Bijlage 1 - ENS Tussenrapportage 2022 - 10-6-2022 def
Tekst van het document
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.02 De jeugd groeit thuis op en doet dat in een veilige thuissituatie Jeugd heeft een goede opvoeding en een stabiele en veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het liefst door en bij de ouder(s). Acties 2022 Aantal acties: 4
01. We voeren de inhoudelijke investeringsagenda jeugdhulp uit om het stelsel duurzaam te maken. We liggen enerzijds redelijk op schema (o.a. met vastgestelde aanpak voor wachttijden, opzet strategische inkoop ). Anderzijds zijn er vanuit het investeringsperspectief nog geen concrete
blz. 24 (van 65)
investeringsplannen gekomen in afwachting van landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda (zie actie 1.02-02). 02. We voeren de landelijke Hervormingsagenda Jeugd uit, in relatie met de Regiovisie jeugdhulp. Landelijk hebben de gemeenten de Hervormingsagenda opgeschort totdat er overeenstemming is met het Rijk dat gemeenten adequaat worden gefinancierd voor de feitelijke uitgaven van de jeugdhulp en de extra bezuiniging uit het regeringsakkoord van tafel is. 03. We zetten in op het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld & kindermishandeling, mensenhandel en prostitutie. - De Regiovisies lopen conform planning (groen). - Het aanbod selectieve preventie huiselijk geweld is een regionaal project, dat langzamer loopt dan gepland. Regionale inzet en afstemming door veertien gemeenten op Huiselijk geweld en Kindermishandeling verloopt soms moeizaam. Daardoor is de kans groot dat het niet in 2022 gaat starten (rood). - De aanpak schadelijke praktijken heeft door andere prioriteiten vertraging opgelopen en staat nu gepland voor tweede helft 2022 (oranje). 04. We doen mee aan het landelijk actieprogramma 'Kansrijke start'.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.03 Kinderen hebben geen taalachterstand Een goede taalontwikkeling is essentieel voor een kansrijke toekomst van kinderen. We willen alle kinderen hierin gelijke kansen bieden. Het grootste effect bereiken we door vooral vroegtijdig, bij kinderen op jonge leeftijd, te investeren. Acties 2022 Aantal acties: 3
01. We investeren met schoolbesturen in het wegwerken van onderwijsvertragingen. 02. We investeren in het versterken van het leesplezier bij kinderen. 03. We investeren in zomerscholen. 04. We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.04 De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns jeugdhulp nodig Primair wordt ingezet op het oplossen van problemen op eigen kracht en/of binnen hun eigen sociale omgeving (het gezin, de buurt, de vereniging, kinderopvang en school). We zetten daarbij in op preventie en op collectieve, algemene voorzieningen dichtbij huis of school. Alleen waar het echt niet anders kan, wordt tweedelijns jeugdhulp ingezet.
Acties 2022 Aantal acties: 4
blz. 25 (van 65)
01. We zetten in op het doorontwikkelen van de toegang tot en de samenwerking met de specialistische jeugdhulp. De uitvoering van taakstellingen loopt mede door corona en naijl-effecten van corona en tijdsgebrek bij huisartsen en wijkteams moeizamer dan gepland. 02. We voeren de pilot Onderwijs-Jeugdhulp-Arrangement (OJA) uit om te komen tot een toekomstbestendige aanpak. Er is een Doorontwikkelagenda OJA is opgesteld. Op dit moment lopen er verschillende werkgroepen met als doel om de OJA toekomstbestendig te maken. 03. We voeren het beleidskader 'Kwaliteit en toezicht jeugdhulp en Wmo' uit. Het concept-beleidskader is in januari 2022 door het College van B&W aan de Raad voorgelegd ter vaststelling. Het is echter tot op heden nog niet door de Raad in behandeling genomen. De uitvoering gebeurt in lijn met het concept-beleidskader. 04. We zetten verder in op de kracht van verenigingen.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.05 Kinderen groeien niet op in armoede Alle jeugd moet kunnen meedoen, ook jeugdigen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Sport, schoolreisjes, muziek – het hoort bij de vorming en opvoeding van iedere jeugdige. Nu investeren in het kunnen meedoen van jeugd voorkomt problemen op latere leeftijd. Met de inzet van het Kindpakket bevorderen we de participatie van jeugdigen. Het Kindpakket maakt onderdeel uit van het brede palet aan inkomensondersteunende voorzieningen van de gemeente Enschede.
Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We voeren de nota Rondkomen met je inkomen, onderdeel kindpakket verder uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.06 De jeugd heeft een passende opleiding (bij de potentie van de jeugdige) Het is belangrijk dat jongeren een goede keuze weten te maken als het gaat om een opleiding. Niet alleen moet een opleiding aansluiten bij hun talenten, maar er moet uiteindelijk ook een passende baan mee te vinden zijn. Acties 2022 Aantal acties: 2
01. We geven uitvoering aan de nota 'Strategie Kansengelijkheid'. 02. We voeren de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= neutrale wijziging.
blz. 26 (van 65)
= conform
1.07 De jeugd heeft een startkwalificatie Het hebben van een startkwalificatie is belangrijk voor een goede start in het arbeidzame leven. Jeugd zonder diploma loopt een verhoogd risico op maatschappelijke uitval. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk. Het gaat dan om een of MBO-(niveau 2, 3 of 4), Havo- of VWOdiploma. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We geven uitvoering aan het regionaal programma De Twentse Belofte 2020-2024.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2. Inwoners wonen langer zelfstandig Zelfredzaamheid betekent dat je zelf bepaalt hoe je je leven wilt inrichten: hoe je wilt wonen, leren, werken, recreëren, je kinderen wilt opvoeden of je van a naar b wilt verplaatsen. Het is goed als mensen daar de ruimte voor krijgen en daar in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Als mensen daar alleen of met hulp van buren, vrienden en familie niet in slagen, kan de overheid ondersteunen. Het liefst op zo’n manier dat mensen ook dan zelf hun hulp kunnen organiseren en zeggenschap behouden. De ambitie is te investeren in tijdige, lichte ondersteuning en preventie, om daarmee onnodig zware zorg te kunnen voorkomen. Normaliseren in plaats van medicaliseren en ondersteuning dichtbij de leefwereld van de inwoner.
2.01 De inwoners zijn gezond en actief Mensen die voldoende bewegen en gezond eten voelen zich prettiger, zijn in staat zich aan te passen aan en zelf de regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. We willen dat zoveel mogelijk Enschedeërs een gezonde leefstijl hebben en zetten in op het preventief bevorderen van de gezondheid en meer (sportief) bewegen. Acties 2022 Aantal acties: 3
01. We versterken de publieke gezondheid 02. We stellen een integraal ambitiedocument 'Gezond, gelukkig en vitaal' op. Er is in tweede instantie alsnog een bestuursopdracht opgehaald waardoor een en ander vertraagd is. Hierbij is ook geconstateerd dat de kwaliteit van groter belang is dan snelheid (met bijvoorbeeld een gedragen participatieproces). Afronding tweede kwartaal 2023. 03. We actualiseren de subsidieverordening 'Brede impuls combinatiefuncties'. Het lukt niet om de subsidieverordening dit jaar te vernieuwen. Het ambitiedocument 'Gezond, gelukkig en vitaal' (zie actie 2.01-01) is hierin namelijk kaderstellend en de verwachting is dat deze in het eerste kwartaal 2023 gereed is. In de tussentijd vinden er uiteraard wel voorbereidende activiteiten plaats. 04. We voeren de clusteringsopgave sportparken uit. De realisatie van de clustering breedtesport op Diekman-Oost is wel in gang gezet, maar de daadwerkelijke realisatie is in 2023. Reden hiervoor is dat de raad pas in januari 2022 het benodigde krediet beschikbaar heeft gesteld. Ook de MFSA op sportpark Enschede-Zuid is vertraagd. Het benodigde krediet moet nog worden opgehaald bij de Raad, omdat het traject met de betrokken clubs door de verschillende belangen langer duurt.
blz. 27 (van 65)
05. We werken de plannen voor de Topsportcampus Diekman verder uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2.02 De inwoners hebben een sterk persoonlijk netwerk Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk voor inwoners die ouder worden en/of die zorg nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het om familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, maar ook om sociale contacten bij de club, de kerk enzovoort. Acties 2022 Aantal acties: 2
01. We implementeren de vernieuwde Wijkwijzers. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het succes van de Wijkwijzers afhankelijk is van de initiatieven en reuring rondom wijkcentra die er al waren op wijkniveau. De Wijkwijzervestigingen zijn in alle stadsdelen anders geland, in een ander netwerk en omringd door verschillende initiatieven en partners. Dat maakt dat de oorspronkelijke blauwdruk en het concept van een fysieke XL-Wijkwijzer voor de meeste vestigingen niet geschikt dan wel haalbaar is. Daarom koppelen we de doorontwikkeling van de wijkwijzers los van een fysieke XL-vestiging. En richten we ons in 2022 op een wijkgerichte netwerkaanpak waarbij de fysieke Wijkwijzervestigingen als spil fungeren. De wens van de raad op een gefaseerde aanpak in de wijken én de visie van de Wijkwijzers staat daarmee nog altijd overeind. De praktische uitvoering van dit besluit en de afhankelijkheid van de Wijkwijzer van bestaande initiatieven en het bestaande netwerk binnen de verschillende wijken maakt echter dat bijsturing gevraagd is. Voor de tiende wijkwijzer vestiging zijn er verkennende gesprekken geweest, met als resultaat dat er een intentie is om een tiende wijkwijzer vestiging uit te rollen. Op dit moment wordt bekeken met de betreffende locatie hoe de uitrol praktisch kan worden vormgegeven en welke noodzakelijke randvoorwaarden er nog zijn in te vullen. 02.
We ontwikkelen de sociale basis in wijken en buurten verder door. 03. Samen met partners blijven we inzetten op het tegengaan van eenzaamheid.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2.03 De inwoners hebben zo min mogelijk tweedelijns zorg nodig Primair wordt ingezet op het oplossen van problemen van een inwoner op eigen kracht en/of binnen de eigen sociale omgeving (het gezin, de buurt, het werk, de vereniging). We zetten daarbij in op preventie en op collectieve, algemene voorzieningen dichtbij huis. Alleen waar het echt niet anders kan, wordt tweedelijns hulp ingezet. Acties 2022 Aantal acties: 7
01. We voeren het plan van aanpak van de transformatie Ondersteuning Huishouden uit. 02. We onderzoeken de mogelijkheden van 'Meer wonen, minder zorg'. Er is enige vertraging ontstaan bij de realisatie van de eerste tussenvoorziening voor jongeren. De beoogde locatie is bij nader inzien toch het meest geschikt voor de herhuisvesting van
blz. 28 (van 65)
KamerRaad. Er is inmiddels een nieuwe (en dus extra) locatie in beeld voor de tussenvoorziening voor jongeren. Naar verwachting zou die in oktober/november dit jaar gerealiseerd kunnen worden. De tweede locatie voor de tussenvoorziening voor jongeren wordt ook eind dit jaar verwacht (definitieve planning is nog wel afhankelijk van de levertijden van bouwmaterialen en beschikbaarheid aannemer). 03. We voeren de brede integrale aanpak 'Tegengaan dakloosheid' uit. Er is vertraging ontstaan op met name de aan de Participatiewet gerelateerde preventieactiviteiten (thema 1). De andere twee thema's lopen conform planning (groen). 04. We werken in 2022 de opdracht voor een toekomstbestendig en financieel duurzaam maatschappelijke opvang uit. 05. We starten met de nieuwe centrumgemeenteregeling beschermd wonen. De ingangsdatum van de centrumgemeenteregeling is afhankelijk van landelijke keuzes over het ingangsjaar van het nieuw verdeelmodel beschermd wonen. Daarvan is in februari 2022 is besloten om dat niet in 2023 te laten ingaan 06. We werken verder aan het terugdringen van de wachtlijst beschermd wonen. 07. We evalueren en rollen de methodiek van de Maatwerkroute: Toekomstplan uit 08. We voeren de lokale werkagenda Menzis-gemeente Enschede 2020-2024 uit
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3. Inwoners zijn financieel zelfstandig Mensen die financieel zelfstandig zijn, hebben de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen meedoen op alle leefdomeinen. De stress van het hebben van een beperkt budget en/of schulden leidt ertoe dat mensen, m.n. met een laag inkomen, minder goed in staat zijn om verstandige keuzes te maken. Daarom streven we ernaar om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.
3.01 De huishoudens zijn niet afhankelijk van een bijstandsuitkering Het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud door werk is het beste medicijn tegen vele klachten. Bovendien zijn werkende ouders een belangrijk voorbeeld voor kinderen. Een plek vinden op de arbeidsmarkt is echter niet voor iedereen eenvoudig, daarom ondersteunt de gemeente bij het vinden van geschikt werk. Daarnaast zorgt de gemeente voor een uitkering (Algemene bijstand levensonderhoud) voor inwoners die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We realiseren het Uitvoeringsplan 2022 van het regionale Werkplein Twente (werkgeversservicepunt). 02. We faciliteren het Regionaal Mobiliteitsteam.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
blz. 29 (van 65)
= conform
verwachting;
= boven verwachting;
= neutrale wijziging.
3.02 De huishoudens doen zo min mogelijk een beroep op inkomensondersteuning We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen. Voor hen die dat niet kunnen kent de gemeente Enschede een gedegen aanbod van voorzieningen, waarmee de gevolgen van armoede voor inwoners kunnen worden gedempt. Dit aanbod bestaat uit gemeentelijke minimaregelingen en de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. We blijven o.a. met deze inzet een actief armoedebeleid uitvoeren en baseren ons daarbij op de schaarste-theorie. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We voeren de nota 'Rondkomen met je inkomen', onderdeel inkomensondersteuning verder uit. Eind 2021 zou het dashboard 'armoedebeleid' gereed komen en de 'Nibud minimaeffectrapportage 2021' uitkomen. Zij vormen de basis voor het meetbaar maken van de effectiviteit van het armoedebeleid, waar de raad via een amendement opdracht toe heeft gegeven. De ontwikkeling van het dashboard is mede door ziekte en ongeplande werkzaamheden op energiearmoede vertraagd. Pas in 2022 gaan we samen met de Raad hier invulling aan geven.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
3.03 De inwoners met een laag inkomen zitten zo min mogelijk in een schuldhulpverleningstraject We handelen preventief, voordat iemand in de schulden terechtkomt. Daar waar mensen toch in de schulden zijn gekomen en waar ze die niet kunnen oplossen, ondersteunt de gemeente Enschede deze inwoners. Dit doen we samen met diverse maatschappelijke organisaties (zoals bijvoorbeeld het Diaconaal Platform Enschede, Humanitas thuisadministratie, Alifa) en de Stadsbank Oost-Nederland. Ook de Wijkteams Enschede spelen hierbij een belangrijke rol. Acties 2022 Aantal acties: 0
01. We voeren de nota 'Rondkomen met je inkomen', onderdeel schuldhulp verder uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
4. Inwoners participeren in de samenleving In een inclusieve samenleving is iedereen naar vermogen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en doet naar vermogen mee. Dat kan zijn via betaald werk danwel als vrijwilliger, mantelzorger, actief lid van een vereniging en/of andere non-profit-organisatie in Enschede en dergelijke.
4.01 De inwoners werken betaald naar vermogen Het welbevinden van mensen wordt mede bepaald door het gevoel 'er toe doen'. Het hebben van betaald werk is daar een belangrijke factor bij, ieder naar eigen capaciteiten. Het aandeel werkende Enschedeërs, de ‘arbeidsmarktparticipatie’, neemt toe en groeit
blz. 30 (van 65)
richting het niveau van andere G40 steden. Acties 2022 Aantal acties: 3
01. We voeren het beleidskader EAA uit aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2022.
02. In 2022 vullen we in het kader van de regeling Nieuw Beschut 105 banen in. 03. We analyseren nut en noodzaak van de inzet van SWPE voor Nieuw Beschut-banen.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
4.02 De inwoners doen actief mee in de samenleving via vrijwilligerswerk, mantelzorg, lidmaatschap verenigingen e.d. Meedoen in de samenleving kan naast een betaalde baan op diverse manieren. Via vrijwilligerswerk en/of mantelzorg: werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving. En/of via een actief lidmaatschap van een vereniging of non-profit-organisatie danwel actief meedoen aan activiteiten die in de stad of eigen wijk worden georganiseerd bij en/of door verenigingen en non-profitorganisaties. Acties 2022 Aantal acties: 4
01. We ontwikkelen het beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk en mantelzorg door. 02. We voeren het uitvoeringsprogramma nieuwe Wet Inburgering uit. Landelijk heeft uitwisseling van gegevens met het DUO drie maanden stilgelegen. Het Rijk heeft daarop de uitvoering van de nieuwe wet drie maanden opgeschort. Vaststelling van het uitvoeringsprogramma vindt in het tweede kwartaal 2022 plaats. 03. We onderzoeken de mogelijkheden van een Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) in Enschede. 04. We stellen beleid voor antidiscriminatie op. De staatssecretaris van het ministerie Justitie en Veiligheid heeft besloten de pilots te verlengen met een jaar (tot eind 2021). In 2022 komt er duidelijkheid over het vervolg van de pilots en het landelijk dekkend netwerk.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
1. Jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten Jeugdhulp
-
blz. 31 (van 65)
Verwacht wordt een negatief resultaat van 4,6 miljoen euro. De autonome groei op Jeugdhulp en extra kosten voor hoog specialistische hulp leiden tot dit tekort. Hierbij is vooralsnog geen rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve hervormingsagenda en exploitatieontwikkeling Jeugdhulp. Deze wordt bepaald bij de jaarrekening 2022.
4.600
Onderwijs Verwacht wordt een positief resultaat van 116.000 euro. Dit wordt met name veroorzaakt door voordelen bij de Lokaal educatieve agenda, het Onderwijsachterstandenbeleid en Leerplicht RMC/VSV. Binnen het Onderwijsachterstandenbeleid wordt het voordeel veroorzaakt door een lager aantal controles door de GGD bij handhaving en toezicht op de kinderopvang (+ 137.000 euro), een lagere vraag naar peuterarrangementen (+ 86.000 euro) en minder uitgaven op een aantal kleinere posten (+ 43.000 euro). Bij Leerplicht RMC / VSV betreft het voordeel (+ 14.000 euro) een schatting aangezien de VSV subsidies nog moeten worden beschikt. Daarentegen wordt binnen het Leerlingenvervoer een nadeel verwacht (- 164.000 euro) als gevolg van meer ritten. Momenteel vindt met de vervoerder nog afstemming plaats over de continueringsbijdrage 2021, in de prognose is nog geen rekening gehouden met de financiële consequenties hiervan.
116
Sport en Gezondheid
-29
2. Inwoners wonen langer zelfstandig Ondersteuning centrumtaken (WMO) Verwacht wordt een positief resultaat van bijna 3,2 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door onderbesteding op het subsidiebudget voor Beschermd wonen, mede veroorzaakt door minder uitname budget bij de overgang van cliënten naar de Wet Langdurige Zorg en GGZ, onderbesteding van het coronamaatregelbudget en vertraging op ontwikkeling van beschikbare plaatsen Beschermd wonen om alle geïndiceerde cliënten te kunnen bedienen. Er is regionaal een bestuurlijke opdracht opgehaald om een plan van aanpak hiervoor op te stellen en in 2022 starten we hiermee. Beschermd wonen wordt voor 7 gemeenten uitgevoerd. Dit voordeel betreft het aandeel voor de centrumgemeente Enschede.
3.184
Ondersteuning lokaal (WMO) Verwacht wordt een negatief resultaat van 700.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door een negatief resultaat op Huishoudelijk ondersteuning (- 600.000 euro) als gevolg van tariefstijging (+ 1,65%), volumestijging (+ 5,5%) en hogere verzilvering van verplichtingen. Aanvullend wordt een nadeel verwacht op personele inzet (- 100.000 euro miljoen euro).
-700
3. Inwoners zijn financieel zelfstandig Algemene bijstand levensonderhoud Het Rijksbudget voor de BUIG is in het nader voorlopig budget (ten opzichte van het voorlopige budget) met 5,5 miljoen verlaagd waardoor (obv de realisatie t/m april) een fors tekort wordt verwacht voor de Algemene Bijstand LO (Levensonderhoud). Daarnaast zijn er enkele kleine voordelen. Voor de BBZ (Besluit Bijstand voor zelfstandigen) geldt een verschil van 45.000 euro positief door minder advisering van (startende) BBZ-ers) (+ 50.000 euro), de afrekening van de dienstverlening ROZ 2021 (+ 45.000 euro) en minder aflossing op BBZ-kredieten (- 50.000 euro). Voor de apparaatskosten is er een verschil van 0,13 miljoen euro negatief in verband met de projectleiding van de pilot Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (- 50.000 euro), meer abonnementen (- 28.000 euro) en diverse onderzoekskosten (- 52.000 euro). Gezamenlijk wordt een negatief resultaat van 3,2 miljoen euro verwacht.
3.200
Inkomensondersteuning Verwacht wordt een positief resultaat van 552.000 euro. Dit wordt met name veroorzaakt door voordelen bij de bijzondere bijstand, bijzondere inkomensvoorziening en collectieve ziektekostenverzekering. Bij de bijzondere bijstand is er een verschil van 331.000 euro positief. Dit is een saldo van een verwacht negatief resultaat op de bijzondere bijstand (-
552
blz. 32 (van 65)
111.000 euro) en een positief resultaat op de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (+ 442.000 euro). De bijzondere bijstand betreft een gemengd beeld van mee- en tegenvaller(s): een meevaller bij de voorzieningen voor wonen (+ 190.000 euro) en tegenvallers door ‘omzetten’ leenbijstand in ‘bijstand om niet’ en bij Directe levensbehoeften (- 301.000 euro). Voor de TONK geldt dat de regeling per 1 april 2022 is beëindigd. Er zijn 37 aanvragen toegekend. Van het beschikbare bedrag van 520.000 euro is 78.000 euro gebruikt. Bij de bijzondere inkomensvoorziening en collectieve ziektekostenverzekering is er een verschil van 221.000 euro positief. Dit wordt veroorzaakt door een lager bedrag aan subsidies van armoedepartners (+ 143.000 miljoen euro), (nog) geen volledige inzet bij sociaal maatschappelijke participatie jongeren en ‘Budget veilig’ (+ 33.000 euro) en een lager beroep op de collectieve ziektekostenverzekering (+ 46.000 euro). Schuldhulpverlening
0
4. Inwoners participeren in de samenleving Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Verwacht wordt een positief resultaat van 560.000 euro. Dit bestaat uit een voordeel op de subsidiebudgetten voor welzijn, vrijwilligerswerk en jongerenwerk (+ 200.000 euro), een voordeel bij het speeltuinwerk omdat de extra beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud dit jaar nog niet kunnen worden uitgeven maar voor het volgende jaar gepland staan (+ 300.000 euro) en diverse kleine voordelen (+ 60.000 euro).
560
Arbeidsmarktparticipatie Verwacht wordt een positief resultaat van ruim 3,3 miljoen euro. Het verwachte resultaat van Arbeidsmarktparticipatie bestaat voor het grootste gedeelte (+ 4,4 miljoen euro) uit onderbesteding van incidentele middelen bestemd voor maatregelen tegen effecten als gevolg van de coronacrisis. Deze onderbesteding wordt vervolgens gebruikt om dat deel van de kwijtscheldingen bijstandsvorderingen dat niet gedekt kan worden uit de voorziening voor het risico van oninbaarheid (- 800.000 euro) als ook de extra dotatie aan deze voorziening (- 500.000 euro) van dekking te voorzien (totaal - 1,3 miljoen euro). Daarnaast wordt er vooralsnog 47.000 euro van dit budget besteed aan een leerplichtambtenaar. De doorberekening van de afdelingskosten is 200.000 euro lager. Dit is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte binnen Werk en Inkomen en lagere doorberekende overheadkosten.
3.348
Ondersteuning wijkteams Verwacht wordt een positief resultaat van 100.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door minder activiteiten met als gevolg een onderbesteding op het budget van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit resultaat moet in samenhang gezien worden met de uitvoeringsactiviteiten van de Wijkteams onder Jeugdhulp en Wmo.
100
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Verwacht wordt een positief resultaat van 200.000 euro. Bij de SW-detacheringen wordt een hogere omzet van 150.000 euro geprognosticeerd. Dit komt door verbeterde tarieven en extra inzet om niet geplaatste SW-medewerkers alsnog te detacheren. Daarnaast is er een voordeel van 50.000 euro op doorbelaste personeelskosten.
200
Stelpost onderuitputting Vitaal en sociaal Gezien de (in absolute zin) positieve jaarrekening resultaten van de afgelopen jaren in het sociaal domein en omdat het college offensiever wilde begroten was de verwachting dat aanvullend (bovenop de 2,3 miljoen euro structurele ruimte die al is benoemd in begroting 2022), nog eens 3,5 miljoen euro ingezet kan worden voor de algemene afweging. Deze 3,5 miljoen euro is op een stelpost onderuitputting meegenomen in het begrotingsprogramma Vitaal & Sociaal. Concreet betekent dit dat we de komende jaren anticiperen op onderuitputting op de budgetten in het begrotingsprogramma Vitaal & Sociaal. We kunnen deze onderuitputting op voorhand niet toewijzen aan concrete producten in de gemeentebegroting. Daarvoor zijn de uitkomsten in de jaarrekeningen op de diverse producten te grillig. Op basis van de huidige prognoses is het echter niet de verwachting dat
3.500
blz. 33 (van 65)
de stelpost voor 2022 van invulling kan worden voorzien. Dit zorgt daarmee voor een nadeel van 3,5 miljoen euro.
Totaal - Vitaal en sociaal Legenda: wijziging
= tegenvaller;
-3.969 = risico;
= conform begroting;
= meevaller;
= neutrale
Ondersteuning wijkteams Er is 15.000 euro nodig voor een incidentele bijdrage aan de Technologie & Zorg Academie om samen te werken aan de voor ons interessante maatschappelijke opdracht: het verder brengen van het gebruik van zorgtechnologie in zorg en welzijn. Hiermee dragen we bij aan bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk. Dekking is beschikbaar vanuit het product Ondersteuning Wijkteams
Wij stellen voor: 6. Om een incidentele begrotingssubsidie voor 2022 van 15.000 euro beschikbaar te stellen aan de Technologie & Zorg Acade
Sport en Gezondheid Voor de dekking van het project clustering en efficiëntere inzet van de sportaccommodaties is een bedrag nodig van 45.276 euro. Het doel is om een plan uit te werken waarbij de verenigingskracht wordt versterkt, clustervorming ontstaat en de taakstelling op de sportaccommodaties gerealiseerd wordt. Hiervoor zijn incidentele middelen nodig, deze willen we onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Wij stellen voor: 7. Om incidenteel een bedrag van 45.276 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. (BP-VS-02)
Sociale werkvoorziening en nieuw beschut Het budget voor de manager productie die werkzaamheden uitvoert voor de SW staat bij het onderdeel Overhead van het product Bedrijfsvoering voor een bedrag van?108.893 euro. Deze managementfunctie wordt niet meer ingevuld, de werkzaamheden worden onder de huidige managers verdeeld. Het budget moet van Overhead terug naar SW en wordt ingezet voor uitvoerende werkzaamheden binnen de DCW. Wij stellen voor: 8. Om een lastenbudget van 108.893 euro structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) van het programma Financiën en organisatie naar het product SW van het programma Vitaal en sociaal. (BP-VS-03)
Ondersteuning centrumtaken In 2021 is een bedrag van 638.000 euro niet besteed en vervolgens gestort in de reserve Maatschappelijke opvang. Dit bedrag is nu nodig om het regionale plan van Aanpak dak- en thuislozen af te ronden in 2022. Daarom willen we deze middelen onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang. Daarnaast is er voor het huidige en de komende drie jaren een bedrag nodig van 250.000 euro voor lokale initiatieven Vrouwenopvang/Aanpak Huiselijk geweld en een incidenteel bedrag in 2022 nodig van 25.000 euro voor het Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) – implementatieplan ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’. Dit heeft een regiobrede impact. Mogelijk komen er regionaal nog aanvullende plannen, dit zal dan meegenomen worden in de volgende rapportage. Deze middelen willen we onttrekken aan de reserve DUVO (Vrouwenopvang).
blz. 34 (van 65)
Wij stellen voor: 9. Om een bedrag van 638.000 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang voor het regionale plan van Aanpak dak- en thuislozen. (BP-VS-04) Wij stellen voor: 10. Om een bedrag van 250.000 euro te onttrekken aan de reserve DUVO (Vrouwenopvang) in 2022, 2023, 2024 en 2025 voor lokale initiatieven Vrouwenopvang/Aanpak Huiselijk Geweld. (BP-VS-05) Wij stellen voor: 11. Om incidenteel een bedrag van 25.000 euro te onttrekken aan de reserve DUVO (Vrouwenopvang) in 2022 voor het GHNT – implementatieplan ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’. (BP-VS-06)
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen De verwachting is dat meer statushouders dan verwacht, die nog onder de oude wetgeving vallen, nog een participatietraject 'Doe mee in Enschede' moeten volgen. Daardoor moet de begrotingssubsidie aan M-Pact in 2022 incidenteel met 35.460 euro worden verhoogd. De dekking van deze verhoging komt uit de Rijksuitkering Inburgering Wij stellen voor: 12. Om de begrotingssubsidie aan M-Pact incidenteel met 35.460 euro in 2022 te verhogen. (BP-VS-07)
1.4 Financiën en organisatie 1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces Met de beschikbaar gestelde middelen doen wij dit aan de hand van professioneel opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, een maximale inzet van (beschikbare en nog te ontwikkelen) IT en strakke kostenbeheersing.
1.01 Uitvoering (strategie op) vastgoed De uitvoering van de strategie op vastgoed gebeurt door middel van het door de Raad vastgestelde beleidskader. We zijn eigenaar van vastgoed dat in de markt niet te verkrijgen of te duur is. Het is een hulpmiddel om maatschappelijke doelen te bereiken. Sturing op de portefeuille geschiedt vanuit beleidsinhoudelijke argumenten. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar het huisvesten van gesubsidieerde instellingen. We zijn er ons van bewust dat het gemeentelijk vastgoed een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming en zijn dan ook bezig met plannen om te komen tot energie neutrale gebouwen. Acties 2022 Aantal acties: 4
01. We geven vervolg aan de uitvoering van strategie op vastgoed door te sturen op de vastgoedportefeuille middels het beleidskader 02. We zetten in op een verdere verduurzaming van onze vastgoedportefeuille 03. We onderzoeken voor de resterende wijk- en buurtcentra hoe we invulling kunnen geven aan de exploitatie
blz. 35 (van 65)
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.02 Doelmatige, efficiënte en duurzame inzet huisvesting en accommodaties We onderzoeken op welke wijze we de huisvesting voor ambtenaren toekomstbestendig en goedkoper kunnen maken. Daarbij sluiten we aan op de organisatie ontwikkelingen. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We implementeren het strategische plan voor ambtelijke huisvesting.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.03 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijsgebouwen We hebben de wettelijke taak te zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. We maken een plan om het verouderde gebouwenbestand duurzaam te vernieuwen en kijken daarbij naar de mogelijkheden voor de wijk en haken aan bij de dynamische investeringsagenda (DIA). Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We voeren het vervangingsplan voor de onderwijsgebouwen uit.
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.04 Wendbare flexibele organisatie gericht op organisatievraagstukken Met het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept (Enschede Ontwikkelt) is onze ambitie bevestigd: Wij willen werken aan een lerende, flexibele en talentvolle organisatie. Wij willen een gemeente zijn waar medewerkers de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan de opgaven waar we als gemeente voor staan. En wij willen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om goede kansen te houden op werk binnen en buiten de gemeente. We geven verdere invulling aan de motie van de gemeenteraad, gericht op het ontwikkelen van modern werkgeverschap. In co-creatie met medewerkers en management vinden we nieuwe manieren om de beschikbare capaciteit flexibel binnen de organisatie in te zetten. We streven naar een op lange termijn evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel. Acties 2022 Aantal acties: 3
01. Organisatieontwikkeling, we passen strategisch personeelsmanagement (SPM) toe 02. Organisatieontwikkeling, we investeren in talentontwikkeling medewerkers 03. Organisatieontwikkeling, we implementeren onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie
blz. 36 (van 65)
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.05 Optimale inzet van beschikbare data op ontwikkelingen in de stad Data wordt steeds meer gezien als een essentieel bedrijfsmiddel waar we net zo zuinig op moeten zijn als op de andere bedrijfsmiddelen (personeel, financiën). Data is een democratisch recht. Hoe beter wij onze inwoners en bedrijven goed kunnen informeren over regelingen, besluiten en initiatieven, hoe meer we in een gelijkwaardige positie terecht komen en hoe beter inwoners en bedrijven zichzelf kunnen redden. We streven naar een hierbij passend niveau van ontsluiting van data en systemen en koppelen deze met elkaar waar dat kan. Steeds met als uitgangspunt de basis op orde. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. Wij maken slimmer gebruik van de beschikbare informatie en ICT
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.06 Continu voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatievoorziening Rond informatievoorziening, digitale veiligheid en privacy is wet- en regelgeving belangrijk. We implementeren nieuwe wet- en regelgeving en zorgen voor bewustwording bij onze medewerkers met behulp van campagnes, training, en certificering. Acties 2022 Aantal acties: 2
01. We doen mee aan de verplichte audits op bestaande wetgeving ten aanzien van informatievoorziening en sluiten aan bij de verplichte landelijke voorzieningen 02. We verhogen de digitale weerbaarheid
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.07 Optimaal gedigitaliseerde bedrijfsvoeringsprocessen We zetten ons in om waar mogelijk onze processen te digitaliseren. En sluiten daarbij aan op actuele ontwikkelingen waarbij we de focus houden op basis op orde. Acties 2022 Aantal acties: 2
01. We digitaliseren ons inkoop- en verkoopproces In januari 2022 is reeds gemeld dat de ontwikkeling en implementatie van de eigen ontwikkelde applicatie Purchase to Pay is stopgezet. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat bij de live gang fundamentele problemen naar voren kwamen die verdere implementatie onverantwoord maakten. De afgelopen jaren zijn veel goede standaardapplicaties op de markt gekomen en er wordt
blz. 37 (van 65)
onderzoek gedaan welke applicatie geschikt is. Alle opgedane kennis en ervaring wat betreft de in kaart gebrachte processen zijn zeer goed bruikbaar. Voorlopig blijven we de applicatie DAF gebruiken voor de afhandeling van facturen. 02. We maken onze financiële processen toekomstbestendig
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.08 Optimaal applicatielandschap en slimme informatie infrastructuur Het applicatielandschap is de verzameling van alle in gebruik zijnde systemen. We streven ernaar het aantal applicaties te verminderen om te komen tot een betere beheersbaarheid, betere onderlinge koppelingen en verlaging van de kwetsbaarheid. Acties 2022 Aantal acties: 3
01. We richten applicatieportfoliomanagement verder in ter sturing op het applicatielandschap 02. Transitiestrategie Common Ground 03. We ondersteunen de organisatie bij volledig digitalisering en waar mogelijk automatisering van de werkprocessen De digitalisering zet nog veel sneller door en in bijna alle geledingen van onze dienstverlening en organisatie dan we verwachtten Tal van projecten worden hierop uitgevoerd en geprioriteerd door de domeinen. Deze worden opgepakt volgens het projectportfolio met de I-kernteams en I-programmamanagers en uitgevoerd samen met het IT-Bedrijf. Echter loopt het portfolio over, vraag en uitvoering zijn in toenemende mate in onbalans. Dit komt door een sterk stijgende vraag, een tekort aan mensen, een niet meer passende inrichting en een tekort aan structurele middelen. De werkwijze wordt aangepast maar omschakelen kost tijd. Tijd die we terugwinnen met een andere aanpak waardoor we naar verwachting projecten sneller kunnen afronden. De reeds beschikbare incidentele middelen worden maximaal ingezet maar zullen gelet de grote – en structurele- vraag niet voldoende zijn. Een voorstel voor een structurele financiering van de sterk toegenomen vraag zal worden voorgelegd. De arbeidsmarkt voor IT en gerelateerde functies is krap, er worden extra wervingsinspanningen gedaan om de meest cruciale functies nog dit jaar in te vullen.
Waar dat niet lukt zal om belangrijkste projecten van het portfolio uit te voeren – ondanks de hoge kosten- worden ingehuurd.
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.09 Strategische heroverweging diensten voor externe organisaties De gemeente Enschede levert diverse diensten aan externe organisaties (waaronder salarisadministratie, IT ondersteuning en publieksdienstverlening). De afweging om te bepalen of we wel/niet willen en kunnen leveren aan derden vindt plaats op basis van individuele beoordeling van de leidinggevende. Het gevolg hiervan is een omvangrijk aantal Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en diverse randvoorwaarden. Dit vraagt om een strategische heroverweging met een afwegingskader zodat het aangaan of voortzetten van DVO’s weloverwogen gebeurt.
blz. 38 (van 65)
Acties 2022 Aantal acties: 0
. Legenda:
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;
verwachting;
= boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
1.10 Optimale bedrijfsvoering (link paragraaf bedrijfsvoering) In deze gemeentebegroting is een aparte paragraaf bedrijfsvoering opgenomen (paragraaf 4.5). In de paragraaf gaan we per bedrijfsvoeringsdiscipline/aspect in op hoe wij bedrijfsvoering in onze organisatie vormgeven. Door middel van onderstaande actiepunten geven we extra focus aan bedrijfsvoeringsonderdelen. Acties 2022 Aantal acties: 1
01. We herijken de bedrijfsvoeringsapplicaties Ontwikkelingen in de markt en Cloud Strategie van de gemeente Enschede vragen een ander manier van kijken naar en een herijking (aanpassing/vernieuwing) van het applicatielandschap. Om onze kerntaken optimaal te kunnen ondersteunen, de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen en gebruik te kunnen maken van de laatste technologieën, is inzicht en kennis over de toepassing van de applicaties in ons landschap cruciaal. Het opbouwen van dat inzicht en die kennis is een continue samenspel tussen de gemeentelijke domeinen, DVO-klanten, CIO Office en het IT-bedrijf. Dit is gaande maar het kost meer tijd omdat het complexer blijkt dan verwacht om het landschap op die basis te vernieuwen.
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding De financiële positie van Enschede is nog steeds kwetsbaar. Vanaf 2008 hebben wij te maken met bezuinigingsopgaven. Ook het meerjarenperspectief bevat een uitdaging voor een sluitende meerjarenbegroting. Het is daarom nodig scherpe keuzes te maken. We moeten kijken welke vraagstukken de grootste prioriteit hebben en hier onze inzet op richten. Dat betekent ook dat we andere activiteiten niet meer of later doen. Op de onderdelen waar dat mogelijk is wordt de begroting flexibeler gemaakt. Daarmee zijn wij wendbaarder in het werken aan onze opgaven en kansen die zich voordoen. Verder willen we de rentelasten en kosten betalingsverkeer voor de gemeente minimaliseren.
2.1 De gemeente Enschede is een gezonde financiële organisatie en daarmee goed toegerust op de ondersteuning van uitvoering en beleid. Om tegenslagen het hoofd te kunnen (blijven) bieden streven we naar een weerstandsvermogen groter dan 1. We voeren realistisch en degelijk financieel beleid. Daarom speculeren we niet op onzekere inkomsten. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Tegenvallers worden binnen het eigen domein opgelost, de inzet van baten uit meevallers wordt integraal afgewogen. We zetten ons spaarprogramma voort. Op deze manier blijven we ook in de toekomst in staat om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. We sturen stevig op het realiseren van bezuinigingen. We blijven bij het Rijk aandacht vragen voor de financiële en sociale situatie van onze stad. We beschrijven nauwkeurig welke financiële risico's we onderscheiden. Daarbij beperken we ons niet tot statische risico's, maar nemen we ook langjarige, flexibele risico's mee. We maken scenario's inzichtelijk en bereiden ons hier zoveel mogelijk op voor.
blz. 39 (van 65)
Acties 2022 Aantal acties: 6
01. We treffen voorbereidingen voor een rechtmatigheidsverklaring door het college 02. We implementeren de wijziging gemeentefondsmethodiek 03. We evalueren de begroting en doelenboom 04. We maken een financiële foto
. Legenda: verwachting;
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;
= loopt achter, bijsturing mogelijk;
= conform
= neutrale wijziging.
Financiële voortgang Doelstelling en producten
Status Afwijking (x1.000 euro)
1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces Basisregistratie
0
Bedrijfsvoering Het tekort vanuit het programma Duurzaam, Wonen en werken bestaat uit: 1. Extra inzet van personeel wegens tekort en inwerken van nieuw personeel ( 222.000 euro) 2. Manager havenbedrijf wordt vanuit gemeente Enschede gedetacheerd, Door o.a. ziekte en vervanging daarvoor en kosten voormalig manager een nadeel. (220.000 euro) 3. Overige kosten betreffen extra inhuur op het product beleid (825.000 euro) wegens langdurige ziekte in combinatie met boven formatieve medewerker(s). Daarnaast inzet op projecten waar geen directe dekking tegenover staat maar voortgang wel gewaarborgd moet zijn. 3.Kosten voorinvestering projectcontroller voor toekomstige projecten/versnellingsopgave, extra lasten inhuur en headhunter, opleidingen nieuw personeel, gebruikmaking regelingenouderschapsverlof en generatiepact bij P&C (257.000 euro) 4. Personele kosten bij inzet op omgevingswet en kosten ODT (215.000 euro) 5. Bij vergunningen generatiepact van drie medewerkers en meer inzet ten aanzien van het product dan eerder geraamd leidt tot hogere inhuurkosten t.o.v. het beschikbare budget. De combinatie van veel werkzaamheden voor relatief kleine aanvragen en de krapte op de arbeidsmarkt (die leidt tot exceptioneel hoge inhuurtarieven, 213.ooo euro). 6. Overige bestaat uit vacature ruimte versus enkele kleine verschillen en is positief ( 23.000 euro) Gemeentearchief
1.929
0
Interne dienstverlening Het resultaat op dit product bestaat uit: • Een nadeel op de interne bedrijfsvoeringsafdelingen van per saldo 280.000 euro: Er is sprake van verwachte overschrijdingen als gevolg van een verhoging van verzekeringspremies en de verhoogde subsidie aan 1Twente conform de aangenomen motie (100.000 euro). Ook nemen de lasten toe vanwege uitbreiding van dienstverlening aan derden (waaronder GBT, RIEC en UWV). Hiertegenover staat een even grote extra bate (zie product Regionale Dienstverlening). Verder worden er extra kosten gemaakt voor vroegtijdige vervanging van uitstromend personeel en medewerkers die o.a. gebruik
blz. 40 (van 65)
-592
maken van het generatiepact. In de Financiële Foto is voor de meerkosten van generatiepact bij IT inmiddels een knelpunt opgenomen en wordt vanaf 2023 afgedekt. Voor 2022 leidt dit nog tot een incidentele overschrijding. Daarnaast moet er meer worden ingehuurd vanwege ziekte en omdat door krapte op de arbeidsmarkt niet altijd tijdig kan worden voorzien in vervanging door medewerkers in vaste dienst. Tegenover deze nadelen staan enkele beperktere voordelen vanwege achterblijvende uitgaven i.v.m. Corona en voordelen in verband met lagere kosten van locatie gebonden kosten door het afstoten van divers gemeentelijk vastgoed. • Een nadeel bij Publieksdienstverlening van per saldo 312.000 euro. Dit komt door: Achterstanden in het archief, bovenformatieve medewerkers en vervanging van langdurige zieke medewerkers. Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting
0
Regionale dienstverlening Door uitbreiding van de dienstleningsovereenkomst aan derden (met name GBT, RIEC en UWV) ontstaat er een hogere bate. Tegenover deze hogere bate staan hogere uitgaven bij het product Interne dienstverlening
160
Sport- en wijkaccommodaties
0
Vastgoedbedrijf Als gevolg van het afstoten van maatschappelijk vastgoed (wijkservicecentra) nemen de lasten voor onderhoud en beheer af.
334
2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding Algemene belastingen Als gevolg van corona zijn de waarden van de objecten niet-woningen gedaald, waardoor er minder inkomsten OZB gerealiseerd zullen worden in 2022.
-700
Algemene inkomsten Voordeel van 2.500.000 euro, met name door het incidenteel uitstellen van de opschalingskorting ten behoeve van het kunnen opvangen van negatieve financiële effecten voor corona.
2.400
Algemene uitkering
0
Rente & treasury Het voordelige resultaat bestaat uit; Het niet hoeven aan te trekken van langlopende leningen in 2022 (Voordeel van 237.500 euro); Voordeel op korte rente (Voordeel 40.000 euro); Hogere dividend opbrengsten (voordeel van 800.000 euro); Lagere renteopbrengsten uit de kapitaalgoederen vanuit verschillende producten en het grondbedrijf (nadeel van 850.000 euro). Bij de betreffende producten leidt dit dan weer tot een voordeel.
228
Totaal - Financiën en organisatie
-99
Legenda:
= tegenvaller;
= risico;
= conform begroting;
= meevaller;
= neutrale wijziging
Wij stellen voor: (begrotingswijziging BP-FO-01) 13. om het beschikbare budget voor loon en prijscompensatie incidenteel te storten in de reserve Loon- en prijscompensatie, conform het genomen besluit in de zomernota 2021.
Wij stellen voor: (begrotingwijziging BF-FO-02) 14. om de onttrekking voor de reserve flankerend beleid te verlagen in 2022 en te verhogen in 2023 en 2024. Op basis van actualisatie van de verwachte aanwending van de gereserveerde middelen om wendbaar en flexibel te kunnen zijn ten aanzien van de personele inzet. Deze wijziging past binnen de bestedingsdoelen van deze door de raad ingestelde reserve. Voor 2022 is het voorstel dat de
blz. 41 (van 65)
onttrekking wordt verlaagd en voor 2023 en 2024 wordt verhoogd (2022: -330.000, 2023: +174.331 en 2024: +100.000).
Wij stellen voor: (begrotingwijziging BF-FO-03) 15. om een bedrag van 400.000 euro in 2022 (2023: 300.000 euro en 2024: 100.000 euro) te onttrekken aan de reserve Informatie Investeringsplan (ondergebracht in de reserve Flankerend beleid). De middelen worden ingezet ten behoeve het project Bridge en past binnen de bestedingsdoelen van deze reserve.
blz. 42 (van 65)
Bijlage 1 Beslispunten Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2022. We stellen voor: 1. Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen; 2. Om de effecten uit de meicirculaire 2022 voor het begrotingsjaar 2022 te verwerken. En de accressen voor loon- en prijsstijging (5,2 miljoen euro) toe te voegen aan de stelpost loon-prijscompensatie. 3. Om een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de machine waar rijbewijzen en paspoorten worden opgeslagen. De dekking van de kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het product publieksdienstverlening. 4. Om 65.000 euro (2022) en 55.000 euro (2023) minder te onttrekken aan de reserve flankerend beleid dan begroot bij de zomernota van 2020. Daarnaast stellen we voor om 115.000 euro (2024 en 2025) en 114.731 (2026) te onttrekken aan de reserve flankerend beleid.
Met de in 2019 tot en met 2021 gestorte 614.731 euro is deze beweging meerjarig neutraal. We zetten hiermee de reserve flankerend beleid in als remweg voor het realiseren van de brede taakstelling binnen het fysieke en economische domein voor het deel ondernemersloket conform eerdere besluitvorming bij de zomernota van 2020. 5. Om voor de bodycams voor boa's voor de afdeling handhaving openbare ruimte een krediet beschikbaar te stellen van 46.000 euro. Deze bodycams vanuit bestaande middelen voor materieel en/of personeel te dekken. 6. Om een incidentele begrotingssubsidie voor 2022 van 15.000 euro beschikbaar te stellen aan de Technologie & Zorg Academie en deze te dekken uit het product Ondersteuning Wijkteams. 7. Om incidenteel een bedrag van 45.276 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. 8. Om een lastenbudget van 108.893 euro structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) van het programma Financiën en organisatie naar het product SW van het programma Vitaal en sociaal. 9. Om een bedrag van 638.000 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang voor het regionale plan van Aanpak dak- en thuislozen. 10. Om een bedrag van 250.000 euro te onttrekken aan de reserve DUVO (Vrouwenopvang) in 2022, 2023, 2024 en 2025 voor lokale initiatieven Vrouwenopvang/Aanpak Huiselijk Geweld. 11.
Om incidenteel een bedrag van 25.000 euro te onttrekken aan de reserve DUVO (Vrouwenopvang) in 2022 voor het GHNT – implementatieplan ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’. 12. Om de begrotingssubsidie aan M-Pact incidenteel met 35.460 euro in 2022 te verhogen.
blz. 43 (van 65)
13. Om het beschikbare budget voor loon en prijscompensatie incidenteel te storten in de reserve Loon- en prijscompensatie, conform het genomen besluit in de zomernota 2021 14. Om de onttrekking voor de reserve flankerend beleid te verlagen in 2022 en te verhogen in 2023 en 2024. Op basis van actualisatie van de verwachte aanwending van de gereserveerde middelen om wendbaar en flexibel te kunnen zijn ten aanzien van de personele inzet. Deze wijziging past binnen de bestedingsdoelen van deze door de raad ingestelde reserve. Voor 2022 is het voorstel dat de onttrekking wordt verlaagd en voor 2023 en 2024 wordt verhoogd (2022: -330.000, 2023: +174.331 en 2024: +100.000). 15. Om een bedrag van 400.000 euro in 2022 (2023: 300.000 euro en 2024: 100.000 euro) te onttrekken aan de reserve Informatie Investeringsplan (ondergebracht in de reserve Flankerend beleid). De middelen worden ingezet ten behoeve het project Bridge en past binnen de bestedingsdoelen van deze reserve.
blz. 44 (van 65)
Bijlage 2 Begrotingswijzigingen Samenleving en bestuur (TW-SenB-01) Reserve Wijkbudgetten Programma
Samenleving en bestuur
Product
Stadsdeelgewijswerken
Bedrag
Incidenteel 305.000 euro in 2022
Omschrijving Wij stellen voor om 305.000 euro te onttrekken uit de reserve wijkbudgetten, dit
betreft de onderbesteding van de wijkbudgetten uit voorgaand jaar die aangewend wordt voor de wijkbudgetten 2022. Deze wijziging is conform het raadsvoorstel om de wijkbudgetten op 'peil te houden'. TW SenB-02 is komen te vervallen
(TW-SenB-03) Budgetoverheveling facturen Klant in Focus naar CIO Programma
Samenleving en bestuur
Product
Publieksdienstverlening
Bedrag
35.753 euro structureel
Omschrijving Wij stellen voor om het lastenbudget voor Publieksdienstverlening met 35.753 euro te verlagen. Dit betreffen facturen voor Klant in Focus die nu door de afdeling CIO worden betaald en beheerd, conform afspraak.
Duurzaam wonen, leven, werken (TW-DWLW-01) Opvoeren budget cultuurmakelaar en cultuur aan de basis Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Cultuur, evenementen en citymarketing
Bedrag
114.212 euro incidenteel en voor 2023 74,212 voor de cultuurmakelaar
Omschrijving Na opstellen gemeentebegroting is voor 2022 subsidie beschikbaar gesteld door provincie. Tegenover de ontvangen subsidie staat een gelijke uitgave voor cultuurmakelaar en cultuur aan de basis. (TW-DWLW-02) Overheveling middelen bodemuitvoeringsplan 2022 Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Bedrag
1.200.000 euro, incidenteel
Omschrijving We stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het gemeentelijk werkprogramma bodem & ondergrond 2016 – 2020 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2022 financieel.
blz. 45 (van 65)
(TW-DWLW-03) Bijdrage corporaties Dynamische investeringsagenda Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Stedelijke ontwikkeling
Bedrag
150.000 euro, structureel
Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten te verhogen op basis van de bijdrage van de woningcorporaties voor het gezamenlijk werkbudget van de Dynamische investeringsagenda.
(TW-DWLW-04) Reserve ophogen met niet-benutte kapitaallasten openbare verlichting cf. vastgesteld beleidsplan Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Bedrag
194.000 euro, incidenteel
Omschrijving Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen. (TW-DWLW-05) Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Cultuur, evenmenten en citymarketing
Bedrag
10.400 euro structureel
Omschrijving
Wij stellen voor om de subsidie die de Stichting 4 en 5 mei ontvangt bij het bestuursondersteuning neer te leggen. Omdat het bedrag feitelijk wordt gebruikt om dienstverlening in te kopen bij Enschede Promotie en dus geen directe subsidie betreft. Hierdoor wordt de administratieve verantwoording versimpeld.
(TW-DWLW-06) Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Stedelijke Ontwikkeling
Bedrag
84.695 euro structureel
Omschrijving Om een lastenbudget van 84.695 euro structureel over te hevelen van het product Stedelijke Ontwikkeling naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead). Dit in verband met het overhevelen van taken, waardoor 0,78 FTE wordt overgeheveld van Stedelijke Ontwikkeling naar Overhead. (TW-DWLW-07) Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Bedrag
104.388 euro structureel
Omschrijving Om een lastenbudget van 104.388 euro structureel over te hevelen van het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead). Dit in verband met een organisatie-aanpassing binnen de afdeling
blz. 46 (van 65)
Stadsdeelbeheer, waardoor 0,89 fte is overgeheveld van Stadsdeelbeheer naar Overhead. (TW-DWLW-08) Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Verkeersinfrastructuur en Beleid
Bedrag
42.276 euro structureel
Omschrijving Om een lastenbudget van 42.276 euro structureel over te hevelen van het product Verkeersinfrastructuur en Beleid naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead). Dit in verband met de inzet van de afdeling Inkoop voor de afdeling Ontwerp & Stadsingenieurs,, waardoor 0,50 FTE wordt overgeheveld van Verkeersinfrastructuur en Beleid naar Overhead. (TW-DWLW-09) Programma
Duurzaam wonen leven werken
Product
Locatieontwikkeling
Bedrag
50.000 euro structureel
Omschrijving Om een lastenbudget van 50.000 euro structureel over te hevelen van het eindproduct Locatieontwikkeling naar het eindproduct Grondbedrijf. Het betreft de materiele kosten met betrekking tot de kerntaken van het grondbedrijf, waarvan het budget in het eindproduct Locatieontwikkeling stond, maar waarvan de kostenrealisatie en het budgethouderschap in eindproduct grondbedrijf thuis horen.
Vitaal en sociaal (TW-VS-01) Werkbegroting 2022 SW Programma
Vitaal en sociaal
Product
Sociale Werkvoorziening en nieuw beschut
Bedrag
257.736 euro, incidenteel
Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten per saldo te verlagen met incidenteel 257.736 euro. Deze verlaging vloeit voort uit: -een aanpassing van het verloop van SW-medewerkers (op basis van stand 31-122021). Dit leidt tot een hogere omzet en kosten (+ 101.000 euro); -de overheveling van de Stichting Werkgeverstaken Participatiewet Enschede (SWPE) naar de gemeente Enschede, product SW (-/- 464.000 euro); -een bijdrage van het UWV voor de uitvoering van innovatieve werkzaamheden door de DCW (+ 105.264). (TW-VS-02) Aanvulling RMC-middelen Programma
Vitaal en sociaal
Product
Onderwijs
Bedrag
2022: + 157.104 euro, structureel; 2023 en 2024: + 43.246 euro structureel; 2025 en 2026: - 9.275 euro, structureel.