Zomernota 2021, DEFINITIEF

Bij een eerste globale berekening van een grondexploitatie kwam een tekort aan het licht van 1,7 miljoen euro op de exploitatie. Op basis van de BBV moet de gemeente hiervoor een grondexploitatie openen en onze eigen regels zeggen dat we geen tekortexploitaties mogen openen. Vanuit het Rijk hebben wij 455.000 euro subsidie gekregen. Hiervoor hopen we 7-8 standplaatsen te kunnen realiseren. Om de overige standplaatsen te kunnen realiseren is nog 1,2 miljoen nodig. 10. 700 jarig bestaan Enschede Enschede bestaat in 2025 700 jaar. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels is opdracht gegeven om in afstemming met de burgemeester te komen tot een bestuursopdracht. Onderdeel van de bestuursopdracht is het in beeld brengen van de kosten. Gemeenten van gelijke omvang, die Enschede zijn voorgegaan in dit soort Jubilea hebben hiervoor in het verleden budgetten oplopend tot 700.000 euro gereserveerd. Het is goed om deze reeds nu te benoemen, maar nu geen claim leggen in de huidige zomernota. 11. Toerisme en handhaving permanente bewoning Voor projectmatige aanpak van vraagstukken inzake permanente bewoning campings, onderhoud toeristische routes en doorontwikkeling toeristische infrastructuur zijn middelen nodig. In 2020 is de toeristenbelasting met 100% verhoogd. Het is daarom niet reëel dit bedrag te dekken door deze belasting wederom te verhogen.

We stellen voor het bedrag van 60.000 euro te dekken uit een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting. 12. Uitbreiding toezichthouders Met de huidige capaciteit richten we ons volledig op het Barrièremodel en signalen die we ontvangen. Er is geen ruimte om aan de voorkant proactief onderzoeken op te pakken of om gestructureerd onderzoeken naar PGB’s te doen. We hebben op dit moment bijna 400 aanbieders. Het is waarschijnlijk dat er bij een nieuwe aanbesteding minder aanbieders zullen zijn. Dit leidt niet tot minder onderzoeken, omdat uit landelijke ervaringen blijkt dat er wordt gewerkt met vele onder-aanbieders.

blz. 99 (van 102)

13. Vervangingsinvestering kunstgras Dit betreft de hogere kosten van de aanleg van kunstgrasvelden indien niet meer gebruik wordt gemaakt rubber-infill zoals opgenomen in het raadsbesluit begin dit jaar. Het effect van deze meerkosten uit het raadbesluit bereikt in 2026 het structurele niveau van 82.500 euro. 14. Cultuurhistorie Cultuurhistorie is van groot belang voor de stedelijke aantrekkingskracht voor jong talent, nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers. De historische aantrekkingskracht van onze stad bruist. Als straks de crisis voorbij is kunnen we gebruik maken van de kansen die de stad heeft in het post-coronatijdperk. In de huidige begroting is slechts een deel van de daarvoor noodzakelijke middelen beschikbaar: 100.000 euro per jaar voor de uitvoering van wettelijke taken (voor ‘de basis op orde’ en actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart). Er is echter meer structurele capaciteit nodig omdat bij vrijwel alle nieuwe fysieke ontwikkelingen in de stad cultuurhistorie een rol speelt. Tevens moeten we het beleid actualiseren om aan te sluiten bij eisen van de Omgevingswet. Concreet is een er is nu geen structurele capaciteit daarvoor bij beleid terwijl er zeker 1 fte nodig is, naast 1 fte in de uitvoering. Dit vraagt om structureel 175.000 euro ingaande 2022.

In het door het college vastgestelde uitvoeringsprogramma is reeds aangekondigd dat we hiervoor in de zomernota aandacht gaan vragen. Binnen Omgeving & Recht is geen ruimte om hier een concrete dekkingsmaatregel voor aan te leveren. Bij het schrappen of uitstellen van een project waar een grondexploitatie aan ten grondslag ligt, vallen ook de inkomsten weg en levert dat niets op. Bovendien levert het doorschuiven van een bestemmingsplan niet de benodigde kennis en kunde op dit onderwerp. Het alternatief dat wij zien is het herschikken van bestaande beleidscapaciteit. Maar dat gaat ten koste van andere onderwerpen en vergt een keuzes. Het niet voorzien in een adequaat antwoord op leidt ertoe dart de inzet beperkt blijft tot basisniveau. Een alternatief is te onderzoeken of het herschikken van beleidscapaciteit/kennispunt cultuurhistorie mogelijk is. 15. Investeren in mobiliteit plusscenario (excl. centrumkwadraat) Bereikbaarheid speelt hierin een grote rol in onze stedelijke opgaven om het vestigingsklimaat te versterken en talent van te houden. Naast de structurele middelen voor het in stand houden van het basisniveau mobiliteit, zijn er middelen nodig om de gewenste verbeterslag te kunnen maken. De investeringsreek loopt tot 2032 op tot een structurele investering van 2,878 miljoen euro bovenop het basisscenario (inclusief het pluspakket fietsvisie).

Mogelijk kan een deel van de dekking worden gehaald uit de opbrengst van het parkeerbedrijf. Dit is onzeker en afhankelijk van het aantal bezoekers en opbrengsten van het parkeerbedrijf voor de komende jaren. 16. Beleidscapaciteit Fysiek Binnen de beleidsafdeling Strategie en Beleid is sprake van niet ad-gefinancierde inzet van beleidsadviseurs. Het gaat daarbij om taken waarbij gesproken wordt van nog te realiseren omzet. De taken worden wel verricht, de dekking ervoor is echter niet beschikbaar. Uit een inventarisatie van het controllersberaad voor de concerndirectie zijn 3 categorieën onderscheiden. Onder 28 a staan de punten die als knelpunt worden beschouwd. Er blijft nog één punt over. In het verleden werd 2 fte beleid gedekt uit opbrengsten van externe projecten. Taakstellingen op personeel van de afgelopen jaren en uitbreiding van taken hebben er toe geleid dat deze capaciteit nodig is voor de reguliere taken.

blz. 100 (van 102)