie De Regio vormt een belangrijkere spil in de samenwerking. De huidige Regio Twente is ontmanteld. De nieuwe inrichting van Regio Twente ligt ter besluitvorming voor bij het Algemeen Bestuur. 02. We evalueren de internationale samenwerking
Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
3.02 Verbeterde sturing op maatschappelijk rendement samenwerkingspartners (door professioneler opdrachtgeverschap) Wij verstrekken heldere opdrachten aan onze samenwerkingspartners zoals o.a. de verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen en inkooprelaties. Ook werken we constructief samen met andere samenwerkingspartners. Daarin is duidelijk wat onze gemeentelijke rol is, wie opdrachtgever is, wat onze gewenste maatschappelijk resultaten zijn, in welke tijd we deze resultaten willen behalen en tegen welke kosten. Voor de Raad zorgen wij voor duidelijke informatie en een helder sturingskader. Op deze manier zorgen we ervoor dat we niet verrast worden door (financiële) tegenvallers bij de samenwerkingspartners. Indien wij netwerkpartner zijn, respecteren wij de autonomie en kaders van onze partners. Acties 2021 Aantal acties: 3
01. We actualiseren het Beleidskader verbonden partijen 02. We actualiseren het Beleidskader gesubsidieerde instellingen 03. We verstevigen de lobby
Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
blz. 46 (van 102)
= conform
4. Professionele dienstverlening aan de samenleving Bij belangrijke momenten in het leven van onze inwoners, spelen wij een rol. Of het nou om een geboorte gaat of het halen van een rijbewijs. Een nieuw huis bouwen of een zaak beginnen. Als iemand zorg nodig heeft of net werkloos is geworden. Mensen herinneren zich de gemeente door onze dienstverlening. En niet wat we precies zeiden of deden, maar wel het gevoel dat ze erbij hadden. Dienstverlening is mensenwerk. Dagelijks werken we met hart en ziel voor onze inwoners. We zijn betrokken en betrouwbaar en maken daarmee het verschil. Dat doen we digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Samen zorgen we dat het klikt.
4.01 Tevredenheid over de dienstverlening De gebruikers van onze dienstverlening zijn tevreden en worden steeds vaker positief verrast. Dat draagt bij aan een prettig contact, beter imago en meer vertrouwen in de overheid. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We geven uitvoering aan klantfeedbackmanagement
Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
4.02 Toegankelijke dienstverlening Er is gewerkt aan een vernieuwde visie op dienstverlening. Deze is aangeboden aan College en Raad als kader voor de komende jaren. "Enschede zorgt dat het klikt”, is de titel van de visie op dienstverlening en zegt veel over waar Enschede voor staat. Meegaan in de digitale wereld en gelijktijdig contact maken en houden met onze inwoners. De menselijke maat zorgt dat er een klik is. Dat betekent dat we gastvrij en mensgericht zijn, klant-en-klare diensten leveren en duidelijk zijn in onze informatievoorziening en communicatie. We leveren gewoon goede dienstverlening; welk “kanaal” de inwoner ook kiest, overal krijgt men op een prettige manier hetzelfde goede en begrijpelijke antwoord. Acties 2021 Aantal acties: 7
01. We verbeteren de (digitale) dienstverlening en breiden deze uit 02. We denken mee over de mogelijke doorontwikkeling naar 1 overheidsloket bij gemeenten 03. We zorgen voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 04. We werken aan verdere digitalisering van de dienstverlening van Werk en Inkomen, zowel lokaal (Dimpact, Centric) als landelijk (GBI, i-sociaal) 05. Wij bereiden ons voor op de nieuwe Wet Digitale Overheid t.b.v. veilige en betrouwbare toegang tot onze digitale dienstverlening 06. Wij bereiden ons voor op de nieuwe Elektronische privacy verordening t.b.v. veilige en betrouwbare toegang tot onze digitale dienstverlening
blz. 47 (van 102)
07. Wij bereiden ons voor op de Single Digital Gateway t.b.v. veilige en betrouwbare toegang tot onze digitale dienstverlening
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
5. Openbare orde en veiligheid We willen dat Enschede een aantrekkelijke stad is om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Een gevoel van veiligheid draagt hieraan bij. Dat blijkt ook uit het feit dat veel inwoners veiligheid als één van de belangrijkste thema’s hebben benoemd bij de straatgesprekken die de raad heeft gehouden in het kader van het Enschede Akkoord. We hebben dan ook in de volle breedte aandacht voor veiligheid. Van de meer zorg gerelateerde onderwerpen als woonoverlast en overlast van personen met verward gedrag tot georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om de stad veilig te houden, is het belangrijk dat we weten wat er gebeurt. Een goede informatiepositie is belangrijk. We hebben hier de afgelopen tijd veel in geïnvesteerd. Interne en externe data is gebruikt om meer inzicht te krijgen en om patronen te ontdekken. We willen de komende periode op een slimmere manier gebruik maken van deze informatie. Als gemeente hebben we een aantal taken en bevoegdheden die belangrijk zijn voor de aanpak van criminaliteit. Door deze bevoegdheden gericht en effectief in te zetten, maken we Enschede minder aantrekkelijk voor mensen met slechte bedoelingen. We pakken georganiseerde criminaliteit hard aan, in samenwerking met onze partners. Belangrijk is dat we een evenwicht vinden tussen repressie, preventie en zorg.
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal; die verantwoordelijkheid pakken we dan ook samen op.
5.01 Bevorderen verbinding in samenleving (tegengaan polarisatie en radicalisering) In een stad met veel verschillende nationaliteiten is het van belang dat we begrip hebben voor elkaars achtergronden, dat we elkaar respecteren en met elkaar in gesprek blijven. Als gemeente onderhouden we een relevant netwerk. We hebben contact met mensen met grote maatschappelijke status binnen verschillende bevolkingsgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via de “Tafel van Vrede”. We willen een rol spelen in het verbinden van groepen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. De onderwerpen radicalisering en polarisatie blijven onze aandacht houden
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
5.02 Ervoor zorgen dat Enschede een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen,
blz. 48 (van 102)
mensenhandel, bedreiging en intimidatie, en vastgoedfraude. Om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren, maken criminelen gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Hierdoor ontstaat een vermenging tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, waardoor onschuldige mensen en bedrijven onbedoeld in aanraking kunnen komen met criminelen. Daarnaast zorgt ondermijning voor een oneerlijke samenleving (denk aan misbruik van overheidsgelden, oneerlijke concurrentie voor ondernemers), en tast ondermijning de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgt het voor overlast. Enschede is aantrekkelijk voor criminele organisaties; enerzijds vanwege onze ligging aan de grens, anderzijds vanwege de aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen in wijken met een slechte sociaaleconomische positie. De aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit laat zich steeds duidelijker zien in Enschede. Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende geweldsincidenten geweest, die hun oorsprong vinden in het drugscircuit. In ons integraal veiligheidsbeleid hebben we dan ook aandacht voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Landelijk, regionaal en lokaal groeit het besef dat ondermijning steeds meer een gevaar vormt voor onze maatschappij. In het nieuwe regeerakkoord is geld vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning.
In ons Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 is de aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit dan ook als prioriteit benoemd. Acties 2021 Aantal acties: 4
01. We verdiepen de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit 02. We geven invulling aan de rol van verbindingsambtenaar 03. We gaan verder met de doorontwikkeling van de informatiepositie van de gemeente op het thema ondermijning 04. We zetten in op bewustwording in de aanpak van ondermijning
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
5.03 Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid Bij complexe casuïstiek spelen vaak zorg- en veiligheidsvraagstukken. Door een verbeterde samenwerking tussen de betrokkenen vanuit zorg- en veiligheidshoek wordt bijgedragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie en het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Het Veiligheidshuis speelt hierin een belangrijke rol. Situaties waarin goede samenwerking van groot belang is zijn bijvoorbeeld woonoverlast, overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We geven uitvoering aan de nieuwe wet verplichte GGZ
blz. 49 (van 102)
02. We continueren de overleggen tussen de afdelingen veiligheid en zorg
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
1. Goed bestuur Bezwaar en beroep
0
College van B&W
0
Klachtencommissariaat
0
Ondersteuning College van B&W en directie Een voordeel van 165.000 euro door een krimp van de directie van 4 fte naar 3 fte. Vanaf 2021 is dit een structurele bijdrage aan de taakstelling rendement op de organisatie Raad en commissies
165
0
2. Versterking samenwerking bestuur/samenleving Stadsdeelsgewijs werken
0
3. Versterking samenwerking bestuur/(regionale) partners Regionale samenwerking
0
4. Professionele dienstverlening aan de samenleving Publieksdienstverlening
0
Verkiezingen
0
5. Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
0
Totaal - Samenleving en bestuur Legenda:
= tegenvaller;
= risico;
165 = conform begroting;
= meevaller;
= neutrale wijziging
4.2 Duurzaam wonen, leven en werken 1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot We willen Enschede economisch versterken. Op deze manier kunnen we kwalitatief groeien, baanmogelijkheden bieden voor iedereen en daardoor ook sociale problemen beter het hoofd bieden. Eerste prioriteit om dit voor elkaar te krijgen is het vergroten van de bereikbaarheid van banen. We willen de agglomeratiekracht van onze stad versterken. Dit doen we op verschillende manieren: kortere reistijden naar aanliggende gebieden met banen, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verwevenheid/relatie met naastliggende economische centra en meer banen in de stad zelf.
blz. 50 (van 102)
Dit hoofddoel hangt heel sterk samen met de hoofddoelen "aantrekken en vasthouden van talent" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".
1.01 Enschede is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht) Agglomeratiekracht is de massa en dichtheid in een gebied in de vorm van lokale concentraties van bedrijven, kennis, human capital en een goede bereikbaarheid, internationale connectiviteit en kwaliteit van leven. De aanwezigheid hiervan kan leiden tot agglomeratievoordelen. Dit zijn voordelen die bedrijven en instellingen ondervinden door ruimtelijke en organisatorische nabijheid. Versterking van agglomeratievoordelen leidt tot een toename van agglomeratiekracht (Raspe et al, 2012). Het beter verbinden van Enschede met aanliggende economische centra is van belang om de agglomeratiekracht te versterken. Er komen meer banen beschikbaar binnen een redelijke reisafstand. Hierdoor kunnen meer mensen aan het werk en kan HBO en universitair opgeleid talent in Enschede blijven wonen. Dit gaan we bereiken door een betere externe bereikbaarheid (lobby op kortere reistijden), een betere interne bereikbaarheid (denk hierbij bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijk voor- en natransport naar de OV knooppunten en werklocaties) en door verdere verweving met onze buren in Duitsland via de Duitslandagenda (vergroting van het daily urban system). Acties 2021 Aantal acties: 4
01. We blijven lobbyen voor de “treinverbinding Zwolle, Enschede, Munster” en “Marsroute N35” 02. We leggen de parkeervisie ter vaststelling voor aan de raad 03. We versterken het fietsklimaat 04. We stellen een plan op voor deelmobiliteit
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
1.02 In Enschede groeien de banen op de toplocaties Op de toplocaties Kennispark, binnenstad/stadscampus en Technology Base faciliteren wij de vestiging van bedrijven en de groei van banen. In de binnenstad groeien de banen in met name de horeca en detailhandel. De stadscampus, Kennispark en Technology Base gaan zorgen voor een internationaal aantrekkelijk profiel van onze stad en regio, bieden een nieuwe inspirerende werkomgeving en dragen daarmee ook bij aan het aantrekken en vasthouden van talent. Acties 2021 Aantal acties: 5
01.We investeren via de gemeenschappelijke regeling in de (luchthaven)infrastructuur 02. We voorzien het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE)van een passende planologische regeling
blz. 51 (van 102)
03. We dragen bij aan de versterking van de regionale topwerklocaties 04. We voeren de gebiedsstrategie Kennispark uit De uitvoering van de gebiedsstrategie loopt in 2021 vertraging op door de latere vaststelling van het stedenbouwkundig plan (in maart 2021). Ook zijn we in 2021 in gesprek gegaan met een andere eindbelegger met als doel tot een samenwerkingsovereenkomst te komen, gericht op fysieke investeringen in het gebied. 05. We focussen op de verdere ontwikkeling van de Stadscampus/Connect-U en De Kop De Kop loopt achter qua planning i.v.m. mogelijke aanpassing ontwikkelingsplan en overeenkomst met de ontwikkelende partij. Dit vergt meer tijd. Daarna kan pas een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.03 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven groeien en innoveren De basis van onze economie zijn onze bestaande bedrijven. Op regionaal niveau vindt acquisitie plaats in de sectoren High Tech Systems en Materials (HTSM) en logistiek. Hiernaast acquireren we zelf op enkele voor Enschede specifieke sectoren: zakelijke dienstverlening, ICT en winkels voor de binnenstad. Acquisitie gebeurt heel gericht en is afgestemd op het profiel van onze regio en stad. Voor alle bedrijven (bestaand en nieuw) gaan we een goede dienstverlening bieden, zorgen we voor digitale bereikbaarheid, bieden we ondersteuning van netwerken voor starters, start ups en scale ups en innovatie (Novel-T), bevorderen we internationalisering, hebben we aandacht voor het arbeidsmarktbeleid en voor een aantrekkelijke werkomgeving. Acties 2021 Aantal acties: 6
01. We evalueren koers XL Businesspark Twente/Regionaal bedrijventerrein RBT 02. We dragen bij aan de ontwikkeling van een 'Medtech'cluster 03. We leggen de nieuwe Kantorenvisie ter vaststelling voor aan de raad. 04. We onderzoeken de herontwikkelingskansen voor verouderde bedrijventerreinen Er is onvoldoende personele capaciteit om alle stedelijke ontwikkelingsprojecten, die genoemd zijn in de begroting, op te pakken. Daarom zijn er op stedelijk niveau prioriteiten gesteld, waardoor de aangekondigde nieuwe ontwikkelvisie voor bedrijventerrein Parkweg/Westerval is uitgesteld. 05. We ontwikkelen de Oostkrans van de Usseler Es De ontwikkeling start op zijn vroegst in 2022. Voordat wij kunnen starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de gronden moet het warmtenet door Ennatuurlijk verlegd worden. Hierover zijn we in gesprek. 06. We gaan een locatie-onderzoek doen naar strategische uitbreidingsruimte voor bedrijven
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
blz. 52 (van 102)
= conform
2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden De aantrekkelijkheid van een stad wordt in eerste instantie bepaald door de inwoners: het aandeel HBO en universitair opgeleiden en het aandeel creatieve klasse bepaalt de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven en de economische groei. Economische groei is nodig om iedereen aan het werk te houden. Enschede heeft een relatief laag aandeel HBO en universitair opgeleiden. Dit beperkt de economische kansen van onze stad. Om hier verandering in aan te brengen, gaan wij meer inzetten op het aantrekken en vasthouden van HBO en universitair opgeleid talent. Hiervoor is het belangrijk dat de voorzieningen (wonen, cultuur, profilering) goed op orde zijn. We willen kwalitatief groeien om als stad sterker te worden. Deze doelstelling hangt sterk samen met "de bereikbaarheid van banen wordt vergroot", "inwoners zijn gezond en actief" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".
2.01 De stedelijke voorzieningen zijn attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal) Een aantrekkelijke stad heeft een bruisende binnenstad, goede culturele voorzieningen, evenementen en voorzieningen als een internationale school. En dit is afgestemd op de wens tot het vasthouden van meer HBO en universitair opgeleiden.
Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We maken een nieuw evenementenbeleid 02. We maken een nieuwe cultuurnota De cultuurnota is vertraagd en wordt in 2022 opgepakt. Dit jaar lukt dat onder andere in verband met het opstellen van en uitvoeren van nieuwe regelingen (Creatieve Broedplaatsen, Tijdelijke subsidieverordening Ondersteuning culturele sector negatieve gevolgen Covid-19 2021) niet. Wel gebruiken we de Tijdelijke Subsidieverordening Ondersteuning Culturele Sector als input voor de Cultuurnota. Zowel inhoudelijk: “welke vraagstukken spelen er in het veld?” als procedureel: we experimenteren bijvoorbeeld met pitch-events en adviescommissies.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2.02 Het woningaanbod en de leefomgeving zijn attractief, veilig en toekomstbestendig Als we meer HBO en universitair opgeleiden vast willen houden, dan moet het woningaanbod hier bij aansluiten. De kwalitatieve samenstelling van het woningaanbod is een aandachtspunt en we moeten kijken of we passende woningen hebben voor net afgestudeerden, expats en gezinnen. Als grootste stad van het oosten kunnen wij een grootstedelijk woonmilieu bieden. Het verdichten in het centrum hoort bij dit doel, evenals een aantrekkelijke leefomgeving en buitengebied.
Acties 2021 Aantal acties: 19
01. We leggen de grondexploitatie en het investeringsproject eerste fase Centrumkwadraat voor aan de Raad
blz. 53 (van 102)
02. We leggen de kadernota en grondexploitatie ontwikkeling Eschmarkerveld voor aan de Raad 03. We leggen de kadernota Cromhoff park voor aan de Raad en openen een grondexploitatie 04. We gaan door met de uitvoering van diverse deelprojecten uit de Dynamische Uitvoeringsagenda Twekkelerveld 05. We leggen de Visie Landelijk Gebied voor aan de Raad 06. We leggen het Koepelplan Openbare ruimte voor aan de Raad Het Groenambitieplan komt in de plaats van het Koepelplan. 07. We leggen de Visie op de bodem en ondergrond voor aan de Raad 08. We leggen de Toekomstvisie Begraafplaatsen en Gedenkparken voor aan de Raad 09. We nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid 10. We voeren de herijkte woonvisie uit en organiseren het jaarlijks woondebat 11. We gaan de invoering van de Omgevingswet voorbereiden 12. We gaan een Omgevingsvisie voor Enschede opstellen 13. We proberen de impassen in het geschil met de Omgevingsdienst Twente (ODT) te doorbreken 14. We gaan een Impact analyse maken over de kleinere bouwwerken in de zogenaamde gevolgklasse I. 15. We gaan de mogelijke financieringsvormen onderzoeken om uitvoering te kunnen blijven geven aan de wettelijke VTH-taken (Vergunning, toezicht en handhaving) 16. We maken een cultuurhistorische waardenkaart 17. We gaan de beleidsregel Bouw- en sloopveiligheid implementeren 18.
We gaan de inzet van de BOA's verder optimaliseren Bijsturing is mogelijk maar zal vermoedelijk in 2021 nog niet het optimale resultaat opleveren. Omdat data op dit moment nog onvoldoende uitwisselbaar is, kan er nog geen goede analyse worden gemaakt over de plaatsen waar BOA’s het meest nodig zijn. Het bestaande systeem (CityControl) wordt steeds verder door-ontwikkelt, waardoor dat steeds meer in 1 systeem wordt en er mooie inzichten ontstaan en de inzet van BOA’s verder wordt geoptimaliseerd. 19. We bieden aangepast beleid over onzelfstandige woonruimte aan ter vaststelling
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
blz. 54 (van 102)
= conform
2.03 Wij werken effectiever samen met de kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) en het bedrijfsleven op de opgave "aantrekken en vasthouden van talent” Het aantrekken en vasthouden van talent is een opgave die we niet alleen kunnen trekken. We werken hierin nauw samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met de kennisinstellingen hebben we een strategische samenwerkingsagenda Smart Enschede opgesteld. Het samenwerken met de bedrijven is hier een onderdeel van.
Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We dagen studenten en talenten uit om samen met ons te werken aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke opgaven 02. Samen met de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere instanties zetten we meer regie op de regionale talentopgave
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2.04 De (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt Om onze stad neer te zetten als aantrekkelijk voor talent is veel inzet nodig op positionering en profilering. We willen onze stad neerzetten als grensverleggend, innovatief, hip en slim. Hiernaast willen we ook een welcoming city zijn voor de toenemende stroom van buitenlandse studenten en kenniswerkers.
Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We implementeren de strategische visie citymarketing en citybranding Het creatieve proces is vertraagd vanwege de coronabeperkingen. 02. We werken het welcoming city beleid uit op het onderdeel internationale communicatie
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad Wereldwijd is er een opgave voor energietransitie, klimaatadaptatie en hergebruik van grondstoffen. Enschede moet hier ook een bijdrage in leveren.
3.01 Transitie naar duurzame energiebronnen en energietransitie Wij streven naar verduurzaming van woningen, bedrijven, duurzame energievoorziening en het afkoppelen van panden van gas. Acties 2021 Aantal acties: 14
01. We leggen de Transitievisie Warmte voor aan de raad
blz. 55 (van 102)
02. We maken een integrale wijkaanpak warmtetransitie voor de wijken Twekkelerveld en de Posten In Twekkelerveld zijn we bezig met een eerste fase (visie) van het wijkuitvoeringsplan. Dit zal rond de zomer klaar zijn. In afwachting daarvan gaan we in Zuid eerst alleen een globale verkenning doen van het gebied waar een wijkuitvoeringsplan voor kan worden opgesteld in afstemming met de corporaties. 03. We voeren de communicatiestrategie duurzaamheid uit 04. We leggen een voorstel voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid voor aan de raad 05. We ontwikkelen plannen, waarmee een substantieel deel van de middelen die door de Europese Unie in het kader van de Green deal worden vrijgemaakt, naar Enschede kunnen worden gehaald 06. We leggen de Energievisie voor aan de raad 07. We leveren onze inbreng aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 08. We dragen bij aan een aanpak voor de aanleg van zonnepanelen op daken, op parkeerplaatsen en op publieke en private gronden in het stedelijk gebied 09. We stimuleren een gebiedsgerichte aanpak energietransitie 10. We bieden aan de raad een voorstel aan voor de inzet strategische gronden in het kader van de duurzaamheidsopgave 11. We werken mee in het kader van de pilot Rijkswaterstaat (RWS) aan een verkenning voor de grootschalige opwek van energie langs de A35 12. We maken de ontwikkeling van windturbines en zonnevelden mogelijk 13.
We stimuleren de verduurzaming bedrijventerreinen 14. We maken een plan voor zero emissie binnenstadslogistiek
Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3.02 Naar een klimaatadaptief Enschede De aanpak van hittestress en wateroverlast zijn de belangrijkste onderdelen van deze doelstelling. Er moet meer kwalitatief groen in de stad komen, meer wateropvang (aan het oppervlak en grondwater), biodiversiteit en smart sustainability. Acties 2021 Aantal acties: 3
01. We leggen het Programma waterhuishouding en klimaatadaptatie 2022 - 2026 (voormalig GRP) voor aan de Raad 02. We werken aan gezamenlijke nieuwe kaders voor openbaar groen en biodiversiteit, dit aan de hand van de ambities uit het Koepelplan Start na vaststelling van het Groenambitieplan als vervanger van het Koepelplan.
blz. 56 (van 102)
03. Enschede beter bestand maken tegen wateroverlast, hitte en droogte
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3.03 Optimaal hergebruik van producten en grondstoffen (circulaire economie) Afval wordt steeds beter gescheiden en draagt daarmee bij aan optimaal hergebruik. Acties 2021 Aantal acties: 0
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot Dienstverlening aan ondernemers
0
Verkeersinfrastructuur en beleid Tekort is ontstaan door lagere bezoekersaantallen (corona gerelateerd) op de spoorlijn Enschede-Gronau.
-33
Versterken economische structuur Tekort komt door juridische kosten ter voorkomen van de boete inzake AP-Wifitellingen.
-60
2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden Afvalstoffen Risico: Hogere lasten kwijtschelding en oninbaarheid bij gelijke omstandigheden als in 2020. Daarnaast bij gelijke omstandigheden(groei 10% afvalaanbod in 2020) hogere lasten voor gratis stromen gft en grof tuinafval in 2021.
0
Begraafplaatsen
0
Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Het nadelig resultaat ontstaat, doordat de investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd worden (400.000 euro voordelig). Door ziekte van meerdere medewerkers wordt er extra ingehuurd (200.000 euro nadelig). Door de coronamaatregelen kon de paaskermis en andere evenementen bij het volkspark niet doorgaan (150.000 euro nadelig). Daarnaast is het nog erg onzeker of de herfstkermis doorgaat. Bij openbare verlichting zijn er meevallers in het onderhoud, energielasten en minder schades en vandalisme en wordt het volledige budget niet benut (100.000 euro voordelig). Bij het bestrijden van gladheid is er hogere inzet geweest in 1e kwartaal 2021 (336.000 euro nadelig). Hierbij gaan we uit van een "normale" inzet voor het 4e kwartaal 2021. Risico: Bij ondernemers die Reclame op openbare terreinen afnemen zijn er betalingsachterstanden ontstaan door diverse redenen.
-186
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Binnen de afdeling Handhaving Openbare Ruimte wordt momenteel hard gewerkt om een kwalitatieve invulling te geven aan de (door de raad) gewenste extra capaciteit aan BOA’s. Om gevraagde inzet en de kwaliteit te waarborgen worden nieuwe medewerkers gefaseerd aangetrokken en na een gedegen inwerkperiode ingezet.
258
blz. 57 (van 102)
Voor het opstartjaar 2021 is een lager budget beschikbaar gesteld (459.000 euro), hetgeen echter niet tot financiële problemen leidt aangezien de gewenste uitbreiding van personeel ook gespreid over heel 2021 plaats heeft. Het college heeft een toezegging gedaan om het tekort aan budget voor het project Omgevingswet in 2021 te compenseren uit het resultaat van de gemeenterekening 2020. De verwachting is dat het tekort van 498.000 euro uit de Algemene Reserve wordt onttrokken. Risico: Beschikbare informatie m.b.t. Vergunningen is op dit moment nog onvoldoende om zicht te hebben op een actuele prognose van de legesinkomsten. Cultuur, Evenementen en Citymarketing
0
Grondbedrijf Tekort wordt veroorzaakt door kosten zoals Totallink en onderzoeksopdrachten.
-75
Locatieontwikkeling In 2021 hebben we nog ontbrekende dekking AD budget voor fase 0 en 1 en kerntaken (1.191.000 euro nadelig). Daarnaast zijn er nog niet benodigde Kapitaalslasten voor De Kop en Boswinkel (835.000 euro voordelig).
-356
Parkeerbeheer Door de coronacrisis en de daarmee samenhangende regeringsmaatregelen is de betaald parkeervraag ook voor 2021 sterk afgenomen. Voor 2021 wordt een tekort verwacht op basis van een prognose die op basis 2020 gemaakt is van 3,9 miljoen euro.
3.900
Riolering Risico: Hogere lasten kwijtschelding en oninbaarheid bij gelijke omstandigheden ten opzichte van 2020 door Corona.
0
Stedelijke ontwikkeling
0
3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad Duurzaamheid
0
Totaal - Duurzaam wonen, leven werken Legenda:
= tegenvaller;
= risico;
= conform begroting;
- 4.352 = meevaller;
= neutrale wijziging
Wij stellen voor: 3. om een lastenbudget van 190.472 euro structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) naar het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte. Dit In verband met een organisatie-aanpassing binnen de afdeling Stadsdeelbeheer, waardoor er 2 fte zijn overgeheveld van Overhead naar Stadsdeelbeheer. Wij stellen voor: 4. om voor de openbare ruimte in Centrumkwadraat een krediet beschikbaar te stellen van 6.330.000 euro en deze te dekken uit de rijkssubsidie voor de woningbouwpuls voor een bedrag van 1.200.000 euro, de provinciale subsidie voor de stadsarrangementen van 1.000.000 euro en de ter beschikking gestelde kapitaallasten vanuit de Gemeentebegroting 2021 van 4.130.000 euro. In 2020 heeft de gemeente met succes een aanvraag gedaan voor de woningbouwimpuls voor Centrumkwadraat. Dit heeft geleid tot een bijdrage vanuit het rijk van 3 miljoen euro. Hiervan is 1,8 mln. euro benodigd voor de grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat zuidzijde (dit voorstel wordt apart voorgelegd aan de raad). De overige 1,2 mln euro wordt ingezet als dekking voor de kosten in de openbare ruimte. De provincie heeft vanuit de stadsarrangementen eveneens een bijdrage gedaan van 1 mln. euro.
In de Gemeentebegroting 2021 zijn kapitaallasten van 219.000 euro per jaar toegekend ten behoeve van de gemeentelijke Cofinanciering (4,13 mln euro aan investering). Met het krediet kan gestart worden met de ontwerpen en realisatie van de openbare ruimte voor het Stationsplein, de Deurningerstraat, de Wenninkgaarde de Brandweerlocatie en de Stationsplein garage en omliggende openbare ruimte.
blz. 58 (van 102)
Wij stellen voor: 5. om de baten en lasten voor het project Regeling Reductie Energiegebruik Woningen van BZK in de begroting 2021 op te nemen conform de subsidiebeschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij stellen voor: 6. om meerdere budgetten te herverdelen in het kader van de AD gefinancierde organisatie. Per saldo zijn overheadkosten ten bedrage van 428.764 euro overgeheveld van meerdere producten van DWLW naar het product bedrijfsvoering.
4.3 Vitaal en sociaal 1. Jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten Iedere jeugdige groeit gezond en veilig op, kan zijn/haar talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Hij/zij groeit op in een gezin; speelt en neemt deel aan sport en cultuur; gaat naar school en behaalt diploma’s en een startkwalificatie en krijgt passende ondersteuning waar nodig. Zo krijgt hij/zij de kans een (sociaal-economisch) zelfredzame, sociaal vaardige en gezonde inwoner te worden die zoveel als mogelijk zelfstandig kan wonen en leven en een goed perspectief heeft op de arbeidsmarkt.
1.01 De jeugd is gezond en actief Jeugdigen die gezond leven (eet- en beweeggedrag) zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren en zitten lekkerder in hun vel. Via de jeugdgezondheidszorg (met de focus op preventie, vroegsignalering en lichte ondersteuning) en sport willen we een gezonde leefstijl bij de jeugd bevorderen. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We stellen een nieuwe sportnota op. 02. We benutten de maatschappelijke waarde van de speeltuinen.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
1.02 De jeugd groeit thuis op en doet dat in een veilige thuissituatie Jeugd heeft een goede opvoeding en een stabiele en veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het liefst door en bij de ouder(s). Acties 2021 Aantal acties: 4
01. We doen mee aan het landelijk actieprogramma 'Kansrijke start' 02. We voeren de regionale transformatieagenda 'Jeugd' uit. 03. We voeren de verbeteragenda JBOV uit.
blz. 59 (van 102)
04. We bieden hulp en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld, loverboys, mensenhandel en prostitutie.
Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.03 Kinderen hebben geen taalachterstand Een goede taalontwikkeling is essentieel voor een kansrijke toekomst van kinderen. We willen alle kinderen hierin gelijke kansen bieden. Het grootste effect bereiken we door vooral vroegtijdig, bij kinderen op jonge leeftijd, te investeren. Acties 2021 Aantal acties: 3
01. We ontwikkelen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verder door. 02. We faciliteren de organisatie van tenminste vier zomerscholen in Enschede. 03. We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid In 2020 is wel een regionaal plan laaggeletterdheid opgesteld. De uitwerking naar een lokaal uitvoeringsplan is in 2020 niet gerealiseerd. Begin 2021 heeft de gemeenteraad via een initiatiefvoorstel een opdracht vastgesteld om een uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid te gaan ontwikkelen. Het ontwikkelen hiervan loopt nu volgens planning.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
1.04 De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns jeugdhulp nodig Primair wordt ingezet op het oplossen van problemen op eigen kracht en/of binnen hun eigen sociale omgeving (het gezin, de buurt, de vereniging, kinderopvang en school). We zetten daarbij in op preventie en op collectieve, algemene voorzieningen dichtbij huis of school. Alleen waar het echt niet anders kan, wordt tweedelijns jeugdhulp ingezet. Acties 2021 Aantal acties: 4
01. We organiseren de toegang tot de zorg en ondersteuning anders. 02. We voeren de pilot Onderwijs-Jeugdhulp-Arrangement (OJA) uit Naast de positieve inhoudelijke opbrengsten behalen we ook financieel resultaten, maar nog niet in die mate om onze volledige doelstelling te behalen. Qua aanpak zijn we overtuigd dat we op de goede weg zitten. Op dit moment wordt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd. Voor de zomervakantie verwachten we de uitkomsten. We kunnen dan met alle partners een onderbouwde beslissing nemen over de voortgang van de pilot. 03. We richten een expertisecentrum specialistische jeugdhulp Overijssel in. 04. We zetten in op toezicht en handhaving bij de aanbieders in de jeugdhulp en de Wmo.
Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
blz. 60 (van 102)
= conform
1.05 Kinderen groeien niet op in armoede Alle jeugd moet kunnen meedoen, ook jeugdigen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Sport, schoolreisjes, muziek – het hoort bij de vorming en opvoeding van iedere jeugdige. Nu investeren in het kunnen meedoen van jeugd voorkomt problemen op latere leeftijd. Met de inzet van het Kindpakket bevorderen we de participatie van jeugdigen. Het Kindpakket maakt onderdeel uit van het brede palet aan inkomensondersteunende voorzieningen van de gemeente Enschede. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We voeren het beleidskader 'Rondkomen met je inkomen 'uit, waarin ook nadrukkelijk aandacht is voor kinderen en jongeren.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.06 De jeugd heeft een passende opleiding (bij de potentie van de jeugdige) Het is belangrijk dat jongeren een goede keuze weten te maken als het gaat om een opleiding. Niet alleen moet een opleiding aansluiten bij hun talenten, maar er moet uiteindelijk ook een passende baan mee te vinden zijn. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We geven uitvoering aan de Strategie Kansengelijkheid. 02. We voeren de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 (LEA) uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.07 De jeugd heeft een startkwalificatie Het hebben van een startkwalificatie is belangrijk voor een goede start in het arbeidzame leven. Jeugd zonder diploma loopt een verhoogd risico op maatschappelijke uitval. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk. Het gaat dan om een of MBO-(niveau 2, 3 of 4), Havo- of VWOdiploma. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We geven uitvoering aan het regionaal programma De Twentse Belofte 2020-2024.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
2. Inwoners wonen langer zelfstandig Zelfredzaamheid betekent dat je zelf bepaalt hoe je je leven wilt inrichten: hoe je wilt wonen,
blz. 61 (van 102)
leren, werken, recreëren, je kinderen wilt opvoeden of je van a naar b wilt verplaatsen. Het is goed als mensen daar de ruimte voor krijgen en daar in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Als mensen daar alleen of met hulp van buren, vrienden en familie niet in slagen, kan de overheid ondersteunen. Het liefst op zo’n manier dat mensen ook dan zelf hun hulp kunnen organiseren en zeggenschap behouden. De ambitie is te investeren in tijdige, lichte ondersteuning en preventie, om daarmee onnodig zware zorg te kunnen voorkomen. Normaliseren in plaats van medicaliseren en ondersteuning dichtbij de leefwereld van de inwoner.
2.01 De inwoners zijn gezond en actief Mensen die voldoende bewegen en gezond eten voelen zich prettiger, zijn in staat zich aan te passen aan en zelf de regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. We willen dat zoveel mogelijk Enschedeers een gezonde leefstijl hebben en zetten in op het preventief bevorderen van de gezondheid en meer (sportief) bewegen. Acties 2021 Aantal acties: 3
01. We voeren het lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord uit. Dit loopt qua proces volgens planning. De uitvoering loopt achter (oranje), doordat er vanwege de coronamaatregelen nog weinig kan uitgevoerd worden. Binnen de mogelijkheden worden er wel acties opgepakt. 02. We zetten de buitensportaccommodaties effectiever en breder in. De ontwikkeling van de Sportcampus Diekman en de clustering sportaccommodaties Enschede-Zuid lopen op schema, evenals de uitvoering van het plan van aanpak kunstgrasvoetbalvelden. Twee onderdelen lopen achter (rood): - de clustering sportaccommodaties Oost/Glanerbrug is uitgesteld naar 2022; - voor de ASM Skillsgarden ligt er wel een plan, maar zijn er voorlopig geen middelen voor de aanleg. 03. We realiseren een nieuwe zwemvoorziening in het Diekmangebied.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
2.02 De inwoners hebben een sterk persoonlijk netwerk Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk voor inwoners die ouder worden en/of die zorg nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het om familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, maar ook om sociale contacten bij de club, de kerk enzovoort. Acties 2021 Aantal acties: 2
01. We verstevigen de inzet van het sociaal domein in DIA om de zorgvraag in de toekomst te verkleinen. Door de beperkingen van de coronamaatregelen lopen de participatieprocessen, zoals het versterken van de voorliggende voorzieningen, vertraging op. Wel is het proces van het Huis van de Wijk gestart. De voortgang is mede afhankelijk van de duur van coronamaatregelen. Voor onder andere de DIA wordt een procesregisseur gezocht. 02. We ontwikkelen Nieuw Enschedees Welzijn door. Het proces met betrekking tot de sociale basis is momenteel gaande. Het NEW speelt hierin
blz. 62 (van 102)
een rol. De NEW-contracten verlengen we per 2022 met twee jaar om voldoende tijd te hebben inhoudelijke keuzes te maken en een goed proces in te richten. Beleidsactualisatie en eventuele aanpassingen waar een hernieuwde inkoop/subsidierelatie uit voortkomt kan daarop volgen.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2.03 De inwoners hebben zo min mogelijk tweedelijns zorg nodig Primair wordt ingezet op het oplossen van problemen van een inwoner op eigen kracht en/of binnen de eigen sociale omgeving (het gezin, de buurt, het werk, de vereniging). We zetten daarbij in op preventie en op collectieve, algemene voorzieningen dichtbij huis. Alleen waar het echt niet anders kan, wordt tweedelijns hulp ingezet. Acties 2021 Aantal acties: 7
01. We voeren het plan van aanpak van de transformatie Ondersteuning Huishouden uit. Sinds het opstellen van de begroting is de route aangepast. Verwachting is besluitvorming door de Raad in het tweede kwartaal 2021 over de start van de aanbesteding, zodat deze per 1 januari 2023 is doorgevoerd. 02. We werken aan collectieve en algemene voorzieningen. Door de coronamaatregelen worden organisaties beperkt in het aanbieden van hun diensten en voorzieningen. De mate van mogelijkheid tot bijsturing is afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen. 03. We borgen de methodiek van de Maatwerkroute: Toekomstplan. 04. We voeren de lokale werkagenda Menzis-gemeente Enschede 2020-2024 uit. 05. We onderzoeken de mogelijkheden van 'meer wonen - minder zorg'. 06. We bereiden de implementatie van de centrumgemeenteregeling beschermd wonen voor. We lopen op schema met de implementatie centrumregeling. Vanwege het uitstel herijking gemeentefonds vindt de financiële decentralisatie voor beschermd wonen pas vanaf 2023 plaats. De centrumregeling zal daarom pas vanaf 2023 in hoeven gaan. Tot die tijd blijven we wel met de andere zeven gemeenten in gesprek over de inhoudelijke afspraken die we (alvast) kunnen en willen maken. 07. We voeren een brede integrale aanpak 'tegengaan dakloosheid' uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3. Inwoners zijn financieel zelfstandig Mensen die financieel zelfstandig zijn, hebben de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen meedoen op alle leefdomeinen. De stress van het hebben van een beperkt budget en/of schulden leidt ertoe dat mensen, m.n. met een laag inkomen, minder goed in staat zijn om verstandige keuzes te maken. Daarom streven we ernaar om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.
blz. 63 (van 102)
3.01 De huishoudens zijn niet afhankelijk van een bijstandsuitkering Het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud door werk is het beste medicijn tegen vele klachten. Bovendien zijn werkende ouders een belangrijk voorbeeld voor kinderen. Een plek vinden op de arbeidsmarkt is echter niet voor iedereen eenvoudig, daarom ondersteunt de gemeente bij het vinden van geschikt werk. Daarnaast zorgt de gemeente voor een uitkering (Algemene bijstand levensonderhoud) voor inwoners die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We werken aan plannen die het beroep op de publieke dienstverlening beperken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3.02 De huishoudens doen zo min mogelijk een beroep op inkomensondersteuning We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen. Voor hen die dat niet kunnen kent de gemeente Enschede een gedegen aanbod van voorzieningen, waarmee de gevolgen van armoede voor inwoners kunnen worden gedempt. Dit aanbod bestaat uit gemeentelijke minimaregelingen en de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. We blijven o.a. met deze inzet een actief armoedebeleid uitvoeren en baseren ons daarbij op de schaarste-theorie. Acties 2021 Aantal acties: 1
01. We voeren het beleidskader 'Rondkomen met je inkomen' uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3.03 De inwoners met een laag inkomen zitten zo min mogelijk in een schuldhulpverleningstraject We handelen preventief, voordat iemand in de schulden terechtkomt. Daar waar mensen toch in de schulden zijn gekomen en waar ze die niet kunnen oplossen, ondersteunt de gemeente Enschede deze inwoners. Dit doen we samen met diverse maatschappelijke organisaties (zoals bijvoorbeeld het Diaconaal Platform Enschede, Humanitas thuisadministratie, Alifa) en de Stadsbank Oost-Nederland. Ook de Wijkteams Enschede spelen hierbij een belangrijke rol. Acties 2021 Aantal acties: 0
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
blz. 64 (van 102)
= conform
4. Inwoners participeren in de samenleving In een inclusieve samenleving is iedereen naar vermogen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en doet naar vermogen mee. Dat kan zijn via betaald werk danwel als vrijwilliger, mantelzorger, actief lid van een vereniging en/of andere non-profitorganisatie in Enschede en dergelijke.
4.01 De inwoners werken betaald naar vermogen Het welbevinden van mensen wordt mede bepaald door het gevoel 'er toe doen'. Het hebben van betaald werk is daar een belangrijke factor bij, ieder naar eigen capaciteiten. Het aandeel werkende Enschedeers, de ‘arbeidsmarktparticipatie’, neemt toe en groeit richting het niveau van andere G40 steden. Acties 2021 Aantal acties: 3
01. We voeren het beleidskader EAA uit aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2021. 02. In 2021 vullen we in het kader van de regeling Nieuw Beschut 86 banen in. 03. We dienen een regionale aanvraag in voor ESF+ arbeidsmarkt.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
4.02 De inwoners doen actief mee in de samenleving via vrijwilligerswerk, mantelzorg, lidmaatschap verenigingen e.d. Meedoen in de samenleving kan naast een betaalde baan op diverse manieren. Via vrijwilligerswerk en/of mantelzorg: werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving. En/of via een actief lidmaatschap van een vereniging of non-profitorganisatie danwel actief meedoen aan activiteiten die in de stad of eigen wijk worden georganiseerd bij en/of door verenigingen en nonprofitorganisaties. Acties 2021 Aantal acties: 4
01. We ontwikkelen het beleid t.a.v. vrijwilligerswerk door. Het actieplan is in 2020 niet geëvalueerd in verband met prioritering in werkzaamheden en verminderde mogelijkheden door de coronamaatregelen. Actualisatie van ons vrijwilligersbeleid zal samenlopen met de doorontwikkelingen van het proces ‘Sociale Basis’. 02. We rollen het geactualiseerde actieplan Mantelzorg uit. Het actieplan is in 2020 niet (schriftelijk) geactualiseerd in verband met prioritering in werkzaamheden en verminderde mogelijkheden door de coronamaatregelen. Wel is er volop ingezet in projecten en inhuur ten behoeve van (jonge) mantelzorgers. Actualisatie van ons mantelzorgbeleid zal samenlopen met de doorontwikkelingen van het proces ‘Sociale Basis’. 03. We stellen een uitvoeringsprogramma nieuwe Wet Inburgering op. De ingangsdatum van de nieuwe wet inburgering is verplaatst naar 1 januari 2022. We hebben daarom de planning aangepast. 04. We onderzoeken de mogelijkheden van de Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) in Enschede.
blz. 65 (van 102)
De staatssecretaris van het ministerie Justitie en Veiligheid heeft besloten de pilots te verlengen met een jaar (tot eind 2021). In 2022 komt er duidelijkheid over het vervolg van de pilots en het landelijk dekkend netwerk.
. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
1. Jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten Jeugdhulp Het tekort op Jeugdhulp ontstaat door toenemende kosten versus een afnemend budget als gevolg van taakstellingen. De kosten nemen toe door tariefstijging vanuit het Twents Ondersteunings Model en deze worden niet volledig gecompenseerd door de gemeentelijke prijsindexatie. Het budget neemt met bijna 3 miljoen euro af door hogere taakstellingen (2,2 miljoen euro) en een Rijkskorting op de budgetten van voogdij/18+ (0,9 miljoen euro). Op basis van de exploitatie-ontwikkeling wordt de toename van de taakstelling (nog) niet terugverdiend. De onzekerheidsmarge in deze prognose is groot. Dit is vanwege dataproblemen aan het begin van het jaar waardoor de prognose nog grotendeels gebaseerd is op uitkomsten van het jaar 2020.
5.340
Onderwijs Het verwachte voordeel op dit product wordt binnen de Lokale Educatieve Agenda veroorzaakt bij met name de Combinatiefunctionarissen (0,3 miljoen euro). Dit is vooral het gevolg van het feit dat de ambitie voor de inzet vanuit sport en onderwijs hoog ligt maar in de praktijk door personele wisselingen lager uitvalt waardoor er een voordeel ontstaat op de beschikbare middelen. Binnen het Onderwijsachterstandenbeleid wordt het voordeel met name veroorzaakt bij twee onderdelen. Binnen het onderdeel Voorschoolse voorziening peuters (0,45 miljoen euro), ontstaat het voordeel als gevolg van de structurele “Asscher-gelden”, verkregen voor extra VVE-uren voor ouders van een kleine doelgroep die niet gebruik kan maken van de kinderopvangtoeslag. Dit beleid en deze uren worden reeds vanuit bestaande middelen bekostigd. Binnen het onderdeel Peuterarrangementen (0,44 miljoen euro), ontstaat het voordeel doordat het begrote aantal uren voor peuterarrangementen door de kinderopvanginstellingen in de praktijk niet gerealiseerd wordt.
1.200
Sport en Gezondheid Het resultaat op dit product kan worden verklaard door een voordeel op het werkbudget van Gezondheid (0,2 miljoen euro) en nadelen bij de Wet op de Lijkbezorging (40.000 euro) en Sport als gevolg van een inhaal afschrijving op kunstgrasvelden (27.000 euro).
133
2. Inwoners wonen langer zelfstandig Ondersteuning centrumtaken (WMO) Het verwachte voordeel op subsidies bij Beschermd wonen op het aandeel van Enschede bedraagt 2,86 miljoen euro. Dit is in lijn met het resultaat van 2020, waarbij rekening is gehouden met een uitbreiding van voorzieningen ter grootte van 0,55 miljoen euro in verband met het terugdringen van de wachtlijst. De impact van de uitname voor de Wet Langdurige Zorg is nog niet bekend. Uitgangspunt bij de prognose is dat deze op basis van werkelijke kosten budgettair-neutraal plaatsvindt. Een tweede oorzaak voor het voordelig resultaat is dat de indexatie van de Decentralisatie-uitkeringen voor Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voortaan niet alleen door de centrumgemeente Enschede wordt bekostigd maar ook door de regiogemeenten. De
blz. 66 (van 102)
3.426
indexatie bij Maatschappelijke opvang wordt bij 7 gemeenten in de regio in rekening gebracht. De indexatie bij Vrouwenopvang wordt dit jaar gedekt uit de reserve Vrouwenopvang. Dit leidt tot een voordeel van 0,57 miljoen euro. Ondersteuning lokaal (WMO) Verwacht wordt een positief resultaat van circa 1 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een positief resultaat op de Wmo maatwerkvoorzieningen 18+ mede als gevolg van niet geleverde zorg door Corona en dalende cliëntenaantallen (mogelijk het effect van de inzet van voorliggende voorzieningen). Daarmee worden toenemende kosten voor Ondersteuning huishouden en Hulpmiddelen als gevolg van het abonnementstarief gecompenseerd. Aanvullend wordt een positief resultaat verwacht op Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, mede als gevolg van Corona en lagere declaraties door een lager aantal ritten.
1.012
3. Inwoners zijn financieel zelfstandig Algemene bijstand levensonderhoud Het verwachte incidenteel voordelig resultaat wordt vooral veroorzaakt door 1,3 miljoen euro lagere uitgaven en bijstelling van het nader voorlopig budget door het rijk voor de Algemene Bijstand LO (BUIG-budget) inclusief Loonkostensubsidie (peildatum eind april). De onderzoekskosten BBZ, werkzaamheden Sociale Recherche Twente en apparaatskosten vallen 0,1 miljoen euro lager uit.
1.402
Inkomensondersteuning Het verwachte resultaat op dit product wordt veroorzaakt door een voordeel van 0,2 miljoen euro op de Bijzondere bijstand voor met name voorzieningen voor wonen. Tevens leidt het Coronasteunpakket 2021 uit de decembercirculaire tot een voordeel van 0,1 miljoen euro. Ten slotte is er een klein voordeel te zien op de Bijzondere inkomensvoorziening van 45.000 euro vanwege met name lagere subsidietoekenningen aan armoedepartners dan budgettair beschikbaar.
367
Schuldhulpverlening Het verwachte voordelig resultaat kan worden verklaard door minder dienstverlening door de Stadsbank Oost Nederland (0,17 miljoen euro) en het Corona steunpakket 2021 voor schuldenproblematiek (0,38 miljoen euro).
549
4. Inwoners participeren in de samenleving Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Het verwachte nadeel op dit product wordt vooral veroorzaakt door de niet ingevulde taakstelling 'Scherpe keuzes subsidies' (0,5 miljoen euro). Voordelen binnen dit product doen zich voor bij de onderdelen Mantelzorg (82.000 euro), Vrijwilligerswerk (42.000 euro) en diverse kleinere voordelen (35.000 euro).
-358
Arbeidsmarktparticipatie Arbeidsmarktparticipatie: Vanuit de decembercirculaire is voor 2021 door het rijk eenmalig 2,8 miljoen euro toegekend voor corona-effecten op het arbeidsmarktbeleid. Hiervan is besloten om 0,25 mln euro in te zetten voor ondersteuning aan zelfstandigen. Verder zijn hier nog geen knelpunten naar voren gekomen. Dit leidt vooralsnog tot een incidenteel voordeel van 2,55 mln euro. Verder zien we in de begroting van het structureel beschikbare Participatiebudget dat de posten vakscholing, specialistische dienstverlening en Jobcoaching en ambtelijke uitvoeringskosten (met name vacatureruimte) een voordeel laten zien van respectievelijk 0,2, 0,1 en 0,1 miljoen euro. Ten slotte zien we vanwege de planvorming (en daarop volgende wervingsprocedures) om structureel een impuls te geven aan de Jongerenaanpak (0,3 miljoen euro) en PvA Lange afstand (0,45 miljoen euro) dat in 2021 de helft van de geprognotiseerde totale uitgaven worden gerealiseerd. Dit leidt tot een voordeel van 0,4 miljoen euro uit ruimte nieuwe initiatieven.
3.350
Ondersteuning wijkteams Het verwachte voordeel is het gevolg van een onderbesteding op het flexibel budget voor de wijkteams.
300
blz. 67 (van 102)
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Een hogere LIV-vergoeding van de Belastingdienst (92.000 euro) en de toekenning van een bezwaarschrift door het UWV betreffende de compensatieregeling van transitievergoedingen (42.000 euro) leiden tot een verwacht voordelig resultaat op dit product.