Bijlage 1 - ENS Tussenrapportage 2022 - 10-6-2022 def

Tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................2 1. Stand van Zaken 2022 .......................................................................................................................3 1.1 Samenleving en bestuur....................................................................................................................7 1.2 Duurzaam wonen, leven en werken ................................................................................................15 1.3 Vitaal en sociaal ..............................................................................................................................24 1.4 Financiën en organisatie .................................................................................................................35 Bijlage 1 Beslispunten ........................................................................................................................43 Bijlage 2 Begrotingswijzigingen ........................................................................................................45 Samenleving en bestuur........................................................................................................................45 Duurzaam wonen, leven, werken

..........................................................................................................45 Vitaal en sociaal ....................................................................................................................................47 Financiën en organisatie .......................................................................................................................51 Bijlage 3 Begrotingswijzigingen ........................................................................................................55 Bijlage 4 Bezuinigingsmonitor ...........................................................................................................64

blz. 2 (van 65)

1. Stand van Zaken 2022 Inleiding In de gemeentebegroting 2022-2025 zijn de beleidsplannen voor de periode tot en met 2025 gepresenteerd. Halverwege het begrotingsjaar 2022 wordt altijd een update van de stand van zaken gegeven. Normaal gesproken is dit bij behandeling van de zomernota. Vanwege het verkiezingsjaar is er dit jaar geen zomernota maar de gebruikelijke tussenrapportage verschijnt wel. Conform de financiële verordening gaat deze tussenrapportage ook in op de voortgang van uitvoering van beleid. In dit hoofdstuk volgt per programma een toelichting op de verwachte jaarafwijkingen en risico’s met betrekking tot 2022. Bij het bepalen van de voortgang is 1-4-2022 als peildatum genomen. Verder is met betrekking tot 2022 een aantal bijlagen bij deze tussenrapportage relevant: • •

•

Bijlage 1 Samenvatting van alle beslispunten binnen de bevoegdheid van de raad. Bijlage 2 Technische wijzigingen. Deze begrotingswijzigingen zijn administratieftechnisch van aard. De wijzigingen betreffen veelal een verschuiving of een verhoging van budget (bijv. door toevoeging van Rijksmiddelen) maar hebben geen effect op de aard van de output zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2022. Of de wijzigingen betreffen een administratieve verwerking van een al eerder genomen besluit. Bijlage 3 Begrotingswijzigingen, waarin we inzicht geven in de financiële consequenties van de hierboven genoemde beslispunten op de doelenboom.

Wij stellen voor: 1. Akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de

begroting te wijzigen. Verwacht resultaat 2022 Bij vaststelling van de begroting 2022 vorig jaar betrof het saldo 11,6 miljoen euro negatief1. De voorlopige prognose in deze tussenrapportage gaat uit van een vrijwel ongewijzigd saldo (+36.000 euro). In het restant van 2022 worden nog wel een aantal ontwikkelingen voorzien die impact gaan hebben op het resultaat maar die op dit moment nog niet in de prognose zijn opgenomen (zie tekst onder de tabel). Omdat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting geen wijziging in het resultaat wordt verwacht is er geen negatieve impact op de financiële positie. Het advies van het college is dan ook om niet bij te sturen op het resultaat van 20222.

1 De raad heeft besloten om dit tekort te dekken uit de algemene reserve. 2 Conform artikel 6 lid 5 van de financiële verordening geeft het college bij een geprognosticeerd negatief

jaarresultaat aan wat daarvan de impact is op de financiële positie. Het college geeft daarbij een advies of het verstandig is om direct bij te sturen of de bijsturing uit te stellen tot de volgende begroting. De raad bepaalt of het college met een bijsturingspakket zal komen.

blz. 3 (van 65)

Programma (x 1.000 euro) Saldo begroting 2022

Resultaat 2022 -11.600*

Programmaresultaat: Samenleving en bestuur

-961

Duurzaam wonen, leven, werken

-703

Vitaal en sociaal Financiën en organisatie Resultaat 2022 vóór meicirculaire Effect meicirculaire voor 2022 Accres ten behoeve van loon- prijsstijging Totaal resultaat 2022 Verwacht saldo begroting 2022

-3.969 -99 -5.732 +10.968 -5.200 +36 -11.564

*De Raad heeft bij de begroting 2022 besloten dit tekort uit de algemene reserve te dekken. Toelichting: In de deze toelichting op prognose voor 2022 wordt nader ingegaan op het programmaresultaat en de effecten van de meicirculaire. Programmaresultaat (-5,7 miljoen euro) Opvallend in het resultaat van de programma's zijn de nadelen die in 2022 zijn ontstaan op gebied van personeel. Dit kent diverse oorzaken. Zo moet met extra inhuur achterstanden worden ingehaald en (langdurige) ziekte worden opgevangen. Daar komt bij dat tevens de tarieven van de inhuur zijn gestegen. Ook is sprake van boven formatieve medewerkers en medewerkers waar geen formatie voor handen is. De personele problemen spelen slechts beperkt bij het programma Vitaal en Sociaal. Daar is wel sprake van nadelen bij Jeugdhulp en een negatieve bijstelling van het BUIG budget. Deze tekorten worden enigszins gecompenseerd door voordelen bij ondersteuning centrumtaken (WMO) en arbeidsmarktparticipatie. Door een nadelige prognose bij het programma Vitaal en Sociaal kan geen bijdrage worden geleverd aan de realisatie van de stelpost onder uitputting van 3,5 miljoen euro. Samenleving en bestuur (961.000 euro negatief) belangrijkste ontwikkelingen: •

Belangrijkste oorzaak van de negatieve prognose is een verwacht tekort van 886.000 euro op publieksdienstverlening. Oorzaken hiervan zijn met name gelegen in toegenomen druk op het Klantcontactcentrum, een niet afgeronde reorganisatie bij het Documentair Diensten Centrum (DDC) en te weinig capaciteit om een inhaalslag op reisdocumenten te realiseren.

Duurzaam Wonen, Leven en Werken (703.000 negatief) belangrijkste ontwikkelingen: •

Belangrijkste oorzaak voor het tekort binnen het programma Duurzaam, Wonen, Leven en Werken is het tekort op het product parkeerbeheer (750.000 euro negatief). Dit komt vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende regeringsmaatregelen aan het begin van dit jaar.

Vitaal en Sociaal (3,9 miljoen negatief) belangrijkste ontwikkelingen:

blz. 4 (van 65)

• •

•

•

•

Door autonome groei en extra kosten voor specialistische Jeugdzorg loopt het tekort op het budget Jeugdhulp waarschijnlijk op naar 4,6 miljoen euro. Doordat het nader voorlopig budget naar beneden is bijgesteld ontstaat op het product algemene bijstand levensonderhoud naar verwachting een tekort van 3,2 miljoen euro. Vanwege onderbesteding op het subsidiebudget voor beschermd wonen wordt op het product ondersteuning centrumtaken (WMO) een voordeel verwacht van 3,2 miljoen euro. Het verwachte resultaat van Arbeidsmarktparticipatie bestaat voor het grootste gedeelte uit onderbesteding van incidentele middelen bestemd voor maatregelen tegen effecten als gevolg van de coronacrisis. Het totale voordeel komt uit op 3,3 miljoen euro. De prognose van het resultaat bij Vitaal en Sociaal laat een tekort zien van 400.000 euro. Daarmee kan geen bijdrage worden geleverd aan de realisatie van de stelpost onder uitputting van 3,5 miljoen euro. Inclusief de stelpost wordt een tekort verwacht van 3,9 miljoen euro. In paragraaf 1.3 (onder Financiële voortgang) is een nadere toelichting gegeven op deze stelpost.

Financiën en Organisatie (99.000 euro negatief) belangrijkste ontwikkelingen: Het grootste nadeel binnen Financiën en Organisatie doet zich voor op het product bedrijfsvoering. Hier wordt door diverse personeel gerelateerde onderwerpen een tekort verwacht van 1,9 miljoen euro. •

•

Door de coronacrisis zijn de waarden van de objecten niet-woningen gedaald waardoor er minder OZB inkomsten gerealiseerd worden in 2022. Het nadeel dat hierdoor ontstaat is 700.000 euro. Vanwege het schrappen van de opschalingskorting voor 2022 ontstaat een voordeel van 2,4 miljoen euro op het product algemene inkomsten.

Meicirculaire (+11 miljoen euro) Het effect van de meicirculaire is afgerond 11 miljoen euro positief. Van deze 11 miljoen euro is 5,2 miljoen euro bestemd voor hogere lonen en prijzen waardoor nog 5,8 miljoen euro positief resultaat vanuit de meicirculaire resteert. Het deel van het accres voor de stijging van lonen en prijzen (5,2 miljoen euro) wordt toegevoegd aan de stelpost voor loon- en prijscompensatie. We gaan in de komende periode inventariseren waar de stijging van de lonen en prijzen zich ook in onze begroting voor doen. Het resultaat van deze inventarisatie is vervolgens voor 5,2 miljoen euro op te vangen vanuit de stelpost loon-prijscompensatie. De Raad wordt bij de 2e tussenrapportage in staat gesteld hier eventueel op bij te sturen. Het positieve resultaat van de circulaire voor 2022 ontstaat doordat het accres aanzienlijk hoger is dan was opgenomen in de Maartbrief 2022. De gemeente gaat trap-op met de extra rijksuitgaven uit de Voorjaarsnota voor o.a. de koppeling met de AOW aan de verhoging van het minimumloon en het herstel van de belasting in box 3. Overigens moet hierbij wel de kanttekening worden geplaatst dat in eerdere jaren veelal sprake was van een flinke onder uitputting bij het rijk omdat zij niet alle investeringen en uitgaven konden doen.

Dat betekent voor 2022 een reëel risico dat in de septembercirculaire 2022 het accres neerwaarts wordt bijgesteld. Daarnaast is, zoals aangegeven, sprake van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan waarmee was gerekend in de vorige circulaire. Deze wordt veroorzaakt door de gestegen lonen en prijzen door o.a. de oorlog in de Oekraïne. Ook is sprake van een positieve bijstelling van het beschikbare bedrag onder het plafond voor het BTW-compensatiefonds.

blz. 5 (van 65)

Over 2021 is door de gemeenten gezamenlijk minder gedeclareerd dan beschikbaar was in het fonds. In de septembercirculaire 2022 volgt de definitieve afrekening op basis van de uitkering van de compensabele BTW in juni aan de gemeenten. Wij stellen voor: 2. Om de effecten uit de meicirculaire 2022 voor het begrotingsjaar 2022 te verwerken. En

de accressen voor loon- en prijsstijging (5,2 miljoen euro) toe te voegen aan de stelpost loon-prijscompensatie.

Ontwikkelingen met impact in 2022 Onderstaand worden enkele ontwikkelingen met impact voor 2022 weergegeven. De uitkomst van deze ontwikkelingen zijn op dit moment niet te kwantificeren. Het mogelijke effect van de ontwikkelingen is daarom ook niet mee genomen in de prognose voor 2022. Effect inflatie In 2022 zijn de prijzen voor materialen, energie en rente fors gestegen. Duidelijk is dat deze stijgingen effect gaan hebben op de begroting. Het is op dit moment echter nog niet mogelijk om alle effecten voor 2022 te kwantificeren. Maar dat het impact gaat hebben is onvermijdelijk. Gedacht moet dan bijvoorbeeld worden aan hogere kosten voor energie (zowel de eigen huisvesting, als die bij verbonden partijen, theaters, etc.), en hogere kosten voor projecten met betrekking tot stedelijke ontwikkeling en mobiliteit (bijv. de ontwikkeling van de F35). De verwachting is dat bij de 2e tussenrapportage in oktober 2022 een nadere duiding van de stijging te geven is. Dekking voor de gestegen lonen en prijzen kan gerealiseerd worden omdat voorgesteld wordt de 5,2 miljoen stijging van het accres (voor lonen en prijzen) uit de meicirculaire toe te voegen aan de stelpost loon- prijscompensatie. Over de mogelijke stijging van kosten op de langere termijn wordt u bij de zomernota 2023 nader geïnformeerd.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Op 30 maart heeft de Raad een brief ontvangen met informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hierin is genoemd dat voor de opvang van 500 vluchtelingen verwacht wordt structureel 670.000 euro aan maandelijkse lasten te hebben en incidenteel 1 miljoen euro voor verbouwingskosten. Op 11 mei bent u vervolgens geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen in Tesinkweide. In deze brief is aangegeven dat het Rijk een vergoeding van 100 euro per dag per opvanglocatie toekent. Dat komt voor locatie Noordmolen vanaf 1 juli neer op 5,4 miljoen vergoeding en voor locatie Tesinkweide is dit vanaf 1 september 2,4 miljoen. Tezamen met de 1 miljoen voor verbouwingskosten van beide locaties is dit in totaal 8,8 miljoen voor geheel 2022. Wij verwachten dat het Rijk zoals steeds is aangegeven alle reële kosten die gemaakt worden zal vergoeden en dat wij er financieel niet op achteruit gaan. In samenspraak met de VNG werkt het Rijk momenteel aan een ministeriële regeling. Om de uitgaven rechtmatig te kunnen doen wordt in deze tussenrapportage een technische begrotingwijziging voorgesteld. Zowel de lasten als de baten worden met 8,8 miljoen euro verhoogd. De opvang verloopt daarmee 'budgetneutraal' omdat we verwachten alle gemaakte kosten van het Rijk vergoed te krijgen.

Verbonden partijen De financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen zijn op dit moment niet in de prognose meegenomen. Reden hiervoor is dat in de meeste gevallen de rapportages over het lopende

blz. 6 (van 65)

jaar ongeveer gelijktijdig uitkomen met de publicatie van deze tussenrapportage. In de 2e tussenrapportage kan daarom een concreter beeld over de voortgang bij verbonden partijen gegeven worden. Compensatie gederfde inkomsten 2021 Een positieve ontwikkeling die op dit moment niet in de prognose is meegenomen betreft de mogelijke compensatie van gederfde inkomsten (toeristenbelasting en parkeerinkomsten) over 2021. Vanwege de landelijke coronamaatregelen zijn gemeenten inkomsten misgelopen. Na analyse van de jaarrekeningen kent het Rijk een vergoeding aan de gemeenten toe. Onze verwachting is dat de hoogte tussen de 2,5 en 3 miljoen euro zal zijn. Deze verwachting is niet in de prognose voor 2022 opgenomen. Later in het jaar wordt de vergoeding door het Rijk bepaald op basis van de gemeenterekening 2021.

1.1 Samenleving en bestuur 1. Goed bestuur We willen Enschede goed besturen. Dat kunnen we nooit alleen, maar alleen samen met de stad: onze partners, onze inwoners, onze ondernemers. We willen de stad meer betrekken bij het aanpakken van de maatschappelijke opgaven waar we als Enschede voor staan. Goed bestuur wil ook zeggen dat we eerlijk besturen. Het bestuur en de gemeentelijke organisatie is integer, communiceert open, streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in de besluitvorming en leert van haar fouten. Inwoners moeten kunnen vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van beslissingen. Daarom moeten we op tijd alle belangen meewegen.

1.01 Integere en transparante organisatie en bestuur Onze medewerkers en bestuurders zijn integer en weten wat wel en niet kan. We zijn alert op risicovolle functies en ondersteunen onze medewerkers in de uitvoering hiervan. We zijn open en communiceren duidelijk over keuzes die gemaakt worden. Zowel deze keuzes als de informatie op basis waarvan deze keuzes worden gemaakt moeten voor inwoners toegankelijk zijn. Openbaarheid van overheidsinformatie is een uitgangspunt. Daarom leggen we geheimhouding alleen op wanneer dit echt nodig is en zorgen we ervoor dat geheimhouding zo snel mogelijk wordt opgeheven. Acties 2022 Aantal acties: 5

01. We communiceren duidelijk 02. We verbeteren de informatievoorziening aan raad en samenleving door onze open houding en toegankelijke informatie. 03. We bereiden ons voor op een nieuwe bestuursperiode 04. Wij bevorderen onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit

blz. 7 (van 65)

05. Wij verhogen onze weerbaarheid tegen intimidatie en bedreiging 06. Wij implementeren, fasegewijs, de Wet open overheid

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.02 Tijdige en kwalitatief afdoende afhandeling van klachten, bezwaar en beroep We zetten in op het tijdig en op een goede manier afhandelen van klachten, bezwaren en beroepen. We focussen op bemiddelen, zodat we onze inwoners en de gemeentelijke organisatie lange procedures kunnen besparen. We willen onszelf als organisatie verbeteren. De signalen die we binnenkrijgen bij de klachtencommissaris, bezwarencommissie en andere toezichthouders helpen ons daarbij. We bundelen deze signalen en wanneer we patronen ontdekken voeren we verbeteringen door. We zijn transparant over de aard, inhoud en afhandeling van klachten, bezwaar en beroep en maken dit jaarlijks inzichtelijk in het jaarverslag. Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We investeren in menselijk contact, menselijke maat, bij onze besluitvorming. 02. We ronden een bezwaarschrift zoveel mogelijk af binnen de termijn op een procedureel rechtvaardige wijze.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2. Versterking samenwerking bestuur/samenleving Met het sluiten van het Enschede Akkoord heeft de raad de duidelijke keus gemaakt om in te zetten op het versterken van de samenwerking tussen gemeente en samenleving. We willen de stad meer betrekken bij wat we doen. Bij het kiezen van thema's voor invloed van inwoners houden we rekening met de uitkomsten van de straatgesprekken van het Enschede Akkoord en werken we samen met de raadswerkgroep. De meest genoemde thema's tijdens deze gesprekken met inwoners waren (zwerf)afval, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. Heldere communicatie is van groot belang om de belofte van het Enschede Akkoord te laten slagen. Daarom zijn we scherp op duidelijke communicatie. We zijn helder over de rol die bestuur en inwoner kunnen spelen in het bedenken van oplossingen en het maken van beleid, maar ook bij bijvoorbeeld het uitvoeren of controleren. We faciliteren en stimuleren het ontplooien van bewonersinitiatieven. We faciliteren ontmoetingen, zowel digitaal als fysiek. Vooral op het gebied van digitale ontmoeting kunnen we de komende periode grote slagen maken.

2.01 Consistent gebruik bestuursstijlen

blz. 8 (van 65)

We bepalen de rol van samenleving en bestuur in besluitvormingstrajecten, communiceren dit duidelijk en zijn rolvast. Op die manier versterken wij de samenwerking. Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We werken, naast wijk- en dorpsraden, aan andere vormen van vertegenwoordiging 02. We organiseren meer doekracht via een participatie-team

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2.02 Faciliteren van bewonersinitiatieven We stimuleren en faciliteren het ontplooien van bewonersinitiatieven, door een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken en zowel online als offline op een eenvoudige manier de mogelijkheden te communiceren. Acties 2022 Aantal acties: 1

01. We vertalen stedelijke opgaven naar uitvoeringsprogramma's op stadsdeelniveau 02. We scherpen de strategische opgaven aan

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

3. Versterking samenwerking bestuur/(regionale) partners In de samenwerking is het voor ons van belang dat deze bijdraagt aan de opgaven van onze stad en regio. We zetten in op gerichte samenwerking met (regionale) partners op basis van een gemeenschappelijke agenda. We zijn een duidelijke opdrachtgever voor verbonden partijen en andere samenwerkingspartners. We richten ons daarbij op waar we als Enschede voor staan en wat we willen bereiken. Samenwerking is op inhoud noodzakelijk op tal van terreinen. Bijvoorbeeld bij het voeren van een lobby. We willen met lef vooruit om onze groeiende (inter)nationale positie te versterken. Dat geldt in het bijzonder voor onze Duitse buren, de MONT-regio en onze partnersteden Münster, Dalian en Palo Alto.

3.01 Goede (Eu)regionale samenwerking Samenwerking met partners is gebaseerd op een gezamenlijke agenda en moet bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen. Om goed geïnformeerd te blijven over belangrijke kansen voor de stad, kennis uit te wisselen en samen met anderen op te komen voor onze belangen, participeren we in samenwerkingsverbanden op (eu)regionaal, landelijk en internationaal niveau. Op basis van de grootste opgaven voor Enschede selecteren we een beperkt aantal dossiers waarop een actieve lobby wordt gevoerd.

blz. 9 (van 65)

Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We werken met alle Twentse gemeenten aan de brede regionale samenwerking op basis van een bestuursovereenkomst 02. We zetten in op de Agenda voor Twente voor onze regionale sociaal-economische structuurversterking 03. We herijken onze strategie op internationale samenwerking (Euregio, Europa en stedenbanden)

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

3.02 Verbeterde sturing op maatschappelijk rendement samenwerkingspartners (door professioneler opdrachtgeverschap) Wij verstrekken heldere opdrachten aan onze samenwerkingspartners zoals o.a. de verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen en inkooprelaties. Ook werken we constructief samen met andere samenwerkingspartners. Daarin is duidelijk wat onze gemeentelijke rol is, wie opdrachtgever is, wat onze gewenste maatschappelijk resultaten zijn, in welke tijd we deze resultaten willen behalen en tegen welke kosten. Voor de Raad zorgen wij voor duidelijke informatie en een helder sturingskader. Op deze manier zorgen we ervoor dat we niet verrast worden door (financiële) tegenvallers bij de samenwerkingspartners. Indien wij netwerkpartner zijn, respecteren wij de autonomie en kaders van onze partners. Acties 2022 Aantal acties: 3

01. We geven uitvoering aan de Notitie Samenwerken en de beleidskaders gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen 02. We zetten in op onze lobbydossiers in samenhang met andere overheden

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

4. Professionele dienstverlening aan de samenleving Bij belangrijke momenten in het leven van onze inwoners, spelen wij een rol. Of het nou om een geboorte gaat of het halen van een rijbewijs. Een nieuw huis bouwen of een zaak beginnen. Als iemand zorg nodig heeft of net werkloos is geworden. Mensen herinneren zich de gemeente door onze dienstverlening. En niet wat we precies zeiden of deden, maar wel het gevoel dat ze erbij hadden. Dienstverlening is mensenwerk. Dagelijks werken we met hart en ziel voor onze inwoners. We zijn betrokken en betrouwbaar en maken daarmee het verschil. Dat doen we digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Samen zorgen we dat het klikt.

4.01 Tevredenheid over de dienstverlening De gebruikers van onze dienstverlening zijn tevreden en worden steeds vaker positief

blz. 10 (van 65)

verrast. Dat draagt bij aan een prettig contact, een beter imago en meer vertrouwen in de overheid. Acties 2022 Aantal acties: 1

01. We geven uitvoering aan klanttevredenheidsonderzoeken

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

4.02 Toegankelijke dienstverlening Er is gewerkt aan een vernieuwde visie op dienstverlening. Deze is aangeboden aan College en Raad als kader voor de komende jaren. "Enschede zorgt dat het klikt”, is de titel van de visie op dienstverlening en zegt veel over waar Enschede voor staat. Meegaan in de digitale wereld en gelijktijdig contact maken en houden met onze inwoners. De menselijke maat zorgt dat er een klik is. Dat betekent dat we gastvrij en mensgericht zijn, klant-en-klare diensten leveren en duidelijk zijn in onze informatievoorziening en communicatie. We leveren gewoon goede dienstverlening; welk “kanaal” de inwoner ook kiest, overal krijgt men op een prettige manier hetzelfde goede en begrijpelijke antwoord. Acties 2022 Aantal acties: 7

01. We verbeteren de (digitale) dienstverlening en breiden deze uit 02 . We denken mee over de mogelijke doorontwikkeling naar 1 overheidsloket bij gemeenten 03. Wij bereiden ons voor op de nieuwe wetten voor veilige en betrouwbare toegang tot onze digitale dienstverlening

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

5. Openbare orde en veiligheid We willen dat Enschede een aantrekkelijke stad is om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Een gevoel van veiligheid draagt hieraan bij. Dat blijkt ook uit het feit dat veel inwoners veiligheid als één van de belangrijkste thema’s hebben benoemd bij de straatgesprekken die de raad heeft gehouden in het kader van het Enschede Akkoord. We hebben dan ook in de volle breedte aandacht voor veiligheid. Van de meer zorg gerelateerde onderwerpen als woonoverlast en overlast van personen met verward gedrag tot georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om de stad veilig te houden, is het belangrijk dat we weten wat er gebeurt. Een goede informatiepositie is belangrijk. We hebben hier de afgelopen tijd veel in geïnvesteerd. Interne en externe data is gebruikt om meer inzicht te krijgen en om patronen te ontdekken. We willen de komende periode op een slimmere manier gebruik maken van deze informatie. Als gemeente hebben we een aantal taken en bevoegdheden die belangrijk zijn voor de aanpak van criminaliteit. Door deze bevoegdheden gericht en effectief in te zetten, maken we Enschede minder aantrekkelijk voor mensen met slechte bedoelingen. We pakken georganiseerde criminaliteit hard aan, in samenwerking met onze partners.

blz. 11 (van 65)

Belangrijk is dat we een evenwicht vinden tussen repressie, preventie en zorg. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal; die verantwoordelijkheid pakken we dan ook samen op.

5.01 Bevorderen verbinding in samenleving (tegengaan polarisatie en radicalisering) In een stad met veel verschillende nationaliteiten is het van belang dat we begrip hebben voor elkaars achtergronden, dat we elkaar respecteren en met elkaar in gesprek blijven. Als gemeente onderhouden we een relevant netwerk. We hebben contact met mensen met grote maatschappelijke status binnen verschillende bevolkingsgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via de “Tafel van Vrede”. We willen een rol spelen in het verbinden van groepen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Acties 2022 Aantal acties: 1

01. De onderwerpen radicalisering en polarisatie blijven onze aandacht houden, met focus op spanningen in de samenleving

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

5.02 Ervoor zorgen dat Enschede een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen, mensenhandel, bedreiging en intimidatie, en vastgoedfraude. Om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren, maken criminelen gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Hierdoor ontstaat een vermenging tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, waardoor onschuldige mensen en bedrijven onbedoeld in aanraking kunnen komen met criminelen. Daarnaast zorgt ondermijning voor een oneerlijke samenleving (denk aan misbruik van overheidsgelden, oneerlijke concurrentie voor ondernemers), en tast ondermijning de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgt het voor overlast. Enschede is aantrekkelijk voor criminele organisaties; enerzijds vanwege onze ligging aan de grens, anderzijds vanwege de aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen in wijken met een zwakkere sociaaleconomische positie. De aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit laat zich steeds duidelijker zien in Enschede. Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende geweldsincidenten geweest, die hun oorsprong vinden in het drugscircuit. In ons integraal veiligheidsbeleid hebben we dan ook aandacht voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Landelijk, regionaal en lokaal groeit het besef dat ondermijning steeds meer een gevaar vormt voor onze maatschappij. Voor de komende regeerperiode is geld vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning. In ons Integraal Veiligheidsbeleid 20172020 is de aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit dan ook als prioriteit benoemd. Acties 2022

blz. 12 (van 65)

Aantal acties: 4

01. We gaan door met de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en leggen hierbij de focus op drugscriminaliteit, zorgfraude, cybercrime, weerbare overheid en weerbare maatschappij 02. We verstevigen de aanpak van drugscriminaliteit Er is de afgelopen jaren fors ingezet in de leefbaarheid en veiligheid, maar het is niet genoeg! Kameleon wordt weliswaar doorgezet, maar kan slechts de problemen beheersen of verplaatsen. De doelgroep van deze aanpak is complex en hardnekkig, waar een intensivering van gemeente en partners nodig is om het probleem weg te nemen. Inmiddels is er een start gemaakt voor een strategisch plan waar diverse stakeholders bij betrokken worden. De afgelopen periode is de inzet van cameratoezicht in het kader van openbare orde en veiligheid flink toegenomen, het live uitkijken is uitgebreid van 16 naar 46 uur, er is een flexibele camera unit aangeschaft en er komen vaste camera’s bij in de binnenstad. 03. We maken de problematiek rondom cybercrime inzichtelijk en maken onze inwoners bewust, weerbaar en veerkrachtig 04. We gaan de weerbaarheid van de gemeente vergroten

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

5.03 Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid Bij complexe casuïstiek spelen vaak zorg- en veiligheidsvraagstukken. Door een verbeterde samenwerking tussen de betrokkenen vanuit zorg- en veiligheidshoek wordt bijgedragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie en het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Het Veiligheidshuis speelt hierin een belangrijke rol. Situaties waarin goede samenwerking van groot belang is zijn bijvoorbeeld woonoverlast, overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We geven een extra impuls aan de aanpak van straatintimidatie en geweld in de openbare ruimte 02. We zetten in op het voorkomen dat mensen slachtoffers worden van mensenhandel en loverboys 03. We gaan intensiever samenwerken aan concrete veiligheidsvraagstukken m.b.t. verwarde en kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld en andere zware casuïstiek Er wordt steeds meer inzet gevraagd op de aanpak van overlastgevende personen. Vanuit de casuïstiek constateren we dat dit ook steeds complexer wordt. Als gevolg daarvan is er te weinig tijd om gezamenlijk en op strategisch niveau de (systeem)problemen te zien en die op een duurzame wijze op te lossen. Dit wel noodzakelijk, integraal binnen de gemeente als ook samen met partners zoals het Zorg en Veiligheidshuis als schakel in de justitieketen. We willen/moeten vanuit zowel Zorg en Veiligheid (Z en VH) komen tot een gezamenlijke visie en aanpak van de nieuwe uitdagingen. 04. We intensiveren de huidige groepsaanpak op jeugd om meer aan de voorkant te komen

blz. 13 (van 65)

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

1. Goed bestuur Bezwaar en beroep

0

College van B&W

0

Klachtencommissariaat

0

Ondersteuning College van B&W en directie Extra personele inzet is nodig ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en op de intensivering van het thema “menselijke maat”. Het Rijk vergoedt een vast bedrag per opgevangen vluchteling per week voor de kosten van de fysieke opvang. Ambtelijke inzet maakt geen onderdeel uit van deze vergoeding. Nog niet bekend is of het Rijk hiervoor nog aanvullend compenseert. In dat geval wordt het gepresenteerde tekort kleiner.

-262

Raad en commissies Een nadeel van 175.000 euro, vanwege extra kosten in verband met de verkiezingen, het afscheid en installatie van de nieuwe raad.

-175

2. Versterking samenwerking bestuur/samenleving Stadsdeelsgewijs werken

0

3. Versterking samenwerking bestuur/(regionale) partners Regionale samenwerking In verband met de herinrichting van taken binnen de Regio Twente zijn middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Voor 2022 is dit bedrag naar het lijkt niet geheel nodig en kan een deel vrijvallen ultimo van het jaar.

362

4. Professionele dienstverlening aan de samenleving Publieksdienstverlening De hogere kosten worden veroorzaakt door inzet Klantcontactcentrum in verband met de afgesproken eisen met de raad over klanttevredenheid. De norm is 80% van de telefoontjes binnen 20 seconden opnemen. Door meer en extra telefoontjes, bijvoorbeeld op gebied van energie, halen we de norm niet en zitten we lager en dit heeft gevolgen voor de klanttevredenheid. Om de norm te halen maken we meer kosten (300.000 euro). Na de reorganisatie van het Documentair Diensten Centrum (DDC) zouden de werkzaamheden van het team Informatiebeheer (TIB) ervoor moeten zorgen dat dat archivering aan de voorkant zou plaatsvinden. Met als resultaat dat DDC minder werkaanbod zou hebben. Door leegloop van TIB is het werkaanbod van DDC gebleven en tevens een achterstand ontstaan. Om deze werkzaamheden te doen zijn er meer kosten gemaakt (298.000 euro). Het niet kostendekkend kunnen werken voor de werkzaamheden gemeente Losser door foutieve toepassing in doorbelasting naar deze gemeente (49.000 euro). Extra opbrengsten (150.000 euro) door inhaalslag aanvragen reisdocumenten met als oorzaak het niet kunnen reizen tijdens corona, Te weinig capaciteit om dit te verwerken en hierdoor extra inhuur (350.000 euro). Daarnaast is er een tekort op de inzet ten behoeve van verstrekken van vergunningen (163.000 euro).

De tekorten worden door enkele kleine positieve resultaten gecompenseerd (115.000 euro).

blz. 14 (van 65)

-886

Verkiezingen

0

5. Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

0

Totaal - Samenleving en bestuur Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

-961 = conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Wij stellen voor: 3. Om een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de machine waar rijbewijzen en paspoorten worden opgeslagen. De dekking van de kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het product publieksdienstverlening.

1.2 Duurzaam wonen, leven en werken 1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot We willen Enschede economisch versterken. Op deze manier kunnen we kwalitatief groeien, baanmogelijkheden bieden voor iedereen en daardoor ook sociale problemen beter het hoofd bieden. Eerste prioriteit om dit voor elkaar te krijgen is het vergroten van de bereikbaarheid van banen. We willen de agglomeratiekracht van onze stad versterken. Dit doen we op verschillende manieren: kortere reistijden naar aanliggende gebieden met banen, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verwevenheid/relatie met naastliggende economische centra en meer banen in de stad zelf. Dit hoofddoel hangt heel sterk samen met de hoofddoelen "aantrekken en vasthouden van talent" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".

1.01 Enschede is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht) Agglomeratiekracht is de massa en dichtheid in een gebied in de vorm van lokale concentraties van bedrijven, kennis, human capital en een goede bereikbaarheid, internationale connectiviteit en kwaliteit van leven. De aanwezigheid hiervan kan leiden tot agglomeratievoordelen. Dit zijn voordelen die bedrijven en instellingen ondervinden door ruimtelijke en organisatorische nabijheid. Versterking van agglomeratievoordelen leidt tot een toename van agglomeratiekracht (Raspe et al, 2012). Het beter verbinden van Enschede met aanliggende economische centra is van belang om de agglomeratiekracht te versterken. Er komen meer banen beschikbaar binnen een redelijke reisafstand. Hierdoor kunnen meer mensen aan het werk en kan HBO en universitair opgeleid talent in Enschede blijven wonen. Dit gaan we bereiken door een betere externe bereikbaarheid (lobby op kortere reistijden), een betere interne bereikbaarheid (denk hierbij bijvoorbeeld aan een zo kort mogelijk voor- en natransport naar de OV knooppunten en werklocaties) en door verdere verweving met onze buren in Duitsland via de Duitslandagenda (vergroting van het daily urban system). Acties 2022 Aantal acties: 4

blz. 15 (van 65)

01. We stellen een masterplan voor het Station Enschede op in het kader van de ontwikkeling van de Spoorzone 02. We verbeteren de ontsluiting van de N35 via de Oostweg 03. We realiseren de eerste mobipunten 04. We versterken het fietsklimaat Door gestegen kosten wordt realisatie van het deeltracé F35 met twee bruggen tussen het station en de Lambertus Buddestraat circa 5 miljoen duurder dan begroot. Dit wordt gedekt uit het mobiliteitskrediet en er wordt gezocht naar extra subsidiemogelijkheden. De afronding van werkzaamheden staat gepland voor eind 2023, maar loopt mogelijk vertraging op.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.02 In Enschede groeien de banen op de toplocaties Op de toplocaties Kennispark, binnenstad/stadscampus en Technology Base faciliteren wij de vestiging van bedrijven en de groei van banen. In de binnenstad groeien de banen in met name de horeca en detailhandel. De stadscampus, Kennispark en Technology Base gaan zorgen voor een internationaal aantrekkelijk profiel van onze stad en regio, bieden een nieuwe inspirerende werkomgeving en dragen daarmee ook bij aan het aantrekken en vasthouden van talent. Acties 2022 Aantal acties: 5

01. We voeren de gebiedsstrategie Kennispark uit 02. We dragen bij aan de versterking van de regionale topwerklocaties 03. We ronden de evaluatie af van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base en komen met voorstellen over het vervolg van deze GR 04. Uitvoering actieplan 'Groen herstel binnenstad’

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

1.03 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven groeien en innoveren De basis van onze economie zijn onze bestaande bedrijven. Op regionaal niveau vindt acquisitie plaats in de sectoren High Tech Systems en Materials (HTSM) en logistiek. Hiernaast acquireren we zelf op enkele voor Enschede specifieke sectoren: zakelijke dienstverlening, ICT en winkels voor de binnenstad. Acquisitie gebeurt heel gericht en is afgestemd op het profiel van onze regio en stad. Voor alle bedrijven (bestaand en nieuw) gaan we een goede dienstverlening bieden, zorgen we voor digitale bereikbaarheid, bieden we ondersteuning van netwerken voor starters, start ups en scale ups en innovatie (Novel-T), bevorderen we internationalisering, hebben we aandacht voor het arbeidsmarktbeleid en voor een aantrekkelijke werkomgeving. Acties 2022

blz. 16 (van 65)

Aantal acties: 6

01. We gaan een locatie-onderzoek doen naar strategische uitbreidingsruimte voor bedrijven 02. We stimuleren de toekomstbestendigheid van bedrijfsterreinen 03. We ronden een nieuwe kantorenvisie af 04. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen 05. We onderzoeken de ontwikkelingskansen voor verouderde bedrijventerreinen 06. We ontwikkelen de Oostkrans van de Usseler Es

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden De aantrekkelijkheid van een stad wordt in eerste instantie bepaald door de inwoners: het aandeel HBO en universitair opgeleiden en het aandeel creatieve klasse bepaalt de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven en de economische groei. Economische groei is nodig om iedereen aan het werk te houden. Enschede heeft een relatief laag aandeel HBO en universitair opgeleiden. Dit beperkt de economische kansen van onze stad. Om hier verandering in aan te brengen, gaan wij meer inzetten op het aantrekken en vasthouden van HBO en universitair opgeleid talent. Hiervoor is het belangrijk dat de voorzieningen (wonen, cultuur, profilering) goed op orde zijn. We willen kwalitatief groeien om als stad sterker te worden. Deze doelstelling hangt sterk samen met "de bereikbaarheid van banen wordt vergroot", "inwoners zijn gezond en actief" en "inwoners zijn financieel zelfstandig".

2.01 De stedelijke voorzieningen zijn attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal) Een aantrekkelijke stad heeft een bruisende binnenstad, goede culturele voorzieningen, evenementen en voorzieningen als een internationale school. En dit is afgestemd op de wens tot het vasthouden van meer HBO en universitair opgeleiden.

Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We leggen het overkoepelend evenementenbeleid voor aan de raad Het nieuwe evenementenbeleid heeft vertraging opgelopen. Er is een structureel personeelstekort en de beschikbare capaciteit gaat met name naar het reguliere werk. Hierdoor hebben we de planning moeten aanpassen en is de verwachting dat begin 2023 een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. 02. We leggen een nota van uitgangspunten voor een nieuwe cultuurnota voor aan de raad

03. We stellen een uitvoeringsprogramma op ter versterking van de cultuurregio Twente

blz. 17 (van 65)

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2.02 Het woningaanbod en de leefomgeving zijn attractief, veilig en toekomstbestendig Als we meer HBO en universitair opgeleiden vast willen houden, dan moet het woningaanbod hier bij aansluiten. De kwalitatieve samenstelling van het woningaanbod is een aandachtspunt en we moeten kijken of we passende woningen hebben voor net afgestudeerden, expats en gezinnen. Als grootste stad van het oosten kunnen wij een grootstedelijk woonmilieu bieden. Het verdichten in het centrum hoort bij dit doel, evenals een aantrekkelijke leefomgeving en buitengebied.

Acties 2022 Aantal acties: 19

01. We leggen het bestemmingsplan De Kop ter besluitvorming voor aan de raad 02. We werken verder aan de ontwikkeling van het Centrumkwadraat 03. We gaan door met de uitvoering van de diverse deelprojecten van de Dynamische Uitvoeringsagenda Twekkelerveld 04. We leggen het bestemmingsplan Cromhoff ter vaststelling voor aan de raad 05. We leggen de voortgangsrapportage Woonvisie voor aan de raad 06. We leggen het bestemmingsplan Eschmarkerveld voor aan de raad 07. We maken de Leuriks bouwrijp 08. We informeren de raad over de ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingseffectrapportage 09. We richten onze nieuwe applicaties in en oefenen daarmee De mogelijkheden om goed te oefenen met het Omgevingsplan worden beperkt door problemen in de aansluiting op de Landelijke Voorziening van het DSO. Er is zelfs een risico dat dit deel van het DSO nog niet werkzaam zal zijn op de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023. De gezamenlijke overheden werken om onder meer deze reden ook aan “tijdelijke alternatieve maatregelen” om de periode waarin het stelsel nog niet goed werkt, te kunnen overbruggen. 10. We ontwikkelen het Omgevingsplan We hebben onze doelstelling aangepast en werken aan een minimale variant van het omgevingsplan vanwege de werkdruk en beschikbare capaciteit. . 11.

We zijn gestart met het project brandveiligheid kamerverhuurpanden Door de hoge werkdruk en de beperkt beschikbare capaciteit gaat veel inzet naar het reguliere werk. Hierdoor loopt dit project minder voortvarend dan verwacht en moeten wij onze planning bijstellen. We zijn bezig om extra capaciteit te werven. Daarnaast stimuleren we eigenaren van panden om in het bezit te komen van een geaccepteerde melding brandveilig gebruik waarmee het eigenaarschap van de pandeigenaren op dit onderwerp vergroot wordt en de resultaten van dit project bereikt worden. 12. We zijn klaar voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

blz. 18 (van 65)

De voorbereiding op de wet (o.a. aanpassen van onze processen en ons toezicht en handhavingsbeleid) loopt vertraging op. Dit komt omdat de DSO nog niet gereed is, er nog onduidelijkheden in het stelsel zitten, er te weinig proefprojecten zijn waardoor de zorgpunten niet inzichtelijk worden om de organisatie gereed te maken, de hoge werkdruk en beschikbare capaciteit. Hierdoor zijn we nog niet zover als we zouden willen. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2023 en daarom hebben wij onze planning aangepast en verwachten wij dat bijsturing mogelijk is. 13. We bereiden een voorstel voor een duurzame financiering van de BVTH-taken voor De omgevingswet / Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is uitgesteld naar 1-1-2023. Eind 2022 komen we met een voorstel rond de toekomstbestendigheid van een duurzame financiering van BVTH-taken. De gevolgen van de Wkb worden meegenomen in het proces voor de op te stellen legesverordening 2023. 14. We herijken en actualiseren de productie-diensten catalogus In de PDC catalogus wordt afgesproken hoeveel tijd mag worden besteed aan de verschillende producten en diensten die het ODT aan ons levert. De door ons gestelde kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten staan onder druk. Hierover zijn we nog in gesprek met de ODT maar dit is een complex proces. 15.

We verminderen het aantal overlast-hotspots door beter gebruik te maken van informatie gestuurd handhaven. We hebben onze doelstelling aangepast en beginnen eerst met een pilot. 16. We werken verder aan de uitbreiding en proffesionelering van de inzet van de BOA’s en brengen deze in lijn met de benchmark. 17. We gaan een pilot doen met bodycams voor BOA's 18. We stellen participatiebeleid op 19. We hebben illegale kamerverhuurpanden inzichtelijk gemaakt en zijn actief gestart met handhavingsprocedures gericht op het beëindigen van deze illegale situaties. Op verzoek van de raad handhaven we -o.a. vanwege de gespannen woningmarkt- alleen op excessen. Daarmee wijken we af het UP 2022. E.e.a. is enkele maanden terug in een brief aan de raad bevestigd. Hierdoor loopt het project minder voortvarend dan verwacht en moeten wij onze planning bijstellen. 20. We gaan - samen met ODT -verder uitvoering geven aan de routekaart Outputfinancering Een aantal bouwblokken in de routekaart Outputfinanciering wordt voortvarend opgepakt. De discussie over de kentallen en kosten per product (zie ook herijken en actualiseren Producten diensten catalogus) is echter door de omgevingsdienst Twente nog niet opgestart. De uitkomsten zijn cruciaal voor het slagen van de stap naar outputfinanciering. 21. We zetten stappen naar een zero emissie stadslogistiek 22. We stellen een Natuur- en Landschapsplan op

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2.03 Wij werken effectiever samen met de kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) en het bedrijfsleven op de opgave "aantrekken en vasthouden van talent” Het aantrekken en vasthouden van talent is een opgave die we niet alleen kunnen trekken. We werken hierin nauw samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met de kennisinstellingen hebben we een strategische samenwerkingsagenda Smart Enschede

blz. 19 (van 65)

opgesteld. Het samenwerken met de bedrijven is hier een onderdeel van.

Acties 2022 Aantal acties: 2

01. Wij maken in 2022 nieuwe samenwerkingsafspraken met de kennisinstellingen en voeren deze uit 02. Samen met de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere instanties zetten we meer regie op de regionale talentopgave

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

2.04 De (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt Om onze stad neer te zetten als aantrekkelijk voor talent is veel inzet nodig op positionering en profilering. We willen onze stad neerzetten als grensverleggend, innovatief, hip en slim. Hiernaast willen we ook een welcoming city zijn voor de toenemende stroom van buitenlandse studenten en kenniswerkers.

Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We werken het welcoming city beleid uit op het onderdeel internationale communicatie

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad Wereldwijd is er een opgave voor energietransitie, klimaatadaptatie en hergebruik van grondstoffen. Enschede moet hier ook een bijdrage in leveren.

3.01 Transitie naar duurzame energiebronnen en energietransitie Wij streven naar verduurzaming van woningen, bedrijven, duurzame energievoorziening en het afkoppelen van panden van gas. Acties 2022 Aantal acties: 14

01. We spannen ons in om de vastgestelde kaders van de energievisie en de transitievisie warmte te vertalen naar daadwerkelijke acties 02. We activeren inwoners en ondernemers voor “zon op dak” 03. We onderzoeken samen met strategische partners en buurgemeenten de mogelijkheden voor een regionaal warmtenet 04. We gaan van RES 1.0 naar RES 2.0

blz. 20 (van 65)

05. We kiezen voor interactie met de samenleving (o.a. gebiedsgerichte aanpak) om de ambitie vorm te geven 06. We brengen de consequenties van ons beleid in beeld voor het elektriciteitsnet 07. We ontwikkelen een 'ontzorgingspakket' voor particulieren om hen te ondersteunen bij de warmtetransitie

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

3.02 Naar een klimaatadaptief Enschede De aanpak van hittestress en wateroverlast zijn de belangrijkste onderdelen van deze doelstelling. Er moet meer kwalitatief groen in de stad komen, meer wateropvang (aan het oppervlak en grondwater), biodiversiteit en smart sustainability. Acties 2022 Aantal acties: 3

01. We borgen weer een basisinzet rond het biodivers en groen maken van Enschede samen met bewoners, ondernemers en instellingen 02. We geven uitvoering aan het groenambitieplan 03. We leggen een groenblauwe structuur aan in Twekkelerveld 04. We leggen de Zuiderspoorbeek aan 05. We pakken de wateroverlast langs de Kuipersdijk aan 06. We stimuleren klimaatadaptatie op particulier terrein 07. We stellen een regenwaterstructuurplan op 08. We leggen het Werkprogramma bodem en ondergrond voor aan de raad

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

3.03 Optimaal hergebruik van producten en grondstoffen (circulaire economie) Afval wordt steeds beter gescheiden en draagt daarmee bij aan optimaal hergebruik. Acties 2022 Aantal acties: 0

01. We starten met de Ja-Ja-sticker met het doel ongeadresseerd drukwerk te verminderen

blz. 21 (van 65)

02. We blijven gescheiden inzamelen stimuleren en streven naar meer kwaliteit van de ingezamelde stromen 03. We gaan verder met de optimalisatie van ondergrondse verzamelcontainers en milieupleintjes

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

1. De bereikbaarheid van banen wordt vergroot Dienstverlening aan ondernemers

0

Verkeersinfrastructuur en beleid Nadeel wordt veroorzaakt door inschatting lagere passagiersaantallen spoorlijn GronauEnschede (30.00 euro) en een niet begrote bijdrage duurzaam deelvervoer ( 20.000 euro). Versterken economische structuur

-50

0

2. Talent wordt aangetrokken en vastgehouden Afvalstoffen

0

Begraafplaatsen

0

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Er is een bedrag geraamd om de hoogspanningskabels ondergronds te leggen. Deze uitgave zal niet in 2022 plaatsvinden omdat het trace onderzoek nog niet helemaal afgerond is, pas als dat gereed is kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden en daarna de vergunningverlening en uitvoering. Definitieve planning voor start uitvoering is nog niet bekend, zodra we dit weten wordt dat opgenomen in de volgende IPC product. We willen bij de bestemming jaarrekening resultaat deze middelen bestemmen voor 2023. Op de personeelslasten van Stadsdeelbeheer is een tekort (100.000 euro) en dit tekort wordt door een voordeel op het budget voor activa maatschappelijk nut gedekt ( 200.000 euro).

650

Prijsstijging bij civiele vervangingsinvesteringen openbare ruimte Door o.a. stijgende materiaalkosten, oplopende olieprijzen en stijgende loonkosten vallen de civiele vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (o.a. aanpak grondwateroverlast Glanerbrug) duurder uit dan oorspronkelijk begroot. We houden dit jaar rekening met een prijsstijging van 15% (volgens CBS). Bij het bepalen van de hoogte van de rioolheffing 2023 houden we rekening met deze prijsstijging. Daarnaast zijn de levertijden van veel materialen, zoals stenen en rioolbuizen, veel langer dan voorheen, waardoor de planningen van de uitvoering van civiele projecten onder druk komen te staan. We onderzoeken op dit moment of het haalbaar is om zelf materialen, zoals stenen en rioolbuizen, in te kopen. Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving - In 2021 zijn de middelen voor de Cultuur Historische Waarde Kaart (CHWK) niet besteed en vrijgevallen in het resultaat. In 2022 is de inzet hoger en zal het budget worden overschreden (60.000 euro). -Vanuit het programma DWLW is samen met andere gemeenten het milieu toezicht

blz. 22 (van 65)

-356

verzelfstandigd in de eerder opgerichte Omgevingsdienst Twente (ODT). In twee fases zijn taken en personeel overgegaan. Dit leidt tot overdracht van budgetten, zowel primair als overhead. In de tweede fase zijn de overige diensten en medewerkers overgegaan en leidt dit tot aanvullende desintegratiekosten (facilitaire overhead) van 250.000 euro (nadeel). - Voor Handhaving Openbare Ruimte is het in 2022 niet mogelijk om de volledige output te realiseren. Dit heeft direct consequenties voor de inzet in de wijken t.a.v. jeugdoverlast, doelgroepenoverlast in het centrum, controle op alcoholwet, ‘scooters’ binnenstad, veiligheidsgevoel en de overige ‘kleine ergernissen’ in de stad. De zeer lastige arbeidsmarkt om geschikte BOA’s aan te trekken is hier de oorzaak van. De vacature ruimte wordt geprobeerd in te vullen (606.000 euro). - Bij vergunnen is beoordeeld of de aanvragen boven de 5 miljoen tijdig worden afgerond in 2022. De verwachting is dat voor een aantal aanvragen niet het geval zal zijn. Hierdoor ontstaat er een afwijking op de begroting en dit resulteert in een nadeel van 652.000 euro. We willen bij de bestemming jaarrekening resultaat het incidentele budget voor frictiekosten leges/wkb die we in 2022 hebben ontvangen bestemmen voor 2023 omdat die kosten grotendeels in 2023 worden gemaakt.

Cultuur, Evenementen en Citymarketing We hebben bij cultuur, evenementen en citymarketing te maken met uitval van personeel als gevolg van ziekte en langdurig verlof. Tegelijkertijd heeft het Rijk veel geld uitgetrokken om de gevolgen voor de culturele sector en de evenementenbranche van de covid-maatregelen te verzachten. De inzet van die middelen en het uitvoeren van de reguliere taken kunnen niet uitgevoerd worden zonder dat we het personeel vervangen dat door ziekte en langdurig verlof afwezig is. Dit leidt tot een incidentele overschrijding van het budget.

-197

Grondbedrijf

0

Locatieontwikkeling

0

Parkeerbeheer Door de coronacrisis en de daarmee samenhangende regeringsmaatregelen is de betaald parkeervraag ook voor 2022 afgenomen in het eerste kwartaal 2022. Voor 2022 wordt een tekort verwacht op opbrengsten kort parkeren (550.000 euro) en afname abonnementen en parkeervergunningen (200.000 euro).

-750

Riolering

0

Stedelijke ontwikkeling

0

3. Enschede is een duurzame en klimaatbestendige stad Duurzaamheid

0

Totaal - Duurzaam wonen, leven werken Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

- 703 = meevaller;

= neutrale wijziging

Binnen het programma Fysiek zijn er twee beslispunten. Te weten ten aanzien van het ondernemersloket en afdeling Handhaving.

Wij stellen voor: 4. Om 65.000 euro (2022) en 55.000 euro (2023) minder te onttrekken aan de reserve flankerend beleid dan begroot bij de zomernota van 2020. Daarnaast stellen we voor om 115.000 euro (2024 en 2025) en 114.731 (2026) te onttrekken aan de reserve flankerend beleid. Met de in 2019 tot en met 2021 gestorte 614.731 euro is deze beweging meerjarig neutraal. We zetten hiermee de reserve flankerend beleid in als remweg voor het realiseren van de brede taakstelling binnen het fysieke en economische domein voor het deel ondernemersloket conform eerdere besluitvorming bij de zomernota van 2020. (BP-DWLW-01)

blz. 23 (van 65)

Wij stellen voor: 5. Om voor de bodycams voor boa's voor de afdeling handhaving openbare ruimte een krediet beschikbaar te stellen van 46.000 euro. Deze bodycams vanuit bestaande middelen voor materieel en/of personeel te dekken. (BP-DWLW-02)

1.3 Vitaal en sociaal

1. Jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten Iedere jeugdige groeit gezond en veilig op, kan zijn/haar talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Hij/zij groeit op in een gezin; speelt en neemt deel aan sport en cultuur; gaat naar school en behaalt diploma’s en een startkwalificatie en krijgt passende ondersteuning waar nodig. Zo krijgt hij/zij de kans een (sociaal-economisch) zelfredzame, sociaal vaardige en gezonde inwoner te worden die zoveel als mogelijk zelfstandig kan wonen en leven en een goed perspectief heeft op de arbeidsmarkt.

1.01 De jeugd is gezond en actief Jeugdigen die gezond leven (eet- en beweeggedrag) zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren en zitten lekkerder in hun vel. Via de jeugdgezondheidszorg (met de focus op preventie, vroegsignalering en lichte ondersteuning) en sport willen we een gezonde leefstijl bij de jeugd bevorderen.

Acties 2022 Aantal acties: 2

01. We versterken de jeugdgezondheidszorg 02. We benutten de maatschappelijke waarde van de speeltuinen. Er is 360.000 euro beschikbaar voor extra onderhoud (amendement 2021). De middelen gaan in 2022 niet volledig uitgegeven worden in verband met de de planning van de Sociale Basis waar de SES in mee loopt. We werken toe naar het gefaseerd uitgeven van het budget. De verwachting is dat in 2022 120.000 euro zal worden uitgegeven. 03. We gaan de JOGG-methodiek uitrollen onder de Enschedese jeugd.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;