MPB 2026-2029 gemeente Elburg
Tekst van het document
Samenwerkende partijen
De gemeente Elburg werkt aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Onder andere:
Samenwerking Noord-Veluwe op beleids- en programmaniveau. Het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar bevat projecten op regionale schaal om de doorstroming op de A28 op peil te houden. De gemeente Elburg neemt hieraan deel. Voor de gemeente Elburg zijn de projecten ‘hub 't Harde’ en ‘perifere snelbuslijnen Veluwe-Zwolle' het meest van belang. Kop van de Veluwe op programmaniveau. In de samenwerkingsagenda staat het onderzoeksproject ‘corridor Flevoland-Veluwe, met hub 't Harde als knooppunt’ benoemd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van het gebied tussen Dronten en 't Harde, en de functie van een overstappunt op trein en bus daar waar A28, N309 en spoorlijn bij elkaar komen. Basismobiliteit: Elburg is de regionale coördinator.
Doelen en activiteiten taakvelden 23
Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Voldoen aan de landelijke doelstellingen ‘Duurzaam Veilig’. Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt. Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.
Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Meer inzet op veilig weggebruik, zoals snelheid remmende maatregelen, bebording, meer overzicht, goed bruikbare trottoirs, ook voor minder valide mensen. De provincie heeft toegezegd de fietsoversteekplaatsen over de N309 ter hoogte van de Nieuwstadsweg en de Stoopschaarweg de komende jaren te verbeteren. We ondersteunen bij het voorbereiden, financieren en uitvoeren van de plannen. De openbare ruimte wordt onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in beheerplan openbare ruimte. We betrekken inwoners bij plannen over de inrichting van de woonomgeving. Initiatieven van inwoners voor de woonomgeving ondersteunen we zoveel mogelijk. Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.: Fietsveiligheid; Fietsenstallingscapaciteit; Ontbrekende schakels in het fietspadennet; Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra; Oversteekbaarheid van provinciale wegen en realisatie van plannen zoals de fietsoversteek Oostelijke rondweg bij de Vletstraat Ontwikkeling Hub t Harde: starten met de preverkenning voor Hub ’t Harde en uitvoeren handelingsperspectief III over al dan niet omklappen van het station.
Taakveld Parkeren Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Zorgen voor voldoende parkeercapaciteit op acceptabele loopafstand
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Aanleg van voldoende parkeerplaatsen in nieuwe en desgevraagd bestaande woonwijken.
24
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 2. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Meerjarencijfers per programma
Rekening 2024
Begroting 2025
2026
3.139.551
4.061.467
3.938.996
3.964.625
4.092.077
4.074.397
Perspectiefnota 2025 Storting bouwwerken Verbeteren fietsoversteekplaatsen
505.000 400.000
30.000 800.000
30.000
30.000
Begroting 2026 Investeringen Diversen en prijscompensatie
-6.941 -191.120
41.163 -171.894
33.605 -200.526
62.291 -122.345
Lasten Bestaand beleid
Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid
Meerjarenbegroting 2026-2029 2027 2028
2029
3.139.551
4.061.467
4.645.935
4.663.894
3.955.156
4.044.343
495.043
454.713
465.851
483.028
497.038
509.301
30.000
30.000
30.000
30.000
Perspectiefnota 2025 Verhoging havengelden
Totaal baten programma
495.043
454.713
495.851
513.028
527.038
539.301
Saldo Saldo van baten en lasten
-2.644.509
-3.606.754
-4.150.084
-4.150.866
-3.428. 118
-3.505.042
25
Programma 3 Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden. Toerisme is een belangrijke pijler van onze economie.
Visie Economie Werk is belangrijk in het leven van mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. We hebben een divers aanbod aan ondernemingen in de maakindustrie, de detailhandel, de zorg, de vrijetijdseconomie. Ook Defensie is een belangrijke werkgever in onze gemeente. Met de groei van Elburg willen we meer werkgelegenheid creëren, door ruimte te bieden aan bestaande bedrijven die willen groeien. Ook besteden we aandacht aan de komst van nieuwe bedrijven. Samen met ondernemers willen we de bedrijvigheid en detailhandel toekomstbestendig maken. Hiervoor kijken we naar groeimogelijkheden, naar mogelijkheden voor verduurzaming en naar verbetering van de bereikbaarheid. Ons diverse winkelaanbod willen we behouden. Recreatie en toerisme De gemeente Elburg heeft ook recreanten en toeristen veel te bieden; van monumentale panden, een historische haven die uitmondt op de Randmeerkust tot de Veluwse bossen, zandverstuivingen en uitgestrekte weidegebieden. Daarnaast natuurlijk de eeuwenoude historie, waaronder Hanzestad Elburg. Door de unieke combinatie van cultuur, erfgoed en natuur is het een toplocatie voor bezoekers.
We willen bezoekers verleiden een meerdaags bezoek te brengen, niet alleen in het hoogseizoen maar ook op andere momenten in het jaar. Toerisme en recreatie dragen bij aan onze lokale economie, de werkgelegenheid en aan het in stand houden van voorzieningen en erfgoed. We hebben aandacht voor een gezonde balans, zodat de leefbaarheid van onze woonomgeving niet onder druk komt te staan. Regionale samenwerking Kop van de Veluwe De samenwerking in de Kop van de Veluwe (KvdV) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. In verschillende opgaven en projecten werken de gemeenten samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan ruimtelijke en economische doelen. De Samenwerkingsagenda is daarbij leidend. Daarnaast nemen de activiteiten van de Regio Zwolle toe, zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak. Voor de coördinatie van het lidmaatschap van zowel Regio Zwolle als de Kop van de Veluwe is een lokale accounthouder onmisbaar. Deze zorgt voor een duidelijke communicatie en afstemming op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Hub ‘t Harde Hub ‘t Harde is een van de gebiedsopgaven binnen de samenwerkingsagenda van de Kop van de Veluwe.
Hub 't Harde bestaat uit het opwaarderen van het station, verbeteren van de bereikbaarheid, aansluiting met de corridor naar Flevoland en uiteindelijk indien mogelijk het omklappen van het station of optimaliseren van het station op de huidige locatie. De ontwikkeling biedt ook kansen voor kantoorfuncties in de omgeving en herontwikkeling van bedrijventerrein Het Spoor. De eerste vervolgstap is het verkrijgen van cofinanciering voor de rijksbijdrage Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Daarin is het handelingsperspectief III (onderzoeken of het omklappen van het station haalbaar is of dat ingezet moet worden op optimaliseren van het station op de huidige plek) een belangrijke eerste stap. Dit perspectief gaat duidelijkheid geven over de gebiedsopgave rondom het station. De concept bestuursovereenkomst voor de samenwerkende gemeenten en provincie Overijssel en Gelderland voor het veiligstellen van de middelen is inmiddels gereed.
26
Samenwerkende partijen
We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en netwerkpartners.
Regio Zwolle, incl. Kennispoort Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe Hanzesteden Marketing Visit Veluwe Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) Regionaal Programma Vitale Vakantieparken Gastvrije Randmeren
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal- regionale samenwerking Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo – Hub ‘t Harde Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo – bedrijventerreinen In dit taakveld staan de activiteiten opgenomen die gaan over het scheppen van de goede randvoorwaarden voor bedrijvigheid binnen de gemeente Elburg. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten en een autoluwe en verkeersveilige Havenkade. Versterken inzet op Regio Zwolle
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets.
Gedragen en georganiseerd parkmanagement op alle bedrijventerreinen van Elburg Herontwikkeling locatie gemeentewerf aan Het Straatje Voorbereiding ontwikkeling Broeklanden III i.s.m. Oldebroek Locatieanalyse van kansrijke locaties voor uitbreiding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Maakt deel uit van gebiedsopgave Kop van de Veluwe m.b.t. de corridor Flevoland – Veluwe, met hub 't Harde als knooppunt. Element hierin is een visie op Kruismaten als nadere uitwerking van de omgevingsvisie. Inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan Elburg. Uitvoering quick wins uit het Integraal Handelingsperspectief fase 1 en 2 hub 't Harde is in voorbereiding. Busmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden van een rechtstreekse busverbinding tussen Hub 't Harde en werklocaties in Zwolle. Uitvoering Integraal Handelingsperspectief fase III voor versterking hub-functie station. Organiseren van bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen, gezamenlijk met de bedrijvenkring parkmanagementorganisaties opzetten. Onderzoek naar en besluitvorming over de gewenste omvang en doelgroep van bedrijfskavels op de locatie gemeentewerf aan Het Straatje. Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden i.s.m. gemeente Oldebroek. Onderzoek naar bedrijfslocaties die zouden kunnen worden ontwikkeld, waardoor de beschikbare bedrijfsruimte toeneemt en economische groei voortgezet kan worden.
27
Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo - economie Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Versterken van vesting als optimaal winkel-, horeca- en recreëergebied
Goede aansluiting op het Ontwikkelfonds van Regio Zwolle om daarmee bij- en omscholing te stimuleren en de arbeidsmarkt flexibeler te maken
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Voortzetting van de inzet van een centrummanager, en daarmee verder versterken van de organisatiegraad van ondernemers en vastgoedeigenaren. Uitwerken en implementeren van het toekomstbeeld dat met de partners in de vesting is opgesteld. Ondernemers stimuleren om subsidieaanvragen te doen bij het Ondernemersfonds van de Regio Zwolle via de bedrijfsbezoeken en mediapubliciteit.
Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod
Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en seizoen verlenging door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen. 1 ruiter- en mennersnetwerk 1 wandelnetwerk 1 mountainbike-route Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden Beheer en onderhoud Toeristisch benutten van de strekdam en het water. Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren Actieve participatie in samenwerkingsverbanden
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De gemeente Elburg zet in op de vitaliteit en kwaliteit van het bestaande aanbod. De gemeente Elburg stimuleert ondernemers over (de toekomst van) hun park na te denken en te blijven ontwikkelen en innoveren. Hierbij werken we ook samen met het regionale programma Vitale Vakantieparken. Uitkomsten uit het onderzoek naar de verblijfsrecreatiesector in de gemeente Elburg dat in 2025 is uitgevoerd, worden verwerkt in (gemeentelijke) visie en beleid. Het geeft (nieuwe) beleidsmatige kaders en handvatten voor nieuwe ontwikkelingen door ondernemers. We zetten in op versterking en vernieuwing van toeristische voorzieningen en aanbod, ook in het voor- en naseizoen en winter. Bijv. de routenetwerken en bijbehorende voorzieningen, de verkenning naar ontwikkelpotentie van de Strekdam. We stimuleren ondernemers om samen te werken en verbindingen te leggen tussen het toeristisch-recreatieve aanbod. We starten met een revisie van het fietsnetwerk. Dit doen we in samenhang met (de ontwikkeling van) ontvangstlocaties en bijbehorende voorzieningen.
We ronden een verkenning naar de toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie van de Strekdam af. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning, bereiden we eventuele vervolgstappen voor. Stimuleren en ondersteunen van thema-, informatie en/of netwerkbijeenkomsten voor ondernemers in de vrijetijdssector. Regionale samenwerkingen voortzetten. Uitvoering van projecten, voortkomend uit de samenwerkingen Veluwe Alliantie, Noord-Veluwe, Hanzesteden marketing, Gastvrije Randmeren.
28
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw 15-64jr
Banen
per 1.000 inw 15-64jr
Functiemenging
%
Jaar 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
2021 2022 2023 2024
Elburg 138* 143* 148 n.n.b. 698* 706* 729* n.n.b.
51* 52 53 n.n.b.
Gelderland 151* 159* 166 n.n.b. 787* 814* 831* n.n.b.
53 54 54 n.n.b.
Nederland 165* 173* 182 n.n.b. 805* 825* 837* n.n.b.
53 54 54 n.n.b.
Bron LISA
LISA
LISA
Omschrijving Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 3. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 3. Economie Meerjarencijfers per programma
Rekening 2023
Begroting 2025
2026
Lasten Bestaand beleid
1.151.790
1.435.950
1.147.644
1.049.267
1.067.706
1.067.553
112.957 -100.165
115.279 -11.424
117.327 -4.096
117.327 18.821
Begroting 2026 Grondexploitatie verrekening Diversen en prijscompensatie
Meerjarenbegroting 2026-2029 2027 2028
2029
Totaal lasten programma
1.151.790
1.435.950
1.160.436
1.153.122
1.180.937
1.203.701
Baten Bestaand beleid
1.467.319
839.168
1.232.256
675.880
700.230
700.230
Perspectiefnota Verhoging marktgelden, forensen- en toeristenbelasting
58.000
58.000
58.000
58.000
Begroting 2026 Doorbelasting salarissen grondexploitatie Grondexploitatie bedrijventerreinen
55.229 68.664
58.517
60.106
87.093
Totaal baten programma
1.467.319
839.168
1.414.149
792.397
818.336
845.323
Saldo Saldo van baten en lasten
315.529
-596.782
253.713
-360.725
-362.601
-358.378
29
Programma 4 Onderwijs Alle activiteiten die de gemeente uitvoert rondom onderwijs en ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, ieder op zijn of haar eigen tempo, vallen onder dit programma. De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door een samenwerking tussen ouders, het CJG, de kinderopvang en het (basis)onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
Visie
Alle kinderen in Elburg hebben een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is een stevige samenwerking tussen alle betrokken partijen over de kwaliteit van de kinderopvang en het (basis)onderwijs, de gewenste doelen en hoe die te bereiken. Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden.
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen
In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Integraal huisvestingsplan (IHP) (vanaf 2025 structureel € 265.000) Het IHP is een integraal plan voor de gehele onderwijshuisvesting binnen de gemeente Elburg. Deze is in 2025 herijkt en vastgesteld door de gemeenteraad. De instandhouding van onderwijsgebouwen is een wettelijke taak. De financiering hiervan is met dit voorstel gebaseerd op de inhoudelijke beleidskeuzes van het IHP zoals afgelopen voorjaar besproken in de raad, op het ambitieuze scenario met nieuwbouw voor twee basisscholen en uitgaande van 83% financiering door de gemeente en geen rekening houdende met een opslag van 25%. Bij de perspectiefnota is besloten € 265.000 structureel toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Bij de eerstvolgende herijking wordt beoordeeld of de middelen toereikend zijn om de gestelde doelen te realiseren.
Samenwerkende partijen
De gemeente Elburg werkt aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, onder andere: CJG (Centrum Jeugd en Gezin) Kinderopvangcentra Icare Stichting WIEL @Roberts
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Uitvoering geven aan het nieuwe IHP.
30
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle scholen in 2050 energieneutraal.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs. Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting onderwijs worden conform procedure Verordening behandeld. Bij de eerstvolgende herijking van het IHP wordt uitvoering gegeven aan de motie bij de perspectiefnota 2025 om te beoordelen of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de gestelde doelen uit de algemene visie – passende, toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting – te kunnen realiseren.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.
Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.
Er zijn geen thuiszitters in Elburg
De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk. NT2 leerlingen ontvangen passend onderwijs
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg. Doorlopende activiteit, gebaseerd op het implementatieplan binnen het programma JES. Doorlopende inzet op: voor- en vroegschoolse educatie (vve): speerpunten zijn het voortzetten van de functie van de projectleider vve, voortzetten van gezamenlijke vve-scholing kinderopvang en basisonderwijs, resultaatafspraken en vve-convenant herijken. onderwijsachterstandenbeleid: de samenwerking van de ketenpartners verder optimaliseren d.m.v. het programma JES, werk- en procesafspraken herijken/aanscherpen, nieuwe initiatieven onderzoeken en waar mogelijk uitrollen. vanuit vve en het onderwijsachterstandenbeleid de samenwerking versterken met de laaggeletterdheid. de Taalklas Ondersteunen en bijstellen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen, zoals jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het programma JES. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente. Vanuit het programma JES is er een werkgroep “Thuiszitter en Vrijstellingen” opgericht. Vanuit deze werkgroep gaan er activiteiten ontwikkeld worden om het aantal thuiszitters en vrijstellingen terug te dringen.
Dit is de basisdoelstelling van het programma JES. Alle doelstellingen en activiteiten binnen het implementatieplan JES (welke iedere twee jaar ontwikkeld wordt) dragen bij aan de doelstelling. De gemeente Elburg biedt de NT2 leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs. Dit is een doorlopende activiteit gerealiseerd binnen het programma JES.
31
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Absoluut verzuim
Per 1.000 inw 5-18jr
2021 2022 2023 2024
Relatief verzuim
Per 1.000 inw 5-18jr
% inw 12-23jr
Voortijdige schoolverlaters
N.B. N.B. N.B. n.n.b.
Gelderland 2,7 5,0 5,4 n.n.b.
Nederland 2,7 4,2 6,3 n.n.b.
2021 2022 2023 2024
8 8 15 n.n.b.
18 22 24 n.n.b.
20 24 27 n.n.b.
2021 2022 2023 2024
1,7 1,6 1,3 1,9
1,7 2,1 2,2 2,1
1,9 2,4 2,3* 2,3
Bron
Omschrijving
Ingrado
Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.
Ingrado
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.
DUO
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 4. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 4. Onderwijs Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid
Rekening 2024
Begroting 2025
2026
2.931.522
2.832.274
3.878.105
3.663.626
3.579.496
3.569.027
-80.337 -485.685 245.801
-19.066 -480.289 242.085
-14.926 -474.892 238.809
-15.825 -474.892 241.348
Begroting 2026 Investeringen Investeringen MIP Diversen en prijscompensatie Totaal lasten programma
Meerjarenbegroting 2026-2029 2027 2028
2029
2.931.522
2.832.274
3.557.884
3.406.356
3.328.487
3.319.658
Baten Bestaand beleid
806.361
599.764
744.454
749.636
754.378
754.378
Totaal baten programma
806.361
599.764
744.454
749.636
754.378
754.378
Saldo Saldo van baten en lasten
-2.125.162
-2.232.510
-2.813.430
-2.656.720
-2.574.109
-2.565.280
32
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma met allerlei leuke en relevante zaken die het leven voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Elburg fijner maakt.
Visie
Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau voor onze eigen inwoners, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport. De invulling ontstaat in samenwerking met vrijwilligers- en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen).
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Beheerssysteem openbare ruimte: (in 2026 incidenteel € 55.100, vanaf 2026 structureel €7.307). Om de onderhoudsstaat, vervangingen en locaties van de openbare ruimte goed in beeld te hebben is een beheersysteem nodig. De leverancier van het huidige systeem stopt per 2026 met ondersteunen van het huidige systeem. We stellen voor om een nieuw systeem aan te schaffen. Dit nieuwe systeem heeft meer mogelijkheden, waardoor onder andere sturingsinformatie uit het systeem te halen valt. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden. Lichtmasten DSV (incidenteel € 58.000) Om in de avonduren te kunnen trainen op de voetbalvelden van DSV, zijn er lichtmasten nodig. Hierdoor vergroot de capaciteit van de velden. Zonder de lichtmasten kunnen bepaalde teams niet trainen in de winter. Deze lichtmasten bedragen incidenteel € 58.000. Cultuur (incidenteel € 15.000 in 2026 en incidenteel € 40.000 in 2027) Jongerencultuur Cultuur kan worden ingezet als middel om mentale gezondheid te bevorderen, ‘trots’ te laten groeien en creativiteit te bevorderen. Dit stimuleert positieve gezondheid en geeft het verminderen van eenzaamheid bij de jongeren een kans.
Vanuit Cultuurregio Zwolle en de regio Noord-Veluwe, waar we als gemeentepartner van zijn, wordt ingezet op talentontwikkeling van jongeren in de tijd van nu. Door jongeren de kans te geven om zich op een andere manier te kunnen uiten, bieden we mogelijkheid tot ontplooiing en inzet op de lokale ‘maakomgeving’ voor de periode 2025-2030. Themajaren cultuur Vanuit gemeente Elburg kennen we de themajaren cultuur; een voortvloeisel uit de beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma van Spots op Elburg II. Deze verbinding en samenwerking bij culturele themajaren is een ontwikkeling waar steeds meer instellingen bij aanhaken. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden en daarmee ontwikkelt de lokale culturele infrastructuur van gemeente Elburg. Door blijvend aandacht voor cultuur te behouden en aan te sluiten bij al bestaande initiatieven zoals bij cultuurregio Zwolle en de al bestaande themajaren, ontwikkelt cultuur zich verder.
Samenwerkende partijen
We werken aan onze beoogde maatschappelijke effecten samen met samenwerkende en verbonden partijen, waaronder: Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, Stichting WIEL en andere maatschappelijke partners, Centrum voor Cultuur 33
Partijen, verenigingen, instellingen die zich inzetten op behoud van erfgoed, cultuureducatie op scholen en cultuurparticipatie ten behoeve van ouderen. Stichting Gemeenschapscentra Elburg Stichting zwembad ‘De Hokseberg’ te 't Harde. Regiogemeenten Provincie Gelderland Fondsen; Veluwe op 1.
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van (amateur)sport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd. Lokaal Sportakkoord
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Uitvoering geven aan het sportbeleid in afstemming met Sport- en Preventieakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport. Nauw samenwerken met gezondheidsbeleid en preventie. Inzet op verenigingsondersteuning: De verenigingsondersteuner richt zich op het onderhouden van contacten met sportaanbieders en speelt een centrale rol als verbindende factor tussen het onderwijs en de sportsector. Daarnaast biedt hij of zij thematische ondersteuning aan sportaanbieders en helpt bij het oplossen van specifieke vraagstukken. Ook het coördineren van het Sport- en Preventieakkoord valt onder de verantwoordelijkheden, met als doel het versterken van gezonde en vitale sportverenigingen.
Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder: wethouder A. Simonse Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruikt door meerdere doelgroepen. Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Verkennen mogelijkheden en deze meenemen in de herijking accommodatiebeleid.
Het accommodatiebeleid wordt in 2025 herzien. De effecten voor de korte en lange termijn worden vervolgens inzichtelijk en geïmplementeerd. Een capaciteitsonderzoek naar de binnensportaccommodaties is gehouden. Met de resultaten worden de mogelijkheden bezien om in te spelen op de behoeften van onderwijsinstellingen, verenigingen en andere maatschappelijke gebruikers. Hierin nemen we ook de wens voor turnfaciliteiten mee. Blijvende gemeentelijke financiële steun aan zwembad De Hokseberg.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambacht-kennis. Jong geleerd, oud gedaan. 34
Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Verbinding leggen tussen (doelgroepen in het) sociaal domein, natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.
Al het cultuuraanbod op 1 plek
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Het Centrum voor Cultuur (CvC) ontwikkelt door naar een ondersteuningsinstelling voor o.a. culturele instellingen. Het beoogde platform waar cultuur en erfgoed verbonden gaan worden met doelgroepen in het Sociale Domein én met de partijen die betrokken zijn bij recreatie en toerisme krijgt vorm. Er wordt onder andere ingezet op kennisoverdracht en de ondersteuning van vrijwilligers en het beheren van de evenementenkalender. Verder uitbouwen website cultuurmenu en uitbouwen educatief cultuuraanbod voor het PO en de doorontwikkeling voor het VO. Maar ook ontwikkeling van educatief/vrije tijdsaanbod voor jongeren, ouderen en andere doelgroepen in de samenleving.
Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer.
Ondersteunen van scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Aanbod voor andere doelgroepen wordt ontwikkeld zoals voor mensen met dementie, Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel, nieuwe inburgeraars etc.
Inzetten van ‘themajaren’ voor samenhang en verbinding inwoners. Instellingen, partijen etc.
Culturele themajaren zijn inmiddels meerdere jaren vormgegeven. In 2025 is het ‘Vrijheid’ het betreffende thema. Partijen, instellingen en verenigingen werken samen aan een jaarprogramma rond dit thema. Het programma is bedoeld voor inwoners en bezoekers en draagt bij aan samenwerking en trots van inwoners en de diverse instellingen/verenigingen die hieraan meedoen.
Taakveld Musea Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee.
Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen; allemaal gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertelt een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Vanuit het CvC wordt met diverse partijen en instellingen gewerkt aan innovatie en productontwikkeling. Aansluiting wordt gezocht bij de diverse GALAen IZA regelingen. Gemeente stuurt en coördineert waar nodig en het CvC voert samen met andere instellingen uit. De gemeente Elburg ondersteunt samenwerkende musea door een jaarlijkse subsidie voor professionele en materiële ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal van Elburg te kunnen vertellen en/of te laten beleven. Door de samenwerking van de culturele instellingen, wordt een heel divers aanbod vormgegeven. Hanze; cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals de Hanze. Bij de diverse partijen en instellingen wordt gewerkt aan het Hanze-DNA van Elburg. In 2030 worden de Internationale Hanzedagen in Zwolle georganiseerd en in 2031 in Harderwijk. In aanloop hiernaartoe, wordt door de samenwerkende Hanzesteden gewerkt aan een plan van aanpak op weg naar 2030.
Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren taken gericht op bewaren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. 35
Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Afgeronde projecten en daadwerkelijk zichtbaar en beleefbaar erfgoed.
Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen. Om het ambacht te leren, worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij ‘regel’. Door deze kennisoverdracht én projecten uit te voeren ‘die ertoe doen' zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Het Erfgoedregister is in 2024 ontwikkeld en ‘online gezet'. Hiermee is voldaan aan de wettelijke verplichting dat elke gemeente met (gemeentelijke) monumenten, dit register realiseert. Het register wordt in de komende jaren verder aangevuld en uitgebouwd met de verhalen áchter die monumenten, áchter die vaartuigen, áchter de gebieden. Dit o.a. door leerlingen vanuit VO die op zoek gaan naar de lokale geschiedenis en verhalen ín de gemeente. Het Verhaal van Elburg wordt steeds completer. De gemeente Elburg ondersteunt eigenaren van gemeentelijke monumenten met subsidie voor de instandhouding van de monumenten. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op andere financiering voor ‘erfgoedprojecten'.
Door als gemeente zelf te investeren in gemeentelijke monumenten, kan er ook structureel een beroep worden gedaan op een Provinciale aanvulling van dit budget. Jaarlijks worden de subsidieplafonds vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en afgewerkt.
Restauratieprojecten, mee ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze wijze worden mensen en partijen bij elkaar betrokken en ontstaan er mooie producten/projecten. Inzet hierbij is ook om het ambacht door te geven. Jong geleerd, oud gedaan! De komende jaren wordt meer ingezet op o.a. de verbinding rond erfgoed(objecten), onderwijs en ambachten.
Taakveld Media Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoort alles met betrekking tot media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
We werken aan een vitale lokale omroep
We werken aan een vitale lokale omroep
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) In 2024 is met de komst van de Veluwe Randmeer Media Groep (VRMG.nl) de samenwerking tussen LOE, LOCO en RTV Nunspeet gerealiseerd. Het verzorgingsgebied van deze streekomroep is groter: inclusief Harderwijk en Nijkerk. De financiering verloopt via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. In 2028 treedt de nieuwe Mediawet in werking. Dan neemt de streekomroep de positie over van de lokale omroepen. De focus voor de komende jaren ligt op de vraag hoe we de lokaliteit van de berichtgeving van de streekomroep kunnen waarborgen, met behoud van de (positie van) de vele vrijwilligers. Tot 2028 is de LOE aangewezen als lokale omroep. Door de oprichting van de streekomroep VRMG.nl is de kans groter dat de verschillende aangesloten omroepen blijven bestaan.
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: wethouder L. Oosterloo Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. 36
Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De gemeente Elburg vervangt de houtchips in de speeltuinen voor kunstgras. Hierdoor worden de speeltuinen (steeds) beter toegankelijk. Bij herinrichtingen van speeltuinen gebruikt de gemeente Elburg zoveel mogelijk inclusieve speeltoestellen.
Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee. De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
Op basis van het beheerplan openbare ruimte 2022 wordt de openbare ruimte onderhouden. De gemeente Elburg ondersteunt initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving. We hebben een subsidie aangevraagd bij Regiodeal Zwolle voor herinrichting van pleinen. Dit doen we met het oog op bewegen, ontmoeting, biodiversiteit, educatie en klimaatadaptatie.
Verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Elburg
We hebben in de kernen van Elburg gazons veranderd naar bloemrijke bermen. Dit hebben we gedaan door in te zaaien met een bloemenmengsel of deze bermen te verschralen door het gebruik van de maaizuigcombinatie. Deze bermen onderhouden we met de aangeschafte maaizuigcombinatie. Door dit onderhoud blijft het beeld en de biodiversiteit van deze bermen gewaarborgd. Bij nieuwe inrichtingen kijken we waar we bloemrijke bermen kunnen realiseren. Ook planten we zoveel mogelijk bomen aan die waardevol zijn voor de biodiversiteit.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid Jaar
Elburg
Gelderland
% Niet-sporters
%
50,3 53,4 54,0
46,8 49,4 46,8
2016 2020 2022
Nederland 48,7 49,3 46,4
Bron
Omschrijving
Gezondheids- Het percentage niet-wekelijks monitor sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 5. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 5. Sport, cultuur en recreatie Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid
Rekening 2024
Begroting 2025
2026
Meerjarenbegroting 2026-2029 2027 2028
5.065.240
5.728.478
6.521.930
6.371.572
5.691.645
6.234.985
2029
Perspectiefnota 2025 Subsidieregelingen kunst en cultuur Beheerssysteem openbaar ruimte Herijking subsidiebeleid sportverenigingen Lichtmasten DSV Storting voorziening Monumenten
15.255 62.407
40.539 7.307
830 7.307
1.928 7.307
50.400 58.000 293.000
845
1.300
3.021
43.000
43.000
43.000
Begroting 2026 Diversen en prijscompensatie Investeringen Overige verrekeningen Investeringen MIP Mutaties begrotingssubsidie
-312.948 -6.820 -11.305 -13.640 22.309
-223.137 -7.383 -11.305 -12.094 31.903
-216.372 -12.481 -11.305 -29.896 44.783
-151.717 -7.392 -11.305 -10.429 69.337
37
6521Onderhoudsvoorziening en -last Bijdrage NoVA
Totaal lasten programma
86.552 13.107
521.196 20.979
-6.292 16.681
321.962 17.040
5.065.240
5.728.478
6.778.247
5.959.722
5.529.100
5.952.233
900.618
411.972
448.801
310.374
322.030
326.493
Perspectiefnota 2025 Ombuiging bedrijfsvoering
85.000
85.000
85.000
85.000
Begroting 2026 Bijdrage maatschappelijke SNV
-71.371
-62.568
-66.566
-71.029
Baten Bestaand beleid
Totaal baten programma
900.618
411.972
462.430
332.806
340.464
340.464
Saldo Saldo van baten en lasten
-4.164.622
-5.316.506
-6.315.817
-5.626.916
-5.188.636
-5.611.769
38
Programma 6 Sociaal domein Binnen het sociaal domein heeft de gemeente veel verschillende taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet, Wet Inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit programma bevat de activiteiten en kosten die betrekking hebben op de hele breedte van het sociaal domein.
Visie
In november 2023 is het Beleidsplan sociaal domein 2024-2031 genaamd ‘Samen leven, samen doen!’ vastgesteld. Vanuit dit beleidsplan en de daarbij behorende visie werken we toe naar een samenleving waarin we samen leven en samen doen; In de gemeente Elburg leven we samen met elkaar en vinden we het normaal dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen. We gaan uit van de kracht van de inwoner en de samenleving. Inwoners hebben regie over het eigen leven en er is ruimte voor ontwikkeling. De gemeente Elburg ondersteunt inwoners daarbij met het geven van informatie, de inzet van basisvoorzieningen, specialistische hulp en een vangnet. We willen de meest passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners, binnen het beschikbare financiële kader. De zorg en ondersteuning vindt plaats zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk. De ondersteuning is kortdurend en licht waar kan (ambulant, vrij toegankelijk); langdurig en intensief waar nodig.
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Jeugdhulp (structureel € 3.227.034) Binnen de gemeente Elburg hebben we een sterke jeugdhulpketen opgezet bestaand uit de sociale basis, basisvoorzieningen en de specialistische jeugdhulp. Het is niet zeker hoe de bijdrage van het Rijk zich ontwikkelt. Daarom lopen de tekorten in de jeugdhulp, net als bij vele andere gemeenten op. Er wordt gewerkt aan een ombuiging zodat er een kostenbesparing kan plaatsvinden, maar daarnaast zijn er extra middelen nodig. Ook door verhoging van de tarieven loopt het tekort met de huidige begroting op. Door jeugdhulp blijvend in te zetten, wordt er bespaard op (mogelijke) zwaardere zorg. Om die reden is er in de perspectiefnota structureel geld beschikbaar gesteld voor de jeugdhulp Maatwerkvoorzieningen Wmo (structureel € 406.850) De kosten in de zorg stijgen, zo ook de kosten binnen de Wmo. Aan de ene kant hebben we te maken met vergrijzing, aan de andere kant willen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en ondersteuning krijgen in hun eigen omgeving. Er is dus méér vraag en duurdere zorg.
Er wordt gewerkt aan een ombuiging zodat er een kostenbesparing binnen de Wmo kaders kan plaatsvinden, maar daarnaast zijn er extra middelen nodig en via de perspectiefnota toegekend om inwoners te kunnen voorzien van de juiste ondersteuning. Door Wmo blijvend in te zetten, wordt er bespaard op (mogelijke) zwaardere zorg. Indexaties welzijnsinstellingen (2026, incidenteel € 125.218) Voor de welzijnsinstellingen is voor 2025 een prijsindex bepaald. Aangezien deze welzijnsinstellingen voornamelijk loonkosten hebben, blijkt dit percentage niet toereikend. Het indexpercentage dat gehanteerd wordt voor lonen, en wat het voorstel is om over te nemen, is gebaseerd op onderzoek van de Rijksoverheid. Dit geeft daarmee een redelijke basis voor de compensatie van loonontwikkelingen. Dit verschil wordt gecompenseerd om de dienstverlening te kunnen continueren.
39
Herijking subsidiebeleid (2026, incidenteel € 50.000) In 2024 is het traject herijking subsidiebeleid afgerond met college en raad na een zorgvuldig participatietraject. De nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) is vastgesteld door de raad. En de subsidieregeling behorend bij artikel 3 ASV gemeente Elburg daarna door het college. Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2026. In 2026 volgt een evaluatie en nieuwe afweging voor 2027 en later. Voortzetten minimabeleid (2027, incidenteel € 152.000) In de perspectiefnota 2024 is besloten om voor twee jaar geld beschikbaar te stellen voor het minimabeleid. Hierdoor is 1) de inkomensgrens naar 120% bijstandsnorm is gegaan voor individuele inkomenstoeslag en volwassenenpakket en 2) huidige tegemoetkomingen op peil gehouden voor individuele inkomenstoeslag en kind- en volwassenenpakket. MFA Doornspijk De gemeente werkt samen met Doornspijkers aan een nieuwe plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Op deze nieuwe plek brengen we onderwijs, kinderopvang, het verenigingsleven, zorg- en maatschappelijke functies en sport samen. We maken slimme combinaties waardoor medegebruik van ruimtes mogelijk is en een plek ontstaat die voor reuring en aanloop zorgt, meer dan de functie die het huidige dorpshuis vervult. Kortom, we werken aan een multifunctionele accommodatie (MFA) voor Doornspijk. We gaan nog steeds uit van realisatie in 2027.
Dit jaar is het programma van eisen, wat samen met toekomstige gebruikers is opgesteld, vastgesteld. Een krediet is beschikbaar gesteld voor de volgende fase van het project: de ontwerpfase. De komende tijd selecteren we een ontwerpteam dat samen met toekomstige gebruikers aan de slag mag met het maken van een ontwerp. Exploitatiebijdrage SGE Er zijn tekorten bij Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE) ontstaan onder meer door oplopende personeelskosten, het inhuren van uitzendkrachten en gestegen kosten voor energie en onderhoud. De exploitatiesubsidie wordt alleen voor 2026 te verstrekt. Dit kan gefinancierd worden uit het budget groot onderhoud. Exploitatiebijdrage De Deel Het gaat om een exploitatiebijdrage tot aan de oplevering nieuwbouw. Dit wordt gefinancierd vanuit het budget groot onderhoud.
Samenwerkende partijen
De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.
Zorg- en welzijnsorganisaties Onderwijsinstellingen Kinderopvang UWV Sociaal ontwikkelbedrijf Inclusief Groep Ondernemers Regionale expertisepunten Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugd- en jongerenwerk Stichting Veilig thuis Raad voor de kinderbescherming (Huis)artsen Rechterlijke macht Meerinzicht (backoffice en het contractmanagement voor jeugd en deels inburgering) Doorstroompunt 40
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma –inwonerparticipatie en inclusie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Iedere inwoner telt mee en moet mee kunnen doen. Het maakt niet uit of iemand een beperking heeft, wat de geaardheid is of waar iemand vandaan komt. We gaan voor gelijkwaardigheid en volwaardigheid in de Elburgse samenleving. Daarvoor is begrip, acceptatie en verbinding tussen inwoners nodig. We gaan ervoor om sociale uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen. Dit vraagt extra aandacht en bewustwording in de gemeente Elburg. In het aanbieden van zo thuisnabij (passend) onderwijs en de toeleiding naar werk. Evenals aanpassingen om te kunnen ontspannen, sporten, bezoek van winkels, horeca en culturele instellingen. Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft.
Inzicht in hoe we participatie vorm gaan geven.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Er zijn aanpassingen gerealiseerd op het gebied van onderwijs, sport en openbare ruimte. Inclusie is een blijvend proces en wordt regulier meegenomen. Ook binnen de interne organisatie wordt hier aandacht aan gegeven door het organiseren van een themabijeenkomst.
Eenvoudig communiceren (B1 niveau) richting de inwoners. Waar mogelijk werkt de gemeente Elburg met beeldmateriaal. Daarnaast de mogelijkheid van het platform Elburg Spreekt als het online participatieplatform van Gemeente Elburg. Het nieuwe participatiebeleid is in het najaar van 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2026 wordt het participatiebeleid geïmplementeerd. Het beleid richt op zowel het beter betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en plannen van de gemeente als het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven vanuit de lokale samenleving. Verordening inwonerparticipatie vaststellen.
Ervaring opdoen met nieuwe werkvormen inwonersparticipatie Meer kwetsbare inwoners vanaf 55 jaar doen actief mee in plaats van eenzaam thuis. Versterken van de leefbaarheid in Doornspijk Cultuur en het sociale domein. Vanuit ‘iedereen doet mee’ werken we aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelen en werken we samen met culturele
Experimenteren met nieuwe werkvormen van participatie. De vraaggerichte werkwijze van Kwiek-Nu integreren in de reguliere aanpak binnen het ouderenprogramma. Kwiek-Nu biedt individuele maatwerktrajecten aan 55-plussers door aan te sluiten bij talenten en wensen van inwoners. Per kwartaal een Kwiek-Nu deelnemers koffie ochtend organiseren om contacten te stimuleren. De gemeente Elburg werkt aan een multifunctionele accommodatie in Doornspijk. Vanuit het Centrum voor Cultuur (CvC) wordt passend aanbod ontwikkeld voor de diverse inwoners/doelgroepen in onze gemeente. Vraag en aanbod komen bij elkaar; maatwerk en menswaardig aanbod. Concrete producten worden geplaatst op website Cultuurmenu Elburg.
41
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) partners in de gemeente aan activiteiten en producten voor de verschillende doelgroepen in het sociale domein. Investeren in en versterken van inclusiviteit en toekomstbestendigheid van het vrijwilligerswerk. Een samenleving waarin nieuwe inwoners zich welkom voelen, de taal leren, zelfredzaam zijn en meedoen, indien mogelijk via betaald werk. Actieve betrokkenheid van het verenigingsleven bij de lokale gemeenschap, als laagdrempelige plek voor ontmoetingen, ontspanning, vrijwilligerswerk en evenementen. Levensvatbare (amateur)verenigingen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Verenigings- en buurtgebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut. Afname “sociale” eenzaamheid onder met name niet-westerse migranten, weduwen en weduwnaars en inwoners met een beperking of gezondheidsproblemen. Onze voorzieningen (zoals de huisarts en het sociaal wijkteam) sluiten goed aan bij de behoeften van ouderen.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Behoud van de maatschappelijke stage. Stimuleren van organisaties om jongeren in te schakelen. Extra aandacht voor vrijwilligerswerk als onderdeel van route naar werk/meedoen/van betekenis zijn. Het aanbieden van inburgeringstrajecten (taal en meedoen) met extra aandacht voor financiële zelfredzaamheid en gezondheid.
Trainen van verenigingen in vroeg signalering en ondersteunen van vrijwilligers in de omgang met inwoners die bijzondere aandacht nodig hebben. Herijking Nota dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad vindt plaats als onderdeel van de herziening van het accommodatiebeleid.
Via het buurtwerk en het groepswerk, de buurtkamer, de wijkontmoetingscentra en van stichting WIEL wordt ingezet op het bereiken van kwetsbare inwoners Het programma ‘Vitaal en waardig oud worden’ in Elburg uitvoeren volgens de in 2024 opgestelde visie. Samen met de werkgroep Ouderenprogramma een jaarlijks uitvoeringsprogramma opstellen, uitvoeren en monitoren. De behoeften van senioren in beeld houden.
Taakveld Inkomensregelingen Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Dienstverlening verder digitaliseren.
Ook in gezinnen met een minimuminkomen kunnen kinderen meedoen in de samenleving. Door bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging of club.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Processen verder digitaliseren en koppelingen met interne systemen realiseren, waardoor we in het sociaal domein papierloos kunnen werken en ook via Mijn Elburg met inwoners kunnen communiceren over hun aanvraag. In blijven zetten op het bereiken van de doelgroep, o.a. via communicatie door de verenigingsondersteuner om het kindpakket onder de aandacht te brengen van inwoners. Belangrijk om de huidige regeling voor het kind- en volwassenenpakket in stand te houden, zodat een kwetsbare doelgroep met een kleine beurs kan meedoen in de samenleving, aan sport of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming.
42
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Schuldhulpverlening: ondersteuning zo licht mogelijk, zwaar waar nodig.
Preventie
Leefgeld Oekraïense vluchtelingen en eigen bijdrage woonkosten
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Bevorderen van samenwerking in het lokale en regionale werkveld. Monitoren door gesprekken met lokale en regionale partners en signalen van inwoners die gebruik maken van schuldhulpverlening. Monitoren van vroeg signalering betalingsachterstanden in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In samenwerking met het Sociaal Financieel Trefpunt actie ondernemen bij signalen van betalingsachterstand bij huur, zorgverzekering, energie en water. Uitvoeren van landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Leefgeld uitbetalen aan ontheemden die daar recht ophebben. Inning eigen bijdrage woonkosten bij werkende ontheemden die op een gemeentelijke opvanglocatie wonen.
Taakveld Begeleide participatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Verminderen laaggeletterdheid, zodat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving en arbeid. Door het versterken van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda basisvaardigheden. Er is extra aandacht voor autochtone inwoners. De aanpak laaggeletterdheid vraagt een continue inzet om de bewustwording te vergroten. De mensen uit Oekraïne die in Nederland blijven, krijgen ook steeds meer behoefte aan taaleducatie. De taalkeuken en Taalpunt helpen inwoners met het verbeteren van de taal.
Taakveld Arbeidsparticipatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Inwoners vroegtijdig en sneller stimuleren en ondersteunen om op eigen kracht inkomen te verwerven of te behouden. Zo veel mogelijk voorkomen van langdurige afhankelijkheid van een uitkering. Meer ondernemers ondersteunen bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. Verbeterde dienstverlening. Partijen rondom werk en re-integratie werken samen en bundelen krachten. Focus op mogelijkheden en talentontwikkeling.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Mede vanuit wijzigingen in wetgeving (Participatiewet in balans en Vereenvoudiging Banenafspraak) vindt verschuiving in focus plaats naar wat kunnen inwoners wél en wat is hun ondersteuningsbehoefte. In plaats van het vertrekken vanuit regelgeving, wantrouwen of systemen. Dit in aanloop naar een meer fundamentele wijziging van de Participatiewet. Eind 2025 wordt de samenwerking vanuit het Werkcafé met Regio Zwolle/Groeivooruit geëvalueerd. De uitkomsten bepalen mede hoe in 2026 verder wordt vormgegeven aan het Werkcafé.
43
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Ieder mens telt, iedereen moet mee kunnen doen.
In arbeidsmarktregio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en SBB samen aan een inclusieve & toekomstbestendige arbeidsmarkt (Wet SUWI).
Verbinden Economie en arbeidsmarkt
Oekraïense ontheemden ondersteunen bij arbeidsinschakeling als niet-uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Inwoners ondersteunen die het op eigen kracht niet redden. Liefst naar betaald werk. Waar dat (nog) niet lukt inzet op meedoen. Extra aandacht voor nieuwkomers, jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook: ondersteuning werkgevers. Regionale samenwerking is geen doel op zich maar een noodzakelijk middel om complexe arbeidsmarkt- en participatievraagstukken effectief aan te pakken. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen die in 2026 geïmplementeerd worden: - Herziening arbeidsmarktinfrastructuur, met o.a. regionale samenwerking vanuit de regionale werkcentra; - Realisatie van een regionaal WINpunt (Work in the Netherlands): ondersteuning van EU-arbeidsmigranten bij vragen op het terrein van o.a. werken en leven in Nederland; - Wet van school naar duurzaam werk: het vergroten van kansengelijkheid voor jongeren vanuit regionale ketensamenwerking; - Participatiewet in balans (met mogelijk een geharmoniseerde aanpassing van de re-integratieverordening om de nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke participatie en maatwerk te implementeren); Vereenvoudiging Banenafspraak: het makkelijker en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en duurzaam te houden.
Communicatiecampagne over #Leven Lang Ontwikkelen en zo de kansen van de Ontwikkelfondsen van Regio Zwolle actief onder de aandacht brengen (Upgrade Jezelf en Groei Vooruit). Verbinden van lokale aan regionale initiatieven in Zwolle (sectorale aanpak, ontwikkelpaden e.d.). Actief benaderen en ondersteunen van werkgevers o.a. in vervolg op jaarlijkse belactie i.s.m. economie en Regio Zwolle. Nieuwe aanmeldingen van ontheemden uit Oekraïne worden doorverwezen naar het Werkcafé. Hier wordt samen met de klant gekeken naar wat de mogelijkheden richting werk zijn.
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis laten wonen met gebruik van Wmo hulpmiddelen. Monitoring uitgaven (voorzieningen) en inkomsten (eigen bijdrage) op Wmo maatwerkvoorzieningen in relatie tot begroting.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De contracten met de hulpmiddelenleveranciers blijven monitoren door middel van contractgesprekken, managementrapportages en cliëntervaringsonderzoeken. 3 keer per jaar monitoren verloop van uitgaven.
44
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Aanvragers van voorzieningen ervaren minder bureaucratie en krijgen de juiste hulp.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De consulenten, administratie en beleidsadviseurs volgden de training omgekeerde toets. Met als doel om samen met inwoners integrale afwegingen te maken en maatwerk toe te passen. De nieuwe werkwijze beklijft door extra te oefenen en ambassadeurs van de nieuwe werkwijze in te zetten.