MPB 2025-2028
Tekst van het document
Verdere uitwerking van de ideeën en overleg met het kernteam voor de Regio Deal Veluwe vindt plaats. Het benodigde bedrag is conform de perspectiefnota in de begroting verwerkt. Hub ‘t Harde (2025, structureel € 187.000 en incidenteel € 200.000) Hub ‘t Harde is een van de gebiedsopgaven binnen de samenwerkingsagenda van de Kop van de Veluwe. Hub 't Harde bestaat uit het opwaarderen van het station, verbeteren van de bereikbaarheid, aansluiting met de corridor naar Flevoland en uiteindelijk het omklappen van het station. De ontwikkeling biedt kansen voor kantoorfuncties, bedrijventerrein Het Spoor en woning. De eerste vervolgstap is het verkrijgen van cofinanciering voor de rijksbijdrage Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Daarin is het handelingsperspectief III (omklappen station) een belangrijke eerste stap. Dit perspectief gaat duidelijkheid geven over de gebiedsopgave rondom het station. Dit is een belangrijke pijler voor de gesprekken die de gemeente in 2025 verwacht te gaan voeren met defensie over hun toekomstplannen. Dit vraagt sterke projectleiding en goede ambtelijke ondersteuning. Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in de begroting. Gebiedsopgave Corridor A28-Flevoland (in 2025 incidenteel € 80.000) Vanuit de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe wordt gewerkt aan gebiedsopgaven.
Voor de gemeente Elburg vraagt dit in 2025 een preverkenning voor de gebiedsopgave Corridor A28 – Flevoland. Deze opgave hangt nauw samen met andere Elburgse projecten als Hub ‘t Harde, ontsluiting en ontwikkelingen Kruismaten, de woningbouwambitie en de strekdam. Ook de plannen van defensie spelen een rol. In de begroting is incidenteel € 80.000 verwerkt voor 2025. 23
Samenwerkende partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en netwerkpartners. • • • • • • • •
Regio Zwolle, incl. Kennispoort Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe Hanzesteden Marketing Visit Veluwe Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) Regionaal Programma Vitale Vakantieparken Gastvrije Randmeren
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal- regionale samenwerking Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet-Radstaak – Hub ‘t Harde Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – bedrijventerreinen In dit taakveld staan de activiteiten opgenomen die gaan over het scheppen van de goede randvoorwaarden voor bedrijvigheid binnen de gemeente Elburg. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten en een autoluwe en verkeersveilige Havenkade. Versterken inzet op Regio Zwolle
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets. Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden Gedragen en georganiseerd parkmanagement op alle bedrijventerreinen van Elburg Herontwikkeling locatie gemeentewerf aan ‘t Straatje Voorbereiding ontwikkeling Broeklanden III i.s.m. Oldebroek
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Maakt deel uit van gebiedsopgave Kop van de Veluwe m.b.t. de corridor Flevoland – Veluwe, met hub 't Harde als knooppunt. Element hierin is een visie op Kruismaten als nadere uitwerking van de omgevingsvisie. Inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan Elburg. Uitvoering quickwins uit het Integraal Handelingsperspectief fase 1 en 2 hub 't Harde is in voorbereiding. Busmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden van een rechtstreekse busverbinding tussen Hub 't Harde en werklocaties in Zwolle. Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan de uitgiftecriteria. Organiseren van bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen, gezamenlijk parkmanagementorganisaties opzetten en parkmanager inhuren Onderzoek naar en besluitvorming over de gewenste omvang en doelgroep van bedrijfskavels op deze locatie Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden
Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Versterken van Vesting als optimaal winkel-, horeca- en recreëergebied
Goede aansluiting op Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Centrum versterken door professionaliseren van de organisatiegraad van ondernemers en vastgoedeigenaren, en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie. Minder leegstand, actieve samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente o.l.v. centrummanager in partneroverleg Ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van HCA
24
Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod
Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en seizoen verlenging door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen.
1 ruiter- en mennetwerk 1 wandelnetwerk 1 mountainbike-route Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden Beheer en onderhoud Toeristisch benutten van de strekdam en het water. Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren Actieve participatie in samenwerkingsverbanden
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De gemeente Elburg zet in op de vitaliteit en kwaliteit van het bestaande aanbod. De gemeente Elburg stimuleert ondernemers over (de toekomst van) hun park na te denken en te blijven ontwikkelen en innoveren. We verkennen de kansen en mogelijkheden van de verblijfsrecreatiesector in Elburg. Dit geeft kaders voor ontwikkeling en het stimuleren van andere vormen van verblijfsrecreatie. De gemeente Elburg zet in op versterking en vernieuwing van toeristische voorzieningen en aanbod, ook in het voor- en naseizoen en winter. De gemeente Elburg stimuleert ondernemers om meer te gaan samenwerken en verbinding tussen toeristisch aanbod te leggen, bijv. door arrangementen/programma’s. De gemeente Elburg stimuleert en ondersteunt het organiseren van informatie- en netwerkavonden waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. De VVV Elburg is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. Afronding van ruiter- en mennetwerk, wandelnetwerk en bijbehorende voorzieningen. Verdere verkenning ontwikkeling mountainbikeroute en doorontwikkeling fietsnetwerk.
Stimuleren watergerelateerde activiteiten, verkennen mogelijkheden Strekdam Stimuleren en ondersteunen van thema-, informatie en/of netwerkbijeenkomsten voor ondernemers in de vrijetijdssector. Regionale samenwerkingen voortzetten. Uitvoering van projecten, voortkomend uit de samenwerkingen Veluwe op 1, Noord-Veluwe, Hanzesteden marketing, Gastvrije Randmeren.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw 15-64jr
Banen
per 1.000 inw 15-64jr
Functiemenging
%
Jaar 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023
Elburg 135 140 146 148 575 591 601 623
51 52 52 53
Gelderland 148 153 162 166 658 663 686 702
53 53 54 54
Nederland 158 165 174 182 679 685 703 715
53 53 54 54
Bron LISA
LISA
LISA
Omschrijving Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
25
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 3. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 3. Economie Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Kadernota: Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe Doorbelasting salarissen grondexploitaties Salarislasten
Rekening 2023
Begroting 2024
2025
1.107.070
1.430.898
982.270
Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027
1.435.950
1.147.644
2028
1.049.267
37.000 -161.000 -30.000
Perspectiefnota 2024 Regiodeal Veluwe (toerisme) Regionale samenwerking Gebiedsopgave Corridor A28 - Flevoland Hub 't Harde Begroting 2025 Diversen en prijscompensatie
25.000 116.000 80.000 387.000
-25.000 -80.000 -200.000
-320
16.694
17.623
18.439
-116.000
Totaal lasten programma
1.107.070
1.430.898
1.435.950
1.147.644
1.049.267
1.067.706
Baten Bestaand beleid Doorbelasting salarissen grondexploitaties
1.134.725
2.750.919
853.757 -161.000
839.168
1.267.787
647.820
409.358 19.261
-641.408 21.441
19.389
Begroting 2025 Indexatie forensen- en toeristenbelasting Grondexploitatie bedrijventerreinen Diversen en prijscompensatie
146.411
Totaal baten programma
1.134.725
2.750.919
839.168
1.267.787
647.820
667.209
Saldo Saldo van baten en lasten
27.655
1.320.021
-596.782
120.143
-401.447
-400.497
26
Programma 4 Onderwijs Alle activiteiten die de gemeente uitvoert rondom onderwijs en ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, ieder op zijn of haar eigen tempo, vallen onder dit programma. De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door een samenwerking tussen ouders, het CJG, de kinderopvang en het (basis)onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
Visie Alle kinderen in Elburg hebben een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is een stevige samenwerking tussen alle betrokken partijen over de kwaliteit van de kinderopvang en het (basis)onderwijs, de gewenste doelen en hoe die te bereiken. Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden.
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In dit programma zijn geen voorstellen voor nieuw beleid of autonome ontwikkelingen opgenomen. De kosten voor de tijdelijke units van het Van Kinsbergen College (collegebesluit 16 juli 2024) zijn niet in de begroting meegenomen doordat dit niet tijdig is verwerkt. Om het proces niet te vertragen is besloten deze mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2025. De units worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting en hebben derhalve geen invloed op het saldo.
Samenwerkende partijen De gemeente Elburg werkt aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden., onder andere: • CJG (Centrum Jeugd en Gezin) • Kinderopvangcentra • Icare • Stichting WIEL • @Roberts
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Herzien van het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP). Uitvoeren van het nieuwe IHP.
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle scholen in 2050 energieneutraal.
In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs. Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting onderwijs worden conform procedure Verordening behandeld.
27
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.
Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.
Er zijn geen thuiszitters in Elburg De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk.
NT2 leerlingen ontvangen passend onderwijs
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg. Doorlopende activiteit, gebaseerd op het implementatieplan binnen het programma JES. Doorlopende inzet op: - voor- en vroegschoolse educatie (vve): speerpunten zijn het voortzetten van de functie van de projectleider vve, afsluiten onderzoek en aangaan van gezamenlijke scholing kinderopvang en basisonderwijs, resultaatafspraken herijken, - onderwijsachterstandenbeleid: de samenwerking van de ketenpartners verder optimaliseren d.m.v. het programma JES, werk- en procesafspraken herijken/aanscherpen, nieuwe initiatieven onderzoeken en waar mogelijk uitrollen. - de Taalklas Ondersteunen en bijstellen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen, zoals jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het programma JES. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente. Uitvoeren van een protocol voorkomen en ondersteunen van thuiszitters. De leerlingen ontvangen waar nodig tijdig passende ondersteuning op psychosociaal gebied. Daarnaast versterkt de gemeente Elburg de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders middels de werkwijze JOSje.
Dit betreft een doorlopende activiteit gerealiseerd binnen het programma JES. De gemeente Elburg biedt de NT2 leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs. Dit is een doorlopende activiteit gerealiseerd binnen het programma JES.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Absoluut verzuim
Per 1.000 inw 5-18jr
18
Relatief verzuim
Per 1.000 inw 5-18 jr
2020 2021 2022 2023 2020
Voortijdige schoolverlaters
% inw 12-23jr
Gelderland 2,4 2,7 5,0 5,4 17
Nederland 2,7 2,7 4,2 6,3 20
2021 8 2022 8 2023 15
18 22 24
20 24 27
2020 2021 2022 2023
1,6 1,7 2,1 2,2
1,7 1,9 2,4 2,4
1,5 1,7 1,6 1,3
Bron
Omschrijving
Ingrado
Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.
Ingrado
DUO
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
28
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 4. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 4. Onderwijs Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Uitstel investering Nuborgh College
Rekening 2023
Begroting 2024
2.600.023
2.885.263
Begroting 2025 Investeringen (Nuborgh College) Investeringen (overig) Onderhoud kinderdagopvang De Wimpel Diversen en prijscompensatie Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid
2025
3.320.373 -486.000
Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027
2028
2.832.274
3.383.883
3.328.414
-13.000 -63.000 20.531
-26.000
-2.099
486.000 -20.000 64.000 21.609
14.439
2.600.023
2.885.263
2.832.274
3.383.883
3.328.414
3.316.853
560.094
603.860
606.640
599.764
604.454
609.636
-6.876
4.690
5.182
4.742
Begroting 2025 Diversen en prijscompensatie Totaal baten programma
560.094
603.860
599.764
604.454
609.636
614.378
Saldo Saldo van baten en lasten
-2.039.930
-2.281.403
-2.232.510
-2.779.429
-2.718.778
-2.702.475
29
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma met allerlei leuke en relevante zaken die het leven voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Elburg fijner maakt.
Visie Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau voor onze eigen inwoners, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport. De invulling ontstaat in samenwerking met vrijwilligers- en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen).
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Sportbeleid (2025 en 2026, incidenteel € 70.000) Het sportbeleid is, in overeenstemming met de afspraken uit het collegeprogramma, opgesteld in samenwerking met sportverenigingen, inwoners en maatschappelijke partners. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Samen leven, Samen doen!’ (2023) de ambitie opgenomen om in te zetten op het versterken van de sociale basis. Uiteraard zet de gemeente Elburg nu ook al in op sport en bewegen maar een beleidsmatig kader ontbreekt. Het draaiend kunnen houden van verenigingen staat met regelmaat onder grote druk. Sportverenigingen kunnen op beperkte inzet van vrijwilligers rekenen. Zij hebben allereerst belang bij het in stand houden van de eigen vereniging. Om te ondersteunen in het versterken van de verenigingen is professionele inzet nodig. Pas als de basis binnen de eigen vereniging op orde is, hebben verenigingen de mogelijkheid om breder te kijken naar maatschappelijke opgaven.
Themajaren cultuur en Kroonjaar 80 jaar vrijheid (2025 en 2026, incidenteel € 50.000 en € 25.000) In de gemeente Elburg wordt aan de hand van een (cultureel) thema samengewerkt aan een jaarlijks cultureel programma van activiteiten van instellingen en verenigingen in de gemeente. De themajaren zijn succesvol en een aanvulling op bestaande activiteiten. In 2025 is het jaar waar het thema ’Vrede en Vrijheid, Herdenken, Beseffen en Beleven’ niet alleen in de gemeente Elburg maar ook landelijk ‘gevierd’ wordt. Diverse partijen houden zich bezig met activiteiten binnen het onderwerp ‘Vrijheid’. Oorlogsslachtoffers en veteranen (in 2025 incidenteel € 30.000) • Namen-monumenten De namen-monumenten van oorlogsslachtoffers vraagt om aanpassing en aanvulling. Uit de lopende inventarisatie blijkt dat een aantal namen niet vermeld staan, een aantal namen niet goed leesbaar meer zijn en ook niet goed vermeld staan. Het project rond de actualisatie-inventarisatie loopt. • Monument oorlogsslachtoffers ’t Harde In ’t Harde is op dit moment nog geen monument met de namen van de oorlogsslachtoffers. Er wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden. • Witte anjerperk In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan de Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren met de realisatie van een ‘Witte anjerperk’.
In de gemeente Elburg wonen 222 veteranen die niet meer in actieve dienst zijn en 35 veteranen die nog wel in actieve dienst zijn. Het Witte anjerperk wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van educatiemateriaal binnen het Voortgezet Onderwijs.
30
Voetbalvelden ESC (vanaf 2026 structureel € 100.000) Drie kunstgras voetbalvelden van ESC zijn aan vervanging toe. Daarnaast heeft de raad bij motie van 9 oktober 2023 uitgesproken dat er een vijfde veld moet komen. De gemeente Elburg kiest voor een grasveld. De vervanging van de kunstgrasvelden en het vijfde veld (gras) zijn verwerkt in het meerjareninvesteringsprogramma, behorend bij de begroting. De structurele kapitaallast vertaalt zich daar in een investering van € 950.000.
Samenwerkende partijen We werken aan onze beoogde maatschappelijke effecten samen met samenwerkende en verbonden partijen, waaronder: • Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, Stichting WIEL en andere maatschappelijke partners, Centrum voor Cultuur • Partijen, verenigingen, instellingen die zich inzetten op behoud van erfgoed, cultuureducatie op scholen en cultuurparticipatie ten behoeve van ouderen. • Stichting Gemeenschapscentra Elburg • Stichting zwembad ‘De Hokseberg’ te 't Harde. • Regiogemeenten • Provincie Gelderland • Fondsen; • Veluwe op 1.
Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van (amateur)sport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd. Lokaal Sportakkoord
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Uitvoering geven aan het sportbeleid (vaststelling sept 2024) in afstemming met Sportakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport. Inzet op verenigingsondersteuning
Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder: wethouder A. Simonse Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruikt door meerdere doelgroepen. Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit. De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Verkennen mogelijkheden open clubs/sportparken
Uitvoering geven aan het in 2020 vastgestelde accommodatiebeleidsplan. Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting bewegingsonderwijs worden conform procedure Verordening behandeld. Overige sportaccommodaties volgens de uitgangspunten van het accommodatiebeleid. Herzien van het accommodatiebeleidsplan Een capaciteitsonderzoek naar de binnensportaccommodaties is gehouden. Met de resultaten worden de mogelijkheden bezien om in te spelen op de
31
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) behoeften van onderwijsinstellingen, verenigingen en andere maatschappelijke gebruikers. Hierin nemen we ook de wens voor turnfaciliteiten mee. Blijvende gemeentelijke financiële steun aan zwembad De Hokseberg.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambacht -kennis. Jong geleerd, oud gedaan. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Verbinding leggen tussen (doelgroepen in het) sociaal domein, natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.
Al het cultuuraanbod op 1 plek Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer. Inzetten van ‘themajaren’ voor samenhang en verbinding inwoners. Instellingen, partijen etc.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Het Centrum voor Cultuur (CvC) ontwikkelt door naar een ondersteuningsinstelling voor o.a. culturele instellingen. Het beoogde platform waar cultuur en erfgoed verbonden gaan worden met doelgroepen in het Sociale Domein én met de partijen die betrokken zijn bij recreatie en toerisme krijgt vorm. Er wordt onder andere ingezet op kennisoverdracht en de ondersteuning van vrijwilligers. Verder uitbouwen website cultuurmenu en uitbouwen educatief cultuur en natuuraanbod Ondersteunen van scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Aanbod voor andere doelgroepen wordt ontwikkeld: mensen met dementie, Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel. In 2025 is het themajaar ‘Vrijheid. Partijen, instellingen en verenigingen werken samen aan een jaarprogramma rond dit thema. Het programma is bedoeld voor inwoners en bezoekers.
Taakveld Musea Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee.
Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen; allemaal gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertelt een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Vanuit het CvC wordt met diverse partijen en instellingen gewerkt aan innovatie en productontwikkeling. Aansluiting wordt gezocht bij de diverse GALAen IZA regelingen. Gemeente stuurt en coördineert waar nodig en het CvC voert samen met andere instellingen uit. De gemeente Elburg ondersteunt samenwerkende musea door een jaarlijkse subsidie voor professionele en materiële ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal van Elburg te kunnen vertellen en/of te laten beleven. Door de samenwerking van de culturele instellingen, wordt een heel divers aanbod vormgegeven.
32
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Hanze; cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals de Hanze. Bij de diverse partijen en instellingen wordt gewerkt aan het Hanze-DNA van Elburg. In 2030 worden de Internationale Hanzedagen in Zwolle georganiseerd en in 2031 in Harderwijk. In aanloop hiernaartoe, wordt door de samenwerkende Hanzesteden gewerkt aan een plan van aanpak op weg naar 2030.
Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma Tot dit taakveld behoren taken gericht op bewaren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Afgeronde projecten en daadwerkelijk zichtbaar en beleefbaar erfgoed. Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen. Om het ambacht te leren, worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij ‘regel’. Door deze kennisoverdracht én projecten uit te voeren ‘die ertoe doen' zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Cultuurhistorische waardekaart is doorontwikkeld naar het Erfgoedregister (2024). Het register wordt op haar beurt verder uitgebouwd en aangevuld. Dit o.a. door leerlingen die op zoek gaan naar de lokale geschiedenis. Het Verhaal van Elburg wordt steeds completer. De gemeente Elburg ondersteunt gemeentelijke monumenten met subsidie. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op andere financiering voor ‘erfgoedprojecten'.
Door als gemeente zelf te investeren in gemeentelijke monumenten, kan er ook structureel een beroep worden gedaan op een Provinciale aanvulling van dit budget. Jaarlijks worden de subsidieplafonds vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en afgewerkt.
Restauratieprojecten, mee ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze wijze worden mensen en partijen bij elkaar betrokken en ontstaan er mooie producten/projecten. Inzet hierbij is ook om het ambacht door te geven. Jong geleerd, oud gedaan!
33
Taakveld Media Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoort alles met betrekking tot media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
We werken aan een vitale lokale omroep
In 2024 is met de komst van de Veluwe Randmeer Media Groep (VRMG.nl) de samenwerking tussen LOE, LOCO en RTV Nunspeet gerealiseerd. Het verzorgingsgebied van deze streekomroep is groter: inclusief Harderwijk en Nijkerk. Het Stimuleringsfonds Voor de Journalistiek heeft hiervoor € 250.000 per jaar (incidenteel) beschikbaar gesteld.
We werken aan een vitale lokale omroep
Tot 2028 is de LOE aangewezen als lokale omroep. Door de oprichting van de streekomroep VRMG.nl is de kans groter dat de verschillende aangesloten omroepen blijven bestaan.
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De gemeente Elburg vervangt de houtchips in de speeltuinen voor kunstgras. Hierdoor worden de speeltuinen (steeds) beter toegankelijk. Bij herinrichtingen van speeltuinen gebruikt de gemeente Elburg zoveel mogelijk inclusieve speeltoestellen.
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
Op basis van het beheerplan openbare ruimte 2022 wordt de openbare ruimte onderhouden. De gemeente Elburg ondersteunt initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving. Aanvraag subsidie bij Regiodeal Zwolle voor herinrichting pleinen met het oog op bewegen, ontmoeting, biodiversiteit, educatie en klimaatadaptatie.
Verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Elburg
Verschralen van de bermen Gazons omvormen naar gras Inzaaien met bloemenmengsels Natuur-inclusiever bermbeheer
34
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid Jaar
Elburg
Gelderland
% Niet-sporters
%
50,3 53,4 54,0
46,8 49,4 46,8
2016 2020 2022
Nederland 48,7 49,3 46,4
Bron
Omschrijving
Gezondheids- Het percentage niet-wekelijks monitor sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 5. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 5. Sport, cultuur en recreatie Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Advieskosten Stichting Cultuureducatie Elburg (SCEE)
Rekening 2023
Begroting 2024
2025
4.973.521
5.409.680
5.488.247
70.000 50.000 30.000
6.360.021
5.543.656
-70.000 -25.000 -30.000
-25.000
100.000
Begroting 2025 Investeringen (sportvelden en speelvoorzieningen) Onderhoud zwembad De Hokseberg Onderhoud monumenten Onderhoud Van Kinsbergenstraat 5 Onderhoud museum Elburg, Vischpoort, Kazematten en muurhuisjes Specifieke uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) naar gemeentefonds Onderhoud openbaar groen Diversen en prijscompensatie
Baten Bestaand beleid Eigen bijdrage vervoer (wijziging systematiek) Detachering SCEE
5.729.380
2028
-27.000
Perspectiefnota 2024 Sportbeleid Themajaren cultuur en Kroonjaar 80 jaar vrijheid Oorlogsslachtoffers en veteranen Voetbalvelden ESC (kapitaallasten, investering € 950.000)
Totaal lasten programma
Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027
165.000 -204.000 362.000 103.000
11.000 -71.000 -394.000 -95.000
40.000
55.000
-129.000
28.000 89.231
55.000 50.543
-120.000 62.000 14.635
58.000 56.692
4.973.521
5.409.680
5.728.478
6.360.021
5.543.656
5.698.348
471.088
765.516
662.422
411.972
396.983
268.033
-2.450
-989 -14.000
-5.950 -123.000
8.265
-215.000 -33.000
Begroting 2025 Diversen en prijscompensatie SPUK GALA naar gemeentefonds Totaal baten programma
471.088
765.516
411.972
396.983
268.033
276.298
Saldo Saldo van baten en lasten
-4.502.433
-4.644.164
-5.316.506
-5.963.038
-5.275.623
-5.422.050
35
Programma 6 Sociaal domein Binnen het sociaal domein heeft de gemeente veel verschillende taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet, Wet Inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit programma bevat de activiteiten en kosten die betrekking hebben op de hele breedte van het sociaal domein.
Visie In november 2023 is het Beleidsplan sociaal domein 2024-2031 genaamd ‘Samen leven, samen doen!’ vastgesteld. Vanuit dit beleidsplan en de daarbij behorende visie werken we toe naar een samenleving waarin we samen leven en samen doen; In de gemeente Elburg leven we samen met elkaar en vinden we het normaal dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen. We gaan uit van de kracht van de inwoner en de samenleving. Inwoners hebben regie over het eigen leven en er is ruimte voor ontwikkeling. De gemeente Elburg ondersteunt inwoners daarbij met het geven van informatie, de inzet van basisvoorzieningen, specialistische hulp en een vangnet. We willen de meest passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners, binnen het beschikbare financiële kader. De zorg en ondersteuning vindt plaats zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk. De ondersteuning is kortdurend en licht waar kan (ambulant, vrij toegankelijk); langdurig en intensief waar nodig.
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Minimaregelingen (2025 en 2026, incidenteel € 152.000) a. De raad wenst meer besteding van het budget van het volwassenen- en kindpakket. De volwassenen hebben recht bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Dit wordt verhoogd naar 120%. b. Daarnaast is de individuele inkomenstoeslag nu alleen voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Dit wordt verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm. c. De individuele inkomenstoeslag wordt verhoogd. Daarmee hoeft geen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen meer worden verstrekt. Opplussen bij de bestaande individuele inkomenstoeslag is eenvoudiger. d. Er komt een onderzoek naar een meer klantvriendelijke minimaregeling. Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis (vanaf 2025 structureel € 30.000, oplopend naar € 110.000 in 2027) • Laaggeletterdheid In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs geven we uitvoering aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda ter versterking van de basisvaardigheden van de inwoners uit gemeente Elburg. Hierbij hebben we extra aandacht voor autochtonen.
• Programma Vitaal en waardig ouder worden Het programma vitaal en waardig ouder worden biedt richting in de strategische keuzes die komende jaren gemaakt worden. Het programma geeft daarnaast focus aan de jaarlijkse uitvoeringsafspraken met organisaties, verenigingen en ouderen zelf. In februari 2024 is het programma door het college vastgesteld. • Extra preventieve inzet jeugd Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (de NPO middelen) en de preventiemiddelen die door de gemeenteraad in 2021 beschikbaar zijn gesteld zijn er een aantal preventieve activiteiten ingezet. Deze preventieve inzet is er op gericht om de mentale gezondheid en weerbaarheid van de jongeren in gemeente Elburg te vergroten. Deze inzet loopt nu ruim een schooljaar en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van jongeren. Om die reden worden deze activiteiten nu structureel uitgevoerd. 36
•
Kwiek-Nu Kwiek-Nu is vraaggerichte vrije tijdsinvulling- en dagbesteding waar de 55-plusser ondersteuning bij kan krijgen.
Visie en ambitie inwonersparticipatie (2025, incidenteel € 20.000) Het goed richten en inrichten van inwonersparticipatie vraagt tijd en capaciteit. De afgelopen jaren zijn stappen gezet op het gebied van inwonersparticipatie. Een online participatieplatform is gerealiseerd en de participatiecultuur is versterkt. Ook is gewerkt aan een subsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Er is nog geen gedeelde en gedragen ambitie, visie en beleid door gemeenteraad, college en organisatie op het gebied van inwonersparticipatie. Dit wordt in 2025 opgeleverd. MFA Doornspijk (Totaal investeringsbedrag van € 12.520.700) De gemeente werkt samen met Doornspijkers aan een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze plek moet ervoor zorgen dat de inwoners in Doornspijk een plek hebben om elkaar op te zoeken en daarmee de vereenzaming van de inwoners tegen te gaan. Een plek waar ruimte is voor het verenigingsleven en gezelligheid. Een plek waar functies slim worden gecombineerd en die voorzieningen een plek geeft in Doornspijk. Kortom, we werken aan een multifunctionele accommodatie (MFA) voor Doornspijk. In de begroting gaan we uit van realisatie in 2027. Zoals in de perspectiefnota al is aangekondigd komen we eind 2024 met een voorstel voor een verwervingskrediet voor de WVG gronden en een aanvullend krediet voor de volgende fase van het project.
In de raad van april heeft u gesproken over het raadsvoorstel MFA. Dat raadsvoorstel gaat over een investering van 12,5 miljoen.
Financiële risico’s Inclusief Groep Inclusief Groep is het Werk- en leerbedrijf van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk. De gemeenten hebben bureau Berenschot gevraagd een evaluatie en onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Inclusief Groep uit te voeren. Naar aanleiding van deze evaluatie is opdracht gegeven om een aantal mogelijke scenario's verder uit te werken over de toekomst van de Inclusief Groep. Afhankelijk van de scenariokeuze en de ontwikkeling van het eigen vermogen van de Inclusief Groep zal hier naar verwachting budget voor nodig zijn. Spreidingswet en tussenvoorziening statushouders De huidige Spreidingswet en het thema migratie geven nog niet duidelijk aan wat dit voor de gemeente Elburg gaat betekenen. De huisvesting van statushouders is een uitdaging. In gemeente Elburg hebben we, net als de landelijke problematiek, een woningtekort waardoor we niet kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders die wordt opgelegd door het Rijk. Het Rijk verwacht dat we gekoppelde statushouders na maximaal 14 weken een passende woning kunnen bieden. In de praktijk is dit niet haalbaar. De woonoplossingen worden meegenomen in het flexwonen, maar het ontwikkelen van deze voorziening duurt te lang. Om die reden moeten we kijken naar een andere woonoplossing, in de vorm van een tussenvoorziening.
Welke financiële consequenties dit gaat hebben, is nog onzeker.
Niet in de begroting verwerkte voorstellen uit de perspectiefnota Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin (2025, structureel € 18.000) Het CJG is gehuisvest in ’t Huiken. Het aantal werkplekken en gesprekskamers in ‘t Huiken is onvoldoende. Uitbreiding van werkplekken binnen ’t Huiken is er niet. Daarom is gekeken naar een tweede locatie voor het CJG. Het oude gebouw van de bibliotheek op ’t Harde, aan de Herenveldweg, wordt als locatie geschikt gemaakt.
37
Inmiddels heeft er, ten opzichte van de perspectiefnota 2024, een wijziging plaatsgevonden. Vanwege de urgentie om de huisvesting niet langer uit te kunnen stellen en het inzicht dat het niet gaat om een investering maar om een aanpassing, zullen de kapitaallasten van € 18.000 komen te vervallen. In de najaarsrapportage 2024 zullen de eenmalig benodigde middelen van € 250.000 worden opgenomen. Woonvoorzieningen preventie Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (2025, incidenteel € 1.500.000) In het kader van preventie beschermd wonen/maatschappelijke opvang staan we voor de opgave om woonvoorzieningen te realiseren. Het gaat om de volgende voorzieningen: • Woonvoorzieningen voor spoedzoekers (sociaal domein) • Maatwerkwonen • Tijdelijke maatwerkplekken De eerste twee vloeien voort uit het gemeentelijke doelgroepenbeleid. De laatste komt voort uit de grote druk op de maatschappelijke opvang, waardoor de capaciteit qua volume niet toereikend is en mensen met intensieve gedragsproblematiek soms niet passend opgevangen kunnen worden binnen de opvang. Inmiddels heeft er, ten opzichte van de perspectiefnota 2024, een wijziging plaatsgevonden. De mogelijkheid voor een woonvoorziening voor spoedzoekers diende zich aan en daarmee zijn er al in 2024 financiële middelen noodzakelijk.
De gevolgen hiervan, namelijk een investeringsbudget en bijbehorende kapitaallasten, worden verwerkt in de najaarsrapportage 2024. De kapitaallasten kunnen worden gedekt door de jaarlijkse huuropbrengsten en daarmee is de dekking vanuit de reserve sociaal domein (zoals werd voorzien bij de perspectiefnota) niet langer benodigd. Voor de andere doelgroepen (maatwerkwonen en tijdelijke maatwerkplekken) zijn er momenteel geen concrete voorstellen, maar ook hiervoor zullen op termijn middelen nodig zijn om deze voorzieningen te kunnen realiseren.
Samenwerkende partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. • • • • • • • • • • • • • • •
Zorg- en welzijnsorganisaties Onderwijsinstellingen Kinderopvang UWV Sociaal ontwikkelbedrijf Inclusief Groep Ondernemers Regionale expertisepunten Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugd- en jongerenwerk Stichting Veilig thuis Raad voor de kinderbescherming (Huis)artsen Rechterlijke macht Meerinzicht (backoffice en het contractmanagement voor jeugd en deels inburgering) Doorstroompunt
Doelen en activiteiten taakvelden
38
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma –inwonerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Iedere inwoner telt mee en moet mee kunnen doen. Het maakt niet uit of iemand een beperking heeft, wat de geaardheid is of waar iemand vandaan komt. We gaan voor gelijkwaardigheid en volwaardigheid in de Elburgse samenleving. Daarvoor is begrip, acceptatie en verbinding tussen inwoners nodig. We gaan ervoor om sociale uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen. Dit vraagt extra aandacht en bewustwording in de gemeente Elburg. In het aanbieden van zo thuisnabij (passend) onderwijs en de toeleiding naar werk. Evenals aanpassingen om te kunnen ontspannen, sporten, bezoek van winkels, horeca en culturele instellingen. Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft. Inzicht in hoe we participatie vorm gaan geven. Ervaring opdoen met nieuwe werkvormen inwonersparticipatie Meer kwetsbare inwoners vanaf 55 jaar doen actief mee in plaats van eenzaam thuis. Versterken van de leefbaarheid in Doornspijk Cultuur en het sociale domein.
Vanuit ‘iedereen doet mee’ werken we aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelen en werken we samen met culturele partners in de gemeente aan activiteiten en producten voor de verschillende doelgroepen in het sociale domein. Investeren in en versterken van inclusiviteit en toekomstbestendigheid van het vrijwilligerswerk. Een samenleving waarin nieuwe inwoners zich welkom voelen, de taal leren,
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Met inwoners en maatschappelijke organisaties voert de gemeente Elburg de inclusieagenda uit. De uitkomsten van de inventarisatie met de samenleving wordt omgezet naar een informatief programma. Dit programma heeft als doel inwoners met elkaar in gesprek te brengen en wederzijds begrip te vergroten.
Eenvoudig communiceren (B1 niveau) richting de inwoners. Waar mogelijk werkt de gemeente Elburg met beeldmateriaal. Visie en ambitie inwonerparticipatie opstellen. Verordening inwonerparticipatie vaststellen. Experimenteren met nieuwe werkvormen van participatie. De vraaggerichte werkwijze van Kwiek-Nu integreren in de reguliere aanpak binnen het ouderenprogramma. Kwiek-Nu biedt individuele maatwerktrajecten aan 55-plussers door aan te sluiten bij talenten en wensen van inwoners. Per kwartaal een Kwiek-Nu deelnemers koffie ochtend organiseren om contacten te stimuleren. De gemeente Elburg werkt aan een multifunctionele accommodatie in Doornspijk.
Vanuit het Centrum voor Cultuur (CvC) wordt passend aanbod ontwikkeld voor de doelgroep. Vraag en aanbod komen bij elkaar; maatwerk en menswaardig aanbod. Concrete producten worden geplaatst op website Cultuurmenu Elburg
Behoud van de maatschappelijke stage. Stimuleren van organisaties om jongeren in te schakelen. Extra aandacht voor vrijwilligerswerk als onderdeel van route naar werk/meedoen/van betekenis zijn. Het aanbieden van inburgeringstrajecten (taal en meedoen) met extra aandacht voor financiële zelfredzaamheid en gezondheid.
39
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) zelfredzaam zijn en meedoen, indien mogelijk via betaald werk. Actieve betrokkenheid van het verenigingsleven bij de lokale gemeenschap, als laagdrempelige plek voor ontmoetingen, ontspanning, vrijwilligerswerk en evenementen. Levensvatbare (amateur)verenigingen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Verenigings- en buurtgebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut. Afname “sociale” eenzaamheid onder met name niet-westerse migranten, weduwen en weduwnaars en inwoners met een beperking of gezondheidsproblemen. Onze voorzieningen (zoals de huisarts en het sociaal wijkteam) sluiten goed aan bij de behoeften van ouderen.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Trainen van verenigingen in vroeg signalering en ondersteunen van vrijwilligers in de omgang met inwoners die bijzondere aandacht nodig hebben. Herijking Nota dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad. Samenwerking tussen Leefomgeving en Samenleving.
Via het buurtwerk van stichting WIEL wordt ingezet op het bereiken van kwetsbare inwoners Het programma ‘Vitaal en waardig oud worden’ in Elburg uitvoeren volgens de in 2024 opgestelde visie. Samen met de werkgroep Ouderenprogramma een jaarlijks uitvoeringsprogramma opstellen, uitvoeren en monitoren. De behoeften van senioren in beeld houden.
Taakveld Inkomensregelingen Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Dienstverlening verder digitaliseren. Ook in gezinnen met een minimuminkomen kunnen kinderen meedoen in de samenleving. Door bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging of club. Schuldhulpverlening: ondersteuning zo licht mogelijk, zwaar waar nodig.
Preventie
Leefgeld Oekraïense vluchtelingen en eigen bijdrage woonkosten
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Formulieren digitaal toegankelijk maken Verhogen inkomensgrens volwassenenpakket van 110% naar 120% bijstandsnorm. Belangrijk om de regeling in stand te houden, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving aan sport of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Waarbij de drempel om een beroep te doen op het kindpakket zo laag mogelijk moet zijn. Bevorderen van samenwerking in het lokale en regionale werkveld. Monitoren door gesprekken met lokale en regionale partners en signalen van inwoners die gebruik maken van schuldhulpverlening. Monitoren van vroeg signalering betalingsachterstanden in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In samenwerking met het Sociaal Financieel Trefpunt actie ondernemen bij signalen van betalingsachterstand bij huur, zorgverzekering, energie en water. Uitvoeren van landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Leefgeld uitbetalen aan ontheemden die daar recht ophebben. Inning eigen bijdrage woonkosten bij werkende ontheemden die op een gemeentelijke opvanglocatie wonen.
Taakveld Begeleide participatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. 40
Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Verminderen laaggeletterdheid, zodat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving en arbeid. Door het versterken van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda basisvaardigheden. Er is extra aandacht voor autochtone inwoners. De aanpak laaggeletterdheid vraagt een continue inzet om de bewustwording te vergroten. De mensen uit Oekraïne die in Nederland blijven, krijgen ook steeds meer behoefte aan taaleducatie. De taalkeuken en Taalpunt helpen inwoners met het verbeteren van de taal.
Taakveld Arbeidsparticipatie Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Inwoners vroegtijdig en sneller stimuleren en ondersteunen om op eigen kracht inkomen te verwerven of te behouden; Zo veel mogelijk voorkomen van langdurige afhankelijkheid van een uitkering; Meer ondernemers ondersteunen bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken; Verbeterde dienstverlening. Partijen rondom werk en re-integratie werken samen en bundelen krachten Focus op mogelijkheden en talentontwikkeling
Ieder mens telt, iedereen moet mee kunnen doen. In arbeidsmarktregio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan een inclusieve & toekomstbestendige arbeidsmarkt (Wet SUWI).
Verbinden Economie en arbeidsmarkt
Oekraïense ontheemden ondersteunen bij arbeidsinschakeling als niet-uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)
Met ingang van 1 februari 2024 is het Werkcafé gestart. In 2025 werken wij aan de naamsbekendheid van het Werkcafé. Ook wordt gewerkt aan een programma in samenwerking met partners.
Inwoners ondersteunen die het op eigen kracht niet redden. Liefst naar betaald werk. Waar dat (nog) niet lukt inzet op meedoen. Extra aandacht voor nieuwkomers, jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook: ondersteuning werkgevers. Instrumenten worden ontwikkeld om bijvoorbeeld nieuwkomers en mensen met psychische aandoeningen te begeleiden naar werk. De dienstverlening aan werkgevers wordt ontwikkeld vanuit het gezamenlijke regionale Werkgeversservicepunt (WSP). Banenmarkten worden georganiseerd. Ook wordt in de regio samengewerkt in het vinden van oplossingen voor tekorten op de arbeidsmarkt. Communicatiecampagne over #Leven Lang Ontwikkelen en zo de kansen van de Ontwikkelfondsen van Regio Zwolle actief onder de aandacht brengen (Upgrade Jezelf en Groei Vooruit). Verbinden van lokale aan regionale initiatieven in Zwolle (sectortafels, Regiodeal e.d.). Actief benaderen van ondernemers in vervolg op periodieke belactie i.s.m. Regio Zwolle. Nieuwe aanmeldingen van ontheemden uit Oekraïne worden doorverwezen naar het Werkcafé. Hier wordt samen met de klant gekeken naar wat de mogelijkheden richting werk zijn.
41
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis laten wonen met gebruik van Wmo hulpmiddelen. Monitoring uitgaven (voorzieningen) en inkomsten (eigen bijdrage) op Wmo maatwerkvoorzieningen in relatie tot begroting.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De contracten met de hulpmiddelenleveranciers blijven monitoren door middel van contractgesprekken, managementrapportages en cliëntervaringsonderzoeken. 3 keer per jaar monitoren verloop van uitgaven.
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Aanvragers van voorzieningen ervaren minder bureaucratie en krijgen de juiste hulp. Een zorgzame samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg goed geregeld is.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) De consulenten, administratie en beleidsadviseurs volgen de training omgekeerde toets. Samenwerking tussen partijen verstevigen rondom de 18-/18+ overgang. Doorlopende zorglijn. Korte lijnen CJG, Sociaal Trefpunt.
De gemeente staat naast mantelzorgers en faciliteert ze.
Mantelzorgers ontvangen ondersteuning op maat, bijvoorbeeld bij het organiseren van dagopvang of respijtzorg. Er zijn 5 vrijwillige mantelzorgcoaches opgeleid en gecertificeerd om mantelzorgers te ondersteunen en te adviseren. De mantelzorgcoaches vormen een werkgroep en bieden extra informatie, en organiseren lotgenotencontacten. Jonge mantelzorgers ondersteuning en begeleiding bieden zodat ze zoveel mogelijk mee kunnen doen.
Cliënten geven in het CEO Wmo aan dat ze tevreden zijn over de kwaliteit en de passendheid van de ondersteuning.
Jaarlijks CEO Wmo uitvoeren. Jaarlijkse verbetercyclus met consulenten en Adviesraad sociaal domein. Kwaliteit van de voorzieningen bespreken tijdens contractgesprekken.
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Portefeuillehouder: wethouder J.W. Simonse Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Preventief effect door:
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Het versterken van het Centrum voor jeugd en gezin met: 1. Inzet van de verklarende analyse.
42
Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) 1. Afname in doorverwijzingen omdat de ondersteuning in één keer goed is. 2. Afname ambulante ondersteuning (ZIN) 3. Afname GGZ behandeling (ZIN) 4. Afname verwijzingen huisartsen naar ZIN 5. Afname tot minimale wachtlijsten in de jeugdhulpketen Jeugdigen groeien gezond en veilig op zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het voorliggende voorzieningen, vrij toegankelijke jeugdhulp en de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp werken zo optimaal mogelijk samen. Ondersteuning wordt ingezet zo licht als nodig waardoor de inzet van zware ondersteuning terugloopt.
Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) 2. Ambulante begeleiding aanbieden vanuit het CJG. 3. GGZ-expertise borgen in het CJG 4. CJG-medewerkers in de huisartsenpraktijk realiseren
Inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid en waar nodig hulp inzetten zo licht als nodig. Jeugd Elburg Samenwerken (JES). Daarin zijn verschillende werkgroepen actief. Onder andere de doorlopende lijnen, terugdringen en voorkomen van thuiszitters, interprofessioneel samenwerken en gezond en veilig oproeien. Vanuit de regionale inkoop jeugdhulp is een actief partnerschap met de jeugdhulpaanbieders en er wordt ingezet op samenwerking in de keten. Er wordt ingezet op het versterken van de voorliggende voorzieningen, de vrij toegankelijke jeugdhulp en op preventie. Inzet van de Verklarende analyse: zorg in één keer goed inzetten.
43
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdreclassering
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
13,8
13,2
13,9 14,2*
13,4 13,5*
0,4
0,4
2021 2022 2023 -
0,3 0,2 0,3
0,3 0,3 0,3
2020 1,0
1,2
1,1
2021 1,2 2022 1,1 2023 0,8
1,4 1,2 1,1*
1,2 1,2 1,1*
% van 2021 11,1 alle jon2022 10,5 geren tot 2023 11,0* 18 jaar 2020 %
Bron
CBS
CBS
Jongeren met jeugdbescherming
%
Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inw 1564jr
2020 2021 2022 2023
292 337 374 390
183 187 195 196
199 198 198 192
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
per 10.000 inw
2020 2021 2022 2023
480 490 510 520
686 690 693
700 700 700
Personen met een bijstandsuitkering
Per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder
2020 2021 2022 2023
178 164 167 154
404 350 302 290
460 431 367 345
CBS
%
2020 2021 2022 2023
2 2 1 n.n.b.
2 2 1 n.n.b.
2 2 1 n.n.b.
CBS
%
2020 2021 2022 2023
71,8 73,7 75,6 76,2
70,2 70,9 72,9 73,7
69,6 70,4 72,2 73,1
CBS
2020 3
5
6
CBS
2021 4 2022 3 2023 n.n.b.
5 5 n.n.b.
6 6 n.n.b.
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
1 1 1 1 658 663 686 702
1 1 1 1 679 685 703 715
Werkloze jongeren
Netto arbeidsparticipatie
Kinderen in uitkeringsgezin
%
Jongeren met een delict voor de rechter
%
Banen
per 1.000 inw. 1564 jr
1 1 1 1 575 591 601 623
CBS
CBS
Omschrijving Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de doelgroep. Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015) per 10.000 inwoners. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
CBS
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
LISA
Het aantal banen, in leeftijd van 15-74 jaar met een baan.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
44
Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 6. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 6. Sociaal domein Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Vervoer (wijziging systematiek) Sociale uitkeringen Participatiewet
Rekening 2023
Begroting 2024
37.283.695
42.464.929
Meicirulaire 2024 Aanpak armoed en schulden Besparingsverlies jeugd Overhevelen stelpost jeugd (programma 0) naar budgetten jeugd Werkdrukverlaging jeugdbescherming Compensatie voogdij Participatie Hulpmiddelen wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
2025
38.487.456 -6.407.000 488.000 800.000
36.000 33.000
Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027
34.859.914
2028
33.528.819
33.804.343
-15.000
-1.000
-33.000 373.442
41.000
Perspectiefnota 2024 Minimaregelingen Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin Visie en ambitie inwonersparticipatie MFA Doornspijk (kapitaallasten)
43.000 64.000
-5.000
8.000
-8.000
152.000
Begroting 2025 Investeringen Multifunctionele accommodaties Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Inwonersparticipatie en begeleide participatie Diversen en prijscompensatie
-152.000
30.000
65.000
20.000
-20.000
15.000
200.000
199.000
-3.000 -937.000 -608.000
-3.000 -151.148 23.000
-3.200 221.000 24.000
-144.000
-84.000
52.000
1.064.458
-11.537
442.672
281.105
Totaal lasten programma
37.283.695
42.464.929
34.859.914
33.528.819
33.804.343
34.577.248
Baten Bestaand beleid Vervoer (wijziging systematiek)
18.198.541
19.430.478
12.161.755 -6.407.000
6.688.387
6.928.823
6.842.639
30.000
65.000
15.000
Perspectiefnota 2024 Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis Eigen bijdragen voorzieningen WMO Versterken sociale basis en mantelzorg Diversen en prijscompensatie
252.000 -14.000
-51.000