Gemeente Enkhuizen - Jaarstukken 2020 - gewaarmerkt
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
1
Inhoudsopgave Raadsvoorstel...................................................................................................................... 3 Programmaverantwoording ................................................................................................ 5 Bestuur en ondersteuning .................................................................................................. 6 Veiligheid ..........................................................................................................................13 Beheer openbare ruimte ...................................................................................................20 Economie..........................................................................................................................28 Samenleving .....................................................................................................................35 Milieu ................................................................................................................................57 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................64 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................70 Overhead
..........................................................................................................................73 Vennootschapsbelasting ...................................................................................................76 Onvoorzien .......................................................................................................................77 Paragrafen ..........................................................................................................................78 Lokale heffingen ...............................................................................................................79 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................87 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................95 Financiering ......................................................................................................................99 Rentetoerekening ...........................................................................................................103 Bedrijfsvoering ................................................................................................................104 Verbonden partijen
.........................................................................................................108 Grondbeleid ....................................................................................................................118 Financiën ..........................................................................................................................123 Overzicht van baten en lasten.........................................................................................124 Balans en de toelichting ..................................................................................................134 Verantwoording Specifieke Uitkering ..............................................................................174 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....................................................177 Bijlagen .............................................................................................................................181 Overzicht Covid 19..........................................................................................................182 Voortgang op de aanbeveling van de rekenkamercommissie .........................................183 Controleverklaring ...........................................................................................................186
2
Raadsvoorstel Inleiding De Jaarstukken 2020 zijn gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid. Beoogd effect Met de jaarstukken 2020 leggen wij verantwoording af aan uw raad over het door ons gevoerde beheer en bestuur in het afgelopen jaar. Met vaststelling van de Jaarstukken 2020 wordt door de raad decharge verleend aan het college voor het gevoerde beheer en bestuur en de financiële mutaties daarbij over het dienstjaar 2020. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Enkhuizen 2017. Ombuigingen 2020 In 2020 heeft de raad bij de begroting 2021 een omvangrijke ombuigingsoperatie ingezet, welke meteen in dienstjaar 2020 is aangevangen. Het kader voor het eerste jaar (2020) is een ombuiging van € 1,148 miljoen. Deze ombuiging is gerealiseerd. . Het financieel resultaat 2020 Het financieel resultaat van dienstjaar 2020 bedraagt € 1,322 miljoen positief. Analyse van dit resultaat treft u in de toelichting op de betreffende programma ’s aan. Voorgesteld wordt het positief resultaat te storten in de Algemene Reserve. Van dit resultaat wordt € 0,32 miljoen in 2021 onttrokken voor dekking van overgehevelde budgetten (zie Overhevelingsbesluit), zodat per saldo de Algemene Reserve weer wordt gevoed met ca. € 1 miljoen.
Begrotingsrechtmatigheid De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid' zijn de begrotingsoverschrijdingen en overschrijdingen op investeringsbudgetten inzichtelijk gemaakt, waarbij is gemotiveerd waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant. Covid-19 In de begroting 2020 zijn –door middel van het Corona-Addendum- kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de Coronapandemie geraamd en de compensatie daarvoor vanuit het Rijk. Per saldo werd voor 2020 een financieel nadeel van € 595.000 geraamd. Het werkelijke financieel nadeel in 2020 is berekend op € 321.000. In de Corona-Bijlage bij de 3
Jaarstukken 2020 is dit toegelicht. Het lagere financieel nadeel ad € 274.000 (voordeel) is onderdeel van het jaarresultaat 2020.
4
Programmaverantwoording
5
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder: E. van Zuijlen De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Enkhuizen biedt een goede dienstverlening door:
oog te hebben voor haar inwoners en ondernemers; snel te reageren; de juiste informatie te verstrekken; samen te werken; digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
betrouwbare
Betrouwbare overheid: Streven naar hoge juridische kwaliteit.
Inwoners en ondernemers zoveel mogelijk betrekking bij gemeentelijk beleid door burgerparticipatie in te zetten
Inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid of projecten. Inwoners kunnen hun ideeën delen.
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening
In 2020 is in regionaal verband West-Friesland gezamenlijk een "Klantcontact monitor" aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Hiermee kunnen we klantwaardering en feedback ophalen na elk klantcontact en benchmarken met de andere gemeenten in de regio. Door het invoeren van volledig "werken op afspraak" zijn we beter voorbereid op klantvragen. De juiste gegevens zijn voorbereid en de juiste kennis is paraat. Klanten hoeven niet meer te wachten en dit is volledig "coronaproof".
Er is wederom sprake van een stijging van het aantal bezwaarschriften. Zie de infographic hieronder Inwoners van Enkhuizen zijn in 2020 drie keer uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerpanelonderzoek. Daarnaast hebben diverse (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden. KCM aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Vanaf 2021 Q2 kunnen we gegevens meten en monitoren.
Een open overheid
en
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening
Optimaliseren van de digitale dienstverlening
Verbetering digitale dienstverlening door informatie op de website aan te passen aan de vraag.
6
Werken op afspraak optimaliseren. Aanpassen roosters, websites en monitoren klantbehoefte.
Verbeteren informatie op de website op basis van data analyse.
Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften
70,4%
In verband met de opgelegde maatregelen vanwege het coronavirus hebben we ingezet op nauw contact met en op andere wijze horen van betrokkenen voor tijdige afdoening van bezwaarschriften.
Indicatoren Een open, transparante en betrouwbare overheid Indicatoren
nulmeting
norm
Begroting Rekening 2020 2020
Waardering van inwoners voor de wijze 7 * 2014: 5,8* * waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid Het gemiddelde rapportcijfer van inwoners * 6,8* 6,8 * voor communicatie en voorlichting van de gemeente. * Cijfers afkomstig uit de benchmark 'Waar staat je gemeente'. Deze wordt iedere twee jaar uitgezet. De volgende keer is in 2021.
Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen BeleidsBegroting Rekening doelstelling Indicatoren norm 2020 2020 Verbetering van de Percentage afdoening bezwaarschriften binnen de 95% 95% 70,4% dienstverlening wettelijke termijn. Optimaliseren We beantwoorden 70% van de inkomende vragen 70% 65% zie tekst persoonlijke aan de telefoon bij het eerste contact. onder tabel dienstverlening Optimaliseren 80% van de terugbelnotities handelen we binnen 2 80% 70% zie tekst persoonlijke dagen af. onder tabel dienstverlening Optimaliseren Waardering van onze inwoners over onze 7,19* * * persoonlijke dienstverlening (waarstaatjegemeente) is > 7. dienstverlening Optimaliseren Inwoners vinden in 80% van hun bezoeken aan onze 70% * digitale website direct het antwoord op hun vraag. dienstverlening * Cijfers afkomstig uit de benchmark 'Waar staat je gemeente'. Deze wordt iedere twee jaar uitgezet. De volgende keer is in 2021.
7
In 2020 is de registratie van terugbelverzoeken niet goed gemeten. Het zaaksysteem voldoet niet meer aan de eisen en processen en de servicenormen zijn achterhaald. Vervanging van het zaaksysteem is een prioriteit. Hierin wordt het klantportaal meegenomen, om klantregistratie goed te kunnen volgen. Registratie wordt hierdoor makkelijker en betrouwbaar. In 2021 herijken we ook de servicenormen; onze beloften aan inwoners en betrokkenen; Via welke kanalen kunt u bij ons terecht? Hoe staan we onze klanten te woord? Hoe gaan we om met privacy? Binnen hoeveel tijd nemen wij de telefoon op, wanneer ontvangt u een mail terug? Of wanneer wordt u uiterlijk teruggebeld? Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Formatie Bezetting
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners
Eigen begroting Eigen begroting
2021: 0,13 2021: 0,13
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
*
Externe inhuur Overhead
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern Eigen begroting % van totale lasten Jaarstukken 2020
* 2020: 10,64%
* De loonsom van het personeel is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling waardoor een zuivere berekening niet te maken is
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Shared Service Centre ICT DeSom Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte & veilige bedrijfsvoering en een efficiënte, veilige en klantgerichte dienstverlening Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 is DeSom bezig geweest met het realiseren van migratie van applicaties naar de 'cloud', het inrichten van de nieuwe 'Digitale Werkomgeving' en het uitvoeren van specifieke projecten voor de gemeente zoals installatie van nieuwe pakketten. Tenslotte is DeSom bezig geweest met het ondersteunen van gebruikers bij ICT-vragen en ICT-verstoringen. Gemeenschappelijke regeling - SED organisatie Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de SED organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten.
Activiteiten en ontwikkelingen: De leidinggevende structuur en mandaatstructuur is conform het plan “Sturing en Ruimte” fundamenteel omgezet, waarmee een steviger fundament qua sturing en leiding aanwezig is. De gehele uitwerking hiervan heeft geleid tot een wijziging in aantallen en rolinvulling van 8
directieleden, drie domeinmanagers en veertien afdelingshoofden. Deze zijn in 2020 allemaal benoemd. Het werken in 2020 heeft net als bij andere gemeenten en bedrijven in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. Door het Covid-19 virus en de daaruit voortvloeiende pandemie is onze manier van werken ingrijpend gewijzigd. Niet meer volledig of grotendeels op kantoor werken maar vanuit huis, en alleen indien nodig naar kantoor. Het leek aanvankelijk onmogelijk, maar we zijn er met vallen en opstaan inmiddels aan gewend geraakt. Er zijn extra faciliteiten beschikbaar gesteld voor de medewerkers om de gevolgen van het thuiswerken waar mogelijk te verzachten. Gemeenschappelijke regeling - Westfries Archief Doelstelling en openbaar belang: De zorg, bewaring en het beheer van oude archieven van aangesloten gemeenten. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze voor iedereen openbaar en beschikbaar, tenzij er bijzondere beperkingen gelden. Activiteiten en ontwikkelingen: Het WFA slaagt er in om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De behoefte aan meer traditionele dienstverlening op de studiezaal zal echter niet verdwijnen. Om de digitale en fysieke dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften van de klanten is het project modernisering dienstverlening gestart. Gemeenschappelijke Westfriesland
regeling
-
Ondersteuning
Bestuurlijke
Samenwerking
Doelstelling en openbaar belang: Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerde en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. De OBSW kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). In het collegeprogramma is onder opgave 7 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriese gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan (boven)lokale opgaven en ambities. Hierbij wordt, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven gezocht. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities. Activiteiten en ontwikkelingen: Als dienstverlenende gemeente voert de gemeente Hoorn jaarlijks een aantal regiotaken uit voor de gezamenlijke Westfriese gemeenten, op hoofdlijnen: -
Ondersteuning bij de regionale overleggen, het Madivo en VVRE. Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid; Ambtelijk secretariaat van de regionale urgentiecommissie; Doelgroepenvervoer. 9
Door de lockdown vroeg het leerlingenvervoer extra aandacht. Voor een groot deel lag het leerlingenvervoer stil. Een aantal leerlingen ging echter op wisselende dagen naar de noodopvang op school, waardoor de planning van de ritten dagelijks moest worden aangepast. De gemeente Hoorn heeft deze planning goed geregeld. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn de informatievoorziening rondom corona-maatregelen voor vervoerders, ouders, gebruikers en regiogemeenten gecoördineerd. Pact van WF 7.1 Op 29 september 2020 heeft de raad het einddocument en het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 geamendeerd vastgesteld. De komende jaren zal in het teken staan van de uitvoering van de diverse taken uit dit Uitvoeringsprogramma. Zoals voor heel veel, zo niet alle taken die een gemeente dient uit te voeren, is ook hier Covid-19 van enorme invloed geweest wat wel of niet gedaan kon worden. Het oppakken van minder activiteiten is hier een logisch gevolg van geweest. Hopelijk geeft het jaar 2021 een ander beeld.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
3.016
3.147
3.256
Totaal baten
-1.127
-1.008
-1.095
Saldo van baten en lasten
1.888
2.139
2.161
Toevoeging aan reserves
0
26
26
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.888
2.165
2.187
Resultaat
10
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
Lasten: Bijdrage SED
V/N
Wethouders Representatie Griffie Rekenkamer Inhuur archief Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van WF
-109 N 22 V 51 V -15 N -14 N 32 V -84 N 26 V
Overige verschillen
-18 N
Baten: Bijdrage DeSom
90 V
Overige verschillen
-3 N
Totaal verschil
-22 N
Raad
Het totale resultaat van programma 1 is in vergelijking met de begroting 22k nadelig. Dit is het gevolg van 109k hogere lasten en 87k hogere baten. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De werkelijke lasten zijn 109k hoger dan de begroting. Het verschil wordt met name veroorzaakt door: Bijdrage SED (€ 109.000 nadeel) De hogere bijdrage aan de SED 109K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Raad (€ 22.000 voordeel) De Accountantskosten waren dit jaar lager. Samen met de ruime begroting van de onkostenvergoeding resulteert dit in een positief bedrag. Wethouders (€ 51.000 voordeel) De storting in de voorziening voor de pensioenen en wachtgelden valt lager uit dan verwacht. Representatie (€ 15.000 nadeel) Op het budget representatie en huldeblijken is een overschrijding in 2020. Dit komt door een begrotingswijziging in 2021 die abusievelijk al in 2020 is doorberekend. Griffie (€ 14.000 nadeel) Overschrijding is gevolg van inhuur van de interim griffier i.v.vert huidige griffier 11
Rekenkamer (€ 32.000 voordeel) Het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Enkhuizen is opgeschort in afwachting van de uitkomst over de verdeelsleutel van de SED. In het overhevelingsbesluit staat het verzoek tot overheveling van het toegekende budget naar 2021. Inhuur archief € 84.000 nadeel) Er is personeel ingehuurd om de achterstanden in het archiefwerk in het Stadskantoor weg te werken. Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van West-Friesland (€ 26.000 voordeel) Bij de regionale samenwerking (met name doelgroepenvervoer) alsook binnen het programma Pact van WF zijn minder activiteiten gedaan als van te voren gedacht. Voor het doelgroepenvervoer waren de eerste maanden van de COVID-19 het meest opvallend, in de zin van minder activiteiten. De hoofdreden kan, als bij zoveel zaken, gevonden worden in de COVID-19.
Baten De hogere baten van 87k worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Bijdrage De Som (€ 90.000 voordeel) We hebben € 39.000 meer doorbelast naar de SED dan begroot omdat we meer betaald hebben aan De Som omdat ze de kosten van hun bedrijfsvoering in de VJN naar boven toe hebben bijgesteld. De begroting van de doorbelasting is in de NJN van de gemeente niet bijgesteld n.a.v. deze informatie. Daarnaast is er € 51.000 verrekend met StedeBroec en Drechterland.
Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves)
12
Veiligheid Portefeuillehouder: E. van Zuijlen Doel van dit programma is om de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij inwoners, ondernemers en bezoekers van Enkhuizen te vergroten. Enkhuizen is voor zowel inwoners als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Integrale veiligheid brengt de facetten van veiligheid bijeen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving. Samenwerking tussen partijen binnen de veiligheidsketen is daarbij van groot belang.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Enkhuizen is een veilige stad die boeit Doelstelling
Wat hebben we er voor gedaan?
Wet verplichte GGZ (Wvggz).
Inmiddels liggen er afspraken aangaande de uitvoering van de verplichte ambulante zorg.
Wat hebben we bereikt?
Goede afspraken gemaakt met de zorgaanbieders en een goede procesopzet, samen met de afdeling Samenleving Persoonsgerichte aanpak Het proces rondom de Het proces intern goed in kaart (PGA). Persoonsgerichte Aanpak is inmiddels gebracht en aan te sluiten bij het opgezet en inzetbaar. regionale PGA-traject, vanuit het In 2020 zijn er vanuit de gemeente Zorg- en Veiligheidshuis. Enkhuizen enkele casussen geweest die conform het PGA-proces zijn beoordeeld en waarbij twee personen zijn toegeleid tot een individuele Persoonsgerichte Aanpak. Deze casussen zijn ook middels een ICO bekeken en opgepakt. Aanpak woonoverlast. Proces Wet Woonoverlast is deels Aansluiting gezocht bij de opgepakt. regionale afspraken. Voortzetten High Impact Crime Het proces rondom woninginbraken is Dit proces is verder (HIC) aanpak. geborgd en wordt actief opgepakt. In doorontwikkeld en zijn er met 2020, vermoedelijk mede wegens de interne en externe partners corona-crisis, is dit middel niet ingezet. afspraken gemaakt. Wel is met de afdeling communicatie gewerkt aan een communicatie jaarplan. Waarbij preventief (op gezette momenten als de donkere dagen en voor de zomervakantie), gecommuniceerd zal worden. Burgerparticipatie m.b.t. veilig Samen met de veiligheidsregio NHN is Aan te sluiten bij het project leven. het project Brandveilig leven in Brandveilig Leven van de gereedheid gebracht. VRNHN.
Echter door de corona-crisis kon de
13
uitrol en huisbezoeken niet in werking gezet worden. Handhaving in de horeca en bij Er is in 2020 een start gemaakt met Veel contact opgenomen met de evenementen. het verduidelijken van de horecaondernemers en de vergunningsvoorschriften en evenementenorganisatoren. bewustwording van de Helemaal na elke verandering horecaondernemers en van de corona-maatregelen en evenementenorganisatoren. Echter de mogelijkheid bieden om alle werd er door de corona-crisis andere vragen en ideeën te laten voorwaarden gesteld en werd de toetsen aan de mogelijkheden. handhaving uitsluitend gericht op deze corona-maatregelen. Er is wel gestart met het actualiseren van de bestaande vergunningen, welke in 2021 verder uitgevoerd zal worden.
Enkhuizen vaar je veilig aan Doelstelling Ondermijning.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wegens de corona crisis zijn er minder mogelijkheden geweest om de voorgestelde doelen op het gebied van ondermijning te bereiken. De zaken die we wel (deels) hebben bereikt zijn;
Wat hebben we bereikt?
Uitvoering blijven geven het hennepconvenant.
Door aan te blijven sluiten bij het regionaal hennepconvenant en overnemen en implementeren van het proces rondom de wet Damocles.
Vergunningenbestand Drank- en Horeca (deels) op orde gebracht.
Er is een start gemaakt met het op orde brengen van het vergunningenbestand Dranken Horeca. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden middels de koppeling in een nieuwe applicatie voor het vergunningentraject.
Er heeft een voortzetting plaatsgevonden op het versterken van de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven, ter bewustwording van ondermijnende invloeden.
Wegens de corona crisis konden de maatregelen, ter bewustwording, niet in fysieke omstandigheden plaats vinden. Daarom is er voor gekozen om hiervoor
14
digitale mogelijkheden aan te bieden. Zoals gerichte communicatie middels diverse mediakanalen en digitale ondermijningsbijeenkomsten (samen met de politie) voor ondernemers. Voor de Maritieme Ondermijning is er aansluiting gezocht bij het landelijke en regionale project Havens. In dit project is een eerste opzet gemaakt voor een registratieverplichting en heeft er toetsing plaats gevonden om het havengebied aan te kunnen laten sluiten bij parkmanagement.
15
Aan te sluiten bij het landelijke en regionale project haven.
Indicatoren Vergroten objectieve veiligheid Indicatoren
nulmeting 62 (2015)
HIC: Diefstal / inbraak woning
2016 2017 2018 31 27 24
2019 22
2020 norm 16
0 (2015)
1
1
-
-
2
37 (2015)
39
38
26
22
21
62 (2015) 56 54 HIC: Mishandeling *Jaarcijfers Driehoeksmonitor Politie NHN team Hoorn - absolute aantallen
42
51
38
nulmeting 44 (2015)
2016 2017 2018 69 28 59
2019 25
253 (2015)
125
65 112
91
81
106 (2015)
116
97 123
155
160
41 (2015)
41
39
33
46
44
124 (2015 113 120 108 Jeugd: overlast *Jaarcijfers Driehoeksmonitor Politie NHN team Hoorn - absolute aantallen)
81
131
HIC: Aantal overvallen HIC: Bedreiging
Vergroten veiligheidsgevoel Indicatoren Aantal meldingen drugsoverlast Aantal diefstal (brom/snor)fietsen Overlast overspannen personen Burenruzie
2020 norm 51
Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Verwijzigingen Halt Winkeldiefstallen
Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners
Bureau Halt CBS
2019: 159 2019: 1,9
Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
CBS CBS
2019: 4,3 2019: 1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 5,9
16
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil leed en schade bij incidenten voorkomen en beperken. De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer aan de voorkant komen van brand en ongevallen en inzetten op het voorkomen. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gericht op minder leed en schade. Waarbij zij zich specifiek hebben gericht op het voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlenen. Voorkomen & voorbereiden: Risico’s analyseren, zorgen voor gedragsverandering, adviseren en controleren, opleiden en oefenen en integrale plannen maken met partners. De resultaten die ze beoogden waren: veiliger leven, veiligere evenementen en veiligere gebouwen. In 2020 zijn delen hiervan ook daadwerkelijk door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt. Echter heeft de corona crisis er in 2020 wel toegeleid dat er veel zaken niet opgepakt konden worden en dat deze doorgeschoven zijn richting 2021. Coördineren & hulpverlening: Paraat staan, alarmeren, coördineren, burgers betrekking bij hulpverlening.
De doelstelling die zij hierbij beoogden was een goede samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid. In 2020 heeft de corona crisis nagenoeg geen invloed gehad op deze doelstellingen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
1.977
2.122
2.082
Totaal baten
-39
-21
-13
1.938
2.100
2.070
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.938
2.100
2.070
Saldo van baten en lasten
Resultaat 17
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Bijdrage SED Incidenteel budget ondermijning Incidenteel budget nalevingsonderzoek alcoholverkoop Ondermijningsproof maken vergunningenbestand
-24 N 33 V 10 V 30 V
Overige verschillen
-9 N
Totaal lasten:
39 V
Baten: Overige verschillen
-9 N
Totaal baten:
-9 N
Totaal verschil
30 V
Het totale resultaat van programma 2 is in vergelijking met de begroting 30k voordelig. Dit is het gevolg van 39k lagere lasten en 9k lagere baten. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De werkelijke lasten zijn 39k lager dan de begroting en worden met name veroorzaakt door: Bijdrage SED (€ 24.000 nadeel) De hogere bijdrage aan de SED 24K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Incidenteel budget ondermijning (€ 33.000 voordeel) Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling, wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden rondom de coronamaatregelen, om ondermijning nog meer op de kaart te gaan zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en verder uit te bereiden en waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden. Incidenteel budget nalevingsonderzoek alcoholverkoop (€ 10.000 voordeel) Wegens de coronamaatregelen zijn de horecagelegenheden in 2020 gesloten of beperkt geopend geweest.
Hierdoor is er besloten, mede om geen extra druk bij de horeca neer te leggen, om deze controles niet uit te voeren. Er is wel een intentie om deze controles in 2021/2022 uit te gaan voeren, maar hierbij zijn we afhankelijk van versoepelingen van de coronamaatregelen. 18
Ondermijningsproof maken vergunningenbestand (€ 30.000 voordeel) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Stede Broec zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij er voor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie (genaamd Squit). Wegens het uitstellen van de Omgevingswet tot 1 januari 2022, en enkele tegenslagen in het implementatieproces van deze digitale applicatie, is het niet mogelijk geweest om het verbeteren van het vergunningenbestand voor 100% in 2020 uit te voeren. In maart 2021 zal eerst het team Bouw- en Woningvergunningen overgaan op de nieuwe applicatie, gevolgd door het team evenementen en bijzondere wetten. Waarna in 2021 de bestaande en nieuwe vergunningen in de nieuwe applicatie komen en zullen aansluitend gekoppeld worden aan andere preventieprojecten op het gebied van ondermijning.
19
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: E. Heutink De gemeente heeft het eigendom en is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven voor onze inwoners. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen en civiele kunstwerken. Het in stand houden van deze kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, veilige en duurzame buitenruimte. De ambities zijn vastgesteld in het beheerplan Kapitaalgoederen dat op 5 april 2016 is vastgesteld. In dit beheerplan is afgesproken een minimaal beheer waarbij kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben gedaan?
Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en in de wijk.
Openbaar groen Het openbaar groen is onderhouden conform het afgesproken beeldkwaliteitsniveau.
Openbaar groen Na de aanbesteding in 2019 is een nieuw onderhoudsbestek ingegaan.
Realisatie "Beheerparagraaf Biodiversiteit". (Uitvoeringsprogramma ambitie 3.8 t/m 3.11)
Het beheerplan is vastgesteld waarbij aan de daaruit voortvloeiende maatregelen (o.a. insecten vriendelijk maaibeleid) uitvoering wordt gegeven. Om te komen tot een nieuw bomenbeleidsplan is de voorbereiding gestart.
Start actualiseren bomenbeleidsplan. (Uitvoeringsprogramma ambitie 3.12). Spelen
20
we
ervoor
In het Wilhelminaplantsoen zijn een groot aantal plantvakken gerenoveerd in combinatie met het toegangspad naar het hertenkamp
Spelen De waterspeelplaats in de Capellesloot is geheel vernieuwd en op verzoek van de buurt omgevormd naar een gewone speelplaats.
Openbare Verlichting Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare verlichting.
Onderhoud Wegen Verantwoord beheren en onderhouden van de wegen.
Openbare verlichting De openbare verlichting is veilig en functioneel.
Onderhoud Wegen De wegen die onderhoud hebben gehad in 2020 zijn weer op het vereiste onderhoudsniveau.
Openbare Verlichting Op de Zuider Boerenvaart e.o., Zuiderhavendijk en bedrijventerrein Schepenwijk is de verlichting vervanging. Daarnaast zijn op de Flevolaan, Bedrijventerrein Krabbersplaat, Rode paard (Drechterwijk) en binnen de wijken Kadijken en Gommerwijk kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen. Onderhoud Wegen Na aanbesteding is een nieuw onderhoudscontract voor elementenverharding voor de aankomende vier jaar afgesloten. Aan onderstaande onderhoud uitgevoerd;
is
groot
Op het bedrijventerrein Schepenwijk zijn de rijbanen aan de Trompet en de Dolfijn voorzien van een nieuwe asfalt-deklaag. -De rijbaan aan de Kweekwal is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. -De fietsstroken aan de Reigersweg en Meeuwenlaan zijn voorzien van een nieuwe deklaag. -Het voetpad aan Hazelaarshof is in zijn geheel herstraat. -Bij de Nanne Grootstraat zijn zowel de voetpaden als de rijbaan in zijn geheel herstraat. -Havikshoek, Bij het RSG is het gehele fietspad herstraat. -Stationsplein, fietspad herstraat. -Voorland, fietspad herstraat in verband. -Aan het Kwakerspad is de rijbaan verbreed.
21
Bruggen Duurzaam beheer en onderhoud
Bruggen Objecten zijn veilig en functioneel
Oeververdedigingen Duurzaam beheer en onderhoud
Oeververdedigingen Objecten zijn veilig en functioneel
Voorkomen wateroverlast en waterschade. Vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Een meer verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte
Verder zijn er op diverse locaties voetpaden herstraat. Bruggen In Enkhuizen is in 2020 een drietal beweegbare bruggen (Wilhelmina, Drommedaris, Blauwpoort) voorzien van een nieuwe mechanisch / elektrische installatie. Er is groot onderhoud gepleegd bij de Wilhelminabrug (reparatie betonnen ogen) . In de Gommerswijk is de volgende serie van 5 bruggen vervangen. Het project Donkerbrug is afgerond. Oeververdedigingen In de Gommerwijk zijn diverse keerwanden vervangen. Tevens zijn hier beschoeiingen vervangen conform bestek Noord 7 en 8. Bij de RSG is beschoeiing vervangen en het project Oeververdediging De Tocht (schanskorven) is afgerond. Aan groot onderhoud is aandacht besteed aan steiger Buitenplaats , steiger Oude Haven en de palen van de Harlingersteiger. De spoorwegovergang op de Omgelegde Burgwal wordt opgeheven en een alternatieve route wordt aangelegd onder de bestaande spoorbrug. De voorbereiding voor deze werkzaamheden worden getroffen. In verband met de openstelling van de N23 is de impact op de verkeerstromen inzichtelijk rondom Enkhuizen.
Gebruiksvriendelijker verkeers- beleid.
Het beperken van verkeersoverlast
Vanuit het parkeerfonds is de herinrichting van de Noorderkade voorbereid. Het project komt tevens voor subsidie in aanmerking. Om verkeersoverlast te beperken is er een parkeeren verkeersontwikkelplan opgesteld. De raad heeft de Flevolaan aangewezen als locatie voor een
22
overloopparkeerterrein. De voorbereiding en overleg met Pipelife hebben geleid tot een kredietaanvraag in de begroting 2021. De raad heeft met de behandeling van de begroting niet ingestemd met het verstrekken van het krediet.
Tijdelijke uitbreiding terrassen door corona
Verkeersmaatregelen
Verkeerskundig meubilair
Minder en juridisch verkeersborden.
23
juiste
Bij de provincie wordt voor elk schooljaar in het kader van gedragsbeïnvloeding subsidie aangevraagd voor verkeersprojecten op basisscholen. De projecten die voor de basisscholen in Enkhuizen in aanmerking komen voor subsidie, worden aan de scholen aangeboden en de scholen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Door de coronamaatregelen is er geen gebruik gemaakt van de verkeersprojecten. Er zijn verkeersmaatregelen getroffen waardoor de terrassen van de horeca ondernemers in de binnenstad tussen 1 juni en 1 november vergroot konden worden Jaarlijks wordt 20% van het verkeersbordenareaal gecontroleerd op juridische juistheid, waarbij een deel wordt gesaneerd of vervangen
Indicatoren Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en de wijk Indicatoren
Begroting Rekening norm 2020 2020
nulmeting
Percentage van de groen gebieden en het reinigen op verharding die voldoen aan beeldkwaliteitsniveau B. Snouck van Loosenpark Percentage van de groen gebieden en het reinigen op verharding die voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A. Percentage van de gebiedsverharding (asfalt en elementen) dat voldoet aan beeldkwaliteitsniveau B.
95%
95%
95%
90%
90%
92%
90%
90%
85%
Met wie hebben wij samen gewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Archeologie West-Friesland Doelstelling en openbaar belang Het borgen van de cultuurhistorische waarden conform wettelijke vereisten Activiteiten en ontwikkelingen Het uitbrengen van (pre-)adviezen om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader archeologisch onderzoek nodig is. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren. Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) Doelstelling en openbaar belang: Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen: Het uitbrengen van (pre-)adviezen (zgn. quickscans) om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader milieutechnisch onderzoek nodig is of onderzoek in het kader van de wet natuurbescherming. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren.
Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang Beschut werk Beschut werk is bedoeld voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat het niet van een werkgever mag worden 24
verwacht deze mensen in dienst te nemen. Deze mensen hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. WerkSaam biedt iemand die een indicatie beschut werk van het UWV heeft gekregen een dienstverband aan. Activiteiten en ontwikkelingen Voor het groenonderhoud, reinigen en schilderen van de buitenruimte worden medewerkers van WerkSaam ingezet. Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord+ Doelstelling en openbaar belang De GR Veiligheidsregio Noord Holland Noord is een samenwerking tussen gemeenten, de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Veiligheidshuis op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie en hebben als doel te zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Activiteiten en ontwikkelingen Periodiek vindt overleg plaats over verkeerskundige onderwerpen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
5.181
4.969
4.789
Totaal baten
-177
-186
-242
Saldo van baten en lasten
5.004
4.783
4.547
Toevoeging aan reserves
1.859
1.859
1.859
Onttrekking aan reserves
-1.367
-1.187
-869
Resultaat
5.496
5.456
5.537
25
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Bruggen Waterwegen/ baggeren Openbaar groen
Bedrag
V/N
8 V 124 V -59 N 78 V 35 V
Overige verschillen
-6 N
Totaal lasten:
180 V
Baten: Graafwerkzaamheden kabels en leidingen
62 V
Overige verschillen
-6 N
Totaal baten:
56 V
Totaal verschil
236 V
Het totale resultaat van programma 3 is in vergelijking met de begroting 81k nadelig (saldo van baten en lasten 236k V en mutaties reserves 318k N). Dit is het gevolg van 180k lagere lasten, 56k hogere baten en een lagere mutatie in de reserve van in totaal 318k. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De lagere lasten van 180k worden met name veroorzaakt door: Bijdrage SED (€ 124.000 voordeel) De lagere bijdrage aan de SED 124K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Bruggen (€ 59.000 nadeel) In 2020 is uitgevoerd het werk “Aanpassen Mechanisch en Elektrische onderdelen van 3 beweegbare bruggen”.(Drommedarisbrug, Wilhelminabrug en Blauwpoortsbrug). Tijdens deze werkzaamheden zijn gebreken geconstateerd aan de houten draagconstructie (hameistijlen) van de bovenbouw. De onvoorziene kosten (€ 26.000) voor het herstel van deze onderdelen zijn ten laste gekomen van het onderhoudsbudget. In 2020 is tijdens werkzaamheden aan de bovenbouw van de Wilhelminabrug gebleken dat de betonnen gewelven van de onderbouw oppervlakkige scheurvorming vertoonde. Bij de reparatie ervan bleek dat er meerdere en diepere scheuren gedicht moesten worden. De onvoorziene kosten (€ 33.000) voor het herstel van de gewelven zijn ten laste gekomen van het onderhoudsbudget. 26
Waterwegen/ baggeren (€ 78.000 voordeel) Momenteel loopt de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water van de gemeente naar het HHNK. Eventuele achterstanden moeten worden bijgewerkt voordat de watergangen kunnen worden overgedragen. Helaas duurt het proces van de overdracht wat langer dan verwacht. Dit is de reden waarom er geen baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020. Openbaar groen (€ 35.000 voordeel) De onderschrijding van het onderhoudsbudget wordt veroorzaakt door een drietal factoren. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen om een schouw uit te voeren om zo samen met bewoners de openbare ruimte/leefomgeving te beoordelen. Vanwege corona en beperkte personele capaciteit zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. In 2020 is een start gemaakt met het actualiseren van het bomenbeleidsplan conform het uitvoeringsprogramma. In 2021 zal deze worden afgerond De restantbudgetten voor deze werkzaamheden á € 20.000 worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast zijn er enkele kleine financiële meevallers van incidentele herinrichtingsklussen.
Baten De hogere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Graafwerkzaamheden kabels en leidingen (€ 62.000 voordeel) Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten MOOR-opbrengsten (meldingen ontgravingen in openbare ruimte door derden). Dit is echter niet exact te bepalen waardoor het werkelijke bedrag dat wordt ontvangen aan leges en degeneratiekosten af kan wijken van het begrote bedrag. Degeneratiekosten zijn kosten die moeten worden betaald ten gevolge van het graven van sleuven waardoor er een waardevermindering optreedt aan het wegdek. Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves)
27
Economie Portefeuillehouder: E. Heutink Het programma Economische zaken, toerisme en recreatie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de "Routekaart naar de toekomst" (2014) en het Uitvoeringsprogramma. Het sluit mede aan op de regionale doelstellingen en activiteiten. Naast aandacht voor de ontwikkeling van het MKB en de kwaliteit van de werklocaties ligt de nadruk op drie sterke pijlers: het toerisme, de agribusiness en nautische industrie. De lokale en regionale economie is in 2020 sterk beïnvloed door de effecten van het COVID19 virus. Een groot deel van het jaar heeft de focus gelegen op het ondersteunen van ondernemers, vragen beantwoorden en het doorverwijzen naar de landelijke steunmaatregelen. Het toerisme in de stad is dit jaar nagenoeg weggevallen. Een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma is daardoor ook in de tijd doorgeschoven.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Uitvoeringsprogramma Zowel startende als bestaande ondernemers worden beter gefaciliteerd
Ondernemers zijn zo snel mogelijk doorverwezen naar de COVIDsteunpakketten. De horeca heeft in de zomer de terrassen verruimd open kunnen stellen. Digitaal zijn er acht starterstrainingen georganiseerd.
Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Enkhuizen en de regio met groei in de sterkere sectoren
De werkgelegenheid is door COVID 19 in de sterke sectoren waarschijnlijk afgenomen. Dit fluctueert per sector. Met name toerisme en horeca zijn sterk getroffen. Voor nautisch en Seedvalley is het beeld wisselend. Dat geld ook voor de detailhandel waar sommigen getroffen zijn en anderen juist meer omzet hebben behaald.
Uitvoeringsprogramma Er is voldoende aanbod voor vestiging van nieuwe bedrijven in de stad en regio
Ondanks twee opties is geen grond uitgegeven op Schepenwijk.
Middels accountmanagement contact gehouden met de ondernemersclubs en individuele (grote) bedrijven. Voor de terrasverruiming zijn verruimde beschikkingen afgegeven. De gemeente is coulant omgegaan met de precario en heffing van belastingen. De effecten van corona hebben we in samenwerking regionaal gemonitord. Binnen de regionaal Economische agenda zijn de projecten uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland is vastgesteld met een uitgebreide paragraaf economie, arbeidsmarkt en toerisme. Samen met de provincie is een onderzoek gestart naar een behoefteraming gestart voor de bedrijventerreinen in de regio. Ook is een start gemaakt met de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie.
28
Uitvoeringsprogramma De bedrijventerreinen zijn schoon, heel, veilig en bedrijven worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid en schone energie
Er zijn 35 bedrijven die een duurzaamheidsscan hebben laten doen. Op basis daarvan zijn ook maatregelen geadviseerd. De samenwerking in het Keurmerk Veilig ondernemen is continue. De contactmomenten zijn geïntensiveerd.
Behoud van het voorzieningen-niveau en groei van de aantrekkelijkheid van de stad.
In het begin van het jaar is er een aantal nieuwe initiatieven in het winkelgebied gestart. De Corona crisis is hier als een klap doorheen gekomen. Vanuit de leegstandsaanpak is het Binnenstadsteam opgericht). De terrassen zijn in de zomer verruimd opengegaan binnen de Corona maatregelen.
Uitvoeringsprogramma Meerdaags bezoek wordt gestimuleerd, mede door het vergroten van het aanbod verblijfsaccommodaties
Het meerdaags bezoek aan de stad is drastisch afgenomen in 2020 door de Corona maatregelen. Er is een start gemaakt met de evaluatie van beleid voor het particulier vakantieverhuur van woningen. In 2020 is de Stichting Marketing Enkhuizen van start gegaan. Zij hebben al een rol vervuld in de ondersteuning voor winkeliers bij Corona. Ook hebben zij een jaarplan gemaakt met een nieuwe aanpak voor de stadspromotie. Deze wordt door alle ondernemersclubs in de stad ondersteund. Met ondersteuning van SME is het initiatief koop lokaal tot stand gekomen. Het toerisme in de stad is in 2020 sterk teruggevallen door Corona. Ondertussen zijn de ontwikkelingen mbt REZ wel doorgegaan.
Uitvoeringsprogramma Verbeteren van de samenwerking tussen belangenpartijen en gemeente
Uitvoeringsprogramma Duurzaam, sterk en innovatief toerisme en recreatie bevorderen
Uitvoeringsprogramma
Project Kustvisie IJsselmeergebied is gestart
29
Gemeenten en ondernemers werken samen in het KVO (keurmerk Veilig ondernemen) De gemeente heeft financieel en met capaciteit bijgedragen aan de duurzaamheidsscans op de bedrijventerreinen. Vanuit de leegstandsaanpak van de gemeente hebben we een aantal doelen en projecten geformuleerd. Rond die zaken zijn partijen uit de binnenstad bij elkaar gebracht. We hebben met winkeliers actief nagedacht over de toepassing van de corona maatregelen in de winkelstraat. De gemeentelijke havens zijn nog opengegaan waar dit mogelijk was. De gemeente is coulant omgegaan met havengelden voor de chartervaart. De gemeente heeft financieel geïnvesteerd in transitie van de verschillende belangenclubs naar SME. De bestaande subsidies zijn gebundeld. Ook zijn duidelijke prestatieafspraken gemaakt over gastheerschap.
De Gouden Eeuw Campagne is voortgezet. Toerisme heeft een belangrijk plek in het Pact van Westfriesland. Regionaal werken we samen aan toeristische promotie met de DMO Holland Boven Amsterdam en de Amsterdam Cruise Port (ACP) We werken samen met de andere
Initiatieven ontplooien voor uitvoering van Agenda IJsselmeergebied 2050
IJsselmeergemeenten en de Provincie Noord-Holland.
Indicatoren Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2019: 48,2
Vestiging van bedrijven
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA
2019: 144,2
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Doelstelling en openbaar belang: Bevorderen onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen wordt gewerkt en stimulering van de economische structuur en daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Activiteiten en ontwikkelingen: Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur. En daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich vooral op regiopromotie, (internationale) acquisitie en bovenregionale projecten in de agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de energiesector. Vanuit de regio Westfriesland vragen we meer aandacht voor het MKB in het jaarplan. In 2020 is een start gemaakt met de tussenevaluatie van de samenwerking die tot 2024 loopt. Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit. Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme.
Gemeenschappelijke regeling - Recreatieschap Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Behartigt voor de Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Inzet voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden, beheer en onderhoud van terreinen. Activiteiten en ontwikkelingen: 2020 stond voor een groot deel in het teken van corona. Het virus had zowel invloed op de bedrijfsvoering als op het gebruik van de gebieden. Dat laatste uitte zich in een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. Voor Groen- en Recreatiebeheer lag de focus in 2020 meer dan anders op het dagelijks onderhoud. (Zwerf)vuilverwerking en herstel van vandalisme vroegen op sommige momenten erg veel aandacht. Hierdoor moesten bepaalde werkzaamheden worden uitgesteld en doorgeschoven naar een later moment. Dit heeft overigens niet direct tot zichtbare gevolgen geleid. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland ging in 2020 ook ‘gewoon’ door. 30
Het wandelnetwerk en het Streekpad Westfriese Omringdijk zijn - op de laatste puntjes op de ‘i’ na - afgerond en worden al goed gebruikt. Ook is een aantal knelpunten in de vaarroutes opgelost. Wel zijn er veel projecten vertraagd die onderdeel zijn van een groter project of proces. De planningen van de initiatiefnemers moesten door de coronamaatregelen worden aangepast omdat verschillende bijeenkomsten geen doorgang konden vinden of de besluitvorming moest worden uitgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de Kustvisie IJsselmeerkust en de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam. Verschillende projecten en doelstellingen uit het Natuuren Recreatieplan kunnen integraal worden gerealiseerd als onderdeel hiervan. Ook werkt het Recreatieschap mee aan kleinere lokale initiatieven zoals het Voedselbos in het Streekbos dat IVN daar wil realiseren.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
3.792
3.557
2.990
Totaal baten
-2.565
-1.793
-1.498
Saldo van baten en lasten
1.227
1.764
1.492
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.227
1.764
1.492
Resultaat
31
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Schepenwijk REZ Haven Economische zaken Uitvoeringsprogramma herstructurering Krabbersplaat Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Aanpak duurzame bedrijventerreinen Kermis
V/N
50 V -105 N 545 V -215 N 46 V 89 V 20 V 10 V 10 V 20 V
Overige verschillen
97 V
Totaal lasten:
567 V
Baten: Verkoop grond Schepenwijk REZ
104 V -495 N 89 V
Overige verschillen
7 V
Totaal baten:
-295 N
Totaal verschil
272 V
Het totale resultaat van programma 4 is in vergelijking met de begroting 272k voordelig. Dit is het gevolg van 567k lagere lasten en 295k lagere baten. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten De werkelijke lasten zijn 567k lager dan de begroting. Het verschil wordt met name veroorzaakt door: Bijdrage SED (€ 105.000 nadeel) De hogere bijdrage aan de SED 105K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Schepenwijk (€ 545.000 voordeel) Jaarlijks wordt het saldo van lasten en baten geactiveerd en verantwoord op de balans. Op deze wijze ontstaat op de balans een boekwaarde per project. Deze lasten en baten hebben dus in eerste instantie geen invloed op begroting en jaarrekening. Pas wanneer een exploitatie is afgerond wordt een financiële afwikkeling gemaakt en komt een eventueel eindresultaat ten gunste of ten laste van de begroting en de jaarrekening van dat jaar. 32
Recreatieoord (€ 215.000 nadeel) Met de verkoop van de gronden van het REZ kan de grondexploitatie van REZ worden afgesloten. De grondexploitatie heeft een negatief resultaat van € 126.000. Dit negatieve resultaat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de afboeking van de boekwaarde van de oude camping. De hoge boekwaarde van de oude camping wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van sanitaire voorzieningen die in 2009 zijn geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Omdat de afschrijving hiervan annuïtair is, vindt het grootste deel van de afschrijving ook pas plaats op het eind van de looptijd. Met de verkoop van de gronden (en dus afsluiting van de grex) moet deze boekwaarde genomen worden. Haven (€ 46.000 voordeel) Vanwege de coronamaatregelen, en de daaruit voortkomende beperkingen en verminderde bezoekersaantallen, is er veel minder personeel ingehuurd. Economische zaken (€ 89.000 voordeel) Door de corona crisis zijn binnen het programma Economie prioriteiten verschoven en een aantal activiteiten uitgesteld of vervallen. Ook zijn enkele projecten zoals de leegstandsaanpak en transitie van Stichting Marketing Enkhuzien ruim binnen budget afgerond waardoor financiën overblijven.
Het voordeel is een optelsom van verschillende meevallers zoals: De bijdrage aan de Regionaal Economische Agenda was in 2020 minder Het project faciliteren startende ondernemers is pas aan het eind van het jaar gestart waardoor de kosten minder waren De leegstandsaanpak is ruim binnen budget afgerond Diverse activiteiten voor ondernemers hebben geen doorgang gevonden door Corona De monitor ondernemingsklimaat wordt in 2021 pas uitgevoerd ipv 2020 Uitvoeringsprogramma herstructurering Krabbersplaat (€ 20.000 voordeel) In 2020 is veel aandacht besteed aan de corona crisis, de voorlichting en ondersteuning aan bedrijven. Het maken van een herstructurerings- of revitaliseringsprogramma is hierdoor in de tijd doorgeschoven. Er zijn in 2020 dan ook geen kosten aan gemaakt. Wel zijn er gesprekken gestart met Parkmanagement Enkhuizen. Behoefteonderzoek bedrijventerreinen / aanpak duurzame bedrijventerreinen (€ 20.000 voordeel) De aanpak duurzame bedrijventerreinen is samen met ondernemers en Parkmanagement opgestart maar door Corona wat vertraagd waardoor de kosten in 2021 vallen. Hiervoor stellen we overheveling voor. De provincie heeft in 2020 een behoefteonderzoek gedaan. Op basis daarvan heeft de regio Westfriesland besloten om het vervolg, het ontwikkelen van een strategie en convenant, uit regionale middelen (Regionaal Economische Agenda) te betalen.
De geraamde kosten van 10.000 hoeven daarom lokaal niet te worden gemaakt. Kermissen (€ 20.000 voordeel) Wegens de Corona uitbraak en daarbij noodzakelijke maatregelen, was het niet mogelijk om de kermissen binnen de gemeente doorgang te laten hebben.
33
Baten De lagere baten van 295k worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Verkoop grond (€ 104.000 voordeel) Eind 2020 is er grond verkocht waar geen rekening mee gehouden is in de begroting. Schepenwijk (€ 495.000 nadeel) zie verklaring bij lasten Recreatieoord (€ 89.000 voordeel) zie verklaring bij lasten
34
Samenleving Portefeuillehouder: D. Luyckx In de gemeente Enkhuizen streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners zelf en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Enkhuizen gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met de inwoners en organisaties. De inzet op het meedoen en de regie is juist dat daardoor de betrokkenheid en verbinding met elkaar vergroot wordt (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettig samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Wij zijn gericht op een ‘sterke samenleving’, waarbij het maatschappelijk effect is dat er sprake is van (economische) zelfredzaamheid van inwoners, kinderen die gezond opgroeien, een aantrekkelijke omgeving en inwoners die oog hebben voor elkaar. Het uitgangspunt ‘sterke samenleving’ resulteert in 3 thema’s die alle drie weer bouwstenen hiervoor zijn. Het eerste thema luidt ‘samen leven’ waarbij enerzijds de focus ligt op het bieden van een aantrekkelijk aanbod aan diverse algemene voorzieningen.
Anderzijds ligt deze op het gebruik van deze voorzieningen en daarmee het ontmoeten van elkaar en verbinden mét elkaar. Het doel is dat mensen zich op een prettige manier om elkaar bekommeren. Het tweede thema luidt ‘regie op ons eigen leven’, waarin het meedoen en de zelfredzaamheid terugkomen. Er wordt (individuele) ondersteuning geboden als dit nodig is, maar uitgangspunt is dat iedereen tijdig afgewogen keuzes maakt om de regie op het eigen leven zoveel mogelijk te kunnen behouden. Het derde thema luidt ‘kansen voor iedereen’ waarbij het de bedoeling is dat iedereen in staat wordt gesteld en gehouden om mee te kunnen doen. Centraal onder dit thema staat vooral de positieve werkwijze waarbij talenten en krachten worden benut en de minder sterke kanten van inwoners worden ontwikkeld (naar behoefte). Uiteraard is in 2020 veel aandacht uitgegaan naar het ondersteunen van onze inwoners tijdens de Corona-crisis. In de volgende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt. Ontwikkelingen keten Jeugd Op basis van landelijke wetgeving is in 2020 het aantal gesubsidieerde voorschoolse uren in de peuteropvang locaties verhoogd van 10 naar 16 uur aanbod. Deze verplichting is op 1 augustus 2020 ingegaan. De implementatie binnen de gemeente, is vooruitlopend op de landelijke verplichting, in het eerste kwartaal van 2020 doorgevoerd.