Document · PDF

Tussenrapportage 2025

Raadsvergadering 27 oktober 2025, gemeente enschedeBij agendapunt: Tussenrapportage 202521.026 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Vitaal en sociaal

Inkomensondersteuning

Lasten

Subtotaal - beslispunt (BP-VS-06) Beslispunt 10: Subsidies ouderenorganisaties (BP-VS07)

Vitaal en sociaal

Algemeen maatschappelijke voorziening

Lasten

Subtotaal - beslispunt BP-VS-07) Beslispunt 11: project ambulante ondersteuning Vrouwenopvang (BP-VS-08)

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Vitaal en sociaal

Subtotaal - beslispunt BP-VS-08

blz. 54 (van 72)

Beslispunt 12: Subsidie Alifa (BP-VS-09)

Vitaal en sociaal

Algemeen maatschappelijke voorziening

Lasten

-819.978

-791.952

-816.327

-840.732

-865.182

Storting reserves

819.978

791.952

816.327

840.732

865.182

Onttrekking reserves

-554.731

Lasten

554.731

Subtotaal - beslispunt BP-VS-09 Beslispunt 13: Doteren budgetten infrastructuur sociale werkvoorziening (BPVS-10)

Vitaal en sociaal

Sociale werkvoorziening en Nieuw beschut

Subtotaal - beslispunt BP-VS-10 Beslispunt 14: Subsidie landschapsfonds (BP-DWLW01)

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 Beslispunt 15: Extra middelen actieplan binnenstad (BPDWLW-02)

Duurzaam wonen, leven en werken

Versterken economische structuur

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-02 Beslispunt 16: Gezond Enschede (BP-DWLW-03)

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Lasten

-554.400

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Storting reserves

414.400

-30.217

-29.847

-29.477

-29.107

Onttrekking reserves

blz. 55 (van 72)

Lasten

140.000

30.217

29.847

29.477

29.107

Onttrekking reserves

-105.000

Lasten

105.000

Subtotaal - beslispunt BP-FO-01

Totaal

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-03 Beslispunt 17: Tijdelijke huisvestingskosten Bonhoeffer (BP-FO-01)

Financiën en organisatie

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Technische wijzigingen: Conform Bijlage1/beslispunt 1 Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

TW-VS-01

Vitaal en sociaal

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

Onderwijs

TW-VS-02

TW-VS-03

TW-VS-04

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Algemene bijstand levensonderhoud

2025

2026

2027

2028

2029

-18.890

18.890

Lasten

351.615

Baten

-351.615

Lasten

68.259

34.129

Baten

-68.259

-34.129

Lasten

8.446.296

Baten

-8.446.296

blz. 56 (van 72)

TW-VS-05

TW-VS-06

TW-VS-07

TW-VS-08

TW-VS-09

TW-VS-11

TW-VS-12

Vitaal en sociaal

Onderwijs

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Algemene bijstand levensonderhoud

Arbeidsmarktparticipatie

Onderwijs

Arbeidsmarktparticipatie

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

TW-VS-13

Vitaal en

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

361.756

Baten

-361.756

Lasten

13.780

Baten

-13.780

Lasten

-22.600

Baten

22.600

Lasten

481.177

Baten

-481.177

Lasten

132.052

Baten

-132.052

Lasten

132.211

Baten

-132.211

Onttrekking reserves

-40.909

Lasten

40.909

Onttrekking reserves

11.500

Lasten

515.500

Baten

-527.000

Lasten

13.820

blz. 57 (van 72)

sociaal

TW-VS-14

TW-VS-15

TWDWLW-01

TWDWLW-02

TWDWLW-03

TWDWLW-04

TW-

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

Financien en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

1.998

25.813

-41.631

Lasten

33.159

Baten

-33.159

Lasten

239.554

Baten

-239.554

Onttrekking reserves

-176.700

Lasten

176.700

Storting reserves

200.000

Lasten

-200.000

278.154

254.186

193.148

178.024

170.862

Duurzaam wonen, leven en werken

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

-278.154

-254.186

-193.148

-178.024

-170.862

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

3.402.340

1.106.000

3.969.111

-3.402.340

-1.106.000

-3.969.111

Duurzaam

Stedelijke ontwikkeling

952.042

726.251

Baten Lasten

blz. 58 (van 72)

DWLW-05

TWDWLW-06

TWDWLW-07

TWDWLW-08

TWDWLW-09

TWDWLW-10

TWDWLW-11

TWDWLW-12

wonen, leven en werken

Baten

Duurzaam wonen, leven en werken

Duurzaamheid

Duurzaam wonen, leven en werken

Duurzaamheid

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

-952.042

-726.251

50.000

-50.000

2.116.417

-2.116.417

Storting reserves

23.523

6.914

5.869

5.901

Lasten

-31.787

-15.178

-14.133

-14.165

Baten

8.264

Lasten

157.500

367.500

-157.500

-367.500

290.000

190.000

60.000

-290.000

-190.000

-60.000

182.000

-182.000

Onttrekking reserves

-200.000

Lasten

200.000

Lasten Baten Lasten Baten

Duurzaam wonen, leven en werken

Duurzaamheid

Duurzaam wonen, leven en werken

Versterken economische structuur

Duurzaam wonen, leven en werken

Locatieontwikkeling

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Baten Lasten Baten Lasten Baten

blz. 59 (van 72)

TWDWLW-13

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

TWDWLW-14

TWDWLW-15

TWDWLW-16

TWDWLW-17

TWDWLW-18

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Duurzaam wonen, leven en werken

Afvalstoffen

Lasten

75.000

Baten

-75.000

Storting reserves

37.880

Onttrekking reserves

-239.439

-37.880

Lasten

201.559

37.880

Onttrekking reserves

-200.000

Lasten

200.000

Storting reserves

442.867

-221.433

-221.434

Lasten

-442.867

221.433

221.434

Lasten

243.000

-243.000

585.000

-585.000

Onttrekking reserves

-330.000

Lasten

330.000

Onttrekking reserves

Duurzaam wonen, leven en werken

Versterken economische structuur

Duurzaam wonen, leven en werken

Afvalstoffen

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Baten Lasten Baten

blz. 60 (van 72)

TWDWLW-19

TWDWLW-20

TWDWLW-21

TWDWLW-22

TW-SB-01

TW-FO-01

TW-FO-02

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Financien en organisatie

Lasten

1.660.000

-1.660.000

-200.000

200.000

380.000

-380.000

160.000

-160.000

Onttrekking reserves

-246.000

Lasten

246.000

Lasten

1.230.000

Baten

-1.230.000

Storting reserves

-91

Onttrekking reserves

1.734

Lasten

-2.697

Baten

1.054

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bedrijfsvoering

Vastgoedbedrijf

blz. 61 (van 72)

TW-FO-03

TW-FO-04

TW-FO-05

TW-FO-06

TW-FO-07

TW-FO-08

Financien en organisatie

Samenleving en bestuur

Interne dienstverlening

Raad en commissies

Lasten

121.739

31.632

32.396

33.167

33.953

Baten

-121.739

-31.632

-32.396

-33.167

-33.953

Onttrekking reserves

-43.205

-50.000

Lasten

43.205

50.000

-16.851

-17.403

-8.701

-17.403

60.359

-64.008

134.602

-70.594

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

Openbare orde en veiligheid

Lasten

Raad en commissies

Lasten

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Lasten

Vitaal en sociaal

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Lasten

Regionale dienstverlening

Lasten

Gemeentearchief

Lasten

28.297

Interne dienstverlening

Lasten

-28.297

Interne dienstverlening

Lasten

-19.859

-19.256

-20.035

-20.330

-20.129

Baten

19.859

19.256

20.035

20.330

20.129

Samenleving en bestuur

Financien en organisatie

blz. 62 (van 72)

TW-FO-09

TW-FO-10

TW-FO-11

TW-FO-14

TW-FO-15

TW-FO-16

TW-FO-17

Financien en organisatie

Gemeentearchief

Lasten

206.921

Interne dienstverlening

Lasten

-206.921

Bedrijfsvoering

Lasten

50.000

Interne dienstverlening

Lasten

-50.000

Interne dienstverlening

Lasten

70.000

Regionale dienstverlening

Lasten

-70.000

Interne dienstverlening

Lasten

112.003

Baten

-112.003

7.417

Samenleving en bestuur

Publieksdienstverlening

Lasten

Financien en organisatie

Basisregistratie

Lasten

69.209

Gemeentearchief

Lasten

38.058

Interne dienstverlening

Lasten

10.273

Regionale dienstverlening

Lasten

-124.956

Interne dienstverlening

Lasten

59.084

Regionale dienstverlening

Lasten

406.558

Baten

-465.642

Lasten

55.000

Financien en organisatie

Financien en

Interne dienstverlening

blz. 63 (van 72)

organisatie TW-FO-19

TW-FO-20

Financien en organisatie

Baten

-55.000

Bedrijfsvoering

Lasten

33.313

Interne dienstverlening

Lasten

-33.313

Interne dienstverlening

Storting reserves

300.000

Lasten

-300.000

Lasten

1.985.000

Baten

-1.985.000

-100.000

100.000

Regionale dienstverlening

TWDWLW-23

TW-FO-21

TW-VS-16

TW-VS-17

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Lasten

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

Financien en organisatie

Gemeentearchief

Onttrekking reserves

-50.000

Lasten

50.000

Onttrekking reserves

-139.500

-22.500

Lasten

-39.000

Baten

178.500

61.500

39.000

Lasten

35.368

42.442

7.074

Baten

-35.368

-42.442

-7.074

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Onderwijs

blz. 64 (van 72)

TW-VS-18

TW-VS-19

TW-VS-20

TW-VS-21

Vitaal en sociaal

Financien en organisatie

TW-VS-22

Vitaal en sociaal

Jeugdhulp

Lasten

75.838

Baten

-75.838

9.039

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-80.753

Jeugdhulp

Lasten

-297.320

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

-1.783.633

Ondersteuning wijkteams

Lasten

2.149.647

Onderwijs

Lasten

3.020

Sport en Gezondheid

Onttrekking reserves

-130.000

Lasten

130.000

Onttrekking reserves

-375.000

Lasten

375.000

Onttrekking reserves

-36.000

Lasten

36.000

-26.176

-19.874

-12.961

2.104

Sport en Gezondheid

Vastgoedbedrijf

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

blz. 65 (van 72)

TW-VS-23

TW-VS-24

TW-VS-28

Inkomensondersteuning

Lasten

9.149

12.056

Schuldhulpverlening

Lasten

4.574

5.713

Financien en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

25.414

Vitaal en sociaal

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

43.399

Baten

-43.399

Lasten

50.587

Baten

-50.587

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

47.492

41.380

Baten

-47.492

-41.380

Onderwijs

Lasten

32.360

31.261

Baten

-32.360

-31.261

Lasten

39.423

21.005

Baten

-39.423

-21.005

Lasten

1.408.709

Baten

-1.408.709

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-643.680

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

-255.933

-259.707

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Sport en Gezondheid

TW-VS-30

TW-VS-31

Vitaal en sociaal

Onderwijs

blz. 66 (van 72)

TW-VS-32

TW-VS-33

TW-VS-34

TW-VS-36

Financien en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

899.613

903.387

Lasten

267.275

Baten

-267.275

Storting reserves

190.123

400.077

Onttrekking reserves

-3.874.312

-2.767.923

-2.738.857

-689.879

Lasten

3.874.312

2.367.846

2.338.780

289.802

-400.077

Baten

-190.123

374.151

374.294

374.059

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

40.676

5.214

31.974

37.186

Inkomensondersteuning

Lasten

-335.835

-336.303

-336.068

Onderwijs

Lasten

89.769

56.900

30.140

24.928

Schuldhulpverlening

Lasten

-139.317

-138.667

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

-29.444

38.561

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

-74.842

-74.893

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten -297.572

-322.599

-340.616

-347.689

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

148.195

123.167

18.810

11.736

blz. 67 (van 72)

TW-VS-39

TW-VS-40

TW-VS-41

TW-VS-42

Inkomensondersteuning

Lasten

579.780

554.753

537.270

530.197

Jeugdhulp

Lasten

-281.016

-281.017

-185.100

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

-445.616

-445.020

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

229.545

308.225

308.226

Ondersteuning wijkteams

Lasten

-59.527

-59.583

Onderwijs

Lasten

230.558

330.668

312.992

341.286

Schuldhulpverlening

Lasten

-1.909

-1.944

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

-13.345

Sport en Gezondheid

Lasten

-14.252

-39.279

-56.797

-63.870

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO)

Lasten

-241.732

Financien en organisatie

Algemene inkomsten

Lasten

241.732

Vitaal en sociaal

Jeugdhulp

Lasten

610.237

Baten

-610.237

Lasten

240.000

80.000

Baten

-240.000

-80.000

Lasten

237.064

46.705

56.346

Vitaal en sociaal

Vitaal en

Ondersteuning wijkteams

Jeugdhulp

blz. 68 (van 72)

sociaal

TW-VS-44

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

Ondersteuning wijkteams

Lasten

Onderwijs

Lasten

Vitaal en sociaal

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

Financien en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

-138.411

77.610

93.631

-102.485

-129.144

-155.803

3.832

4.829

5.825

4.021

-4.021

Totaal

blz. 69 (van 72)

blz. 70 (van 72)

Bijlage 4: Nieuw in te stellen bestemmingsreserve

blz. 72 (van 72)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=f184e418-452c-4986-a5d3-f0bc5e380dd5