Document · PDF

1e tussenrapportage 2023 def.

Raadsvergadering 18 juli 2023, gemeente enschedeBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 202322.017 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke Ontwikkeling

Bedrag

600.000 euro, 2023 incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om in 2023 de in de reserve strategische investeringsagenda gereserveerde middelen voor de DIA’s Twekkelerveld en Hanenberglanden te onttrekken en te besteden aan de voorbereidings- en proceskosten voor deze DIA’s. (TW-DWLW-11) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Locatieontwikkeling

Bedrag

300.000 euro, 2023 incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om in 2023 de in de reserve strategische investeringsagenda gereserveerde plankosten te onttrekken en te besteden aan de daartoe besloten activiteiten inzake het project centrumkwadraat. (TW-DWLW-12) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en bodem)

Bedrag

400.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen, in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 20222026 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2023.

blz. 50 (van 65)

(TW-DWLW-13) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke ontwikkeling

Bedrag

2.369.516 euro (2023) - 3.540.804 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2023 en 2024 op basis van de specifieke uitkering Energiearmoede. (TW-DWLW-14) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer en onderhoud openbare ruimte (Openbare verlichting)

Bedrag

151.000 euro, incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen.

Samenleving en bestuur (TW-SenB-01) Wijkbudgetten Programma

Samenleving en bestuur

Product

Stadsdeelsgewijswerken

Bedrag

incidenteel 322.542 euro

Omschrijving Wij stellen voor om 322.542 euro te onttrekken uit de reserve wijkbudgetten, dit betreft de onderbesteding van de wijkbudgetten uit voorgaand jaar die aangewend wordt voor de wijkbudgetten 2023. Deze wijziging is conform het raadsvoorstel om de wijkbudgetten op 'peil te houden'. (TW-SenB-02) overheveling baliefunctie Programma

Samenleving en bestuur

Product

Publiekdienstverlening en sociale werkvoorziening en nieuw beschut

Bedrag

structureel 85.000

Omschrijving Wij stellen voor om stuctureel 85.000 euro over te hevelen ivm de inzet van team ontvangst op de locatie van de DCW.

(TW-SenB-03) Versterkingsplan wijkaanpak Glanerbrug Programma

Samenleving en bestuur

Product

Openbare orde en veiligheid

Bedrag

incidenteel 200.000 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten, met 200.000 euro te verhogen voor het versterkingsplan wijkaanpak Glanerbrug.

blz. 51 (van 65)

Financiën en organisatie (TW-FO-01) Twentse Kracht actualisatie begroting Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening/regionale dienstverlening

Bedrag

2023: 402.806 euro, 2024: 449.794 euro, 2025: 458.790 euro, 2026: 467.967 euro, 2027: 477.325 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting voor Twentse Kracht waarvoor de gemeente

Enschede de gastheer is geworden per 1 januari 2022, structureel aan te passen aan de begroting die is goedgekeurd door de deelnemende gemeenten en verbonden partijen. Wij stellen voor om de inkomsten te verhogen in 2023 naar 402.806 euro en tevens de lasten naar 402.806 euro te verhogen. Hieruit voortvloeiend stellen we voor dit budget over te hevelen van het product regionale dienstverlening naar het product interne dienstverlening. (TW-FO-02) Trainees actualisatie begroting Programma Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening/regionale dienstverlening

Bedrag

2023: 704.684 euro, 2024: 778.014 euro, 2025: 793.574 euro, 2026: 809.446 euro, 2027: 825.635 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting voor Trainees waarvoor de gemeente

Enschede de gastheer is geworden per 1 januari 2022, structureel aan te passen aan de begroting die is goedgekeurd door de deelnemende gemeenten en verbonden partijen. Wij stellen voor om de inkomsten te verhogen in 2023 naar 704.684 euro en tevens de lasten naar 704.684 euro te verhogen. Hieruit voortvloeiend stellen we voor dit budget over te hevelen van het product regionale dienstverlening naar het product interne dienstverlening. (TW-FO-03) Aanpassing / verlenging contract Dimpact Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale dienstverlening

Bedrag

2024: 350.000 euro, 2025: 350.000 euro, 2026: 1.025.000 euro, 2027: 1.025.000 euro

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten en lasten van bovengenoemde bedragen aan te passen. Dit komt voort uit verlenging/aanpassingen van het contract met Dimpact op basis van de gemaakte afspraken. (TW-FO-04) Dividend Twence Programma

Financiën en organisatie

Product

Rente & Treasury

Bedrag

330.000 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting, conform het raadsbesluit van 7 maart 2022, zowel de lasten als de baten structureel aan te passen met 330.000 euro door het hogere te ontvangen dividend van Twence deels in te zetten op verlaging van de hogere lasten van de afvalverwerking.

blz. 52 (van 65)

(TW-FO-05) IT Platform actualisatie begroting Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening/regionale dienstverlening

Bedrag

2023: 511.941 euro, 2024: 71.290 euro, 2025: 65.127 euro, 2026: 58.277 euro, 2027: 1.004.381 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting voor IT platform waarvoor de gemeente

Enschede de gastheer is geworden per 1 januari 2022, structureel aan te passen aan de begroting die is goedgekeurd door de deelnemende gemeenten en verbonden partijen. Wij stellen voor om de inkomsten te verhogen in 2023 naar 511.974 euro en tevens de lasten naar 511.974 euro te verhogen. Hieruit voortvloeiend stellen we voor dit budget over te hevelen van het product regionale dienstverlening naar het product interne dienstverlening. (TW-FO-06) Programma Bridge Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

400.000 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen u voor om de in 2022 niet uitgegeven middelen ten behoeve van meerjarenprogramma Bridge conform afspraak toe te voegen aan het budget 2023 ter uitvoering van het programma Bridge. De activiteiten die in 2022 niet zijn uitgevoerd worden in 2023 uitgevoerd. (TW-FO-07) Wet open overheid Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

113.452 euro incidenteel

Omschrijving

Wij stellen voor, in overleg met Losser, de rijksmiddelen voor de Wet Open Overheid van Losser naar Enschede over te dragen.

TW-FO-08 is vervallen (TW-FO-09) Aanpassingen DVO Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale dienstverlening & Interne dienstverlening

Bedrag

341.819 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de externe partij Losser structureel aan te passen op basis van de gemaakte afspraken. Zowel de baten als de lasten worden met bovengenoemde bedragen verhoogd.

blz. 53 (van 65)

(TW-FO-10) Informatiepunt Digitale Overheid Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

158.111 euro Structureel

Omschrijving Wij stellen u voor om de baten en lasten op te hogen door de ontvangen (SPUK subsidie) middelen ten behoeve van het informatiepunt Digitale Overheid wat bij de bibliotheek is georganiseerd tbv de inwoners.

TW-FO-11 is vervallen (TW-FO-12) Looncompensatie Programma

Financiën en organisatie

Product

Algemene inkomsten, alle producten

Bedrag

4,4 miljoen structureel vanaf 2023

Omschrijving Wij stellen voor om de ambtelijke loon gerelateerde budgetten gemeentebreed op te hogen als compensatie voor de nieuw vastgestelde CAO. Het hiervoor beschikbare bedrag van ruim 4,4 miljoen euro wordt overgeheveld vanuit de stelpost loon- prijscompensatie (product algemene inkomsten) naar de diverse producten in de gemeentebegroting. (TW-FO-13) Aanpassing externe opbrengsten Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale dienstverlening

Bedrag

2023: 40.000 euro, 2024: 40.000 euro, 2025: 40.000 euro, 2026: 40.000 euro, 2027: 40.000

Omschrijving Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de huurovereenkomsten met externe partijen structureel aan te passen op basis van de gemaakte afspraken. Zowel de baten als de lasten worden met bovengenoemde bedragen verhoogd.

TW-FO-14 en 15 vervallen (TW-FO-16) IT - Mutatie krediet 5 jrs SW naar 0-jrs ivm Planon Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

175.000 incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om voor het uitfaseren van Planon de incidentele kosten in 2023 van 175.000 euro, te dekken uit de daarvoor bestemde reserve gemeentebrede software

blz. 54 (van 65)

(BV-FO-17) Doorontwikkeling P&C-functie Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

250.000 incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de middelen die d.m.v. het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2020 zijn gereserveerd voor de doorontwikkeling van de P&C-functie aan het budget 2023 toe te voegen. Als gevolg van Corona zijn destijds niet alle geplande activiteiten uitgevoerd. Inmiddels kunnen deze activiteiten, samen met marktpartijen weer opgepakt en uitgevoerd worden. (TW-FO-18) Woo-coördinator Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

88.033 incidenteel

Omschrijving Wij stellen u voor om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de wet open overheid m.b.t. de woo-coördinator vanuit de reserve toe te voegen aan het budget bij juridische zaken. (TW-FO-19) Ophoging verduurzamingskrediet Programma

Financiën en organisatie

Product

Vastgoed

Bedrag

2.000.000 incidenteel

Omschrijving Het duurzaamheidskrediet met 2.000.000 euro op te hogen voor de uitvoering van de verduurzamingsopgave, conform het raadsbesluit Beleidskader Vastgoed d.d. 7 juni 2022. De dekking van de kapitaallasten wordt opgevangen binnen het product Vastgoed.

blz. 55 (van 65)

Bijlage 3 Begrotingswijzigingen Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen. Niet technische wijzigingen: Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

Beslispunt 3: Clustering en efficiëntere inzet van sportparken BP-VS-02

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Onttrekking reserves

-27.367

Lasten

27.367

Subtotaal - beslispunt 3 Beslispunt 4: Subsidies Estinea en Livio BP-VS-04

Vitaal en sociaal

Duurzaam wonen, leven en werken

2025

2026

2027

Lasten

-113.692

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

143.692

Ondersteuning wijkteams

Lasten

-30.000

Jeugdhulp

Lasten

Subtotaal - beslispunt 5 Beslispunt 6: Krediet voertuigen stadsdeelbeheer BPDWLW-01

2024

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Subtotaal - beslispunt 4 Beslispunt 5: Subsidie Kracht van Verenigingen BP-VS06

2023

Nvt

Subtotaal - beslispunt 6 Beslispunt 7: Subsidie

Duurzaam wonen,

Versterken economische

Lasten

Gamelab BP-DWLW02

leven en werken

structuur

Subtotaal - beslispunt 7 Beslispunt 8: Subsidie Dutch Innovation BPDWLW-03

Duurzaam wonen, leven en werken

Samenleving en bestuur

Versterken economische structuur

Lasten

Cultuur, evenementen en citymarketing

Lasten

Locatieontwikkeling

Lasten

Subtotaal - beslispunt 8 Beslispunt 9: Krediet voor machine opslag paspoorten en rijbewijzen BP-SenB01

Publieksdienstverlening

Nvt

Interne dienstverlening

Storting reserves

334.000

Lasten

-334.000

Onttrekking reserves

-434.562

Lasten

434.562

Subtotaal - beslispunt 11

Totaal

Subtotaal - beslispunt 9 Beslispunt 10: Dotatie reserve werkplekmiddelen BPFO-01

Financien en organisatie

Subtotaal - beslispunt 10 Beslispunt 11: Onttrekking reserve LPC

Financien en organisatie

Algemene inkomsten

blz. 57 (van 65)

Technische wijzigingen: Conform Bijlage1/beslispunt 1 Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

TW-DWLW-01

Duurzaam wonen, leven en werken

Dienstverlening aan ondernemers

Lasten

44.447

45.558

46.697

47.864

49.061

Baten

-44.447

-45.558

-46.697

-47.864

-49.061

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Onttrekking reserves

-440.000

Lasten

440.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

470.000

Baten

-470.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Duurzaamheid

Lasten

3.241.061

Baten

-3.241.061

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

1.345.000

1.935.208

Baten

-1.345.000

-1.935.208

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

37.145

36.770

Parkeerbeheer

Lasten

-37.145

-36.770

Duurzaam wonen, leven en werken

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Onttrekking reserves

-810.000

Lasten

810.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

294.700

Baten

-294.700

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Onttrekking reserves

-493.266

Lasten

493.266

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Onttrekking reserves

-600.000

Lasten

600.000

TW-DWLW-02

TW-DWLW-03

TW-DWLW-04

TW-DWLW-05

TW-DWLW-06

TW-DWLW-07

TW-DWLW-08

TW-DWLW-09

TW-DWLW-10

blz. 58 (van 65)

2023

2024

2025

2026

2027

TW-DWLW-11

TW-DWLW-12

TW-DWLW-13

TW-DWLW-14

TW-FO-01

Duurzaam wonen, leven en werken

Locatieontwikkeling

Onttrekking reserves

-300.000

Lasten

300.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Onttrekking reserves

-400.000

Lasten

400.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

2.369.516

3.540.804

Baten

-2.369.516

-3.540.804

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Storting reserves

151.000

Lasten

-151.000

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Lasten

402.806

449.794

458.790

467.967

477.325

Baten

-402.806

-449.794

-458.790

-467.967

-477.325

Lasten

-385.000

Baten

385.000

Lasten

704.684

778.014

793.574

809.446

825.635

Baten

-704.684

-778.014

-793.574

-809.446

-825.635

Lasten

-709.000

Baten

709.000

Lasten

350.000

1.025.000

Baten

-350.000

-1.025.000

Lasten

330.000

Baten

-330.000

Lasten

511.941

71.290

65.127

58.277

1.004.381

Baten

-511.941

-71.290

-65.127

-58.277

-1.004.381

Onttrekking reserves

-400.000

Regionale dienstverlening

TW-FO-02

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Regionale dienstverlening

TW-FO-03

TW-FO-04

TW-FO-05

TW-FO-06

Financien en organisatie

Regionale dienstverlening

Rente & treasury

Interne dienstverlening

blz. 59 (van 65)

TW-FO-07

TW-FO-09

Financien en organisatie

Lasten

400.000

Lasten

113.452

Baten

-113.452

Storting reserves

53.538

Lasten

-53.538

Lasten

341.819

Baten

-341.819

Lasten

158.111

Baten

-158.111

Bezwaar en beroep

Lasten

67.062

College van B&W

Lasten

20.220

Klachtencommissariaat

Lasten

9.083

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

86.737

85.802

Openbare orde en veiligheid

Lasten

36.334

34.014

Publieksdienstverlening

Lasten

175.855

181.335

Raad en commissies

Lasten

33.480

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

91.354

Verkiezingen

Lasten

4.002

4.001

Afvalstoffen

Lasten

22.849

Baten

-22.849

Begraafplaatsen

Lasten

21.594

Beheer en Onderhoud Openbare

Lasten

406.797

408.473

Interne dienstverlening

Regionale dienstverlening

TW-FO-10

TW-FO-12

Financien en organisatie

Samenleving en bestuur

Duurzaam wonen, leven en werken

Interne dienstverlening

blz. 60 (van 65)

Ruimte

Baten

-1.676

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

104.944

208.155

Baten

-87.945

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

23.100

Dienstverlening aan ondernemers

Lasten

25.609

Grondbedrijf

Lasten

2.859

Locatieontwikkeling

Lasten

100.351

Parkeerbeheer

Lasten

51.679

Baten

-51.679

Lasten

32.487

33.047

Baten

-32.487

-33.047

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

209.194

26.611

Verkeersinfrastructuur en beleid

Lasten

21.817

Versterken economische structuur

Lasten

32.003

29.353

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

290.060

296.411

296.374

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

43.500

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

505.692

505.781

Inkomensondersteuning

Lasten

92.502

85.966

85.976

Jeugdhulp

Lasten

105.821

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten

80.926

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

192.776

Ondersteuning wijkteams

Lasten

43.716

Riolering

Vitaal en sociaal

blz. 61 (van 65)

Financien en organisatie

TW-FO-13

TW-FO-16

TW-FO-17

TW-FO-18

TW-SB-01

Financien en organisatie

Financiën en organisatie

Financien en organisatie

Samenleving en bestuur

Onderwijs

Lasten

60.516

60.420

Schuldhulpverlening

Lasten

13.143

13.327

13.330

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

270.251

270.282

Sport en Gezondheid

Lasten

13.027

Algemene inkomsten

Lasten

-4.621.893

-4.423.159

-4.395.898

Basisregistratie

Lasten

74.773

73.884

73.887

Bedrijfsvoering

Lasten

243.047

210.428

Gemeentearchief

Lasten

19.309

Interne dienstverlening

Lasten

1.052.900

1.052.162

1.028.157

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Lasten

14.009

Regionale dienstverlening

Lasten

9.717

9.714

Vastgoedbedrijf

Onttrekking reserves

-32.666

Lasten

56.481

Lasten

40.000

Baten

-40.000

Onttrekking reserves

-175.000

Lasten

175.000

Onttrekking reserves

-250.000

Lasten

250.000

Storting reserves

-88.033

Onttrekking reserves

88.033

Onttrekking reserves

-322.542

Regionale dienstverlening

Interne dienstverlening

Stadsdeelsgewijs werken

blz. 62 (van 65)

TW-SB-02

TW-SB-03

TW-VS-01

TW-VS-02

TW-VS-03

TW-VS-04

TW-VS-06

TW-VS-07

TW-VS-10

322.542

-85.000

85.000

Samenleving en bestuur

Publieksdienstverlening

Lasten

Vitaal en sociaal

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

Samenleving en bestuur

Openbare orde en veiligheid

Lasten

200.000

Baten

-200.000

Lasten

233.497

Baten

-233.497

Lasten

568.072

Baten

-568.072

Inkomensondersteuning

Lasten

-153.674

Schuldhulpverlening

Lasten

153.674

Onderwijs

Lasten

973.136

152.186

Baten

-973.136

-152.186

Lasten

331.077

268.923

Baten

-331.077

-268.923

Lasten

47.192

-5.510

Baten

-47.192

5.510

Lasten

170.666

Baten

-170.666

Lasten

103.502

Baten

-103.502

Lasten

11.523.935

-1.108.000

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Onderwijs

Arbeidsmarktparticipatie

Onderwijs

TW-VS-13

Lasten

Vitaal en sociaal

Algemene bijstand levensonderhoud

blz. 63 (van 65)

TW-VS-14

TW-VS-15

TW-VS-16

TW-VS-17

TW-VS-18

TW-VS-20

TW-VS-21

TW-VS-22

TW-VS-24

TW-VS-25

TW-VS-26

Vitaal en sociaal

Baten

-11.523.935

1.108.000

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-38.115

Inkomensondersteuning

Baten

38.115

Inkomensondersteuning

Lasten

-150.000

Baten

150.000

Jeugdhulp

Lasten

-3.098

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

-10.067

Ondersteuning wijkteams

Lasten

13.165

Sport en Gezondheid

Lasten

80.000

Baten

-80.000

Lasten

70.866

Baten

-70.866

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

-50.000

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

50.000

Algemene bijstand levensonderhoud

Lasten

-100.000

Schuldhulpverlening

Lasten

100.000

Sport en Gezondheid

Lasten

106.845

Baten

-106.845

Lasten

152.940

Baten

-152.940

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten

137.007

Baten

-137.007

Lasten

5.789.605

3.407.870

Sport en Gezondheid

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Arbeidsmarktparticipatie

blz. 64 (van 65)

TW-VS-27

TW-VS-28

TW-VS-29

Vitaal en sociaal

Baten

-5.789.605

-3.407.870

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten

119.719

Baten

-119.719

15.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Lasten

-15.000

Vitaal en sociaal

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

1.042.516

1.037.461

901.086

Baten

-1.042.516

-1.037.461

-901.086

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten

100.726

100.724

90.612

Baten

-100.726

-100.724

-90.612

Lasten

901.499

901.483

870.882

Baten

-901.499

-901.483

-870.882

Lasten

971.000

944.795

503.400

Baten

-971.000

-944.795

-503.400

Onderwijs

Sport en Gezondheid

Totaal

blz. 65 (van 65)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=8e8df07d-68ea-4bec-b91f-ec795644e666