Gemeente Enkhuizen - Jaarstukken 2020 - gewaarmerkt

Op een aantal praktische problemen na, is de overgang soepel verlopen. De beleidsregels gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen, zijn hierop aangepast. In 2021 wordt er een nieuwe voor en vroegschoolse (VVE) nota opgesteld. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt tussen gemeente, basisscholen en peuteropvang, over de visie en de te behalen doelen 35

Ontwikkelingen corona 2020 was het jaar waarin verenigingen en organisaties werden geconfronteerd met de landelijke maatregelen in relatie tot de Corona pandemie. Er zijn erg veel inventieve en creatieve oplossingen gezocht om hiermee om te gaan. Bijna alle lessen zijn digitaal, individueel of in aangepaste groepsgrootte gegeven. Ook zijn oplossingen bedacht hoe er toch samen gemusiceerd of gespeeld kon worden, bijvoorbeeld door gebruik te mogen maken van een andere locatie. De bibliotheek bijvoorbeeld heeft er alles aan gedaan om door te kunnen draaien. Ruimtes zijn aangepast en voorzorgsmaatregelen genomen. Een aantal activiteiten konden online worden bezocht of de boeken werden thuisbezorgd. Vanuit het Provinciaal Noodfonds is subsidie ontvangen voor cultuurcentrum De Drom en Cinema Enkhuizen. Dit is een matchingsregeling waarbij de Provincie 65% en de gemeente 35% subsidieert. Onderwijs Het coronavirus heeft grote gevolgen voor alle scholen. In een zeer korte periode hebben alle scholen onderwijs op afstand weten te ontwikkelen. Daarnaast waren zij ook verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooltijden. Deze taak is door veel scholen in gezamenlijkheid met de kinderopvangorganisaties opgepakt. Landelijk waren er veel verontrustende berichten over kinderen waarmee geen contact meer mogelijk was en kinderen in een zorgelijke thuissituatie.

De gemeente heeft inventarisaties gedaan naar aanleiding van deze berichten en is tot de conclusie gekomen dat met bijna alle kinderen en ouders contact is geweest. Het was alleen niet in alle gevallen mogelijk om kinderen te activeren om in voldoende mate deel te nemen aan het onderwijs op afstand. Om professionals in de zorg en het onderwijs de mogelijkheid te bieden signalen over kwetsbare kinderen door te geven is er een tijdelijke coördinator aangesteld. Zij was het eerste aanspreekpunt voor scholen en zorgaanbieders als er sprake was van een kwetsbare gezinssituatie en er behoefte was aan zorgondersteuning of noodopvang. Toen de scholen weer begonnen, konden professionals weer via de reguliere routes zorgkwesties doorgeven. Naast de coördinator is er extra ingezet op de samenwerking tussen het onderwijs en de schakelfunctionarissen zoals het schoolmaatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk en de leerplichtambtenaren. Het is nog onduidelijk hoe groot de onderwijsachterstanden zijn, die zijn opgelopen in 2020. Er is door het ministerie een subsidieregeling afgekondigd voor het voorkomen dan wel inlopen van onderwijsachterstanden. De schoolbesturen binnen West-Friesland hebben aangegeven diverse projecten te willen ontwikkelen en hebben hiervoor in sommige gevallen een subsidieaanvraag voor ingediend.

Kinderopvang De kinderopvang stond voor een grote uitdaging tijdens de eerste lockdown. Zij waren verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang tijdens de opvanguren naast schooltijd, voor de avond, nacht en weekend opvang. Hier is sprake van een goede regionale samenwerking. 36

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang/peuterscholen is over het algemeen goed verlopen. Na enige opstart problemen door onduidelijke regels vanuit het rijk, heeft iedereen zijn positie binnen de noodopvang ingenomen. En is er tevens ondersteuning geweest vanuit de kinderopvang/peuteropvang op de scholen. Na de halve dagen openstelling is de aansluiting van de BSO bij het onderwijs wisselvallig verlopen, bij de ene locatie is dit soepeler gegaan dan bij de ander. Dit heeft te maken met de hoeveelheid scholen die zijn aangesloten. Een BSO lokatie heeft kinderen van 11 scholen en een andere locatie van 1 school. Er is een groot beroep gedaan op de inzet en de flexibiliteit van de kinderopvangorganisaties de afgelopen periode, ze hebben hier goed op ingespeeld. Bij alle kinderopvang organisaties zijn de kinderen in beeld gebleven, er zijn geen kinderen buitenbeeld geraakt. Door korte lijntjes met ouders, huisbezoeken, thuiswerkpakketjes etc. is er goed contact onderhouden met alle kinderen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Samen leven Doelstelling Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen dementievriendelijk

Wat hebben gedaan? is

Enkhuizen ondersteunt inwoners die het (financieel) niet op eigen kracht redden doormiddel van voorzieningen.

Enkhuizen heeft levendige en levensvatbare (sport)accommodaties en voorzieningen.

we

ervoor Wat hebben we bereikt?

Er worden zoveel mogelijk activiteiten uitgevoerd gericht om zo mogelijk het predicaat dementievriendelijke gemeente te verkrijgen .

We ondersteunen mantelzorgers en waarderen hen, zodat zij hun taak als mantelzorger volhouden.

We waarderen vrijwilligers.

37

en

faciliteren

Het plan van aanpak om tot een dementievriendelijke gemeente komen, is opgesteld. Door de coronamaatregelen kon het praktisch niet uitgevoerd worden. Zodra dit mogelijk is wordt dit opgepakt om zo het predicaat dementievriendelijke gemeente te behalen. In 2020 heeft er geen mantelzorgverwenmiddag plaatsgevonden in verband met de Corona maatregelen. Alle geregistreerde mantelzorgers (227) hebben naast het mantelzorgcompliment (€50) dit jaar ook een "bladcadeau" toegezonden gekregen om ze een hart onder de riem te steken. In 2020 heeft er geen vrijwilligersfeest plaatsgevonden door de Coronamaatregelen. Vrijwilligers hebben in plaats

hiervan een “Haringbon” ontvangen als waardering.

Enkhuizen stimuleert gezonde levensstijl.

een

Regie op ons eigen leven Doelstelling Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen stimuleert gezonde levensstijl

een

Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen ontwikkeld het beleid op Schuldhulpverlening door.

Het voorkeursscenario (uitbreiding Sporthal De Drecht) uit het rapport “Levendig en levensvatbaar!” is uitgewerkt in een concreet voorstel is aangeboden aan de gemeenteraad. De 6-minutenzone wordt gehanteerd. Hierdoor worden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp geboden bij een hartstilstand.

Wat hebben gedaan?

we

ervoor Wat hebben bereikt?

Er wordt uitvoering gegeven aan de nota lokaal gezondheidsbeleid.

Inwoners kunnen zich passender aanvullend verzekeren.

38

Er waren geen aanmeldingen voor de vrijwilligersspelden dit jaar. In de meerjarenbegroting zijn er middelen gereserveerd voor de realisatie van een sportzaal met 2 zaaldelen (incl. gevelrenovatie) bij Sporthal De Drecht. De AED’s zijn onderhouden zodat het AED netwerk 24/7 ter beschikking staat voor noodgevallen.

we

Door diverse organisaties (bijv. GGD, Welwonen) zijn inwoners geïnformeerd over preventieve voorzieningen. Hierin is specifieke aandacht gegeven aan de preventieve activiteiten die kunnen helpen in het verminderen van de gevolgen van corona op de mentale vitaliteit. De gemeente neemt deel aan het netwerk Jong Leren Eten. Dit netwerk zet in op voedseleducatie voor de jeugd in de vorm van o.a. digitale lesprogramma’s, leskisten en kookworkshops. Er is gestart met het opstellen van een preventieakkoord. Het initiatief "Rookvrije generatie" wordt als speerpunt meegenomen. Sinds 2020 biedt onze gemeente een nieuwe collectieve aanvullende zorgverzekering aan huishoudens met een laag

Inwoners die voor de coronacrisis geen financiële ondersteuning nodig hadden van de gemeente zijn actief gezocht en geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden.

39

inkomen. Dit is het pakket ‘Compact’. Voorheen konden inwoners met een laag inkomen alleen gebruik maken van het pakket ‘Compleet’. Dit pakket heeft een hoge dekkingsgraad, maar is ook prijzig voor inwoners. Het pakket ‘Compact’ biedt inwoners de keuze een pakket af te sluiten met minder dekking, maar ook een lagere premie. Mensen met (verwachtte) lage zorgkosten kunnen zich op deze manier passender verzekeren. 11 inwoners hebben zich verzekerd met pakket Compact. 237 hebben zich verzekerd met pakket Compleet. Door de coronacrisis zijn er inwoners met een nieuwe ondersteuningsvraag die niet eerder in beeld waren bij de gemeente. In samenwerking met de afdeling communicatie heeft het team bijzondere bijstand hiervoor posters gemaakt en verspreid. Deze zijn opgehangen bij bestaande en nieuwe netwerkpartners. Ook zijn deze terug te vinden in de gemeentelijke nieuwsbrief waar inwoners zich op kunnen abonneren en in de informatiekanalen die gebruikt worden via sociale media. Het doel is tijdige ondersteuning te bieden voordat de kosten oplopen. Ook hier hebben onze maatschappelijke partners een belangrijke rol en hebben wij samenwerking gezocht met partners die een vindplaats zijn voor inwoners.

De geactualiseerde beleidsregels bijzondere bijstand zijn vastgesteld.

Alle maatschappelijke partners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aan inwoners in onze gemeente.

40

Er zijn nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld. De afstemming tussen financiële ondersteuning en schuldhulpverlening is verder versterkt. Wij hebben meer mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand gecreëerd om schulden te voorkomen of, als dat niet kan, op te lossen. De administratieve lasten verlichten voor inwoners en bewindvoerders voor financiële ondersteuning – in de vorm van bijzondere bijstand en lokale regelingen gericht op participatieén ondersteuning door bewindvoering zijn speerpunten van het nieuw beleid. Begin 2020 hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden voor een 60 maatschappelijke partners. Onderwerp was schuldhulpverlening en de financiële regelingen die de gemeente heeft om rondkomen makkelijker te maken. Partners zoals scholen, vrijwilligersorganisaties en bewindvoerders waren hierbij aanwezig. Hiermee wilden wij bereiken dat onze partners weten waar ze terecht kunnen met vragen. Ook vinden wij het belangrijk dat zij tijdig kunnen doorverwijzen als zij in aanraking komen met inwoners met financiële zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de voetbalcoach de juiste contacten heeft om ouders, die anders niet zo snel

Het regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2017–2020 is geëvalueerd.

Wij zijn voorbereid op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021.

Partners (vindplaatsen voor ondernemers) zijn actief betrokken bij de mogelijkheden van schuldhulpverlening aan ondernemers.

Wij zijn voorbereid op de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

41

zouden aankloppen bij de gemeente, door te verwijzen. Regionaal is het kaderplan geëvalueerd en wordt in 2021 aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Wij hebben ons voorbereid op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021. Onze gemeente voerde de beginselen van deze nieuwe wet al jaren uit. De wijzigingen zijn voor een groot deel uitgevoerd. Een aantal zaken zullen wij in 2021 implementeren. Wij bieden al jaren schuldhulpverlening aan ondernemers. Desondanks was de noodzaak groter in 2020 om dit onder te aandacht te brengen. Er is een promotiecampagne gestart voor ondernemers over hulp bij schulden door de gemeente. Door middel van kaarten en posters is hier aandacht voor gevraagd. Daarnaast hebben wij in samenwerking met alle Westfriese gemeenten, WerkSaam en Zuidweg en partners (een bedrijf gespecialiseerd in ondernemers met schulden) twee bijeenkomsten gehouden voor collega’s en ketenpartners om aan te geven hoe wij hulp verstrekken aan ondernemers met schulden. Wij hebben de landelijke kennis die voorhanden was gebruikt voor de implementatie van deze

Het uitvoeringsplan cliëntvolgsysteem schuldhulpverlening is uitgevoerd. De aanpak preventief schuldhulpverlening wordt actief aangeboden.

wet in de onze gemeente. Wij zijn daarbij ook ondersteund door een implementatiewerkgroep van de VNG. Medewerkers schuldhulpverlening zijn geschoold en kunnen vanaf 2021 inloggen op het Burgerportaal van de Rijksoverheid; zij gebruiken daar de nieuwe rekenmethode voor de beslagvrije voet. Er is een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem. Door middel van een pilot is ingezet op vroegsignalering in samenwerking met signaalpartners zoals de woningbouw, nutsbedrijven en zorgverzekeraars. Wij gaan hier actief op af. Onze schuldhulpverleners, de preventiemedewerker en budgetcoach bieden laagdrempelig ondersteuning aan inwoners. Inwoners hoeven niet te wachten tot schulden zijn ontstaan. Inwoners kunnen met financiële vragen en zorgen terecht bij onze medewerkers voor advies en ondersteuning. Inwoners met beginnende zorgen worden gevraagd zich te melden. Uiteraard is schuldhulpverlening beschikbaar indien schulden wel zijn gemaakt. Op deze manier kunnen wij onze inwoners snel en adequaat hulp bieden.

42

Kansen voor iedereen Doelstelling

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat hebben we bereikt?

Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen stimuleert de bereikbaarheid van het aanbod van kunst, cultuur en sport voor de jeugd.

Meer jongeren maken (langdurig) gebruik van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente.

Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen stimuleert de bereikbaarheid van het aanbod van kunst, cultuur en sport voor de jeugd.

Er is cultuur- en erfgoedbeleid opgesteld.

De derde regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit zal worden uitgevoerd door de Westfriese bibliotheken in nauwe samenwerking met MADhouse. In onderling overleg tussen het onderwijs en de culturele partners is een passend cultuureducatief programma gemaakt per school. Er is zoveel mogelijk uitvoering gegeven aan dit programma, afhankelijk van de openstelling van de scholen in verband met de coronamaatregelen. De subsidieregeling muziekonderwijs is aangepast en afgestemd met de andere gemeenten met als doel Meer Muziek in de Klas te stimuleren. De peilnotitie cultuurnota is in het vierde kwartaal voorgelegd aan de raad ter behandeling.

Enkhuizen stimuleert de scholing en integratie van statushouders.

De achterstand op de taakstelling die ontstaan is in 2019, is ingelopen. De taakstelling huisvesting vergunninghouders over 2020 is op 3 vergunninghouders na gehaald.

Aan alle vergunninghouders die gehuisvest zijn in Enkhuizen is een participatieverklaringstraject aangeboden. Dit traject bestaat uit een aantal dagdelen waarin

43

Er is opdracht verleend voor het opstellen van een erfgoednota en er is uitvoering gegeven aan fase 1 en 2 van de Kerkenvisie. In samenwerking met woningcorporatie Welwonen hebben 17 vergunninghouders (inclusief kinderen) een woning aangeboden gekregen. Deze personen hebben maatschappelijke begeleiding gekregen van Vluchtelingenwerk. Hiermee zijn zij het eerste jaar (vanaf huisvesting) op weg geholpen met praktische, administratieve en sociale activiteiten die nodig zijn voor iemand om de weg te vinden in onze gemeente. Het participatieverklaringstraject is voor de asielmigrant uitgebreider dan het traject voor de gezinsmigrant. De gezinsmigrant heeft namelijk,

aandacht wordt besteed aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Vier asielmigranten en drie gezinsmigranten hebben in 2020 het participatieverklaringstraject gevolgd. Door de coronamaatregelen hebben minder inburgeraars het traject kunnen volgen dan gepland was.

Met het project Woonschool hebben 3 gezinnen in Enkhuizen gerichte en gedetailleerde kennis opgedaan over het wonen in Enkhuizen.

44

anders dan de asielmigrant, een Nederlandse partner. Hierdoor heeft de gezinsmigrant vaak al kennis van de Nederlandse samenleving. De uitvoering van het participatieverklaringstraject is regionaal belegd bij Fiolet taaltraining in Hoorn. Met deze organisatie zijn contractmanagementgesprekken gevoerd. Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar het participatieverklaringstraject. De aanbevelingen zijn gedeeld met Fiolet taaltraining en de ambtelijke projectgroep inburgering. De projectgroep neemt de aanbevelingen mee in het inkooptraject voor de participatieverklaringsmodule in het nieuwe inburgeringsstelsel. Het project Woonschool (in samenwerking met de welzijnswerkers van Welwonen) biedt in totaal 5 gezinnen hulp bij het wonen in Enkhuizen. In dit project wordt ingegaan op uiteenlopende aspecten van de woning zelf en van het wonen in Enkhuizen specifiek. Apparatuur in de woning zoals de afzuigkap, ventilatiesysteem en CV wordt uitgelegd. Ook wordt ingegaan op wanneer welke afvalcontainer aan de weg moet, hoe een voortuin moet worden onderhouden, brandpreventie in de woning en wat gebruikelijk is qua gordijnen (wanneer open en dicht). De deelnemers zijn ook (waar mogelijk gelet op corona) geïntroduceerd bij het Buurthuis IJsselzand en het tienerhonk.

Al deze activiteiten zijn aanvullend op de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders die door Vluchtelingenwerk wordt geboden.

In regionaal verband is met de pilot Brede intake / Plan Inburgering en Participatie (PIP) ervaring opgedaan met taken die onder de nieuwe inburgeringswet bij de gemeente komen te liggen.

Het regionaal beleidskader inburgering “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren” is vastgesteld.

WerkSaam voert de pilot Brede intake/PIP uit namens de Westfriese gemeenten. In 2020 hebben 20 inburgeraars uit de Westfriese gemeenten een traject doorlopen wat heeft geresulteerd in een persoonlijk advies op het gebied van inburgering voor deze groep inburgeraars. Hieronder bevonden zich drie deelnemers uit Enkhuizen. Om dit alles goed te stroomlijnen en de ervaringen te delen, zijn voortgangsgesprekken gehouden met WerkSaam, het ministerie en het betrokken onderzoeksbureau. Tijdens de uitvoering van de pilot zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanpak en deze konden direct getest worden. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van een groepsbijeenkomst, voorafgaand aan de brede intake. Tijdens de bijeenkomst krijgen de inburgeraars informatie over het proces en zij kunnen ook vragen stellen. Gebleken is dat dit voor meer rust bij de inburgeraar zorgt. En door meer contactmomenten met de inburgeraar krijgt de coach hem/haar beter in beeld en dit komt ten goede aan het persoonlijk inburgeringsplan. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Aanvankelijk zou deze wet op 1 juli 2021 in werking treden. In Westfries verband wordt de komst van de nieuwe inburgeringswet voorbereid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke uitvoeringsscenario’s van de taken die de nieuwe inburgeringswet met zich mee brengt.

Er is een projectleider inburgering aangesteld om de voorbereidingen op de nieuwe wet te trekken.

45

In december 2020 is het regionaal beleidskader inburgering “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren” in alle Westfriese gemeenten vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen heeft extra aandacht voor de begeleiding naar (passend) werk en/of dagbesteding.

Het onderzoek naar de mogelijkheden en financiën om naast het bestaande beleid en de landelijke wetgeving, als gemeente meer te investeren om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar (passend) werk en/of dagbesteding is opgeleverd. Het onderzoek geeft aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van de Participatiewet in Enkhuizen.

46

Ook is een start gemaakt met de voorbereidingen op het inkooptraject van de inburgeringsvoorzieningen. Hiervoor zijn marktverkenningsgesprekken gevoerd. Wij hebben een onafhankelijk onderzoeksbureau ingehuurd om het onderzoek uit te voeren. Wij hebben een klankbordgroep geïnstalleerd met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad om de voortgang en de onderzoeksvraag te bewaken. Het onderzoek bestond uit focusgroepen met uitkeringsgerechtigden en belanghebbenden (waaronder het Stadsteam). Helaas hebben veel van de focusgroepen door de coronamaatregelen telefonisch of digitaal moeten hebben plaatsvinden. In november heeft het onderzoeksbureau de bevindingen van het onderzoek tijdens een digitale informatiebijeenkomst met u gedeeld. Binnenkort worden het rapport en de aanbevelingen aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling.

Transformatie Sociaal Domein Doelstelling Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoeringsprogramma: Het proces rondom verstrekking en verantwoording zorgverlening of ondersteuning is transparant.

Zowel de interne bedrijfsvoering als de samenwerking met partners binnen het sociaal domein worden efficiënter ingericht (transformatie).

Uitvoeringsprogramma: De gemeente wil bij de aanbesteding van de zorg, de kwaliteit van zorgverlening(menselijke maat) als factor zwaarder laten wegen dan de factor financiën.

In 2020 gaan we over naar een andere wijze van inkopen als het gaat om Jeugd en Wmo.

Wat hebben we bereikt? De peilnota “Thuis in onze gemeente: Een peilnota voor de meerjaren visie voor de samenleving 2020-2024” is voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft het college de opdracht geven de definitieve visie sociaal domein voor te leggen ter besluitvorming. De definitieve visie is uitgewerkt en wordt in 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2020 is, ondanks kinderziekten en uitdagingen, gestart met resultaatgericht werken. Aangezien 2020 als overgangsjaar gezien wordt hebben wij regionaal acties hierop kunnen ondernemen. Waar het in het begin van 2020 veelal tot financiële discussies heeft geleid veranderde dat gaandeweg het jaar tot inhoudelijke kwalitatieve discussies. Vanwege deze overgangsperiode (twee werkwijzen) kunnen we de effecten van het resultaatgericht werken nog niet inzichtelijk maken. De lopende zaken die nog volgens de oude systematiek (p*q) gefinancierd werden en de nieuwe werkwijze, werken met arrangementen. De oude werkprocessen zijn in de loop van 2020 omgezet naar de nieuwe manier van werken. De huidige werkwijze wordt door de zorgaanbieders in

47

toenemende mate positief aanvaard.

Voor wat betreft de Wmo: resultaatgerichte financiering richt zich op diensten zoals ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. De andere maatwerkvoorzieningen worden per stuk gefinancierd. Uiteraard wordt, met elke maatwerkvoorziening, gekeken naar het te behalen resultaat.

Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator

Eenheid

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

Bron

Meest recent 2019: 703,5

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 1

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 6

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2019: 67,9

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 3

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners 18jr en ouder CBS

2020: 325

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 1565 jaar

CBS

2019: 335,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2019: 14,2

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2019: 1,1

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS

2017: 0,5

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

2020: 570

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2017: 3,7

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 24

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2019: 2,3

Niet sporters

%

RIVM

2016: 51,1

48

Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is in combinatie met een re-integratie plan van aanpak. Activiteiten en ontwikkelingen: Ondanks de Coronacrisis heeft WerkSaam haar core business – in aangepaste vorm – uitgevoerd in 2020. Het WerkgeversServicepunt gaf werkgevers advies en ondersteuning bij personele vraagstukken. Veel jongeren die hun baan in de horeca kwijtraakten zijn geplaatst bij werkgevers in andere sectoren. Ontwikkelbare cliënten kregen ondersteuning bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en bij het zoeken naar werk. Ook zijn instrumenten ingezet zoals loonkostensubsidie om het financieel aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Beschut Werk is aangeboden voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat zij niet bij een reguliere werkgever kunnen werken. Meer informatie over de jaaractiviteiten van WerkSaam is te vinden in de jaarrekening van WerkSaam. In 2020 hebben ook eenmalige of bijzondere activiteiten plaatsgevonden. Enkele voorbeelden zijn: Werkgeverstevredenheid WerkgeversServicepunt (WSP) De werkgeverstevredenheid over het WSP wordt doorlopend onderzocht. In februari 2020 is een aanvullend rapport verschenen. 81% van de werkgevers zou het WSP aanbevelen aan zijn of haar collega’s. Werkgevers waardeerden de adviseurs als gesprekpartner omdat ze goed meedenken bij het vinden van geschikte kandidaten en veel inhoudelijke kennis bezitten. Ook werken werkgevers graag met adviseurs samen omdat deze onder andere bevlogen zijn en belangstelling tonen voor hun bedrijf. De Leer-werkbedrijven  WerkSaam ontving in 2019 het biologische certificaat. Zij voldoen daarmee aan de eisen om biologische producten te mogen verpakken. WerkSaam heeft in 2020 voor een nieuwe klant gezond spoedgoed mogen verpakken.  Het naaiatelier heeft in 2020 nieuwe opdrachtgevers geworven: zijn onder andere De Waard Bedrijfstextiel, Karsten tenten, Mainland en Holland lift.

WerkSaam heeft honderden schorten voor de ziekenhuizen als beschermingsmiddel tegen corona gemaakt en duizenden mondkapjes.  WerkSaam heeft samengewerkt met Bercomex om grijpers voor tulpenmachines te assembleren.

49



 

In het tweede kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen om een intensieve samenwerking aan te gaan met Groot Conserven. Met deze samenwerking is WerkSaam in staat geweest om een totaalverpakkingsconcept aan te bieden. Een combinatie van handarbeid en machine, diverse werksoorten en een zogenaamd exoskelet. Een exoskelet is een draagbaar skelet dat een of meerdere lichaamsdelen ondersteunt waardoor het lichaam minder wordt belast. Voor WerkSaam is de inzet van een exoskelet nieuw. Met deze oplossing kan zware fysieke arbeid Arbo technisch verantwoord worden uitgevoerd. De voorbereidingen zijn getroffen om een nieuw product voor Simon Levelt (winkel voor koffie- en theeproducten) gaan verpakken. Er is een samenwerking aangegaan met een spellen fabriek. Door Corona worden meer spellen verkocht.

Uiteraard moest WerkSaam de afgelopen maanden de leerwerkbedrijven anders inrichten. Er zijn schermen geplaatst tussen de werkplekken. De kantoren zijn anders ingericht en voor kantoormedewerkers is de regel: ‘werk zoveel mogelijk thuis.’ Door deze crisis is de nieuwe ‘digitale werkomgeving’ versneld ingevoerd. Een behoorlijk aantal gedetacheerden kon niet blijven werken bij het bedrijf waar ze werkzaam waren. Deze medewerkers zijn opgevangen en (waar mogelijk) ingezet binnen het leer-werkbedrijf van Werksaam. Ook kantoorpersoneel is ingezet binnen de leer-werkbedrijven om de dienstverlening aan onze opdrachtgevers op peil te houden. Zij stonden ook aan de lijn om de bestelorders op te leveren zodat WerkSaam geen opdrachten zouden verliezen. Bij medewerkers die niet naar WerkSaam konden komen, bijvoorbeeld vanwege vervoersproblemen, is werk aan huis gebracht zodat zij zich toch nuttig konden maken. Diploma’s helpende niveau 2 behaald In juni heeft de eerste groep kandidaten het diploma voor helpende niveau 2 plus mogen ontvangen. Deze groep is vorig jaar gestart met de BBL-opleiding in de zorg en heeft deze opleiding met succes afgerond. In totaal is er een groep van 11 kandidaten gestart waarvan nu 6 afgerond. De andere 5 kandidaten hopen, via een verlenging van 2 maanden, het diploma alsnog te behalen. WerkSaam Campus In 2019 is de WerkSaam Campus gestart.

In februari 2020 startte de 200e cliënt met een training van de WerkSaam Campus. Het doel is cliënten groepsgewijs ondersteunen, onder andere op het gebied van het stimuleren van zelfvertrouwen, vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van werknemersvaardigheden. De trainingen maken onderdeel uit van het re-integratieplan van de cliënt. Er zijn in 2020 nieuwe trainingen opgezet:  Taaltrainingen voor vluchtelingen;  Empowermenttraining, om cliënten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren;  Sollicitatietrainingen op verschillende niveaus. Tijdens de Coronaperiode gingen veel trainingen voor cliënten bij WerkSaam niet door. In april is WerkSaam gestart met het geven van online trainingen. Zo konden de 66 cliënten die gestart waren met een training bij WerkSaam toch verder. De WerkSaam Campus heeft deelnemers van de training ‘Leren Solliciteren’ livestreams aangeboden. De trainingen ‘Empowerment’ en 50

‘Nederlandse basis sollicitatievaardigheden’ boden wekelijks een videopresentatie aan. De training ‘Taal op de Werkvloer’ organiseerde twee keer per week Skype videogesprekken. Ook zijn bemiddelingssessies in de buitenlucht gehouden. Het was daarbij voornamelijk zaak om de werkzoekenden te interesseren voor beroepen die tijdens de crisis beschikbaar waren en waar werkgevers moeilijk aan personeel konden komen. Subsidie voor vluchtelingen (AMIF) WerkSaam heeft subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de doelgroep vluchtelingen. Deze subsidie betekent dat WerkSaam voor de periode van 2 jaar (2019 en 2020), extra heeft kunnen inzetten op de re-integratie van 800 vluchtelingen. De subsidie is specifiek voor deze doelgroep. Door de Coronamaatregelen konden de meeste activiteiten in 2020 niet plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt de subsidieperiode verlengd en kunnen er (mits de Coronamaatregelen versoepeld worden) weer activiteiten in 2021 gestart. Pauze in sportkantine in plaats van bouwkeet In de corona periode heeft WerkSaam in de groenvoorziening aanpassingen gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen. De medewerkers van de groenvoorziening pauzeren al jaren in een werkkeet, maar doordat het lastig is om daar 1,5 meter afstand te houden tot elkaar is gekeken naar een alternatief. Zo heeft de IJsclub Hoogkarspel hun clubhuis ter beschikking gesteld.

Na een artikel hierover in de krant is WerkSaam in contact gekomen met verenigingen van andere gemeenten die hun clubhuis tegen een vergoeding ter beschikking stellen. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozo moest onder enorme druk worden geoperationaliseerd binnen een zeer korte periode. Er moest een heel systeem worden ingericht voor de aanvraagprocedure, de uitbetaling en de controle op de Tozo. De Tozo is nu verlengd tot 1 juli 2021. Corona heeft heel wat creativiteit en inventiviteit losgemaakt binnen WerkSaam. Zij hebben voor de uitvoering van de ToZo 10 cliënten uit de bijstand gerekruteerd. 7 van hen hebben een verlenging van het contract gekregen voor de uitvoering van Tozo 3. De anderen konden door deze werkervaring allemaal door het Werkgevers Service Punt doorgeleid worden naar een baan. Gemeenschappelijke regeling - Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Doelstelling en openbaar belang: De basistaken van GGD Hollands Noorden zijn: Kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Activiteiten en ontwikkelingen: De GGD voert haar taken uit volgens de vastgestelde afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze taken zijn verdeeld in de programma’s: 1) Jeugd, 2) Infectieziekten, 3) Kwetsbare Burger, 4) Veilig Thuis en 5) Onderzoek, Beleid en Preventie. De inzet van de GGD was gericht op de bestrijding van de Covid-19 crisis. De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing. Deze is beschreven in de Wet 51

Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s. Bij een groot ongeval, een ramp of een crisis, zoals in dit geval Covid-19, wordt opgeschaald. Dat betekent dat het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) in werking treedt. Een GROP omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie vanaf de ontvangst van een melding van een dreigende crisis tot aan de afronding van de GGD-inzet. Een groot deel van de werkzaamheden van de JGZ in het onderwijs heeft stilgelegen. Scholen, ouders en leerlingen zijn geïnformeerd over de (digitale) mogelijkheden van de JGZ. Er is een flinke toename (150% t.o.v. 2019) in het aantal vragen van jongeren (en ouders) via de chat en mail op de website. De kritische processen, waaronder de hielprik, zijn geborgd. Ook de activiteiten ten behoeve van kwetsbare kinderen/gezinnen waarbij sprake is van een (ernstig) risico ten aanzien van veiligheid en gezondheid (denk aan zorgwekkende opvoedsituaties/suïcide) gaan door. Daarnaast werkt de GGD aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ 2019-2023. Hiermee is de beweging ingezet om als JGZ beter aan te sluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Tot slot voeren de teams Vangnet & Advies per 1 januari 2020 taken uit in het kader van de Wvggz. Het aantal meldingen Wvggz is niet zo groot als verwacht.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Totaal lasten

28.900

33.522

32.290

Totaal baten

-6.402

-8.052

-8.194

Saldo van baten en lasten

22.497

25.470

24.097

Toevoeging aan reserves

405

141

141

Onttrekking aan reserves

-1.308

-1.758

-1.697

Resultaat

21.595

23.854

22.541

52

Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)

Bedrag

V/N

Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Vastgoed Subsidies opgenomen in lijst Onderwijs T4* Cultuur en Musea Volksgezondheid TOZO Werksaam Jeugd en Wmo Schuldhulpverlening Inburgering Overige verschillen

26 V 101 V 323 V 252 V 129 V 176 V 6 V -492 N 319 V 293 V 77 V 30 V -8 N

Totaal lasten:

1232 V

Baten: Vastgoed Eigen bijdrage Jeugd en WMO TOZO BUIG

-32 N -93 N 492 V -183 N

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Onderwijs T4

34 V -22 N

Overige verschillen

-55 N

Totaal baten:

142 V

Totaal verschil

1.373 V

Het totale resultaat van programma 5 is in vergelijking met de begroting 1.313k voordelig (saldo van baten en lasten 1.373k V en mutaties reserves 60k N). Dit is het gevolg van 1.232k lagere lasten, 142k hogere baten en een lagere mutatie (onttrekking) in de reserve van in totaal 60k. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De lagere lasten van 1.232k worden met name veroorzaakt door: Kapitaallasten ( € 26.000 voordeel) Per saldo zijn er op de diverse onderdelen minder rente en afschrijvingen doorberekend. Bijdrage SED ( € 101.000 voordeel) 53

De lagere bijdrage aan de SED 101K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Vastgoed ( € 323.000 voordeel) Groot onderhoud ten laste van de reserve, totaal € 209.000: na jaarlijkse inspectie is besloten om de geplande werkzaamheden aan het zwembad, buitenschoolse kinderopvang en sportvelden in een later jaar uit te voeren of te combineren met werkzaamheden in een later jaar. De onttrekking aan de reserve is hierdoor ook lager (totaal € 209.000). Groot onderhoud niet ten laste van de reserve: voor buitenkozijnen sporthal De Drecht en voor binnendeuren Dindua was € 114.000 beschikbaar. Vanwege aanstaande ontwikkelingen en divers Groot Onderhoud (GOH) bij deze objecten zijn de werkzaamheden niet tot uitvoering gekomen. Deze werkzaamheden zullen worden gecombineerd met werkzaamheden gepland voor 2021 e.v. Het bedrag van € 114.000 wordt meegenomen in het voorstel tot overheveling van budgetten.

Subsidies opgenomen in subsidielijst ( € 252.000 voordeel) De afrekening 2020 aan stichting Recreatie voorziening Enkhuizen heeft nog niet plaatsgevonden. Hiervoor is € 88.000 gereserveerd. Voor eenmalige activiteiten en evenementen is mede door corona € 28.000 minder subsidies verstrekt. Aan vrijwillige jeugd en jongerenwerk is € 22.000 minder besteed dan het subsidieplafond. De overige verschillen betreffen kleine verschillen tussen subsidieplafond en werkelijk betaald. Onderwijs ( € 129.000 voordeel) Er is € 54.000 minder uitgegeven aan de uitbreiding van de Toereppel. De uitbreiding van de Toereppel heeft nog niet geheel plaats kunnen vinden in 2020, dit leidt in 2020 tot een voordeel. Als gevolg hiervan is de onttrekking aan de reserve ook lager dan begroot, zie ook toelichting reserves. Voor de tijdelijke huisvesting VSO-leerlingen is incidenteel € 20.000 begroot. Dit is niet besteed in 2020 en zal worden meegenomen in de overhevelingsaanvraag naar volgend jaar. Van het restant van het budget voor Integraal huisvestingsplan wordt € 6.000 meegenomen in de overheveling naar 2021. Aan Onderwijsachterstand (OAB) gelden is € 78.000 minder besteed dan begroot. Deze vallen onder een specifieke doeluitkering en worden over een periode van 4 jaar afgerekend. Het overig verschil van € 29.000 betreft een optelling van verschillende kleine posten.

Cultureel en musea ( € 176.000 voordeel) Van de ontvangen COVID-19 gelden is € 98.000 niet besteed. Hiervoor verwijzen we naar de COVID-19 paragraaf. Van het incidentele budget voor cultuur en erfgoedbeleid is € 27.000 niet besteed. Dit wordt mee genomen in de overhevelingsaanvraag naar 2021. Ook het niet bestede deel voor de CUP kerkenvisie ad € 11.000 wordt mee genomen in de overheveling naar volgend jaar. Het overige restant van € 40.000 bestaat uit een optelling van meerdere kleine posten, welke een incidenteel voordeel opleveren. TOZO ( € 492.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is er op de lasten een nadeel van € 492.000 gerealiseerd inzake de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers., hier staat een voordeel tegenover bij de baten van € 492.000 tegenover. In 2020 zijn de totale lasten TOZO 1.991.667, dit past binnen de voorschotten die de gemeente heeft ontvangen.

54

Werksaam 319.000 voordeel BUIG Om de verwachtte tekorten n.a.v. de economische gevolgen van COVID-19 op te vangen is in de Najaarsnota het budget aangepast op basis van het worst case scenario van Werksaam. De uitgaven BUIG bleven echter achter bij de verwachting.

Jeugd en Wmo ( € 293.000 voordeel) Cliëntgebonden kosten Jeugd en Wmo ( € 241.000 voordeel) De cliëntgebonden kosten Jeugdzorg zijn lager dan verwacht als gevolg van minder cliënten. Enerzijds minder cliënten in de hoogste kostencategorieën, wat leidt tot fors lagere lasten. Daarnaast zijn er minder cliënten in de lagere kostencategorieën. De lasten Wmo zijn hoger dan verwacht, het aantal cliënten met een arrangement daalde het 2e kwartaal maar vanaf juni stijgt het aantal cliënten. Collectieve lasten Jeugd en Wmo (€ 33.000 voordeel) Ook is er een voordeel gerealiseerd op de collectieve lasten (€ 33.000) dit bestaat uit Veilig thuis, gebiedsteam, regiotaxi, vrijwilligers en seniorenbeleid en diverse subsidies inzake preventieve voorzieningen). Binnen de WMO zijn nog diverse kleine voordelen behaald welke bij elkaar een totaalbedrag van € 41.000 vertegenwoordigen. Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (22.000 nadeel) Dit tekort wordt veroorzaakt doordat er meer EED trajecten voor diagnostiek en behandeling zijn ingezet in 2020 dan met de begroting verwacht. Dit vanwege het landelijke protocol ingezet vanwege bemoeilijking onderzoek als gevolg van COVID-19, waarbij drempelverlaging toegang EED het gevolg was. Schuldhulpverlening (€ 77.000 voordeel) In 2020 zou een nieuwe applicatie worden geïmplementeerd voor de Schuldhulpverlening.

Deze implementatie is opgeschort naar 2021.Ook zijn als gevolg van de overheidssteun TOZO minder aanvragen schuldhulpverlening binnengekomen van ondernemers. Inburgering (€ 30.000 voordeel) Als gevolg van diverse aanvullende middelen welke in 2020 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het verbeteren van het taalniveau statushouders, verhogen participatie statushouders en het uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering, welke projecten allemaal zullen starten in 2021, is er een voordeel op Inburgering.Deze middelen zijn opgenomen in het overhevelingsbesluit. Overige verschillen (€ 8.000 nadeel)

Baten De hogere baten van 142k worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Vastgoed ( € 32.000 nadeel) De coronacrisis, de verscherpte maatregelen én sluiting tijdens lockdown, heeft geresulteerd in veel lagere gebruiksvergoedingen. Door het rijk is er de “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties” in het leven geroepen. Deze tegemoetkoming kan in de maand maart 2021 aangevraagd worden en zal later in dit jaar toegekend worden.

55

Eigen bijdrage Wmo ( € 93.000 nadeel) Als gevolg van problemen bij het CAK zijn de eigenbijdrage pas in het najaar opgelegd. Volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten de eigenbijdrage op basis van het kasstelsel worden verwerkt. In 2021 zullen nog eigenbijdrage worden ontvangen m.b.t. 2020. TOZO ( € 492.000 voordeel) De lagere baten inzake de Tozo hangt samen met lagere lasten Tozo, zie hiervoor de verklaring bij de lasten. BUIG ( € 183.000 nadeel) De voorziening debiteuren is bijgesteld n.a.v. de stand Werksaam, waardoor een nadeel ontstaat. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ( € 34.000 voordeel) Dit bedrag is ontvangen van de provincie NH in verband met coronagelden. Hiervan zijn gelden betaald aan de Drommedaris en de Cinema. Onderwijs ( € 22.000 nadeel) Aan onderwijsachterstandenbeleid is € 73.000 minder ontvangen dan begroot. Nog niet alle ontvangen onderwijsachterstandengelden zijn besteed. De lagere baten hangen samen met de lagere lasten op dit onderdeel. Zie hiervoor de verklaring van de lasten. Overige verschillen ( € 55.000 nadeel) Dit bestaat uit diverse verschillen.

Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves)

56

Milieu Portefeuillehouder: E. Heutink In dit programma wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot de volgende beleidsterreinen:  Afval  Circulaire economie  Klimaat en Duurzaamheid  Milieubeheer  Klimaatadaptatie  Riolering  Begraafplaatsen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Afval Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe DVO met HVC in werking getreden. Vanaf deze datum betaalt de gemeenten direct per ton verwerkt afval en ontvangt zij de vergoedingen over de waardevolle stromen (voorheen bestond een all-in tarief). Het tarief is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 ingegaan, waardoor over het betreffende jaar een financieel voordeel is ontstaan. Dit voordeel is verrekend met 2020. Het overige deel is in een voorziening gestort welke wordt aangewend om de afvalstoffenheffing in de aankomende jaren te verlagen. Door ontwikkelingen in de afvalmarkt en hogere eisen voor inzameling en verwerking zijn de kosten over de gehele linie gestegen. Ook heeft Corona invloed gehad op de kosten, onder meer door de hogere tonnages aan ingezameld afval door thuiswerken. De verbrandingsbelasting per ton verbrand restafval is licht gestegen van € 32,12 (2019) naar € 32,63 (2020). De structuur van de vergoeding voor de PBD stroom (plastic, blik en drankkartonnen) is gewijzigd. Dit geeft een financieel voordeel ten opzichte van de oude vergoedingsstructuur. De vergoeding per ton PBD betrof € 263. Circulaire economie Het onderwerp circulaire economie is in het afgelopen jaar erg complex gebleken.

We hebben in een aantal aanbestedingen extra aandacht besteed aan dit onderwerp, bijvoorbeeld in de aanbesteding van de warme drankenautomaten. Samen met cinema Enkhuizen en een aantal lokale bedrijven hebben we een drieluik georganiseerd met de titel: Duurzaamheid, Enkhuizen heeft het! Hieruit is een samenwerking ontstaan met Pipelife om een 100% gerecyclede PVC toe te passen in het gemeentelijke rioolonderhoud. Klimaat en Duurzaamheid De Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn door middel van informatie en consultatie momenten actief betrokken bij het opstellen van de concept Regionale Energie Strategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW). Er is een duurzaamheidslening voor het verduurzamen van de woonhuizen gemaakt. Vanaf 1 januari 2021 kunnen de huiseigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor diverse duurzame maatregelen aan hun woning.

57

Met verduurzamingscampagnes zijn de woningeigenaren geïnformeerd over de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen en ondersteund door middel van een collectieve inkoop en bij het uitvoeren van de maatregelen. De informatievoorziening naar SamenEnDuurzaam.nl gemaakt.

de

inwoners

is

verbeterd,

o.a.

is

de

website

Er is een onderzoek gestart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er wordt een routekaart voor de verduurzaming van het vastgoed opgesteld. Er wordt regulier contact met verschillende taakhouders gehouden om de verduurzaming van de organisatie aan te jagen. Klimaatadaptatie Om de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit te voeren heeft uw raad voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden is. Met name het proces van de risicodialoog vroeg veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 de tussenstap om het beleid en een aanpak voor het handelen daarnaar (uitvoeringsagenda) behaald wordt. Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben gedaan?

Optimale afvalinzameling

Afwegingen afvalbeleid voorgelegd aan de raad

Met de Keuzenotitie GGP heeft de raad richting bepaald. De richting is in 2020 verder uitgewerkt en zal in 2021 vastgesteld worden. Extern advies ingehuurd tbv het opstellen van de TVW. Overleggen georganiseerd met de stakeholders. Themabijeenkomst voor de raad. De wijkuitvoeringsplannen worden na het vaststellen van de TVW opgesteld. De pilot ‘gas-loos’ wordt meegenomen in de wijkuitvoeringsplannen Voor de mogelijkheden van Geothermie worden in en met de regio gesprekken gevoerd met WF gemeentes en stakeholders De concept RES is door de colleges vastgesteld en aangeboden aan het landelijke platform. Een reactienota op de concept RES is opgesteld.

Uitvoeringsprogramma: Vormgeven aan energietransitie SED

de

Het opstellen van de Transitievisie warmte (TVW) is gestart. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten voor eind 2021 een Transitievisie warmte maken.

Aan de landelijke taakstelling om een concept RES op te stellen is voldaan

58

we

ervoor

Duurzame mobiliteit

Het aantal openbare elektrische laadpalen is uitgebreid.

Uitvoeringsprogramma: Verbeteren afvalbeheer en optimaliseren gebruik van grond/ hulpstoffen (circulaire economie)

Bijdrage geleverd aan optimaal gebruik van grondstoffen en hulpbronnen.

Duurzame economie grondstoffen

Kennis en inzicht verkregen over de mechanismen achter en mogelijkheden voor een duurzame economie. Bedrijven voldoen aan de geldende milieuweten regelgeving

van

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico's

Anticiperen op wateroverlast

droogte

en

Goed opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NHN (OD NHN) De risicodialoog, als tussendoel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie afgerond

De begraafplaatsen, op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.

De begraafplaats is op het afgesproken onderhoudsniveau onderhouden

Doelstellingen behalen bestuursakkoord water

Bestuursakkoord vernieuwd

Voldoen aan zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Klein onderhoud verbeterd.

Op regionaal niveau worden in het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) plannen afgestemd en gemaakt. Op circulaire economie zijn verschillende projecten ondernomen, waaronder een samenwerking met cinema Enkhuizen en Pipelife. Door beperkte capaciteit is een uitvoeringsprogramma nog niet opgesteld. Op circulaire economie en duurzaam inkopen zijn verschillende projecten ondernomen. Uitvoering gegeven aan het milieu uitvoeringsprogramma De bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer geactualiseerd met PFAS De jaarlijkse verantwoording wordt door de OD NHN afgelegd Diverse digitale bijeenkomsten met stakeholders gehouden om input te krijgen over het beheersen van de grootste risico’s. Het reguliere onderhoud heeft gewoon doorgang gevonden in tegenstelling tot de avondopenstelling van de begraafplaats in het kader van de herdenking van Allerzielen. Nieuwe samenwerkingsprojecten geformuleerd, waaronder een gezamenlijk GRP.

riolering

Bestek klein onderhoud riolering aanbesteed.

Afvoer afvalwater gewaarborgd

Riool vervangen Gerard Brandweg Riool vervangen Baansteeg Riool vervangen Ooievaarsteeg

59

Indicatoren De indicatoren voor de ‘energiebesparing en duurzaam energie gebruik’ zijn in ontwikkeling en nog onderhevig aan wijziging van inzichten hoe deze berekend moeten worden. De cijfers worden hierdoor vertraagd geleverd (CBS, Klimaatmonitor) en kunnen ook na vaststelling nog wel eens wijzigen. Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de voortgang wordt gekeken naar aanwezige indicatoren en zelf te ontwikkelen indicatoren voor specifiek onze gemeente. Afgeleid beleidsdoel Optimale afvalinzameling

Energiebesparing en duurzaam energiegebruik

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico’s

Prestatie indicatoren

Begroting 2020

Rekening 2020

Restafval (kg/inw/jr) (VANG Doelstelling max 100 kg/inw/jr in 2020) Afvalscheiding (VANG Doelstelling 75% in 2020) Duurzame energie productie Doelstelling 14% in 2020 (2018: 3 %) Energiebesparing sinds 2010 Doelstelling +2% per jaar (2018: 8 %) Besparing CO2-uitstoot fossiele brandstof sinds 2010 Doelstelling 49% in 2030 (2018: 6%) Aantal openbare elektrische laadpalen Tijdigheid vergunningen en meldingen milieu Juridische houdbaarheid vergunningen en meldingen milieu Naleving milieuregels bij 1e (her) controle

175

Nog niet bekend

70%

Nog niet bekend

14%

Nog niet bekend*

20,5%

Nog niet bekend*

17%

Nog niet bekend*

nieuw 100%

19 Nog niet bekend

95%

Nog niet bekend

75%

Nog niet bekend

Juridische houdbaarheid handhavingsbeschikkingen Tijdigheid advisering OD NHN

95%

Nog niet bekend

100%

Nog niet bekend

Kwaliteit advisering OD NHN

100%

Nog niet bekend

Prestatie indicatoren

Begroting 2020

Rekening 2020

Tarief meerpersoonshuishoudens Tarief éénpersoonshuishoudens

€ 418,53 € 298,14

€ 402 € 282

*deze getallen zijn na twee jaar beschikbaar. Afvalstoffenheffing Afgeleid beleidsdoel Optimale afvalinzameling

Verplichte indicatoren Omvang huishoudelijk afval Hernieuwbare electriciteit

Eenheid

Bron

Meest recent

Kg/inwoner %

CBS RWS

2019: 181 2018: 7,2

60

Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke Regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) Doelstelling en openbaar belang: Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen: De OD NHN voert sinds 1 januari 2014 de milieutaken voor de gemeente uit. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de werkafspraken tussen het dagelijks bestuur van de OD NHN en het college van burgemeester en wethouders worden vastgelegd. Het is aan de opdrachtgever om te bewaken of de afspraken conform het programma worden uitgevoerd. De OD NHN levert hiervoor de managementrapportages. De OD NHN legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers via de jaarstukken. De bevoegd gezag verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente. De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor de taakuitvoering en het beleid. Gemeenschappelijke regeling - Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) Doelstelling en openbaar belang: Het CAW verricht activiteiten ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en verzorgt de uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in de HVC.

Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden m.b.t. de toekomst van de GR CAW. De zeven Westfriese gemeenten hebben ingestemd met het omvormen van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Het ABWF zet het beheer voort van de voormalige stortplaats.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Totaal lasten

4.273

4.467

4.340

Totaal baten

-5.044

-5.005

-5.016

-771

-538

-676

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

-771

-538

-676

Saldo van baten en lasten

Resultaat 61

Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)

Bedrag

V/N

Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Klimaat- en duurzaamheid Circulaire economie Begraafplaats

17 V -5 N 124 V 17 V -40 N

Overige verschillen

14 V

Totaal lasten:

127 V

Baten: Vergoeding provincie riolering Begraafplaats

41 V -42 N

Overige verschillen

12 V

Totaal baten:

11 V

Totaal verschil

138 V

Het totale resultaat van programma 6 is in vergelijking met de begroting 138k voordelig. Dit is het gevolg van 127k lagere lasten en 11k hogere baten. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De lagere lasten van 127k worden met name veroorzaakt door: Klimaat- en duurzaamheid (€ 124.000 voordeel) Vanwege o.a. niet voorziene subsidie, rijksinkomsten is het restantbudget ontstaan. In 2020 is een bestemming aan deze middelen gegeven. De uitgaven hiervan zullen echter pas vanaf 2021 plaatsvinden. De pilot gasloos is later in de planning opgenomen. Het is nu nog te ambitieus om een pilot voor een gasloze wijk uit te voeren. De wijkuitvoeringsplannen die na het vaststellen van de Transitie Visie Warmte in 2021 opgesteld gaan worden zullen inzichtelijk maken waar een pilot het beste gestart kan worden. Ook op overige onderwerpen zoals de Regionale Energie Strategie is vertraging van het programma opgetreden waardoor middelen en uitvoering naar 2021 zijn verschoven. Circulaire economie (€ 17.000 voordeel) Verschillende projecten op dit onderwerp ondernomen (w.o. inkoop en masterclass CE), maar door beperkte capaciteit heeft dit zich nog niet vertaald in een beleidsdocument. Hierdoor kunnen de CUP-gelden mee naar 2021.

62

Begraafplaats (€ 40.000 nadeel) De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de structureel hogere kosten van het jaarlijks onderhoud van het groen en de paden op de begraafplaats.

Baten De hogere baten van 11k worden veroorzaakt door: Vergoeding provincie riolering (€ 41.000 voordeel) De gemeente Enkhuizen heeft een bijdrage gekregen van de Provincie Noord-Holland. Deze bijdrage is voor rioolwerkzaamheden die volgden uit de aanleg van de N23. Begraafplaats (€ 42.000 nadeel) De minder opbrengsten zijn het gevolg van het feit dat er steeds meer mensen gecremeerd worden in plaats van begraven. Daarnaast worden de rechthebbenden van graven die in het jaar verlopen, aangeschreven of ze het grafrecht incl. onderhoud willen verlengen. Steeds meer kiezen ervoor om afstand te doen van het graf.

63

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: E. Heutink Met het programma voor deze beleidsvelden beoogt de gemeente Enkhuizen een evenwichtig en duurzaam kader te geven voor de inrichting en het gebruik van de ruimte. Voor de huidige en toekomstige inwoners zal naar verwachting het geactualiseerde beleid leiden tot een uitkomst waarbij het aantal woningen en de gewenste kwaliteit passend is en aansluit bij hun behoefte. Hierbij is speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1-1-2022. Om op tijd klaar te zijn moeten we ons daarop voorbereiden en onze werkprocessen aanpassen. In 2020 is een Uitvoeringsprogramma opgesteld (inclusief begroting) Het gaat om een incidenteel programmabudget (2019-2021). Per jaar worden (volgens planning) voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd. Er is een begin gemaakt met het maken van een omgevingsvisie, aanpassing van de processen van vergunningverlening en is noodzakelijke software aangeschaft. Het is noodzakelijk om het budget (restant) over te hevelen om volgens het programmaplan de werkzaamheden uit te voeren. Private kwaliteitsborging Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft.

In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit. Voor de gemeente komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. De Wet Kwaliteitsborging wordt naar verwachting in 2022 geïmplementeerd. Wij volgen de ontwikkelingen met het oog op de gevolgen voor onze gemeente.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige woningvoorraad tot brengen

in december zijn Prestatieafspraken 2021-2025 met de woningcorporatie Welwonen gemaakt en ter kennisname gezonden aan de raad.

stand

In het najaar is in regionaal verband een Woon-akkoord afgesloten met de provincie die voorziet in afspraken over de woningbouwproductie. Minimaal 900 woningen erbij in de komende

64

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er zijn diverse woningen toegevoegd aan de voorraad. Zie de tabel indicatoren.

vijf jaar in de regio Westfrieslandoost.

Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Enkhuizen.

Er zijn een aantal woningbouwplannen gefaciliteerd alsmede verbeteringen van woningen. De bouw van het woningbouwproject de Cuijp is gestart. De uitwerking van het bestemmingsplan Gommerwijkwest-west is in uitvoering.

Er zijn 17 startersleningen verstrekt (gem. € 33.000,-)

Gww: Gekozen is om prioriteit te geven aan de noordzijde van Gww. Behoefteraming kwantitatief en kwalitatief is uitgevoerd en regionaal afgestemd. Onderzoek vn

Er is samen met de ontwikkelaars en bestuurders gewerkt aan draagvlak voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling van Westeinde-Zuid / Florapark.

Westeinde-zuid: De oriënterende gesprekken met de ontwikkelaars en de gemeente Stede Broec zijn voortgezet. Het expertteam woningbouw (RVO) is gevraagd ondersteuning te bieden. Een aanvraag subsidie Woningbouwimpuls (2021) wordt voorbereid. In het najaar is een twee-raden informatie-bijeenkomst geweest

De herontwikkeling ZilverHoogstraat is ter hand genomen.

Zilver- Hoogstraat Onderzoek is gedaan naar het mogelijke stedenbouwkundige laadvermogen en woningbouwprogramma om in 2021 een participatietraject en marktconsultatie te kunnen houden.

Woningcorporatie Welwonen heeft in het najaar een voorstel ingediend voor een herstructurering aan de noordzijde van de Bloemenbuurt. Ook wordt een financiële bijdrage gevraagd. SMC/Vijzeltuin is door de Lindengroep overgenomen van De

65

Bloemenbuurt In 2021 ontvangt de raad een voorstel.

Nijs en onderzoekt een andere invulling.

Behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen

ISV-3- projecten uitvoeren / eindverantwoording Uitvoeringsprogramma Vaststellen omgevingsvisie

De eindverantwoording is tijdig ingediend bij de provincie. Opdracht is verstrekt aan een extern bureau.

Implementatie omgevingswet

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart om de dienstverlening bij de inwerkingtreding – vooralsnog 1 jan 2022 - te kunnen continueren.