1e tussenrapportage 2023 def.

blz. 25 (van 65)

welcoming city zijn voor de toenemende stroom van buitenlandse studenten en kenniswerkers. De profilering wordt verbonden met de maatschappelijke opgaven. Verder werken we samen met de kennisinstellingen en Twenteboard om samen de talentopgave vorm te geven. Als we dit alles goed doen, houden we meer HBO en universitair opgeleiden vast in onze stad en blijft onze beroepsbevolking op peil.

Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We geven uitvoering aan het deltaplan Talent Begin 2023 hebben we met de Raad gesproken over de verkenning voor een deltaplan talent. Daarin is naar voren gekomen dat de Raad meer beeld bij/grip op wil krijgen op de acties die bijdragen aan de talent opgave. We zijn nu aan het verkennen of we dat middels een routekaart per opgave in beeld kunnen brengen. 02. We werken nauw samen met de kennisinstellingen 03. We geven uitvoering aan de citymarketingvisie; pijler creatieve stad

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

07. In Enschede kun je prettig en gezond wonen en leven De opgave “aantrekkelijke stad” gaat naast nieuwe ontwikkelingen (vooral zichtbaar bij baankansen en talent) ook over de bestaande stad. De accenten komen daarbij vooral te liggen op gebiedsgericht werken en een vitale en leefbare stad. Aandacht voor de bestaande woningvoorraad, gezondheid, veiligheid en interne bereikbaarheid zijn onderdeel van dit doel.

07.01 Wijken en buurten zijn veilig, gezond en leefbaar Dit subdoel gaat over de leefomgeving, leefkwaliteit, de bestaande woningvoorraad, samenwerking met de corporaties, herstructurering, vergunningen, gebiedsgericht werken, geluid, schone lucht, handhaving en een inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan een veilig gevoel. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We gaan door met de uitvoering van de diverse deelprojecten van de Dynamische Investeringsagenda Twekkelerveld 02. We gaan binnen onze handhavingstaken datagestuurd werken Er is capaciteit nodig van IT om datagestuurd werken binnen onze handhavingstaken verder tot uitvoering te laten komen. Deze capaciteit is er momenteel niet. 03. We zetten in op stadsdeelgerichte inzet van BOA’s 04. We doen onderzoek naar verdedigingsmiddelen voor onze BOA’s 05. We stellen een nieuw wegenbeleidsplan op 06. We geven uitvoering aan het Werkprogramma bodem en ondergrond

blz. 26 (van 65)

07. We maken beschikbare data en informatie gemakkelijker te ontsluiten en gebruiken Het model is in gebruik. We zijn nu een doorontwikkeling van het model en een koppeling met onze 3D geo data aan het onderzoeken. Dan kunnen bijvoorbeeld aannemers ter plaatse met een scanner onder de grond kijken en zijn proefsleuven verleden tijd. 08. We maken een nieuwe bodemkwaliteitskaart 09. We onderzoeken de bodem op nieuwe bedreigingen, met name PFAS 10. We leggen een update van de cultuurhistorische waardekaart en een kerkenvisie voor 11. We evalueren het huidige welstandsbeleid 12. We starten met een studie naar het herontwikkelen van 1 of meer sportparken 13. We organiseren het woondebat en stellen een voortgangsrapportage Woonvisie op Op 3 april 2023 is de voortgangsrapportage Woonvisie unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is besloten om de Woonzorgvisie voor ouderen vast te stellen en toe te voegen aan de Woonvisie. Er is naast de zes voorgestelde beleidsuitspraken door het college 1 nieuwe beleidsuitspraak toegevoegd door de gemeenteraad zelf. Voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad vond de flexavond Woondebat (20 februari 2023) plaats.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

07.02 Enschede heeft een goede interne bereikbaarheid We werken aan een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad. Onder dit subdoel vallen maatregelen voor een goede verkeersafwikkeling in de stad en de dorpen en verkeersveiligheid. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We voeren de maatregelen van de wijkverkeersplannen Noordwest Enschede en Lonneker uit 02. We verbeteren de doorstroming op de Singels en de Oostweg 03. We maken samen met de inwoners een wijkverkeersplan Lasonder/Zeggelt/Boddenkamp 04. We rollen het netwerk van mobipunten verder uit 05. We ontwikkelen een parkeergarage en een ondergrondse fietsenstalling bij station Enschede Met externe partners verkennen we de complete stationsopgave. Deze loopt samen met de elektrificatie van de spoorlijn Enschede – Duitse grens. Vanuit deze studie worden de kaders meegegeven voor de nieuwe parkeergarage. Ambtelijk is gestart met een projectgroep om de parkeergarage te versnellen. 06. We starten de bouw van het laatste deel F35 tussen Enschede en Hengelo 07. We evalueren de herinrichting van de Molenstraat en de Ovatonde

.

blz. 27 (van 65)

Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

01. Enschede is klimaatneutraal Duurzaamheid

-72

02. Enschede is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht 03. Enschede is groen en biodivers 04. Enschede is circulair 05. Enschede heeft veel baankansen Dienstverlening aan ondernemers Per 2023 is een personeelstaakstelling terug gedraaid omdat dit niet in verhouding stond tot de veranderde personeelsbehoefte. Nieuw personeel is of komt lopende 2023 in dienst, waardoor niet het hele jaarbudget nodig is.

175

Verkeersinfrastructuur en beleid Dit tekort betreft het niet kunnen invullen van de taakstelling parkeeropbrengsten FC Twente.

-50

Versterken economische structuur

0

06. Talent wordt aangetrokken, vastgehouden en ontwikkeld Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Bestemmen kent een tekort van 100.000 euro. Deze overschrijding kent diverse oorzaken, meerwerk in verband met stikstof, omgevingsplan en overige regels en wetgeving. Daarnaast wordt de CAO stijging niet gecompenseerd.

649

Bij Vergunnen is beoordeeld of de aanvragen boven de 5 miljoen tijdig worden afgerond in 2023. De verwachting is dat dat wel het geval zal zijn. Het tekort van 233.00 euro wordt veroorzaakt door hogere inhuur tarieven en niet gecompenseerde CAO stijging, omdat tarieven niet meer aan te passen zijn. Voor Handhaving Openbare Ruimte is het in 2023 niet mogelijk om de volledige output te realiseren. Dit heeft direct consequenties voor de inzet in de wijken ten aanzien van jeugdoverlast, doelgroepenoverlast in het centrum, controle op alcoholwet, ‘scooters’ binnenstad, veiligheidsgevoel en de overige ‘kleine ergernissen’ in de stad. De zeer lastige arbeidsmarkt om geschikte BOA’s aan te trekken is hier de oorzaak van. De vacature ruimte wordt geprobeerd in te vullen (894.000 euro voordelig). Vanuit het programma DWLW is samen met andere gemeenten het milieu toezicht verzelfstandigd in de eerder opgerichte Omgevingsdienst Twente (ODT). We hebben een gewijzigde begroting 2023 ontvangen met een stijging van de lasten met 90.000 euro door de nieuwe CAO, waardoor we hier een tekort op hebben in 2023. Gedurende het jaar worden binnen het product handhaving Bouwwerken en Bedrijven dwangsommen ontvangen, die niet te begroten zijn (100.000 euro voordelig). En is er nog een saldo van 78.000 euro positief incidenteel dor een hogere productiviteit.

Cultuur, Evenementen en Citymarketing Binnen het team CEC moeten we op dit moment mensen vervangen als gevolg van

blz. 28 (van 65)

-250

ziekte. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe collega’s gestart waardoor het nodig was om ondersteuning te organiseren op het subsidieproces omdat daar de kennis en ervaring ontbrak. Zorg dragen voor een doelmatige en rechtmatige besteding van de subsidies Is een vereiste. Inmiddels is de kennis op niveau en wordt de ondersteuning dit jaar afgebouwd. Grondbedrijf

0

Locatieontwikkeling Positief resultaat bestaat uit niet bestede kapitaalslasten (800.000 euro positief), hogere materiele kosten fase 0&1 (300.000 euro negatief en een tekort bij Technology base/ luchthaven (150.000 euro negatief).

350

Parkeerbeheer

0

Stedelijke ontwikkeling

0

07. In Enschede kun je prettig en gezond wonen en leven Afvalstoffen

0

Begraafplaatsen

-30

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Bij Openbare verlichting is er sprake van een tekort als gevolg van hogere loon- en materiaalkosten (200.000 euro) en (stijgende) energieprijzen (178.000 euro).

-1.178

Prijsstijging bij civiele Groot Onderhoud projecten openbare ruimte. Door o.a. stijgende materiaalkosten, oplopende olieprijzen en stijgende loonkosten vallen de civiele (groot) onderhoudsprojecten in de openbare ruimte hoger uit dan oorspronkelijk begroot (200.000 euro). Bij Stadsdeelbeheer is er sprake van een tekort van 600.000 euro. Tekort van 400.000 euro door hoge prijsstijgingen als gevolg van hogere lonen en materiaalkosten. De gemeentelijke loon- en prijscompensatie is niet voldoende om deze stijgingen te compenseren. Extra inhuur door ziekte betreft 200.000 euro negatief. Riolering

0

Totaal - Duurzaam wonen, leven werken Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

-406 = meevaller;

= neutrale wijziging

Wij stellen voor: 6 Wij stellen voor om voor de voertuigen van de afdeling Stadsdeelbeheer een krediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro. Deze te dekken vanuit bestaande middelen in het product Beheer en onderhoud openbare ruimte. (BP-DWLW-01) Wij stellen voor: 7 Wij stellen voor om in 2023 incidenteel een subsidie uit te betalen aan Stichting Gamelab (20.000 euro). Deze subsidie als zodanig in de administratie en daarmee de subsidiestaat vast te leggen zodat deze uitbetaling rechtmatig zal plaatsvinden vanuit besluitvorming door de gemeenteraad. Deze subsidie te dekken uit het werkbudget economie. (BP-DWLW-02) Wij stellen voor: 8 Wij stellen voor om in 2023 incidenteel een subsidie uit te betalen aan Stichting Dutch Innovation Foundation (225.000 euro). Deze subsidie als zodanig in de administratie en daarmee de subsidiestaat vast te leggen zodat deze uitbetaling rechtmatig zal plaatsvinden vanuit besluitvorming door de gemeenteraad. Deze subsidie te dekken uit het werkbudget economie (112.500 euro), cultuur (56.250 euro) en locatieontwikkeling (56.250 euro). (BP-DWLW-03)

blz. 29 (van 65)

1.3 Samenleving en bestuur 01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen. Een op de inwoner gericht Enschede gaat uit van een breed burgerperspectief; We weten beter wie onze inwoners zijn en wat ze willen, kunnen en waarover ze zich zorgen maken en kunnen onszelf daarin verplaatsen. We hebben aandacht voor het individu en de verschillen tussen mensen en situaties. Onze aanpak gaat uit van menselijke waardigheid en ziet op het maken van regelgeving en beleid, op de uitvoering en op onze rechtsbeschermingsprocedures. Onze houding is open, empathisch, we handelen behoorlijk en onze dienstverlening is toegankelijk voor iedereen. We communiceren duidelijk en werken aan een goede en open informatievoorziening.

01.01 Wij zijn op de inwoner gericht, handelen behoorlijk en hebben een toegankelijke dienstverlening De menselijke maat staat centraal in onze regelgeving, beleid, uitvoering, dienstverlening en rechtsbescherming. Iedere inwoner zien wij voor wie die is, in de veelheid aan rollen die de inwoner kan vervullen. De inwoner en de ondernemer staan centraal in onze dienstverlening en moet daar toegang toe hebben. We zijn betrokken en maken daarmee het verschil. Dat doen we digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Het brede burgerperspectief van mens tot mens, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de Algemene wet bestuursrecht en de behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman vormen onze leidraad. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We geven organisatie breed uitvoering aan het programma Menselijke Maat waarin we in 2023 de focus leggen op: 02. We geven uitvoering aan (juridische) kwaliteitszorg en verbeteren de rechtsbescherming van onze inwoners door: 03. We geven uitvoering aan onze Dienstverleningsvisie en zetten in 2023 in op:

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

01.02 Wij communiceren duidelijk en persoonlijk We onderhouden open en persoonlijk (klant)contact. Elke inwoner ontvangt duidelijke voorlichting over regelgeving, beleid en concrete plannen in de buurt. In direct duidelijke taal. Naar inwoner en partners staat een duurzaam toegankelijke informatievoorziening centraal. Binnen de muren van het stadhuis werken we aan goede informatie-uitwisseling zodat onze lokale democratie optimaal functioneert.

blz. 30 (van 65)

Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We geven uitvoering aan het gemeentebreed uitvoeringsplan Communicatievisie 20232026 langs de vier lijnen: 02. We gaan door met Direct Duidelijk Enschede. 03. We geven uitvoering aan het programmaplan Wet open overheid dat eind 2022/begin 2023 gereed is. 04. We brengen ons Informatie- & Archiefbeheer kwalitatief op een goed niveau door het programma Bridge. Voor het structureel oplossen van de achterstanden en het op orde houden van het informatieen archiefbeheer is een forse organisatorische inspanning nodig. Wetgeving wordt strenger getoetst en omdat het ook om de digitale archieven gaat is de omvang zeer fors en zal dat blijven, ondanks dat we zoveel mogelijk van die processen digitaliseren. Uit een extern deskundigen rapport (in opdracht van het programma Bridge) blijkt dat Enschede daar ca 25 fte extra voor nodig heeft. Het college wil dit in de eerste fase oppakken en te beginnen met 12 fte en na evaluatie met een voorstel tot definitieve invulling te komen. Reden voor deze organisatie omvang is dat naast de verplichtingen uit de archiefwet en Woo er veel meer archiefwaardige informatiedragers te zijn (bestanden, losse documenten) dan bij de start van het programma Bridge uit de eerste inventarisatie bleek.

Niet invullen van de organisatie betekent voortdurende achterstanden die incidenteel moeten worden opgelost en het bij het horizontaal toezicht zichtbaar niet voldoen aan de archiefwet. Deze inzet leidt tot een financiële overschrijding in deze Tussenrapportage. Voor 2024 is een knelpunt opgenomen in de Zomernota 2023.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente Onze blik is naar buiten gericht. Per opgave realiseren we ons dat we er niet alleen voor staan en de grote problemen ook zeker niet alleen kunnen oplossen. Dat gebeurt in netwerken. We staan open voor passende partners, soms interbestuurlijk dan weer met bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en inwoners, ook concreet op wijkniveau. We werken aan gezamenlijke agenda's en gedeeld eigenaarschap. Daarbij hebben we oog voor de vitaliteit en dynamiek uit de stad en benutten of ondersteunen de ideeën en kracht.

02.01 (veer)kracht van de stad: we staan open voor en benutten signalen en initiatieven uit de samenleving We werken duurzaam samen met de stad aan onze opgaven en staan open voor inwonerparticipatie, doen aan overheidsparticipatie en werken aan inwonervertegenwoordiging in alle vormen. We nemen onze inwoners daarbij steeds meer mee aan de voorkant bij het maken van beleid. Zodat mensen zich herkennen in beleid en ook echt meer zeggenschap krijgen. Als we uitgedaagd worden door burgerinitiatieven om onze taken over te nemen, staan we daarvoor open en reageren we adequaat. Uiteraard benutten we hierbij de jarenlange ervaringen van het stadsdeelmanagement en wisselen we digitale vormen van participatie af met fysieke vormen.

blz. 31 (van 65)

Acties 2023 Aantal acties: 0

01. In 2023 voeren we het “Actieplan samenlevingsgericht werken 2022 – 2025” uit zoals afgesproken. 02. We voeren de in 2022 opgestelde participatieagenda uit.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

02.02 Passende allianties: we werken samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en andere partners aan de gezamenlijke opgaven van de stad en de regio Samenwerking met regionale, landelijke en internationale partners is gebaseerd op een gezamenlijke agenda, onderlinge kennisdeling en gedeeld eigenaarschap. Tal van uitdagingen waar Enschede voor staat, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie zijn te groot om alleen op te pakken. Daarom zoeken we samenwerking, niet alleen binnen Twente, maar ook in Euregionaal, landelijk en Europees verband. En niet alleen op stedelijk niveau, ook met de universiteiten en met onze bedrijven. In triple Helix verband dus. Op weg naar een wereld die in 2050 CO2 neutraal moet zijn, wordt er zowel landelijk als Europees niveau gewerkt aan programma’s die vervolgens weer op stedelijk niveau moeten worden doorvertaald. Dankzij een jarenlange investering in de samenwerking met Hengelo en Munster hebben we een sterke basis om gezamenlijke te participeren in EU programma’s. Gezamenlijk staan we sterker als we aanvragen te doen EU fondsen en kunnen we kennis en middelen ophalen om onze grote opgaven adequater en sneller op te pakken. We staan open voor allerlei nieuwe vormen van samenwerking, formeel en informeel.

Gelijktijdig werken we aan onze samenwerkingsvaardigheden zodat we een adequate en betrouwbare partner zijn.

Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We versterken de samenwerking met onze strategische netwerkpartners. 02. Samen met de Twenteboard werken we verder aan de sociaal-economische structuurversterking van de regio en Enschede. 03 EU Agenda 04. We geven uitvoering aan de Samenwerkingsovereenkomst met kennisinstellingen 20222025 en werken zo aan onze kennisorganisatie. 05. Samenwerking Munster en Euregio

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= neutrale wijziging.

blz. 32 (van 65)

= conform

03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Denk voor een gemeente aan digitale dienstverlening, het efficiënt en effectief inrichten van processen en het verlagen van drempels om met elkaar in contact te komen. Tegelijkertijd is onze dienstverlening er ook voor die inwoners die niet of slechts gedeeltelijk mee kunnen doen in de digitale gemeente. Dit doen we door hulp- en andere mogelijkheden te bieden zoals baliebezoek en gerichte afspraken. Digitalisering roept ook nieuwe vragen op rond digitale ontwrichting of hoe we (digitale) grondrechten borgen in de informatiesamenleving.

03.01 We benutten de kansen, verkleinen de risico’s en reflecteren en acteren op de digitale transformatie. Enschede kiest ervoor de informatiesamenleving te omarmen en niet aan de zijlijn te staan, maar midden in de informatiesamenleving, dichtbij haar inwoners. Vanuit dit perspectief pakken we de kansen die digitalisering biedt en werken we aan de mogelijke keerzijde ervan. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We integreren de mogelijkheden van digitalisering en data meer en meer in de vorming en uitvoering van beleid. 02. We creëren en borgen toepassing van een ethisch kader voor technologische en dataontwikkelingen. 03. We implementeren een transitiestrategie Common Ground 04. We implementeren digitaliseringswetten 05. We geven uitvoering aan het strategische privacy en digitale veiligheidsbeleid De nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft gesignaleerd dat de organisatie te weinig DPIA’s uitvoert. DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment, soms ook wel Privacy Impact Assessment (kortweg PIA) genoemd. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het uitvoeren van een DPIA bij bepaalde verwerkingen van gegevens verplicht. De procedure voor het uitvoeren van DPIA’s is verouderd en de sjablonen zijn nog niet handzaam voor het uitvoeren van DPIA’s. Daarom wordt de procedure herzien en er worden vereiste nieuwe sjablonen ontwikkeld. De verplichte Wet Politiegegevens (WPG) audit is eind vorig jaar uitgevoerd. Uit de audit kwamen aantal verbeterpunten naar voren, zoals het opstellen van WPG-beleid. Voor het opstellen van WPG-beleid is een opdracht uitgezet. In de zomernota is om extra capaciteit gevraagd om de verplichtingen van de AVG waaronder de DPIA te kunnen uitvoeren. Als onderdeel van de ENSIA verantwoording is de BIO zelfevaluatie ingevuld.

De gemeente scoort op de meeste punten goed. Er is één aandachtspunt en dat is bedrijfscontinuïteit. IT heeft diverse plannen voor de continuïteit van IT-dienstverlening en incident response, maar er ontbreekt een gemeente breed bedrijfscontinuïteitplan dat rekening houdt met verschillende scenario’s. Daarnaast is bedrijfscontinuïteit niet (goed) belegd binnen de organisatie. Voor het opstellen en beleggen van bedrijfscontinuïteit is een opdracht uitgezet.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= neutrale wijziging.

blz. 33 (van 65)

= conform

04. Enschede is een veilige gemeente In Enschede moet iedereen in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. We vinden het belangrijk dat iedereen in Enschede veilig over straat kan en dat overlast tot een minimum wordt beperkt. Veiligheid en handhaving openbare orde staat allang niet meer op zichzelf. Het kent samenhang met andere problemen in de stad. Of het nu gaat om ondermijning, criminele activiteiten (drugs)overlast, huiselijk geweld, maatschappelijke problemen vanuit zorg en welzijn of maatschappelijke opvang. Centraal staat een integrale aanpak, stedelijk en in de stadsdelen. Uitgangspunt bij de aanpak is dat we streng zijn voor degene die zich niet aan de regels (wil) houden, maar hulp bieden aan degene die op het juiste spoor wil komen en blijven. Belangrijk is een evenwicht te vinden tussen repressie, preventie en zorg. Doel is de stad weer zichtbaar en voelbaar veiliger te laten zijn voor inwoners en ondernemers.

04.01 We bevorderen de verbinding in de samenleving We willen onze signalerings- en interventiepositie in de stad verstevigen door constant in gesprek te zijn in de stad. Daarbij leggen we de focus op het verminderen van maatschappelijke onrust. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We hebben in 2023 een concreter beeld van de veiligheidsbeleving van onze inwoners door onderzoek. 02. We pakken veiligheidsvraagstukken aan door integrale afstemming met stakeholders

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

04.02 Enschede heeft een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten De aanpak van ondermijning heeft verschillende dimensies. Als lokale overheid moeten we nog alerter worden en maatregelen nemen die voorkomen dat we onbedoeld crimineel gedrag faciliteren. We willen voorkomen dat we criminelen ‘helpen’ door bijvoorbeeld vergunningen en subsidies af te geven, zorgcontracten aan te gaan, vastgoedtransacties te plegen die gefinancierd worden met crimineel geld of waarmee criminelen een dekmantel krijgen voor hun activiteiten. Samen met de politie, RIEC en partners, moeten we ons beeld van de criminele netwerken die zich in Enschede bevinden, maar ook die in Enschede en daarbuiten opereren versterken. Op basis van een goede informatiepositie kunnen we beter sturen en prioriteren in de aanpak. Om de beschikbare capaciteit en middelen van onszelf en onze partners zo effectief te kunnen benutten, moeten we samen met onze partners scherpe keuzes en duidelijke afspraken maken. Een ander belangrijk speerpunt is het nadrukkelijker betrekken van nog meer (publieke en private) partijen in de aanpak, zodat legale structuren nog moeilijker misbruikt kunnen worden door criminelen. Verder is het van belang om meer naar de voorkant van problematiek te komen door vroegtijdig interventies te plegen en barrières op te werpen. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We gaan door met de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

blz. 34 (van 65)

02. We gaan een sociale en gebiedsgerichte interventie (binnenstad en Glanerbrug) doen gericht op (drugs)criminaliteit en leefbaarheid. Waar nodig zetten we daarbij cameratoezicht in. 03. We gaan zichtbaarder controleren en handhaven. 04. We richten intern een centraal kennispunt Bibob op.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

04.03 We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Bij complexe casuïstiek opereren zowel het zorg- als veiligheid, in aanvulling op elkaar. Door een verbeterende samenwerking tussen zorg en veiligheid wordt bijgedragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Samenwerking met het Veiligheidshuis is bij deze onderwerpen aan de orde. De focus ligt op verwarde en kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, straatintimidatie , mensenhandel en loverboy problematiek. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We versterken de samenwerking als het gaat om casuïstiek die zich afspeelt op het terrein van zorg en veiligheid. 02. We gaan door met de aanpak van mensenhandel en loverboys, dit doen we samen met het regionaal kenniscentrum mensenhandel Twente. 03. In het kader van het project Veilige Steden richten we ons op bewustwording en het geven van handelingsperspectief aan omstanders van (straat)intimidatie.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

04.04 Voorkomen en verminderen van risicogedrag bij jongeren Het integraal veiligheidsbeleid legt een accent op de jeugd vanuit de gedachte van preventie. Preventie ligt primair bij het begrotingsprogramma Vitaal en Sociaal, het verminderen van risicogedrag zit meer bij Veiligheid. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We gaan de weerbaarheid van de jeugd vergroten. 02. We onderzoeken of de patseraanpak ingezet kan worden bij jeugdige criminelen.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= neutrale wijziging.

blz. 35 (van 65)

= conform

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen. College van B&W.

0

Ondersteuning College van B&W en directie. Extra personele inzet is nodig ten behoeve van de intensivering van het thema “menselijke maat”. Daarnaast leidt het aantrekken van een interim directeur bedrijfsvoering tot een overschrijding.

-300

Publieksdienstverlening. Het resultaat is positief door de stijging in het aantal legesproducten.

100

Raad en commissies.

0

Verkiezingen. Er zijn extra kosten gemaakt vanwege dubbele verkiezingen (provincie en waterschap).

-100

02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente Bezwaar en beroep. Als gevolg van langdurig ziekteverzuim wordt er ingehuurd om aan de vereiste dienstverlening en de wettelijke termijnen te voldoen.

-300

Klachtencommissariaat.

0

Stadsdeelsgewijs werken.

0

03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente Regionale samenwerking.

0

04. Enschede is een veilige gemeente Openbare orde en veiligheid. Een incidenteel tekort ontstaat door vroegtijdige vervanging voor pensionering en vanwege vervanging voor langdurige ziekte.

-200

Totaal - Samenleving en bestuur

-800

Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Wij stellen voor: 9 Om een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de machine waar rijbewijzen en paspoorten worden opgeslagen. De dekking van de kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het product publieksdienstverlening. (BP-SenB-01)

blz. 36 (van 65)

1.4 Financiën en organisatie 01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie De afgelopen jaren zijn de schulden afgebouwd en de reserves versterkt. Er is een start gemaakt met het op peil brengen van de solvabiliteit. Het weerstandsvermogen om risico’s op te vangen is op goed niveau. De structurele begrotingsruimte (verschil tussen jaarlijks terugkerende baten en lasten) is nog wel beperkt. Het vraagt de komende jaren dan ook aandacht om het huishoudboekje op orde te houden. De rentelasten worden geminimaliseerd door de schulden te beperken en de financiering van de gemeente te optimaliseren. Een mogelijkheid hiertoe is de afkoop van hoogrentende leningen als de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat. Tot slot is het afgelopen decennium weinig geïnvesteerd. Investeringen zijn noodzakelijk om het voorzieningenniveau en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad overeind te houden. Daarom maken we gebruik van een strategische investeringsagenda en fonds waarmee we naar de toekomst borgen dat Enschede een aantrekkelijke stad blijft.

01.01 Enschede is in staat om financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Enschede is een ambitieuze en ondernemende stad. Bij het realiseren van opgaven en doelen loopt de gemeente ook (financiële) risico’s. We zetten risicomanagement in om proactief met risico’s om te gaan. Om tegenslagen het hoofd te kunnen (blijven) bieden houden we ook voldoende weerstandsvermogen aan om ze op te kunnen vangen als ze zich voordoen. We blijven streven naar een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4. Dat is ook zo opgenomen in onze in 2022 vastgestelde nota weerstandsvermogen. We voeren realistisch en degelijk financieel beleid. Vanuit voorzichtigheidsbeginsel speculeren we niet op onzekere inkomsten. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. We sturen stevig op het realiseren van afgesproken taakstellingen. We blijven bij het Rijk aandacht vragen voor de financiële en sociale situatie van onze stad. Op deze manier blijven we ook in de toekomst in staat om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. College legt een rechtmatigheidsverklaring af. De voorbereiding loopt volop. Rollen en verantwoordelijkheden zijn doorgesproken met direct betrokkenen. Met name voor de concernbrede processen vroeg / vraagt dit nog de nodige aandacht. In de eerste helft van 2023 wordt rond de interimcontrole conform de nieuwe systematiek gewerkt. De lessen daaruit vertalen we naar verbeteringen in het proces. Het licht staat op oranje ivm de rechtmatigheids issues rond de jaarrekening. 02. We doen in 2023 nader onderzoek naar en implementeren de door de Raad geprioriteerde onderwerpen uit het rapport Verdiencapaciteit. 03. We gaan ons risicomanagement verder professionaliseren.

. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

01.02 Enschede investeert toereikend Het afgelopen decennium kende Enschede een heel laag investeringsniveau. Als gevolg van de financiële crisis en de financiële effecten daarvan voor Enschede was er nauwelijks

blz. 37 (van 65)

investeringsruimte en lag de focus sterk op herstel van de financiële conditie. Een laag investeringsniveau brengt risico met zich mee dat inhaalinvesteringen nodig zijn en dat Enschede minder aantrekkelijk wordt dan andere steden die wel blijven investeren. Het voornemen is dan ook om, nu de financiële conditie is hersteld, structureel te blijven investeren in het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de stad. Hiervoor werken we met een strategische investeringsagenda waarin de belangrijkste investeringen om een impuls aan de stad te geven zijn opgenomen. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor onze inwoners. En het helpt ons om aantrekkelijk te zijn voor mensen die hier nog niet wonen. Als stad in het groen om te wonen, werken en leven. De ambitie is om te komen tot een structurele financiering van de investeringsagenda. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. Structurele financiering investeringsagenda.

. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

01.03 De gemeentelijke organisatie is wendbaar en alert Wij zijn er als gemeentelijke organisatie voor onze inwoners en ondernemers. Om hen, in de dynamiek en complexiteit van het hier en nu, zo goed mogelijk van dienst te zijn moeten we in staat zijn om slim en snel te handelen. Daarbij zijn we mensgericht en werken we meer in netwerken van onze samenleving. Het verder optimaliseren van onze lerende, flexibele en talentvolle organisatie draagt hier aan bij. We streven naar effectiviteit en efficiency waarbij standaardisatie, doelgerichtheid belangrijke maatstaven zijn. Die verstevigen we de komende periode door onder andere meer in te zetten op digitalisering en datavaardigheid. Ook werken we aan ons vermogen om ons aan te passen als het gaat om integriteit en ondermijning en gebruiken hiervoor verschillende instrumenten. De sturing en realisatie van het geheel aan regulier werk en opgaven vraagt om focus, versteviging en daadkracht, zodat we onze organisatie continue blijven richten op wat er nodig is en gevraagd wordt. Acties 2023 Aantal acties: 0

01. We verstevigen de interne organisatie 02. Bedrijfsvoering mee laten bewegen met vraag uit primaire processen De organisatie is de afgelopen periode toegenomen in bezetting. Dit leidt automatisch tot extra uitgaven voor ondersteuning en bedrijfsvoering. Immers nieuwe medewerkers worden uitgerust met een laptop, telefoon, werkplek en allerlei andere voorzieningen. Daarnaast vraagt dit ook extra inspanning van verschillende bedrijfsvoeringafdelingen als P&O, Inkoop, F&C, etc. Voor die groei worden budgetten niet automatisch aangepast en dat leidt tot een overschrijding in de exploitatie. De Raad heeft in dit actiepunt opgedragen om dit via een areaalmodel wél automatisch mee te laten ademen. Dit model wordt voor het eerst toegepast in de Zomernota 2023, waarbij het ingangsjaar 2024 is. Voor 2023 is dit nog niet van toepassing. Hoewel de organisatie de afgelopen periode wel is gegroeid, speelt het huidige tijdsbeeld van hoge druk op mensen en de landelijke tendens van de krapte op de arbeidsmarkt ons overigens ook parten. Niet alleen binnen bedrijfsvoering, maar binnen de gehele organisatie zijn de nodige openstaande vacatures en wordt mede als gevolg daarvan een oplopende werkdruk ervaren . Dit bemoeilijkt het waarmaken van toenemende verplichtingen en hoge ambities. De knelpunten in de zomernota geven hiervan een reëel beeld.

blz. 38 (van 65)

03. We continueren onze aandacht voor de weerbaarheid en integriteit van onze bestuurders en ambtenaren door:

. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie Algemene belastingen. Het nadelige resultaat bij belastingen bestaat uit extra kosten i.v.m. gemaakte bezwaren op WOZ belastingen in 2023 (nadeel 660.000 euro) en een afrekening over 2022 inzake proceskosten en griffierechten (nadeel 140.000 euro). Algemene inkomsten.

-800

0

Algemene uitkering. Het voordelige resultaat bestaat uit de saldering van de septembercirculaire van 4,7 miljoen euro voordelig met de decembercirculaire van 2,1 miljoen euro nadelig. Basisregistratie.

2.580

0

Bedrijfsvoering. Het tekort vanuit het programma Duurzaam, Wonen, Leven en werken van 609.000 euro bestaat uit: - Extra inzet van personeel wegens tekort en inwerken van nieuw personeel. - Kosten extra inhuur wegens langdurige ziekte in combinatie met boven formatieve medewerker en inzet trainee. - Daarnaast inzet op projecten waar geen directe dekking tegenover staat, maar voortgang wel gewaarborgd moet zijn. Gemeentearchief.

-609

0

Interne dienstverlening. Dit product omvat zowel voor- als nadelen en voorziet naar verwachting per saldo een tekort van 1.645.000 euro. Nadelen ontstaan bij verschillende afdelingen van (Interne) Dienstverlening als gevolg van extra inhuur vanwege vervanging in verband met langdurige ziekte, organiseren vroegtijdige kennisoverdracht van met pensioen gaande medewerkers en vanwege moeilijk vervulbare functies in deze krappe arbeidsmarkt. Bij IT zorgt daarnaast met name de forse inflatie van verschillende licenties voor een overschrijding en moeten extra kosten worden gemaakt vanwege de verhuizing van het Rekencentrum uit de Noordmolen. Beide onderdelen zijn structureel en worden als knelpunt opgenomen in de Zomernota 2023. Ook bij het Documentair Dienstencentrum is sprake van een nadeel doordat extra capaciteit nodig is om de archiefachterstanden niet op te laten lopen en om te voldoen aan de archiefwetgeving. Daarnaast wordt er bij het KCC (Klantcontact Centrum) structureel extra capaciteit ingezet om te voldoen aan de door de Raad gestelde normen van telefonische bereikbaarheid. Ook voor deze tekorten zijn knelpunten opgenomen in de Zomernota 2023. Tegenover deze nadelen staan met name lagere locatie gebonden uitgaven bij Facilitaire Zaken als gevolg van het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting. Regionale dienstverlening.

Het voordeel wordt veroorzaakt door een voordeel op de vennootschapsbelasting

blz. 39 (van 65)

1.645

0 325

(voordeel 125.000 euro). Daarnaast vallen de inkomsten voor externe dienstverlening 200.000 euro hoger uit dan in de begroting is opgenomen. Van deze omzet is 100.000 euro incidenteel en 100.000 euro structureel. Tegenover de hogere inkomsten staan hogere kosten bij het product interne dienstverlening. Rente & treasury. Het voordelige resultaat van treasury bestaat uit het niet hoeven aan te trekken van langlopende leningen in 2023 (voordeel 600.000 euro), een hogere creditrente (voordeel 1.100.000 euro), hogere dividendopbrengsten (voordeel 1.000.000 euro) en lagere interne renteopbrengsten uit de kapitaalgoederen en het Grondbedrijf (nadeel -2.000.000 euro). Sport- en wijkaccommodaties.

700

0

Vastgoedbedrijf. Het voordelig resultaat van het product Vastgoed ad 171.000 euro bestaat uit het resultaat van het Vastgoedbedrijf Enschede en het resultaat van de Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed. Deze resultaten worden hieronder separaat beschreven.

170

Het resultaat van het Vastgoedbedrijf Enschede (VBE) is een gesloten systeem waarbij het saldo van baten en lasten conform het vastgoedbeleid, wordt verrekend met de egalisatiereserve vastgoed. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit jaar een overschrijding van 140.000 euro binnen VBE verwacht, doordat het College met het aangaan van de vaststellingovereenkomst voor de ijsbaan heeft besloten om een aantal kosten voor haar rekening te nemen, namelijk de overname van de inventaris ad 40.000 euro (Raadsbrief 31-08-‘22) en de frictiekosten ad 100.000 euro (Raadsbrief 01-03-‘22). Het verwachte resultaat op de Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed (EMV) bedraagt 311.000 euro positief. Dit voordelige resultaat ontstaat als gevolg van het in voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed. Op dit moment wordt gewerkt aan een richtinggevend document betreffende de Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed, waarin dit voordeel wordt meegenomen.

Totaal - Financiën en organisatie Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

721 = conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Wij stellen voor: 10 Om een dotatie aan de reserve werkplekmiddelen te doen van 334.000 euro ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van de extra werkplekmiddelen waaronder laptops. BP-FO-01 Wij stellen voor: 11 Om het incidentele tekort op de stelpost voor loon en prijscompensatie, dat ontstaat door de nieuwe CAO afspraken voor 2023, aan te vullen met een onttrekking uit de reserve Loon- en prijscompensatie. Deze reserve is ingesteld in de zomernota 2021 en is bedoeld om de overschotten en tekorten m.b.t. de loon- en prijscompensatie in op te vangen. BP-FO-02

blz. 40 (van 65)

Bijlage 1 Beslispunten Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2023. We stellen voor: 1. Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen. 2. Om akkoord te gaan met de verwerking van het effect uit de meicirculaire 2023 voor begrotingsjaar 2023. 3. Om een bedrag van 27.366,58 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Dit bedrag is nodig ter dekking van het project clustering en efficiëntere inzet van sportparken. Het doel is versterking van verenigingskracht, clustervorming teneinde de taakstelling op de sportparken te realiseren. Hiervoor zijn incidentele middelen nodig. (BP-VS-02) 4.

Om een bedrag van 113.692 euro structureel over te hevelen van het product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen, deelproduct voorliggende voorzieningen, en een bedrag van 30.000 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning Wijkteams naar het product Ondersteuning Lokaal (Wmo) (143.692 euro); ter dekking van de subsidies voor Estinea en Livio – thuisbegeleiding ten behoeve van activiteiten als voorliggende voorziening. De subsidieaanvragen voor de thuisadministratie vallen lager uit. De herkomst van deze middelen betrof Ondersteuning Lokaal (Wmo). Daarom vloeien deze middelen terug naar dit product. (BP-VS-04) 5. Om de subsidie voor Kracht van Verenigingen (betreffende de partners Rigtersbleek en Victoria) voor 2023 met 31.750 euro per locatie op te hogen naar 133.000 per locatie. Dit betreft extra compensatie voor gestegen tarieven en volumestijging. Dekking vindt plaats binnen de bestaande middelen van Jeugdhulp. (BP-VS-06) 6. Wij stellen voor om voor de voertuigen van de afdeling Stadsdeelbeheer een krediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro. Deze te dekken vanuit bestaande middelen in het product Beheer en onderhoud openbare ruimte. (BP-DWLW-01) 7. Wij stellen voor om in 2023 incidenteel een subsidie uit te betalen aan Stichting Gamelab (20.000 euro).

Deze subsidie als zodanig in de administratie en daarmee de subsidiestaat vast te leggen zodat deze uitbetaling rechtmatig zal plaatsvinden vanuit besluitvorming door de gemeenteraad. Deze subsidie te dekken uit het werkbudget economie. (BP-DWLW-02) 8. Wij stellen voor om in 2023 incidenteel een subsidie uit te betalen aan Stichting Dutch Innovation Foundation (225.000 euro). Deze subsidie als zodanig in de administratie en daarmee de subsidiestaat vast te leggen zodat deze uitbetaling rechtmatig zal plaatsvinden vanuit besluitvorming door de gemeenteraad. Deze subsidie te dekken uit het werkbudget economie (112.500 euro), cultuur (56.250 euro) en locatieontwikkeling (56.250 euro). (BP-DWLW-03) 9. Om een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de machine waar rijbewijzen en paspoorten worden opgeslagen. De dekking van de kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het product publieksdienstverlening. (BP-SenB-01)

blz. 41 (van 65)

10. Om een dotatie aan de reserve werkplekmiddelen te doen van 334.000 euro ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van de extra werkplekmiddelen waaronder laptops. (BP-FO-01) 11. Om het incidentele tekort op de stelpost voor loon en prijscompensatie, dat ontstaat door de nieuwe CAO afspraken voor 2023, aan te vullen met een onttrekking uit de reserve Loon- en prijscompensatie. Deze reserve is ingesteld in de zomernota 2021 en is bedoeld om de overschotten en tekorten m.b.t. de loon- en prijscompensatie in op te vangen. (BP-FO-02)

blz. 42 (van 65)

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Vitaal en sociaal (TW-VS-01) Inburgering Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

233.497 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om incidenteel de baten en lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie met 233.497 euro te verhogen. Het betreffen hier lasten met betrekking tot Inburgering welke gedekt worden middels SPUK-subsidies. (TW-VS-02) Educatie Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

568.072 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie met 568.072 euro te verhogen. Het betreffen hier lasten met betrekking tot Educatie welke gedekt worden middels SPUK-subsidies. (TW-VS-03) Vroeg er op af Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Inkomensvoorziening en Schuldhulpverlening

Bedrag

153.674 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een bedrag van 153.674 euro structureel over te hevelen van het product Inkomensvoorziening naar het product Schuldhulpverlening. Met deze overboeking komen de middelen voor ‘Vroeg er op af’ weer terecht op het juiste product. (TW-VS-04) OAB Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs [Onderwijsachterstandenbeleid]

Bedrag

152.186 euro structureel en 820.950 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om, zowel de baten als de lasten, voor het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met 152.186 euro op te hogen. Deze ophoging heeft te maken met Rijkssubsidie die wij voor de OAB ontvangen. Met deze ophoging is de begroting weer gelijk aan de te ontvangen subsidie. Daarnaast stellen wij u voor om incidenteel, zowel de baten als de lasten, voor het onderdeel OAB met 820.950 euro te verhogen. Deze verhoging betreft een extra inzet van de OAB middelen die gefinancierd wordt vanuit de Rijksmiddelen vanuit voorgaande jaren.

TW-VS-05 is vervallen

blz. 43 (van 65)

(TW-VS-06) #Hardgaan3 Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

331.077 euro incidenteel en 268.923 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om incidenteel de baten en lasten van het product Onderwijs met 331.077 euro (jaar 2023) en 269.923 euro (jaar 2024) te verhogen. Het betreft hier de uitgaven voor het project #Hardgaan3, die gefinancierd wordt vanuit de NPO-middelen. (TW-VS-07) RMC Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs

Bedrag

52.702 euro incidenteel verhoging en 5.510 structureel verlaging

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als lasten van het product Onderwijs incidenteel met 52.702 euro te verhogen in verband met een aanpassing van de Rijkssubsidie RMC. En om de begroting Onderwijs met 5.510 euro structureel te verlagen vanwege wegvallende inkomsten vanuit dienstverlening aan derden, dit voor zowel de lasten als de baten.

TW-VS-08 en 09 zijn vervallen (TW-VS-10) RMC/VSV Inzet Werkplein Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs en Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

170.666 euro incidenteel en 103.502 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om voor de producten Arbeidsmarktparticipatie en Onderwijs zowel de baten als de lasten met respectievelijk 170.666 en 103.502 euro te verhogen. De verhoging betreft de inzet op het project Oud VSV/RMC dat gefinancierd wordt vanuit de specifieke uitkering Oud RMC/VSV en de regionale middelen voor de Arbeidsmarkt.

TW-VS-11 en 12 zijn vervallen (TW-VS-13) Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud

Bedrag

11.523.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud structureel met 11,5 miljoen euro te verhogen. Verhoging betreft het nader voorlopig budget 2023 plus een aanvulling voor het per 1-1-2023 hogere Wettelijk Minimum Loon (WML, circa 10 miljoen euro) dat op 30 september 2022 bekend werd gemaakt.

blz. 44 (van 65)

(TW-VS-14) Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Inkomensondersteuning

Bedrag

38.115 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor de lasten en baten van het product Inkomensondersteuning te verlagen met 38.115 euro. Dit bedrag is ten oprechte als opbrengst opgenomen in de Gemeentebegroting. (TW-VS-15) Bijzondere Bijstand Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Inkomensondersteuning

Bedrag

150.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als lasten van het product Inkomensondersteuning met 150.000 euro te verlagen. De verlaging betreft het onderdeel Leenbijstand. (TW-VS-16) Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning Wijkteams

Bedrag

16.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor de lasten van het product Ondersteuning wijkteams te verhogen met 16.000 euro. Verhoging betreft structurele overheveling van middelen richting de SMD in verband met generatiepact wijkteammedewerker. De personeelslasten bij het Wijkteam Stadsdeel Zuid worden met 16.000 euro verlaagd. (TW-VS-17) Rijkssubsidie uitvoering preventieakkoord Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

80.000 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2023 met 80.000 euro. Dit betreft middelen vanuit de Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventie aanpakken ten behoeve van de uitvoering van het preventieakkoord. (TW-VS-18) Rijkssubsidie uitvoering sportakkoord Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

70.866,13 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2023 met 70.866,13 euro. Dit betreft aanvullende extra middelen uit 2022 die in 2023 mogen worden ingezet voor de uitvoering van sport en beweegstimulering voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

TW-VS-19 is vervallen

blz. 45 (van 65)

(TW-VS-20) Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud en Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

50.000 euro structureel en 50.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor de lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud te verlagen met 50.000 euro en de lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie te verhogen met 50.000 euro. Dit betreft een verschuiving van personele kosten. (TW-VS-21) Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud en Schuldhulpverlening

Bedrag

100.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een bedrag van 100.000 euro structureel over te hevelen van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud naar het product Schuldhulpverlening. Met deze overheveling worden de werkzaamheden van het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) gesplitst in een deel Schuldhulpverlening en een deel werkzaamheden in het kader van de Bbz (product Algemene Bijstand Levensonderhoud). (TW-VS-22) Rijkssubsidie uitvoering specifieke uitkering stimulering sport Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

106.845 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de lasten en de baten van het product Sport en Gezondheid incidenteel te verhogen voor 2023 met 106.845 euro. Dit zijn aanvullende middelen vanuit de regeling specifieke uitkering stimulering sport in verband met de vaststellingsbeschikking 2021. Deze middelen worden doorbeschikt aan Sportaal.

TW-VS-23 is vervallen (TW-VS-24) SW Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Bedrag

152.940 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 152.940 euro. Dit bestaat uit 61.940 euro in verband met een innovatie subsidie, 103.000 euro hogere loonkostensubsidie en een lagere omzet van 12.000 euro. Deze hogere baten worden ingezet om de hogere loonkosten te dekken. (TW-VS-25) Indexering heroïnebehandeling 2023 Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning centrumtaken (Wmo)

Bedrag

94.962 euro structureel

Omschrijving We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 94.962 euro. De verhoging betreft indexering van de Specifieke uitkering heroïnebehandeling 2023.

blz. 46 (van 65)

(TW-VS-26) Arbeidsmarktparticipatie Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

3.461.870 euro structureel en 2.327.735 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor de lasten en de baten van het product Arbeidsmarktparticipatie structureel te verhogen met 3.461.870 euro en incidenteel met 2.327.735 euro. De structurele verhoging betreft voornamelijk de verlenging van subsidies voor het Twents Fonds voor Vakmanschap ( t/m 2027 ) van 2.063.000 euro, taken met betrekking tot Inburgering welke gefinancierd worden middels SPUK-middelen van 1.006.680 euro, het overige structurele gedeelte betreffen verschuivingen van baten en lasten binnen het product Arbeidsmarktparticipatie. De incidentele verhoging betreft de lasten met betrekking tot het Regionaal Mobiliteits Team, welke middels een subsidie wordt gefinancierd. (TW-VS-27) Salarisstijging middengroepen Maatschappelijke- en vrouwenopvang Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning centrumtaken (Wmo)

Bedrag

119.719 euro structureel

Omschrijving We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 119.719 euro. Het Rijk heeft in het najaar van 2021 besloten de salarissen voor de middeninkomens in de zorg te verhogen. Medio 2022 heeft het college besloten het effect van de loonstijging voor de maatschappelijke- en vrouwenopvang op te halen bij de regiogemeenten. Het aandeel Enschede is al verwerkt in de begroting 2023. Met de andere regiogemeenten is afgesproken hun aandeel via facturen in rekening te brengen. Deze afspraak wordt met deze begrotingswijziging in de begroting opgenomen. (TW-VS-28) Overheveling middelen van V&S naar DWLW Programma

Vitaal en sociaal en Duurzaam wonen, leven en werken

Product

Sport en Gezondheid en Beheer en onderhoud openbare ruimte

Bedrag

15.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een bedrag van 15.000,00 euro structureel over te hevelen vanuit Vitaal & Sociaal, product Sport en Gezondheid naar Duurzaam wonen, leven en werken, product Beheer en onderhoud openbare ruimte. Hiermee wordt de totale jaarlijkse bijdrage aan de commissie van beheer J.G. Van Heekpark toegevoegd aan het budget voor beheer en onderhoud openbare ruimte stadsdeel Noord van waaruit jaarlijks een bijdrage plaats vindt aan de commissie van beheer J.G. van Heekpark. Met deze wijziging loopt de jaarlijkse bijdrage niet meer via 2 verschillende producten.

blz. 47 (van 65)

(TW-VS-29) Brede SPUK Programma

Vitaal en sociaal

Product

Onderwijs, Algemene Maatschappelijke Voorzieningen, Ondersteuning Centrumtaken Wmo, Sport en Gezondheid

Bedrag

2023: 3.015.741 euro, 2024 en 2025: 2.984.463 euro, 2026: 2.365.980 euro

Omschrijving Wij stellen voor om structureel de middelen in het kader van de Brede SPUK GALA budgettair-neutraal meerjarig in de gemeentebegroting 2023-2026 op te nemen. Gemeenten, GGD'en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hebben een 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (GALA) gesloten. Met dit akkoord wordt gebouwd aan een fundament voor een lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Er wordt domein overstijgend gewerkt vanuit samenhang om zo bij te dragen aan de beweging naar 'de voorkant' waarin een gezond samenleving centraal staat. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Het ministerie heeft hiervoor een nieuwe specifieke uitkering opengesteld. Voor Enschede is voor de periode 2023-2026 een bijdrage van 11,35 miljoen euro toegekend. Momenteel wordt een bestedingsplan voorbereid dat in september wordt afgerond en dat uiterlijk 31 oktober 2023 bij het ministerie van VWS moet worden aangeleverd.

Duurzaam wonen, leven, werken (TW-DWLW-01) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Dienstverlening aan ondernemers

Bedrag

44.447 euro (2023) - 49.061 euro (2027), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor de jaren 2023-2027 op basis van het BIZ-plan Euregio Bedrijvenpark. (TW-DWLW-02) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke Ontwikkeling en Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden (straks reserve implementatie Omgevingswet GR2022)

Bedrag

440.000 euro, incidenteel

Omschrijving We stellen voor om 440.000 euro incidenteel te onttrekken aan de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. Dit in verband met de begrote kosten voor de omgevingsvisie in 2023. Dit is conform het raadsvoorstel Werkprogramma Bodem en Ondergrond 20222026 om bodem gerelateerde zaken voor de omgevingsvisie te onttrekken aan deze reserve. (TW-DWLW-03) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke ontwikkeling

Bedrag

470.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2023 op basis van de specifieke uitkering Huisvesting Aandachtsgroepen.

blz. 48 (van 65)

(TW-DWLW-04) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Duurzaamheid

Bedrag

3.241.061 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2023 op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de uitvoeringslasten voor gemeenten voor het uitvoeren van het klimaatakkoord (2.854.299 euro) en de zero-emissiezones (386.762 euro). (TW-DWLW-05) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en bodem)

Bedrag

1.345.000 euro (2023) - 1.935.208 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2023 en 2024 op basis van de specifieke uitkering Bodem, buitenproportionele opgave. (TW-DWLW-06) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Parkeerbeheer en Beheer onderhoud openbare ruimte (Beheer wegen)

Bedrag

2023: 37.145 euro, 2024-2027: 36.770 euro, structureel verschuiving kapitaallasten

Omschrijving Wij stellen voor om het budget voor de kapitaallasten voor het project Centrumkwadraat van het product parkeren over te hevelen naar het product wegen. De kapitaallasten voor het project Centrumkwadraat zijn in de gemeentebegroting 2021 aangevraagd en opgenomen in de producten parkeren en wegen. Op basis van de subsidievoorwaarden van de provincie en aanpassing van de planning wordt de subsidie conform de voorwaarden ingezet voor de aanpassing van de stationsgarage. De kapitaallasten in het product parkeren worden ingezet in het product wegen als onderdeel van het project Centrumkwadraat. (TW-DWLW-07) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Cultuur Evenementen & Citymarketing

Bedrag

810.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten te verhogen voor 2023 op basis van de ontvangen rijksmiddelen corona t.b.v. Cultuur. In 2021 is een bedrag van 1.350.000 euro ontvangen van het rijk in het kader van de corona-regeling rijksmiddelen. Deze middelen zijn geoormerkt voor cultuur en ingepland over de jaren 2022 (1.130.000 euro) 2023 (145.000 euro) en 2024 (75.000 euro) In de planning van de uitzetting van de middelen is vertraging opgetreden waarbij 810.000 euro nog niet is besteed. Wij stellen voor om 810.000 euro door te schuiven van 2022 naar 2023.

blz. 49 (van 65)

(TW-DWLW-08) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Cultuur Evenementen & Citymarketing

Bedrag

294.700 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2023 op basis van de door het Rijk toegekende middelen voor de SPUK jongerencultuur. Deze bijdrage zal in 2023 worden ingezet voor een aantal projecten op gebied van jongerencultuur. (TW-DWLW-09) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer Onderhoud Openbare Ruimte (Beheer Wegen) en Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Bedrag

493.266 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om conform het raadsvoorstel Wegenbeleidsplan 2020-2023 het bedrag van 493.266 euro te onttrekken aan de reserve nog uit te voeren werkzaamheden om de Groot Onderhoud Projecten wegen die in de afgelopen jaren niet uitgevoerd konden worden in 2023 te realiseren. (TW-DWLW-10) Programma