Bijlage 1 - Bestuursrapportage 2025-II

-194

-2.457

-2.651

90

Overige: Team Vergunningen Leefomgeving We verwachten mogelijk nog tegenvallers bij het team Vergunningen Leefomgeving onder andere omdat binnen dit team sprake is van langdurig ziekteverzuim. De werkzaamheden van de betreffende medewerkers kunnen niet worden opgevangen met de beschikbare capaciteit. Daarom is het nodig om extra medewerkers in te huren om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

3.6 Inkomensondersteuning Trends en ontwikkelingen Minimaregelingen (SAM-beleid) Het aantal toekenningen binnen de stimulerings- en participatieregelingen blijft achter bij de oorspronkelijk verwachte toename. Dit komt vooral doordat de verhoging van het minimumloon heeft geleid tot een kleinere doelgroep: meer mensen vallen nu buiten de inkomensgrenzen van de regelingen. Daarentegen wordt er meer inkomensondersteuning geboden voor bijzondere noodzakelijke kosten. De alleenverdienersproblematiek doet zich voor wanneer een huishouden met één partner met een inkomen en één partner zonder inkomen, door een ongelukkige combinatie van wetten en regels, minder toeslagen ontvangt dan een vergelijkbaar huishouden met een bijstandsuitkering. Hierdoor kan het besteedbaar inkomen van deze groep onder het bestaansminimum uitkomen. Het kabinet heeft daarom een tijdelijke regeling ingesteld om deze huishoudens te ondersteunen totdat er een structurele oplossing is. De gemeente Emmen heeft via de

24

septembercirculaire 2024 hiervoor middelen ontvangen. Voor het jaar 2025 zijn er voldoende middelen binnen het SAM budget. De incidentele middelen die wij gekregen hebben voor 2025 worden niet opgehaald en zullen ten goede komen aan de algemene reserve. De middelen voor dit doel voor de komende jaren zijn wel nodig. BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) In 2024 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Beschut werken’ aangenomen om alle inwoners op de wachtlijst van 31 december 2024 een beschutte werkplek aan te bieden. De uitvoering hiervan is gestart op 1 mei 2025. Inmiddels heeft ruim de helft van deze groep een dienstverband gekregen. Daarnaast zijn er personen gestart of starten binnenkort met een proefplaatsing. Met de overige kandidaten worden gesprekken gevoerd. Doordat de begroting is opgesteld voor het volledige kalenderjaar en de uitvoering op 1 mei is gestart, vallen de uitgaven lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt budgetneutraal verwerkt in Berap-II. Doelenboom In de navolgende doelenboom is voor dit programma schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (

,

,

) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

Doel

Prestatie

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Vroegsignalering 2024 wordt geëvalueerd. Dit moet leiden tot verbetering van de werkwijze en de dienstverlening. Het netwerk van vroegsignalering wordt uitbreid met ketenpartners waardoor taken omtrent vroegsignalering in gezamenlijkheid worden opgepakt en aansluiting kan worden gezocht bij de brede aanpak van jongeren. Onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanbieden van gratis openbaar vervoer voor gezinnen met een laag inkomen. Eerste adviezen worden verwacht in Q2 2025. Schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand zijn gemakkelijk vindbaar voor inwoners en zijn laagdrempelig. Verbetering van de (regie op de) ketensamenwerking, extra inzet op communicatie en het betrekken van inwoners draagt daaraan bij.1 In 2025 wordt gestart met een beldienst. Dit leidt tot een hoger bereik waardoor meer inwoners ondersteund worden in hun hulpvraag. We zetten stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, het verlagen van het aantal uitkeringen en het ondersteunen van inwoners waaronder jongeren die nu nog een kleine baan hebben. Daarnaast gaan we inzetten op inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Via onze partners Menso en EMCO stromen meer inwoners duurzaam uit naar werk, onderwijs, Beschut Werken, BaanAfspraak-Banen, participatiebanen en menssupport (meer verstrekkingen loonkostensubsidie).

Inwoners kunnen betaalbaar, duurzaam wonen en hebben toegang tot betaalbare zorg

Iedereen werkt en participeert eventueel met een steuntje in de rug

Toelichting doelen en prestaties 1 De vindbaarheid en toegankelijkheid zijn nog niet op het gewenste niveau. Hoewel er stappen zijn gezet, sluiten

de huidige voorzieningen nog onvoldoende aan bij de leefwereld van inwoners. De aankomende tijd blijft dit in ontwikkeling — fysiek én digitaal. De doorontwikkeling van het Geldloket en Vroegsignalering dragen hier aan bij, daarin is de ketensamenwerking cruciaal. Budgettaire ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn alleen afwijkingen > € 70.000 opgenomen. Budgettair neutrale afwijkingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. De budgettaire afwijkingen welke neutraal zijn of kleiner dan € 70.000 zijn, staan opgenomen in bijlage 1: ‘Budgettair neutrale posten in BERAP II’ en bijlage 2: ‘Ontwikkelingen per categorie’. In deze bijlages staan ook opgenomen op welk programma én taakveld de afwijking invloed heeft.

25

Gewijzigde begroting -73.068

Prognose BERAP II -73.517

Afwijking

Lasten

Primitieve begroting -69.625

Baten

56.319

57.290

57.400

-110

Saldo van baten en lasten

-13.306

-15.778

-16.117

339

Stortingen in reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

250

250

0

Mutaties reserves

0

250

250

0

-13.306

-15.528

-15.867

339

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

-159

0

-159

0

(bedragen x € 1.000)

Totaal

449

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

Alleenverdienersproblematiek 2024

Via de septembercirculaire 2024 is een bedrag van € 159.280 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Alleenverdienersproblematiek. Deze middelen gaan over programma’s heen en zijn nu toegevoegd aan het betreffende taakveld. ICT-kosten Sociaal Domein

-180

0

-180

0

Binnen het Sociaal Domein is er een nieuwe aanbesteding voor CivSam geweest. Ook prijzen van andere applictaties stijgen in kosten. Inzet Toezicht voor WMO en Jeugdwet in BOCE-verband

-110

110

0

0

-339

0

De BOCE-colleges hebben besloten om het Toezicht op WMO en Jeugdwet te intensiveren. Totaal

-449

110

3.7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer Trends en ontwikkelingen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) Om te werken aan een gezonde, prettige, veilige, inclusieve en toekomstbestendige leefomgeving heeft de gemeenteraad in september het IBOR behandeld. Het IBOR is een strategisch beleidsplan waarin de kaders en richting staan voor het ontwerpen en beheren van de openbare ruimte. Het geeft ook uitgangspunten mee voor integrale samenwerking, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. De uitwerking van het IBOR krijgt vorm via inrichtings-, beheer- en uitvoeringsplannen. Het opstellen van deze plannen is een vervolgstap na vaststelling van het IBOR. Versneld wegwerken onderhoudsachterstanden Ter afhandeling van de motie 'Onderhoud openbare ruimte' hebben we op 6 mei 2025 de raad per brief geïnformeerd. Hierin zijn we in gegaan op de achtergrond en aanpak van de ontstane achterstanden in de openbare ruimte. We constateerden dat: • de achterstanden het gevolg zijn van samenlopende factoren; • de oplossing niet ligt in een kortdurende impuls maar in een gefaseerde en integrale aanpak; • de sleutel ligt in een combinatie van beleid, organisatieontwikkeling, samenwerking en innovatie; • tijdelijke extra investeringen nodig zijn om de noodzakelijke verbeterslag mogelijk te maken.

26

De vervolgaanpak bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door beleidsmatige en organisatorische verbeteringen. Dit komt neer op de uit de IBOR voortvloeiende beheers- en uitvoeringsplannen, op uitbreiding van de formatie, op een aangepaste inkoop- en aanbestedingsstrategie en op een nieuw beheersysteem. Het tweede deel bestaat uit een versnelling van concrete projecten die worden voorbereid of al zijn gestart, met een direct zichtbare impact op de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan de aanleg van centrale speelvelden, de aanpak van lokale knelpunten en aan een herijking van het project 'Onderhoud Wegen'. Deze herijking moet in de eerste helft van 2026 leiden tot een gerichte aanpak en tot de eerste resultaten van een nieuwe inkoopstrategie. Beheer wegen, fiets- en voetpaden Ter afhandeling van de motie 'Kwaliteitsniveau Wegen' hebben we op 26 augustus 2025 de raad per brief geïnformeerd over wegbeheer. Het gemeentelijke wegenbeheer verloopt in een vaste beheerscyclus waarbij zeven afwegingskaders richting geven aan de inzet van middelen en maatregelen. Deze kaders zijn verkeersintensiteit, meldingen, storingen en wensen, beschikbaar budget, planning en uitvoerbaarheid, werk met werk maken, beleidsmatige prioriteiten of gebiedsambities en wet-en regelgeving.

In de vergadering van 25 september 2025 heeft de raad besloten dat er, als eerste uitwerking van het IBOR, een beleidsnota 'Onderhoud wegen en paden' wordt opgesteld. Plan voor duurzame mobiliteit De Gemeente Emmen werkt aan een goede bereikbaarheid en het terugbrengen van de CO2-uitstoot om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op het punt van mobiliteit kiezen we nadrukkelijk voor maatregelen die inwoners op positieve wijze verleiden tot duurzame keuzes. Daarom willen we deelmobiliteit stimuleren en hebben we juli 2025 de aanvraag van Greenwheels voor het plaatsen van meerdere deelauto's in en om het centrum van Emmen verleend. Ook participeren we in de deelauto van Rensenpark-deelt op het Sterrenkamp. Per september sluit NS de fietsenkelder onder het station. De bekende OV-fiets komen op maaiveld te staan waardoor ze 24/7 te verkrijgen zijn, ook in het weekend. Openbaar vervoer - Spoorontsluiting waaronder Nedersaksenlijn Met het vaststellen van de Voorjaarsnota (zie paragraaf 3.2 Economie en werkgelegenheid) stelt het Rijk definitief 1,9 miljard euro beschikbaar voor de Nedersaksenlijn. De volgende stap in het proces van realisatie van de spoorlijn is de MIRT-Verkenning waarin o.a. de tracéstudie plaatsvindt en een plan wordt opgesteld voor de stationsomgevingen. Ook worden mogelijke verbeteringen aan de bestaande spoorlijn Emmen-Zwolle onderzocht op haalbaarheid.

Doelenboom In de navolgende doelenboom is voor dit programma schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (

,

,

) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

Doel

Prestatie

Aantrekkelijk en goed onderhouden openbare ruimte (dat bijdraagt aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid)

Implementeren IBOR door te starten met experimenten. Opstellen plan van aanpak om versneld onderhoudsachterstanden weg te kunnen werken en integraal te werken in de openbare ruimte. Beheer en onderhoud: • Opschonen van sloten en oevers • Aanbesteden diverse werkbestekken • Uitvoeren integrale aanpak kleinschalige knelpunten groen grijs • Uitwerken meerjarig onderhoudscontract Emcogroep • Realiseren nieuwe centrale speelplaatsen in overleg met de kinderraad en eop's Opnemen parkeerknelpunten binnen integrale aanpak kleinschalige knelpunten groen grijs. Voortzetten Fonds Dorpen en Wijken voor 2025 en 2026. Uitvoeren centrumvernieuwing Nieuw-Schoonebeek en Klazienaveen en realiseren wijkpark Delftlanden.

27

Doel

Prestatie

Goed onderhouden en toegankelijke begraafplaatsen

Revitaliseren begraafplaats Wolfsbergen. Verbeteren beeldkwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van begraafplaatsen.

Goed beheerde en onderhouden wegen, paden en kunstwerken

Afronden werkpakketten wegen 2024 - 2025.1 Renoveren, en waar nodig vervangen van civiele kunstwerken.2

Een goede, duurzame en veilige bereikbaarheid van Emmen met auto, openbaar vervoer en fiets

Start MIRT verkenning Nedersaksenlijn (als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek). Lobbyen verbeterplannen bestaand spoor (specifiek EmmenZwolle). Fysiek toegankelijk maken nieuwe bushaltes. Implementeren snelbus Hoogeveen. Verbeteren fietsbereikbaarheid Emmerhout (aanleg ontbrekende schakels). Fasegewijs realiseren doorfietsroute F862 ‘Station Emmen Centrum – Centrum Klazienaveen’. Vervangen riolering en herinrichten Dordsestraat Noordbargerstraat. Vervangen riolering en herinrichten Weerdingerstraat – Seinstraat – Hoofdstraat.3 Opstellen Integraal Uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen.4 Uitvoeren eerste deelprojecten reconstructie weg Emmen – Klazienaveen (N862). Vervangen folieconstructie Rondweg thv Rietlanden/Bargeres. Uitvoeren project Ongelijkvloerse kruising N391 – Pottendijk. Uitvoeren reconstructie Rondweg ter hoogte van Bargermeer. Opstellen SUMP / Visie voor mobiliteit. Verbeteren bewegwijzering op hoofdroutes (auto en fiets). Implementeren intelligente VRI's.5 Verbeteren verkeersveiligheid op gevaarlijke wegen door risico gestuurde aanpak waaronder 3e tranche SPV. Realiseren recreatief fietspad Buffer-zuid. Vervangen openbare verlichting (gemeentebreed nog nader te bepalen).

28

Toelichting doelen en prestaties 1.

Afronden werkpakketten wegen 2024-2025: We werken aan het afronden van de werkpakketten wegen 20242025 . Er zijn uitdagingen met financiële beperkingen, marktpartijen en uitvoeringskracht, het op orde krijgen van het databeheer, en klimaatverandering als versnellende factor, die de afronding bemoeilijken.

2.

Renoveren, en waar nodig vervangen van civiele kunstwerken: Het geplande onderhoud van betonnen viaducten met schade aan voegovergangen ligt op schema. De geplande vervangingen van houten kunstwerken zijn grotendeels uitgevoerd. Niet alle vervangingen daarvan kunnen in 2025 plaatsvinden, omdat er in sommige gevallen aanvullend onderzoek vereist is. Er is daarom gekozen om de in 2026 geplande vervanging van (delen van) beschoeiingen naar voren te halen en dit jaar uit te voeren.

3.

Vervangen riolering en herinrichten Weerdingerstraat: Het ontwerp- en omgevingsproces voor de herinrichting van de Weerdingerstraat vergt meer tijd. Ook is de scope van het project aangepast om de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Nedersaksenlijn in relatie tot het stationsgebied, niet af te hoeven wachten. Omdat de Weerdingerstraat een belangrijke invalsweg is van het centrum van Emmen, wordt de uitvoering afgestemd op andere geplande werkzaamheden om de bereikbaarheid van het centrum te kunnen waarborgen. Zie verder rioolprojecten in de paragraaf Grote Projecten (hoofdstuk 4).

4.

Opstellen Integraal Uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen: Het integraal uitvoeringsplan bereikbaarheid Emmen wordt opgesteld als het visiedeel SUMP bekend is (januari 2026).

5.

Implementeren intelligente VRI's: In 2024 zijn de eerste iVRI’s op straat gekomen. Door problemen met de communicatie functioneren ze nog niet volwaardig. De (verdere) uitrol van iVRI's is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat KPN momenteel doet naar de problemen in de datacommunicatie.

Budgettaire ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn alleen afwijkingen > € 70.000 opgenomen. Budgettair neutrale afwijkingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. De budgettaire afwijkingen welke neutraal zijn of kleiner dan € 70.000 zijn, staan opgenomen in bijlage 1: ‘Budgettair neutrale posten in BERAP II’ en bijlage 2: ‘Ontwikkelingen per categorie’. In deze bijlages staan ook opgenomen op welk programma én taakveld de afwijking invloed heeft. Gewijzigde begroting -45.401

Prognose BERAP II -45.579

Afwijking

Lasten

Primitieve begroting -44.346

Baten

6.266

6.113

6.113

0

Saldo van baten en lasten

-38.080

-39.289

-39.466

177

Stortingen in reserves

-1.302

-1.108

-1.108

0

Onttrekkingen aan reserves

1.528

2.575

2.575

0

227

1.467

1.467

0

-37.854

-37.821

-37.999

177

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

Gladheidsbestrijding

-150

0

-150

0

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal

177

Toelichting

Tijdens het winterseizoen 2024-2025 zijn er veel uitrukken geweest voor het bestrijden van gladheid. Deze uitrukken worden op basis van nacalculatie gefactureerd. Als gevolg hiervan is er een tekort van € 150.000 op het budget van gladheidsbestrijding. Aangezien het gladheidsseizoen 2026 start op 1 oktober 2025, kunnen de totale kosten voor dit jaar mogelijk nog hoger uitvallen. Hier is vooralsnog geen rekening mee gehouden. 29

(bedragen x € 1.000)

Kapitaallasten verkeersplannen en verkeersmaatregelen

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

143

0

143

0

Op het beheer openbare verlichting, beheer verkeersregelingen, verkeersplannen en- maatregelen en beheer openbaar vervoer is sprake van een voordeel op de kapitaallasten. Deze zijn het gevolg van gewijzigde planning in verband met de krapte op de markt van ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers. Ontzameling van het kunstwerk de Lichtsluis in Emmer-170 0 -170 Compascuum Om de verkeersveiligheid in Emmer-Compascuum te borgen is het noodzakelijk om het kunstwerk de Lichtsluis te ontzamelen.

0

Totaal

0

-177

0

-177

3.8 Sport en Cultuur Trends en ontwikkelingen DIEP Na het raadsbesluit omtrent de afbouw van het Biochron, is er duidelijkheid over de verhuizing van DIEP naar de nieuwe locatie in het Rensenpark. De oplevering van het Biochron wordt verwacht in de eerste helft van 2026. Met dit vooruitzicht kunnen we starten met de voorbereidingen voor de verhuizing en de officiële opening van DIEP in het nieuwe pand.Om de continuïteit van DIEP te waarborgen, zijn er in 2025 twee tentoonstellingen georganiseerd vanuit de tijdelijke locatie Villa de Lindenhof. Daarnaast heeft ook de educatieve programmering vanuit het Rensenpark (Afrikahuis) vorm gekregen, waarmee we de verbinding met de doelgroep en de gemeenschap verder versterken. Doelenboom In de navolgende doelenboom is voor dit programma schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (

,

,

) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

Doel

Prestatie

Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk en sportief bewegen om een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving

We werken samen met Drenthe College. Onderwijsopdrachten van leerlingen worden uitgevoerd in drie gebieden (gebiedsleren). We ondersteunen vrijwilligersorganisaties in het sportieve domein en helpen hen bij specifieke vragen.

Onze sportaccommodaties zijn goed exploitabel, duurzaam, functioneel en eigentijds voor nu en in de toekomst en hebben tevreden gebruikers

We dragen bij aan de integrale aanpak Brede SPUK/ GALA op het thema 'van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid' (preventie). Onze ambitie 2 van de Kadernota sportief bewegen. Ons sportvastgoed en sportparken worden up-to-date en toekomstbestendig. Onder andere de verduurzaming van het zwembad Neptunus en een aantal sportaccommodaties. We ondersteunen vrijwilligersorganisaties in het sportieve domein en helpen hen bij specifieke vragen. Wij brengen sportspecifieke kennis in bij de uitvoering van IHP Binnensport en de campussen.

In Emmen hebben we een divers cultuuraanbod dat dichtbij en bereikbaar is voor alle inwoners en

Continuering van het CBK, onder de nieuwe naam DIEP, zodat een podium voor beeldende kunst en (kunst en cultuur)educatie geborgd blijft binnen de gemeente Emmen. Versterking van de museale voorzieningen.

30

Doel

Prestatie

een sterke en gezonde culturele infrastructuur

Uitvoering geven aan de subsidieregelingen voor cultuur.

Kunst, cultuur en erfgoed leveren een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, de leefbaarheid en de economie van Emmen Inwoners van Emmen weten Facet te vinden in hun culturele en maatschappelijke ontwikkeling

Behouden en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden op lokaal, provinciaal en noordelijk niveau (Emmense culturele partners, VDG en We the North). Stimuleren dat cultureel erfgoed rond Van Gogh en het Veen zichtbaar en beleefbaar wordt 1. In 2024 is de nieuwe cultuurnota 2025-2028 opgesteld. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in december 2024. In 2025 wordt hier vervolgens uitvoering aan gegeven. Facet ontwikkelt zich verder als maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Facet geeft in 2025 uitvoering aan de twee toegekende SPUK aanvragen om daarmee de bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Emmen te versterken. Er wordt uitvoering gegeven aan het huisvestingstraject van Facet.

Toelichting op prestaties en doelen 1 Tijdens de behandeling van de kaderbrief op 26 juni 2025 is de motie ‘Behoud Veenpark’ unaniem aangenomen. Helaas heeft het Veenpark op 18 augustus 2025 faillissement aangevraagd en sprak de rechtbank een dag later, op 19 augustus 2025, het faillissement uit. Er worden gesprekken gevoerd met de curator waarin we benadrukken dat we ons, in lijn met de door de raad unaniem aangenomen motie, blijven inzetten voor het behoud van de voorziening Veenpark onder een gezond financieel bestuur. Het Veenpark is voor ons een belangrijke dagattractie, culturele voorziening en drager van het verhaal van het veen, dat we graag willen behouden in onze gemeente. Budgettaire ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn alleen afwijkingen > € 70.000 opgenomen. Budgettair neutrale afwijkingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. De budgettaire afwijkingen welke neutraal zijn of kleiner dan € 70.000 zijn, staan opgenomen in bijlage 1: ‘Budgettair neutrale posten in BERAP II’ en bijlage 2: ‘Ontwikkelingen per categorie’. In deze bijlages staan ook opgenomen op welk programma én taakveld de afwijking invloed heeft. Gewijzigde begroting -25.874

Prognose BERAP II -25.844

Afwijking

Lasten

Primitieve begroting -25.541

Baten

4.582

4.905

4.805

100

-20.959

-20.969

-21.039

70

Stortingen in reserves

-12

-12

-12

0

Onttrekkingen aan reserves

253

455

455

0

Mutaties reserves

242

444

444

0

-20.717

-20.526

-20.596

70

(bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten

Totaal

-30

31

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

Inhuur derden DIEP

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

-70

0

-70

0

Vanwege (langdurige) ziektevervanging van meerdere medewerkers en vervanging in verband met zwangerschapsverlof bij DIEP - Ruimte voor beeldende kunst, is meer ingehuurd dan vooraf begroot. Nadeel op inkomsten zwembad Neptunus

100

-100

0

0

Vanaf 1 mei is het zwembad Neptunus verbouwd en is dus gesloten voor publiek. Hierdoor worden er geen inkomsten meer gegenereerd. Dit nadeel kunnen we tijdelijk dekken uit de specifieke uitkering stimulering sport. Totaal

30

-100

-70

0

3.9 Sociaal Domein Trends en ontwikkelingen Begeleiding Het aantal indicaties begeleiding kent een stijgende trend (stijging van 8% in anderhalf jaar). De stijging zit met name in jongvolwassenen en inwoners die meer langdurige begeleiding nodig hebben om op terug te kunnen vallen. Er liggen verschillende verklaringen aan ten grondslag. Inwoners wonen steeds langer met complexe problematiek zelfstandig thuis. Ook zien we een stijging door de wachtlijsten voor GGZ-behandeling waarbij tijdelijk begeleiding in wordt gezet om escalatie te voorkomen. Om de stijging op te vangen werken we steeds meer met digitale vormen van begeleiding en collectieve begeleiding (in groepen). Stapsgewijs wordt dit verder uitgebreid waarbij we er rekening mee houden of het voor de doelgroep passend is. De stijging kan deels worden gedekt uit de gebiedsbudgetten die de hoofdaanbiedersWmo ontvangen omdat het verwachtte aantal indicaties schoonmaakondersteuning en dagbesteding iets lager is dan verwacht (€ 100.000). Het overige deel (€ 250.000) kan worden gedekt uit de post 'vergrijzing'. Hulpmiddelen We verwachten een voordeel van € 600.000 op de Wmo-hulpmiddelen. We verstrekken minder scootmobielen en complexe hulpmiddelen dan eerdere jaren. Er wordt door Stichting de Toegang nadrukkelijker gekeken naar de vervoersvraag van de inwoner en welke oplossing hierbij passend is.

Zo kan het bijvoorbeeld een betere en goedkopere oplossing zijn om een Wmo-taxipas voor het collectief vervoer te verstrekken in plaats van een hulpmiddel als de omvang van de vervoersvraag beperkt is. Beschermd wonen We zien een stijging in het aantal indicaties Beschermd wonen (10%). Dit zorgt voor een verwachte afwijking van € 1.1 miljoen. Het gaat hier met name om jongvolwassenen die problemen hebben met huisvesting (vastlopen woningmarkt) en daardoor niet kunnen uitstromen. Tegelijkertijd zien we dat de toelating naar de WLZ weer strenger is geworden nadat de instroom na openstelling vanwege langdurige psychische problemen groter was dan verwacht. De stijging kan worden gedekt uit de reserve Beschermd Wonen (€ 800.000). De overige dekking komt uit de extra middelen voor beschermd wonen uit de meicirculaire (€ 300.000). Menso en EMCO De uitvoering van het amendement Wachtlijsten Beschut Werk is vanaf 1 mei 2025 gestart met de helft (38) van de personen op de wachtlijst (er stonden 77 personen op de wachtlijst op 31 december 2024). Er was rekening gehouden met budget voor het hele jaar. Door de start vanaf 1 mei hebben we minder begeleidingskosten.

Tegelijkertijd ontvangen we ook een lagere vergoeding van het Rijk voor de loonkostensubsidie (BUIG) in programma 6.De hiermee gemoeide kosten en opbrengsten (€ 450.000) zijn lager dan verwacht en kunnen budgetneutraal worden verwerkt.

32

Jeugd De prognose voor de kosten voor jeugdhulp is € 4,36 miljoen hoger dan begroot. De volumegroei die is ingezet in 2024 zet zich in 2025 sterker voort. Er is een volumestijging van 4,1% te verwachten voor 2025. in 2024 was dit nog 1%. We zien zowel een stijging in de afgegeven indicaties als in de gemiddelde duur van een traject. Dit komt mede door de verstopte jeugdhulpketen en wachtlijsten. . De stijging zit op meerdere voorzieningen. Om deze trend te keren zijn extra investering noodzakelijk. Daarnaast zien we dat het gemiddelde tarief is gestegen met 7,8%. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 5,2%. Dit betekent dat de gemiddelde stijging van het tarief 2,6% hoger is dan begroot. Deze tariefstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de cliëntgebonden overeenkomsten (CGO), crisis en het Landelijke Transitiearrangement (LTA). CGO’s zijn de overeenkomsten die we moeten sluiten omdat er geen passend aanbod is bij de gecontracteerde partijen. Voor hoog-complexe zorg, bijvoorbeeld mij meervoudige beperkingen, maakt de VNG landelijk afspraken met een aantal aanbieders (LTA) zodat deze zorg landelijk beschikbaar is. Voor het eerst zien we in 2025 een daling in het aantal indicaties bij verblijf, dat is ook wat we beogen. Daarbij zien we een toename van de gezinsbehandeling omdat er meer vanuit de context van het kind en het gezin wordt gekeken.

De gewenste daling op de individuele behandeling is nog niet waarneembaar. We willen jeugdigen vroeg opvangen (sociaal pedagogische basis) zodat zwaardere inzet niet nodig is. Doelenboom In de navolgende doelenboom is voor dit programma schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (

,

,

) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

Doel

Prestatie

Inwoners ervaren veiligheid in eigen huis

We borgen dat Stichting De Toegang haar werkwijze rondom regievoering aanpast. Dit wordt meegenomen in de implementatie van het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie)

Inwoners kunnen meedoen

We voeren regie op het ontwikkelen van het werken in gebiedsnetwerken gericht op het samenwerken van uitvoeringspartners aan het versterken van de sociale basis en samenkracht (collectieve vraag). Middels werkwijze data, duiden, dialoog en doen versterken we de bestaande aanpakken op sport, bewegen, cultuur gezondheid en sociale basis en verbinden dit met de volgende fase van de gebiedsnetwerken waarin focus ligt op leefbaarheid en samenkracht. Implementatie van ketenaanpakken Kansrijke Start, overgewicht en obesitas kinderen, Gecombineerde Leefstijl Interventie, Welzijn op recept en valpreventie. We actualiseren het convenant Wmo-woningaanpassingen met de woningcorporaties en onderzoeken de mogelijkheden om dit in BOCE-verband in te stellen1 We geven uitvoering aan de in 2024 opgehaalde behoeften rondom mantelzorgondersteuning in de gemeente Emmen.

Inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Inwoners kunnen zo veel en zo lang mogelijk thuis wonen

Inwoners voelen zich prettig en veilig in de eigen leefomgeving

We geven uitvoering aan de regionale woonzorgvisie en de afspraken die gemaakt zijn in het regionale woonzorgakkoord. We werken aan een gezonde en veilige leefomgeving met de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Inwoners kunnen betaalbaar, duurzaam wonen en hebben toegang tot betaalbare zorg

We hebben inzicht in de partijen van het zorglandschap in Emmen en de vraagstukken die rondom toegang tot en betaalbare zorg spelen. We vergroten het aanbod van vrij toegankelijke algemene voorzieningen.

Jeugdigen kunnen hun talenten ontplooien

Met “Perspectief op Jeugd” werken we aan een transformatiebeweging waarbij we een ombuiging maken van individuele geïndiceerde jeugdhulp naar vrij toegankelijke (collectieve) ondersteuning, hulp. Waarbij wordt ingezet op het gewone leven (wat gaat goed), een 33

Doel

Iedereen werkt en participeert eventueel met een steuntje in de rug

Prestatie integrale aanpak, matched care en ondersteuning met oog voor de context. We geven dit vorm middels de pilots: • in verbinding met onderwijs door pilots 'Passend onderwijs – jeugdhulp’ • In verbinding met huisartsenzorg door (uitbreiding van) pilot 'POH Jeugd’ • In verbinding tussen welzijn Sedna en stichting De Toegang door de pilot ‘Gezinscoach’ Door te focussen op de transformatiebeweging en het versterken van het gewone leven, vermindert uiteindelijk ook de instroom in de geïndiceerde jeugdhulp of wordt deels voorkomen In het kader van het versterken van de "pedagogische kracht" in dorpen en wijken gaan we in 2025 in 8 dorpen, wijken de inzet van jongerenwerk versterken Om te zorgen dat jongeren geen belemmeringen ervaren in het krijgen van zorg en ondersteuning in de overgang naar volwassenheid wordt er ingezet op een integrale aanpak 1627 jaar. We willen dat jeugdigen ervaren dat onderwijs en de inzet van zorg en ondersteuning in samenwerking plaatsvindt. In 2025 gaan we samen met onderwijs de sociaal maatschappelijke rol van de school versterken. We geven een nieuwe impuls aan de inzet van Brede School door het accent te leggen op wijken met een lage sociale economische status. Hierbij hoort dat we het netwerk rond brede school netwerk en VoorSam&Z0 (voorheen Integrated Care) steviger met elkaar gaan verbinden.

We werken aan integrale voorzieningen op het gebieden van Wmo en Participatiewet, onder andere door het doorontwikkelen van Menssupport en participatiebanen. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten bij de behoefte van de inwoners om te kunnen participeren. Wij willen het schakelen tussen voorzieningen en trajecten voor deze inwoners gemakkelijker maken. We streven naar voldoende mogelijkheden om de kansen op ontwikkeling te grijpen zonder verlies van bestaande zekerheden. De aandacht ligt bij het simpel switchen, de participatiebanen en beschut werken. Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet Inburgering, waarbij iedere volwassen statushouder een leertraject en arbeidsre-integratietraject krijgt aangeboden om de integratie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Toelichting doelen en prestaties 1 Convenant Wmo-woningaanpassingen: Het initiatief voor het actualiseren van het convenant Wmo-

woningaanpassingen ligt bij de woningcorporaties. Zij hadden de wens om dit in BOCE verband op te stellen. De wens om dit op deze wijze op te pakken is er nog wel maar actualisatie zal waarschijnlijk niet in 2025 gerealiseerd zijn. De afspraken in het huidige convenant blijven geldig. Budgettaire ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn alleen afwijkingen > € 70.000 opgenomen. Budgettair neutrale afwijkingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. De budgettaire afwijkingen welke neutraal zijn of kleiner dan € 70.000 zijn, staan opgenomen in bijlage 1: ‘Budgettair neutrale posten in BERAP II’ en bijlage 2: ‘Ontwikkelingen per categorie’. In deze bijlages staan ook opgenomen op welk programma én taakveld de afwijking invloed heeft.

34

Gewijzigde begroting -211.055

Prognose BERAP II -215.825

Afwijking

Lasten

Primitieve begroting -199.435

Baten

21.401

26.083

26.083

0

-178.034

-184.973

-189.743

4.770

Stortingen in reserves

-21

-4.521

-4.521

0

Onttrekkingen aan reserves

310

1.004

1.826

-822

Mutaties reserves

289

-3.517

-2.695

-822

-177.745

-188.490

-192.438

3.948

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

600

0

600

0

(bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten

Totaal

4.770

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

Afname indicaties hulpmiddelen Medipoint

In verband met afnemende aantal indicaties (scootmobielen en complexe rolstoelen) door striktere indicering voor hulpmiddelen is er een overschot op het budget hulpmiddelen. Beschermd wonen

-1.100

0

-278

822

In verband met toenemende aantal indicaties (stijging van circa 10%) is er een tekort ontstaan bij beschermd wonen. De stijging wordt veroorzaakt door stagnatie van de woningmarkt en wachtlijsten in de GGZ. Een deel van dit tekort kan gedekt worden door de prijscompensatie voor beschermd wonen, verstrekt in de meicirculaire 2025. Het restant kan worden gedekt vanuit de reserve beschermd wonen. Jeugdhulp PGB

-110

0

-110

0

Het tekort van PGB jeugd wordt vooral veroorzaakt door enkele jeugdigen met hoge budgetten, die niet kunnen doorstromen naar de WLZ. Daarnaast zien we een stijging van de gemiddelde budgetten in verband met steeds complexere zorgvragen. Jeugdhulp zorg in natura

-4.360

0

-4.360

0

Binnen Jeugdhulp is door prijsstijgingen en een hoger aantal indicaties een verwachtte bijstelling van het budget nodig. Vrijval dienstverleningsovereenkomst Menso 2025

200

0

200

0

De aanpassing van de verschillende loon- en prijsindexen hebben een gunstig effect op de begrote kosten van Menso. Hierdoor verwachten we € 200.000 minder uit te geven in 2025. Totaal

-4.770

0

-4.770

822

3.10 Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen Trends en ontwikkelingen Versterking wervingskracht In 2025 ontstond het initiatief om toekomstige vacatures proactief te benaderen. Het idee: potentiële kandidaten vroegtijdig selecteren en hen de ruimte geven om zich gericht te ontwikkelen tot waardevolle medewerkers. Zo werd De Pluktuin geboren. Op 1 oktober gaan tien gemotiveerde talenten van start met een op maat gemaakt ontwikkelprogramma. Met dit initiatief zetten we actief in op het invullen van moeilijk vervulbare functies — niet achteraf, maar vooruitkijkend.

35

Gekwalificeerde en vitale medewerkers Deze zomer gaf de OR instemming aan het vitaliteitsbeleid Sterk in je werk. In het verlengde daarvan is het Generatiepact uit 2025 per 1 mei beëindigd. Na constructief overleg met de lokale vakbonden is in juli een nieuwe stap gezet: de ondertekening van het Vitaliteitspact. In dit pact staat niet leeftijd centraal, maar aanleiding. Deelname is mogelijk wanneer de regeling aantoonbaar bijdraagt aan de inzetbaarheid van de medewerker. Daarmee zetten we een vernieuwende stap in vitaliteitsbeleid, een aanpak die, voor zover bekend, uniek is in Nederland. Artificiële Intelligentie De inzet van Artificiële Intelligentie (AI) heeft een enorme vlucht genomen, mede dankzij de brede toegankelijkheid van generatieve AI. Ook binnen gemeentelijke organisaties groeit de belangstelling — zowel voor de praktische toepassingen als voor de ethische en juridische kaders. Om de mogelijkheden en meerwaarde van AI te verkennen, voeren we diverse pilots uit. Denk bijvoorbeeld aan automatische transcriptie van vergaderingen of het optimaliseren van werkprocessen. Concrete voorbeelden zijn het in kaart brengen van zonnepanelen op daken en het toepassen van robotisering en AI binnen verschillende onderdelen van het WOZ-proces. We volgen technologische ontwikkelingen nauwgezet en passen onze richtlijnen aan waar nodig.

Tegelijkertijd nemen we de ethische kant serieus. Om deze ethische kant zorgvuldig vorm te geven, starten we dit jaar een brede dialoog. Doel is om te komen tot een gedragen aanpak waarin het maatschappelijk belang centraal staat. We betrekken diverse perspectieven en zetten in op transparantie, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Doelenboom In de navolgende doelenboom is voor dit programma schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren ( ,

,

) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

Doel

Prestatie

Onze organisatie is wendbaar, staat dicht bij de inwoners, sluit goed aan op de relevante maatschappelijke vraagstukken en is kwalitatief en kwantitatief op sterkte

HRM faciliteert en monitort het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. De medewerker wordt zo in staat gesteld zich te ontwikkelen in lijn met onze strategische personeelsplanning.1 Wij zijn actief op de arbeidsmarkt. Bij werving en selectie gaan we actief op zoek naar een gekwalificeerde medewerker of iemand die op korte termijn dat niveau kan behalen. Zo kunnen we onze doelen realiseren. We bieden een volledig opleidings- en ontwikkelprogramma aan. Zowel onze huidige als onze nieuwe medewerkers kunnen de benodigde kennis en vaardigheden daarmee opdoen. De hele organisatie wordt adequaat ondersteund bij informatievraagstukken door Informatieregisseurs.2

Met onze I-visie streven we naar • Het digitale contact met onze inwoners en bedrijven sterker maken • Het verbeteren van processen • Het sneller en slimmer kunnen besluiten Waar het kan zoeken we hierbij de samenwerking met de buurgemeenten en waar mogelijk worden projecten in BOCE-verband gerealiseerd We voldoen aan de (wettelijke) normen op het gebied van privacy (AVG), de informatiebeveiliging (BIO)

Op procesniveau is data- en proceseigenaarschap en dataclassificatie ingeregeld en worden kritische bedrijfsprocessen jaarlijks geanalyseerd.3 Organisatiebreed wordt voortdurend gewerkt aan digitale vaardigheden en kennis om informatie goed te kunnen been verwerken en om kansen op gebied van informatisering te benutten. In de samenwerking op het gebied van Informatisering binnen BOCE benutten we de kansen. We zetten in op het doorlopend versterken van informatieveiligheid en privacy. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en groeien we richting

36

Doel

Prestatie

en Europese wetgeving op gebied van cyberbeveiliging (NIS2)

het voldoen aan de normen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).4 We verscherpen de beveiligingseisen conform de NIS2 richtlijnen waarbij ook de toeleveringsketen is meegenomen. NIS2 wordt in 2026 een wettelijke verplichting via de Cyberveiligheidswet voor gemeenten om passende en proportionele maatregelen te nemen om informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen.5 Het nieuwe inkoopbeleid en de inkoopwijzer worden in 2025 geïmplementeerd.

Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden

Het college legt zelfstandig verantwoording af in de jaarrekening over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar

De woonlastendruk beheersen

Het contractbeheer wordt verbeterd door te investeren in de kwaliteit van het administratieve proces en het optimaliseren van het beheer.6 Bij de jaarrekening legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Gemeentewet/Commissie BBV/BADO) op het gebied van rechtmatigheidsverantwoording en de taken van bestuur en accountant. We streven naar gelijkblijvende OZB-lasten voor de gemiddelde woning, zoals beschreven in het coalitieakkoord We streven naar een beperkte stijging van de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Innovatief procesmanagement

Voor 2027 zijn alle processen herschreven naar de eisen van nu en worden continu aangepast aan de eisen van straks.7 De borging en het uniform vastleggen van het procesmanagement wordt verder vormgegeven in de P&C cyclus.

Toelichting doelen en prestaties 1 In juli is in de eerste fase van het project een advies aan het CMT uitgebracht. Momenteel bereiden we de

afrondende fase voor; dit betreft het inkoopproces en de implementatie van een gewenst systeem. Doelstelling was om eind 2025 een faciliterend systeem operationeel te hebben; dit wordt nu waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2026. 2 Vacatures zijn moeilijk in te vullen. Via traineeships wordt het nu intern opgevuld. 3 Eigenaarschap is nog niet volledig belegd in de organisatie. Complexiteit van de materie vraagt meer tijd dan voorzien. 4 Het Programma Informatieveiligheid is een meerjarenprogramma. Los van voortdurend implementeren van technologische verbeteringen voor het versterken van de informatieveiligheid, zorgen wij ook voor het verscherpen van de informatieveiligheid zodat we voldoen aan de verplichtingen vanuit de diverse wet- en regelgevingen. Zie ook onderstaande toelichting (voetnoot 5). 5 Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet naar het tweede kwartaal van 2026 is er vertraging ontstaan in de uitvoering van geplande maatregelen. Dit heeft ook impact gehad op de implementatie van Monitoring en Respons (deelbeleid, BOCE), waardoor deze onderdelen niet volledig zijn afgerond binnen de oorspronkelijke planning. Ondanks de vertraging blijven we actief sturen op voortgang. In 2026 worden nog werkzaamheden uitgevoerd om Monitoring en Respons volledig operationeel te maken.

6 Het project Contractbeheer en Contractmanagement heeft tijdelijk stilgelegen door het vertrek van de projectleider. Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld en is het project succesvol herstart. Op dit moment zijn we bezig met de aanschaf van een geschikt programma voor contractbeheer. Na aanschaf volgt de implementatie. 7 Door de late start van het project wordt de deadline waarschijnlijk niet gehaald. Daarnaast is de continuïteit nog niet geborgd.

37

Budgettaire ontwikkelingen In de onderstaande tabel zijn alleen afwijkingen > € 70.000 opgenomen. Budgettair neutrale afwijkingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. De budgettaire afwijkingen welke neutraal zijn of kleiner dan € 70.000 zijn, staan opgenomen in bijlage 1: ‘Budgettair neutrale posten in BERAP II’ en bijlage 2: ‘Ontwikkelingen per categorie’. In deze bijlages staan ook opgenomen op welk programma én taakveld de afwijking invloed heeft. Gewijzigde begroting -61.076

Prognose BERAP II -57.165

Afwijking

Lasten

Primitieve begroting -58.866

Baten

370.537

382.846

383.424

-578

Saldo van baten en lasten

311.672

321.769

326.259

-4.490

-4.967

-4.416

-4.416

0

418

843

843

0

-4.549

-3.572

-3.572

0

307.123

318.197

322.686

-4.490

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

Beschermd wonen

278

0

278

0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Totaal

-3.912

Toelichting

In verband met toenemende aantal indicaties (stijging van circa 10%) is er een tekort ontstaan bij beschermd wonen. De stijging wordt veroorzaakt door stagnatie van de woningmarkt en wachtlijsten in de GGZ. Een deel van dit tekort kan gedekt worden door de prijscompensatie voor beschermd wonen, verstrekt in de meicirculaire 2025. Het restant kan worden gedekt vanuit de reserve beschermd wonen. Dividend Area en CSV Amsterdam BV

-255

320

65

0

Er is een hoger dividend ontvangen van Area met een omvang van € 255.000. Dit betreft een hoger dividend als gevolg van een hoger rekeningresultaat 2024 van Area. Dit dividend wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing (las). Daarnaast is een bedrag van € 65.000 in verband met de financiële vereffening in vervand met de opheffing van de vennootschap CSV Amsterdam ontvangen. Informatietechnologie en veiligheid

-42

0

-42

0

Het nadeel van € 42.000 is het saldo van twee nadelen en twee voordelen: • Op het programma Samen Digitaal ontstaat een tekort van € 230.000 door inhuur die niet voorzien was. Er moet meer gebruik worden gemaakt van de expertise van derden. • Door extra kosten op inhuur in verband met ziekte en extra kosten op vorming, training en opleiding (VTO) voor de doorontwikkeling van team Automatisering ontstaat een nadeel van € 185.000. • Door het project Podium D (vervanging huidig zaaksysteem naar een Common Ground zaaksysteem) met eigen capaciteit te organiseren en door vertraging van de overgang naar het E-depot van het Drents archief ontstaat een voordeel van € 160.000. • Het programma Informatieveiligheid is later van start gegaan, waardoor onderdelen uit het programma doorschuiven naar 2026. Dit zorgt er voor dat in 2025 een voordeel ontstaat van € 213.000.

38

(bedragen x € 1.000)

Langer verblijf ODD (RUD) in Emmen

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

0

158

158

0

De ODD zou in de loop van 2025 vertrekken uit het gemeentehuis van Emmen en zich vestigen in Assen. Momenteel is de ODD gehuisvest op twee locaties: in het provinciehuis in Assen en in het gemeentehuis in Emmen. In 2023 is een onderzoek gestart om te komen tot een nieuwe huisvestingsvisie, waarbij één centrale locatie het uitgangspunt was. De uitkomst van dit onderzoek is dat de ODD zich volledig in Assen zal vestigen. Als gevolg hiervan zouden de vergoedingen voor facilitaire dienstverlening komen te vervallen. Dit is ook verwerkt in de begroting. Inmiddels is echter gebleken dat de ODD pas in juni 2026 uit Emmen zal vertrekken. Dit betekent dat de bijbehorende inkomsten tot en met die datum alsnog kunnen worden meegenomen in de begroting. Onderuitputting kapitaallasten

2.491

0

2.491

0

Er is sprake van forse onderuitputting, vanwege onder andere krapte op de arbeidsmarkt, gewijzigde regelgeving (Omgevingswet, stikstof) en extra benodigde onderzoeken. Hierdoor schuiven veel investeringen door naar een later moment. Het voordeel ontstaat hoofdzakelijk door deze fasering. In de bijlage budgetneutrale posten is de onderuitputting per programma weergegeven. Overschrijding e-HRM

-133

0

-133

0

De stijgende kosten van e-HRM worden veroorzaakt door meer gebruikers van YouForce. De uitbreiding van de mogelijkheden in de app en de desktopversie en het aantal medewerkers zorgt ervoor dat de gebruikerskosten toenemen. De LinkedIn wervingsaccount (actieve benadering van mogelijke kandidaten op LinkedIn) heeft ook een bijdrage geleverd aan de overschrijding van het budget. Tevens is er in BOCE-verband afgesproken dat eenmalig geïnvesteerd wordt in het optimaal gebruiken van het softwarepakket (LMS). Er is afgesproken dat de totale kosten door de drie gemeenten evenredig worden gedeeld. Overschrijding verzuim en re-integratie

-150

0

-150

0

Er is een overschrijding van € 350.000 op verzuim en re-integratie. De instroom WIA en het aantal medewerkers zorgt nu voor een hogere premie van de verzekering die het eigenrisico dekt bij arbeidsongeschiktheid. De kosten van de arbodienst zijn ook gestegen doordat meer medewerkers op de loonlijst staan (vaste component), stijging van de tarieven en meer inzet van de bedrijfsarts in het kader van de WIA-dossiers. Een deel van dit tekort, namelijk € 200.000 wordt gedekt uit overige HR budgetten. Representatiekosten

-75

0

-75

0

Op representatiekosten vindt in 2025 een overschrijding plaats van € 75.000. Dit betreffen uitgaven waarbij formele aandacht van het college voor bijzondere situaties noodzakelijk is, zoals koninklijke onderscheidingen, sportevenementen, huldigingen en bijeenkomsten ten behoeve van nieuwe inwoners. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door stijging en uitbreiding van het aantal formele/officiële bijeenkomsten en ten gevolge van prijsstijgingen. Voordeel OZB woningen

0

100

100

0

De opbrengsten voor OZB woningen zijn hoger dan verwacht. Dit komt met name door een areaaluitbreiding (nieuwbouw en verbouw) en kwaliteitsverbetering van de onderliggende gegevens. Voordeel rentelasten 2025

1.556

0

1.556

0

Een onderdeel van treasury kan gezien worden als ‘bank’. Er worden leningen aangetrokken voor de financiering van de investeringen. De rentelasten hiervan worden doorbelast naar de taakvelden en betalen ze aan ‘de bank’. Er ontstaat een voordeel van € 3.415.000 doordat er ‘door de bank’ minder leningen zijn aangetrokken als gevolg van lagere investeringen (zie ook hogere realisatie stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes). Rekening houdende met het kasgeldlimiet kunnen we de benodigde liquiditeiten nog steeds met kort geld financieren. In combinatie met de door de ECB doorgevoerde renteverlagingen, leidt dit ook tot een voordeel. De lagere investeringen leiden echter ook tot een nadeel van € 1.859.000 doordat er vanuit de taakvelden minder rente wordt betaald aan ‘de bank’. Per saldo ontstaat een voordeel van € 1.556.000.

39

(bedragen x € 1.000)

Vrijval taakmutaties 2025

Lasten

Baten

Saldo L/B

Mutatie reserves

242

0

242

0

Dit betreft gelden welke beschikbaar gesteld zijn door het Rijk voor specifieke taken. Deze gelden vervallen wanneer geen concreet voorstel ingediend wordt voor de besteding van de middelen. Totaal

3.912

578

4.490

0

Overige: Team Financiën We verwachten mogelijk nog tegenvallers bij het team Financiën. Dit team kent een hoog ziekteverzuim wat leidt tot een grote vervangingsvraag. Om het proces van de doorontwikkeling van de financiële kolom, de P&C cyclus en de actualisatie van de financiële verordening niet te laten stagneren wordt ingehuurd.

40

4 Grote projecten In de Berap rapporteren wij over projecten met een krediet groter dan € 1.000.000 en overige politiek relevante projecten. Middels de volgende aanduiding(en) is de voortgang van de projecten aangegeven: Ligt op schema Aandachtspunt Directe bijsturing

A Emmen Vernieuwt Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 Binnen MM Bereikbaar wordt voortgang gemaakt. De reconstructie van de N391 en de N862 zal gefaseerd in deelprojecten plaatsvinden in de periode tot en met 2028. De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting N391 – Pottendijk is in augustus 2025 afgerond binnen het budget. Ook de kruispunten Philleas Foggstraat en Abel Tasmanstraat zijn voor de zomervakantie 2025 afgerond. Daarnaast is het Definitief Ontwerp (DO) van reconstructie van de N862 inmiddels met breed draagvlak bestuurlijk vastgesteld. Momenteel wordt het DO uitgewerkt richting bestek. De start van de eerste fase is voorzien eind 2025. Ook zijn alle projecten binnen MM Bereikbaar opnieuw gecalculeerd. Dat heeft geleid tot de conclusie dat de projecten naar verwachting nog steeds passen binnen het beschikbare krediet. Dat geldt zowel voor de N391 als de N862. Verder maakt de provincie volop werk van de verdiepte ligging van de Rondweg met bijbehorende wegreconstructie bij Delftlanden/Bargeres. Deze reconstructie staat gepland voor Q3 2026. Reconstructie aansluiting N391 - Pottendijk De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting N391 – Pottendijk is in augustus 2025 afgerond binnen het vastgesteld budget. Reconstructie aansluiting N862 – N391 Met dit project wordt de kruising N391/N862 gereconstrueerd, waarbij de N391 als stroomweg wordt ingericht.

Het project wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe en de gemeente zorgt voor gedeeltelijke cofinanciering in het kader van RSP Bereikbaarheid. Het project wordt voor rekening en risico van de provincie uitgevoerd. Het project is opgenomen in het ‘Bereikbaarheidsakkoord N391 en N862 Emmen op hoofdlijnen’ waarover de besluitvorming eind 2018 heeft plaatsgevonden. De ten aanzien van dit project al eerder gemaakte RSP-afspraken zijn in het Bereikbaarheidsakkoord bevestigd. Ook voor dit project is een focusgroep actief waarin de mogelijke oplossingen worden uitgewerkt. Realisatie hangt – in verband met de voor dit project noodzakelijke afsluiting van de aansluiting Meerdijk en mogelijke alternatieven - nauw samen met de ontwikkelingen rondom businesspark Meerdijk en het stadion van FC Emmen; in de focusgroep zijn dergelijke partijen daarom vertegenwoordigd. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen, op basis van verschillende scenario's voor de ontwikkeling van de Sport- en Beweegcampus, waarbij het effect van verschillende programmatische invullingen op de ontsluitingsprincipes voor auto en fiets wordt verkend. De reconstructie van deze complexe knoop van aansluitingen zal, vanwege de complexiteit en de noodzaak om helderheid te hebben over de invulling van Businesspark Meerdijk, op zijn vroegst kunnen starten vanaf 2027.

41

Voortgang overige deelprojecten reconstructie Rondweg Op dit moment wordt samen met de provincie Drenthe en GETEC onderzocht op welke wijze de problematiek bij Nijbracht / GETEC opgelost kan worden, zodat een goede verkeersafwikkeling in de eindsituatie gewaarborgd is. Mogelijke aanpassingen als gevolg van dit onderzoek worden, indien gewenst en noodzakelijk, later uitgevoerd. Ten aanzien van de vervanging van de folieconstructie bij Delftlanden Bargeres en de reconstructie van dit deel van de Rondweg streeft de provincie Drenthe naar start van de werkzaamheden in 2026; de onderzoeksfase van dit technisch complexe deelproject, dat conform de afspraken met de provincie als onderhoudsproject voor rekening en risico van de provincie wordt uitgevoerd, is nagenoeg ten einde. Ook de aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting bij Emmerhout bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Dit project zal daarom, evenals de kruising N391/ N862, naar verwachting later in de tijd in uitvoering komen, zodat de eerdergenoemde projecten eerst afgerond kunnen worden en in de tussenliggende periode ook voor dit project in overleg met de focusgroep kan worden toegewerkt naar een passende voorkeursvariant met zo breed mogelijk draagvlak.

Vanwege het ten alle tijden bereikbaar houden van Emmen en het beperken van overlast is het noodzakelijk om een evenwichtige fasering in de tijd te hanteren, waarbij niet alle deelprojecten tegelijkertijd in uitvoering gebracht worden. Op deze wijze blijft de Rondweg continu begaanbaar voor verkeer. Reconstructie N862 Inzake de N862 is het Definitief Ontwerp (DO) in 2024 met breed draagvlak vastgesteld. Hierin is ook het tracé voor de doorfietsroute F862 ‘Station Emmen Centrum – Centrum Klazienaveen’ meegenomen, waartoe samen met een focusgroep (EOP's, fietsersbond ANWB, Coevorden Borger Odoorn en de provincie Drenthe) toegewerkt is naar een voorkeursvariant. Onder voorbehoud van vergunningen en stikstofberekeningen, en afhankelijk van de exacte inpassing van de Doorfietsroute, volgt aanbesteding van de eerste deelprojecten uiterlijk in het najaar van 2025. De laatste fasen van de reconstructie van de N862 zullen naar verwachting eind 2028 worden afgerond. Reconstructie Boermarkeweg Het project ‘algehele reconstructie Boermarkeweg’ is getemporiseerd (aldus in het college besloten d.d. 8 december 2020). De eventuele gefaseerde realisatie van de algehele reconstructie wordt bekeken in relatie tot de daadwerkelijke ontwikkelingen die er rondom de Boermarkeweg plaatsvinden.

Zo wordt er in relatie tot de ontwikkeling campus Emmen gekeken naar de in dat kader noodzakelijke aanpassingen Boermarkeweg. Fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang (inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat) Dit project is afgerond. Algehele reconstructie van Schaikweg (inclusief realisatie fietsverbinding) Op 2 juni 2022 heeft de raad besloten voor dit project (als onderdeel van het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen) een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000. Consultatie van ProRail heeft geleerd dat het toevoegen van verkeersdeelnemers op de spoorwegovergang van Schaikweg leidt tot aanpassing van de spoorwegovergang van Schaikweg. De extra kosten bedragen naar verwachting circa € 1.000.000. De realisatie van de fietsverbinding van Schaikweg wordt heroverwogen en overwogen wordt om de verkregen middelen Regiostedenfonds voor dit project te verschuiven naar de aanleg fietsstraat Kerkhoflaan/ Angelsloërdijk, als onderdeel van de doorfietsroute F862 ‘Station Emmen Centrum – Centrum Klazienaveen’. Daarnaast heeft een risico-inventarisatie van spoorwegovergangen Emmen Centrum plaatsgevonden, waarbij naar alle spoorwegovergangen is gekeken. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de MIRT verkenning van de Nedersaksenlijn.

42

Dordsestraat/Noordbargerstraat Voor dit project zijn middelen beschikbaar vanuit het GRP en het Regiostedenfonds. De riolering en de Dordsestraat en Noordbargerstraat zijn aan het eind van hun technische levensduur en dienen vervangen te worden. Het huidige gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Daarnaast worden er verkeerskundige maatregelen genomen ten behoeve van de verkeersveiligheid. In dat kader zijn er voornemens om de Noordbargerstraat anders in te richten, waarbij de straat aantrekkelijker wordt als fietsverbinding van en naar het centrum. Ook wordt de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op de Dordsestraat opgewaardeerd. Dit gebeurt door het aantal oversteekplaatsen te reduceren, en de overgebleven oversteekplaatsen te optimaliseren. Als laatste wordt de kruising Dordsestraat – Noordbargerstraat geoptimaliseerd, zodat al het verkeer beter wordt afgewikkeld. In verband met de uitvoerbaarheid en bereikbaarheid van Emmen is ervoor gekozen om dit project in 2 fasen uit te voeren. De eerste fase; tussen kruising Boermarkeweg en het spoor wordt in oktober 2025 afgerond. Fase 2 is gereed voor aanbesteding en inmiddels gepubliceerd op de aanbestedingskalender.

De verwachting is dat dit project in oktober 2025 gegund kan worden en rond de zomervakantie 2026 wordt opgeleverd Fietsverbinding Angelsloerdijk Deze fietsverbinding maakt onderdeel uit van de doorfietsroute F862. Zie hieronder. Doorfietsroute F862 Het tracé van de doorfietsroute F862, Station Emmen (is ook een klein deel F34 langs het spoor) naar het centrum van Klazienaveen, is bestuurlijk vastgesteld. Het project zal niet in één geheel aanbesteed worden, maar veelal gelijktijdig met projecten die liggen in het vastgestelde tracé. Hierdoor is er éénmalig overlast en kan werk met werk gemaakt worden. De aanlegkosten van de F862 zijn geheel gedekt. Herinrichting Weerdingerstraat, Hoofdstraat, Seinstraat Het project vernieuwen riolering en herinrichten van de Weerdingerstraat, Hoofdstraat en Seinstraat is van start gegaan met het houden van een inloopbijeenkomst waar we de belangstellenden hebben laten zien wat we van plan zijn en welke kaders we hanteren bij het plannen maken. De belangstellende konden aanvullen en hierop reageren. Inmiddels is de klankbordgroep een paar keer bijeen geweest. Hierin zitten alle relevante verenigingen, EOP’s, enz. en zij maken samen met de projectgroep een eerste schets a.d.h.v. de opgehaalde info tijdens de inloop. De uitkomst leidt tot een schetsontwerp. Deze zal opnieuw getoond worden tijdens een te houden inloop.

Dit proces herhaald zich tot het definitieve ontwerp klaar is. Vanwege de slechte staat van het riool en ontwikkelingen rondom het stationsgebied en komst van de Nedersaksenlijn heeft het college van B&W ingestemd met een gefaseerde aanpak. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de eerste fase; tussen de kruising met de Hondsrugweg, tot voor de Seinstraat. Hier is enige urgentie vereist omdat de staat van de riolering erg slecht is en hier snel een ingreep noodzakelijk is. De planning is om hier in Q2/3 2026 mee in uitvoering te gaan. De voorbereidingen in fase 2 (Weerdingerstraat – Seinstraat) zullen parallel meelopen met de ontwikkelingen rondom de MIRT verkenning van de Nedersaksenlijn. Hier is het de verachting dat na vaststelling van de MIRT verkenning er meer duidelijkheid is rondom het station en gestart kan worden met de uitvoering van deze fase. Emmen Centrum Hoofdstraat Zuid Dit project bestaat uit de herinrichting van het openbaar gebied en rioolverbetering van Hoofdstraat Zuid en Wilhelminastraat (gelegen tussen Notaris Oostingstraat en Kapelstraat) tot een inrichtingsniveau vergelijkbaar met dat van De Markt en Het Oude Centrum. De scope van het project behoeft aanpassing i.v.m. de noodzakelijke rioolwerkzaamheden in de Sterrenkamp. Deze werkzaamheden komen ook ten laste van riolering.

Dit project is momenteel onderdeel van de aanvraag Regiostedenfonds (RSF) en is opgenomen in het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen. De voorbereiding is gestart, maar het is waarschijnlijk dat het project niet volledig is gerealiseerd voor het einde van de subsidietermijn (eind 2027). Hierover wordt overlegd met de provincie

43

Drenthe. Dit kan betekenen dat deze middelen ingezet moeten worden voor andere projecten in het centrum, om zodoende de subsidiegelden veilig te stellen voor de gemeente Emmen. Gebiedsontwikkeling tussen Markt en Weiert Op 18 april 2023 is besloten om het project “Gebiedsontwikkeling Tussen Markt en Weiert” te starten. Voor het plangebied van de gebiedsontwikkeling is in februari 2024 een gebiedsvisie vastgesteld. In deze visie verandert het monofunctionele winkelcentrum van nu, in een bruisend stadsdeel met een mix van functies. Naast winkels en horeca, voegen we maatschappelijke functies en wonen toe. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en krijgt een hoge woon- en verblijfskwaliteit. In december 2023 heeft het Rijk een subsidie van € 5,0 miljoen uit de Impulsaanpak Winkelgebieden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling bestaat op hoofdlijnen uit vier deelprojecten, te weten de huisvesting van Facet in het paviljoen, het faciliteren van private ontwikkelingen, de inrichting van de openbare ruimte en het vaststellen van de ontwikkelkaders. De belangrijkste en/of meest actuele ontwikkelingen lichten we hieronder kort toe. -