Tussenrapportage 2025
Tekst van het document
blz. 24 (van 72)
"Gezond Enschede: beleidskader gezondheid & vitaliteit 2024". Binnen deze uitvoeringsstrategie is voor 2025 een pakket van 21 voorstellen samengesteld waarmee we "gezond leven gemakkelijker maken". De 4 voorstellen, buitenruimte De Magneet, 't Ni-je Terphoes, het Kompas en de Gezonde buurt, maken daar onderdeel van uit.
1.3 Samenleving en bestuur 01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen. 01.01 Wij zijn op de inwoner gericht, handelen behoorlijk en hebben een toegankelijke dienstverlening Acties 2025 Aantal acties: 0
01. Bij ieder ingekomen bezwaarschrift is persoonlijk contact met de indiener. 02. Van alle bezwaarschriften die binnenkomen handelen we 80% af binnen de wettelijke termijn. 03. We geven uitvoering aan onze Dienstverleningsvisie.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
01.02 Wij communiceren duidelijk en persoonlijk Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We geven verder uitvoering aan het gemeentebrede uitvoeringsplan Communicatievisie 2023-2026. 02. We gaan door met Direct Duidelijk Enschede. 03. We geven uitvoering aan het programmaplan Wet open overheid.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente 02.01 (veer)kracht van de stad: we staan open voor en benutten signalen en initiatieven uit de samenleving Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We voeren het “Actieplan samenlevingsgericht werken 2022 – 2025” uit. 02. We bouwen jongerenparticipatie verder uit. 03. Samen met de stad maken we een toekomstvisie
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
blz. 25 (van 72)
= conform
02.02 Passende allianties: we werken samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en andere partners aan de gezamenlijke opgaven van de stad en de regio Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We werken aan sociaaleconomische structuurversterking van Enschede en de regio. In samenwerking met Twenteboard en het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (BOSS). 02. Naast de activiteiten van de Twenteboard in Brussel continueren we in samenwerking met Hengelo en Almelo de succesvolle lobby richting de EU. 03. We zetten de structurele samenwerking met Palo Alto en Linköping voort. Tegelijkertijd staan we open voor ad hoc internationale samenwerking. 04. We bouwen de kennisorganisatie uit. 05. Wij versterken de samenwerking met Munster, de Euregio en de Europese Unie. 06. Enschede steunt Oekraïne met wederopbouw. 07. We versterken de samenwerking met onze strategische netwerkpartners (netwerksturing).
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente 03.01 We benutten de kansen, verkleinen de risico’s en reflecteren en acteren op de digitale transformatie. Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We geven uitvoering aan transitiestrategie Common Ground. 02. We integreren de mogelijkheden van digitalisering en data in de vorming en uitvoering beleid. 03. We geven uitvoering aan het strategisch informatiebeveiligings- en privacybeleid. 04. We implementeren digitaliseringswetten. 05. We stellen een integraal veiligheidsplan (IVP) op 2025-2028.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
04. Enschede is een veilige gemeente 04.01 We bevorderen de verbinding in de samenleving Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak binnenstad en Glanerbrug. Deze richten zich op de leefbaarheid en veiligheid. Dit voeren we uit door: 02. We optimaliseren de veiligheid in de binnenstad. 03. We erkennen de gevaren van cybercriminaliteit.
blz. 26 (van 72)
04. We organiseren de (Europese) voetbalwedstrijden van FC Twente op een veilige manier.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
04.02 Enschede heeft een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We pakken ondermijning lokaal/regionaal aan. Dit doen we samen met de partners (integrale casus- en fenomeenaanpak). 02. We bouwen aan een structurele en effectieve internationale aanpak van ondermijning. 03. We werken aan een weerbare overheid.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
04.03 We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We werken met een duidelijk “op- en afschalingsmodel” die de interne samenwerking tussen zorg en veiligheid versterkt. De afspraken over 'regie', op-,af- en bijschalen m.b.t. veiligheidscasuistiek lopen. Hier zijn verschillende afdelingen binnen de gemeente bij betrokken waardoor het een tijdrovend proces is om op een lijn te komen. Wetgevingen t.a.v. privacy en gegevensdeling zorgen voor vertraging. Zoals de komst van de WGS (Wet gegevensdeling voor Samenwerkingsverbanden) en het feit dat WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) nog niet behandeld is in de kamer. Er subsidie beschikbaar gekomen om de doorontwikkeling van op- en afschalen bij zorg- en veiligheid casuistiek regionaal te faciliteren met externe ondersteuning. Hierbij worden de uitgangspunten van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) gebruikt. Samen met externe ondersteuning volgt hierover een intern gesprek met bestuur en management. 02. We gaan de aanpak woonoverlast versterken. 03. We beschrijven de meerwaarde van het “Huis van Herstel”. 04. We gaan onderzoeken hoe en of we het project ‘Kernkracht’ willen verlengen en borgen.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
04.04 Voorkomen en verminderen van risicogedrag bij jongeren Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We continueren en evalueren het convenant “Triagetafel Vroegsignalering”.
blz. 27 (van 72)
= conform
Vroegsignalering wordt op dit moment vormgegeven. We zijn in gesprek met onder andere politie en Veilig Thuis (VTT) over hun rol in dit proces. De samenwerkingsovereenkomst rondom dit thema wordt op dit moment opgesteld. De noodzakelijke specificering met betrekking tot de grondslagen voor informatiedeling (AVG) leidt tot vertraging. Regionaal speelt een vraag over de rol van VTT binnen vroegsignalering. We maken gebruik van de ervaringen van andere gemeenten die al verder zijn op dit thema om hier goed rekening mee te houden. 02. We organiseren een stevige brede aanpak van de weerbare jeugd in het kader van Preventie met Gezag.
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen. College van B&W Op basis van een voorlopige inschatting is de verwachting dat er een voordeel gaat ontstaan op de wachtgelden van circa 125.000 euro. Risico; De ontwikkeling van de rente aan het einde van het jaar is moeilijk in te schatten voor de berekening van de voorziening pensioenen. De stand van de rekenrente per 3112-2024 bedraagt 2,325%.
125
Ondersteuning College van B&W en directie Het resultaat is het gevolg van een negatief jaarresultaat 2024 van 75.000 euro bij de verbonden partij Kennispunt en door extra kosten van 145.000 euro als gevolg van inhuur. Publieksdienstverlening Door de te verwerken paspoortenberg en het niet kostendekkend zijn van de reisdocumenten, vanwege een wettelijk maximumtarief, is hier een tekort ontstaan door extra inzet van medewerkers.
-220
Raad en commissies Als gevolg van vervanging bij ziekte worden er extra personele kosten gemaakt en het landelijke rechtspositiebesluit voor politiek ambtsdragers is aangepast ten behoeve van een verplichte uitbetaling voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden waardoor de vergoeding voor raadsleden hoger is dan het beschikbare budget. Deze uitkering drukt ook op de vrije ruimte WKR.
-100
Verkiezingen Op 29 oktober wordt de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Voor het houden van deze verkiezing (824.000 euro) en de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen (50.000 euro) is totaal € 874.000 euro nodig. De landelijke overheid komt met een compensatie. Dit is nog niet verwerkt in het nadeel van 500.000, omdat de compensatiebedragen nog niet bekend zijn.
-500
-300
02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente Bezwaar en beroep Lagere proceskosten als gevolg van betere besluitvorming, waardoor er minder procedures gevoerd worden.
100
Klachtencommissariaat De afwijking bedraagt 75.000 euro nadelig als gevolg van vervanging van personeel
-75
blz. 28 (van 72)
(ziekte). Stadsdeelsgewijs werken Op basis van een voorlopige inschatting wordt voor 2025 een nadelig financieel effect van circa € 190.000 verwacht binnen het onderdeel Stadsdeelsgewijs werken.
-190
Dit bestaat uit: - 65.000 euro hogere uitgaven in het kader van Gebiedsgericht Werken; - 125.000 euro aan extra kosten als gevolg van de extreme regenval en overstromingen op 21 juli 2024 in Pathmos en Stadsveld (na-ijlende kosten). Waar mogelijk wordt rekening gehouden met eventuele verhaalsmogelijkheden (baten) voor de schade gerelateerd aan de overstromingen.
03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente Regionale samenwerking
0
04. Enschede is een veilige gemeente Openbare orde en veiligheid Het resultaat van veiligheid bestaat uit twee componenten; - Uit een positief jaarrekening resultaat van 350.000 euro bij de verbonden partij Veiligheidsregio. - Daarnaast is er een tekort van 100.000 euro, doordat kosten worden gemaakt voor personeel die op dit moment boven sterkte zijn (gesprekken lopen).
250
Totaal - Samenleving en bestuur
-910
Legenda:
= tegenvaller;
= risico;
= conform begroting;
= meevaller;
blz. 29 (van 72)
= neutrale wijziging
1.4 Financiën en organisatie 01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie 01.01 Enschede is in staat om financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Acties 2025 Aantal acties: 0
01. Enschede streeft naar balans tussen uit te voeren taken en middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. 02. Begroting 2026-2029 in balans.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
01.02 Enschede investeert toereikend Acties 2025 Aantal acties: 0
01. Enschede investeert toereikend.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= neutrale wijziging.
01.03 De gemeentelijke organisatie is wendbaar en alert Acties 2025 Aantal acties: 0
01. We prioriteren onze taken om de uitvoerbaarheid te borgen. In het verlengde van het BOB-traject is ervoor gekozen om dit integraal mee te nemen in de zomernota 2025 en de keuzes die daar worden gemaakt worden vertaald naar de gemeentebegroting. 02. We continueren onze aandacht voor de weerbaarheid en integriteit van onze bestuurders en ambtenaren.
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie Algemene belastingen Het voordeel bestaat uit twee componenten. Ten eerste is er sprake van een meeropbrengst op de WOZ-niet woningen. Bij het bepalen van het tarief gaat het
blz. 30 (van 72)
664
GBTwente uit van concept WOZ-waarde. In 2024 liep er nog een optimalisatieslag van de waarden op het moment dat het tarief moest worden vastgesteld. Na de optimalisatieslag in waardering bleek dat de waarden van niet woningen aanzienlijk hoger lagen dan conceptwaarden. Hetgeen leidt tot hogere opbrengsten. Dit wordt gecorrigeerd in 2026. Ten tweede is er een voordeel als gevolg van het positief jaarresultaat GBTwente 2024. Dit levert Enschede een incidentele bate op van 644.000 euro. Algemene inkomsten De afwijking bedraagt 75.000 euro nadelig als gevolg van personele mutaties.
-75
Algemene uitkering In de tussenrapportage 2024 is besloten om een andere werkwijze toe te passen en de mutaties uit de circulaires in het lopende jaar direct te verrekenen met de algemene reserve. Dit leidt per saldo voor de meicirculaire tot een verrekening aan de algemene reserve van 5.373.000 euro en hiermee is het saldo op het product Algemene Uitkering 0.
0
Basisregistratie
0
Bedrijfsvoering Het tekort vanuit het programma Duurzaam, Wonen, Leven en werken van 467.000 euro bestaat uit: - Extra personeelskosten wegens inwerken van nieuw personeel / extra inzet in verband met urgentie. - Kosten wegens langdurige ziekte - Overschrijding materieel budget - Opname spaarverlof Gemeentearchief
-467
0
Interne dienstverlening Dit product omvat zowel voor- als nadelen en voorziet naar verwachting een negatief saldo. Nadelen ontstaan door onder andere de implementatie herinrichting IT bedrijf, een tekort bij Informatiebeheer op personeelsbudget, maar ook ziekte en vroegtijdige vervanging vanwege pensioen binnen verschillende afdelingen. Daarnaast zijn er voordelen door niet ingevulde vacatureruimtes en werken voor derden (Dimpact).
-557
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Er is een voordeel op Onderwijshuisvesting van 165.000 euro vanwege een voordeel op de omslagrente van 250.000 euro en een nadeel van 85.000 euro vanwege o.a. inhuur door ziekte, hogere OZB en het verplaatsen van noodunits van IOK de Globe naar Keppelerdijk voor tijdelijke huisvesting.
165
Regionale dienstverlening
0
Rente & treasury Het resultaat van treasury bestaat uit; - Voordeel als gevolg van de creditrente op schatkistbankieren (voordeel 3.000.000 euro) - Hogere dividenden opbrengsten (voordeel van 1.380.000 euro) - Hogere rentetoerekening verliesvoorziening Grondbedrijf (nadeel 189.000 euro) - Lagere rentetoerekening Grondbedrijf (nadeel 36.000 euro) - Hogere kapitaallasten ivm aankoop aandelen Twence (nadeel 185.000 euro) - Lagere renteverrekening activa door het verlagen van de omslagrente (nadeel 1.948.000 euro) Sport- en wijkaccommodaties
2.022
0
Vastgoedbedrijf Naast een klein tekort op Exploitatie van Maatschappelijk Vastgoed is er een voordeel op het Makelpunt van 145.000 euro vanwege het bestemmingsvoorstel uit 2024. Hierdoor is er veel van het budget van 2025 over wat meegenomen moet worden voor 2026. Hiermee wordt de verlengde pilotfase gefinancierd. Voor het vastgoedbedrijf is er een voordeel van 157.000 euro vanwege de verlaagde omslagrente maar deze zal worden verrekend met de vastgoedreserve.
blz. 31 (van 72)
139
Totaal - Financiën en organisatie Legenda:
= tegenvaller;
= risico;
1.891 = conform begroting;
= meevaller;
= neutrale wijziging
Wij stellen voor: 17. Om 105.000 euro incidenteel te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van incidentele huisvestingskosten. Bij verbouwwerkzaamheden is asbest gevonden, waardoor de huurperiode van de tijdelijke huisvesting langer wordt dan begroot. De gemeente is verplicht deze tijdelijke huisvesting te faciliteren.
blz. 32 (van 72)
Bijlage 1 Beslispunten Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2025. We stellen voor: 1. Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begrotingswijzigingen. 2. Om akkoord te gaan om de extra heffing van dit jaar volgend jaar terug te geven aan de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Dit kan door de tarieven later dit jaar voor 2026 (voor één jaar) lager vast te stellen. 3. Om akkoord te gaan met het verwerken van de effecten van de circulaires op het lopende begrotingsjaar 2025 en daarbij het resultaat te verrekenen met de algemene reserve. 4. Om akkoord te gaan met het storten van de effecten van het CAO akkoord over 2025 in de reserve loon- en prijscompensatie. 5.
Om de lasten bij het product Sport en Gezondheid voor 2025 te verhogen met een bedrag van 225.000 euro ten behoeve van uitgaven met betrekking tot drugsbestrijding (uitvoering van het amendement begroting 2024-2027) en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve drugsbestrijding (BP-VS-01). Zie hiervoor de raadsbrief van 3 maart 2025, waarin een bedrag van 102.500 euro is genoemd. Het bedrag is nu hoger geraamd als gevolg van het naar voren halen van het rioolwateronderzoek en het onderzoek naar het drugsgebruik door Samen Twente. 6. Om de lasten en baten bij het product Sport en Gezondheid incidenteel voor 2025 te verhogen met een bedrag van 607.953,77 euro ten behoeve van de begrotingssubsidie SPUK stimulering sport 2025 voor Sportaal. Hier staan baten van het Rijk tegenover. (BP-VS-02) 7. Om de aan de stichting Enschedese Speeltuinen voor 2024 te verhogen met 108.000 euro ten laste van het budget voor SW-detacheringen (80.000 euro) en huur (28.000 euro). Deze wijziging vindt plaats binnen het product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. Op deze manier kunnen we de SES in de gelegenheid stellen eigen personeel aan te nemen en de huurlasten te bekostigen (BP-VS-03). 8.
Het geraamde tekort ad 1,2 miljoen euro op het deelproduct Maatschappelijke opvang (product Ondersteuning centrumtaken Wmo) te onttrekken aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang. We werken toe naar een duurzame financiële basis. We zien ook dat de dakloosheid landelijk en in Enschede toeneemt en de huidige voorzieningen ontoereikend zijn. Dit maakt dat in elk geval ook in 2025 een beroep op de bestemmingsreserve zal worden gedaan. (BP-VS-04). 9. 1. Het subsidiebedrag 2025 e.v. te verhogen van Stop Armoede met 10.000 euro ten behoeve van huur aan het Vastgoedbedrijf. van Stichting Present met 8.955 euro en van de Kledingbank met 23.715 euro. Tegelijkertijd het subsidiebedrag 2025 e.v. te verlagen van Stichting Vakantiefonds met 1.093 euro, van Fonds Bijzondere Noden Enschede met 9.052 euro, van Empowerement met 2.618 euro, de verzamelsubsidies armoedebestrijding met 11.421 euro en aanvullend overige armoedebudgetten met 18.486 euro. 2. Aanvullend het subsidiebedrag 2026 e.v. te verlagen van Stichting Leergeld
blz. 33 (van 72)
Enschede met 20.132 euro als gevolg van de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (BP-VS-06). 10. De subsidies voor de ouderenorganisaties seniorenplatform Enschede (3.190 euro), Open Ouderenwerk Boekelo (3.190 euro), Stichting Vier het Leven (3.190 euro) op te nemen in de subsidiestaat van de begroting. Het zijn geen nieuwe subsidies. Deze organisaties ontvingen al subsidie van de gemeente. Via een begrotingssubsidie wordt de juiste grondslag voor de subsidieverlening toegepast. (BP-VS-07). 11. De uitgaven voor het project van de ambulante ondersteuning Vrouwenopvang (product Ondersteuning Centrumtaken Wmo) van 340.000 euro in 2025 en 340.000 euro in 2026 conform afspraken van het regionale bestuurlijke overleg te onttrekken aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Vrouwenopvang (BP-VS-08). 12. De subsidie aan Alifa te verhogen met 53.800 euro. Het bedrag is opgebouwd uit: - 31.594 euro voor Triple-P te dekken uit de SPUK GALA, onderdeel Kansrijke start, en - 22.206 euro voor de dementieketen te dekken uit de SPUK GALA, onderdeel mantelzorg. Formele besluitvorming is nodig voor de juiste grondslag voor deze subsidieverlening (BP-VS-09). 13. Om de impulsbudgetten sociale infrastructuur en de integratieuitkeringen Participatie Sociale Infrastructuur te doteren aan de reserve infrastructuur WSW. Voor 2025 gaat het om 819.978 euro.
Deze budgetten worden in 2025 en bij de volgende meicirculaires beschikbaar gesteld aan gemeenten om sociaal ontwikkelbedrijven financieel te ondersteunen bij de noodzakelijke transitie en transformatie van de sociale infrastructuur (BP-VS-10). 14. Om het subsidiebudget voor de Stichting Landschapfonds Enschede met 209.746 euro te verhogen in 2025. De wijziging wordt gedekt binnen het product Stedelijke ontwikkeling. (BP-DWLW-01) 15. Om in lijn met de aangenomen motie Investeren in een sterke stad van het CDA van 15 juli 2024, extra middelen (554.371 euro) in te zetten ter versterking van het Actieplan binnenstad in 2026. Deze middelen zijn gedekt vanuit de reserve Flankerend beleid. (BP-DWLW-02) 16. Om 554.400 euro in 2025 over te hevelen vanuit Sport en Gezondheid naar Beheer en onderhoud openbare ruimte (Stadsdeelbeheer). Van deze gelden wordt 140.000 euro direct besteed in 2025. Het restant van 414.400 euro wordt geactiveerd en hiervoor is een reserve kapitaalslasten nodig (414.000 euro), om de kapitaalslasten de komende 15 jaar te kunnen dekken. Daarnaast is er een krediet nodig bij Stadsdeelbeheer om deze kosten te kunnen activeren. De dekking hiervan komt vanuit de exploitatie van Sport en Gezondheid. Zie hiertoe ook bijlage 4. Nieuw in te stellen bestemmingsreserve voor de format Reserve kapitaallasten stadsdeelbeheer RES071.
Op 1 april 2025 heeft het College van B&W ingestemd met de uitvoeringsstrategie en het bestedingsplan voor 2025. Als onderdeel van het op 10 juni 2024 door de Raad vastgestelde beleidskader "Gezond Enschede: beleidskader gezondheid & vitaliteit 2024". Binnen deze uitvoeringsstrategie is voor 2025 een pakket van 21 voorstellen samengesteld waarmee we "gezond leven gemakkelijker maken". De 4 voorstellen, buitenruimte De Magneet, 't Ni-je Terphoes, het Kompas en de Gezonde buurt, maken daar onderdeel van uit. (BP-DWLW-03) 17. Om 105.000 euro incidenteel te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van incidentele huisvestingskosten. Bij verbouwwerkzaamheden is asbest gevonden, waardoor de huurperiode van de tijdelijke huisvesting langer wordt dan begroot. De gemeente is verplicht deze tijdelijke huisvesting te faciliteren.
blz. 34 (van 72)
Bijlage 2 Technische wijzigingen Vitaal en sociaal (TW-VS-01) Hospice Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Algemene Maatschappelijke Voorzieningen en Ondersteuning Lokaal Wmo
Bedrag
18.890 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om 18.890 euro over te hevelen van Algemene Maatschappelijke Voorzieningen naar Ondersteuning Lokaal Wmo voor de dekking van een deel van de kosten van het Hospice.
(TW-VS-02) RMC Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
351.614 euro Structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant structureel met 351.614 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor het Doorstroompunt (RMC).
(TW-VS-03) Detachering preventie met gezag Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
68.259 euro incidenteel in 2025 en 34.129 euro incidenteel in 2026
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 met 68.259 euro te verhogen en in 2026 met 34.129 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan.
(TW-VS-04) Participatiewet Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Algemene Bijstand Levensonderhoud
Bedrag
8,4 miljoen euro Structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand Levensonderhoud zowel aan de baten als de lastenkant structureel met 8,4 miljoen euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het voorlopig Rijksbudget (2025 ten opzichte van 2024) voor de Participatiewet.
(TW-VS-05) OAB Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
361.756 euro voor 2025 en 2026
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 en 2026 met 361.756 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor Onderwijsachterstanden.
blz. 35 (van 72)
(TW-VS-06) Detachering medewerker wonen Team Cimot Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Beschermd Wonen
Bedrag
13.780 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Beschermd Wonen zowel aan de baten als de lastenkant incidenteel met 13.780 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan.
(TW-VS-07) BBZ Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Algemene Bijstand Levensonderhoud
Bedrag
22.600 euro Structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand Levensonderhoud zowel aan de baten als de lastenkant structureel 22.600 euro te verlagen. Wijziging heeft te maken met een aanpassing van het aan het Rijk af te dragen middelen ontvangsten vanuit de Kredietverlening.
(TW-VS-08) SPUK educatie Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
481.177 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 481.177 euro te verhogen. Dit betreft een bijstelling van het beschikbare budget met betrekking tot de specifieke uitkering Educatie over 2025.
(TW-VS-09) SPUK Inburgering + Onderwijsroute Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
132.052 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 132.052 euro te verhogen. Dit betreft een bijstelling van de beschikbare budgetten met betrekking tot de specifieke uitkeringen Inburgering en Onderwijsroute.
TW-VS-10 Vervallen (TW-VS-11) Detachering Ministerie van Onderwijs Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
132.211 euro Incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant in 2025 met 132.211 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan.
blz. 36 (van 72)
(TW-VS-12) SW Werkbegroting 2025 Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut, en Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
556.409 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om: 1. De lasten te verhogen met 515.500 euro en de baten te verhogen met 527.000 euro. Deze wijziging heeft betrekking op een hogere omzet en loonkostensubsidie enerzijds. Hier staan anderzijds hogere kosten tegenover. 2. Onttrekking uit de dienstreserve DCW met 11.500 euro te verlagen. Dit betreft een correctie. 3. De lasten met 40.909 euro te verhogen. Dit betreft een bijdrage vanuit een regionaal project waar middelen tegenover staan welke worden gefinancierd vanuit de reserve regionale arbeidsmarkt.
(TW-VS-13) Rechtmatigheid structureel en opvang ontheemden 2025 Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Opvang ontheemden, Arbeidsmarktparticipatie, Ondersteuning Centrumtaken Wmo, SW, Bedrijfsvoering
Bedrag
190.150 euro Incidenteel voor 2025. 50.000 euro structureel.
Omschrijving
Wij stellen voor om de personeelskosten die binnen de overhead van het Sociaal Domein worden gemaakt voor de opvang van ontheemden, in 2025 door te belasten (1,5 fte). Daarnaast stellen wij voor om het budget voor rechtmatigheid (50.000 euro) structureel toe te voegen aan het personeelsbudget overhead Sociaal Domein.
(TW-VS-14) MO werkbegroting Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Maatschappelijke opvang
Bedrag
33.159 euro Structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Maatschappelijke Opvang zowel aan de baten als de lastenkant met 33.159 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met ophoging van bijdrage nazorg detentie 58.541 euro, verlaging SPUK medische heroïne uitkering (MHU) ad 20.522 euro en verlaging bijdrage Gemeente Almelo op SPUK MHU ad 4.838 euro.
(TW-VS-15) VO werkbegroting Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Vrouwenopvang
Bedrag
239.554 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Vrouwenopvang zowel aan de baten als de lastenkant met 239.554 euro te verhogen. De wijziging heeft te maken met het in de begroting opnemen van de specifieke uitkering huiselijk geweld en kindermishandeling ad 214.554 euro en een verhoging van de bijdrage CSG Twente met 25.000 euro.
blz. 37 (van 72)
(TW-VS-16) Arbeidsmarktparticipatie werkbegroting Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
39.000 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 39.000 euro te verlagen. Dit betreft de beëindiging van inzet met betrekking tot AMC-werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten Oldenzaal en Losser waar wij tot 2024 een vergoeding voor kregen.
(TW-VS-17) Detachering Stichting KOE Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
35.368 euro in 2024, 42.442 euro in 2026, 2027 en 2028, 7.074 euro in 2029
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant te verhogen. Wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan.
(TW-VS-18) Jeugd 2025 t/m 2030 Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Jeugdhulp
Bedrag
75.838 euro structureel
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de budgetten in verband met een nieuwe werkbegroting.
(TW-VS-19) Wijkteams actualisatie verdeelsleutel 2025 Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sociaal domein - meerdere producten
Bedrag
0 euro
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo.
(TW-VS-20) Sport-clustering onttr. RES032 ERC Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sport en Gezondheid
Bedrag
130.000 euro Incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden in te zetten ten behoeve van het tekort voor de realisatie van het clubgebouw en de kleedkamers ERC’69. Dit omdat niet alle verhuisbewegingen in 2024 tot uitvoering zijn gekomen. Conform het raadsbesluit van 3 april 2023 met betrekking tot de voortgang clustering sportparken.
blz. 38 (van 72)
(TW-VS-21) Sport-clustering onttr.RES458 ERC strat.inv.agenda Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sport en Gezondheid en Vastgoedbedrijf Enschede
Bedrag
411.000 euro Incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om een bedrag van 411.000 euro te onttrekken aan de reserve investeringsagenda. Dit bedrag is nodig omdat nog niet alle verhuisbewegingen met betrekking tot de clustering sportparken in 2024 tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft 36.000 euro compensatie voor de opstallen TVV, een subsidie van 325.000 euro aan ERC’69 voor realisatie nieuw clubhuis en kleedkamers en extra budget van 50.000 euro voor legeskosten en de aanleg van nutsvoorzieningen voor het nieuwe clubgebouw van ERC’69. Een en ander conform het raadsbesluit van 22 december 2021 (herontwikkeling Diekman Oost) en raadsbesluit van 3 april 2023 (voortgang clustering sportparken).
(TW-VS-22) Overheveling budget BI-specialist - Teamleider PO Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
0 euro structureel
Omschrijving
Betreft het overhevelen van personeelsbudget over enkele producten heen. Het budget blijft binnen het Sociaal Domein.
(TW-VS-23) Werkbegroting Wmo Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Ondersteuning Lokaal Wmo
Bedrag
43.399 euro structureel
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de budgetten in verband met een nieuwe werkbegroting.
(TW-VS-24) BW Werkbegroting Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Beschermd Wonen
Bedrag
50.587 euro Incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Beschermd Wonen zowel aan de baten als de lastenkant met 50.587 euro in 2025 te verhogen. De wijziging heeft te maken met tijdelijke ophoging van formatie waar detacheringsvergoedingen tegenover staan ad 40.000 euro en doorbelasting van clientkosten aan Gemeente Groningen ad 10.587.
TW-VS-25 Vervallen TW-VS-26 Vervallen TW-VS-27 Vervallen
blz. 39 (van 72)
(TW-VS-28) Brede SPUK (indexatie) Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Algemene Maatschappelijke Voorzieningen, Onderwijs en Sport en Gezondheid
Bedrag
119.274,09 euro in 2025 en 93.645,64 euro in 2026
Omschrijving
Wij stellen voor om de lasten en baten op te hogen voor de jaren 2025 en 2026 op basis van de ontvangen indexaties van het Ministerie.
TW-VS-29 Vervallen (TW-VS-30) Ophoging VSV Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
1,4 miljoen euro Incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Onderwijs zowel aan de baten als de lastenkant incidenteel met 1,4 miljoen euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een ophoging van het Rijksbudget voor Vroegtijdig School Verlaten.
(TW-VS-31) Overhead actualisatie verdeelsleutel Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Programma overhead MO
Bedrag
0 euro
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo.
(TW-VS-32) Regionaal Werkcentrum Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
267.275 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel aan de baten als de lastenkant met 267.275 euro te verhogen. In 2025 wordt het Regionaal Werk Centrum ingericht conform wijziging wet SUWI. De wetswijziging gaat in per 1 januari 2026.
blz. 40 (van 72)
(TW-VS-33) Projecten Arbeidsmarktregio Twente Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag
190.123 euro incidenteel en 3.874.312 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om: 1. De baten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 190.123 euro. In 2025 ontvangen wij een subsidie van 190.123 euro in het kader van ESF Sociale Inclusie AMR Twente. Deze subsidie zal worden gestort in de reserve regionale arbeidsmarkt; 2. De lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 3.874.312 euro. Deze lasten houden verband met regionale projecten vanuit de Arbeidsmarktregio waar de gemeente Enschede fungeert als centrumgemeente. De financiering van deze projecten loopt via de reserve regionale arbeidsmarkt, welke in 2024 is gevormd. Vanuit deze reserve zal een onttrekking worden gedaan.
(TW-VS-34) Werk en Inkomen actualisatie verdeelsleutel Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sociaal Domein – meerdere producten
Bedrag
0 euro
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten. De gebruikte verdeelsleutel was verouderd en is dit jaar per cluster geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Deze wijziging heeft uiteindelijk geen invloed op het eindsaldo.
TW-VS-35 Vervallen (TW-VS-36) SBS herverdeling personeelsbudgetten afdelingen Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Sociaal Domein – meerdere producten
Bedrag
0 euro Structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om de budgetten van Strategie & Beleid ter actualiseren en te herverdelen conform de nieuwe personele verdeelsleutel. De wijzigingen op het ambtelijke personeel bestaan uit: Algemene bijstand levensonderhoud -73.686 euro, Algemene Maatschappelijke Voorzieningen -271.496 euro, Arbeidsmarktparticipatie 210.271 euro, Inkomensondersteuning 550.582 euro, Jeugdhulp -172.040 euro, Ondersteuning centrumtaken Beschermd Wonen, Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang -429.323 euro, Ondersteuning lokaal (WMO) 296.032 euro, Ondersteuning wijkteams -59.629 euro, Onderwijs 11.638 euro, Schuldhulpverlening -1.106 euro, Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut -13.058 euro en Sport en Gezondheid 29.918 euro. Daarnaast zijn de overige personeelsbudgetten verdeeld conform nieuwe verdeelsleutel.
TW-VS-37 Vervallen TW-VS-38 Vervallen
blz. 41 (van 72)
(TW-VS-39) LPC CIMOT tlv BW Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Beschermd Wonen
Bedrag
241.732 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor de indexatie loon- en prijs indexatie CIMOT welke onterecht ten gunste is gebracht van product beschermd wonen ten laste te brengen van de integratieuitkering en ten gunste te brengen van de stelpost loon- en prijscompensatie.
(TW-VS-40) OJA Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Jeugdhulp
Bedrag
610.236,86 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten op te hogen in verband met de bijdrage die de gemeente Enschede zal ontvangen van de deelnemende gemeenten voor OJA. Gemeente Enschede betaalt de totale lump-sum budgetten uit aan de aanbieders, en vervolgens ontvangen we de bijdrage per deelnemende gemeente.
(TW-VS-41) Vroegsignalering Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Ondersteuning Wijkteams
Bedrag
240.000 euro voor 2025, 80.000 euro voor 2026 en 80.000 euro voor 2028
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten op te hogen in verband met de te ontvangen voorschotten van ZonMw voor het project Vroegsignalering.
(TW-VS-42) Personele budget Wijkteams Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Jeugdhulp, Ondersteuning Lokaal (Wmo) en Ondersteuning Wijkteams
Bedrag
0 euro structureel
Omschrijving
Het betreft een herverdeling van de personeelskosten over de producten, inclusief de middelen die we hebben ontvangen voor de herindicaties OH.
TW-VS-43 Vervallen (TW-VS-44) Areaal overhead Sociaal domein Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Programma overhead MO
Bedrag
0 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om de nog niet verwerkte stelpost Areaal over te hevelen naar het personeelsbudget voor overhead binnen het Sociaal domein. Dit betreft een verschuiving van budget.
blz. 42 (van 72)
(TW-VS-45) Integratie AZC in de wijk Programma
Vitaal en Sociaal
Product
Opvang ontheemden
Bedrag
102.000 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om: 1. De middelen van de reserve 'Integratie AZC in de wijk' ad 102.000 euro (product Opvang Ontheemden) te besteden aan het project Buddy to Buddy (2026: 50.000 euro) en capaciteit om azc-bewoners naar werk te begeleiden (2025: 52.000 euro). Dit past binnen de doelstelling van de reserve. In 2015 is deze reserve (Corsanummer 1500095006) ingesteld met als doel de middelen te bestemmen voor de sociaal-maatschappelijke inbedding van de opvang; 2. De begroting conform te wijzigen.
Duurzaam wonen, leven, werken (TW-DWLW-01) Subsidie Studio Complex Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Cultuur
Bedrag
196.700 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
In lijn met het college besluit van 6 mei 2025 een begrotingswijziging te maken voor het verstrekken van een subsidie aan Studio Complex in verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie aan Spaansland. Deze subsidie is gedekt uit een bestemmingsreserve Covid middelen cultuur, bestemmingsreserve grondbedrijf en beleidsbudget Cultuur.
(TW-DWLW-02) Reserve ophogen met niet-benutte kapitaallasten openbare verlichting cf. vastgesteld beleidsplan Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte (Openbare verlichting)
Bedrag
200.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen. (TW-DWLW-03) Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Stedelijke ontwikkeling en Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving
Bedrag
278.154 euro (2025) – 254.186 euro (2026) – 193.148 euro (2027) – 178.024 euro (2028) – vanaf 2029 170.862 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om lastenbudget over te hevelen van het product Stedelijke ontwikkeling naar het product Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving. Het meldpunt Slecht Verhuurderschap, dat valt onder de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur, is ondergebracht bij de afdeling Handhaven Bouwen en Milieu. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen. Om die reden worden de bijbehorende middelen overgeheveld.
blz. 43 (van 72)
(TW-DWLW-04) SPUK Lokale aanpak isolatie Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Stedelijke ontwikkeling
Bedrag
3.402.340 euro (2025) - 1.106.000 euro (2026) - 3.969.111 euro (2027), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 op basis van de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie.
(TW-DWLW-05) SPUK Aanpak Energiearmoede Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Stedelijke ontwikkeling
Bedrag
952.042 euro (2025) - 726.251 euro (2026) - 726.251 euro (2027), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 op basis van de specifieke uitkering Aanpak energiearmoede.
(TW-DWLW-06) Subsidie Haalbaarheidsstudie Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Duurzaamheid
Bedrag
50.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de subsidie Haalbaarheidsstudie.
(TW-DWLW-07) SPUK CDOKE Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Duurzaamheid
Bedrag
2.116.417 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de uitvoeringslasten voor gemeenten voor het uitvoeren van het klimaatakkoord.
(TW-DWLW-08) Havens 2025-2028 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte (Havens)
Bedrag
8.661 euro (2025), 23.673 (2026), 24.168 (2027), 24.136 (2028), structureel
Omschrijving
Conform Instemmingsbesluit reserve kapitaallasten havens 2024 dienen voor de komende 4 jaar zowel de baten als de lasten opgehoogd te worden met bovenstaande getallen. De reserve is ingesteld om de schommelingen in werkelijke kapitaallasten (in AD) op te vangen).
blz. 44 (van 72)
(TW-DWLW-09) Smart Energy Hub Marssteden Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Duurzaamheid
Bedrag
525.000 euro (2025-2026), incidenteel
Omschrijving
Inzetten van extra middelen ten behoeve van de realisatie van een smart energy hub op bedrijventerrein Marsteden. Deze middelen zijn onderdeel van de Regio Deal en worden beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.
(TW-DWLW-10) Next Tech Twente Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Versterken Economische Structuur
Bedrag
745.000 euro (2025-2028), incidenteel
Omschrijving
Inzetten van extra middelen voor de realisatie van topwerklocaties in Twente. Deze middelen worden gedekt door bijdragen uit de regiodeal en deelnemende partners Kennispark, Technology base, Twenteboard, Novel T, Thales, XL businesspark, Saxion en gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede.
(TW-DWLW-11) SPUK Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2025 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Locatieontwikkeling
Bedrag
182.000 euro (2026), incidenteel
Omschrijving
We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 182.0000 euro. De verhoging betreft rijksmiddelen die zijn toegekend op basis van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2025 voor het project Rigelstraat.
(TW-DWLW-12) Onttrekking reserve implementatie Wet kwaliteitsborging werkzaamheden 2025 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen) en Reserve Implementatie Wet kwaliteitsborging (RES462)
Bedrag
200.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen uit de reserve 'Implementatie Wet Kwaliteitsborging' in te zetten voor de lopende werkzaamheden in 2025, waaronder uitvoering en apparaatskosten die samenhangen met de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging.
blz. 45 (van 72)
(TW-DWLW-13) Inzetten extra middelen Cultuur Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Cultuur
Bedrag
239.439 euro (2025), incidenteel en 37.880 euro (2026), incidenteel
Omschrijving
Inzetten van Rijksmiddelen ten behoeve van het product Cultuur. Deze middelen worden gedekt uit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden conform het Raadsbesluit “inzetten Rijksmiddelen Cultuur tweede tranche” van 13 december 2021 en uit de specifiek geoormerkte Rijksmiddelen voor onderzoek naar oorlogsverleden. De wijziging betreft een aanpassing van de fasering wegens uitloop van projecten.
(TW-DWLW-14) Onttrekking reserve implementatie Omgevingswet werkzaamheden 2025 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen) en Reserve Implementatie Omgevingswet (RES461)
Bedrag
200.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen uit de reserve 'Implementatie Omgevingswet' in te zetten voor de lopende werkzaamheden in 2025, waaronder uitvoering en apparaatskosten die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet.
(TW-DWLW-15) Dotatie en onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Afvalstoffen
Bedrag
442.867 euro (2025-2027), incidenteel
Omschrijving
In het coalitieakkoord 2022-2026 is de maatregel op graf afval periodiek gratis op te halen opgenomen. Vanuit de algemene middelen is hiervoor 664.000 euro ter beschikking gesteld. Het college heeft de Raad in 2024 per brief geïnformeerd deze middelen in te zetten voor een wijkgerichte maatwerk aanpak tegen bijplaatsingen en illegale afvaldump in de periode 2025-2027. In 2025 wordt 442.867 euro gedoteerd aan de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De onttrekking van de reserve is geraamd in 2026 (221.433 euro) en 2027 (221.434 euro).
(TW-DWLW-16) Subsidie SVBE uit BIZ Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Versterken economische structuur
Bedrag
243.000 euro, (2025 – 2029) incidenteel
Omschrijving
Inzetten van BIZ middelen via SVBE ten behoeve van bedrijven in de binnenstad. Deze middelen worden gedekt uit de BIZ bijdrage van de bedrijven in de binnenstadzone. Periode 2025 – 2029 conform het Raadsbesluit d.d. 11 november 2024 waarin de BIZ verordening is vastgesteld.
blz. 46 (van 72)
(TW-DWLW-17) Onttrekking voorziening afval verlagen Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Afvalstoffen
Bedrag
585.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de onttrekking uit de voorziening afvalstoffen te verlagen met 585.000 euro. Tegelijkertijd worden de baten verhoogd met 585.000 euro i.v.m. de vergoedingen van Verpact voortvloeiend uit de tijdelijke overeenkomst.
(TW-DWLW-18) Inzet van reserve voor bodem gerlateerde zaken 2025 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en milieu)
Bedrag
330.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen, in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 20222026 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2025.
(TW-DWLW-19) SPUK Bodem, buitenproportionele opgave (PFAS o.a.) Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem)
Bedrag
1.660.000 (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, buitenproportionele opgave.
(TW-DWLW-20) Snippergroen aanpassing budget baten en lasten conform zomernota 2024 Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer onderhoud openbare ruimte (Stadsdeelbeheer - Snippergroen)
Bedrag
200.000 euro, structureel.
Omschrijving
In de zomernota 2024 is een knelpunt vastgesteld om de baten structureel met 200.000 euro te verlagen. Dit vanwege de verwachte daling van de grondverkopen. Met deze technische wijziging wordt dit in de budgetten verwerkt.
(TW-DWLW-21) Leges K&L Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer onderhoud openbare ruimte (Beheer wegen – Opgebroken bestrating)
Bedrag
380.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten voor 2025 te verhogen om de aan de leges te relateren lasten en de dekking met elkaar in overeenstemming te brengen.
blz. 47 (van 72)
(TW-DWLW-22) SPUK Bodem, historische spoedopgave Programma
Duurzaam wonen, leven, werken
Product
Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem)
Bedrag
160.000 euro (2025), incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, historische spoedopgave.
(TW-DWLW-23) Gezonde buurten Twekkelerveld Programma
Duurzaam wonen, leven, werken en Vitaal & Sociaal
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Sport en Gezondheid
Bedrag
100.000 euro, incidenteel
Omschrijving
In het beleidskader "Gezond Enschede: beleidskader & vitaliteit 2024" zijn het vertrekpunt, de doelen, kaders en randvoorwaarden en de inzet van de gemeente over het thema Gezondheid beschreven. Het vergroenen van het winkelcentrum Twekkelerveld is één van de concrete projecten die in de uitvoeringsstrategie (jaarprogramma 2025) is beschreven. Wij stellen voor om incidenteel 100.000 euro over te hevelen vanuit het product Sport en Gezondheid (budget preventie akkoord) naar het product Beheer en onderhoud openbare ruimte.
Samenleving en bestuur (TW-SenB-01) Programma
Samenleving en bestuur
Product
Stadsdeelsgewijswerken
Bedrag
incidenteel 246.000 euro
Omschrijving
Wij stellen voor om 246.000 euro te onttrekken uit de reserve wijkbudgetten, dit betreft de onderbesteding van de wijkbudgetten uit voorgaand jaar die aangewend wordt voor de wijkbudgetten 2025. Deze wijziging is conform het raadsvoorstel om de wijkbudgetten op 'peil te houden' en wordt zo uitvoering gegeven aan het besluit.
Financiën en organisatie (TW-FO-01) G40 administratie Programma
Financiën en organisatie
Product
Bedrijfsvoering
Bedrag
1.230.000 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 1.230.000 euro conform de vastgestelde begroting van de G40. Per 1 januari 2024 is de financiële administratie van de G40 verhuisd van de gemeente Almelo naar de gemeente Enschede. Deze rol is gekoppeld aan de nieuwe vicevoorzitter van de G40.
blz. 48 (van 72)
(TW-FO-02) Overdracht grond naar Stadsdeelbeheer Programma
Financiën en organisatie
Product
Vastgoedbedrijf
Bedrag
1.734 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor de begroting van Vastgoedbedrijf te verlagen met 1.700 euro vanwege de interne overdracht van een stuk grond naar Stadsdeelbeheer. Dit is conform Vastgoedbeleidskader.
(TW-FO-03) Actualisatie begroting IT Platform Twente Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne dienstverlening
Bedrag
121.739 structureel
Omschrijving
Wij stellen u voor om de begroting van het IT Platform waarvoor de gemeente Enschede gastheer is, aan te passen aan de begroting die is goedgekeurd door de deelnemende gemeenten en verbonden partijen.
(TW-FO-04) Programma
Financiën en organisatie
Product
Raad en Commissies
Bedrag
Incidenteel in 2024 voor een bedrag van 43.205 euro en in 2025 50.000 euro
Omschrijving
Wij stellen voor om het bestemmingsvoorstel conform de verdeling van commissie Enschede Akkoord over de komende twee jaren als volgt in te zetten voor onder andere het verbeteren van de vergaderfaciliteiten voor de raad.
(TW-FO-05) Herverdeling budgetten F&C 2025-2030 Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne dienstverlening, Stadsdeelsgewijs werken, Openbare orde en veiligheid, Raad en commissies, Ondersteuning College van B&W en directie
Bedrag
60.000 euro , structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om opgeteld 60.000 euro over te hevelen van de producten Stadsdeelsgewijs werken (17K), Openbare orde en veiligheid (17K), Ondersteuning College van B&W en directie (17K) en Raad en commissies (9K) naar het product Interne dienstverlening. Het betreft een herverdeling van productbudgetten voor het onderdeel Finance en Control.
(TW-FO-06) Overdracht budget salarisadministratie van DCW naar P&O Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening, Sociale werkvoorziening & Nieuw Beschut
Bedrag
64.000 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om budget over te dragen van de DCW naar P&O omdat de werkzaamheden van de salarisadministratie overgeheveld zijn van de DCW naar P&O.
blz. 49 (van 72)
(TW-FO-07) Herverdeling SW-budget Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening, Stadsarchief
Bedrag
28.297 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het SW-budget van het oude Documentair Diensten Centrum achter te laten bij het Stadsarchief. Hiermee sluiten we aan bij de praktijk.
(TW-FO-08) Aanpassing meerjarenbegroting 2025-2029 Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening
Bedrag
19.859 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om de meerjarenbegroting van Interne Dienstverlening te actualiseren. De gemeente Enschede is host-gemeente (dienstverlening derden) voor een aantal regionale taken, waaronder Twentse Kracht. Deze technische begrotingswijziging heeft betrekking op het besluit in de zomer 2024 van alle aangesloten organisaties bij de Twentse Kracht om voor boekjaar 2025 en verder een indexatie toe te passen. Dit op basis van vernieuwde afspraken m.b.t. exploitatie en de doorontwikkeling van de Coalitie Twentse Kracht. Daarom worden zowel de lasten als de baten verlaagd met € 19.859.
(TW-FO-09) Inrichting lijnorganisatie Gemeentearchief naar aanleiding van BRIDGE Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening, Gemeentearchief
Bedrag
206.921 ,structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om het lastenbudget van het Gemeentearchief op te hogen conform de plannen van de lijninrichting. Dit structurele bedrag is reeds eerder beschikbaar gesteld door de raad onder het knelpunt BRIDGE in de zomernota 2023.
(TW-FO-10) Areaalmodel bedrijfsvoering Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne dienstverlening en Bedrijfsvoering
Bedrag
50.000 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om een structurele verschuiving binnen het reeds beschikbaar gestelde bedrijfsvoeringsbudget in de begroting 2025-2029 door te voeren. Dit betreft een verschuiving tussen het product Interne Dienstverlening en het product bedrijfsvoering. Deze structurele herverdeling van 50.000 euro is noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de actuele behoefte.
blz. 50 (van 72)
(TW-FO-11) Datagedreven werken gemeente Losser Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening, Regionale Dienstverlening
Bedrag
70.000 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om een structurele verschuiving binnen het reeds beschikbaar gestelde bedrijfsvoeringsbudget in de begroting 2025-2029 door te voeren. Dit betreft een verschuiving tussen het product Interne Dienstverlening en het product Regionale Dienstverlening. Deze structurele herverdeling van 70.000 euro is noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de verantwoording over de producten.
TW-FO-12 Vervallen TW-FO-13 Vervallen (TW-FO-14) Detacheringsopbrengst communicatie Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening
Bedrag
112.003 euro
Omschrijving
Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 112.003 euro als gevolg van een detachering buiten de gemeente Enschede.
(TW-FO-15) Correctie doorverdeling lasten Programma
Financiën en organisatie
Product
Basisregistratie, Gemeentearchief, Interne Dienstverlening, Regionale Dienstverlening,
Bedrag
124.956 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om de verdeling van de lasten weer aan de sluiten bij de huidige werkelijkheid. Vanwege een administratieve wijziging gerelateerd aan de recent uitgevoerde reorganisatie bij het cluster Dienstverlening is deze correctie uitgevoerd. Er is geen financiële impact mee gemoeid.
(TW-FO-16) DVO overeenkomsten Programma
Financiën en organisatie
Product
Regionale Dienstverlening en Interne dienstverlening
Bedrag
Structureel 465.642 euro
Omschrijving
Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de externe partij Losser structureel aan te passen op basis van de gemaakte afspraken. Zowel de baten als de lasten worden met bovengenoemde bedragen verhoogd.
blz. 51 (van 72)
(TW-FO-17) bijdrage Losser informatiebeheer Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne dienstverlening
Bedrag
55.000 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de baten en lasten op te hogen met 55.000 euro i.v.m. een incidentele bijdrage van Losser t.b.v. informatiebeheer.
TW-FO-18 Vervallen (TW-FO-19) P&C domein Fysiek Programma
Financiën en organisatie
Product
Bedrijfsvoering, Interne dienstverlening
Bedrag
33.000 euro, structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om 33.000 euro over te hevelen van het product interne dienstverlening naar het product bedrijfsvoering, het betreft een herverdeling van gemeente brede areaaluitbreiding bedrijfsvoering voor het onderdeel P&C fysiek.
(TW-FO-20) Licentiekosten nieuw financieel systeem Programma
Financiën en organisatie
Product
Interne Dienstverlening en Regionale dienstverlening
Bedrag
300.000 euro, incidenteel en1.985.000 euro incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om de licentiekosten voortkomend uit de aanbesteding voor het nieuwe financieel systeem (B.A.S.E.) voor 2025 in de bestemmingsreserve te storten. We verwachten in 2025 geen licentiekosten. Wij stellen voor om voor het product Regionale Dienstverlening de begroting te actualiseren. De afbouw van de hosting voor de E-Suite van Dimpact gaat minder snel dan financieel begroot. Dit betekend dat de lasten en baten incidenteel doorlopen. Tegelijkertijd loopt de ontwikkeling van Podium D van Dimpact achter, hierdoor maakt het IT-Bedrijf meer lasten welke worden doorberekend aan Dimpact.
(TW-FO-21) Reserve onttrekking ter behoeve van archiefachterstanden Programma
Financiën en organisatie
Product
Gemeentearchief
Bedrag
50.000 euro, incidenteel
Omschrijving
Wij stellen voor om 50.000 euro te onttrekken aan de reserve 'Nog uit te voeren werkzaamheden'. Daarmee worden de in begroting van 2020 bestemde middelen ingezet voor het inhalen van archiefachterstanden.
blz. 52 (van 72)
Bijlage 3 Begrotingswijzigingen Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen. Niet technische wijzigingen: Beslispuntnr.
Programma
Product
L/B
Beslispunt 3: Meicirculaire, na besluitvorming
Diverse programma's
Diverse producten
Lasten
pm
pm
pm
pm
pm
Baten
pm
pm
pm
pm
pm
Lasten
pm
pm
pm
pm
pm
Storting reserves
pm
pm
pm
pm
pm
Onttrekking reserves
-225.000
0
0
0
0
Lasten
225.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
607.954
0
0
0
0
Baten
-607.954
0
0
0
0
Beslispunt 4: Effecten CAO akkoord
Beslispunt 5: Amendement drugsbestrijding (BP-VS-01)
Diverse programma's
Vitaal en sociaal
Diverse producten
Sport en Gezondheid
Subtotaal - beslispunt BP-VS-01 Beslispunt 6: Subsidie SPUK Sport (BP-VS-02)
Vitaal en sociaal
Sport en Gezondheid
2025
2026
2027
2028
2029
Subtotaal - beslispunt BP-VS-02 Beslispunt 7: Subsidie SES (BP-VS-03)
Vitaal en sociaal
Algemeen Maatschappelijke voorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-1.179.000
0
0
0
0
Lasten
1.179.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-340.000
-340.000
0
0
0
Lasten
340.000
340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Subtotaal - beslispunt BP-VS-03 Beslispunt 8: Tekort Maatschappelijke opvang dekken uit reserve (BP-VS-04)
Vitaal en sociaal
Ondersteuning centrumtaken (WMO)
Subtotaal - beslispunt BP-VS-04 Beslispunt 9: Subsidies armoedebestrijding (BP-VS06)