MPB 2025-2028

Inhoudsopgave Aanbieding meerjarenprogrammabegroting .............................................................................................................................................. 2 Beleidsbegroting – Het programmaplan .................................................................................................................................................... 8 Programma 0 Bestuur en ondersteuning............................................................................................................................ 8 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................................................. 17 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................................................. 20 Programma 3 Economie ................................................................................................................................................... 23 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................................................. 27 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .........................................................................................................................

30 Programma 6 Sociaal domein .......................................................................................................................................... 36 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................ 46 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................................................. 50 Programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien ......................................... 54 Beleidsbegroting – De paragrafen ............................................................................................................................................................ 56 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandvermogen ................................................................................. 56 2. Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................................... 64 3. Financiering ................................................................................................................................................................. 71 4.

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................ 75 5. Wet Open Overheid (Woo) .......................................................................................................................................... 77 6. Verbonden partijen...................................................................................................................................................... 78 7. Grondbeleid ................................................................................................................................................................. 86 8. Lokale heffingen .......................................................................................................................................................... 94 9. Subsidies ................................................................................................................................................................... 101 Financiële begroting ..............................................................................................................................................................................

104 Overzicht baten en lasten .............................................................................................................................................. 105 1. Meerjarenprogrammabegroting ......................................................................................................................... 105 2. Geraamde incidentele baten en lasten ................................................................................................................ 106 3. Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves .................................................................... 108 Uiteenzettingen financiële positie ................................................................................................................................. 110 4. Meerjarenperspectief .......................................................................................................................................... 110 5. Geprognosticeerde balans ................................................................................................................................... 111 6. EMU saldo ........................................................................................................................................................... 111 7.

Meerjareninvesteringsplanning........................................................................................................................... 112 8. Reserves en voorzieningen .................................................................................................................................. 114 9. Begroting per taakveld ........................................................................................................................................ 115

Aanbieding meerjarenprogrammabegroting Inleiding Voor u ligt de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2025-2028. Het college is trots dat het opnieuw is gelukt om een sluitende begroting aan te bieden aan de gemeenteraad waarin grote ambities worden opgepakt. Belangrijke onderwerpen hebben in deze begroting een plek gekregen. Het college gaat in 2025 met volle inzet verder op bijvoorbeeld het versnellen van de woningbouw, de MFA in Doornspijk, inwonerparticipatie en de renovatie van het gemeentehuis. Grote strategische gebiedsopgaven worden opgepakt in samenwerking met de Kop van de Veluwe. In de programmateksten van de verschillende programma’s geeft het college aan hoe dit vorm krijgt en wat er in 2025 op het programma staat. De ambities passen binnen een meerjarig sluitend financieel perspectief. Dat geeft het college het vertrouwen om het jaar 2025 met energie tegemoet te gaan en steeds de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers voorop te zetten. We nemen u graag mee in de opbouw van de MPB.

Leeswijzer Een meerjarenprogrammabegroting (MPB) is een groot en ingewikkeld document. Daarom nemen we u in deze leeswijzer graag mee langs de verschillende onderdelen die een plek hebben in het document. Naast de inleiding die u nu leest, bestaat de MPB uit drie grote onderdelen: 1. De beleidsbegroting met het programmaplan 2. De beleidsbegroting met de paragrafen 3. De financiële begroting. Na de inleiding, waarin we aangeven waarop het MPB is gebaseerd en wat dat financieel betekent, treft u de beleidsbegroting met programmaplannen aan. In de programma’s 0 tot en met 8 staan de plannen van het college voor het jaar 2025 en verder en de financiële vertaling daarvan. Ook treft u daar de verplichte beleidsindicatoren waarin we monitoren hoe de programma’s het over de loop van de jaren doen. In de zogenaamde paragrafen gaan we in op de meer technische kant van de financiën op organisatieniveau: Hoe zit het met het weerstandsvermogen en de risico’s? Hoe zit het met de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld de lokale heffingen? Deze informatie treft u in het tweede deel van dit document. Daarna nemen we u mee naar de financiële begroting. Een overzicht van de baten en lasten, een uiteenzetting van de financiële positie en de stand van bijvoorbeeld de reserves en voorzieningen. Via de inhoudsopgave van dit document kunt u eenvoudig terugvinden welk onderwerp u waar tegenkomt.

De basis onder de MPB 2025-2028 Deze meerjarenprogrammabegroting is gebaseerd op een aantal documenten. Het collegeprogramma 2022-2026 vormt de basis onder de plannen van het college. Voor 2025 zijn die plannen vertaald in de Perspectiefnota 2024. Daarnaast is de meicirculaire 2024 verwerkt in de MPB. In deze paragraaf gaan we kort in op de inhoudelijke relatie tussen het Collegeprogramma 2022-2026, de Perspectiefnota 2024 en de meicirculaire.

Speerpunten collegeprogramma 2022-2026 In het collegeprogramma heeft het college twaalf speerpunten benoemd. Naast de uitwerking van het volledige collegeprogramma, brengen deze twaalf speerpunten extra focus aan. Het gaat om de volgende speerpunten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Versnellen woningbouw Multifunctionele accommodatie Doornspijk Betere ontsluiting Kruismaten Nadenken over buitengebied Zon op daken Meer toerisme en mogelijkheden om te overnachten 2

7. Inclusiebeleid en uitvoering 8. Met inwoners in gesprek/inwonerparticipatie 9. Jeugd 10. Gezonde leefstijl 11. Eigentijds gemeentehuis 12. Lage belastingen De uitwerking van de speerpunten is verwerkt in de programmateksten verderop in dit document.

Trends en ontwikkelingen in de Perspectiefnota 2024 Begin juli 2024 heeft de gemeenteraad van de gemeente Elburg de Perspectiefnota 2024 vastgesteld. In de Perspectiefnota 2024 zijn trends en ontwikkelingen geschetst. Ook is daar gekeken welke strategische opgaven de komende jaren op de gemeente Elburg afkomen. Te denken valt aan de puzzel met ruimte, de borging van het sociaal domein en goede directe dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Elburg. Maar ook de organisatieontwikkeling, het binden en boeien van personeel en het op orde houden van beleid en uitvoering worden als grote opgaven aangestipt. In de Perspectiefnota zijn per programma vervolgens voorstellen gedaan die nodig zijn om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voor het totaaloverzicht wordt verwezen naar de perspectiefnota zelf. In deze Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 zijn de voorstellen voor nieuw beleid conform de Perspectiefnota 2024 verwerkt. Uitzonderingen hierop zijn de voorstellen voor woonvoorzieningen voor spoedzoekers en huisvesting Centrum Jeugd en Gezin, die niet in de begroting zijn opgenomen. Reden hiervan is dat door omstandigheden een eerdere uitvoering dan 2025 gewenst is en er al in 2024 separate raadsbesluiten van uw raad worden gevraagd. De redenen hiervoor zijn verder toegelicht onder programma 6 in het programmaplan van de MPB 2025-2028.

In de verschillende programma’s en bij de verschillende taakvelden herkent u de onderwerpen uit de perspectiefnota. Op die manier sluit de meerjarenbegroting aan bij de eerder geschetste trends, ontwikkelingen en opgaven. Op deze manier wordt een doorgaande lijn gecreëerd tussen de verschillende documenten uit de P&C-cyclus.

3

Financiële samenvatting Meerjarenperspectief De MPB schetst de hoofdlijnen van beleid en wordt door uw raad vastgesteld. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid of wijzigingen op bestaand beleid, wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Het begrotingsjaar 2025 sluit met een saldo van € 0 en sluit daarmee aan met het in de perspectiefnota vermelde saldo. In eerste instantie bedroeg het begrotingssaldo 2025 na alle doorrekeningen € 933.000 voordelig. Dit voordelige saldo volgt uit voordelen uit de meicirculaire, loon- en prijscompensatie en kapitaallasten (doordat investeringen zijn uitgesteld). Het saldo van € 933.000 is in de aan uw raad voorliggende begroting toegevoegd aan de algemene reserve, zodat daarmee risico’s afgedekt worden en geld gereserveerd blijft voor in de perspectiefnota (en in deze begroting) genoemde p.m.-posten. Met de toevoeging aan de algemene reserve sluit het begrotingssaldo voor 2025 op € 0 en is er vanaf 2025 niet langer een stelpost loon- en prijscompensatie in de begroting opgenomen. In meerjarenperspectief is eveneens sprake van een sluitende begroting. In 2028 bedraagt het saldo € 175.000. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting moet beoordeeld worden of alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Om dit te bepalen is in bijlage 2 bij deze begroting een overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Onder andere op basis van dit overzicht geeft het structureel begrotingsevenwicht het volgende beeld: Presentatie begrotingscijfers (x € 1.000)

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

Totale lasten

78.168

N

77.245

N

75.966

N

77.603

N

Totale baten

75.189

V

74.628

V

73.965

V

75.662

V

Saldo baten en lasten

2.979

N

2.617

N

2.001

N

1.942

N

Toevoegingen en onttrekkingen reserves (*)

2.979

V

2.635

V

1.929

V

2.116

V

0

-

17

V

72

N

175

V

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.366

V

201

V

170

V

170

V

Structureel begrotingssaldo

1.366

V

218

V

98

V

345

V

Begrotingssaldo

(*) Een voordeel uit de toevoegingen en onttrekkingen betekent dat er per saldo meer aan de reserves wordt onttrokken dan wordt toegevoegd. Hierdoor valt het begrotingssaldo positiever uit.

Bovenstaande presentatie van de begrotingscijfers is door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanbevolen. Bijlage 1 bevat het overzicht van baten en lasten onderverdeeld naar programma’s en de voorgeschreven onderdelen algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en heffing vennootschapsbelasting. De raad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Om te bepalen of er in de begroting sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de meerjarenbegroting bevat. Belangrijke onderdelen ter bepaling daarvan zijn: • •

een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten (zie bijlage 2); een overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (zie bijlage 3).

4

Saldi per programma Bij de Perspectiefnota 2024 hebben wij u een beeld gegeven van het verwachte financiële meerjarenperspectief. Bij deze eerste globale financiële uitwerking is er toen een saldo gepresenteerd van € 0. Nu de MPB 2025-2028 gereed is en op programmaniveau het meerjarenperspectief in beeld is gebracht, geeft dit de volgende saldi per jaar: 2025 € 0, 2026 € 17.000 voordelig, 2027 € 72.000 nadelig en voor 2028 € 175.000 voordelig. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

0. Bestuur en ondersteuning (*)

44.528

V

43.258

V

43.615

V

45.083

V

1. Veiligheid

2.545

N

2.532

N

2.635

N

2.672

N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3.607

N

3.370

N

3.419

N

3.535

N

3. Economie

597

N

120

V

401

N

400

N

4. Onderwijs

2.233

N

2.779

N

2.719

N

2.702

N

5. Sport, cultuur en recreatie

5.317

N

5.963

N

5.276

N

5.422

N

6. Sociaal domein

28.172

N

26.600

N

26.962

N

27.720

N

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Totaal

91

N

139

V

209

V

349

V

1.968

N

2.255

N

2.484

N

2.805

N

0

-

17

V

72

N

175

V

(*) De reservemutaties zijn gesaldeerd in het saldo en zijn onderdeel van programma 0.

Belastingen en heffingen Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor de MPB 2025-2028 geldt voor heffingen in het algemeen een gemengde loon- en prijscompensatie, gekoppeld aan de percentages van de meicirculaire, namelijk: 4% (2025), 3,25% (2026), 3,5% (2027) en 3% (2028). Voor de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt een korting gehanteerd, zodat de prijsindexatie voor inwoners jaarlijks uitkomt op de volgende stijgingen: 3% (2025-2027), 1,5% (2028). Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en begraafrechten gelden andere indexaties om de kostendekkendheid voor deze onderdelen op het gewenste niveau te houden. De belastingdruk voor het jaar 2025 voor een meerpersoonshuishouden wordt in onderstaande tabel weergegeven. Uitgegaan wordt van een woning met een WOZ-waarde van € 363.000 (gemiddelde WOZ-waarde 2024 gemeente Elburg). Meerpersoonshuishouden OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Mutatie Stijging

2024 326,80 288,90 226,20 841,90

2025 336,60 309,70 237,85 884,15 42,25 5,0%

2026 346,70 331,38 248,89 926,97 42,82 4,8%

2027 357,10 352,92 261,48 971,50 44,53 4,8%

2028 362,46 375,86 268,41 1.006,73 35,23 3,6%

Voor de OZB geldt dat in de praktijk de tarieven niet per definitie jaarlijks stijgen, aangezien de WOZ-waarden over het algemeen jaarlijks ook stijgen. Bij de bepaling van de OZB-tarieven wordt hiermee rekening gehouden en wordt niet het tarief, maar de totale opbrengst geïndexeerd. Verdere toelichtingen op de tarieven, kostendekkendheid en belastingdruk vindt u terug in de paragraaf lokale heffingen van deze MPB. Toezicht Voor de provinciaal toezichthouder zijn voor de beoordeling van de begroting de uitkomsten van de meicirculaire bepalend. De septembercirculaire wordt daarin niet meegenomen. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2025 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn: •

de begroting 2025 dient naar het oordeel van de provincie reëel en structureel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient het evenwicht op tijd te worden hersteld, uiterlijk in 2028; 5

•

de vastgestelde jaarrekening 2023 en de begroting 2025 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli 2024 en 15 november 2024, aan de provincie te zijn toegezonden.

Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de geloofwaardigheid van de ramingen (volledig, realistisch en haalbaar). Daarnaast kan er geen sprake zijn van een opschuivend perspectief waarmee wordt bedoeld dat elke keer bij vaststelling van de begroting alleen de laatste jaarschijf in evenwicht is. Financiële positie Het feit dat in de meerjarenbegroting in 2028 een reëel en materieel evenwicht gepresenteerd kan worden is een goed resultaat. Voor het totale beeld van de financiële positie is dit uiteraard een belangrijk onderdeel. Presentatie van de voorgeschreven kengetallen omtrent schuld- en vermogenspositie zijn daarin ondersteunend en geven daarmee een completer beeld. Bij het beoordelen van de financiële positie wordt, naast de wettelijk voorgeschreven kengetallen, gebruik gemaakt van de bij de financiële verordening afgesproken kengetallen. Deze financiële kengetallen worden door de toezichthouder niet betrokken bij het uiteindelijk oordeel over de toezichtvorm (repressief dan wel preventief). De toezichthouder gebruikt de kengetallen om een completer beeld te verkrijgen van de financiële situatie van de gemeente. In onderstaande tabel worden de voorgeschreven kengetallen in één oogopslag gepresenteerd.

Kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Woonlasten, COELO rangnummer Weerstandsratio - incidenteel Weerstandsratio - structureel Liquiditeit Netto schuld per inwoner

W 2023 1%

B 2024 49%

MJB 2025 43%

MJB 2026 92%

MJB 2027 96%

MJB 2028 95%

Risico A <90%

Risico B 90-130%

Risico C >130%

-4%

43%

38%

87%

92%

91%

<90%

90-130%

>130%

65% 4,66%

50% 10%

55% 10%

40% 10%

38% 11%

37% 10%

>50% <20%

20-50% 20-35%

<20% >35%

5,28%

2,5%

1,0%

-1,3%

-1.5%

-1.4%

> 0%

0%

< 0%

86%

89%

89%

91%

94%

95%

<95%

95-105%

>105%

76

77

88

88

88

88

<100

100-300

>300

1,75

1,06

1,85

1,74

1,69

1,67

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

0,92

2

0,99

0,84

0,84

0,84

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

1,78

1,09

0,49

0,49

0,57

0,58

> 1,5

< 1,0

37,7

1.622

1.343

2.846

2.959

2.988

< €1.500

1,0-1,5 €1.500€2.000

> €2.000

W= werkelijk, B= begroting, MJB= MeerjarenProgrammaBegroting

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is voor de kengetallen een toelichting opgenomen.

6

Financiële risico's Belangrijk is dat er voldoende oog is voor de risico’s die door de gemeente gelopen worden. Voor een opsomming van de financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf worden de risico’s geïnventariseerd en vervolgens gekwantificeerd op basis van het risicoprofiel. De reservepositie van de gemeente is zodanig dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om deze gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen. De gemeente heeft een ruim voldoende ratio bij de berekening van het incidentele weerstandsvermogen (ratio 1,85) in geval van de structurele weerstandsvermogen wordt er matig gescoord (ratio 0,99). Algemene uitkering gemeentefonds De vooruitzichten van de algemene uitkering voor de jaren 2025-2028 kennen een aantal onzekerheden waarvan de financiële consequenties onduidelijk zijn. Deze onzekerheden richten zich voornamelijk op jeugd en WMO: Jeugd In de voorjaarsnota van het rijk is opgenomen dat bij de hervormingsagenda voor jeugd de geraamde extra besparing van € 500.000.000 voor 2025 komt te vervallen. Uitgangspunt is dat het geen budgettair effect heeft voor de gemeenten. Hoe het rijk dit structureel wil oplossen, is onduidelijk en het blijft een risico voor gemeenten.

Met andere woorden: de toegezegde aanvullende jeugdmiddelen voor gemeenten zijn structureel niet volledig in de rijksbegroting verwerkt. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Verder is in de voorjaarsnota van het Rijk toegelicht dat het Rijk en de gemeenten werken aan de beheersbaarheid van de uitgaven van gemeenten en de wettelijke zorgtaken Wmo. De verwachting is dat in de toekomst een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering gaat maar via een aparte financiering. Een financieel voordeel komt voort uit het feit dat in de voorjaarsnota van het rijk is opgenomen dat de opschalingskorting geschrapt wordt vanaf 2026. Om het gat in de rijksbegroting van 2025 te dichten wordt eenmalig een korting op het gemeentefonds opgevoerd. Slotsom De gemeente Elburg heeft de meerjarenbegroting op orde. Een belangrijk risico vormt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hier hebben wij geen invloed op. Geconstateerd kan worden dat: inkomsten en uitgaven reeel en materieel in evenwicht zijn en dat de reserves ruim voldoende zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Wij blijven echter voorzichtig opereren en bij voortzetting van het huidige financiële beleid verwachten wij ook in de toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend te houden.

Voorstel aan de raad Uw raad heeft het budgetrecht en daarmee de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeentebegroting is het document op basis waarvan uw raad het college machtigt (autoriseert) om geld uit te geven. Door vaststelling van de MPB 2025-2028 geeft uw raad toestemming uitgaven voor 2025 te doen, inclusief alle voor dat jaar geplande investeringen in bijlage 7. 1. Voorgesteld wordt de MPB 2025-2028 vast te stellen.

7

Beleidsbegroting – Het programmaplan Programma 0 Bestuur en ondersteuning Dit programma gaat over de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de inwoners en het bestuur van de gemeente Elburg. Centraal staat dienstverlening met de menselijke maat die op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk is. Ook burgerzaken, de uitkering uit het gemeentefonds, de lokale lasten zoals de OZB en de parkeerbelasting en het beheer van de financiële middelen (treasury) hoort hierbij.

Visie De organisatievisie Samen aan zet voor Elburg heeft de volgende missie: Wij zijn een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, die betrokken is bij onze inwoners, organisaties en ondernemers. Samen met hen werken wij aan een leefbare en duurzame samenleving. Wij zijn trots op het werk. Wij voelen ons verbonden met de samenleving en met elkaar. Kortom, samen aan zet voor Elburg! Samen aan zet voor Elburg wordt als volgt bereikt: • • • • •

De inwoners, organisaties en ondernemers staan centraal in ons handelen. We gaan ervan uit dat inwoners, organisaties en ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Als dat niet lukt, kunnen zij rekenen op ondersteuning van de gemeente. Wij zoeken actief de samenwerking met onze inwoners, organisaties, ondernemers en buurgemeenten. Wij werken oplossingsgericht aan resultaten voor onze inwoners, organisaties en ondernemers. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte staat het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn overgenomen uit de Perspectiefnota 2024. Renovatie gemeentehuis (Totaal investeringsbedrag € 20.600.000) In het voorjaar van 2024 heeft de gemeenteraad gesproken over de renovatie van het gemeentehuis. Opdracht aan het college is de uitwerking van een geamendeerd raadsbesluit, waarin staat dat vier renovatiescenario’s worden uitgewerkt. In het voorjaar van 2025 komt het college met deze vier renovatiescenario’s terug bij de gemeenteraad, inclusief specifiekere financiële onderbouwing. Bij de perspectiefnota zijn de geschatte bedragen die nodig zijn voor de renovatie van het gemeentehuis, meegenomen in de integrale afweging bij de begroting 2025. Dit in afwachting van specifiekere berekeningen en besluitvorming in het voorjaar 2025. Voor de volledige renovatie is een totaal investeringsbedrag van € 20.600.000 beschikbaar. Dienstverlening aan inwoners 2025-2029 – wettelijke verplichtingen (in 2025 incidenteel € 60.000, structureel € 55.000 en p.m.) Digitale dienstverlening en persoonlijk contact staan naast elkaar in de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers. Begrijpelijke taal, eenvoudige, snelle procedures en waar nodig dienstverlening op maat. De digitale handtekening wordt in 2025 ingevoerd.

De gemeentelijke websites en apps voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. Een programma dienstverlening is in de maak. Het is nog te vroeg om die middelen in deze begroting mee te nemen. Dit volgt op een later moment als de kosten die hiermee samenhangen beter in te schatten zijn. Verbeteren informatiemanagement (in 2025 incidenteel € 110.000, structureel € 50.000) In het Rapport onderzoek I&A-samenwerking H2ONE staat dat qua techniek (hardware en infra) de technische volwassenheid en professionaliteit hoog is in gemeente Elburg. Voor wat betreft de uitvoering wordt opgemerkt dat met name bij functioneel beheer en gegevensbeheer wordt gewerkt vanuit goede beleidsprincipes en dat de 8

mensen kennis van zaken hebben. Maar dat men door het gebrek aan formatie en middelen noodgedwongen vooral bezig is met ‘brandjes blussen’. Het volwassenheidsniveau op het gebied van informatisering is dan ook laag en investering is noodzakelijk. De Wet open overheid kent ook een informatiehuishoudingsplicht. De informatiehuishouding moet op orde en duurzaam toegankelijk zijn. Ook de nieuwe Archiefwet stelt eisen aan de digitale opslag en archivering van documenten en zaken. Voor het verbeteren van de informatiehuishouding wordt een investering gedaan voor de overstap naar de SaaS-variant van het gegevensdistributiesysteem en de Integratie taakspecifieke applicaties met het zaaksysteem/Document Management Systeem (DMS). Voldoen aan kaders voor informatieveiligheid en gegevensbescherming (in 2025 incidenteel € 146.000, structureel vanaf 2026 p.m.) De gemeente Elburg gaat zorgvuldig om met gegevens van derden. Voor het voldoen aan bestaande kaders voor informatiebeveiliging bij de overheid, waaronder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), is het belangrijk dat informatieveiligheid wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Investeren is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van goede dienstverlening en aan wettelijke richtlijnen. Voor de functie Privacy Officer (PO) wordt incidenteel budget gevraagd voor 2025.

Dit in afwachting van een evaluatie van de inzet. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie volgt op een later moment een structurele investeringsvraag. De omvang daarvan is nu nog niet helder, daarom is deze nu niet in de begroting opgenomen. Implementatie Network and Information Security-richtlijn (NIS2) (in 2026 incidenteel p.m., structureel € 85.000) Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker. De gemeente wil en moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van inwoners, ondernemers en medewerkers. Om dit te borgen, zijn Europese richtlijnen gemaakt. Deze richtlijnen vragen implementatie in de organisatie. De richtlijn heet ‘Implementatie Network and Information Securityrichtlijn’(NIS2). De NIS2-richtlijn stelt eisen aan het bestuur, management, risicobeheer, bedrijfscontinuïteit en de rapportage van dreigingen en incidenten aan de autoriteiten. Maatregelen die bijvoorbeeld nodig zijn, zijn een risicoanalyse en jaarlijkse veiligheidstesten. Informatiebeveiliging is belangrijk voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. Daarom is het nodig om de formatie uit te breiden met een Information Security Officer. Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie, de uitvoering van een risicoanalyse en het opstellen van een inventaris van hardware volgt op een later moment een incidentele investeringsvraag.

Deze zit nu dus niet in de begroting verwerkt. Binden en boeien van medewerkers (vanaf 2025 structureel € 67.000, oplopend naar € 182.000 in 2028; aanvullend in 2026 en 2027 incidenteel € 108.000) Om personeel voor de gemeente Elburg te werven en te behouden is extra inzet nodig. Het gaat hierbij om arbeidsmarktcommunicatie voor (moeilijk vervulbare) vacatures. Voor werving en behoud van medewerkers zijn ontwikkelingsmogelijkheden van groot belang. We willen met opleiding & ontwikkeling marktconform worden met vergelijkbare gemeenten. Ten slotte willen we de inzet van trainees continueren na 2025. Uitbreiding capaciteit griffie (vanaf 2025 structureel € 32.000) Het Presidium heeft op 22 april 2024 na overleg met de werkgeverscommissie ingestemd met het verruimen van het aantal uren van de functie raadsadviseur van 0,67 fte naar 1 fte. Omdat deze al geruime tijd open staat. Het vast invullen van de vacature is niet alleen een pre ten aanzien van de kosten (in vergelijking met inhuur op interim basis). Een vaste invulling is bovenal beter voor het team en voor de raad: een vast aanspreekpunt voor de raad, college en organisatie. Beheerplan vervoermiddelen (vanaf 2025 structureel € 55.000) De actualisatie van de reserve vervoermiddelen wordt momenteel uitgevoerd. De 55.000 euro die bij de perspectiefnota is toegekend, is verwerkt in deze begroting.

De verwachting is dat de actualisatie tot meerkosten gaat leiden. Met het aanbieden van de geactualiseerde nota in 2025, ontvangt uw raad ook een voorstel voor een begrotingswijziging. Integraal huisvestingsplan (IHP) (vanaf 2025 structureel € 175.000) 9

Het IHP is een integraal plan voor de gehele onderwijshuisvesting binnen de gemeente Elburg. We werken momenteel aan een actualisering. Belangrijke redenen voor deze actualisatie zijn: • Wens voor een nieuwe basisschool in de nieuwbouwwijk Horstkamp; • Wens voor verplaatsing CNS de Regenboog naar MFA Doornspijk. • Ruimtegebrek Van Kinsbergen college; • Extra bijdrage onderhoudsreserve Scola; • Extra budget renovatie Nuborgh Lamberts Franckens; • Verduurzaming schoolgebouwen; • Stijging van de bouwkosten. Bij de perspectiefnota is besloten € 175.000 structureel toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Dit bedrag is niet genoeg, zoals met een p.m.-post al was aangegeven in de perspectiefnota. Bij de actualisatie van het IHP in 2025 ontvangt uw raad een bijbehorend financieel voorstel. Samenwerkende partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden in de Regio Zwolle en in de Kop van de Veluwe.

Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Bestuur Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Tot dit taakveld hoort de ondersteuning van de bestuursorganen zoals het college van burgemeester en wethouders, raad en commissies en de ondersteuning door de griffie, lokale rekenkamer en accountant. Verder ook werkzaamheden op het gebied van regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Open bestuurscultuur

De samenwerking tussen het college, de raad en de organisatie verder versterken ten dienste van inwoners en ondernemers. De jaarlijkse heisessie tussen de gemeenteraad, het college en het MT staat opnieuw op de agenda. Het college en het MT evalueren twee maal per jaar de samenwerking. Een Visie en ambitie op inwonerparticipatie wordt vastgesteld. Gebiedsopgaven uit de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe uitwerken. Adviezen van Berenschot na standpuntbepaling van het college vertalen naar een plan van aanpak

Samenwerking die primair gericht is op zo optimaal mogelijke dienstverlening met behoud van zelfstandigheid, eigen identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid Jeugdraad en jeugdburgemeester

De Jeugdraad bestaat uit leerlingen van de Elburgse basisscholen uit groep 7 en 8. Met de Jeugdraad betrekken wij de jeugd van Elburg bij wat de lokale politiek doet. Zij leren tijdens het jeugdraadsjaar over hoe een democratie werkt. De leden van de Jeugdraad vormen partijen en werken ideeën uit. Aan het einde van het jeugdraadsjaar presenteren zij hun plan(nen) in de raadsvergadering van de gemeenteraad. De raad en het college besluiten of en welke plannen gerealiseerd kunnen worden.

10

Taakveld Overhead Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – renovatie gemeentehuis Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen, alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Vernieuwde huisvesting gemeentehuis

Opleveren van 4 renovatiescenario’s op het niveau van Schetsontwerp conform het geamendeerde raadsbesluit in de raadsvergadering van 3 juni 2024. Na besluitvorming in de gemeenteraad verder uitwerken van het definitief ontwerp voor renovatie van het gemeentehuis. Uitwerking van het standpunt van het college over het advies van Berenschot in een plan van aanpak. Plan van aanpak uitvoeren op het gebied van: Directe dienstverlening aan inwoners; Samenwerking op bedrijfsvoering; Strategische samenwerking; Aantal samenwerkingsverbanden. In 2023 is een Plan van aanpak opgesteld voor de organisatieontwikkeling. Het plan bestaat uit 4 delen: vergroten strategisch vermogen, managementontwikkeling, teamontwikkeling en projectmatig werken. De eerste 2 delen zijn uitgevoerd. In 2024 staat de teamontwikkeling centraal en in 2025 gaat de organisatie aan de slag met projectmatig werken. Inzet van trainees vanuit Talentenregio voortzetten om starters te binden aan de arbeidsmarktregio. Optimaliseren van werving en selectie om nieuwe medewerkers aan te trekken. Inzetten van job marketing om vacatures bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie. Vaststellen en communiceren concrete servicenormen voor gemeentelijke diensten. Monitoring op handhaving is mogelijk wanneer informatiehuishouding op orde is.

De werkprocessen van Het Klant Contact Centrum (KCC) worden geoptimaliseerd. Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van alle beschikbare systemen. Alle inkomende klantcontacten worden zo mogelijk door het Klant Contact Centrum (KCC) afgehandeld. Indien nodig worden inwoners in contact gebracht met het juiste team. Dit zorgt ervoor dat de inwoner één helder antwoord ontvangt via alle contactkanalen (telefoon, e-mail, sociale media, en balie). In 2025 worden de visie en het programma dienstverlening geactualiseerd. De gemeente wil een volgende stap zetten in de gemeentelijke dienstverlening. De komende vijf jaar wordt gewerkt aan digitale inclusie; een gemeente die eenvoudig toegankelijk is voor iedereen. Ook vanuit de wetgeving gelden steeds strengere regels voor de positie van de inwoner in het (digitale) contact met de overheid. De gemeente blijft gebruik maken van de softwarebroker. Ook blijft Flextender de leverancier voor de inhuur van personeel van schaal 9 en hoger. De gemeente investeert in de deskundigheid van medewerkers m.b.t. inkoop, aanbesteding en budgethouderschap. Digitale archiefstukken worden ook gearchiveerd. Het e-Depot van het SNWV is de archiefbewaarplaats voor digitale archiefstukken. De kennis die bij de pilot is opgedaan, wordt nu toegepast bij de aansluiting aan het e-Depot.

Toekomstbestendige gemeente Elburg

Toekomstbestendige organisatie

Inspelen op krappe arbeidsmarkt

Duidelijkheid voor onze inwoners

Efficiënte en snelle dienstverlening aan onze inwoners Uniforme klantbeleving. De gemeente geeft één consistent antwoord via alle contactkanalen.

De inwoner centraal. Samen kijken naar de mogelijkheden.

Voldoen aan rechtmatigheidseisen van inkoop- en aanbesteding.

Archiveren digitale archiefstukken

11

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Professionaliseren informatievoorziening gericht op efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.

Stap voor stap optimaliseren van de gemeentelijke informatiehuishouding. De gemeente richt zich hierbij op het gestructureerd opslaan en gebruiken van informatie, verdere digitalisering en integratie van informatiesystemen. Hierbij wordt de actualiteit en vindbaarheid van informatie vergroot. Met behulp van een kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van de informatiehuishouding continu verbeterd. De implementatie van de Wet open overheid (Woo) blijft actueel. Naar verwachting zullen er voor 2025 nieuwe categorieën voor openbaarmaking worden toegevoegd. Naast de afhandeling van Woo-verzoeken, staan de implementatie van Open Djuma en de scholing van medewerkers op het programma. Ook in 2025 zet de gemeente Elburg zich in voor het maken en verspreiden van actuele en begrijpelijke informatie. Zo veel mogelijk teksten worden op B1-niveau gemaakt. Teksten moeten goed aansluiten op de verschillende doelgroepen. De gemeente Elburg werkt aan haar website en apps, zodat die voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.. Het communicatiebeleid wordt in 2025 geactualiseerd.

Uitvoering geven aan de Wet open overheid, die een transparante en actief openbaar makende overheid voorstaat. Verbetering van informatievoorziening en interactieve communicatie met inwoners en bedrijven.

Taakveld OZB-woningen Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet-Radstaak Tot dit taakveld behoort de onroerendzaakbelasting op de woning. Voor 2025 zijn er geen specifieke doelen of activiteiten opgenomen. Taakveld Belastingen overig Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet-Radstaak Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals precariobelasting en reclamebelasting. Voor 2025 zijn er geen specifieke doelen of activiteiten opgenomen.

12

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

WOZ-waarde woningen

Demografische druk

Formatie

Bezetting

Apparaatskosten

Externe inhuur

Overhead

Eenheid

Jaar

2020 2021 Euro 2022 2023 2024 2020 2021 Euro 2022 2023 2024 2020 2021 x € 1.000 2022 2023 2024 2020 2021 % 2022 2023 2024 2020 2021 Fte per 2022 1.000 2023 inw Begr. 2024 2020 2021 Fte per 2022 1.000 2023 inw Begr. 2024 2020 2021 Euro 2022 Per inw 2023 2024** 2020 2021 % van 2022 loonsom 2023 2024** 2020 2021 % totale 2022 lasten 2023 2024**

Elburg 643 572 739 774 821 721 659 828 864 918 269 287 307 345 363 81,3 80,3 80,0 79,5 80,9 8,0 8,0

Gelderland 712 740 847 876* 933 779 800 914 938* 996 263 281 310 365 380 73,6 73,7 74,0 74,0 74,3

8,0 8,9 9,2

Nederland 700 733 823 860* n.n.b. 773 810 905 942* n.n.b. 271 290 317 368 379 69,8 70,0 70,1 70,0 70,4

Bron

Omschrijving

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

CBS

De gemiddelde WOZwaarde van woningen.

CBS

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeente

Formatie ambtelijk apparaat.

Gemeente

Formatie minus vacatureruimte ambtelijk apparaat.

Gemeente

Salarissen en vergoeding ambtelijk apparaat.

Gemeente

Externe inhuur.

Gemeente

Lasten overhead t.o.v. lasten totaal

8,0 8,0 8,3 8,6 7,7 593 608 650 655 12 14 13 15 10 11 10 11 13

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie. **= betreft de begrote cijfers voor dat jaar.

13

Financiën Loonstijgingen 2025-2028 Bij de raming van de budgetten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 5,5% voor 2025, 4% voor 2026, 4,75% voor 2027 en 4% voor 2028. De percentages zijn afgestemd op het accres in de meicirculaire. Salarissen

2025

2026

2027

2028

1.347.027

1.400.910

1.467.453

1.526.151

Bestuur (excl. voorstellen Perspectiefnota 2024) Organisatie (excl. voorstellen Perspectiefnota 2024) Voorstellen Perspectiefnota 2024

20.218.191 21.016.430 22.002.257 22.871.864

Totaal

22.001.218 22.970.340 23.956.710 24.777.015

436.000

Jaarlijkse mutatie

553.000 969.122

487.000 986.370

379.000 820.305

Structureel onvoorzien Er is een afspraak om jaarlijks een bedrag van € 10.000 in de begroting op te nemen ter dekking van onvoorziene structurele uitgaven. Algemene uitkering meicirculaire 2024 In de tabel hieronder staan de verwachte meerjarige uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2024 vermeld. Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering

2025 45.519.484

2026

2027

2028

43.635.312 45.273.209 46.935.338

Decentralisatieuitkeringen Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving Voorschoolse voorziening peuters

27.240

27.240

27.240

27.240

40.531

40.531

40.531

40.531

Armoedebestrijding kinderen

86.902

86.902

86.902

86.902

Impulsgelden Weerbaar Bestuur (Veilig wonen)

7.062

7.062

0

0

Extra capaciteit BOA's

32.700

32.700

32.700

32.700

Wet kwaliteitsborging bouw

12.895

12.798

0

0

3.442.186

3.352.013

3.228.418

3.189.289

49.169.000

47.194.558 48.689.000 50.312.000

Integratieuitkeringen Participatie

Jaarlijkse mutaties algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering Decentralisatieuitkeringen Integratieuitkeringen (Participatie)

2026

2027

2028

-1.884.172

1.637.897

1.662.129

-97

-19.860

0

-90.173

-123.595

-39.129

-1.974.442

1.494.442

1.623.000

14

Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 0. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 0. Bestuur en ondersteuning

Meerjarencijfers per

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

21.916.132

26.348.532

18.306.034

18.871.722

17.923.225

17.052.037

-99.000

53.000

300.000

524.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

138.000

30.000

-83.000

p.m.

p.m.

p.m.

Investeringen

-124.000

-128.000

-555.000

Verkiezingen

93.000

3.000

2.600

Licentiekosten software

47.000

-40.000

232.000

Stelpost jeugd 2026-2027 (verlaging taakstelling Rijk)

564.000

-7.000

-53.000

Diversen en prijscompensatie

160.945

310.812

427.115

Overhead

-711.000

-554.000

167.000

Grondexploitaties bedrijventerreinen

409.000

-641.000

Grondexploitaties niet-bedrijventerreinen

-101.000

-46.000

-405.000

17.923.225

17.052.037

17.361.752

programma

Meerjarenbegroting 2025-2028

Lasten Bestaand beleid Gemeentekantoor onderhoud

-154.908

Stelposten en reservemutaties

-581.133

Diversen en prijscompensatie

215.729

Meicirculaire 2024 Stelpost loon- en prijscompensatie

-323.000

-191.000

Besparingsverlies jeugd

629.000

-629.000

Stelpost jeugd naar algemene stelpost (op programma 6)

-373.442

Perspectiefnota 2024 Renovatie gemeentehuis 115.000

Dienstverlening aan inwoners 2024-2029

-60.000

p.m.

p.m.

Verbeteren informatiemanagement

160.000

-110.000

Voldoen aan kaders voor informatieveiligheid en gegevensbescherming

146.000

-146.000 p.m. 85.000

Implementatie Network and Information Security-richtlijn (NIS2)

p.m.

Binden en boeien van medewerkers

97.000

Uitbreiding capaciteit griffie

32.000

Actualiseren beheerplan vervoermiddelen

55.000 175.000

Reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP)

p.m.

Begroting 2025

Reservemutaties:

Totaal lasten programma

21.916.132

26.348.532

18.871.722

15

Meerjarencijfers per programma

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting 2025-2028 2026

2027

2028

58.020.542

63.818.771

59.666.432

63.399.735

61.163.450

60.739.597

636.000

-157.000

102.000

Baten Bestaand beleid Reservemutaties

423.000

OZB (diversen)

267.000

Diversen en prijscompensatie

166.303

Meicirculaire 2024 Effecten algemene uitkering

97.000

Perspectiefnota 2024 Aanvulling reserve onderwijshuisvesting vanuit reserve precarioheffing Inzet deel saldo jaarrekening 2023

160.000 1.590.000

-1.590.000

Inzet algemene reserve

778.000

-778.000

Sportbeleid (dekking reserve sociaal domein)

70.000

-70.000

Minimaregelingen (dekking reserve sociaal domein)

152.000

-152.000

Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis (dekking reserve sociaal domein)

30.000

65.000

15.000

-2.237.000

1.560.000

1.521.000

99.715

126.147

85.769

1.905.000

-634.000

326.000

465.000

-15.000

-943.000

-172.000

-332.000

-196.000

518.000

-645.000

Begroting 2025 Algemene uitkering gemeentefonds Diversen en prijscompensatie Reservemutaties: Overhead Onderwijshuisvesting (bijdrage renovatie Nuborgh College) Samenkracht en burgerparticipatie (onderhoud beheerplan) Afval Cultureel erfgoed (onderhoud beheerplan) Sociaal domein (participatie extra coach) Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Ruimtelijke ordening (Omgevingsplan Kadernota 2023) Totaal baten programma

-309.000

-130.000 80.000

80.000

-200.000

5.000

-164.000

5.000

58.020.542

63.818.771

63.399.735

61.163.450

60.739.597

62.270.366

36.104.411

37.470.239

44.528.013

43.240.225

43.687.560

44.908.614

Saldo Saldo van baten en lasten

16

Programma 1 Veiligheid Dit programma gaat over de aanpak van criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer en crisisbeheersing vallen onder dit programma.

Visie De gemeente werkt aan een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin: • • • •

Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen; Inwoners weerbaar zijn; Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden; Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen Vanuit het programma Veiligheid worden geen nieuw beleid of autonome ontwikkelingen opgevoerd. Wel wordt de inzet op natuurbrand, burgerkracht en ondermijning geïntensiveerd. Dit wordt gedekt uit bestaande budgetten.

Samenwerkende partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. • • • • • • • •

Politie Noord- en Oost-Gelderland Openbaar Ministerie Inwoners en bewonersorganisaties Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regionaal Informatie- en Expertisecentrum NOG Veiligheidshuis Veilig Thuis Woningcorporaties

• • • • • • • •

Buurtbemiddeling Winkeliers, bedrijven, horeca Schoolbesturen Halt Maatschappelijke organisaties (Sport)verenigingen Samenwerking gemeenten Noord-Veluwe Defensie

Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Migratie: Waar nodig en mogelijk primaire en brede opvang aanbieden

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Oekraïne: Coördineren en in standhouden van de gemeentelijke opvanglocaties en het begeleiden van de primaire opvanglocaties.

Goed voorbereid zijn op incidenten, rampen en crises

Statushouders/ Asielzoekers/ Oekraïne: Provinciale, regionale en lokale afstemming over de gezamenlijke taakstelling die gemeenten hebben op dit gebied. Onderhouden van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van inwoners, bedrijven/instellingen. Onderhouden van netwerk en de samenwerking tussen de diverse hulpdiensten en partners. Het anticiperen op klimaatverandering is noodzakelijk om toekomstige (weers)omstandigheden het hoofd te kunnen bieden (natuurbranden/ droogte).

17

Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare orde, buitengewoon opsporingsambtenaar. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Overlast tot een minimum beperken Meer zichtbaarheid van onze boa’s, ook in de avonduren Contact leggen met jeugdgroepen Minder schade

Minder drugsgebruik en overlast Bijdragen aan verantwoord en beperkt gebruik en verstrekking van alcohol Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente Vermindering ergernis en overlast

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Inzet van cameratoezicht en beveiligers Indicatie inzet BOA’s via Handhavingsuitvoeringsprogramma. Inzet van jeugdboa’s. Nieuwe boa's (2024) volgen opleiding jeugdboa. Lik-op-stuk en een actief schadeverhaal bij de daders. Bij schade aan gemeente-eigendom wordt aangifte gedaan (door beheer/buitendienst. Ondersteuning door boa mogelijk) Handhaving op gebruik en verkoop van drugs. Bestuursrechtelijke handhaving n.a.v. rapportage van politie (Damoclesbeleid) Handhaving op verstrekking van alcohol in de reguliere en para commerciele horeca aan minderjarigen Onder andere uitvoering geven aan de in het Integraal veiligheidsplan. Drie speerpunten zijn: Jeugd & Veiligheid Ondermijning Digitale criminaliteit (Jeugd)overlast voorkomen en tegengaan door in te zetten op preventie en handhaving. Doorgaan met handhaving met een gewijzigde prioritering: minder inzetten op hondenpoep en meer op jeugdoverlast Inzetten jeugd-boa's.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Winkeldiefstal

per 1.000 inw

Diefstal uit woning

per 1.000 inw

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inw

Jongeren met een delict voor de rechter

%

Vernieling en beschadiging

per 1.000 inw.

Jaar Elburg 2020 0,2 2021 0,4 2022 0,2 2023 0,6* 2020 0,9 2021 0,9 2022 0,6 2023 0,8*

Gelderland 1,8 1,6 1,9 2,1* 1,6 1,3 1,2 1,1

Nederland 2,0 1,8 2,3 2,5 1,8 1,4 1,4 1,3

2020 2021 2022 2023

2,6 1,9 3,4 2,5*

3,7 3,4 3,7 3,4*

4,6 4,4 4,6 4,3*

2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021

0 1 1 n.n.b. 3,2 4,3 5,5

1 1 1 n.n.b. 5,2 5,5 5,7

1 1 1 n.n.b. 5,9 6,3 6,1

Bron Omschrijving CBS

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

CBS

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, bedreiging en mishandeling, etc.

CBS

Het percentage jongeren (1221 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

CBS

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

18

Indicator

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar

Eenheid

per 10.000 inw.

Jaar Elburg 2022 6,1 2023 4,8

2020 2021 15 2022 9 2023 12 8

Gelderland 5,6 5,2

10 8 7 8

Nederland 6,0 5,8

11 8 8 9

Bron Omschrijving

Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 1. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 1. Veiligheid Meerjarencijfers per programma

Rekening 2023

Begroting 2024

2025

Lasten Bestaand beleid

2.310.143

2.444.704

2.451.742

Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027

2.577.116

2.565.000

-40.000 22.000 5.884

5.000 13.000 81.000 5.364

24.000 42.000 6.821

Begroting 2025 Investeringen

Baten Bestaand beleid Detachering BOA

2.669.364

-35.000

Onderhoud brandweerkazerne Handhaving openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) Diversen en prijscompensatie Totaal lasten programma

2028

125.374

2.310.143

2.444.704

2.577.116

2.565.000

2.669.364

2.707.185

50.314

30.642

46.205 -14.337

31.868

32.912

34.015

1.044

1.103

723

Begroting 2025 Diversen en prijscompensatie Totaal baten programma

50.314

30.642

31.868

32.912

34.015

34.738

Saldo Saldo van baten en lasten

-2.259.830

-2.414.062

-2.545.248

-2.532.088

-2.635.349

-2.672.447

19

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dit programma gaat over mobiliteit. Denk aan de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de (recreatieve) vaart valt onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie De gemeente Elburg werkt aan een duurzame en veilige verkeersomgeving. Het verkeersbeleid staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De gemeente Elburg stimuleer duurzame manieren van vervoer zoals fiets of openbaar vervoer in het woon-werkverkeer. Met het convenant Duurzaam Veilig werken we aan de verkeersveiligheid. Onze gemeente werkt aan een goede leefomgeving en een totaal aanpak van de openbare ruimte. Het beheerplan Openbare Ruimte is hiervoor de basis.

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte staat het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Beheerplan haven (vanaf 2025 structureel € 50.000) Het beheerplan van de haven is geactualiseerd. Het beheerplan biedt de basis voor een kwalitatief goed onderhouden passantenhaven en draagt bij aan het versterken van het toeristisch aanbod in de gemeente. Selectief toegangssysteem Havenkade (vanaf 2026 structureel € 26.000) De Havenkade is een fijn verblijfsgebied met veel wandelaars en met terrassen. Tegelijkertijd is het de toegang tot bedrijventerrein Kruismaten en daarmee een drukke doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. Dat knelt. Als oplossing heeft het college op 13 februari 2024 besloten tot periodieke afsluiting van de Havenkade en hiervoor een selectief toegangssysteem te gebruiken. Deze is conform de perspectiefnota in de begroting verwerkt.

Samenwerkende partijen De gemeente Elburg werkt aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Onder andere: •

•

•

Samenwerking Noord Veluwe op beleids- en programmaniveau. Het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar bevat projecten op regionale schaal om de doorstroming op de A28 op peil te houden. De gemeente Elburg neemt hieraan deel. Voor de gemeente Elburg zijn de projecten ‘hub 't Harde’ en ‘perifere snelbuslijnen Veluwe – Zwolle' het meest van belang. Kop van de Veluwe op programmaniveau. In de samenwerkingsagenda staat het onderzoeksproject ‘corridor Flevoland – Veluwe, met hub 't Harde als knooppunt’ benoemd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van het gebied tussen Dronten en 't Harde, en de functie van een overstappunt op trein en bus daar waar A28, N309 en spoorlijn bij elkaar komen. Basismobiliteit: Elburg is de regionale coördinator.

20

Doelen en activiteiten taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Voldoen aan de landelijke doelstellingen ‘Duurzaam Veilig’. Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt. Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.

Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Meer inzet op veilig weggebruik, zoals snelheid remmende maatregelen, bebording, meer overzicht, goed bruikbare trottoirs, ook voor minder valide mensen. De provincie heeft toegezegd de fietsoversteekplaatsen over de N309 ter hoogte van de Nieuwstadsweg en de Stoopschaarweg de komende jaren te verbeteren. We ondersteunen bij het voorbereiden, financieren en uitvoeren van de plannen. De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in beheerplan openbare ruimte. Inwoners betrekken bij plannen over de inrichting van de woonomgeving. Initiatieven van inwoners over de woonomgeving ondersteunen we zoveel mogelijk.

Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.: Fietsveiligheid; Fietsenstallingscapaciteit; Ontbrekende schakels in het fietspadennet; Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra; Oversteekbaarheid van provinciale wegen en realisatie van plannen zoals de fietsoversteek Oostelijke rondweg bij de Vletstraat Ontwikkeling Hub t Harde: starten met de preverkenning voor Hub ’t Harde en uitvoeren handelingsperspectief III over al dan niet omklappen van het station.

Taakveld Parkeren Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Zorgen voor voldoende parkeercapaciteit op acceptabele loopafstand

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Aanleg van extra parkeerplaatsen in nieuwe en desgevraagd bestaande woonwijken

21

Financiën Meerjarencijfers per programma Hieronder vindt u de opbouw van de lasten en baten per begrotingsjaar onder programma 2. De getoonde bedragen geven het verschil weer tussen het betreffende begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar. 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid

Rekening 2023

Begroting 2024

2025

3.442.911

4.444.673

3.994.583

Perspectiefnota 2024 Actualiseren beheerplan haven Selectief toegangssysteem havenkade (kapitaallasten)

Baten Bestaand beleid

4.061.467

2028

3.838.828

3.904.293

50.000 26.000

Begroting 2025 Investeringen Verbeteren fietsoversteekplaatsen Beheerplan wegen Diversen en prijscompensatie Totaal lasten programma

Meerjarenbegroting 2025-2028 2026 2027

-4.000

41.000

16.884

60.000 -400.000 68.000 23.361

76.000 -6.535

70.000 17.288

3.442.911

4.444.673

4.061.467

3.838.828

3.904.293

4.032.581

521.850

441.196

457.330

454.713

469.102

484.811

-2.617

14.389

15.709

12.418

Begroting 2025 Diversen en prijscompensatie

Totaal baten programma

521.850

441.196

454.713

469.102

484.811

497.229

Saldo Saldo van baten en lasten

-2.921.061

-4.003.477

-3.606.754

-3.369.726

-3.419.482

-3.535.352

22

Programma 3 Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden. Ook toerisme is een belangrijke pijler van onze economie.

Visie Werk is belangrijk voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven. We streven naar een kwalitatieve en structurele versterking van het toeristisch aanbod in onze gemeente.

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In het volgende gedeelte treft u het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen voor dit programma, zoals die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Regionale samenwerking (incidenteel € 116.000 voor 2025 en 2026) De samenwerking in de Kop van de Veluwe (KvdV) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. In verschillende opgaven en projecten werken de gemeenten samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan ruimtelijke en economische doelen. De samenwerking heeft eind vorig jaar zij n beslag gekregen in de samenwerkingsagenda. Daarnaast nemen de activiteiten van de Regio Zwolle toe, zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak, en daarmee ook de activiteiten van de Kop van de Veluwe. Voor de coördinatie regio Zwolle is een accounthouder onmisbaar. Een regioteam KvdV werkt aan de opgaven uit de samenwerkingsagenda. Dit regioteam wordt gevormd door een regisseur regionale samenwerking, twee parttime ruimtelijk strategen, parttime ondersteund door een communicatieadviseur en secretariaat. In d e begroting is incidenteel € 116.000 verwerkt voor 2025 en 2026. Regiodeal Veluwe (toerisme) (in 2025 incidenteel € 25.000) In 2024 is door het Rijk € 20.000.000 aan de Regio Deal Veluwe toegekend. De gemeente Elburg wil aan de slag met visieontwikkeling/planvorming voor het gebied De Strekdam.