Bijlage 1 - Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

In het kader van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zou deze visie uiterlijk eind 2020 gereed moeten zijn. Het opstellen van deze visie is echter nog niet opgestart in verband met gebrek aan interne capaciteit.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

15

Gebiedsvisies Weerdingerstraat en omgeving – Jisse Otter Er zal een integrale gebiedsvisie opgesteld worden voor de Weerdingerstraat en omgeving. Deze gebiedsvisie is bedoeld om de gewenste ontwikkelingen en transformaties in dit gebied te stimuleren. Het opstellen van deze gebiedsvisie is vertraagd door gebrek aan personele capaciteit. Er is sterke samenhang met de gewenste rioolvernieuwing en herinrichting Weerdingerstraat en de planvorming ten aanzien van de herinrichting van het Stationsgebied en omgeving. De rioolvernieuwing en het opstellen van een inrichtingsplan voor de Weerdingerstraat en het stationsgebied hebben prioriteit en worden daarom vooruitlopend op de integrale gebiedsvisie alvast opgepakt. Voor deze planvorming is in de begroting 2023 ook specifiek budget beschikbaar gesteld. De aanpak van de rioolvernieuwing en de planvorming voor de herinrichting van de Weerdingerstraat en het stationsgebied zijn onderdeel van het programma Bereikbaarheid Emmen. Hoewel de herinrichting Weerdingerstraat en stationsgebied primair een belangrijk verkeerskundig aspect kennen, zal in goede afstemming gekeken moeten worden naar de ruimtelijke inpassing, aangezien de herinrichting vooruitloopt op de gebiedsvisie.

Concentratie en transformatie Emmen Centrum (o.b.v. Centrumvisie) Kwartiermaker Emmen Centrum – Guido Rink In de Omgevingsvisie Emmen Centrum en het uitvoeringsplan die in 2017 zijn vastgesteld, is een aantal ambities geformuleerd. Om deze ambities waar te kunnen maken en de plannen (waaronder het Regiostedenfonds) te kunnen realiseren zijn structureel middelen voor proceskosten noodzakelijk. Met ingang van 1 januari 2022 is hiervoor een structureel gemeentelijk budget van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het gaat om ongeveer 0,5 fte op jaarbasis voor de kwartiermaker en een klein deel bestemd voor vergaderingen, bijeenkomsten en overige kosten. De kwartiermaker begeleidt vanuit Emmen Vernieuwt verschillende projecten, subsidieverzoeken en onderhoudt intern en extern contacten. Ontwikkelfonds Emmen Centrum – Guido Rink In de begroting 2022 en in het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen is aangegeven dat we een ontwikkelfonds instellen om ontwikkelsubsidies te kunnen verstrekken en de onrendabele top van ontwikkelingen te kunnen afdekken. Het voornemen is om jaarlijks een bedrag te storten in dit ontwikkelfonds en om eventueel middelen uit het SIOF in te zetten. De werkwijze en beleidslijnen moeten nog worden uitgewerkt. De middelen uit het RSF-Drenthe (€ 1.250.000 ) kunnen worden ingezet bij gewenste ontwikkelingen in het Hart van de Binnenstad.

Stimuleringsfonds detailhandel kernwinkelgebied – Guido Rink De Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen 2021/2, is per 31 augustus 2021 vervallen. De afwerking van voor 31 augustus 2021 ingediende aanvragen heeft plaatsgevonden. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer op grond van de beleidsregel worden afgehandeld maar kunnen eventueel worden behandeld vanuit de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Emmen. In 2022 zijn nog enkele subsidies verleend, daarnaast is een aantal eerder verleende subsidies vastgesteld. De provincie Drenthe heeft de realisatiedatum van het Binnenstadfonds Drenthe opgeschort tot 31 december 2022. Per 31 december 2022 zijn alle provinciale middelen volledig besteed. Totaaloverzicht verleende subsidies tot en met 2022:

Soort subsidie Transformatie Verplaatsing Planontwikkeling Gevelverbetering Totaal

Aantal Woonruimtes m2 winkelruimte 23 13 13 8 57

281 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 281

7795 2666 n.v.t. n.v.t. 10461

Verleende subsidie € 2.299.568 € 455.850 € 58.818 € 65.695 € 2.879.932

Opmerking: in bovenstaande tabel zijn bij de transformatiesubsidies ook de transformaties van het oude Belastingdienstkantoor (89 woonruimtes) en Wilhelminastraat 28 (90 woonruimtes) meegeteld in de totale woonruimtes.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

16

Opstellen horecavisie – Guido Rink Door corona zijn andere prioriteiten gesteld en is besloten de Horecavisie en het terrassenbeleid op te schorten. In overleg met KHN (Horeca Nederland) is, ondanks het feit dat er nog veel onzekerheden bij horecaondernemers zijn, na de zomer van 2022 de draad weer opgepakt en wordt samen met Team Economie weer gewerkt aan een nieuwe gemeentebrede Horecavisie en nieuw terrassenbeleid. Herhuisvesting Facet Emmen – Dewy Leal De bibliotheek en de Kunstbeweging zijn gefuseerd en gaan sinds maart 2022 verder onder de naam FACET. Zij hebben aangegeven dat zij voor het realiseren van hun ambitie een andere huisvesting van de hoofdvestiging wenselijk vinden en hebben daarvoor een verkenningsdocument opgesteld. Dit document is aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft (nog) geen financiële middelen beschikbaar om een eventuele verhuizing van de bibliotheek mogelijk te maken. Wel is in het coalitieakkoord vermeld: "Samen met Facet zoeken we naar een geschikte locatie voor de huisvesting”. Naar aanleiding van een presentatie over herhuisvesting FACET heeft het college opdracht verstrekt om te onderzoeken welke herinvulling / herontwikkeling van het paviljoen aan het Mondriaanplein het beste is voor het functioneren van het centrum.

Aan Facet en de eigenaar van het paviljoen is verzocht om de kosten en baten van een mogelijke vestiging van Facet in dit pand in beeld te brengen.

Programma Rensenpark Emmen Wat willen we bereiken

Wij werken via het programma Rensenpark Emmen aan een laagdrempelige creatieve hotspot met bovenregionale uitstraling, in een uniek groen stadspark met een bijzonder karakter en iconische gebouwen.

Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen met betrekking tot onder meer corona, kostenstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt, stikstof en Didam-arrest zijn ook van invloed op het programma Rensenpark Emmen. Corona Door corona hebben grote evenementen geen doorgang kunnen vinden (o.a. Veenbrand) en is het grote evenement China Lights 2021-2022 sterk getroffen door de coronamaatregelen. Corona raakt ook de andere huurders en gebruikers in het park. Huurders in het park zijn gecompenseerd in de huurkosten van vastgoed in coronatijd. Subsidies en bijdragen Om ontwikkelingen, evenementen, etc. in het Rensenpark mogelijk te maken is ook gekeken naar mogelijke subsidies en bijdragen. Concrete invullingen hiervan zijn in dit kader het JAR-Fonds (Jaap en Aleid Rensen Fonds) en het VSB-Fonds. De middelen uit het Regiostedenfonds worden niet ingezet voor het Rensenpark. Wel zijn de tuinen voor de villa’s en het afronden van de achterzijde van het Hospershuis opgenomen in het Integraal Uitvoeringsprogramma Regiostad Emmen. Herijking visie en ambitie Op 4 november 2021 nam de gemeenteraad de motie “herziening visieplan Rensenpark” unaniem aan.

De volledige motie eindigt met een verzoek aan het college: - het College van Burgemeester & Wethouders een herijking van de visie op het Rensenpark op te stellen, - daartoe de raad uit te nodigen voor een bijeenkomst(en) om te discussiëren over de visie en dit geluid mee te nemen bij de herijking, - uiteindelijk dit proces zo mogelijk voor het zomerreces 2022 te hebben afgerond. Een dergelijk proces vergt tijd. Zeker waar het gaat om “ons” park in het centrum van Emmen vraagt het om een zeer zorgvuldig proces. Dit sluit aan bij de ontwikkelstrategie voor het Rensenpark: neem tijd, ontwikkel organisch en ga voor kwaliteit. De eerste stappen voor dit proces zijn gezet met o.a. een themabijeenkomst met het college en een informatieve raadsbijeenkomst in september 2022. Daarna is er een C-discussie gevoerd in de raad van december. Naar verwachting zal er in het tweede kwartaal van 2023 een besluit kunnen worden genomen over de herijkte visie.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

17

Sloop en herinrichting kelders Biochron en herinrichting entreegebied (1e fase) – Jisse Otter De sloop van het Biochron, inclusief het binnenwerk van de kelders, is in 2021 afgerond. Het definitief ontwerp voor de verbouw van fase 1 van de kelders inclusief de inrichting van de openbare ruimte op het dak van de kelders is in maart 2022 vastgesteld, waarna de aanbesteding is gestart. De aanbesteding resulteerde, in verband met de huidige exceptionele prijsstijgingen in de markt, in een overschrijding van € 1,7 miljoen op het beschikbare bouwkostenbudget. De definitieve gunning van het project is opgeschort in afwachting van nadere besluitvorming door college en raad over het extra benodigde investeringskrediet en de dekking hiervan uit het bij de Kadernota 2023 beschikbaar gestelde budget voor exceptionele prijsstijgingen. Op 29 september 2022 heeft de raad besloten extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee definitieve gunning aan de aannemer mogelijk is geworden en inmiddels is afgerond. De uitvoering is in gang gezet. Oplevering van het project is voorzien voor eind 2023. Stand van zaken overige projecten/processen/activiteiten Rensenpark ▪ In de bestaande gebouwen van het Rensenpark wordt niet geïnvesteerd, behoudens uiterst noodzakelijk onderhoud dat gericht is op wind- en waterdicht houden en wettelijke verplichtingen.

▪ Er is voor integrale operationele aansturing van het Rensenpark geen structureel budget beschikbaar gesteld. Met ingang van 2021 is de dagelijkse coördinatie en aansturing komen te vervallen. ▪ Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor grote kwalitatief hoogwaardige evenementen in het park. ▪ Naast het investeringskrediet voor de ontwikkeling van de kelders Biochron zijn er geen middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuw multifunctioneel vastgoed in het Rensenpark. ▪ Naast het investeringskrediet voor de herinrichting entreegebied Rensenpark (als onderdeel van de Herontwikkeling Biochron) en het in 2022 beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van de tuinen van de drie stadsvilla’s (Regiostedenfonds), zijn er geen middelen beschikbaar voor de herinrichting van het openbaar gebied in het Rensenpark. ▪ Het is onwaarschijnlijk dat op basis van de slechts zeer beperkt beschikbare budgetten voor de ontwikkeling van het Rensenpark (zoals hiervoor gemeld) de programmadoelen op afzienbare termijn gerealiseerd kunnen worden. Aangezien er bij de ontwikkeling van het Rensenpark sprake is van een organische ontwikkeling kunnen de programmadoelen op de lange termijn nog steeds gerealiseerd worden, als er geen afbreuk wordt gedaan aan de ambitie en er geen keuzes worden gemaakt die realisatie van de ambitie en doelen in de toekomst onmogelijk maken.

▪ De stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR) heeft een parkregisseur benoemd. Dit is een functionaris die de huidige initiatiefnemers in het Rensenpark ondersteunt bij het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten en evenementen, bij het bewaken van gezamenlijke communicatie en het bevorderen van onderlinge samenwerking. De parkregisseur is de schakel tussen de gemeente, JAR en de parkgebruikers. Stichting JAR heeft hiervoor – als onderdeel van de totale bijdrage voor het Rensenparkeen subsidie ontvangen van het VSB-fonds. ▪ Verschillende huurders/gebruikers in het park hebben betalingsachterstanden, die door corona verder zijn opgelopen. Over de afhandeling van de achterstanden zijn afspraken gemaakt met de huurders / gebruikers. ▪ Het VSB-fonds heeft aan stichting JAR, naast subsidie voor de parkregisseur, ook indirect een subsidie verleend voor de aanleg van een amfitheater. Dit is gerealiseerd in aansluiting op het Kwaliteitsboek en de ontwerpvisie Rensenpark. ▪ In het park zijn verschillende activiteiten gaande zoals Writersblock in de voormalige olifantenstal, escaperooms in de oude makiverblijven, optredens in het Stadstheater en bij Loods13 en de schilderworkshops en exposities (Rembrandt en Van Gogh) in de voormalige giraffenstal. Dit wordt over het algemeen goed bezocht en goed gewaardeerd.

▪ Ook Akka's stadsboerderij wordt druk bezocht door bezoekers van het park. Dit geldt ook voor de speelvoorzieningen. Er zijn eind 2021 drie voorzieningen bijgeplaatst in overleg met EOP Centrum en de grote speelvoorziening aan de rand van de savanne is gerepareerd. Tussen Twessers en het pas gerealiseerde amfitheater is in 2022 een nieuw speeltoestel geplaatst.

Programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat (m.i.v. september 2022) In opdracht van het CMT en het college is gewerkt aan het opzetten van een nieuw programma voor duurzaamheid, energie en klimaat. In september 2022 hebben het college en het CMT het programmaplan en daarmee de scope van het programma vastgesteld. Onder het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

18

vallen de pijlers Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. De volgende stap na het vaststellen van het programmaplan is het nader uitwerken van het organisatiemodel en het opzetten van de programmabeheersing. Daarnaast moet de pijler circulaire economie nog worden uitgewerkt. In 2022 is gestart met de hierboven genoemde punten en de verwachting is dat de uitwerking medio 2023 gereed is. Nadat de programmabeheersing is uitgewerkt kunnen de inspanningen, activiteiten en processen in de jaarrapportage worden opgenomen. De raad is via een brief en een raadsinformatiebijeenkomst op 6 oktober 2022 geïnformeerd over het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat.

Greenwise Campus Emmen (programma in ontwikkeling) In het gebied vanaf het Scheper ziekenhuis tot aan het Getec-park en tussen de wijk Angelslo en het centrum van Emmen spelen veel ontwikkelingen en initiatieven die in elkaars verlengde liggen of elkaar kunnen versterken. Dit gebied biedt vestigingsmogelijkheden voor zorginstellingen (zoals het Scheper ziekenhuis), onderwijsinstellingen en bedrijven. Uitgangspunt is één herkenbaar campusgebied, waar ruimte is voor en men verleid wordt tot ontmoeten en samenwerken. Daarnaast verwacht de gemeente dat met de ontwikkeling van Greenwise Campus Emmen een aansprekende ontwikkeling ontstaat die partijen stimuleert en enthousiasmeert om aan te haken en bijdraagt aan de bovenregionale rol van de gemeente. Eind 2021 is daarom gestart met het opzetten van programma Campus Emmen. In juli 2022 is door de stuurgroep de naam gewijzigd in programma Greenwise Campus Emmen. De ontwikkelingen op het gebied van de zorgcampus, beroepsonderwijscampus met de gezamenlijke nieuwbouw van NHL Stenden en Drenthe College, Esdalcampus en het innovatiecentrum maken onderdeel uit van het programma Greenwise Campus Emmen. Er dient een brede en integrale gebiedsontwikkeling plaats te vinden. In 2023 zal de opzet van het programma Greenwise Campus Emmen verder worden uitgewerkt.

Tevens gaat de gemeente met de stakeholders werken aan een integraal ontwikkelperspectief Greenwise Campus Emmen voor het betreffende gebied. Het maken van dit ontwikkelperspectief en het ontwerpen van de beroepsonderwijscampus, door NHL Stenden en Drenthe College, vinden in nauwe afstemming plaats. Verwacht wordt dat het ontwikkelperspectief Greenwise Campus Emmen en ook het definitief ontwerp van de beroepsonderwijscampus (verantwoordelijkheid van NHL Stenden en Drenthe College) medio 2023 gereed zullen zijn. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwerp van het innovatiecentrum door de Greenwise Campusorganisatie (samenwerking van RUG, NHL Stenden, Drenthe College, provincie Drenthe en gemeente Emmen) met tal van adviseurs. Voor 1 maart 2023 moet door NHL Stenden, als penvoerder van de Greenwise Campus organisatie, een aanvraag voor JTF-subsidie bij SNN worden ingediend. Ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet tijdig door NHL Stenden, als penvoerder van de Greenwise Campus-organisatie, tijdig worden ingediend bij de gemeente, zodat de benodigde omgevingsvergunning overeenkomstig de voorwaarden van de JTF subsidie binnen vijf maanden na afgifte van de JTF subsidiebeschikking kan worden verleend.

Locatie Zorgcampus - Parkeervoorziening Treant Scheperziekenhuis (tijdelijk en permanent) – Jisse Otter ▪ In overleg met de Treant Zorggroep heeft de gemeente in 2020 150 ‘tijdelijke’ noodparkeerplaatsen voor het Scheper ziekenhuis gerealiseerd op de locatie Zorgcampus. De kosten van de aanleg van deze noodparkeervoorziening zijn in 2021 in rekening gebracht bij Treant Zorggroep. ▪ De extra ‘permanente’ parkeervoorziening (220 parkeerplaatsen, aanvullend op de 150 reeds gerealiseerde noodparkeerplaatsen) zal naar verwachting in 2023 gerealiseerd worden. Het realiseren van een parkeervoorziening voor Treant Scheper ziekenhuis op de locatie Zorgcampus past binnen de visie Zorgcampus die in concept is vastgesteld. ▪ Op de locatie Zorgcampus is in de visie Zorgcampus, die in concept is vastgesteld, ruimte gereserveerd voor eventuele toekomstige uitbreiding/ nieuwbouw van het Scheperzziekenhuis. In het kader hiervan worden met Treant gesprekken gevoerd over de toekomstplannen van het Scheper ziekenhuis in Emmen. Locatie Zorgcampus/ Gebiedsontwikkeling Zorgcampus – Jisse Otter In september 2019 is de gebiedsvisie Zorgcampus Emmen in concept vastgesteld door het college van B&W. Er wordt op dit moment gewerkt aan een integraal ontwikkelperspectief Greenwise Campus Emmen. De gebiedsvisie Zorgcampus is een van de nader uit te werken onderdelen binnen dit integraal

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

19

ontwikkelperspectief Greenwise Campus Emmen. Op de locatie Zorgcampus zal ook de beroepsonderwijscampus (nieuwbouw NHL Stenden en Drenthe College) gerealiseerd gaan worden. Het opstellen van de GREX (grondexploitatie) maakt onderdeel uit van dit proces. Nieuwbouw Drenthe College en NHL Stenden – Raymond Wanders Het Drenthe College en NHL Stenden willen samen nieuw bouwen. Uitgangspunt is een kwalitatief goede beroepsonderwijscampus met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de scholen onderling intensief samenwerken en samenwerkingsmogelijkheden met zorginstellingen en andere partijen nader onderzoeken. Daarvoor is de locatie zorgcampus in beeld. De gemeente heeft in oktober 2021 gezamenlijk met het Drenthe College en NHL Stenden een intentieverklaring ondertekend waarin is besloten om deze optie nader te verkennen. Aansluitend op het tekenen van de intentieverklaring is een inloopavond georganiseerd waar omwonenden nader zijn geïnformeerd. Het proces van verkenning, onderzoek en voorbereiding loopt op dit moment. Tevens wordt bij dit project nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de overkoepelende integrale ontwikkeling van de Greenwise campus Emmen. De processen ontwerp beroepsonderwijscampus en opstellen ontwikkelperspectief zullen in goede afstemming worden uitgewerkt.

Sport- en beweegcampus Emmen / BP Meerdijk – Pascal Schrik De integrale gebiedsontwikkeling van businesspark Meerdijk, in combinatie met de stadionontwikkeling van FC Emmen, is van toegevoegde waarde voor zowel gemeente Emmen als voor provincie Drenthe. Een dergelijke ontwikkeling biedt kansen en mogelijkheden en we willen deze ontwikkeling dan ook graag mogelijk helpen maken. Afgezien van het belang voor de ontwikkeling van businesspark Meerdijk speelt voor de gemeente ook de eventuele huisvesting van onderwijs een rol. Tevens speelt het vervangingsvraagstuk voor enkele sportaccommodaties hierin een rol en heeft de gemeente een publieke rol en een publiek belang bij deze ontwikkeling. De verkenning, het onderzoek van de haalbaarheid en de voorbereiding met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van een sport- en beweegcampus op businesspark Meerdijk lopen op dit moment. Na afronding van de eerste fase van het onderzoek van de haalbaarheid kan op basis van de uitkomsten en bevindingen van het onderzoek, naar verwachting in het eerste halfjaar 2023, besluitvorming plaatsvinden door de gemeente Emmen over het wel of niet verder voortzetten van het onderzoek. Ook andere stakeholders moeten voorwaardelijk besluiten over hun medewerking en betrokkenheid bij deze ontwikkeling en onder voorbehoud over hun mogelijke inbreng in deze ontwikkeling.

Daarna kunnen vervolgens nader onderzoek en voorbereiding plaatsvinden. Dit moet ertoe leiden dat in 2024 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de eventuele realisatie van de sport- en beweegcampus Emmen door de verschillende stakeholders, waaronder de gemeente Emmen.

Afgeronde projecten en processen Emmen Vernieuwt ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

Uitruil wegen met provincie Drenthe (N391-N862) Ongelijkvloerse aansluiting N391 - Emmerschans Reconstructie Emmen West (aansluiting N34 – Rondweg) Reconstructie aansluiting N391 (Rondweg) – N366 Verdubbeling N34 tussen Emmen West en Frieslandroute Opheffing aansluiting N34 Emmen Noord / aansluiting N34 Klijndijk Vergroten capaciteit kruising Boermarkeweg – Van Schaikweg Ontsluiten oude parkeerterrein Muzeval via de Oosterstraat en afsluiten van de Boermarkeweg Aansluiten Angelsloërdijk voor het autoverkeer op de Van Schaikweg en deze voor autoverkeer afsluiten van de Boermarkeweg Aanpassing en Verlenging Vreding Afronden Boulevard Noord – noordelijk deel (hoek Schimmerweg-Frieslandweg) Bouw Hondsrugtoren – locatie hoek Hondsrugweg – Weerdingerstraat Locatie Westerstraat (woningbouw) Locatie Schimmerweg (woningbouw) Locatie Beversport Wilhelminastraat Willinkplein Zuid Gebiedsvisie Oude Ambachtschool en omgeving Visie (ruimtelijk kader) voormalig Belastingdienstgebouw

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

20

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Visie (ruimtelijk kader) “oude bibliotheek” hoek Hoofdstraat – Sterrenkamp Gebiedsvisie P-Oost en omgeving Gebiedsvisie Esdalcampus Realisatie parkeervoorziening Treant Scheperziekenhuis – tijdelijke noodparkeervoorziening Esdal Vakcollege Oosterstraat Locatie Esdalcampus – Inrichting openbaar gebied Esdal vakcollege Oosterstraat Locatie Esdalcampus - Realisatie sportveld Esdalcampus Realisatie parkeervoorziening oostzijde Markt / Rensenpark.

Programmabureau Emmen Vernieuwt. ▪

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Als gevolg van bezuinigingen, vacatures, extra klussen en werkzaamheden is/was er zowel binnen het programmabureau EV als in de organisatie sprake van krappe beschikbare capaciteit om alle projecten etc. op te kunnen pakken. Op 31 januari 2022 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over Emmen Vernieuwt. Op 1 maart 2022 heeft het college besloten de formatie van het programmabureau Emmen Vernieuwt structureel met 3,5 fte uit te breiden en de begroting van het programmabureau Emmen Vernieuwt aan te passen. Op 7 april 2022 is er een informatiemarkt voor nieuwe raadsleden gehouden. Op 17 mei 2022 heeft het college de jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2021 vastgesteld. Op 2 juni 2022 heeft de raad het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen vastgesteld en hiervoor een krediet van € 7,77 miljoen en een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Op 5 juli 2022 heeft het college besloten de slottermijn van € 526.666 voor het RSP Bereikbaarheidsproject Emmen West uit te betalen aan de provincie Drenthe. Op 5 juli 2022 is er een raadsinformatieavond geweest over de Regio Campus en Beroepsonderwijscampus. Op 29 september 2022 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over het Rensenpark.

Op 6 oktober 2022 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat Op 25 oktober 2022 heeft het college de voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022 vastgesteld. Op 2 november 2022 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over Emmen Vernieuwt Voor meer detailinformatie zie hoofdstuk 2 financiën.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

21

2. Financiën In dit hoofdstuk wordt de financiële stand van zaken met betrekking tot Emmen Vernieuwt opgenomen.

Emmen Vernieuwt - financiële structuur Exploitatie programmabureau EV

Bestemmingsreserve EV

Exploitatie kapitaallasten en volumes projecten EV

Exploitatie Subsidies Binnenstadfonds Exploitatie Rensenpark Exploitatie Regiostedenfonds

Investeringen projecten EV

Grondexploitaties projecten EV

= egalisatie overschotten en tekorten = kapitaallasten = Toerekening APV PEV = "gesloten systeem"

Exploitatiebudget 2022 programmabureau Emmen Vernieuwt Omschrijving

Begroting

Rekening

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt Regulier exploitatiebudget (structureel) S 1.716.045 1.209.326 Extra incidenteel budget I 270.000 66.608 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (bruto) 1.986.045 1.275.935 Door te belasten aan projecten S -231.745 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (netto) 1.754.300 1.275.935

Verschil

506.719 203.392 710.110 -231.745 478.365

Het extra incidenteel budget betreft € 20.000 voor vervolgstappen paviljoen/Facet, € 150.000 voor ontwikkeling sport- en beweegcampus en € 100.000 voor doorfietsroutes. Deze ontwikkelingen zijn in 2022 opgepakt, maar het grootste deel wordt in 2023 afgerond. Het niet bestede deel is in de bestemmingsreserve EV gestort. De te maken kosten in 2023 worden daaruit bekostigd.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

22

Detailtabel exploitatiebudget 2022 programmabureau Emmen Vernieuwt Omschrijving

Begroting

Rekening

Verschil

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Loonsom team PEV S 1.037.324 Loonsom team PEV - uitbesteed S Overige personele kosten (excl VTO) PEV S 26.758 VTO (Vorming, Training en Opleiding) PEV S 9.963 Kantoor- en overige kosten PEV S 47.000 Subtotaal programmabureau Emmen Vernieuwt 1.121.045 Uren interne adviseurs S 155.000 Advies- en onderzoekskosten S 95.000 Herontwikkeling ambachtsschool S Door te belasten aan projecten S -231.745 Programma Duurzaamheid en Energie S 200.000 Opgave campusontwikkeling Emmen S Proceskosten Emmen Centrum S/I 90.000 Ontwikkeling Sport- en Beweegcampus I 150.000 Subtotaal programmakosten Emmen Vernieuwt 458.255 Incidentele uitvoeringskosten S 75.000 Doorfietsroutes I 100.000 Subtotaal uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 175.000 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt 1.754.300

769.022 2.997 2.611 1.007 775.637 201.105 44.682 7.809 89.713 90.379 5.971 54.504 494.163 6.135 6.135 1.275.935

268.302 -2.997 24.147 9.963 45.993 345.408 -46.105 50.318 -7.809 -231.745 110.287 -90.379 84.029 95.496 -35.908 75.000 93.865 168.865 478.365

Toelichting Het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt bestaat uit een structureel (S) exploitatiebudget voor de kosten van het programmabureau, voor proces- en voorbereidingskosten en voor uitvoeringskosten. Dit budget moet deels (ruim 20%) gedekt worden uit doorbelasting aan projecten. De toevoeging van het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat, de binnen eigen middelen op te vangen beperkte uitbreiding van de capaciteit voor de inzet van een extra programmaleider EV, de gewijzigde dekking van de inzet van de kwartiermaker Emmen Centrum en de gewenste aangepaste werkwijze met betrekking tot de inzet van een stadsbouwmeester voor de stedelijke kwaliteit, maakten het nodig de formatie en begroting van programmabureau EV met ingang van 2022 aan te passen. Op 1 maart 2022 heeft het college besloten de formatie van het programmabureau Emmen Vernieuwt structureel met 3,5 fte uit te breiden en de begroting van het programmabureau Emmen Vernieuwt aan te passen. Dit is in bovenstaande tabellen verwerkt. Voor het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt geldt het gesloten systeem. Voordelen in enig jaar komen ten gunste van de bestemmingsreserve EV en nadelen in enig jaar komen ten laste van de bestemmingsreserve EV. Hierdoor worden de kosten evenredig gespreid over de jaren. Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378)

Stand 1 januari 2022 Totaal onttrekkingen 2022: Totaal toevoegingen 2022: Stand 31 december 2022: Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2023 en verder: Totaal (te verwachten) toevoegingen 2023 en verder: Verwacht vrij aanwendbaar saldo:

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

1.542.866 673.365 2.216.231 1.289.030 324.000 1.251.201

23

Verloopoverzicht bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378) Stand 1 januari 2022: 1.542.866 Onttrekkingen 2022: Totaal onttrekkingen 2022: Toevoegingen 2022: Storting i.v.m. egalisatie programmabureau 234.464 Storting i.v.m. egalisatie Duurzaamheid, Energie en Klimaat 243.901 Storting i.v.m besluit P-Schapenveenweg 158.000 Storting vanuit algemene reserve m.b.t. Pva stationsgebied 37.000 Totaal toevoegingen 2022: 673.365 Stand 31 december 2022: 2.216.231 (Te verwachten) onttrekkingen 2023 en verder: Maatregelen herstel en versterking PG Willinkplein 31.000 College 13/03/2018 (BW 17.1339) Nadeelcompensatieverzoeken 200.000 Raad 24/05/2017 (RA 17.0024) Overige af te wikkelen zaken en risico's CVE 50.000 Raad 24/05/2017 (RA 17.0024) Reservering irt huurovereenkomst P-Schapenveenweg 540.000 Kadernota 2023 Programma Duurzaamheid en Energie 244.000 Begroting 2022/College 41209-2022 Onderzoek Paviljoen/Facet 14.030 College 333425-2022 Ontwikkeling sport- en beweegcampus 96.000 College 291093-2022/Berap 2022-II Doorfietsroutes 94.000 Kadernota 2022 Vergroeningsopgave 20.000 DPRA Hardenberg Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2023 en verder: 1.289.030 (Te verwachten) toevoegingen 2023 en verder: Storting P-Schapenveenweg 2023 t/m 2025 174.000 College 14-09-2021 (286866-2021) Storting exploitatie Schapenveenweg 2023 t/m 2025 150.000 Kadernota 2023 Totaal (te verwachten) toevoegingen

2023 en verder: 324.000 Verwacht vrij aanwendbaar saldo: 1.251.201 Toelichting De bestemmingsreserve EV is, naast de egalisatie van exploitatiekosten Emmen Vernieuwt over de jaren, bedoeld om enerzijds (project)risico’s af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen en anderzijds nodig om snel en adequaat de kunnen handelen. Het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserve EV bedraagt naar verwachting nog ruim € 1,2 miljoen. De ruimte om risico’s en tegenvallers af te dekken en de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen binnen Emmen Vernieuwt is de afgelopen jaren fors afgenomen/tenietgedaan. De reserve wordt alleen nog maar gevoed als er in een jaar een voordelig resultaat op de projectbureaukosten wordt behaald.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

24

Naast de bestemmingsreserve EV heeft EV ook claims op andere reserves uitstaan. Zie onderstaand overzicht. Voor de volledigheid is in dit overzicht ook de bestemmingsreserve EV opgenomen. Totaaloverzicht reserves met claims in relatie tot Emmen Vernieuwt Reserves met claims voor Emmen Vernieuwt Nr. Claims bestemd voor 75378 Egalisatie kosten en opbrengsten EV 75302 Dekking kapitaallasten Willinkplein Zuid 75320 Dekking kapitaallasten N391-N34 75322 Dekking kapitaallasten N391-N862 75323 Dekking kapitaallasten afronding Boulevard Noord 75349 Cofinanciering Binnenstadfonds 75362 Westerstraat 75332 Duurzaamheid, Energie en Klimaat Totaal beschikbaar in reserves

Besluit Stand 1-1 RA17.0024 1.542.866 BW16.0755 950.000 RA14.0001 619.000 RA14.0001 282.000 RA17.0024 243.744 RA17.0068 679.711 77446-2022 100.000 Berap II 2022 4.417.321

Bij: 673.365 109.000 782.365

Af: 25.000 15.475 6.672 313.803 89.713 450.663

Stand 31-12 Claims Nog vrij 2.216.231 965.030 1.251.201 925.000 925.000 603.525 603.525 282.000 282.000 237.072 237.072 365.908 365.908 10.287 10.287 109.000 109.000 4.749.023 3.497.822 1.251.201

Het college heeft op 19 april 2022 besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor niet verhaalbare kosten van het project Ontwikkeling Westerstraat en omgeving en ter dekking dit bedrag te onttrekken aan de reserve fysieke leefomgeving. Bij Berap 2022-II is besloten de vrijgevallen taakmutatie gemeentefonds Uitvoeringskosten Klimaatakkoord (€ 109.000) in de nieuwe reserve Duurzaamheid Energie en Klimaat te storten.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

25

Voorbereidings- en investeringskredieten Emmen Vernieuwt t/m 2022 inclusief verpl.

krediet corrigeren/ krediet 2022 door te 2022 na verpl. belasten na corr./db

Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheidsakkoord N391 / N862 (MM Bereikbaar) Overkoepelende kosten Projectbureau MM Bereikbaar* -169.262 169.262 Reconstructie aansluiting N34/N391 (Rondweg)** 2.633.333 2.633.333 N391, tussen kruising N34 en folieconstructie** 1.000.000 439 999.561 Reconstructie aansluiting N862/N391 (Rondweg)** 1.333.333 364.497 968.836 Ongelijkvloerse kruising Pottendijk** 2.500.000 2.027 2.497.973 N391 ongelijkvl. krsng Houtwg(+aangr.wegvlak.)** 4.000.000 1.988 3.998.012 N391 aansl. Bargermeer+(aangrenzende wegvlak.)** 7.500.000 4.081 7.495.919 N862 Dordsestraat tot kruising met de N391 (Gem)*** 4.666.667 709.970 3.956.697 N862 Dordsestraat tot kruising met de N391 (Prov)*** 2.333.333 2.333.333 N862 Nieuw Dordrecht-Bargermeer (Gem)*** 9.666.667 272.550 9.394.117 N862 Nieuw Dordrecht-Bargermeer (Prov)*** 4.833.333 4.833.333 N862-bedrijventerr. A37/Pollux en Bargermeer (Gem)*** 4.833.333 117.271 4.716.062 N862-bedrijventerr. A37/Pollux en Bargermeer (Prov)*** 2.416.667 2.416.667 Extra maatregelen**** 10.000.000 10.000.000 Wegenruil*** 6.435.668 6.435.668 Bereikbaarheidsakkoord N391 / N862 onvoorzien*** 2.361.059 2.361.059 Totaal MM Bereikbaar inclusief provinciedeel N862 66.513.393 10.372.561 56.140.832 Totaal MM Bereikbaar exclusief provinciedeel N862 56.930.060 10.372.561 46.557.499 Totaal MM Bereikbaar gemeente excl.

RSP-delen 53.096.727 7.379.228 45.717.499 Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 1.612.485 87.515 Fietsstraat Kerkhoflaan 1.850.000 1.503.564 346.436 Angelsloërdijk 1.600.000 358 1.599.642 Van Schaikweg (tussen Emmalaan en Wilhelminastraat) 1.000.000 1.343 998.657 Noordbargerstraat 1.020.000 1.020.000 Dordsestraat 700.000 155.808 544.192 Fietsparkeren station Emmen Centrum 700.000 1.100 698.900 Programma Emmen Centrum Herinrichting Noorderstr. - Derksstr - Hoofdstraat Noord 4.300.000 3.954.719 345.281 Stimuleringsfonds kernwinkelgebied***** 3.541.000 3.309.042 231.958 Afronding Boulevard Noord 250.000 176.252 73.748 Noodparkeerplaatsen Treant 115.000 139.084 -24.084 Noodparkeerplaatsen Treant -doorbelasting Treant -115.000 -115.000 Locatie Zorgcampus 80.000 74.306 5.694 Locatie P-Oost 80.000 42.982 37.018 Locatie Oude Brandweerkazerne West 50.000 72.626 -22.626 Locatie Ambachtsschool en omgeving 50.000 1.187 48.814 Locatie Willinkplein-Zuid (parkeergarage) 6.664.000 6.592.362 71.638 Locatie Willinkplein-Zuid (herinr.openbaar gebied) 2.047.000 2.083.159 -36.159 Locatie Willinkplein-Zuid (maaiveldparkeren) 1.195.000 1.157.063 37.937 Camperplaatsen P-Noord 155.000 12.179 142.821 Hoofdstraat Zuid 3.000.000 3.000.000 Programma Rensenpark Emmen Voorbereiding locatie Hoofdstraat 670.000 586.633 83.367 Investeringskrediet locatie Hoofdstraat 10.000.000 9.891.841 108.159

Investeringskrediet opwaardering gebouwen RP 200.000 53.642 146.358 Investeringskrediet herontwikkeling vml. Biochron 7.232.026 5.757.206 1.474.820 Afronden achterzijde Hospershuis, mediahuis 500.000 500.000 Tuinen voor stadsvilla's 500.000 500.000

gane afwijking verplich- van krediet tingen

-169.262 439 4.497 2.027 1.988 4.081 -156.231 -156.231 -156.231 78.105 -

1.000.000 973.333 2.500.000 4.000.000 7.500.000 3.956.697 2.333.333 9.394.117 4.833.333 4.716.062 2.416.667 10.000.000 2.361.059 55.984.601 46.401.268 45.561.268 165.620 346.436 1.599.642 998.657 1.020.000 544.192 698.900

1.000.000 973.333 2.500.000 4.000.000 7.500.000 3.956.697 2.333.333 9.394.117 4.833.333 4.716.062 2.416.667 10.000.000 2.361.059 55.984.601 46.401.268 45.561.268 165.620 346.436 1.599.642 998.657 1.020.000 544.192 698.900

-

-204.663 -35.000 24.084 -

345.281 27.295 38.748 5.694 37.018 -22.626 48.814 71.638 -36.159 37.937 142.821 3.000.000

345.281 27.295 38.748 5.694 37.018 -22.626 48.814 71.638 -36.159 37.937 142.821 3.000.000

-

-

83.367 108.159 146.358 1.474.820 500.000 500.000

83.367 108.159 146.358 1.474.820 500.000 500.000

-

* Betreft overkoepelende programmabureaukosten die worden toegerekend aan de verschillende projecten binnen het Bereikbaarheidsakkoord. ** Uitvoering Provincie (krediet betreft gemeentelijk aandeel in deze projecten) *** Uitvoering Gemeente (provinciaal deel voor de volledigheid ook meegenomen) **** Gemeentelijk aandeel ***** Stimuleringsfonds betreft meerjarig exploitatiebudget voor subsidies verplaatsingen, transformaties, gevelverbetering en plankosten

Toelichting In de projectadministratie voor MM Bereikbaar is het beschikbare totaalkrediet opgesplitst in de diverse deelkredieten zoals hierboven in de tabel is weergegeven. De werkelijk geboekte kosten op het projectbureau MM Bereikbaar zijn en worden over de jaren toegerekend aan de verschillende projecten binnen MM Bereikbaar. De werkelijk geboekte kosten op de provinciale projecten moeten worden doorbelast aan de provincie. Dit wordt aan het eind van het jaar gedaan.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

26

Met betrekking tot het project Reconstructie Boermarkeweg 2e fase moet in 2023 nog een interne verrekening plaatsvinden van interne uren en onderzoekskosten naar het rioleringsproject. Het project moet voor 1 april 2023 worden afgerekend met de provincie in het kader van de RSP Bereikbaarheidssubsidie. Tot en met 31 december 2022 is € 3.513.705 besteed uit het stimuleringsfonds kernwinkelgebied (verleende subsidies € 2.879.932 en € 633.773 aan proceskosten). Op het project noodparkeerplaatsen zijn ook kosten geboekt die betrekking hebben op de permanente parkeerplaatsen. Dit is in 2023 verrekend met Treant. Op het voorbereidingskrediet van € 50.000 voor de locatie Oude Brandweerkazerne West is sprake van een overschrijding, veroorzaakt door het langdurige traject. In 2023 zal hiervoor dekking worden geregeld. De sloop van het Biochron, inclusief het binnenwerk van de kelders, is in 2021 afgerond. Het definitief ontwerp voor de verbouw van fase 1 van de kelders inclusief de inrichting van de openbare ruimte op het dak van de kelders is in maart 2022 vastgesteld, waarna de aanbesteding is gestart. Het aanbestedingsresultaat liet, in verband met de exceptionele prijsstijgingen in de markt, een overschrijding zien van ruim € 1,7 mln. ten opzichte van het beschikbare bouwkostenbudget.

De definitieve gunning van het project was opgeschort in afwachting van nadere besluitvorming door college en raad in relatie tot het in de Kadernota opgenomen krediet voor exceptionele prijsstijgingen. Op 29 september 2022 heeft de raad besloten extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee definitieve gunning aan de aannemer mogelijk werd en de uitvoering kon worden gestart. Oplevering van het project is voorzien in Q4 2023. Totaaloverzicht kapitaallasten en volumes Emmen Vernieuwt Emmen Vernieuwt Kapitaallasten Emmen Vernieuwt - dienstjaar 2022

Kapitaallasten projecten Kapitaallasten volume strategische aankopen Kapitaallasten volume regiostedenfonds Kapitaallasten volume verbeteren woonomgeving transformatiegebieden Kapitaallasten volumes Totaal generaal kapitaallasten Emmen Vernieuwt

Primitieve Begroting Werkelijk begroting 1.863.302 1.714.426 1.614.586 100.000 4.061 103.000 -53.000 50.000 25.000 253.000 -23.939 2.116.302 1.690.487 1.614.586

Verschil 99.841 4.061 -53.000 25.000 -23.939 75.902

De begroting is naar beneden bijgesteld in verband met de verlaging van het renteomslagpercentage naar 1,1%. Bij de berap 2022-II is een verwacht incidenteel voordeel op volumes gemeld en afgeraamd ten gunste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes. Dit bleek achteraf te optimistisch omdat hierbij geen rekening was gehouden met de inzet van een deel van het volume regiostedenfonds voor dekking van de kredieten Angelsloërdijk en Hoofdstraat Zuid. Als belangrijkste verklaring voor de incidentele vrijval op kapitaallasten projecten geldt dat als gevolg van diverse oorzaken investeringen later worden gedaan dan gepland. Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Rensenpark

Emmen Vernieuwt Exploitatie Rensenpark - dienstjaar 2022

Onderhoud en beheer vastgoed Rensenpark Onderhoud groen en grijs Rensenpark Totaal generaal exploitatie Rensenpark

Primitieve begroting 423.000 148.000 571.000

Begroting Rekening Verschil 423.000 145.000 568.000

396.099 101.616 497.716

26.901 43.384 70.284

De structurele exploitatiebudgetten Rensenpark vallen niet binnen het gesloten systeem van Emmen Vernieuwt. Eventuele voor- of nadelen komen ten gunste/laste van de algemene dienst. Het budget voor onderhoud groen en grijs Rensenpark is met ingang van 2020 structureel verlaagd met 2% op basis van generieke maatregelen en bij de kadernota 2021 structureel verder verlaagd naar € 95.000. Bij de begroting van 2022 is het budget vervolgens met € 50.000 verhoogd. Op basis van een interne afspraak wordt jaarlijks € 100.000 van de kosten van het onderhoudsbestek EMCO geboekt ten laste Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

27

van dit budget. De huurinkomsten vormen dekking voor een deel van de kosten voor onderhoud en beheer vastgoed Rensenpark. In 2022 zijn huurders in het park gecompenseerd in de huurkosten van vastgoed in coronatijd. De creditering is ten laste gekomen van de reserve corona. Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Regiostedenfonds

Emmen Vernieuwt Exploitatiebudget Regiostedenfonds - dienstjaar 2022 Primitieve Begroting Rekening begroting Fonds transformatie en ontwikkeling vastgoed 1.250.000 Bijdrage Wildlands Kompasplein 250.000 225.000 Totaal generaal exploitatie Rensenpark 1.500.000 225.000

Verschil 1.250.000 25.000 1.275.000

Dekking

Emmen Vernieuwt Dekking uit Regiostedenfonds - dienstjaar 2022

Fonds transformatie en ontwikkeling vastgoed Bijdrage Wildlands Kompasplein Totaal generaal exploitatie Rensenpark

Primitieve Begroting Rekening begroting -1.250.000 -250.000 -225.000 -1.500.000 -225.000

Verschil -1.250.000 -25.000 -1.275.000

Op 2 juni 2022 heeft de raad besloten een budget van € 1.500.000 exclusief btw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Integraal uitvoeringsplan Regiostad Emmen en dit te dekken uit de subsidie Regiostedenfonds provincie Drenthe. In 2022 is een voorschot van 90% van de verleende subsidie voor de herinrichting Kompasplein betaalbaar gesteld aan Wildlands Adventure Zoo Emmen B.V. Er moet nog een vaststelling van de verleende subsidie plaatsvinden, op basis van een door Wildlands in te dienen vaststellingsverzoek.

Emmen Vernieuwt Faciliterend grondbeleid - dienstjaar 2022

Locatie Westerstraat Totaal generaal locatie Westerstraat

Primitieve begroting -

Begroting Rekening Verschil 100.000 100.000

89.716 89.716

10.284 10.284

Het college heeft op 14 april 2022 besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve fysieke leefomgeving voor niet verhaalbare kosten project Westerstraat en omgeving.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

28

Totaaloverzicht grondexploitaties Emmen Vernieuwt Project

Raamkrediet Boekwaarde herziening 01-01-22 01-01-22

Programma Emmen Centrum Woni ngbouwprojecten Centrumgebi ed Emmen 7122 Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (incl. BB bunker) Kos ten 1.771.296 1.594.403 Opbrengs ten -1.785.867 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten -191.464 V 7065 Locatie Klokkenslag Kos ten 4.381.027 3.730.976 Opbrengs ten -1.955.564 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten 1.775.412 N Gebi eds ontwi kkel i ngen centrumgebi ed Emmen 7061 Locatie Vreding Kos ten 2.717.819 2.329.361 Opbrengs ten -881.743 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten 1.447.618 N

Nog te realiseren 01-01-22

EW resultaat

176.893 -1 176.892

1.771.296 -1.785.868 -14.572

NCW resultaat

Realisatie Boekwaarde t/m 2022 31-12-22

-14.286 V

73.326 -6.025 67.301

1.667.729 -1.791.892 -124.163

650.051 -1.130.280 -480.229

4.381.027 -3.085.844 1.295.183 1.244.889 N

48.716 48.716

3.779.692 -1.955.564 1.824.128

388.458 -1.390.055 -1.001.597

2.717.819 -2.271.798 446.021

21.558 21.558

2.350.919 -881.743 1.469.176

412.054 N

Toelichting Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 zijn de grondexploitaties per 1 januari 2022 herzien. Deze staan in bovenstaande tabel verwerkt. De conceptherzieningen per 1 januari 2023 (nog niet vastgesteld) komen uit op een verwachte NCW van: 7122 Locatie oude Brandweerlocatie – Oost (inclusief BB Bunker): € 8.678 voordelig 7065 Locatie Klokkenslag: € 1.341.153 nadelig 7061 Locatie Vreding: € 410.640 nadelig Te verhalen kosten op derden Omschrijving

Werkelijk Totaal Reeds 2022 kosten t/m verhaald/ 2022 doorbelast / gedekt

Nog te verhalen/ door te belasten / te dekken

Kostenverhaal of door te belasten Project Verdubbeling spoor (t.h.v. station Zuid)

259.111

824.026

824.030

-4

Locatie voormalige ING Wilhelminastraat

787

57.625

0

57.625

Locatie ten noorden van de Molenstraat

8.340

8.340

0

8.340

268.238

889.991

824.030

65.961

Totaal kostenverhaal of door te belasten

Toelichting Ten aanzien van de gemaakte kosten voor verdubbeling spoor loopt de gemeente geen risico. De financiële verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie. De door de gemeente gemaakte kosten kunnen en worden 100% doorberekend aan de provincie. Ten aanzien van de locatie voormalige ING Wilhelminastraat zijn geen formele afspraken gemaakt met Van Wijnen over de te verhalen plankosten. Van Wijnen zou daar een kleinschalig nieuwbouwproject realiseren. Eind september 2020 werd duidelijk dat dit plan niet doorgaat. Er wordt bekeken of de door de gemeente gemaakte kosten mogelijk nog kunnen worden verhaald. Van Wijnen heeft de locatie voormalig ING-gebouw Wilhelminastraat inmiddels verkocht aan Brands. De nieuwe plankosten moeten worden verhaald op Brands. Dit betreft de locatie ten noorden van de Molenstraat.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

29

3. Risico’s In dit hoofdstuk worden de belangrijkste programmarisico’s beschreven. De belangrijkste projectrisico’s zijn opgenomen in paragraaf 4 dashboard. In 2023 zullen de risico’s nader geïnventariseerd en uitgewerkt worden en zal het risicomanagement voor Emmen Vernieuwt (zowel op programmaniveau als op projectniveau) nader ingevuld gaan worden. Belangrijkste risico’s m.b.t. Emmen Vernieuwt op dit moment ▪ Hoge indexeringen en prijsstijgingen in de bouw In 2021 en 2022 zijn de bouwkosten onder invloed van onder meer een aanhoudende grote vraag en schaarste van materiaal fors gestegen. De ontstane situatie als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zorgt daarnaast voor snel stijgende prijzen van bouwmateriaal en brandstof. Naast de exceptionele prijsstijgingen is de leveringszekerheid van materiaal ook een knelpunt. Dit noodzaakt ons om veel van onze kostencalculaties te actualiseren en te herzien. We zullen na moeten gaan wat de invloed is op budgetten en kredieten, hoe we om willen en moeten gaan met deze kostenstijgingen en welke maatregelen we op basis hiervan zullen moeten treffen. Ook op de planning van diverse projecten kan dit invloed hebben. ▪ Krapte op de arbeidsmarkt / knelpunten in capaciteit In de gehele fysieke keten, maar uiteraard ook daarbuiten, is de vraag naar personeel groot. Daarnaast daalt het aanbod van werkzoekenden.

Hierdoor neemt de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. Dit zien wij terug bij externe partijen, maar ook bij de invulling van interne vacatures. Het vinden van geschikt personeel is een knelpunt en dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van projecten. Daarnaast is het lastiger om opdrachten en werken extern weg te zetten omdat bedrijven geen capaciteit meer hebben. Dit betekent dat op dit moment niet alle programma's, projecten, processen en activiteiten binnen Emmen Vernieuwt volgens planning en met de gewenste inzet kunnen worden opgepakt. ▪ Ontwikkelingen op de kapitaal- en woningmarkt Renteontwikkelingen zorgen voor snel dalende taxatiewaarde vastgoed tot wel 30% in het laatste kwartaal 2022 (bron Financieel Dagblad ). De renteontwikkeling en de prijsstijgingen van bouwmaterialen vormen een risico voor tal van (woningbouw)ontwikkelingen. Afwaardering bestaand vastgoed wordt nog geremd door stijgende huren commercieel vastgoed vanwege hogere prijsindex. Dit zou kunnen betekenen dat projecten van derden mogelijk geen doorgang kunnen vinden. Het is al merkbaar dat projectontwikkelaars voorzichter worden en risico's beperken. ▪ Didam-arrest De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 uitspraak gedaan over de manier waarop de overheid partijen moet selecteren bij de verkoop van vastgoed (gronden en andere onroerende zaken).

De Hoge Raad oordeelt dat overheden onroerende zaken (gebouwd, of ongebouwd) niet langer exclusief aan een partij te koop kunnen aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken, en mededingingsruimte moeten bieden. Deze verplichting volgt uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheden zijn gebonden. Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat het overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te creëren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria. De precieze reikwijdte van het arrest zal zich nog moeten uitkristalliseren in de jurisprudentie, maar het zal direct van toepassing zijn op een aantal ontwikkelprojecten en moeten leiden tot een weloverwogen keuze in het vervolgtraject. Dit geldt niet alleen voor nieuwe trajecten, maar ook voor lopende trajecten. ▪ Reconstructie N391 en N862 Ten aanzien van de kredieten met betrekking tot de reconstructie N391 en N862 gaat het om globaal indicatieve bedragen o.b.v. globale uitgangspunten t.a.v. uitvoering en om globale afspraken op hoofdlijnen. De uitvoering van de projecten uit het bereikbaarheidsakkoord zal plaatsvinden in de periode tot en met 2028, wat als een lange termijn beschouwd kan worden.

De hierboven al genoemde hoge indexeringen en prijsstijgingen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt vormen in dit kader een groot risico. Om deze aspecten tijdig het hoofd te bieden zijn in 2022 alle projecten binnen MM Bereikbaar opnieuw doorgerekend, zodat waar nodig tijdig beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Ook is het project Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

30

‘Centrale aansluiting Bargermeer’, enerzijds vanuit kosten maar ook vanwege het ontbreken van draagvlak en het feit dat – vanwege de beperkte ruimte – sprake was van een suboptimale oplossing, geschrapt. Dit heeft de druk op het beschikbare budget verlicht en de risico’s aanzienlijk ingeperkt. ▪ REP regionaal Op 20 januari 2015 heeft het college besloten de “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in het kader van de IGO Atalanta” met de provincie Drenthe aan te gaan en de provincie Drenthe te vrijwaren voor eventuele aanspraken vanuit het Rijk ten aanzien van het REP-regionaal voor zover betrekking hebbend op de aan de gemeente Emmen “doorgedecentraliseerde” REP-regionaal middelen van € 10 miljoen. Deze “doordecentralisatie” van REP-regionaal middelen geeft overigens nog geen zekerheid over de daadwerkelijke verkrijging van deze middelen. Er zal vanaf nu rechtstreeks verantwoording t.a.v. de inzet van REP-regionaal middelen afgelegd moeten worden aan het Rijk. De uitbetaling van de € 10 miljoen REPregionaal aan de gemeente Emmen heeft in 2015 plaatsgevonden. Deze € 10 miljoen is als dekking verantwoord op de locatie Hoofdstraat (ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen ten behoeve van de verkrijging van de locatie Hoofdstraat), maar er bestaat nog wel een risico omdat hierover nog verantwoording afgelegd moet worden.

Eind 2020 heeft de laatste inhoudelijke rapportage plaatsgevonden. Ook loopt de subsidietermijn af. Risico lijkt daarmee mogelijk kleiner geworden, maar vanwege de onduidelijkheid over de aanvraag, verkrijging en inzetbaarheid van deze middelen, blijft dit risico nog aanwezig. ▪ PFAS Extra kosten als gevolg van de nieuwe PFAS-normen waardoor er mogelijk gesaneerd moet worden. Dit heeft gespeeld bij Brandweerlocatie Oost (Heldenhof). Er is nog de nodige onduidelijkheid over dit onderwerp. Hierdoor is de financiële impact van dit risico voor andere projecten op dit moment nog niet goed te bepalen. ▪ Stikstofproblematiek Door onduidelijkheden in beleid en mogelijke oplossingen en in relatie tot ontwikkelingen rondom stikstof in de jurisprudentie vormt stikstof een belangrijk aandachtspunt en risico met mogelijk gevolgen op planning en financiën. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof, zoals die in juni 2021 is ingevoerd, niet meer mag worden gebruikt bij bouw- en infrastructurele projecten. Dit betekent dat er bij (dergelijke) projecten nu geen vrijstelling meer is voor de stikstof die vrijkomt tijdens de realisatieen/of sloopfase en er voor die fases weer stikstof(depositie)berekeningen uitgevoerd moeten worden.

Als daaruit blijkt dat er sprake zal zijn van overschrijding dan betekent dat een risico op het niet halen van beleidsdoelstellingen zoals extra woningbouw en de vestiging van bedrijven. We proberen dit risico, door gerichte inzet of inhuur van expertise, voor de toekomst te minimaliseren en beheersen. Dit voor zowel eigen projecten van gemeente als voor initiatieven van derden (die kansrijk lijken en bijdragen aan de beleidsdoelstellingen). Hierdoor blijven we als gemeente lokale initiatieven en ideeën (ontwikkeling of herontwikkeling van bestaande locaties) faciliteren en bieden we ruimte om vanuit de markt/klant de woon-, werk-, en leefomgeving te verbeteren. ▪ Corona Brengt mogelijk een financieel risico en risico op vertraging met zich mee. Daarnaast een inhoudelijk risico. Corona kan gevolgen hebben voor de realisatie van de programmadoelen van de programma’s binnen Emmen Vernieuwt. Zo is corona van invloed op de horeca, detailhandel en leegstand in het centrum van Emmen en zullen veranderingen in het gedrag van mensen en het thuiswerken mogelijk blijvende gevolgen hebben en van invloed zijn op infrastructurele projecten in het kader van de bereikbaarheid. ▪ Omgevingswet Risico op vertraging (procedures etc.) als gevolg van invoering Omgevingswet.

▪ Programmasturing Het niet kunnen realiseren van programmadoelen, enerzijds als gevolg van onvoldoende beschikbaar budget en interne capaciteit en anderzijds als gevolg van de sturing op losse projecten waarbij de integraliteit en de sturing op de overkoepelende programmadoelen naar de achtergrond dreigen te verdwijnen.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

31

4. Dashboard Binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget, kwaliteit en risico’s. Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle individuele lopende projecten het actuele beeld aangegeven ten aanzien van planning, budget, kwaliteit en risico’s per project. Oranje en rood worden tekstueel nader toegelicht onder het dashboard. Toelichting kleuren: Planning/voortgang ligt op schema (volgens laatst vastgestelde projectplanning) aandachtspunt bijsturing nodig Budget geen (verwachte) overschrijding waarschijnlijke/dreigende overschrijding overschrijding onafwendbaar Kwaliteit: voldoende aandachtspunt onvoldoende Risico’s: klein middelmatig groot Toelichting symbolen: ˄ situatie is verbeterd ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-I ˅ situatie is verslechterd ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-I = situatie is onveranderd ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-I

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

32

Project

Planning Budget Kwaliteit

Risico's

Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheid per spoor Verdubbeling spoor / Station Emmen Zuid

=

nvt

Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Reconstructie aansluiting N34 / N391 (Rondweg)

=

Reconstructie aansluiting N862 (weg Emmen - Klazienaveen) / N391 (rondweg)

=

EB/N391 - tussen Emmen West en folieconstructie

=

EB/N391 - aansluiting Bargermeer + aangrenzende infrastructuur

=

EB/N391 - aansluiting kruising Houtweg + aangrenzende infrastructuur

=

EB/N862 - Ombouw / verdubbeling N862 (incl. reconstructie aansluiting A37 / N862)

=

Reconstructie noordelijke aansluiting N391 (Rondweg) – Pottendijk

nvt

=

=

=

nvt

=

nvt

nvt

nvt

=

˄ ˄ ˄ ˄ ˄

nvt

˄ ˄ ˄ ˄ ˄

Reconstructie noordelijke aansluiting N391 (Rondweg) - Emmerweg (Emmerschans)

=

nvt

=

nvt

Infrastructurele hoofdstructuur Emmen Centrum Afsluiten uitrit “Muzeval”-parkeerterrein van Boermarkeweg

nvt nvt nvt

=

=

nvt

=

Vergroten van verkeerscapaciteit kruising Van Schaikweg-Boermarkeweg Afsluiten Angelsloërdijk op Boermarkeweg en heraansluiten op van Schaikweg (voor gemotoriseerd verkeer) Fietsinfrastructuur Emmen Centrum Fietsstraat Kerkhoflaan (van spoor tot Wilhelminastraat) - inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat

=

=

nvt

=

=

=

nvt

=

=

=

nvt

=

Fietsverbinding vanaf spoor via Kerkhoflaan, Angelsloërdijk en 'zorgcampus' naar Angelslo Herinrichting Dordsestraat (incl. verv, riool, herinrichting kruispunten en verbeteren oversteekbaarheid voor langzaam verkeer)

˄

=

nvt

=

=

=

nvt

=

Herinrichting Noordbargerstraat (Hondsrugweg tot Dordsestraat)

=

=

nvt

Fietsverbinding van Schaikweg tussen Wilhelminastraat en Emmalaan)

=

=

nvt

= ˅

nvt

=

=

=

Herinrichting Hoofdstraat Noord - Noorderstraat - Derksstraat (Het Oude Centrum) Herinrichting Hoofdstraat Zuid / Wilhelminastraat (tussen Not.Oostingstraat en Kapelstraat) (o.b.v. Centrumvisie) Woningbouwprojecten Centrumgebied Emmen

=

=

=

=

˅

=

=

=

Hondsrugtoren - Locatie hoek Hondsrugweg - Weerdingerstraat

=

=

=

=

Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (inclusief BB bunker)

=

=

=

=

Locatie oude Brandweerlocatie - West

=

=

=

Locatie Klokkenslag Locatie tussen Wilhelminastraat en Julianastraat (ten noorden van de oude molen)

=

=

=

= =

nvt

=

nvt

=

Locatie Westerstraat

=

=

=

nvt

Locatie P-Oost (exclusief voormalig hotel)

˅

=

=

=

Stationsgebied Emmen en omgeving Fietsparkeren Stationsgebied Emmen Centrum Programma Emmen Centrum Inrichting openbaar gebied Emmen Centrum

Gebiedsontwikkelingen centrumgebied Emmen Locatie Willinkplein-Zuid Westwand Weiert - Ontwikkeling gebouw voormalige Belastingdienst

=

=

=

=

nvt

nvt

=

=

˅ =

=

=

=

=

˅ =

=

˄

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Gebiedsontwikkeling Zorgcampus

˅

=

=

nvt

Beroepsonderwijscampus - nieuwbouw NHL Stenden en Drenthe College (op locatie zorgcampus)

˅

=

=

=

Realisatie Innovatiecentrum

˄

˄

˄

˅

Voormalige Ambachtsschool Stationsstraat/Weeerdingerstraat Realisatie camperplaatsen P-Noord Programma Rensenpark Emmen Ontwikkeling Multifunctioneel Vastgoed Rensenpark Sloop en herinrichting kelders Biochron, huisvesting CBK en herinrichting entreegebied (1e fase) Verbinding Hospershuis Mediahuis met herontwikkeling kelders Biochron Inrichting openbaar gebied Rensenpark Herinrichting 'tuinen' voor 3 stadsvilla's aan de Markt Programma Campus Emmen Campus Emmen - ruimtelijk/fysieke ontwikkeling

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2022

33

Verdubbeling spoor /station Emmen Zuid Het plaatsen van de greenwall parallel langs het spoor heeft vertraging opgelopen door een bezwaar op de omgevingsvergunning. Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Per project is er mogelijk sprake van overschrijding van het deelbudget. Doordat er andere keuzes zijn gemaakt voor bepaalde deelprojecten zal de totale uitvoering naar verwachting binnen het totale budget blijven. Daarnaast is er een krediet voor exceptionele prijsstijgingen waarin voor een deel ook rekening is gehouden met deze projecten, waar een beroep op kan worden gedaan indien nodig. Gezien de omvang looptijd en globale uitwerkingen is er nog steeds sprake van een risico op overschrijdingen. Fietsverbinding vanaf spoor via Kerkhoflaan, Angelsloërdijk en ‘zorgcampus’naar Angelslo Er is een financieel risico en een planningsrisico omdat nog niet voor alle onderdelen van dit project al middelen beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt onder andere voor de fietsonderdoorgang, die een essentieel onderdeel vormt van deze fietsverbinding. In het kader van de RSF-bijdrage moet dit project voor eind 2025 gerealiseerd worden. Maatregelen Dordsestraat en omgeving Het project maatregelen Dordsestraat en omgeving is in het integraal plan Regiostedenfonds meegenomen als één van de mogelijke deelprojecten.

De uitgangspunten voor de op te stellen visie op de hoofdfietsstructuur Emmen centrum zijn o.a. veiliger fietsroutes en goede bereikbaarheid per fiets van het centrum. Om te voorkomen dat fietsers op onveilige plekken de Dordsestraat oversteken, zoals op ongeregelde kruisingen, moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen. Het ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt, waardoor nog onzeker is of met het beschikbare budget alle benodigde maatregelen kunnen worden gerealiseerd en of het project op tijd kan worden gerealiseerd. De exceptionele prijsstijgingen vergroten het risico op budgetoverschrijding. Herinrichting Noordbargerstraat De herinrichting van de Noordbargerstraat is in het integraal plan Regiostedenfonds meegenomen als één van de mogelijke deelprojecten. Bij dit project zijn er risico’s ten aanzien van planning en financiën. Er is nog veel onbekend en er is op dit moment slechts een heel globale indicatie van planning en kosten beschikbaar. De exceptionele prijsstijgingen vergroten het risico op budgetoverschrijding. Fietsverbinding van Schaikweg tussen Wilhelminastraat en Emmalaan Er is een financieel risico en een planningsrisico omdat na recent overleg met ProRail blijkt dat aanpassing van de spoorwegovergang Van Schaikweg noodzakelijk is voor realisatie van de fietsverbinding en de kosten van deze aanpassing hoog zullen zijn.